部门管理制度精选（20篇范文）

第1篇 部门管理制度精选

外贸部门管理制度

外贸部门管理制度

-------------深圳市科技有限公司

一． 主要职能：

1. 制定年度销售计划，并报批给总经理审核，审核通过后进行目标分解，并执行实施；

2. 按照总经理的部署，做好产品的宣传推广，管理公司网站，及时调整及更新推广内容；

3. 合理进行外贸部的预算控制；

4. 制定业务人员的行动计划，并予以检查控制；

5. 留意市场动态收集市场信息；

6. 根据客户询盘及时与客户沟通，建立各级顾客资料档案并备份；

7. 与客户协商，谈判，确立销售合同项目。包括所购产品的价格，数量，规格，材料及其要求，贸易国别，交货方式，付款方式，交货期，配件额度及其他条款；

8. 向生产部门下达生产订单，备货期间，对生产情况进行跟踪，并告知客户

9. 联系货代安排发货，发货后通知客户发货详情

10. 做好合同尾款的回收

11. 做好销售服务工作，促进，维护与客户的关系；

12. 组织完成各类产品的销售

二．职能说明：

a．外贸部经理：

1.分析市场供应需求成交量等竞争状况，正确做出市场销售预测并报批；

2.拟定年，季度，月销售计划，分析目标，报批，并督导实施；

3.根据发展规划合理进行人员预备，配备；

4.汇总市场信息，提报调整，修改建议；

5.关注所辖人员心态变化，及时沟通处理；

6.组织建立客户的完整档案，确保业务人员离职后客户不会丢失；

7.评估控制交易风险，避免公司损失；

8.指导巡视监督检查下属；

9.定期向上级述职报告；

10.制定部门工作程序，和规章制度，报批通过后实行；

11.统计记录月销售报表，季度销售报表，年度销售报表

b.外贸业务人员：

1.严格执行销售程序，规范销售；

2.严格执行行为规范，热情服务客户；

3.对个人洽谈的客户，负责售后跟踪及售后反馈，及时汇报；

4.对个人发生的订单，负责催收尾款；

5.接受客户异议与意见，并及时上报；

6.建立客户的完整档案并每月向上级提交

7.完成公司下达的销售任务

8.听从领导指挥，完成上级发布的其他任务

三.薪资待遇：

a．工资：

1.岗位工资:业务员1500/月；外贸经理4000/月（试用期80%）

2.绩效工资:业务员700/月；外贸经理无

①.业绩部分：300元，按完成当月销售任务百分比计算

②.考勤部分：100元，全勤且无迟到早退（病假丧假婚嫁除外）按100%发放；迟到早退在三次以内（含）或事假一天以内按50%发放；迟到早退超过三次或事假超过一天以上，无考勤奖励

③.团队部分：200元，服从领导管理，无违反部门及公司管理制度，与同事关系融洽，按100%发放，轻微违反部门及公司管理制度，或与同事之间发生轻微情绪争执按50%发放；严重违反部门及公司管理制度，或与同事之间发生严重争执按，无团队奖励；

④.执行力部分：100元，严格执行上级领导的命令，及公司下达的各项任务按100%发放；未严格执行上级领导的命令，及公司下达的各项任务，视情节严重发放50%或无奖励

b．销售提成：

1.个人销售提成：

a.销售提成=当月销售返款*提成比率

b.提成比率：

完成个人当月销售目标的0%-100%，1%；

完成个人当月销售目标的101%-150%，100%以内按1%，101%-150%按1.25%； 完成个人当月销售目标的151%以上，100%以内按1%，101%-150%按1.25%，151%以上按1.5%

2.团队销售提成：

a.销售提成=当月销售返款总额*提成比率

b.提成比率：

完成团队当月销售目标的0%-100%，5‰；

完成团队当月销售目标的101%-150%，100%以内按5‰，101%-150%按7‰； 完成团队当月销售目标的151%以上，100%以内按5‰，101%-150%按7‰，151%以上按9‰

c.团队销售提成的分配：

销售经理10%；当月销售冠军10%；当月销售亚军8%；当月销售季军7%；当月协作之星5%（如当月销售均为个人独立完成则当月此项奖励累入年终奖）；10%纳入团队福利基金；20%纳入季度奖；30%纳入年终奖

c．奖励：

a.季度奖：由团队销售提成中提出20%，每季度发放一次，根据季度销售报表发

放奖金，销售经理20%；当季销售冠军20%；当季销售亚军15%；当季销售季军10%；其他业务员按业绩分配

b.年终奖：由团队销售提成中提出30%，每一年发放一次，根据年度销售报表发放奖金，销售经理20%；当年销售冠军20%；当年销售亚军15%；当年销售季军10%

c.为公司提出合理化建议，致使成本下降，售价上升，品牌提升，由部门向公司申报奖励，金额100-3000元

d．福利：

a.员工试用期满，经公司及部门领导审核转正后，在公司任职期间均可享受公司规定的有关福利待遇

b.外贸团队福利基金，由每月的团队销售提成中提出10%，可用于团队协作训练，业务技能升级，工作之余放松等

四．惩罚措施：

以下行为构成过失，将处以相应的罚款，严重的将会导致解雇；惩罚金只在绩效奖金内扣除

1. 在工作时间长时间接打私人电话，或者接待私人探访超过30分钟

2. 在工作时间睡觉

3. 在工作时间看与工作无关的报纸杂志或网站

4. 将个人情绪带入工作，对客人或同事无理

5. 事先未通知且无充足理由的迟到超过10分钟

第二篇：部门管理制度

学生会部门管理制度

一、会议制度：

1、定期召开会议，本部门全体成员必须出席，并作会议记录 ,总结前一段工作的经验和不足后讨论下一段要开展的各项工作，部长记录出勤情况以及会议内容，收集同学们的意见，倾听同学们的心声，制定改进措施。

2、不得无故迟到缺席。缺席需向部长请假说明，假条要用稿纸书写否则视为无效。迟到扣除考核量化分3分，缺席扣5分。

3、本部门成员需建立个人成长档案，提供个人照片及个人详细信息。

4、平时参加活动的同学，都有加分奖励（1―8分）。

5、优秀成员奖：每一学期，根据每一位成员整体表现和出勤情况评出优秀成员，给予以一定的加分奖励（最低6分最高10分）。

6、由于工作失误导致部门财产丢失，要全额赔偿并予以批评。日常言行有损部门形象与利益的个人，将视情节轻重予以一定的惩处

二、干部选拔任用制度:

各个部门对会议无故缺席者，将给予批评，三次无故缺席者本部门部长有权给予撤消。部门内部长一名，负责内部管理、制定章程与组织工作、部门活动。定时向专业部学生会老师汇报工作进程在各项工作开展之前需要制定详细的前期工作计划。在工作开展之中需督促各项工作的进程，在工作完毕之后需对其进行总结并写出详细的书面报告各班成员需不定期的向部长提交口头或书面报告，在工作中积极参与，做到按时完成分配的工作，根据工作情况给予加分或扣分。

部长由后备干部选拔产生，后备干部产生是由个人向现任部长或辅导员提交自荐书，并通过本部门内全体成员面试产生。

三、成员守则及要求:

1、专业部成员在平时的工作中需要积累一定的工作能力与协调能力，处理好与其他各专业部学生会成员间的关系，认真负责地完成部长交给的任务。

2、专业部成员要树立全局观念，服从安排，在专业部举办的活动中应积极参与，不回避工作中遇到的困难。

3、成员与成员之间应具备协调配合精神，同舟共济，互相帮助。

4、成员要严格要求自己，遵守组织纪律，秉公办事。

5、原则上每一周召开一次例会；每次例会进行严格的人员考勤。请假须做事先书面情况说明，迟到、早退须做事后书面情况说明。

6、例会内容为交流、汇报工作开展状况，总结前期工作，传达上级会下达的工作任务，安排后期工作等；保持良好的会议气氛，强调会议的纪律性，每位成员都应做好会议记录，不讲空话，开会要有效率

7、开会按时到位（要有深刻的时间观念）。

8、开会时做好记录，开会后由各组组长收起交由部长审核。

9、执勤穿着专业服，执勤过程中严禁嬉戏打闹。

汽修专业部

学生会安检部宣

第三篇：设计部门管理制度

设计部门管理制度

本制度的制定目的是为了提高部门工作效率，规范工作程序，加强图档、文件、资料管理。特制定一下设计部内部管理制度，设计部员工除了日常应遵守公司的各项规章制度，培养良好的工作习惯之外，根据部门工作的特殊性，还应严格执行设计部内部管理制度，所有规定如与公司制度抵触，以公司制度为准。制度具体内容如下：

一.文件收发管理制度

1.所有往来文件均应由资料员统一发送或接受，资料员必须填写《文件发放/接收登记表》。

2.所有来文（包括设计院洽商、公司内部文件、传真）必须先交到资料员处，资料员认真预审文件是否符合要求和时效，如存在问题有权拒收。

3.资料员预审文件符合要求后，填写文件联系单，交给部门负责人进行审阅，部门负责人应尽快签发审阅单。资料员应根据文件签发单上所勾划的具体执行、参阅、抄送人员交其签收，并留复印件给具体执行人备份。

4.所有(请继续关注：www.haoword.com)往来文件、图纸、传真等均是部门内重要的设计依据和资料，应妥善保管，资料员存档不允许外借或遗失。

5.所有未按照程序直接交给当事人或其他工程师的文件，当事人应拒绝接收并向传递人员解释，所有不遵守规定的擅自接收文件的人员，部门不对其个人行为负责，如造成公司损失的，应由当事人个人承担。

6.需要转发的文件，应在收到文件后立即发出。

7.发送任何文件必须经部门负责人审核签字后，方可交给资料员统一发出，任何人不得私自签发文件，未经部门负责人签发的文件，均视为无效，发生的一切后果由个人承担。

8.文件发放原则不应超过24小时，如有问题未能按时发放，须经部门负责人同意后向接受部门说明延迟原因。

9.所有往来文件资料员应认真分类、编号、存档。

二.. 来文审阅执行制度

1.专业人员收到文件时，如当事人为“参阅”，请在文件传递单上签字。文件传阅单中所有参阅人员不应是简单的审阅，应认真阅读文件，并承担相应的工作和责任。

2.如当事人为“执行人”，请复印保存，源文件返回资料处存档。文件联系单中的执行人为具体落实文件事项的负责人，收到文件后应认真审阅并于24小时内回复或执行文件要求内容，完毕后型部门负责人汇报具体执行情况，实行八小时内向部门负责人回复制度，如遇到困难须及时向部门负责人反应。

3.所有给各个部门、单位的意见或问题，均应以书面文件形式提出，尽量杜绝打电话、口头通知的形式。

4.如遇特殊要求，执行人应认真审阅、备注要求，并按要求严格执行，如不能及时完成，应向部门负责人说明原因。

5.文件传阅后，应返回资料员处保存，不得外借。

三.变更洽商审核执行制度

1.有关设计修改的文件只有《设计变更通知单》以及《设计修改洽商单》，其他任何有关修改的文件均不能签发。

注：《设计变更通知单》是由于甲方主动要求或由于施工存在问题，而由施工单位提出经甲方同意的修改，由设计单位为主动方要求进行的修改。《设计修改洽商单》由于设计错误，由设计单位为主动方要求进行的修改。

2.所有《设计变更通知单》以及《设计修改洽商单》应首先递交到资料员处，由资料员签收和分发给相关专业人员审阅。

3.专业工程师收到《设计变更通知单》和《设计修改洽商单》后，必须填写规定的《项目变更洽商审批申请表》和《设计变更审核表》。注明相关内容，变更原因，同时表格中所有项目为必填项，交部门负责人签字后方能生效，然后付印留底备案，同时抄送相关单位或部门。

4.任何私自填写签发给施工单位的或无《设计变更审核表》的《设计变更通知单》和《设计修改洽商单》均为无效，如果由此发生的任何问题由签发人自行承担。

5.如果《设计变更通知单》和《设计修改洽商单》有图面改动，必须要求设计单位以相同比例的a4形式出修改图，并应清楚标出修改部分，我部相关当事人应在审核签发后，将相应修改图福音，标上编号、日期贴于图上相应位置，下一次如有新的修改，应将新的修改图贴于前此的修改图上，不应将前次所贴的修改图曲调，以便了解图纸的修改过程。

四.图纸审核发放制度

1.所有设计单位完成图纸应首先交给项目建筑师，由项目建筑师统一填写《图纸发放转递审核单》，交部门负责人签字后，由资料员签收、存档和分发，同时交给相关专业人员审阅，并应及时传递给其他部门。

2.《图纸发放转递审核单》的填写是为了明晰发放图纸的内容，作用，以及所替代的图纸，避免图纸发放程序上的混乱。填写原则如下：

①如果为新图，只用填写图纸内容，即图纸设计的专业，图纸编号。

②如果维修改图，必须填写修改原因，以及新图所代替的图纸及相关编号。

3.专业工程师收到图之后，必须尽快对图纸进行技术审核，原则上审图时间不应超过一周。

4.图纸审核完毕后应立即将图纸中问题进行整理，汇同审图意见填写《图纸审核问题表》，返回给设计单位修改，并要求必须跟踪设计单位回复修改意见。

5.资料员负责《图纸审核问题表》编号和发送，《图纸审核问题表》的编号原则为

wtd----xxx----xxx----xxx----xxx

↓↓↓↓

楼号日期编号专业

专业： 建筑---ar

结构---st

水---fdw

电---el

暖通---he

五. 图纸资料管理制度

1. 资料员均应认真按时间、顺序、专业分类保管资料，便于工程师查找。

2. 所有资料员保管的的图纸原则上不外借，能复印的复印，特殊情况的填写借阅单。

3. 所有往来文件资料员均应认真分类编号，存档。不能遗失。

4. 审阅完的图纸应及时整理归档，不应超过24小时。

5. 资料包括：传真、《图纸发放转递审核单》、《设计变更通知单》和《设计修改洽商单》等各种工作呈报单，联系单。

六. 传真管理制度

为便于统一管理，保证传真文件的有序性，方便日后查找，所有传真，内部联系单，洽商审阅单的目录及格式在资料员的共享文件夹，发文编号或查询请仔细参照，文件发放之前，请复印保存，并交到资料员处一份备档，编号前请及时查询其他人当天上传的文件编号，并向资料员确定（目录整理要求不超过24小时）。文件发出后，请及时快速的将电子文件保存到资料员的“设计部存档”文件夹内。

七.加晒图纸制度

1.为节约晒图费用，避免浪费，所有额外需要加晒的图纸和印制的图片，加晒人或部门必须填写图纸晒图申请，并经部门经理或主管领导签字确认，我部才可受理。

2.所有加晒图纸申请单交我部资料源存档和联系晒图单位进行晒图工作。

3.需要加晒的图纸在晒图前，负责晒图单位必须填写加晒图明细清单，注明单价及总价并经我方确认，方可进行晒图。

4.加晒图明细单一式两份，晒图单位和我部各执一份，在结算时，请晒图单位出具此单作为结算依据。

5.加晒图明细单填完之后须交部门经理确认，并交资料员保存。

八.工作周计划及部门例会制度

1.《上周总结及本周工作计划表》的格式在资料员的“设计部存档”文件夹中“周计划“内，请每周五16：00前及时填写电子文档并在网上传至资料员相应文件夹中。

2.所有工程师应认真填写下一个工作周的《周工作计划》，计划中应注明具体事项及完成日期，并于每周五交部门负责人审核汇总。之后交资料管理员整理打印。

3.打印之后的《周工作计划》将发回个人，作为下周的工作目标并应切实执行。但部门负责人有权根据实际工作需要和公司整体工作计划中途调整每个专业工程师的工作计划和内容，专业工程师应服从公司和部门负责人的安排，如有异议，可与部门负责人提出意见。

4.同时所有工程师应于每周五按本周实际工作完成情况填写公司本周报，本周为完成的注明具体原因。

5.每周五下午16：00时召开部门工作例会，如无特殊原因，部门员工应准时参加。为节约时间，所有员工应有准备的、简洁的、清晰的汇报工作完成情况和下周工作计划。

九.电子文件归档制度

1.本制度是为了同一电子文件的管理制度、格式，使所有的员工共享资源，达到方便、快捷的查找文件，提高工作效率及准确性的目的。同时也便于电子文件整理及交接。

2.资料员收到文件了解主题、接收人、执行人并将文件修改正确名称后放到相应的文件夹中。

3.执行人处理回复文件后，将电子文件放入资料员共享文件夹中，由资料员整理归档。收、发数量要对应。

4.专业工程师取得的人和电子文件，光盘均应将原文件交给资料管理员整理和保管，如专业人员有需要，可以复制，但不应取得原件。否则由于没有遵守以上制度造成不良后果的，将追究当事人责任。

十.外出登记制度

1.部门员工因公外出办事，应提前到资料管理员处填写“外出登记表”。

2.部门员工因私外出或不能上班，应提前到资料管理员处填写“请假单”并征得部门负责人同意。如果来不及，应电话事先通知经理征得同意后，事后补办“请假单”。

第四篇：材料部门管理制度

材料部门管理制度

提高质量管理工作是保证和提高材料质量的重要环节，希望各位同事严格遵守并配合本部门的以下制度：

1、若其他部门需要查阅本部门的资料时，须经本部门同意。

2、借阅资料必须爱护，保持整洁，严禁涂改，注意安全和保密，严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失。

3、若其他部门有与材料部相关方面的问题，应与本部门做好沟通工作，以保工作各个环节的正常进行

4、建立公司质量管理保证体系并推进、实施、督导是公司每位员工的工作与责任。

材料部

xx年7月15日

第五篇：销售部门管理制度

销售部门管理制度

一、任务制定

1.公司每年第四季度根据当年公司销售情况，市场预测分析和销售队伍能力制定下一年的销售任务。

2.全年销售任务由各部门主管制定部门任务，公司制定公司总任务。

3.各部门根据全年任务量拟定人数，并合理分配销售任务。

二、管理规定

1.销售主管要做出本部门销售计划，该计划包括所负责地区，或产品销售任务，人员定位。增加现实销售量的设想，开拓新市场的设想，拟安排客户访问次数，时间的分配，合理的访问路线，预期销售成果，以及乘车费用等要项。

2.销售人员负责合同履约，产品发送，验收及理赔。重点在催促应收货款。

3.洽谈合同的各条款时，授权范围内销售人员可自行决定，如遇疑问和授权范围外的，必须汇报主管或有关部门。

4.每月定期提交各类销售总结报告，业绩费用报告，并作为工作考核的依据。

5.公司制定销售价格方针和具体定价标准，制定各种销售条件和优惠政策，折扣标准，以及明确每位销售人员的折扣权限。

6.客户报价或还价低于定价标准或超越销售人员的折扣权限，报主管批准后方可成交。

7.公司内部报价单和折扣标准为公司商业机密，不得泄露。

8.年终考核应依据：销售计划完成率，销售额增长率，销售价格保持率，销售毛利润率，销售费用率，欠款回收率，访问成功率，顾客意见发生率，新客户开发率，老客户保持率。

9.销售人员适用于一般员工的奖励与处罚条例，对业绩突出者予以晋升，发一次性年终奖金等；予业绩不良的降级，尤其是不能回收货款，形成代张的，被诈骗造成公司损失的，应付连带赔偿责任。

三、薪金管理

1.新招人员培训结束后，进入试用期，试用期为1―3个月。试用期内业务人员及商务助理基本工资根据部门的薪资标准而定；试用期结束执行转正工资标准。

2.工资标准：分为试用期工资和转正工资。试用期1―3月：基本工资+提成：底薪+通迅补贴+全勤；转正后：基本工资+岗位工资+餐补+交通补贴+通迅补贴+全勤+奖金。

3.薪金发放：营销助理基本工资按月足额计发。业务员的工资发放与本人的业绩挂钩。每月的业绩和工资挂勾，严格按公司财务规定内条款执行。若当月无业绩，而且无累计的业绩，则只发其最低工资标准；若连续叁个月无业绩，则予以解聘。

四、业务费用管理

1.业务人员市区交通按公交车费实报实销，出租车费不报销，特殊情况由营销总监签字报销。

2.旅费用执行公司财务制度报销制度。

3.业务招待费，礼品费不得超过该项业务合同额的0.05% ；并请示销售总监同意。

第2篇 酒店式公寓物业各部门物料管理制度

酒店式公寓物业项目各部门物料管理制度

一、客房用品管理制度

采用'消耗品的定额管理法'。其操作程序如下:

1.制定各项消耗品的定额数量及金额。

(1)统计住客房经营出租每间每天的各项消耗品实际耗用量。

(2)根据目前客经营状况及控制者的意愿,初步制定在正常情况下客房每间每天各项消耗品用量的计划数(客房一次性用品配备情况:vip房24.52元,豪套12.01元,高套11.79元,双人间16.98元,单间11.79元)。

(3)以此计划数乘以一个百分比(一般在80%-90%左右),核算出每间房的定额消耗量。

(4)根据各项消耗品的单价,以及房间的出租率核算出其金额。

2.编制'客房消耗用品定额控制表',根据各种房型每天的出租率核算客房一次性消耗品的定额,月末结帐时统计当月客房实际耗用消耗品的金额,进行对比。

3.制定定额消耗品的节省提奖率和超额的罚款率。两种比率应一致,一般控制在10%以内。超过定额数的90%按超过部分的10%罚款,低于定额数的80%按节省部分的10%奖励。

4.客房部以楼层为单位予以实施。

5.客房从总仓领出消耗品存入部门小仓库,然后发放到楼层使用。同时根据使用量不断进行补充。

6.每次领用时,总仓和小仓库都认真做好记录。

7.月末,大、小仓库的仓管员做出客房部及楼层实际领用各项消耗品的明细表。

8.根据仓库提供的明细表,对照规定的消耗定额数,核算并编制当月客房部(按楼层分)各项消耗品实际耗用表。表中既有实际耗用量及金额,又有通过同定额进行对比后核算出的增减数量及金额。

9.根据当月消耗品使用的增减金额数,与工效挂钩一起核算。

10.将当月各项消耗品定额控制表及写出的情况说明一并交客房部经理、总经理审批。

11.审批后,财务部按当月消耗品使用实绩给予客房部发奖或罚款。

12.稽核整理保存每月核算报表及报告等有关资料,为今后制定更合理的定额数据创造条件。

13.了解掌握各项消耗品的进价,一旦价格发生变动,需及时调整各项消耗品的定额数指标。

二、客房大堂吧、迷你吧的物品管理制度

大堂吧、迷你吧由专人负责管理,每天根据销售情况做销售日报表,报稽核核查每天的销售收入(包括宴请),月末根据收发情况,做进销存的月报,对实物进行盘点,做到帐实相符。

三、工程材料、工具管理制度

1.根据各类工程材料的收发料单,部门主管或领班登记分类明细金额数量帐。

2.登记维修队个人领用工具的辅助帐。当领用人员发生变动时,及时变动人员姓名、或转移注销其名单、工具名称。

3.根据月发料单进行统计、核价、计算,并按材料品种及部门编制月领用明细表。

4.月末编制工程材料的收发存月报。

5.财务稽核每月25日同工程材料管理员核对实物帐,做到帐帐相符。

6.凭据各部门报修的维修单,维修队进行维修,维修队填写维修情况及所需材料的数量、金额、品名等详细资料,由报修部门签字认可,其中维修单财务联应上交财务,月末财务根据工程维修单上注明的材料使用、消耗情况核查。

7.熟悉了解各种工程材料的使用、消耗情况,对非正常的或报损的材料要协助查明原因并写报告上报部门主管,对于报损的工具要以旧换新,填写报损单申请报损。

签署人: 物业管理有限公司

第3篇 部门用车管理制度

单位车辆管理制度为加强单位车辆的管理,本着“方便管理、节约开支、提高效率、优质服务”的原则,制定下列制度。

一、车辆管理

1、车辆有关证照和有关手续,由办公室人员妥善保管。

2、车辆严格实行下班入库制。

下班后车辆停放在指定停车场,因事不能停入指定车位的车辆应存放在相应有关规定的停放处。

如:出差在外的车辆,要将车辆停放在安全场所,并锁好方向盘和门窗,搞好安全防范。

严禁车辆在洗车处及私人住宅区过夜,否则产生不良后果由驾驶员负责。

3、车辆实行专车专人驾驶,严禁将车辆私自交他人驾驶;

严禁将车辆交给无证人员驾驶;

任何人不得利用单位车辆练习驾车;

不准跑私车。

外单位向我单位借车的,须经领导批准;

4、车辆进行加油需经财务人员负责登记,领导签字;

每月驾驶员需准确上报车辆的耗油和公里数情况,财务人员进行审核公布。

5、特殊情况用车必须经领导同意方可出车。

二、车辆调度和使用

1、车辆调度实行先领导后一般,先急后缓,先远后近,先乡镇后城市,先会议后出差,先保证工作后私人用车的原则。

2、办公用车实行派车制度。

由用车人向领导提出申请,由领导统一进行安排、调度。

领导外出时,由办公室负责人安排调度。

车辆调度按照工作的轻重缓急及领导优先的原则,统筹安排,未经领导批准,驾驶员不得擅自出车。

司机必须经领导通知方可出车,并按派车通知规定的时间、地点出车,不得擅自改变。

3. 用车均实行出车登记制,由驾驶员登记,注明出车途径地、目的地、出车时间等,并请用车人签字确认。

月底由驾驶员本人汇总填写当月出车报表,作为核销油料等费用的依据。

4. 设立车辆调派运行公示栏,公布每日车辆运行安排情况,接受监督。

5、办公室各工作人员如需用车的,须至少提前一日向领导提出申请,报经领导同意后,由领导负责安排。

①本单位工作人员及直系亲属婚丧嫁娶。

②遇天灾人祸突发事件等紧急情况的。

车辆的过桥过路费由用车人承担。

6、 车辆出车返回后,驾驶员均应及时向办公室报告,以便于车辆调度。

未经派车,擅自出车者,按私自用车论处。

7、单位领导和工作人员,都要自觉按制度办事,尊重驾驶员的劳动。

用车人员和驾驶员要主动配合,搞好工作衔接。

三、车辆驾驶与行车安全(驾驶人员岗位要求)1.驾驶员要严格遵守上下班时间,随时待命,听从本单位统一安排。

按时出车,按时收车。

2、驾驶员未出车时,应严格按照作息时间在办公室待命,不得随意串岗、外出。

3、为确保行车安全,驾驶员必须认真钻研业务,定期参加交警队组织安排的安全学习和检查,严格遵守道路交通安全法规,服从交警指挥,严禁酒后开车,不准超速行驶。

4、驾驶员对车辆要勤检查,勤保养,勤擦洗,使车辆始终保持最佳运行状况。

发现问题,及时处理,严防事故发生。

原则上安排下午下班前一小时内洗车,无特殊情况不得提前洗车,以免影响正常用车。

5. 公车执行公务中发生交通事故,因违章造成事故应负全部责任或主要责任的,除保险公司赔偿款项外,驾驶者承担其余费用,并作出书面检查;

负次要责任或一定责任的,除保险公司赔偿款项外,驾驶者承担其余费用的10%。

公车私用发生交通事故,除保险赔付外的一切费用由驾驶者承担。

四、车辆维护与修理

1、要坚持预防为主的原则,发现问题,反应敏捷,处理及时。

2. 办公室要加强对车辆的管理,按时组织进行年度审验,及时办理保险等有关手续,定期进行保养检查、油料使用情况检查,控制支出,节约开支。

3. 车辆需维修时,驾驶员事先应征得车管人员和领导同意,然后到定点厂家维修,并随时将维修费用票据带回,按财务制度的有关规定及时履行报批手续。

3、未经批准擅自进行修车、购置零配件或在非指定的厂家修车,其费用不得报销。

4、司机应建立车辆维修保养台账,按里程或时间及时提出保养和修理建议。

五、相关费用报销1.车辆的保险费、养路费、油费、路桥费、泊车费及凡因公使用的费用,统一由财务人员审核领导签字后方可报销。

保险费、养路费每年报销一次,路桥费、泊车费、洗车费由驾驶员每月汇总报销一次,由财务人员根据出车记录复核,经领导签字验核方可报销。

2. 车辆维修费用报销需附维修申请单和维修收费清单,经领导审核批准后报销。

3. 驾驶员如有违反交通规章(如闯红灯,违章停车等),造成罚款的不予报销(特殊情况除外),由违规驾驶员个人承担责任,并准时交纳罚款。

六、本规定自 年 月 日起施行。

第4篇 管理部门安全生产责任制度

第 二 章

各管理部安全生产责任制度

一、安全技术科

第一条 认真贯彻执行有关安全生产的方针、政策、法律、法规、结合公司实际制订公司安全生产、文明施工与环保管理制度,并对其执行情况予以监督。

第二条 负责制定年度安全生产、文明施工管理工作计划及措施,并组织实施;负责公司贯彻执行安全法规,履行安全生产责任制的培训、监督、检查与考核管理。

第三条 参与审核公司安全技术方案与措施,监督检查安全技术方案与措施的执行情况;推进安全技术进步,参与公司投资项目的新建、购置、更新改造的技术经济分析与论证。

第四条 负责监督、检查公司现场各类机械设备的安全管理工作。

第五条 负责安全检查工作,对查出的事故隐患,限期解决,制止违章指挥和违章操作。遇有严重险情有权暂停生产,并令作业人员先撤离危险区域,事后向领导报告。

第六条 负责组织公司重伤及以上安全事故的调查、分析、处理及上报、及时向公司劳动管理部门进行情况通报;负责公司的安全统计工作;负责办理工伤人员医疗费用报销审批手续,裁决安全生产纠纷。

第七条 负责安全生产的宣传教育工作,组织安全活动,总结交流,推广安全生产经验。

第八条 负责公司安全管理人员的业务管理与培训,指导下级安全人员的工作,掌握安全生产动态,提出改进意见和措施。

第九条 负责公司安全生产技术培训、考试、考核、办理安全生产证件。

第十条 负责现场环境保护、噪声防治工作的指导监督。

第十一条 做好安全设施、劳保用品的鉴定和监督、检查工作。

第十二条 管理公司的安全生产、文明施工的奖励基金,按公司有关规定执行奖罚。

第十三条 参加公司劳动医务鉴定委员会工作。

第十四条 承办公司领导交办的其他工作。

二、生产管理科

第一条 编制年、季、月生产计划时,要列入安全生产的指标和措施。公布各项生产指标的同时,公布安全生产指标及措施落实情况。

第二条 负责将年度安全技术措施项目列入各级年度施工生产计划并安排实现。

第三条 接收建设单位的新任务时,对有尘、毒危害或大型拆除工程时应与总工程师或主任工程师详细研究,以确保安全施工。

第四条 下达的新建、改建、扩建计划中,应有相应的职业安全卫生措施内容,并征求安全技术科意见。

第五条 凡新产品、新项目等,投产前,不符合安全技术、工业卫生要求的不得下达计划和安排生产。

第六条 合理安排施工生产任务,要妥善平衡施工力量,协调指导施工,以防因抢任务引起各种不安全因素。

第七条 推广采用新技术、新工艺、革新项目和合理化建议时,都要会同安全部门制订安全技术措施,无保证安全措施的项目,一律不得采纳和推行。

第八条 参加定期和不定期的安全生产检查和重大伤亡事故的调查分析,进行技术鉴定,提出改进措施。

第九条 在制订科技发展规划时,要有职业安全、卫生的内容、要积极引进、推广职业安全卫生新技术。

第十条 负责组织制定和修订安全技术操作规程。

第十一条 在编制施工组织设计和施工方案时,同时制定安全技术措施。

三、设备管理科

第一条 定期组织对各种机械设备、电气设备、车辆的安全检查,对不符合安全技术规程、标准的不准使用,应采取措施,消除隐患。

第二条 搞好锅炉登、建档和软化水的工作。随时提供锅炉和受压容器的技术资料,并组织司炉工培训工作。

第三条 组织设备大、中、小修时要签订安全协议,落实安全措施,根据现场情况设置安全通道和临时围栏。

第四条 负责组织对各种机手技术培训和技术考核,对考试合格者签发合格证,严格执行专人专机制。

四、财务科

第一条 按有关规定标准,保证劳动防护用品、保健食品、防暑降温等费用的开支,同时实行财务监督。

第二条 凡因工伤发生的一切费用,必须有医院证明、安全技术科签署意见后方能报销。

第三条 确保安全教育经费的开支,必须专款专用,不得挪用。

第四条 完成公司领导交给的其它任务。

五、保卫科

第一条 爆破措施、防火措施以及建筑防炎进行安全审核。

第二条 经常进行防火宣传教育的检查工作,制定消防、易燃易爆、剧毒品等要害岗位的管理制度的考核办法,并督促贯彻实施。

第三条 负责促督检查消防器材的配备使用及爆破人员工作情况。

第四条 参加安全生产检查。

第五条 参加重大伤亡事故,交通和火灾事故的调查、分析和处理工作。

六、后勤科

第一条 负责检查、落实供应施工现场饮用开水工作,购买发放防暑降温用品。

第二条 负责管理搞好食堂管理和卫生工作,保证食品干净、清洁,不供应腐烂变质食品,防止食品中毒,确保职工安全健康。

第三条 做好冬季取暖设施的管理工作,保证取暖设施使用安全,防止火灾和一氧化碳中毒。

第四条 做好办公室、宿舍、食堂、厕所等文明、卫生管理。

七、医务室

第一条 负责对新职工、从事有毒害及粉尘作业职工、高处作业人员进行体格健康检查,对不适于本工种作业人员提出建议。

第5篇 某公司部门负责人考核管理制度

公司部门负责人考核管理制度

为了形成战斗性团队,提高部门负责人的整体综合素质,适应公司发展,适应市场竞争,特制定以下制度:

一、考核对象:各部门负责人

二、考核周期:月度考核

三、考核形式:固定工资考核实行工作日志考核

绩效工资实施关键指标考评

工作日志考核重点按照工作日志考核制度执行。

月度考核:民意测评占20%;其他指标考核占80%,共计100% 合计 100分

四、月度考核指标及考核细则:

月度工作计划完成情况占20分:(考核主管:公司总经理指定人员)

1、按时保质保量完成计划的85%得20分;

2、不能够及时完成计划,而且耽误工作的正常运行,每有一次反馈扣1分;

3、按照计划完成工作,但是工作结果不理想,影响了整体工作的进展,每发现一次扣0.5分;

4、没有确保工作计划正常完成,严重的影响了公司整体工作进展,影响了公司的经济利益,每有一次扣10分;

对部门员工指导、监督情况占30分 (参考数据:工作日志、民意测评)

1、每月将些重点工作项目安排给不同岗位员工;可以得15分,没有和员工沟通本月工作重点,对其岗位没有安排工作的,导致员工没有明确的工作计划者扣5分/次;

2、在工作的过程中,经常指导、经常监督,可以获得5分;对员工工作进展不去过问,对其不足不去指出者,扣1分/次;

3、对月度绩效工资分配能够制定合理的分配制度,得10分;月度绩效工资分配不明确,没有指标量化,缺乏合理的说明者,扣5分/次;

4、若部门有新上岗员工要具有明确的书面培训计划、和师傅;缺乏者扣2分/次;

学习提高方面占10分(参考数据:工作日志)

1、通过实践能够认识自己的不足,通过自学或者其他方式扩充新的管理知识、专业技能,得5分;认识不到自己不足,不去主动学习提高者,扣1分/次;

2、能够迅速接受公司新的管理模式、管理理念,且能做到以身作则,得5分;不能够理解公司的管理模式,态度消极扣1分/次;

工作职责管理方面占10分(参考数据:工作日志)

按照公司的运作流程,能够明确每个岗位的工作项目,了解每个岗位的流程环节,划分明确的责任和权利,得10分;部门分工不明确,员工不能确切知道自己该干什么,不该干什么,应该承担多大程度的责任者扣1分/次。

对外联系方面占10分(参考数据民意测评、工作日志、关键事件)

1、能够与业务部门积极配合,出现问题能够保持冷静头脑采用科学的pdca进行分析,敢于承担责任者得5分;与业务部门配合过程中态度不积极,出现问题逃避责任者扣1分/次;

2、对外联系的过程中把公司利益放在第一,注意每一个细节问题者得5分;在对外联系的过程中没有关注公司形象及利益,而且容易和外界发生冲突,发现一次扣2分。

五、考评等级

等级划分 考核标准 绩效工资分配 备注

a级 95分以上 全额 三次以上兑现奖励

b级 85分-95分 全额-扣款 扣款标准:10元/分

c级 75分―85分 全额-扣款 1分扣款=绩效工资全额/100

d级 75分以下 发放40%

三次以上组织谈话

六、考评时间:每月21日―到22日结束,民意测评每月20日结束

附:

部门负责人月度考评表

部门负责人月度民意测评表

第6篇 物业公司各部门物料管理制度2

物业管理公司财务部制度文件文件

各部门物料管理制度

1.0目的

规范公司各部门物料管理,控制成本,节能降耗。

2.0适用范围

物业公司各部门的工程材料、清洁用品、工具等。

3.0工作职责

(略)

4.0程序要点

4.1根据各类工程材料、清洁用品的收发料单,部门主管或领班登记分类明细金额数量帐。

4.2登记维修队、保洁队和保安队个人领用工具的辅助帐。当领用人员发生变动时,及时变动人员姓名、或转移注销其名单、工具名称。

3.根据月发料单进行统计、核价、计算,并按材料品种及部门编制月领用明细表。

4.月末编制工程材料、清洁用品、保安的收发存月报。

5.财务稽核每月25日同工程材料管理员、保洁、保安队核对实物帐,做到帐帐相符。

6.凭据各部门报修的维修单,维修队进行维修,维修队填写维修情况及所需材料的数量、金额、品名等详细资料,由报修部门签字认可,其中维修单财务联应上交财务,月末财务根据工程维修单上注明的材料使用、消耗情况核查。

7.熟悉了解各种工程材料、清洁用品的使用、消耗情况,对非正常的或报损的材料要协助查明原因并写报告上报部门主管,对于报损的工具要以旧换新,填写报损单申请报损。

5.0记录文件与控制表格

6.0支持文件

第7篇 某商城物业部门巡视检查工作管理制度

商城物业部门巡视检查工作管理制度

1、每日提前做好巡视检查工作准备,检查仪表仪容、记录表、笔及其他必备用品;

2、遵守工作要求,按时进行各项巡视检查工作;

3、按照规定的时间、规定的巡查路线、规定的巡查项目认真细致的做好巡视检查工作;

4、巡视检查过程中要做到不粗心不漏项,对每一个项目都要细致耐心的检查,要有责任心;

5、工整仔细的填写巡查记录表;

6、对每一个发现的问题都要做到:认真记录、及时处理、解决不了、及时上报;

7、对当班未处理完毕,需要跟进解决的问题,要在值班记录本上明确记录,以便下班人员跟进;

8、巡视检查工作期间,要严格遵守公司制度,维护公司形象,维护公司利益;

9、如遇突发事件,要保持冷静,严格按应急方案处理。

*物业管理有限公司

第8篇 公司管理部门基层班组安全活动管理制度

公司管理部门、基层班组安全活动管理制度

1、目的

为使管理部门、基层班组安全活动更有实效,真正达到干部员工自我教育、自我管理的目的,使班组安全活动制度化,特制定本制度

2、适用范围

本制度适用于公司各部门、车间安全活动开展的各项活动

3、职责

3.1主要负责人每月至少参加1次班组安全活动;

3.2车间管理人员每月至少参加2次班组安全活动;每月至少抽查1次安全活动记录并签字。

3.3安委会制定管理部门、班组月度安全活动计划;每月至少抽查1次安全活动记录并签字。

3.4各部门负责人组织部门人员开展安全活动;班组长负责组织班组人员开展安全活动。

4、活动要求

4.1管理部门安全活动每月不少于1次,每次活动时间不少于2学时;管理部门安全活动有负责人、有计划、有内容、有记录。

4.2班组安全活动每月不少于2次,每次活动时间不少于1学时;班组安全活动有负责人、有计划、有内容、有记录;主要负责人应每月至少参加1次班组安全活动,车间管理人员应每月至少参加2次班组安全活动。

5、活动内容

5.1学习安全生产文件、安全管理制度、安全操作规程及安全技术知识

5.2安全生产法律法规

5.3岗位安全技术练兵

5.4防火、防爆、防中毒及自我保护能力的训练,异常情况紧急处理和应急预案培训教育

5.5安全技术合理化建议

5.6事故隐患分析和对策措施

5.7危险作业场所风险分析和防范措施

5.8安全生产先进集体(个人)的评选和奖励,违规违纪人员的查处

5.9安全事故通报,事故“四不放过”

5.10其他安全教育内容

6、安全检查程序

6.1现场检查,量化落实,排查隐患,防患未然。

6.1.1总经理每月巡查一次。

6.1.2部门主管每周巡查一次(周一下午2:00)。

6.1.3分管人员(车间主任、电工、文员)。

6.1.4车间每天巡查一次。

6.1.5分管人员(班组长)

6.1.6班组每两小时巡查一次。

6.2、说明:巡查由办公室组织,巡查人员按部门依次组织实施排查安全隐患工作,主管等管理者应具备与安全生产管理相适应的安全生产知识和管理排查整改隐患的能力,做好记录,责令整改纠正。

6.3、安全隐患排查的主要内容有:

6.3.1、法律、法规、标准控制情况

6.3.2、安全生产技术规范和管理制度、操规控制情况

6.3.3重大危险源辨识、防范情况

6.3.4、应急救援组织的量化落实情况

6.3.5、职业危害预防保护情况

6.3.6、水电系统、消防设备设施、监控系统、车间、库房、车辆安全等重点部位和厂区环境安全及周边安全隐患排查情况

6.3.7、生产过程质量有关控制

6.3.8、工作和生活区域环境安全控制情况

6.3.9、安全责任制执行情况

备注:现场相互检查,注重细节,发现问题及时纠正。严重者开具违章单,责令整改。

有记录,有培训,有整改验证报告

7、其他要求

7.1安委会应每月至少抽查1次安全活动的记录并签字,重点班组覆盖率不小于95%.

第9篇 医院重要部门管理制度范例

医院重要部门管理制度

为加强对医院财务、档案、电脑、保卫等重点部门的管理,保障医院重要工作能够安全有序地进行,制定本制度。

2、适用范围

本制度适用于对关系到医院医疗、教学、科研和员工生活正常运转的重要部门与岗位的管理,如财务部、档案室、电脑室,重要设备集中的部门、科室,配电室等。

3、内容

3.1重要岗位人员管理

3.1.1重要部门的工作人员要做到先审查后试用,不适合的人员要立即调换或撤离。

3.1.2财务人员的录用及调动需由财务部经理提请总经理审批,财务部经理(含副经理)的录用及调动需报经集团总部财务部与人事行政部总监审批;

3.1.3档案室管理员的录用及调动由院办(人事行政部)负责人提请总经理审批;

3.1.4电脑室网络管理员的录用及调动由企划部负责人提请总经理审批;

3.1.5重要仪器、设备管理员的录用及调动由医务部负责人提请总经理审批;

3.1.6保卫部、配电室人员的录用及调动由后勤工作负责人提请总经理审批;

3.1.7其它重要岗位人员的录用及调动参照以上条款执行。

3.1.8重要部门人员要严格遵守保密规定,严守机密。

3.1.9重要部门人员工作调动时,要对保管的档案、设备妥善办理交接手续,离职后不得泄露机密情况。

3.2重要文件资料管理

3.2.1遵照公司《档案管理制度》与《保密工作制度》的有关规定,建立健全文件、资料档案的安全保密管理流程,确定专人负责,严格执行登记、保管、传阅、使用等程序,防止失密、泄密和窃密事件的发生。

3.3重要事项管理

3.3.1重要部门的门、窗、文件柜、保险柜等一定要坚固、完好,符合防火、防盗、防霉烂的要求;

3.3.2重要部门应由总经理(院长)确定安全责任人,严格做到人走断电、关水、清除火种、锁门、关窗。

3.3.3节假日放假前应贴好封条,或指派专人看守,保证万无一失。

3.3.4非经批准,禁止任何非相关人员进入重要部门。

3.3.5院办(人事行政部)、保卫部应定期检查或抽查重要部门安全情况,做好日常监督,督促各项安全防范措施的落实。发现问题及时向总经理(院长)报告,并尽快进行处理。

4、罚责

4.1凡属工作失职、责任心不强造成的事故和泄密,其后果由当事人自负,并视情节轻重给予经济处罚和行政处分,直至追究刑事责任。

4.2因责任不明、防范不严,措施不落实而发生事故或泄密,要追究部门主要负责人及上级主管人员的责任。

4.3医院因上述条款而造成重要事故和泄密事项,涉及的损失金额在10000元以上时,需在事件发生48小时内报送集团人事行政部。

4.4医院发生4.3条款的事故或泄密事项,对直接责任人、部门负责人及总经理(院长)给予相应的行政和经济处罚,并在集团范围内通报批评。

第10篇 管理部门、基层班组安全活动管理制度

为使管理部门、基层班组安全活动更有实效,真正达到干部员工自我教育、自我管理的目的,使班组安全活动制度化,特制定本制度。本制度适用于公司各部门、厂(车间)开展的各项活动。

1、管理部门按月度开展安全活动。班组每周集中活动一次,活动时间不少于2学时。主要内容:

学习国家和政府的有关安全生产法律法规;

学习有关安全生产文件、安全生产规章制度、安全操作规程及安全技术知识;

讨论分析典型事故案例,总结和吸取事故教训;

开展防火、防爆、防中毒及自我保护能力训练,以及异常情况紧急处理和应急预案演练;

开展岗位安全技术练兵、比武活动;

开展安全技术座谈,观看安全教育电影和录像;

开展查隐患、防习惯性违章活动;

熟悉作业场所和工作岗位存在的风险、防范措施;

其他安全活动。

2、要求

2.1 管理部门、基层班组安全活动是公司的一项重要活动,各部门、班组长要认真组织,严格考勤,不得无故缺勤。

2.2 管理部门、基层班组安全活动记录内容要齐全,包括参加人数,活动内容、发言情况,记录要认真、真实,不走过场,不弄虚作假。活动要做到有领导、有内容、有记录(即班组安全活动记录),基层单位领导和安全员要定期对记录进行检查和签字,并写出评语。

2.3厂(车间)领导必须参加班组安全活动,公司领导每月参加一次,各部门领导每月参加两次,原则上各有关领导要参加所承包关键装置要害部位的班组安全日活动。

2.4安全管理部门要做好日常检查和考核,并将其纳入安全责任制考核当中。

第11篇 重点部门安全管理制度

一、重点部门主要是指关系教学、科研和教职工生活正常运转的重要物资仓库、财务科、档案室、等教学设备集中的科室、配电室等部门。

二、对重点部门的工作人员要做到先审查后试用,不适合的要立即调离或撤换。

三、建立健全文件、资料、档案、安全管理制度,按照《保守国家机密暂行条例》的规定,确定专人负责,严格登记、保管、传递、使用程序,防止失密、泄密和窃密事件的发生。

四、重点部门的门窗、橱柜一定要坚固、完好,符合防火、防盗、防霉烂的要求,做到人走断电、闭水、清除火种、锁门、关窗。节假日贴好封条,或指派专人看守,保证万无一失。

五、凡属工作失职、责任心不强造成的事故和泄密,其后果由当事人自负,并视情节轻重给予经济处罚和行政处分,直至追究刑事责任。因责任不明、防范不严,措施不落实而发生问题,要追究相关部门主要负责人的责任。

第12篇 部门日常行政管理制度

部门日常行政管理制度

为了加强部门的日常行政管理，明确要求，规范行为，结合实际情况，特制订本办法。

1.不得在办公场所大声喧哗、打闹；不许利用计算机、手机等高声播放音乐或歌曲而影响他人工作。

2.保持办公区域环境清洁，不得在办公室区域内、走廊吸烟。

3.不得在办公区域内堆放纸箱等其它杂物，废弃的文件应及时堆放到指定地点，统一销毁。

4.上班时不得玩游戏。

5.人员外出时，需在白板上留言去向。

6.不得利用公司网络资源发布、转发任何形式的不当言论和垃圾邮件。

7.工作计算机需设置有效的8位开机密码和屏保密码。

8.不得向外部人员谈论和泄漏内部商业机密。

9.不得赌博、不得聚众闹事、不得使用侮辱性语言。

10.下班后，文件整理整齐，关闭电脑、显示器等其它设备电源，并切断电源。

11.办公区域内禁止焚烧杂物或使用明火，不得自行安装、乱拉电线和接线板复接，杜绝火灾隐患。

12.不得私自将公司财产带出。

13.办公用品严禁取回家私用。

本办法即日起实行 .

政府机关干部职工日常管理制度

初中班级日常行为量化标准

公司行政管理制度

第13篇 财政部门档案管理制度

第一章 总 则

第一条为了确保乡镇财政档案资料的安全和完整,提高档案规范化管理水平, 为各项财政工作服好务,根据有关档案管理的法律、法规的规定,结合乡镇财政实际,特制定本制度。

第二条本制度所称档案是指财政所及其工作人员从事党务工作和业务工作活动,直接形成的具有查考价值的所有历史记录。

第三条乡镇财政所应建立专门的档案室,指定专人负责档案管理工作。

第二章 管理职责

第四条档案管理员是各项档案管理工作的具体承办人,负责拟定档案管理规范化实施方案,指导、监督各工作岗位的档案工作。

第五条档案管理员具体负责档案的接收、收集、整理、保管、统计、鉴定、编制、上报和提供利用等工作。

第六条综合档案室是财政所信息储存、开发利用、交流服务的中心。

档案管理员负责档案库房的日常管理,做好档案库房的安全和卫生工作。

第七条财政所应适时组织档案管理员、兼职档案人员进行业务学习和业务培训,不断提高档案管理的业务水平。

第八条财政所工作人员因工作变动或因故离职时应将经办的文件材料向接办人员交接清楚,不得擅自带走或销毁。

第三章 立卷归档

第九条财政所的档案包括上级文件材料、下级文件材料、本级文件材料和其他文件材料,可分为文书、财务、科技、实物等四类进行收集整理。

文书档案包括各种文件、制度、计划、记录、纪要、报告、总结、合同、统计资料等;财务档案包括各种会计凭证、账簿、报表、分析材料和财务统计资料等;科技档案包括记载所有党务和业务工作活动的录音、照片、录像和电子文件(磁盘、磁带、光盘)等;实物档案包括单位获得各种荣誉的奖牌、奖章、奖杯、证书、锦旗等实物证明。

第十条业务类材料的立卷归档在档案管理员的指导下由各岗位工作人员负责办理,其他材料的立卷归档均由档案管理员负责办理。

第十一条财务档案(纸质版)可在财会部门保管一年后移交归档;文书档案(含财政业务)及时立卷,在次年三月份前移交归档;科技档案在办理完毕后及时立卷并移交归档,财务档案(电子版)还须做双份备份并分别存放;实物档案在取得后及时立卷并移交归档。

第十二条各类文件材料要收集齐全,分类准确,按“特征”组卷、系统排列,封面填写清楚,标题简单正确,划定保管期限,编制案卷目录,案卷符合质量标准。

第四章 档案的保管

第十三条 坚持“先验收,后办交接手续”的原则接收档案进库,明确责任,确保进库档案的质量。

第十四条 使用统一的装具存放档案,分门别类定位排列,定期做好库藏档案清查核对工作,使案卷目录与库藏档案相符。

第十五条 严格履行档案移出收进登记手续,明确责任,严防错、漏、丢失事故的发生。

第十六条 严格按照防火、防盗、防光、防高温、防潮、防尘、防鼠、防虫的“八防”要求做好档案库房的安全维护工作。财务档案电子版的双份备份磁盘或光盘除做好 “八防”外还须做好防磁工作,任何人不得对备份磁盘或光盘进行修改、增删。

第五章 档案的利用

第十七条档案管理员要熟悉室藏,掌握信息,做好预测工作,并及时编制参考资料和检索资料,提高档案查准和查全率,为财政工作需要服务。

第十八条坚持档案查阅、借阅、复制核准和登记制度。查阅、借阅、复制档案须经单位负责人批准并履行登记手续后在档案管理员的引导和监督下进行。

第十九条正确处理利用与保密的关系,既要积极提供利用,又要严格保密制度,防止泄漏党和国家的机密。

第六章 秘密文件管理

第二十条 秘密文件的发放必须严格执行中央规定即只发组织,不发个人。秘密文件收、发、送、递、借阅等各个环节,都应履行严格的登记手续。

第二十一条 传阅秘密文件应由指定的保密员统一掌握,非经批准,不得擅自扩大秘密文件的阅读范围。

阅读秘密文件要在办公室或阅文室进行,因工作需要符合阅读范围需借用文件的,一般不提供原件,可以保密本摘录,并按期清退销毁,对确需借原件的,应办理借阅手续。

第二十二条 秘密文件不准通过普通邮政邮寄,保密员在外领送文件过程中,不准办理与领送文件无关的事,在外工作确须携带秘密文件的,要经领导批准,并采取安全措施。

非经原确定密级机关单位或其上级机关批准,不得复制和摘抄机密,复印件和摘抄件须按原件要求管理。

第二十三条 秘密文件必须存放在有保密保障的地方,并经常检查保密情况,要坚持做到月清理、季核对,并按期清退,在清查、清退中发现丢失的要及时追查。

第二十四条每年办理完毕的秘密文件,应按文书立卷要求收集齐全,立卷归档,其档案案卷应持明密级不得擅自降低,解除密级。

第七章 鉴定与销毁

第二十五条单位应建立档案鉴定小组,负责判断档案价值,确定档案保存和销毁的范围;对保管期已满的档案,必须根据有关文件的规定,经档案鉴定小组进行鉴定,判定其存毁。

第二十六条 销毁的档案必须编制清册,交档案鉴定小组审核,经乡镇(街办)分管领导同意,并报区主管局批准后销毁;销毁的档案必须按“稳妥慎重”的原则,将准备销毁的档案存放一段时间后再销毁;销毁档案时必须指派两个及以上的专人监销,并在销毁清册上签名盖章。

第14篇 部门日常行政管理制度怎么写

部门日常行政管理制度

为了加强部门的日常行政管理，明确要求，规范行为，结合实际情况，特制订本办法。

1.不得在办公场所大声喧哗、打闹；不许利用计算机、手机等高声播放音乐或歌曲而影响他人工作。

2. 保持办公区域环境清洁，不得在办公室区域内、走廊吸烟。

3. 不得在办公区域内堆放纸箱等其它杂物，废弃的文件应及时堆放到指定地点，统一销毁。

4.上班时不得玩游戏。

5.人员外出时，需在白板上留言去向。

6. 不得利用公司网络资源发布、转发任何形式的不当言论和垃圾邮件。

7. 工作计算机需设置有效的8位开机密码和屏保密码。

8. 不得向外部人员谈论和泄漏内部商业机密。

9.不得赌博、不得聚众闹事、不得使用侮辱性语言。

10.下班后，文件整理整齐， 电脑、显示器等其它设备电源，并切断电源。

11.办公区域内禁止焚烧杂物或使用明火，不得自行安装、乱拉电线和接线板复接，杜绝火灾隐患。

12.不得私自将公司财产带出。

13.办公用品严禁取回家私用。

本办法即日起实行 .

政府机关干部职工日常管理制度

初中班级日常行为量化标准

公司行政管理制度

第15篇 z公司档案管理部门制度

1、公司档案管理部门,设置档案专管岗位,由专人全权负责。

2、文书结案后,原稿由档案专员归档,经办部门视须要留存影本。如为特别案件因业务处置须要,原稿须由经办部门保管者,应经档案管理主管引导批准后妥为保留,档案管理部门以影本归档,原稿用毕后仍应送档案管理部门归档并换回影本。

3、检讨文件的本文及附件是否完全,如有短少,应即追查归入。

4、文件的处置手续是否完备,如有遗漏,应即退回经办部门补办。

5、与本档案无关的文件或不应随案归档的文件,应即退回经办部门。

点收文件后,应依下列方法收拾:

1、中文直写文件以右方装订为原则,中文横写或外文文件则以左方装订为原则。

2、右方装订文件及其附件均应对准右上角,左方装订则对准左上角理齐钉牢。

3、文件如有皱折、破损、参差不齐等情况,应先整补,裁切折叠,使其整齐划一。

档案分类应视案件内容、部门组织、业务项目等因素,按部门、大类、小类三级分类。先以部门别区分,部门别之后依案件性质分为若干大类,再在同类中依序分为若干小类。

档案分类应力求切合适用。倘因案件较多,前款三级不敷利用时得于第三级之后另增第四级“细类”。如案件不多,亦可仅应用“部门”及“大类”或“小类”二级。

同一小类之案件以装订于一档夹为原则,如案件较多,一个档夹不敷应用时,得分为两个以上的档夹装订,并于小类(或细类)之后增设“卷次”编号,以便查考。

每一档夹封面内页应设“目次表”,案件归档时依序编号、登录,并以每一案一个“目次”编号为原则。

档号之表现方法如下 aa―bbccd―ee,aa为经办部门代号,bb为大类号,cc为小类号。d为档卷卷次,ee为档案目次。

档案各级分类应赋予一名称,其名称应简明简要,以能充足表现档案内容 性质为原则,且有必定范围,不宜笼统含糊。

各级分类、卷次及目次的编号,均以十进阿拉伯数字表现;其位数应用视案件多寡及增加情况而考虑决议。

档案分类各级名称经断定后,应编制“档案分类编号表”,即将所有分类各级名 称及其代表数字编号,用必定次序依次排列,以便查阅。

档案分类各级编号内应预留若干空档,以备将来组织扩展或业务增繁时,随时增补之用。

档案分类各级名称及其代表数字一经断定,不宜任意修正,如确有修正必要,应事先审慎研议,并拟具新旧档案分类编号对比表,以免混杂。

第16篇 仓储部部门消防安全管理制度

一、目的:

为了加强仓库的安全管理,保护人身、财产安全,做好防火、防电、防盗、防机械安全事故、防资料信息泄密等预防工作,特制定本规定。

二、 依据:

《药品经营质量管理规范》

三、内容:

(一)仓库防火安全基本规定管理;

1 仓库管理人员全面负责仓库的消防安全管理工作。

2 仓库范转不准吸烟、点火,也不准堆放易燃易爆物品,不得携带火种进入仓库。

3 消防器材应设置在明显和便于取用的地点,周围不准堆放物品和杂物。

4 仓库管理人员应熟悉贮存物品的名称、危险特性、灭火方法、消防器材的使用和日常维护,严格执行仓库的有关制度。

5 仓库应根据贮存物品的危险特性和数量,配备相应的灭火器材和消防设施,并保持长期有效。

6 仓库内不得使用易产生火花的工具,如有使用,现场必须有人监督。

7 仓库应定期每周检查防火设施,做好《消防设施安全检查记录表》。

(二)仓库防电安全基本规定管理;

1 仓库内除了固定的照明灯具外,不允许使用其他电器。个别存放特殊物资的仓库确实需要使用抽湿、降温、排风设备,应单独设置。

2 仓库的电气设备及照明设备必须是防爆型,并定期检查,保证完整无缺。

3 仓库人员不准私自架设临时电源线路。

4 仓库的电线必须装置在金属管或非燃硬塑料管内,电源应设总闸和分闸。

5 仓库的电线、电路改装必须由相关专业电工人员进行操作。

6 仓库管理人员下班前应巡视库房,关掉电脑、风扇、空调、饮水机的电源开关方可下班离开。

(三)仓库库存防盗、防资料、信息泄密安全基本规定管理;

1 库房防盗设施,防护栏、门、窗、锁等牢固完好,并定期检查。

2 特殊药品库必须执人双人双锁管理,并安装防盗报警设备及安装防盗报警系统并与当地公安局联网。

3 仓库系物资保管重地,非库房人员未经批准不得进入储存作业区,储存作业区内的人员不得有影响药品质量和安全的行为。

4 仓库范围及仓库办公地点,不准会客,其他部门职工更不准围聚闲聊,不准带亲友到仓库范围参观。

5 因业务、工作需要需进入仓库时,必须先办理入仓登记手续。

(1) 进仓要有仓库人员陪同,不得独自进仓。

(2) 凡进仓人员工作完毕,出仓时应主动请仓管人员检查。

(3) 进仓人员不准摄像、拍照。

6 仓库无用的账务单据要及时销毁处理。

7 仓库值班人员下班前应巡视库房,消除隐患,关好门窗。

第17篇 建康医院信息部门管理制度

第三人民医院信息部门管理制度

1. 信息部门(信息中心/信息管理中心/信息部/信息工程部)是受院长/副院长直接领导的、兼具管理职能的技术科室,其基本职能是负责医院信息化建设的规划、实施、运行、维护和管理。

2. 医院信息化建设的核心内容是医院信息系统建设。医院信息化建设应坚持以需求为导向、以应用促发展,注重经济实效、技术上适度超前的基本原则,遵循规划充分论证、分步实施、试点运行、阶段见效、持续发展的实施策略。

3. 医院可以根据工作的需要,对信息中心、医学工程处(设备科/器材科)、统计科、病案科、图书馆乃至通讯部门进行机构和功能的重组和归并。

4. 在医院信息系统的建设过程中,必须坚持以全院大局为优先考量,在院长/副院长的授权下完成信息资源的平衡调配,避免形成信息孤岛,并确保与信息系统相关任务及时、准确、完整的执行和完成。

5. 为保证医院信息化建设的顺畅进行,信息部门必须争取院方提供必要的支持条件。包括充足的专业技术人员配备;符合国家及行业相关标准的信息处理设备运行环境和办公空间;以及满足医院信息化发展需要的预算资金。

6. 信息部门有贯彻执行国家和卫生行政管理部门发布的有关信息化的法律、法规、标准、政策、条例、规程和办法的责任。

7. 参照国家和卫生行业的相关标准和规范,结合医院的实际情况,制定相应的管理制度和操作规程并贯彻执行。相关管理制度应包括但不限于:

1) 信息安全与保密管理

2) 信息共享管理

3) 机房管理

4) 网络管理

5) 数据库管理

6) 应用系统操作规程

7) 信息标准化管理

8) 用户管理

9) 数据备份管理

10) 应急事件处理预案

11) 人员培训

1. 确立为医院医疗、教学、科研和管理服务的意识,参照信息技术治理的理念和方法,推动信息管理和服务的规范化。

2. 信息工程的立项、审批、实施、验收应按照相关规定履行招标、论证手续,并接受财务和审计部门的监督。

3. 加强以医学信息学为基础的专业学科建设,强化对信息中心工作人员的相关专业技术培训,提高其分析、解决、处理问题的水平和能力,以为临床和管理部门提供及时、优质的信息服务。

第18篇 车辆管理部门管理制度

1.1车辆管理部门需建立健全各项管理制度

1.1.1车辆使用管理规定；

1.1.2安全行车规定；

1.1.3车辆例行保养制度；

1.1.4车辆检验制度；

1.1.5司机技术培训制度；

1.1.6其它车辆使用制度。

1.2办公室负责机动车辆管理，每月应召开一次驾驶人员安全思想教育会，学习安全行车的有关规定和各类安全学习文件以及通知，通报本月交通安全情况，及时提出问题，总结经验教训。

1.3凡发生交通事故，不论责任所属、损失大小，都应登记，并及时向公司安环部报告。

1.4发生一般及以下交通事故要在24小时内报告公司安环部；发生人身重伤或构成生产事故、重大及以上事故时，立即直接报告公司安环部，并将事故调查报告书及登记表报送公司安环部。

1.5机动车辆管理部门，必须贯彻“管使用，必须同时管安全”的原则，认真贯彻机动车辆的各项管理规定和制度，作好车辆、驾驶员及事故档案的建立和年度审验工作。

1.6机动车辆管理部门应不定期对车辆进行检查，对检查发现的出私车、夜不归宿、无派车单拉私货的车辆，都要给予严肃处理。

1.7机动车辆管理单位，应有以下档案、资料

1.7.1机动车辆档案；

1.7.2驾驶员档案；

1.7.3事故档案（含交警部门的责任认定书）；

1.7.4安全管理网络图；

1.7.5车辆管理制度。

1.8驾驶员及车辆管理

1.8.1驾驶员必须严格执行《中华人民共和国道路交通安全法》和《道路交通事故处理办法》；

1.8.2机动车辆驾驶员的身体条件应符合公安交通管理部门规定的标准，不符合条件的，应及时停止驾驶工作，否则追究有关人员的责任；

1.8.3驾驶载人车辆的驾驶员，必须有相应驾驶资格和三年以上的驾驶经验，载人车辆必须符合规定；

1.8.4未经本单位同意，或未在本单位登记的驾驶员或未办理聘用手续的驾驶员，不允许驾驶本单位的机动车辆；

1.9持有驾驶证的修理工，只能在试车时允许驾驶（司机必须同行），不准进行客货运输工作；

1.10车辆离开公路进入厂区、生活区、福利区、便道、农村道路时，要遵守有关单位的规定，其时速不得超过《中华人民共和国道路交通管理条例》中的最低速度；

1.11任何车辆，未经批准，不准携带违禁物品；

1.12驾驶员因故停止驾驶超过三个月的，恢复驾驶前，必须由车辆管理部门、安全部门重新进行考核，合格后方可继续驾驶；

1.13驾驶员必须认真遵守交通规则，做到文明开车。行车时不准饮食和闲谈，不准接打手机，不准穿拖鞋，不准光膀赤背；

1.14各类车辆司机不准酒后驾驶，不准疲劳驾驶，驾驶室内不得超员；驾驶室车门两侧不准站人；货运车辆不得超载、超高、超宽，必要时经有关领导批准，并设明显标志，会车要做到“礼让三先”；

1.15车辆要勤检查、勤维修、勤保养，决不允许开英雄车、疲劳车、带病车。

第19篇 部门经理管理制度

、 周报表（周日中午1点前报，周期为每周日至每周六）误报、迟报一次处罚：50元，未报（周一早上8：00前仍未报的），一次处罚：100元；

2、 凡中层会本周说到的问题，下周仍然存在的，处罚相关责任人：100元；

3、 中层开会期间手机每响一次处罚：50元；

4、巡检工地，必须穿工作服，否则每次罚200元；

5、中层考试不及格，当月工资减半；

第20篇 高新技术部门管理制度

高新技术部门管理制度

公司为了不断的有新产品问世，专门设立高新技术部门进行技术创新。高新技术部的严格管理，为近几年研发出大量科技成果奠定了基础。

1、制定研究开发项目立项报告

高新技术部在进行自主创新研发项目前，须对项目制定研究开发项目立项报告和周密的研发计划。立项报告中须对立项的目的、参加项目人员、项目经费、实施方案、预计经济效益等方面进行具体阐述，并报公司领导批准。(转载请注明来自：制度大全www./)

附

■关于具有发动机控制功能的搭载于发动机室内防水电脑总成

立项报告

■关于具有显示车辆行驶信息并使用指针显示的车用仪表立项报告

■关于控制并显示空调操作状态并且与ecu一体化的车用空调控制面板立项报告

2、建立研发投入核算体系

高新技术部建立严格周密的投入核算体系，部门的每一个项目需要核算出项目研发经费，公司领导同意批准方可划拨。研发经费由公司领导管理监督研发经费的使用状况，

附 高新技术部门研发投入核算体系

3、开展产学研合作的研发活动

公司为了收取汽车市场关于汽车电子控制系统的先进技术信息，每年定期指派公司业务骨干参加行业学术论坛，与**科技大学机械工程学院签订产学研协议，进行技术开发合作与交流等。

附 技术开发（合作）合同

4、设有研发机构并具备相应的设施和设备

公司高新技术部专设独立办公场所，配备工业专业水平较高、专门派往日本经过严格培训的科技人员数名，划拨高新技术项目经费，并专门从日本进口先进设备来创建一流的高新技术体系。

附 关于研发机构的情况介绍

5、建立研发人员的绩效考核奖励制度

高新技术部门制订研发人员绩效考核奖励制度并通过公司领导批准，对公司研发创新项目有突出贡献的科技人员，公司采取奖励措施，以此来提高大家的工作热情，为公司创造更大的收益。

附 研发人员绩效考核奖励制度

我公司**电装电子有限公司相信，在**经济社会改革开放的

良好环境下，在公司员工的积极努力下，凭借着公司较高的研究开发管理水平，一定会创造出更加惊人的成绩。