制单会计岗位职责（3篇范文）

第1篇 制单会计岗位职责

岗位职责及要求:

1.负责票据的录入工作。

2.领导交办的临时财务性工作。

3.熟练使用办公软件。

4.有一定的财务方面相关工作经验。

第2篇 医院财务科制单会计岗位职责

医院财务科制单会计岗位职责

以下就是医院财务科制单会计岗位职责等等的介绍，希望为您带来帮助。

1、负责协助上级进行预决算分析

2、负责转帐凭证的制单，所有会计凭证的审核、记帐、结帐工作

3、负责发票管理工作，包括购买、检查、核销、扫描、抵扣等

4、负责税款的计算和缴纳

5、负责国税、地税报表报告的编制和上报工作

6、负责公司各种对内、对外报表的编制和上报工作

制单会计主要岗位职责

1.负责编制和登记管理明细账、总账及会计凭证制度管理等工作，直接对会计主管及财务部经理负责。

2.负责与二级账户对账。

3.负责编制会计报表，并做到数字精确、账账相符。

4.负责每月向财务部经理汇报往来账户和欠款情况。

5.负责向企业有关领导及有关部门查询或提供会计资料。

6.负责企业会计报表审计汇总，并及时报送。

制单会计岗位工作内容

1.负责编制和登记管理明细账、总账及会计凭证制度管理等工作，直接对会计主管及财务部经理负责。

2.负责与二级账户对账。

3.负责编制会计报表，并做到数字精确、账账相符。

4.负责每月向财务部经理汇报往来账户和欠款情况。

5.负责向企业有关领导及有关部门查询或提供会计资料。

6.负责企业会计报表审计汇总，并及时报送。

7.负责对企业的各种会计凭证、会计账薄、会计报表的定期收集，审查核对、整理立卷，并装订成册，编制目录，登记编号，妥善保管，按照规定办理销毁报批手续。

8.检查和督促会计和出纳人员按会计程序处理日常业务核算。

汽车制单会计岗位职责

1.遵守公司的规章制度，具有良好的职业素质和丰富的专业知识，爱岗敬 业。热情服务、礼貌待人，保持着装统一及办公区域环境卫生。

2.严格遵守、执行国家财经法律法规和财务会计制度，做好会计基础工作， 完善凭证、账簿和报表体系。

3.材料会计负责备件的入库、出库的财务核算工作，与五菱售后系统核对数 据无误后，将备件库转来的单据交予制单会计做账。

4.材料会计负责整车入库、调拨及出库的财务核算工作，与业务核对后打出 单据作为附件交予制单会计。

5.材料会计负责每月末对公司商品车进行监盘工作。负责公司备件日常盘库 工作;并做好每半年、全年的备件库整体盘库工作。

6.材料会计负责配合行政部对公司的固定资产及实有资产进行监盘管理。

第3篇 医院制单会计岗位职责

医院制单会计岗位职责

以下就是医院制单会计岗位职责等等的介绍，希望为您带来帮助。

1、在工作职责基础上，高效率完成制单工作;

2、能够对原始凭证真实性进行判断;

3、对发票的检验，高效，快速，认真;

4、配合上一级领导分析财务数据;

5、对每一笔凭证进行详细登记;

6、对发票以及原始票据不合格的能够给予指导;

7、能够独立解决工作中遇到的非常规问题;

8、对损害企业利益的行为积极反映;

9、对领导安排的其他工作，积极主动配合。

制单会计岗位的职责

1.负责编制和登记管理明细账、总账及会计凭证制度管理等工作，直接对会计主管及财务部经理负责。

2.负责与二级账户对账。

3.负责编制会计报表，并做到数字精确、账账相符。

4.负责每月向财务部经理汇报往来账户和欠款情况。

5.负责向企业有关领导及有关部门查询或提供会计资料。

6.负责企业会计报表审计汇总，并及时报送。

7.负责对企业的各种会计凭证、会计账薄、会计报表的定期收集，审查核对、整理立卷，并装订成册，编制目录，登记编号，妥善保管，按照规定办理销毁报批手续。

8.检查和督促会计和出纳人员按会计程序处理日常业务核算。

9.督促工作人员做好账簿的记录，做到内容简明扼要，对应关系简明，数字正确，字迹清晰，记账及时。

10.负责督促工作人员按权责发生制及时处理账务工作，做到日清月结，科目对应关系清楚，应收、应付账目记载详细，清理及时。

11.自觉遵守财经纪律，执行财务制度，保证各种报表数据准确，编报及时，编表说明简明扼要，内容全面，突出中心。

12.负责领导交办的其他事项。

财务专员岗位职责

1、审批财务收支，对费用支出、经济合同进行会签;

2、出具客户对账单，核对应收往来账;

3、审查公司对外提供的会计资料;

4. 负责日常会计处理、账务核算。

5. 负责账薄登记工作，并进行账账、账实核对。

6. 负责结账、编制会计报表。

7. 按财务制度规定正确核算利润分配。

8、负责全盘内外账;

9、及时提交财务报表，为公司领导决策提供可靠的依据;

10、制订公司内部财务、会计制度和工作程序，经批准后组织实施并监督执行。

专职会计岗位职责

1、从事记账，核对往来账，整理会计原始单据，编制会计凭证，做到日清日毕。

2、根据每天收到的各项费用，及时、正确地按户登记入账。

3、做好每天的账表单，做好每天的数据录入，确保做账及时，数据准确。

4、配合工作安排，做好会计基础工作。

5、审核各项费用合理支出与控制成本，提出合理建议。

6、按期出具公司的年季月度财务报表，做到账表相符，账证相符。

7、完成财务部领导交办的其他工作。

任职资格：

1、本科以上学科，财务、会计专业;

2、有良好的职业道德和职业操守，具有保密意识，沟通能力、表达能力、执行能力较强;

3、有1-2年经验，熟练操作报税，开发票，记账，整理财务报表。能独立处理一般纳税人和小规模纳税人全盘内外账经验;

4、能熟练操作金蝶cloud软件。