物资管理制度精选（20篇范文）

第1篇 物资管理制度精选

财产物资管理制度

财产物资管理制度

一、库存物资管理

1物资保管员应对所有的入库物品妥善保管，按照企业制度要求，认真做好物资的收发工作。

2.对库存物资每月末清点，每季度定期盘点，认真记录上期余额、本期增加额、本期减少额、期末余额等，做到账账相符，账物相符。

3.对常用物资要估算出其每月的消耗量，及时制定采购计划，补充补充更新。对保质期或有效期短的物品，应以够用为原则，防止库存积压过期失效。

4.设立物资领用登记管理制度，任何人领用物资必须登记；单次领用单价超过200元的物资或总价超过500元的物资，领用时，需持有经总经理批准的文件。

5.物资丢失后，责任者须赔偿后，手持财务部门盖章的赔付收据，方可补发。

6.工程用料、建筑材料，因其品种繁多，使用频繁，可由工程部门根据物资保管制度安排专人保管，做到账账相符，帐物相符。

7.每季度末，物资保管处派专人对其进行抽查，年终进行全面盘点。

8.物资保管处每年根据物资的使用情况，提供积压的物资明细表，并详细列明物资积压的原因。如果因个人原因造成物资积压的，个人应承担部门经济责任。

9.会计部门根据物资积压情况，核算出物资的折旧价值，有关部门根据企业的实际情况对积压物资做出相应的处理。

二、固定资产管理

1.固定资产包括公司所属的土地、房屋、建筑物、机械设备、运输设备、车辆船舶、山林树木等。耐用年限未达2年及以上的或价值未超过3000元以上的，可以不列为固定资产。

2.固定资产按所属类别，由指定部门负责管理，其管理和保养的具体细则、包括编序、移交、增减报告、盘点、增置、营造、修缮等，由各指定部门自行制定。

3.固定资产的出租、外借、处理、抵押、质押、转让、移交、报废等，必须向总经理请示；新建、改建、拆除房屋、建筑物等工程项目，必须写详细的书面

报告，计算出预计费用，上报总经理批准。

4.财务部门应设立完整的固定资产台帐，根据固定资产的实际状态、增减情况和折旧情况，进行相关的会计处理；固定资产的使用年限和折旧率，按税法的规定办理。

5.固定资产的管理责任人，对固定资产发生的状况，及时向主管部门汇报；每一会计期间末，应与会计人员一同对固定资产进行合资查账。

6.企业根据固定资产的性质、类别、用途的不同，确定为固定资产投定相应的保险。

三、车辆管理

1.企业总务部门负责管理公司所有车辆的证照及稽核等事务，负责车辆的调派、维修、年检、清洗等工作。

2.员工用车时，应提前向总务部门提出申请，并填写出车申请表，总务部门根据事情的重要程度予以派车。

3.出车申请表一式两份，一份由总务部门保管，一份交由出车司机。出车司机应根据出车的相关情况，详细填写出车的时间、地点，路线、行驶里程数、违章情况、车辆需维修保养情况、加油金额等。每周总务部门定期的根据司机收车后上交的出车申请表，对车辆的使用状况进行核实。

4.企业实行“一人盯一车”的车辆管理制度，每台车辆由固定的司机负责，任何人不得私自调换车辆。

5.司机应爱护车辆，保持车辆内外的清洁干净，严守交通规则，定期的对车辆的刹车系统、电瓶、轮胎、喇叭、水箱等做基本的检查，一旦发现异常，立即上报给总务部。

6.车辆的维修、保养应到企业已签约的4s店内进行，相关费用实行月结。总务部门根据车辆的使用状况，定期组织车辆进行维修、保养。

7.因司机使用不当或总务部门管理人员失职，而导致车辆损坏或出现故障的，依情节严重程度，维修费用由相关人员承担。

8.公司所有车辆都已投保。车辆发生事故造成车辆、人员伤亡时，司机应第一时间通知保险公司和总务部门，以便做好理赔工作。

9.若因司机无证驾驶、酒后驾驶、违反交通规则、私自将公司车辆外借等个

人原因造成的事故，所造成的损失应由司机个人承担，同时公司将会对司机做出相关行政处分。如果非因个人原因造成事故的，经保险公司理赔后，其余维修、医疗费用由公司负担。

10.车辆的加油费、过桥费、过路费及停车费由总务部每月进行统计，以相关凭证为依据，上报财务部，实行实报实销。对于公车私用情况，产生的相关费用，由使用人个人负担。

11.严禁任何人驾驶病车、故障车上路行驶；严禁任何人无证驾驶。

四、办公用品管理

1. 企业所有的办公用品由总务部门统一购买、分发。总务部门应根据办公用品库存量情况及消耗水平，向总企办报告，确定采购数量，制定采购计划，并于每月1、2日统一采购。

2.企业统购物品中没有的、部门急需的物品，经申请，总经办批准后，各部门可自行购买，购买费用由企业负担。企业调整办公用品格式，或更换宣传用品时，应出台相关通知，告知各部门知晓。

3.各部门根据本部门办公用品的耗用量，填写办公物品申请单，向总务部门申请办公用品。如有急需物品，可电话通知物品管理人员即日发放，但事后必须补写申请单。

4.物品管理人员定期的对各部门申请的办公用品明细进行核查，并及时的予以发放。对由申领数量限制的物品，除特殊情况，应定量供应，不予多发。

5.总务部门应做好办公物品的出库、入库账单，详细记录办公用品的流向，做到账账相符、账实相符、帐物相符，并定期清查办公用品的库存情况，及时补充办公用品。

6.总务部应每年对办公物品盘点两次，账物不符的查找原因，追究相关人员责任。

7.总务部对各部门办公用品的申领情况、实际使用情况，应定期的进行调查；同时，每年末，就办公用品的购买情况、申领情况、使用情况、库存情况、积压情况等，进行统计汇总，将结果上交给总经理办公室。

五、电话与传真管理

1.电话使用规范：员工接听电话时应注意礼貌用语：“您好！企业。”通话时，态度和蔼，简明扼要，口齿清晰，并做好电话接听记录。

2. 员工不得因私事长期占用公司电话，不得因私事用公司电话拨打国内或国际长途电话。

3.涉及公司业务往来的传真，员工应及时的收发，须经理签字确认的，必须由经理签字确认。

4.当日的传真应当日转交或回复，涉及到重要事项的传真及时转交给经理，并对传真内容予以保密。不经部门主管批准，不得私自将公司资料以传真的形式向外发送。

六、计算机与网络管理

1.除计算机管理人员外，任何人不得随意拆卸计算机及其相关设备，不得私自安装未经许可的软件，特别是游戏软件；不得擅自动用他人计算机。

2.员工下班时，应检查好计算机是否关闭，相关电源是否断开后，方可离开；使用带锁或密码的计算机，离开或下班时，必须重新上锁或密码。

3.计算机管理人员应定期检查计算机及其相关设备的使用状况，负责计算机的维修、保养工作，检测和清理计算机病毒。经企业批准使用的软件，由计算机管理人员负责安装维护。

4.工作人员或操作人员，特别时财务、技术部门的人员，应将电子数据和文件至少同时制作两套及以上备份，防止出现问题时，数据与文件的丢失。

5.备份文件应交安全保密部门、文件制作部门及计算机管理部门备份，备份文件应在其载体的包装盒上贴有标签，标签上详细注明文件或数据的名称、编号、密级、保管期限及其他要求等。

6.公司的网络结构由计算机管理部门统一规划、建设并负责管理维护。任何人、任何部门不得私自更改公司的网络结构。公司的网上服务，如wins，dns等由计算机管理部门统一规划，任何人不得私自设置。

7.严禁员工利用网络做与工作无关的事情，如聊天、玩游戏、收发私人邮件、看网络电视、传播淫秽信息等。

8.各部门，各工作人员应该高度重视保护公司的商业秘密和技术秘密，禁止任何人随意破坏公司网络的正常运行，或窃取、外传公司机密。

9.以上行为一经发现，严惩不贷。

七、制服管理

1.员工上班期间，除特殊场合外，必须穿着企业统一定制的工装。工装分为夏装、春秋装和冬装三种。

2.每种工装各发两套，员工可及时换洗。工装不得私自改制，不得转借他人。

3.员工工装为企业免费发放。若员工工装丢失或破损不能穿用时，员工需按夏装70元/套、春秋装150元/套、冬装200元/套的价格，向总务部重新申领。

第二篇：仓库物资管理制度

仓库物资管理制度

1、认真贯彻执行国家的经济政策和各项规章制度，遵守财经纪律，任何人不能以权谋私，假公济私，损害国家集体利益。

2、加强计划管理，通过会计核算及时正确地反映计划执行情况。

3、一切物资入库时，必须在规定时间内办理验收入库手续。入库前，必须检验数量、质量、规格、型号，合格方可入库。入库的(推荐打开范文网www.haoword.com)物资设备，说明书资料不齐全或质量、数量、规格不符时，不得入库，由采购人员负责与供货单位联系处理。

4、仓库管理要做到三清、两齐、四号定位和九不，即

(1)三清：规格清、材质清、数量清；

(2)两齐：库容整齐、摆放整齐；

(3)四号定位：按物类或设备的库号、架号、格号、位号存放；

(4)九不：不锈、不潮、不冻、不腐、不霉、不变质、不坏、不漏、不爆。

5、定期编制仓库与设备物资库存情况报表，月、季报仓库的账、卡。一切报表应符合规定，账物相符，并按国家规定的产品目录顺序排列好合账。报表要准确，并与财务相符。

6、物资发放须按计划执行，并且有一定批准手续，不符合手续的不得发放，并保存好原始凭证。

7、物资要有专人领取和专人管理，严格物资领用制度，物资出入要有一定手续，建立台账，做到合理使用，杜绝浪费。

8、库存物资必须按国家规定合理损耗。低值易耗物、仓库报废物资必须每月或每季度一报。经财务、审计等部门查看、审核，报主任审批后报废，由财务人员处理账务。如有损耗，查明原因，写出报告，经主任审批后做账务处理。

9、严格执行仓库岗位责任制，无关人员不准进入库内，库内禁止烟火。因工作玩忽职守造成物资损坏、仓库被盗者，视情节轻重给予严肃处理。

10、物资出入库必须点数、过秤，做到账、卡、物相符。物资不得出现损坏、变质、短缺等现象。

第三篇：厂物资管理制度

一、物资采购须凭计划单进行。其中生产用物资，由生产技术科根据库存定额作出计划，非生产用物资由所需单位作出计划，报分管厂领导审批同意后，由后勤服务中心统一安排采购。

二、采购员根据计划单按照就地就近、质优价廉的原则组织采购，产品质量不符合要求的要及时退货。

三、仓库保管员须先经过岗位培训，合格后才能上岗。物资入库时，应根据领导批准的采购计划单及购物发票或提货单所列的物资品种、型号、规格、数量仔细检验，确认无误后填写入库单。如发现规格、数量不符或质量有明显缺陷，应立即通知相关人员处理。

四、物资入库后，应分类、分规格摆放整齐，凡是易燃、易爆、易潮物资应按有关规定存放保管，确保物资材料完好无损。如因保管不善造成损坏，由保管员照价赔偿；非人为因素造成损坏的，可以按规定报损。

五、保管员每季度应对库存物资盘点一次，做到帐帐相符、帐物相符，如出现盘盈盘亏情况，应立即查明原因，报分管厂领导按规定处理。

六、保管员和材料会计每月要核对一次账目，对库存物资少于储备定额的，材料会计要及时报生技科。

七、物资的领用和发放，由用料单位填写领料单并说明用途，经用料单位和生技科负责人审核，报分管厂领导审批后由材料会计开具出库单，保管员凭出库单发货。材料会计不在时，保管员可凭厂领导批准的领料单先发货，但应及时补办出库手续。领用专用设备、工具量具、仪器仪表的还须到生技科办理登记手续。

八、各单位领用的非一次消耗性材料，必须落实到专人保管，余料必须回收仓库。

九、办公用品由办公室作出计划报分管厂领导审批后，由办公室统一采购并登记发放。

十、办公室每年应对各单位的办公用品（含职工个人保管的办公用品）进行一次清理，如有损坏或丢失，参照第四条规定处理。职工调离本单位的，应如数交还个人保管的办公用品，否则办公室不予办理相关手续。

第四篇：后勤物资管理制度

天津北易电动车有限公司

后勤物资管理制度

为加强企业内部管理、杜绝浪费，降低行政成本，规范后勤物资购买和领用，特制订本制度

一、后勤物资的采购

1、后勤物资的采购业务由行政人事部及相关采购人员办理，其他部门或人员不得自行购买后报销。

2、后勤物资采购业务必须经过请购、审核、审批、采购、验收、付款等程序。

⑴行政人事部或采购人员或应当在授权范围内，按照采购预算及其他部门提出的请购申请，根据库存情况填制请购单； ⑵财务部门对请购单进行审核；

⑶由总经理或总经理授权的主管人员进行审批； ⑷采购人员在获得请购批准后，按请购单进行采购。 ⑸行政人事部对采购回来的后勤物资进行验收、保管。

⑹财务部门对未附请购单或请购单手续不全的物资报销凭证，不得办理付款或结账手续。

二、后勤物资的领用和保管

1、行政人事部门负责管理购回的后勤物资。

2、相关部门领用时，必须填制领用单并经领用部门负责人签字和总经理授权的主管人员审批后领用。

3、行政人事部门每月编制后勤物资的购、领、存报表，分部门反映后勤物资的耗用情况，报财务部门作为部门费用核算依据。

第五篇：财产物资管理制度

财产物资管理制度

1、财产设备管理

（1）根据财务部有关固定资产管理制度，由康乐中心使用的各种财产设备专人

负责管理，建立康乐中心财产二级明细账，各部位使用的财产设备由各部位建立财产三级帐，以便随时与财务部相互核对，做到帐帐相符，帐物相符。

（2）部门使用的各种财产设备实行“谁主管，谁负责”的责任制，按照使用说

明准确使用，并切实做好日常的维护和清洁保养工作，做到物尽其用，正确使用。

（3）财产设备的调拨，出借必须经财务部经理或总经理审核批准，填写财务部

印制的固定资产调拨单。私自调拨、出借要追究当事人责任。

（4）财产设备在酒店部门之间转移，由管理部门填写固定资产转移单，并办理

设备帐、卡的变动手续，同时将其中一联转移单送交财务部备案。

（5）设备因使用日久损坏或因技术进步而淘汰需报废时，必须经酒店工程部进

行鉴定和财务经理或总经理批准后才能办理报废手续。

（6）新设备的添置必须经酒店批准，会同财务部和本部门共同验收，并填写财

务部印制的财产领用单，办理领用手续后，登记入账。

（7）康乐中心每季度应对各部位使用的设备进行一次检查和核对，每年定期清

查盘点，确保帐物相符，发生盈亏必须查明原因，并填写财务部印制的固定资产盘盈盘亏报告单，报财务部处理。

2、物料用品管理

（1）物料用品主要是指供客人使用的各种物品，包括布件和毛巾类用品、卫生

保健用品、文具和服务指示用品、包装用品以及工具类物品、办公室用品和清洁洗涤用具等低值易耗品。

（2）各部位应设有专职或兼职人员负责对上述物料用品的管理工作，按财务部

物资管理制度、低值易耗品管理制度和定额管理制度，负责编制年度物料用品消耗计划；按物料用品的分类，建立在用物料用品台帐，掌握使用及消耗情况；办理物料用品的领用、发放、内部转移、报废和缺损申报等工作。康乐中心领班负责督导和检查。

（3）各种物料用品的领用，应填写财务部印制的物料用品领用单，经部门经理

审核签字后，向财务部仓库领取，并及时登记入帐。布件和毛巾类用品以及工具类物品，除因业务发展需要增领外，实行以旧换新的办法，并填写物料用品领用单和财务部统一印制的酒店低值易耗品报废单。报废的物品，应先经部门经理审批，并由财务部统一处理。各种物料用品在内部转移，由相关部门物资管理人员办理转移登帐手续。

（4）各种物料用品的消耗、领用和报废、报损每月底由各部位物资管理人员统

计、清点一次，并填物料用品耗用情况月报表， 经部门经理审核后，确保统计数字准确，数、物和台帐相符。

（5） 各部位领班应结合日常管理工作，加强对物料用品使用情况的检查和监督，

做到准确使用和合理使用，杜绝浪费。

第2篇 公司物资采购工作效率提升管理制度

为了加强公司基本建设的经营、财务管理，规范采购工作流程，进一步提升公司采购工作效率，使之更好的为公司基建施工提供物资供应保障，根据公司建设发展的实际需要，特制定本制度。

1、煤矿自购物资由集团公司设立专职采购人员和管理人员，应当具备与其从事的采购工作相适应的政治素质、专业知识和业务能力，综合科严格遵守公司的各种管理制度、采购管理流程，本着服务煤矿基建的宗旨，忠于职守，廉洁自律。

2、公司财务部门负责对煤矿的所有采购合同进行审核、监督，保证公司所有经济行为的合理性和经济性。计划科负责对采购计划的审批，确保采购行为的合理和采购资金的落实。

3、收集公司基建所需的物资、设备(公司集中控制的)采购需求，编制各期采购计划，上报公司财务科审批并执行。

4 、按时完成各期采购计划和零星采购计划，保质保量、及时准确地为基建施工提供采购服务，并就供应的物资的质量、数量、品种规格、价格、交货期等要素及时征求施工单位的意见，改进不足。

5 、积极参与集团公司，煤矿组织的大宗物资采购及招标工作，并提交合理化建议。

6、采购合同的签订：

初步确定供应商和待采购物资、设备的市场价格后，集团公司供应科、办公室应及时组织和相关供应商开展关于采购物资、设备的价格谈判，签订采购意向合同、协议。

公司供应科、办公室将采购合同、协议以及采购计划报公司计划科审核，经事前审计、确认其合法、经济后，报公司财务负责人审批、签字许可后，和相关供应商签订正式采购合同、协议。

7、签订采购合同、协议的原则和注意事项自主、自愿，平 等协商是签订采购合同协议的基本原则。签订采购合同、协议的注意事项为：

合同、协议的条款、内容以及履行方式等必须符合法律规范。

合同、协议的规定必须符合公司的利益，或与公司的利益没有抵触。

合同、协议的履行条件及履行方式必须具有完整性和可操作性，避免不确定的法律和经济责任的纠纷。

第3篇 物资设备管理制度

第一部分办公物品管理

第一条办公物品分类(一)常用品:铅笔、圆珠笔、胶水、透明胶、大头针、图钉、回形针、笔记本、复写纸、卷宗、标签、告示贴、便条纸、信纸、橡皮擦、夹子、钉书钉等。(二)控制品:名片、压杆夹、文件夹、文件架、计算器、钉书机、打孔机、会议纪录本、信封、笔筒、钢笔、白板笔、水彩笔、固体胶、胶带、标签纸、涂改液、更正带、档案盒、档案袋、皮筋、刀片、票夹、印台(油)、量具、刀具、软盘、刻录盘、印泥等。(三)特批品:

1、印刷品(各类宣传单、各类表格、文件头等)。

2、墨盒、u盘、移动硬盘、硒鼓等。

3、打印传真机、计算机。

第二条申购和采购办公物品采购与日常管理,由前台行政文员具体管理,根据消耗情况及时填写《申购单》进行申购,经管理中心主任批准后方能购买。未通过oa或书面填写《申购单》及未经领导批准擅自购买的不予报销。

第三条费用控制(一)各部门负责人对办公用品申领使用作合理规划与管控,原则上月办公用品(指常用品和控制品)费用控制在人均10元(人民币)以内。(二)办公用品有一定的使用周期,除特殊情况外原则上不允许每月累赘申请。(三)若因业务需要超出部门费用预算则需预先提报管理中心负责人核查签字,若未经批准费用超出部分由部门经理自行承担。举例:设计部有2名工作人员,(每月人均10元费用),则设计部月办公用品费用总额

2*10=20元,若当月超出此费用标准且未办理相关超额手续,超出部分费用由该部门负责人承担。

第四条办公物品申领审核流程(一)常用品/控制品每月25号(节假日提前)各部门根据实际需要提报下月“办公物品申请计划”(部门负责人签字确认)至前台行政文员处,由行政部分管负责人审核报管理中心负责人审批,审批同意后由行政部统一购置。若各部门逾期提报计划则该部门发放时间延期至次月。(二)特批品各部门申购特批品(墨盒、u盘、移动硬盘、硒鼓、打印传真机、计算机等)须填制签呈或通过oa表单提交信息部审核,经管理中心主任核准后报总经理签批,总经理同意后由信息部统一购置。

74(三)在月部门“办公物品申请计划”外原则上不再办理个人申领,但在每人每月10元费用控制内,个人因业务紧急需要申领个人用品则需部门负责人签字同意,在前台处登记领取,不得擅自领取,否则费用由个人自行承担。(四)行政部分类建立《每月办公物品使用情况台账》,逐月核对排查申领计划,严格控制不合理的办公物品申报。

第二部分公司摄、录影设备管理

第五条公司摄、录影设备指公司所购摄像机、数码相机、录音笔、投影仪等数字电子设备。

第六条设备管理和维修(一)公司摄、录影设备的管理由信息部负责,统一安排部门的外借。(二)当公司相关部门需要时,由信息部统一安排摄、录影设备的使用。(三)原则上公司摄、录影设备不外借,由信息部专职技术人员配合相关部门使用。(四)特殊情况部门外借摄、录影设备使用时,发生人为损坏,由部门负责人追究相关人员的责任,并支付设备维修费用。(五)部门因公需要外借设备时,必须提前1天向信息部提出申请,由信息部主管批准后外借。在外借时,须由信息部人员进行培训,经当场考核合格后,方可外借。(六)公司摄、录影设备主要用于公司对外宣传事件、产品拍摄、员工活动等,不得用于私人活动。(七)信息部执行岗位负责制,由信息主管负责设备的外借审批;信息部相关岗位人员负责设备的保管工作。(八)信息部全面负责设备损坏的报修工作。一般故障由信息部负责维修,如需报修,应在2个工作日内,向有关专业单位进行保修,并咨询故障排除日期,向有关部门通报。超过2周方能解决的故障,原则上应准备备用设备。

第七条设备的使用和资料档案保存(一)原则上公司重要活动由(集团)公司总裁办负责督导各承办部门具体执行,信息部负责摄像、摄影、录音工作并制作成光盘存档。(二)部门活动原则上由部门经理向信息部提出申请,外借设备,部门员工自行拍摄,并由该部门制作成电子资料提交信息部存档。如需制作光盘,需要提出申请,信息部负责安排光盘的制作。(三)管理中心督导并负责责成信息部及当事部门提交有新闻价值和历史意义的相关摄影、摄像资料并在2个工作日内上传至公司oa办公系统及公司网站;领导录音资料在一周内整理完成并上传公司网站。(四)部门一般活动,如需信息部提供摄像、摄影服务,应在2天前(突发事件也必须事前)向信息部提出申请,由信息主管审批后,合理调度安排摄像、摄影人员。(五)部门大型活动如有需要摄影等技术支持的,应在一周前(突发事件也必须事前)向信息部提出申请,申请中请注明摄像、摄影人员的人数和岗位,并附上活动议程,供信息部人员安排作参考。(六)公司摄像、摄影人员为部门服务,不得利用公司设备进行私人行为。(七)公司各部门电子资料光盘凡涉及公司层面的,均须呈报信息部档案管理负责人归档,(具体参照公司《档案管理制度》规定执行)部门一般不向其他个人提供此项服务。

第三部分空调使用管理

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第八条为合理使用空调设备,延长空调机的使用寿命,同时也为保障员工身体健康,经公司研究决定,制订以下空调使用管理制度。

第九条适用范围:公司全体员工。(备注:当地有规定开通暖气的地区,按国家规定执行,不得使用空调)

第十条使用时间:仅限于工作时间使用。员工离开或办公室无人时应关闭空调器,严禁室内无人空调机照常使用开机。下班前半小时一律将空调关闭,晚上非工作加班不能开机。

第十一条使用标准:空调使用遵循“气温符合标准”,气温标准以当地天气预报为准。公司总部由信息部负责关注每日天气预报,并在次日决定各部门是否可开启空调。各中心办事处,由该办事处最高负责人(或中心办事处最高负责人指定专人)关注每日天气预报,并在次日决定各部门是否可开启空调。(一)夏季气温在28℃(当地天气预报最高气温)以上方可开启空调制冷,制冷温度设置不应低于25℃,下班前半小时将空调关闭。(二)冬季气温在5℃(当地天气预报最低气温)以下方可开启空调制热,制热温度设置不应高于20℃,下班前半小时将空调关闭。

第十二条空调保管(一)空调管理人有以下几种分类:

1、公司总部由空调所在部门最高负责人(或指定专人)担当。

2、各地中心办事处,由该办事处最高负责人(或指定专人)担当。(二)空调管理人应履行以下职责:

1、空调使用期间,应将办公室的门窗关闭,以确保空调器的使用效果。雷雨天气应立即关闭空调,切断电源,以免遭受雷击。

2、不得随意改变空调机的风叶方向及随意打开机壳或拆卸机件。要注意对空调的合理使用和维护。公司总部如发生空调损坏应立即报告行政部,由行政部负责核定并维修。各地中心办事处,如发生发生空调损坏应立即电话报告行政部,由行政部负责核定,由中心办事处及时联系维修。

3、负责空调遥控器的保管。(三)因人为因素造成空调器或遥控器损坏,所发生的维修费用由造成空调器和遥控器损坏的本人承担。

第四部分办公设备维修管理

第十三条各部门办公设备出现故障或损坏,由负责保管的责任人填写《办公设备维修申请单》报管理中心主任签字核实后由行政主管根据具体情况在3个工作日内通知相关人员维修,若在三个工作日内由于特殊原因无法维修应向管理中心主任汇报并及时告知维修申报人。

第十四条维修完毕后,维修人员、维修申报人应到行政部详细填写《办公设备维修登记表》以便备案管理。

第十五条若办公设备损坏系人为破坏造成,维修所产生的费用由破坏设备责任人全额承担。

第五部分工作包标准配置管理

第十六条为更好展现徽记销售员工的形象,促进销售员工更好的开展销售工作,现就销售员工配置工作包及工作包内装物要求作出如下规定。

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第十七条工作包配置规定(一)凡徽记销售体系正式员工均配置工作包一个,所有人员要爱惜公司配发的工作包。(二)如员工在配置工作包后半年内离职的,工作包要归还到办事处,不能归还的,按50元/个进行赔偿。配置工作包半年后离职的工作包归个人所有。

第十八条工作包内装物要求(一)工作包是为了方便销售人员工作用的,所以包内必须装有以下物件:

1、笔和笔记本。

2、订单及价格单、部分样品。

3、广宣品物料(挂条、扎带、pop、货架贴、跳跳卡、爆价贴)及其他区域内设计的部分宣传品。

4、清洁物品。

第十九条处罚规定(一)作为工作的基本配置,所有销售人员须每天背工作包上班,且保证内装物完整。(二)凡公司总部员工到各地出差,检查到有员工没有背工作包,给予50元/次的处罚。(三)凡各地办事处检查到有销售人员没有背工作包上班的,省区经理将给予其50元/次的处罚。

第七部分附则

第二十条(一)本制度由公司规章制度编审委员会起草并修订,自2023年1月1日总经理签发公布之日起正式实施。(二)须制作运用的管理表单《(大宗)办公物品申请单》(登记表)、《公司摄录影设备借用登记表》、《办公设备维修申请单》(登记表)(执行部门可据实调配更新)。(三)本制度最终解释权归属公司管理中心、信息部、内审部。

第4篇 仓库物资管理制度

1、严格执行物资管理制度,仓库保管员应认真做好物资的收、管、发、退工作,做到帐、物、卡相符,品种、规格、数量清楚。

2、仓库物资收、发票及时,手续要完备,物资进库,当日计量检验,填写收料单入库,发现差错,即时与采购员联系。

3、仓库一律凭库领导审批过的领料单,凡属配件、工具、有色金属一律交旧换新,保管员不得自行外借任何物品。

4、生产班组用剩的物资材料及时到仓库退料,仓库填写退料单,并负责检查退料质量,发现问题报告生产办处理.

5、掌握库存定额,每月底将物资库存报表、材料消耗报表及按库存定额编制的采购计划,报生产办。

6、精心管理仓库的物资,做到每日检查、每月盘点、每季翻仓,使物资不锈蚀、不霉烂、不变质,努力减少储备损耗。

7、做好仓库的安全保卫工作,严防泄漏、火灾、盗窃等事故发生。

8、搞好库容库貌建设,仓库要勤打扫、勤整理、物资堆放整齐、品种规格不混杂,努力做到物资堆放定点有序。

第5篇 a医院财产物资管理制度

医院财产物资管理制度4

1、医院财产物资的管理,必须坚持统一领导、计划供应、定额配备、归口负责的原则。

2、凡本院购进或自制的固定资产和财产物资,必须经保管人员和采购人员办理入库登账后,方可凭据到财务处报销;否则财务处不予办理结算手续。

3、严格物资领发、调拨手续。物资的领发、调配和调换,均应填写物资领发、收回凭证,并依据凭证增、减等有关部门的保管账。调出或调入,应凭领发单或上级主管部门的物资调拨单,办理领发或调拨手续,并及时调整财产账。

4、对低值易耗品及办公用品等实行严格审批定额消耗的管理办法。办公用品按科室人员定额控制使用,不得突破,医用表格按分配计划执行。超过计划领用须经院领导批准,追加计划后发放。

5、家具、器具、医疗器械等,实行部门包干使用的办法,填制物资包干登记表一式三份,物资保管部门及使用部门各执一份。领用时填的领用单,据以增加部门包干物资;交回时,填制交回单,据以减少部门包干物资。

6、实行定期清查与随时抽查相结合的管理办法,对医院的财产物资,要每年组织人员进行一次清查。盘盈或盘亏要及时查明原因,分清责任,报告领导及上级处理。

7、加强物资仓库管理。保管员对仓库物资要做到心中有数,确保无虫、无鼠、无霉烂,要提高警惕,防火防盗,对某些积压不用的物资,要及时向领导提出处理意见,经批准后及时处理。

8、建立健全并管好物资账。分别设置固定资产账、分类账、明细分户账、材料账、低值易耗品账。会计同保管人员要分工协作,务使账账相符,账物相符。

9、私人不得借用公物,特殊情况须经院长批准,并须在限期内主动归还。若有损坏或丢失,应酌情赔偿。

10、不能继续使用的固定资产,要由保管人员填制报废单,核准后入废品仓库保管,经科、院领导的批准后,由保管员或财务处做账务处理。

第6篇 物资采购管理制度范本

以下是小编为大家收集的制度,仅供参考!

物资采购管理制度

为了加强公司基本建设的经营、财务管理,规范采购工作流程,进一步提升公司采购工作效率,使之更好的为公司基建施工提供物资供应保障,根据公司建设发展的实际需要,特制定本制度。

1、煤矿自购物资由集团公司设立专职采购人员和管理人员,应当具备与其从事的采购工作相适应的政治素质、专业知识和业务能力,综合科严格遵守公司的各种管理制度、采购管理流程,本着服务煤矿基建的宗旨,忠于职守,廉洁自律。

2、公司财务部门负责对煤矿的所有采购合同进行审核、监督,保证公司所有经济行为的合理性和经济性。计划科负责对采购计划的审批,确保采购行为的合理和采购资金的落实。

3、收集公司基建所需的物资、设备(公司集中控制的)采购需求,编制各期采购计划,上报公司财务科审批并执行。

4 、按时完成各期采购计划和零星采购计划,保质保量、及时准确地为基建施工提供采购服务,并就供应的物资的质量、数量、品种规格、价格、交货期等要素及时征求施工单位的意见,改进不足。

5 、积极参与集团公司,煤矿组织的大宗物资采购及招标工作,并提交合理化建议。

6、采购合同的签订:

初步确定供应商和待采购物资、设备的市场价格后,集团公司供应科、办公室应及时组织和相关供应商开展关于采购物资、设备的价格谈判,签订采购意向合同、协议。

公司供应科、办公室将采购合同、协议以及采购计划报公司计划科审核,经事前审计、确认其合法、经济后,报公司财务负责人审批、签字许可后,和相关供应商签订正式采购合同、协议。

7、签订采购合同、协议的原则和注意事项自主、自愿,平 等协商是签订采购合同协议的基本原则。签订采购合同、协议的注意事项为:

合同、协议的条款、内容以及履行方式等必须符合法律规范。

合同、协议的规定必须符合公司的利益,或与公司的利益没有抵触。

合同、协议的履行条件及履行方式必须具有完整性和可操作性,避免不确定的法律和经济责任的纠纷。

第7篇 饭店宾馆物资仓库防火安全管理制度

1. 严格执行防火安全制度,保管员应经常进行安全自查。

2. 熟悉和掌握贮存物资的性质。根据不同性质分类存放、堆放整齐,化学危险品要专库存放,严禁混放。

3.仓库区域内严禁烟火和使用电热器具,不准无关人员进入库房。

4. 物资堆放要符合“五距”,并留有消防通道。

5. 仓库内经常保持整洁,库内及其周围的包装纸箱、木板条和杂草等易燃物要及时清除。

6. 仓库内使用符合安全规定的灯具,并经常检查电器设备、线路,防止老鼠等动物进入。

7. 工作结束时应检查门窗关锁情况并切断电源。

8. 熟练掌握防火、灭火知识及灭火器材的使用方法。

第8篇 萧曼医院后勤保障部物资管理制度

第一医院后勤保障部物资管理制度

一、凡医院所需的各种财产物资(除药品卫生材料、医疗器械和图书外),均由后勤保障部统一负责采购、调入、供应、管理、维修。要尽可能修旧利废,做到物尽其用,节约使用;

二、负责管理的财产、物资,应建立健全帐目,指定专人采购、领发、保管,加强管理,定期或不定期清点实物,核对帐目。要求帐物相符,保证物资安全,防止积压损坏、变质、被盗;

三、各科室所需物资,按月、季、年编制计划送后勤保障部,经院领导审批后列入财务计划进行购买,按计划供应,实行送货上门。属于交回物资要交旧领新;

四、各种物品、被服的报废,要办理报废手续。对报废物资要妥善处理。医院的财产物资,任何人不得私用。重大财产物资的报损、报废,及财产物资变价、转让或无价调拨,须根据具体情况,经科室评议,由后勤保障部审核转院领导报主管部门批准处理,不得擅自处理;

五、各科室应指定专人负责物品请领、保管及注销工作。

第9篇 安全物资供应单位及施工人员个人安全防护用品管理制度

一、对安全物资的供应单位控制管制度

为了认真贯彻执行《中华人民共和国安全生产法》和《建设工程安全生产管理条例》，加强对施工现场安全设施所需的材料、设备及防护用品的控制，防止不合格产品流入我公司施工现场而造成伤亡事故，确保施工安全，特制定本规定。

一、 为我公司提供安全设施所需材料、设备及防护用品的供应单位，必须是遵守法律其产品的设计、生产、销售符合施工安全要求的生产或销售单位。

二、公司物资设备部门在采购安全设施所需材料、设备及防护用品时，供应单位必须提供检测合格证明以及以下资料：

（1）产品的生产许可证（指实行生产许可证的产品）和出厂产品合格证；

（2）产品的有关技术标准、规范；

（3）产品的有关图纸及技术资料；

（4）产品的技术性能、安全防护装置的说明。

三、 公司安全检查部门和项目部负责对以上产品进行监督和验证。

四、 公司物资设备部门必须严格执行本规定，对不符合要求的产品严禁购买，对收取供货单位贿赂而购入不合格品（者）视情节轻重，予以2000-5000元罚款，情节严重的予以开除，直至移交司法机关。

五、 公司安全检查部门对采购的产品没有严格监督，从而使不合格品进入施工现场的，对有关责任人予以100-200元罚款、撤职等处分。

六、 项目部对现场的产品未进行认真检查，使不合格产品用于工程上的，给予项目经理和有关责任人予以200-1000元的罚款，情节严重的予以撤职处分。

七、 凡提供不合格品进入我公司的供应单位严禁进入合格公司供方目录，已进入的，坚决清除。

第八条 从2023年3月10日起执行。对安全物资供应单位要求

公司物资设备部门在采购安全设施所需材料、设备及防护用品时，供应单位必须提供检测合格证明以及以下资料：

（1）产品的生产许可证（指实行生产许可证的产品）和出厂产品合格证；

（2）产品的有关技术标准、规范；

（3）产品的有关图纸及技术资料；

（4）产品的技术性能、安全防护装置的说明。

二、对施工人员个人安全防护用品管理制度

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1.1职工在生产劳动过程中正常使用或佩戴的，用以保护自身安全和健康的物品称为劳动防护用品；如：劳动防护手套，防护鞋等。

1.2所使用的特殊防护器具称劳动防护用具；如：防毒面具等。

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2.1安全管理部门参与全公司劳动防护用品发放标准的制订和修改，对劳动防护用品发放数量、质量及使用等进行监督检查。

2.2安全管理部门统一负责编制防护用品的采购计划。

2.3劳动工资部门负责发放及小件防护用品的审批工作，按发放标准保质、保量供应。

2.4仓储部门负责劳动防护用品、用具的验收、保管，不合格的用品、用具拒绝入库。

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3.1必须根据作业性质、条件（空气中的氧含量、毒物种类、浓度等）、劳动强度及有关技术标准，正确选择和采用合适的防护用品和器具。

3.2防护器具不准超出防护范围进行借用：

3.2.1不准用过滤式面具代替隔离式面具。

3.2.2严禁使用失效的防护器材；

3.2.3严禁用防尘口罩（带换气阀）代替过滤式防毒面具。

3.3使用防护器具人员必须经过培训，熟知结构、性能，使用和维护保管方法。

3.4各种防护器具应定点存放，使用车间部门应派专人保管，建立台帐。车间、工段、岗位上的防护器材要设专柜专人管理，对防护器材的完好负责；并按班交接。

3.5必须建立防护用品和器具的领用登记卡制度，并根据有关规定制订发放标准。

3.6定期校验和维护

3.6.1由劳动工资部门负责公司安全防护工具的管理、建立台帐和定期校验工作。

3.6.2使用车间部门对所属区域的劳动防护用具的完好、维护保养负责，定期进行检查和记录。

3.6.3安全带要防止潮湿霉烂强度下降，经常要进行强度试验。

3.6.4电气绝缘工具定点专人保管，定期进行耐压试验，严禁使用不合格的绝缘工具从事电气作业。

3.6.5防毒面具等用后清洗，至少两个月检查一次，滤毒罐要称量检查，面具进行气密性试验。

3.7劳动防护用品用具必须按规定用途使用，不得改作他用或变卖。

一、安全帽

电力建设施工现场上，工人们所佩戴的安全帽主要是为了保护头部不受到伤害。它可以在以下几种情况下保护人的头部不受伤害或降低头部伤害的程度。

(1)飞来或坠落下来的物体击向头部时；

(2)当作业人员从2m及以上的高处坠落下来时；

(3)当头部有可能触电时；

(4)在低矮的部位行走或作业，头部有可能碰撞到尖锐、坚硬的物体时。

安全帽的佩戴要符合标准，使用要符合规定。如果佩戴和使用不正确，就起不到充分的防护作用。一般应注意下列事项:

(1)戴安全帽前应将帽后调整带按自己头型调整到适合的位置，然后将帽内弹性带系牢。缓冲衬垫的松紧由带子调节，人的头顶和帽体内顶部的空间垂直距离一般在 25～50mm之间，至少不要小于32mm为好。这样才能保证当遭受到冲击时，帽体有足够的空间可供缓冲，平时也有利于头和帽体间的通风。

(2)不要把安全帽歪戴，也不要把帽沿戴在脑后方。否则，会降低安全帽对于冲击的防护作用。

(3)安全帽的下领带必须扣在颌下，并系牢，松紧要适度。这样不致于被大风吹掉，或者是被其他障碍物碰掉，或者由于头的前后摆动，使安全帽脱落。

(4)安全帽体顶部除了在帽体内部安装了帽衬外，有的还开了小孔通风。但在使用时不要为了透气而随便再行开孔。因为这样作将会便帽体的强度降低。

(5)由于安全帽在使用过程中，会逐渐损坏。所以要定期检查，检查有没有龟裂、下凹、裂痕和磨损等情况，发现异常现象要立即更换，不准再继续使用。任何受过重击、有裂痕的安全帽，不论有无损坏现象，均应报废。

(6)严禁使用只有下颌带与帽壳连接的安全帽，也就是帽内无缓冲层的安全帽。

(7)施工人员在现场作业中，不得将安全帽脱下，搁置一旁，或当坐垫使用。

(8)由于安全帽大部分是使用高密度低压聚乙烯塑料制成，具有硬化和变蜕的性质。所以不易长时间地在阳光下曝晒。

(9)新领的安全帽，首先检查是否有劳动部门允许生产的证明及产品合格证，再看是否破损、薄厚不均，缓冲层及调整带和弹性带是否齐全有效。不符合规定要求的立即调换。

(10)在现场室内作业也要戴安全帽，特别是在室内带电作业时，更要认真戴好安全帽，因为安全帽不但可以防碰撞，而且还能起到绝缘作用。

(11)平时使用安全帽时应保持整洁，不能接触火源，不要任意涂刷油漆，不准当凳子坐，防止丢失。如果丢失或损坏，必须立即补发或更换。无安全帽一律不准进入施工现场。

二、安全带

电力建设施工现场上，高处作业，重叠交叉作业非常多。为了防止作业者在某个高度和位置上可能出现的坠落，作业者在登高和高处作业时，必须系挂好安全带。安全带的使用和维护有以下几点要求:

(1)思想上必须重视安全带的作用。无数事例证明，安全带是 '救命带'。可是有少数人觉得系安全带麻烦，上下行走不方便，特别是一些小活、临时活，认为撚性踩氖奔浠疃几赏炅。殊不知，事故发生就在一瞬间，所以高处作业必须按规定要

求系好安全带。

(2)安全带使用前应检查绳带有无变质、卡环是否有裂纹，卡簧弹跳性是否良好。

(3)高处作业如安全带无固定挂处，应采用适当强度的钢丝绳或采取其他方法。禁止把安全带挂在移动或带尖税梭角或不牢固的物件上。

(4)高挂低用。将安全带挂在高处，人在下面工作就叫高挂低用。这是一种比较安全合理的科学系挂方法。它可以使有坠落发生时的实际冲击距离减小。与之相反的是低挂高用。就是安全带拴挂在低处，而人在上面作业。这是一种很不安全的系挂方法，因为当坠落发生时，实际冲击的距离会加大，人和绳都要受到较大的冲击负荷。所以安全带必须高挂低用，杜绝低挂高用。

(5)安全带要拴挂在牢固的构件或物体上，要防止摆动或碰撞，绳子不能打结使用， 钩子要挂在连接环上。

(6)安全带绳保护套要保持完好，以防绳被磨损。若发现保护套损坏或脱落，必须加上新套后再使用。

(7)安全带严禁擅自接长使用。如果使用3m及以上的长绳时必须要加缓冲器，各部件不得任意拆除。

(8)安全带在使用前要检查各部位是否完好无损。安全带在使用后，要注意维护和保管。要经常检查安全带缝制部分和挂钩部分，必须详细检查捻线是否发生裂断和残损等。

(9)安全带不使用时要妥善保管，不可接触高温、明火、强酸、强碱或尖锐物体，不要存放在潮湿的仓库中保管。

(10)安全带在使用两年后应抽验一次，频繁使用应经常进行外观检查，发现异常必须立即更换。定期或抽样试验用过的安全带，不准再继续使用。

三、防护服

电力建设施工现场上的作业人员应穿着工作服。焊工的工作服一般为白色，其他工种的工作服没有颜色的限制。防护服有以下几类:

(1)全身防护型工作服；

(2)防毒工作服；

(3)耐酸工作服；

(4)耐火工作服；

(5)隔热工作服；

(6)通气冷却工作服；

(7)通水冷却工作服；

(8)防射线工作服；

(9)劳动防护雨衣；

(10)普通工作服。

电建施工现场上对作业人员防护服的穿着要求是:

(1)作业人员作业时必须穿着工作服；

(2)操作转动机械时，袖口必须扎紧；

（3）从事特殊作业的人员必须穿着特殊作业防护服；

（4）焊工工作服应是白色帆布制作的。

四、防护眼镜

物质的颗粒和碎屑、火花和热流、耀眼的光线和烟雾都会对眼睛造成伤害。这样，在时就必须根据防护对象的不同选择和使用防护眼镜。

（1）防打击的护目眼镜有三种：①硬质玻璃片护目镜；②胶质粘合玻琉护目镜（受冲击、击打破碎时呈龟裂状，不飞溅）；③钢丝网护目镜。它们能防止金属碎片或屑、砂尘、石屑、混凝土屑等飞溅物对眼部的打击。金属切削作业、混凝土凿毛作业、手提砂轮机作业等适合于佩戴这种平光护目镜。

（2）防紫外线和强光用的防紫外线护目镜和防辐射面罩。焊接工作使用的防辐射线面罩应由不导电材料制作，观察窗、滤光片、保护片尺寸吻合，无缝隙。护目镜的颜色是混合色，以蓝、绿、灰色的为好。

（3）防有害液体的护目镜简易主要用于防止酸、碱等液体及其他危险注入体与化学药品所引起对眼的伤害。一般镜片用普通玻璃制作，镜架用非金属耐腐蚀材料制成。

（4）在镜片的玻璃中加入一定量的金属铅面制成的铅制玻璃片的护目镜，主要是为了防止x射线对眼部的伤害。

（5）防灰尘、烟雾及各种有轻微毒性或刺激性较弱的有毒气体的防护镜必须密封、遮边无通风孔，与面部接触严密，镜架要耐酸、耐碱。

五、防护鞋

防护鞋的种类比较多，如皮安全鞋、防静电胶底鞋、胶面防砸安全鞋、绝缘皮鞋、低压绝缘胶鞋、耐酸碱皮鞋、耐酸碱胶靴、耐酸碱塑料模压靴、高温防护鞋、防刺穿鞋、焊接防护鞋等。应根据作业场所和内容的不同选择使用。

电力建设施工现场上常用的有绝缘靴（鞋）、焊接防护鞋、耐酸碱橡胶靴及皮安全鞋等。对绝缘鞋的要求有：

（1）必须在规定的电压范围内使用；

（2）绝缘鞋（靴）胶料部分无破损，且每半年作一次预防性试验；

（3）在浸水、油、酸、碱等条件上不得作为辅助安全用具使用。

六、防护手套

施工现场上人的一切作业，大部分都是由双手操作完成的。这就决定了手经常处在危险之中。对手的安全防护主要靠手套。

使用防护手套时，必须对工件、设备及作业情况分析之后，选择适当材料制作的，操作方便的手套，方能起到保护作用。但是对于需要精细调节的作业。戴用防护手套就不便于操作，尤其对于使用钻床、铣床和传送机旁及具有夹挤危险的部位操作人员，若使用手套，则有被机械缠住或夹住的危险。所以从事这些作业的人员，严格禁止使用防护手套。

电建施工现场上常用的防护手套有下列几种：（1）劳动保护手套。具有保护手和手臂的功能，作业人员工作时一般都使用这类手套。

（2）带电作业用绝缘手套。要根据电压选择适当的手套，检查表面有无裂痕、发粘、发脆等缺陷，如有异常禁止使用。

（3）耐酸、耐碱手套。主要用于接触酸和碱时戴的手套。

（4）橡胶耐油手套。主要用于接触矿物油、植物油及脂肪簇的各种溶济作业时戴的手套。

（5）焊工手套。电、火焊工作业时戴的防护手套，应检查皮革或帆布表面有无僵硬、薄档、洞眼等残缺现象，如有缺陷，不准使用。手套要有足够的长度，手腕部不能裸露在外边。

七、常用安全护具的检验方法

常用的安全护具必须认真进行检查、试验。安全网是否有杂物，是否被坠物损坏或被吊装物撞坏。安全帽被物体击打后，是否有裂纹等。经常对安全护具的检查按要求进行（1）安全帽：3kg重的钢球，从5m高处垂直自由坠落冲击下不被破坏，试验时应用木头做一个半圆人头模型，将试验的安全帽内缓冲弹性带系好放在模型上。各种材料制成的安全帽试验都可用此方法。检验周期为每年一次。

（2）安全带：国家规定，出厂试验是取荷重120kg的物体，从2～2.8m高架上冲击安全带，各部件无损伤即为合格。

施工单位可根据实际情况，在满足试验负荷重标准情况下，因地制宜采取一些切实可行的办法。一些施工单位经常使用的方法是：采用麻袋，由装木屑刨花等作填充物，再加铁块，以达到试验负荷的重的标准。用专作实验的架子，进行动、静荷重试验。

锦纶安全带配件极限拉力指标为：腰带1200～1500kg，背带700～1000 kg，安全绳1500 kg，挂钩圆环1200 kg，固定卡子60 kg，腿带700 kg。

安全带的负荷试验要求是：施工单位对安全带应定期进行静负荷试验。试验荷重为225 kg，吊挂5min，检查是否变形、破裂等情况，并做好记录。

安全带的检验周期为：每次使用安全带之前，必须进行认真的检查。对新安全带使用两年后进行抽查试验，旧安全带每隔6个月进行一次抽检。

需要注意的是，凡是做过试验的安全护具，不准再用。

（3）个人防护用品的检查还必须注意：

1）产品是否有撋砜芍单位生产的产品；

2）产品是否有摬泛细裰な；

3）产品是否满足该产品的有关质量要求；

4）产品的规格及技术性能是否与作业的防护要求吻合

第10篇 工商所暂扣罚没物资管理制度

工商所暂扣、罚没物资管理制度

一、暂扣。

对当事人作出行政强制措施,扣留财物的,必须出具扣押通知书、扣押清单,执行人应将扣押财物于当天移交仓库保管员进库,并做好交接手续。

二、登记。

对扣押财物应录入电子办公系统暂扣罚没物资管理模块,做好登记。

三、处置。

对罚没物资、处罚决定书生效后10日内移交罚没物资仓库,实行专人负责保管。按县局要求统一销毁或拍卖,并做好记录。罚没物资不得以任何形式截留、私分或变相私分。

注:暂扣、罚没物资保管员:

暂扣、罚没物资管理员:

第11篇 高中财产物资管理制度

1、健全管理组织。学校财产、物资由分管校长牵头管理。总务处负责校财产物资总体管理，由资产分管主任、物资保管员具体负责；级部由级部主任、班主任、学生代表组成的班级财产物资管理组织；各职能部门主任、部门负责人、管理使用人组成物资管理组织。

2、强化管理意识。各部门应经常对师生员工开展爱护公物教育活动，树立爱护公物人人有责的良好风气。对财产、物资保管和使用有显着成绩的集体和个人，学校给予表扬奖励，对无故损坏、丢失的，责令照价赔，同时对相关人员、集体、班级进行考核。

3、财物确认。各班、室在开学初由总务处向有关部门、教师办理财产交接手续，或对财物进行定时确认。

4、财物位置固定。财产交接后，各班、室(音美体、仪器室、阅览室、电脑室、食堂)，不得将财产私自搬迁和外借。如要出借必须经总务处分管主任同意。

5、定期检查。总务处定期对资产进行全面检查，对资产保管、使用情况作好记录。学年末进行全校性财产验收、考核。班级、部门财产管理组织对本班、本部门财产每月清查、盘点一次，发现问题及时上报级部、部门领导，进而上报至校级财产管理组织。

6、定期报损。每学期末，各部门把财产的报损单送总务处(附单)，经总务处核实，由总务主任签字后方可报损。

7、健全登记手续。为了更好地使用学校财产，保持物资完好，充分发挥财产、物资的作用，学校资产总账上设立“固定资产基金”、“固定资产”两科目，设置《固定资产登记清册》、班级《固定登记清册》。

8、管理落实到人。为了改变无人负责和职责不明的现象，按班、室、人和存入点，落实到处、室、班、人，并签订《固定财产登记清册》协议，定期检查，谁用谁管。

9、一切增添的资产要经过校长审批、保管员验收签章的手续，由财会室审核入账。一切减少的固定资产要经过校级财产管理组织鉴定，由校长报批。

10、学校的房屋、场地、设备在一般情况下，不向外出借、出租、交换出售。但在不影响本校教学和工作的前提下，经校级财产管理组织同意，校长审批下方可出借。但出借时必须办理出借手续，收取一定的租费，如有损坏，照价赔偿。校内教师对教育用的设备借还都要在保管员处登记注册。学校购入财产、物资，先有经办人签名，后由校保管员验收签名、登记。最后由校长审批，方可到财务室核算报账。

第12篇 煤业物资供应部仓库管理制度流程规范

****煤业公司物资供应部仓库管理制度

1.0目的

对物资供应部仓库物资的储存、保护、进、出库进行有效的控制。

2.0范围

适用于物资供应部的仓库管理。

3.0职责

3.1负责对仓库管理进行监督检查。

3.2负责对仓库盘点的监盘与记账监督。

3.3仓管员负责对仓库物品的进、出管理和帐、物的盘点与记录，并按规定对仓库进行管理。

4.0方法和过程控制

4.1物资入库

4.1.1仓管员和物资使用部门的指定检验人员应对物资进行验收，使用部门检验人员对物资的质量负检验责任，仓管员对经检验合格的物资数量进行核实，开出《入库单》，由检验人员签字确认后，按指定位置摆放整齐。

4.1.2仓管员应及时将入库的物资登记到库存物资台帐，保证帐物相符。

4.1.3对急用物资使用人可经部门负责人口头同意后直接拿至现场使用，但使用部门须协助仓管员在2个工作日内办理出入库手续，仓管员及时入帐和销帐。

4.2仓库管理要求

4.2.1仓管员根据物资的性能、品种、型号、用途、重量、包装等特点以及易挥发、易受潮物资的特性和仓库条件，把库存物资分成清洁物资、维修物资、清洁工具、维修工具、待处理物资、不合格物资、危险品等，分区摆放并做好区域标识。

4.2.1.1待处理物资包括回收再利用品、边角料及队组遗留下来的物品等。

4.2.1.2不合格物资包括检验发现的物资、报废物资等。

4.2.1.3危险品包括易燃易爆物品及带毒性物品，以及强酸强碱等强腐蚀性化学品。危险品应分区隔离摆放、分类分项进行保管，并设置明显的标识。

4.2.2所有物资应摆放整齐、分类标识，方便领取，包装标识一律向外。

4.2.3应根据仓库内物资特性，配备相应的温度计、湿度计等监测工具，设定上下限值，保持仓库环境的温度、湿度适当，环境清洁。

4.2.4仓库内应具有相应的防火、防潮、防盗、防挥发等措施。

4.2.4.1应按规定配备灭火器材，消防设施应功能正常。

4.2.4.2存放危险品的仓库须装防爆灯。

4.2.4.3乙炔瓶和氧气瓶必须隔离5米存放。

4.3材料出库

4.3.1材料的出库必须凭《物资领用单》，经直属领导批准后方可到仓库领用，项目清楚，手续齐全。如有不符，仓管员有权拒绝发放材料。

4.3.2材料要按照“先进先出”的原则发放。对于不是一次性消耗的物资如油漆、电话线、铁钉、电缆等，最初使用人填写《物资领用单》，由仓管员销账。剩余材料必须存放在剩余材料存放点，剩余材料未使用完之前，不能开封新材料。

4.3.3急用材料领用人员须在2个工作日内填写《物资领用单》交仓管员，并由仓管员销账。

4.3.4《物资领用单》由材料使用人填写，直属领导审批；如是借用材料，归还时需填写归还日期，由仓管员验收入库。直属领导须对整个物资领用合理情况进行监督。

4.3.5周期性采购的材料均实行以旧换新制度，即用旧物资换领新物资，如：硒鼓、墨盒、灯泡、日常工具等。如不能提供旧物资，必须提供情况说明并由直属领导签名确认。

4.4仓库盘点

4.4.1仓管员对库存物资每月进行一次盘点，并填写《仓库进销存台账》经直属领导审核后，进行备案。

4.4.2仓管员对仓库相关纸质单据要留底并保存完整，包括：预算内/外材料申购单、入库单、出库单、物资领用单、仓库进销存台账等，以便备查。

4.4.3对库存时间较长的物资，发现霉变、破损或超过保质期时应及时填写《物资报废申请单》，写明报废原因，由财务管理中心进行价格审定，1000元以下的直属领导根据实际情况填写处理意见，1000元以上（含1000元）的材料报矿长审批。对有保质期要求的，仓管员应提前一个月报部门或项目负责人处理。

4.4.4对不能及时处理的材料，应统一放置于仓库的待处理材料隔离区内。

4.5待处理物资管理

4.5.1对回收再利用物资、项目部遗留下来的物资须填制《待处理物资登记表》，并报财务进行价格审定，1000元以下的物资由相关部门根据待处理物资的情况可做出内部调剂、变卖等处理，1000元以上（含1000元）的资产处理须报总经理或其授权人审批，仓管员设置账本并按实际情况登记入账。属资产类物资需按相关办法执行。

4.5.2对“待处理物资”，仓管员应每季度至少整理、汇总一次，报部门或==项目经理审核后，提交上级部门待处理。

4.5.3对于需调剂的资产，按相关办法执行。

10待处理物资登记表

序号

日期

物资名称

规格

型号

单位

单价

数量

性质

分管领导处理意见

总经理或授权人处理意见

处理结果

处理

日期

经手人

仓管员

备注

备注：“性质”按回收、边角料、队组遗留、其他填写。单价须财务审核，价格上盖印。

仓管员：

出纳员：

分管领导：

物资报废申请单

申请部门

申请人

申请日期

物资编号

物资名称

报废数量

规格型号

购置日期

报废金额

采购单价

报废原因

签名：

直属领导意见

签名：

相关职能部门意见

签名：

矿长意见

签名：

处理情况

物资已：□按规定废弃

□修复使用

□退供应商

□其他：

处理人：

仓库管理流程图

根据物资申购单采购，原则上采购数量不能大于申购数量，且不能超过总金额，无申购的物品不能采购入仓

仓管员和物资使用部门指定人员共同验货，对合格物资开《入库单》并签字确认，按指定位置摆放整齐

物资要分类分区摆放并做好区域标识，如办公用品，工程物资、清洁用品、危险品等

库内管理

定期检查，维护仓库清洁、安全

入库管理

领用人必须凭《物资领用单》经部门负责人批准后方可到仓库领取

物资按照“先进先出”的原则发放，急用物资须在一个工作日内补单交仓管员销账

周期性采购的物资均实行以旧换新制度，旧物资每月由相关部门主管监督清点后，仓管员统一处理

出库管理

仓管员每月对仓库进行盘点并于25日前做好仓库进销存台账经主管领导签名后报财务审核，保证账物相符。

仓库盘点

仓库管理规范及具体操作细则图例

一、各项目仓库要统一设立物品存卡，根据仓库情况进行摆放，存卡填写物品名称、单位、日期等，不可随意更改，领用物品须签名，如图：

劳保类工具类

二、仓库须配有灭器等消防器材，严禁吸烟等标识应张贴在仓库明显位置

三、相关单据要按要求填写规范，实际采购物资时要根据物资申购单进行采购，原则上当月采购的物品要当月进仓，规范填写，如图：

1、物资领用单填写时注意单价及金额不用填写，其他均按要求规范填写，不可随意涂改；

2、领用物品较少时剩余空白处以“/”标注；

3、填写入库单时应注意；

①物资申购单序号根据预算内或预算外物资申购单序号进行填写；

②填写完毕后经采购或部门指定检验人员、仓管员共同签名后方可；

③填写时单据不可随意涂改。

第13篇 化工企业应急救援装备、物资、药品检查维护管理制度

1、目的：为保障应急救援装备、物品、药品处于良好状态，为发生突发事故救援时提供物质保障，制定本制度。

2、范围：应急救援装备为消防器材和设施、标识或图标、呼吸器、防毒面具等。物资包括抢险时所需的物品。药品包括因中毒或灼伤等治疗时所需的药品。

3、职责：

3.1、安全行政部负责消防设施和器材、防毒面具、呼吸器、标识和图标等的日常管理。

3.2、行政部负责药品的日常监督管理。卫生室为具体负责单位。

4、检查与维护管理

4.1、管理要求

4.1.1、非火灾或事故下，任何部门和个人都不准使用、试用和玩耍消防器材、消防设施和安全标示、物资。特殊情况（非事故）确需使用时，需经安全行政部门许可。药品类必须保证在有效期内，并定期更换。

4.1.2、严禁占用消防通道，堵塞安全出口；严禁圈占、堵塞消火栓、灭火器等消防器材和消防设施，保证通道出口畅通，消防器材处于随时可用状态。

4.1.3、严禁擅自挪用、拆除、停用消防设施和器材，对破坏消防设施、器材和标示的行为予以严肃处理，造成严重后果的送交公安部门处理，并号召全体员工检举破坏消防器材、设施和标示的行为。

4.1.4、按有关规范配备消防器材和消防设施。按照治疗要求合理配备应急药品。

4.1.5、由安全行政部对消防器材和设施、防毒面具等的使用情况进行定期巡检，按照消防器材和设施的性能要求，每月或每年进行一次检查，对达不到标准的消防器材和消防设施及时更换或维修。

4.2、维护管理：

4.2.1、日常检查

4.2.1.1、设备或设施、防护器材的每日应检查由所在岗位执行，所在车间主任为主要负责人。检查器材或设备特别是气体泄漏报警警铃的功能是否正常。如发现不正常，应在日登记表中记录并及时处理。

4.2.1.2、电工定期对备用电源进行1—2次充放电试验，1—3次主电源和备用电源自动转换试验，检查其功能是否正常。看是否自动转换，再检查一下备用电源是否正常充电。

4.2.1.3、仪表组每周要对消防通信设备的检查,应进行控制室与所设置的所有电话通话试验，电话插孔通话试验，通话应畅通，语音应清楚。

4.2.1.4、安全行政部每周检查备品备件、专用工具等是否齐备，并处于安全无损和适当保护状态。

4.2.2、报警警铃年度检查试验

每年对报警系统的功能应作全面检查试验，并填写年检登记表。

4.2.3、消火栓系统定期检查

消火栓箱应经常保持清洁、干燥，防止锈蚀、碰伤和其它损坏。每半年至少进行一次全面检查维修。检查要求为

4.2.3.1、消火栓和消防卷盘供水闸阀不应有渗漏现象。

4.2.3.2、消防水枪、水带、消防卷盘及全部附件应齐全良好，卷盘转动灵活。

4.2.3.3、消火栓箱及箱内配装的消防部件的外观无破损、涂层无脱落，箱门玻璃完好无缺。

4.2.3.4、消火栓、供水阀门及消防卷盘等所有转动部位应定期加注润滑油。

4.2.4、灭火器材的定期检查

每周应对灭火器进行检查，确保其始终处于完好状态

4.2.4.1、外观检查

4.2.4.1.1、检查灭火器铅封是否完好。灭火器已经开启后即使喷出不多，也必须按规定要求在充装。充装后应作密封试验并牢固铅封

4.2.4.1.2、检查压力表指针是否在绿色区域，如指针在红色区域，应查明原因，检修后重新灌装

4.2.4.1.3、检查可见部位防腐层的完好程度，轻度脱落的应及时补好，明显腐蚀的应送消防专业维修部门进行耐压试验，合格者再进行防腐处理

4.2.4.1.4、检查灭火器可见零件是否完整；有无变形、松动、锈蚀（如压杆）和损坏，装配是否合理

4.2.4.1.5、检查喷嘴是否通畅，如有堵塞应及时疏通

4.2.4.2、定期检查

4.2.4.2.1、每半年应对灭火器的重量和压力进行一次彻底检查，并应及时充填

4.2.4.2.2、对干粉灭火器每年检查一次出粉管、进气管、喷管、喷嘴和喷枪等部分有无干粉堵塞，出粉管防潮堵、膜是否破裂。筒体内干粉是否结块。

4.2.4.2.3、灭火器应进行水压试验，一般5年一次。化学泡沫灭火器充装灭火剂两年后，每年一次。加压试验合格方可继续使用，并标注检查日期

4.2.4.2.4、检查灭火器放置环境及放置位置是否符合设计要求，灭火器的保护措施是否正常。

4.2.5、防护器材的定期检查

防毒面具及滤毒罐应经常保持清洁、干燥，防止锈蚀、剐伤和其它损坏。每半月至少进行一次全面检查维修。检查要求为

4.2.5.1、防毒面具有无破碎及剐伤，看是否老化。

4.2.5.2、检查滤毒罐体有无锈蚀，是否失效。

4.2.5.3、对空气呼吸器的检查，应检查压力表指示是否在规定范围内，。

4.2.5.4、任一项不合格，都应尽快更换。

第14篇 煤矿应急物资装备管理制度

（一）为确保物资装备状态良好，为突发事故时开展救援提供保障，根据《煤矿安全规程》（2016）第 672 条“煤矿企业应当落实应急管理主体责任，建立健全事故预警、应急值守、信息报告、现场处置、应急投入、救援装备和物资储备、安全避险设施管理和使用等规章制度”的规定，制定本制度。

（二）应急救援物资包括井下各种应急救援器材和应急药品。

（三）按规定配齐各种应急救援物资装备，加强日常管理和监督。

（四）非事故情况下，任何部门和个人不得擅自使用应急物资装备。特殊情况须经煤矿领导同意方可使用。

（五）定期对应急物资装备进行清点、检查，对达不到要求的应急救援物资及时进行更换、维修、保养。

（六）在定期检查中发现应急救援物资毁损、丢失的要严格追究相关人员的责任，进行赔偿。

第15篇 物资出库管理制度

为加强物资出库的管理，理顺物资出库审批流程，合理充分利用各种物资，做到合理、节约、不浪费，特制订本制度。

一、物资出库的限额

1、各部门在领用物资时，要尽量做到按计划领料，不得无故多领，确因特殊情况多领的，应及时退库。仓库对包装袋要严格执行限额领料，不得多发。

2、对于工卡量具、劳保用品、消耗品等各审批人要严格控制，不得出现多领、多耗情况。

二、物资出库的审批1、车间用物资的出库，由车间开具领料单，车间主任审核后，生产经理审批后，凭单领取。

2、机修用物资（包括工卡量具）的出库，由使用单位开具领料单，机修负责人审核后，分管经理审批后，凭单领取。

3、技术或技改用物资的出库，由使用单位开具领料单，技术负责人审核后，分管经理审批后，凭单领取。

4、后勤及基建物资的出库，由使用单位开具领料单，部门负责人审核后，分管副总审批后，凭单领取。

三、其它

1、各部门要节约使用各种物资，能以旧换新按《废旧物资管理制度》执行。仓库部门要把好关，严格执行。

2、对领用过程中，确因审核人或审批人不在场或特殊情况的，允许先出库（借用），先相关人员补签。

3、对于多领、多耗、领用手续不全、物资管理不善的部门或个人，公司将按损失额的1-3 倍追究相关责任人的经济责任。

4、对于各种物资的领用，保管员有权进行询问和审查，对不合理的领料，仓库保管有权拒发或少发。

第16篇 办公设施物资管理制度

1.为规范管理办公设施与物资,提高工作效率,特制定本制度。

2.对讲机管理

2.1 对讲机的管理由行政部归口管理, 使用由各部门控制。

2.2对讲机使用须知:

2.2.1用语尽量简洁、明确。

2.2.2使用文明用语,注意礼节,长话短说。

2.2.3使用人应经常检查对讲机的工作状况,保持清洁,使之性能良好,运行正常。

2.2.4使用人应保证工作时间内对讲机为开机状态。

2.2.5严格遵守保密守则,不得在对讲机上交谈公司机密。

2.2.6对讲机如发生丢失或损坏,使用人应照价赔偿。

3.办公物资管理办法

3.1 办公物资的分类

根据价值及使用年限不同,办公物资分为低值易耗品与固定资产两类

3.2 低值易耗品的管理

3.2.1 低值易耗品范围

3.2.1.1 本办法管理之低值易耗品范围为公司办公用品、印刷品等;

3.2.1.2 其他物品根据具体情况可列入本办法管理范围;

3.2.2.日常管理

3.2.2.1低值易耗品的采购、管理由公司行政部负责,核算监督由财务部负责;

3.2.2.2行政部设物品入出库单、物品明细帐和库存统计表进行管理。

3.2.3低值易耗品的::申购流程

3.2.4.低值易耗品的领用与管理

3.2.4.1在库物品由行政部负责指定专人管理。

3.2.4.2在库物品,按月盘点,在每月25日前填写该月库存统计表,注明盈亏值,说明原因,报财务检核。

3.2.4.3领用办公用品须填写办公用品领料单。公司对员工领用费用进行内部财务核算,并与成本效益综合评价。

3.2.4.4贵重办公用品(如计算器)等,须经部门负责人批准后才能领用。

3.2.4.5贵重用品报废时应由使用部门填写情况说明,交行政管理、财务部门审核注销;员工调离,须与行政部进行物品交接,否则按规定折价赔偿。

3.2.4.6行政部应定期统计物品采购、库存、发放、使用情况。在满足保证办公效率情况下,使库存资金最小化,压缩行政费用。

4.名片管理办法

4.1名片格式

公司名片格式统一化。

4.2 名片印制程序

4.2.1 公司行政部统一负责对外印制名片的印刷业务。

4.2.2 名片印制主要审查名片的职务、职称是否相符,因工作需要可以使用比实际较高的职务头衔,但须报行政部批准。

4.2.3 名片英文使用须符合国际惯例和规范要求。

4.2.4 名片增印需提前一周向行政部提出申请.

4.3 名片使用

4.3.1 掌握名片递送礼仪和交换规则。

4.3.2公务、客户名片须在公司共同使用,不得占为己有。

5.员工工作牌管理办法

5.1 工作牌由行政部统一制作,并登记发放。

5.2 员工离职或离任应将工作牌缴回行政部。

5.3 行政部负责处理报废工作牌。

5.4 工作牌一律佩戴于上衣左上方,不得以外衣遮盖,违者以未佩工作牌处理。

5.5 上班时间,员工应于办公场所佩戴工作牌。

5.6 工作牌有遗失或损坏,应通知行政部补发,每枚扣缴费用20元;因公损坏时经部门负责人证明后,由行政部补发。

5.7凡有下列情形之一者,视情节轻重予以适当惩。

第17篇 物资保管安全管理制度

1、学校购买物品严格领导审批手续，固定资产及时进入物资账，保管人员的账册必须和会计室的账吻合。

2、保管人员按学校规定健全物资保管账册，进出库手续齐全，账物相符，不出差错。

3、贵重物资、易燃、易爆、剧毒物品，要更加严格管理，不得随便散失，严格领用审批制。

4、各处室的物资均有专人负责保管，门、箱、橱上的钥匙由专人保存、领用，借用手续齐全，防盗、防护设施配齐，不使物资受损失。

5、保管室配齐消防器材，保管员定期检查其性能，妥善保管并会使用。

6、保管人员要随手关好门窗，发现不安全因素，必须及时采取整改措施。

第18篇 物资采购管理制度

第一章:总则

第一条

为加强企业物资采购管理,建立完备的物资供应网络,把好物资采购质量和采购成本,提高生产效率,特制定本制度。

第二条

本规定所指物资采购管理包括采购计划管理、分承包方管理制度、物资采购管理、生产物资领用制度、物资统计管理及废旧物资管理。

第二章:采购计划管理

第三条

物资供应计划是组织物资供应的主要依据,是物资供应的中心环节。计划调度处应根据实际生产需要,分别编制年、季、月物资供应计划。

第四条

编制物资供应计划时,应严格依据技术部门制定的产品材料消耗定额、技术标准和产品外购配套件目录,计划调度处的产品投料计划,结合实际库存,参照消耗规律,正确编制物资采购计划。

第五条

编制物资供应计划时,要充分考虑先进合理,略有余地坚持节约,压缩库存,合理储备,在保证生产的原则下,减少占用资金,加速资金周转。

第六条

凡材料型号,材料规格需要代用时,物资部门应填写产品零件材料代用申请单,交技术部门会签同意,开好料单代用单交仓库,随着发料单送交车间进行加工。

第七条

产品所需外购配套件的借用,由物资部门计划员与技术部门的有关人员联系,书面签置同意后,方可备料。

第八条

技措维修所用材料或零件配件遇有代用时,须经检查计量科有有关技术人员同意签收,方可采购和发料。

第九条

物资部门计划员根据生产投料进库和现有库存所需原材料配件的品种规格,在编物资定额资料时,应与供应部门协商以便纳入物资供应计划,为组织货源做好准备,产品消耗定额在实施过程中,如有变动,技术部门应及时会同修改。

第二章:物资采购管理

第十条

物资采购工作应遵守国家政策法规和工厂的各项管理制度,采购员应认真学习国家颁布:《中华人民共和国合同法》树立主人翁思想,不徇私情,不谋私利兢兢业业搞好物资供应工作。

第十一条

采购物资必须符合国家有关质量标准或企业标准,坚持专业化、高起点、就近、择优的原则,选择合格的分承包方,采购物资必须在合格的分承包方名单内选择,因特殊原因需在分承包方名单以外采购物资,应办理《采购外经评定分承包方物资审批表》,经批准方可临时采购。

第十二条

采购员应严格按采购计划中规定的物资名称、规格、型号、数量、按图纸、技术要求或企业标准进行采购,需签定合同的应认真填写合同内容,及时进行合同审计,按计划要求组织物资回厂。

第十三条

物资进厂后,采购员必须在三天内进行交检,并办理入库手续,入库单应详细填写各项内容,物资入库应有明显标识,当月采购物资的有关凭证(发票,入库单)应在25日前交财务结算。

第十四条

采购员应对采购物资的质量负责,出现质量问题不能使用的物资,确属分承包方责任的应进行索赔,索赔又分为退货、更换或其他方式,同时要加强对分承包方的质量控制,做好质量记录,作为评价分承包方质量状况的依据。

第十五条

为控制产品成本,采购员应按照工厂规定的价格采购物资超过限价的经办理审批手续,未规定采购价格的外购件应按工厂的有关规定采取招标、议标等方式比货比价进行采购。

第十六条

对用户提供的产品,按工厂管理规定,手续齐全后接收,并视同自己采购的物资办理入库手续。

第三章:分承包方(外协、外供单位)应具备的质保能力基本条件及评定办法

第十七条

分承包方应具备有的基本条件及质保能力:

1、具备工商部门下发的正式营业执照,注册资金不得低于10万元。

2、具备国家三级以上讲师合格证书。

3、有完善的质量保证体系,质量管理,质量检查和计量人员具有相应资格证书。

4、进厂的原材料质量稳定,进货渠道正规,钢材、钢锭、生铁、有色金属、焦炭等辅助进厂有来格的检验制度,有质保书务查。

5、对不合格处理有制度和规定,且不合格品标记明显,不得混淆。

6、必须具备能满足我厂产品(协作)需要的基本生产能力、检测手段。

7、工艺管理有严格的工艺规程,生产现场工艺流转符合要求,且各道工序接务有书面记录可查。

8、对各种在用讲师器具,仪表抽查应在周检有效期内。

9、各种材料进出厂化验,机械性能试验等原始记录应妥善保存。

10、文明生产满足要求,零件不落地居制品运转无磕碰划伤。

11、严格按照国家标准或供需双方签定的质量保证协议生产检验。

12、关键项目性能指标要100%合格,主要件、项次合格率达90%以上。

第十八条

分承包方(个供、外协单位)评定方法:

1、工厂成立分承包方评定小组,由管理副厂长任组长,企质处、检计处、研究所领导任组员,开展分承包方认定和审批工作。

2、初步资格认定程序:

(1)生产供应处、生产处协处根据生产配套需要选定符合以上基本条件的意向性单位。

(2)生产供应处、生产外协处填写分承包方评定申请表,申请表后附:意向性单位的营业执照(有注册资金、法人代表)、计量等级证书、质量认证证书(或质保体系图、设备清单、人员结构图以及业绩或获奖证书、银行帐号(必须与合同帐号一致)。

3、企质处牵头组织研究所、检计处及生产供应处、外协处等单位人员(或委派若干人员)到申请单位进行调查。按他承包方基本条件定好调研报告。

4、检计处根据历年验收记录,提供申请单位产品实物质量状况,作为认定依据之一。

5、由总工程师主持不定期如开他承包方的质量审查会义。

6、零星急件处理必须有经生产付厂长同意的书面手续,但加工回厂的零件必须符合我厂图纸技术要求,且经外协员验收在加工路线单上签字和做标识。

第十九条

分承包方管理:

1、他承包方提供的产品配件质量状况在外协供货检验台帐和外购镬货检验台帐上反映,检计处每月向企处提供物质质量状况数据。

2、分承包方评定小组采取抽查方式到他承包方现场实地调查质量管理和实物质量状况,作为调整他承包方的依据。

3、对于造成我厂重大质量事故和金黄色次提供不合格产品的他承包方(检计处负责提供数据)经他承包方评定小级研究立即撤消。

4、凡他承包方造成的质量损失,由本厂责任单位负责追赔,根据质量损失统计结果在货款中补料和扣除。

第二十条

本文件从1999年元月1日起执行。

第四章:生产物资领用制度

第二十一条

产品中有材料消耗定额的物资,严格按计划按定额发料、工废或料废补料应有补料凭证方可补料,材料定额以外应凭有关手续领料。

第二十二条

外协带料加工凭外协加工计划改锻加工路线单(机加工),由我厂外协人员领料库房管理员核准后发料。

第二十三条

维修、工装、模夹具用料由归口管理处室开具领料单,技改、计措用料,应由技改办审批后凭领料单领料。

第二十四条

各分厂、处室领用物资其领料单应由分厂、处室规定的专人签字有效,库房管理员核准发料。

第二十五条

物资需代用时,应办理代用手续,经技术人员批准实施后,代用信息应反馈到加工车间。

第五章:物资统计管理

第二十六条

建立、健全各种统计资料,及时反映物资综合情况。

第二十七条

做好年、季、月各项物资指标执行情况的报表,报表资料及时、准确,按规定日期报告。

第二十八条

及时、准确填报各种物资的统计资料,掌握和了解收发动态和月末库存情况。

第二十九条

根据统计资料,按月、季、年度向领导报告物资供应情况和物资消耗情况。

第三十条

负责库房的物资统计业务指标,帮助库房管理员做好物资管理和统计工作。

第六章:废旧物资管理办法

第三十一条

经检验并确认已报废的在制零件,应由加工单位送至废品库,并办理补料手续,废品库管理员应对废品的尺寸、材料、数量、制令、单号进行登记,同时注明报废日期和报废原因,废品入库后无代用手续不得流入加工现场。

第三十二条

废品的利用应办理有关手续,经确认可代用后办理领用手续,对正确进行废品代用而降低成本,节约资金的,工厂予以一定的奖励。

第三十三条

金属铁屑、废铜及不可利用的废品、废油、废料应分类存放,集中处理,由供应处统一处理。

第三十四条

损坏的刀具、量具、确属不能修复的由工具处统一处理。

第三十五条

报废的设备,由设备处办理国家资产报废手续,可整机转让由设备处处理;当废钢处理交供应处。

第三十六条

废旧物资处理凭检计处出具的磅单进行结算,供应处有专人管理,并建立台帐。

第19篇 唐连中学物资管理、发放、领用制度

第三中学物资管理、发放、领用制度

一、物资管理必须做到科学化.

1.物品分文具、刻写、纸张(各种报表)五金、文艺体育等各种类别。

2.物品摆放整齐、干净、层次清楚,做到易找、易拿,所有物资都要建卡,卡片上的数字与实物要相符合。

3.帐目、序号要和实物、类别卡片的序号统一,有序号便知库存物品的类别、名称、数量。

二、采购员购回物品要经保管员验收、复核、入库、建帐方可发放、领用,缺一不可。

1.消耗品建领用手续,集体用品须经年级组长或备课组长登记注册领用。个人领用物品按学校规定的制度发放,做到领得所用,无用不领的原则(个人领用物品制度见附表)。

2.半固定物品,例如水桶、铝壶、窗帘、簸箕由班主任在高一年级开始时领用并建卡片,一般使用三年以上、办公室所配的公共物品,如脸盆、暖瓶、衣架、盆架等在各办公室人员调动时原则上不准拿走(即以上物品固在各办公室内)。如有丢失,损失要根据情节进行赔偿,并做赔偿手续入账。

3.对于固定资产由保管员建总帐,然后由各部门建分帐、年终复检一次,以检查分帐的帐、物、序号是否与总帐相符。

4.文体服装:平时训练、练功由文体老师领出,用后洗净归还,参如大型汇演时,可借用新的服装,用完随时还清。在借用期间如有丢失或损坏根据情节给予赔偿或折价赔偿。

5.乐器类:乐器不得发给学生带回家使用,特殊情况需经主管领导批准方可。各类乐器一律不借于他人使用。如有丢失、损坏,要根据情况办理赔偿手续。

6.清扫工具;由卫生老师根据情况随时发放,以保证楼内外,校园的干净、清洁。

第20篇 物资仓库消防管理制度

1．仓库管理员应经过专门消防培训，熟悉所管物资的物理和化学性质，熟悉物质的安全防火知识及灭火方法等。

2．库房内严禁吸烟和使用明火，并设有明显的禁牌，库房门口及通道不准堵塞，要保持畅通无阻。

3．库房内不准使用 碘钨灯．日光灯．高压水银灯照明；严禁使用电熨斗．电炉．电烙铁等电热器具。

4．要根据不同货物分类．分库存放，不准将性能相互抵触，灭火方法不同的货物同库混存。

5．库内货物堆放应做到“五距”，即灯距．墙距．堆距．柱距．顶距。

6．无关人员不准进入库房，库房内不允许住人和设办公室。

7．仓库管理员要经常检查照明灯具．电线．开关等电器，发现电线老化，破损或绝缘不良等要及时维修处理。库内不得随意拉设临时电线。

8．仓库管理员下班前要认真检查库房，确认无问题后，切断电源方可锁门离开。