物资采购管理制度办法（十二篇）

第1篇 物资采购管理制度办法

物资采购管理制度

一、主要内容与适用范围

本制度规定本公司的物资采购和管理工作内容及要求。本制度适用于本公司内的材料采购、验收等管理工作。

二、工作职责

1、材设科是本公司工程材料设备和管理的归口管理部门。2、施工单位具体实施工程材料设备的采购、验收发放使用等管理工作。

三、物资管理要求

1、按照批准的物资采购计划和文件,按质量准确采购各项目部所需的工程材料、工程设备,遵守国家有关法律法规,执行本公司《采购控制程序》的有关规定。

2、材料采购实行分级管理,物资种类分为:

重要物资:钢材、水泥、商品砼、设备。

主要物资:砂、石类、红砖、门窗、防水材料、电焊条、管材、电线电缆等各类地方材料。

辅助物资:其他建筑材料、燃料、周转材料等。

3、材料采购计划编制:

a、工程项目需用材料清单。

b、工程项目进度表(如遇计划更改,应补充计划表),在需用材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。各使用单位每月应提前将所需材料清单按物资种类报送质量科组织采购。

c、材设科接到需用材料清单应结合库存情况,统一策划,分别编制材料采购计划。

d、重要材料采购计划须经公司经理或各施工项目部负责人进行审核批准后实施,主要材料及其它材料采购计划由各施工项目部负责组织实施。

第2篇 区务管局 物资采购管理制度

本着对单位负责,降低采购成本,实现物资采购全面管理的目标,使采购全过程中的工作规范化、制度化,特制订本制度。

一、物资采购程序:

1、各业务股室本着节俭的原则,根据工作需要提出采购申请。

2、办公室根据各业务股室上报的采购申请,及时汇总,填写《物资采购单》,经分管领导签署意见,统一报局长审批后,由办公室派专人与相关股室采取询价、比质、比价的形式共同采购。

3、采购数额较大的物资须经局长办公会讨论决定。

4、计划外急需采购的物资,由股室填报《急需物资请购单》,股室负责人签字,分管领导签署意见,报局长批准。

5、采购过程中要严把质量关,认真检查物资质量,力求价格低廉、供货及时。

6、采购物资一律入库验收,购物发票需经经办人、验收人、批准人签字后方能报销。

7、采购人要严格履行职责,自觉维护单位利益,努力提高采购质量,降低采购成本,增强跟踪办事、负责到底的责任意识,严格按采购制度和程序办事,自觉接受监督,尽职尽责,努力做到廉洁自律、秉公办事、不谋私利。

二、物资采购遵守的原则

1、所有采购事项必须提前进行书面申请,未经审核批准的请购物资一律不得采购,违者所产生的费用一律不予报销。

2、库内已有闲置物资应首先使用。

3、凡本地区能解决的,不到外地采购。

4、按要求需通过政府采购程序采购的物资,必须按规定程序办理。

5、在比价过程中,严格执行同类企业比质量、同样质量比价格、同样价格比信誉的原则,择优确定采购单位。

第3篇 车用物资采购管理制度

车用物资采购管理制度

1 、目的和范围

——通过加强对车用物资采购的管理,以高品质、高速度的采购来保证车辆的维修质量和维修进度,达到提高资金周转效益,降低采购成本,为运输服务的目的。

——本制度适用于车用物资采购管理。

2、 职责

(1) 综合部是负责车用物资采购、领用、管理的归口部门。

(2)部门主管负责采购计划的审核及落实。

(3)总经理负责大额采购的审批。

(4)仓库保管员负责车用物资的入库、发放、管理。

3 、程序

(1)物资采购采取计划采购和临时采购相结合的原则,以计划采购为主,对需要量少的配件,采取临时采购方式,以减少库存积压。并根据车辆的更新换代,及时调整库存结构。汽车管理员根据汽车需用配件品种多、规格多等特点,按储备定额规定,提出汽车配件和辅助材料的月度采购数量,由综合部主管进行平�,拟定采购计划。采购计划需经综合管理部主管定采购金额,严格按计划开支。

(2)物资采购要严格遵循 “比质比价,择优进货”的原则,减少流通环节,节约采购成本。

(3) 采购的配件和辅料必须保证质量,用途不明不购,质量不符合标准不购。副厂件的采购需经部门主管同意,以免影响生产造成配件和物资积压。

(4) 批量采购物资在5000 元以上,要经主管负责人审批,对价值高的总成件或单件物品在价值2000 元以上,需经本企业主管领导批准。

(5) 物资采购渠道原则上在已确定的供应渠道采购,新开拓的物资批量采购渠道要经过部门负责人审核,向上申报经批准后方可确定。

(6)对于需要量大的配件,应尽量选择定点供应直达供货的方式,选择资信程度好、质量保证的供方。

(7)配件的质量管理

(8) 配件质量好坏关系到的车辆维保的质量、企业的信誉。配件质量重点抓好三个环节:a采购环节;b入库检验环节;c装配检验环节。以确保不合格配件不装配使用。

(9)提高采购人员,仓库人员的配件业务素质,严把物资采购质量关,要杜绝采购假货和伪劣配件。

(10)对物资出现的质量问题,从发现问题的三日内采购员必须与供方进行交涉,要求退赔。

(11)采购时间的管理

(12) 在衢州范围内采购物资须在2 小时内采购到位,如说明是急件的必须急事急办。

(13)在浙江省范围内采购物资不得超过3天,在省外采购的物资视距离而定。

(14)如有特殊原因不能按期采购的物资,必须向部门主管作出令人信服的解释与答复,必要时以书面形式。

(15)汽车用油的采购执行《油料管理制度》

第4篇 公司物资采购管理制度

生效日期：

签发：

物品采购管理制度

第一章总则

一、目的

为加强物品采购管理，规范所有物品采购工作，保障公司经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。

二、适用范围

公司对外采购相关固定资产、办公用品、劳保用品的采购管理(以下统称为物品采购)。

第二章采购权限和原则

一、职责权限与公司经营及产品有关的固定资产、材料、配件等及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购均由人事行政部负责。

其他业务相关的采购则单独申请报批后由相关业务部门进行采购。

二、采购原则

1询价比价原则

有两家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。

2一致性原则

采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。

在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供请购部门更改请购单。

3低价搜索原则

采购人员随时搜集市场价格信息，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。

4廉洁原则

自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。

严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。

工作认真仔细，

5监督问责原则：

采购人员要自觉接受财务部、请购部门及公司领导对采购活动的监督和质询。

在采购过程中，如果遇到采购商品质量、价格等问题，相关部门均可向采购部门提出异议。

对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权对相关人员依照公司《员工奖惩制度》等进行处罚直至追究其法律责任。

第三章采购流程

一、采购申请：

1、与公司经营及产品有关的固定资产、材料、配件(例如测试手机、机顶盒、手柄、各种产品配件)等及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品(例如办公设备、电脑、办公文具、劳

保等)的采购均由人事行政部负责。

2、其他业务相关的采购则单独申请报批后由相关业务部门进行采购(例如线上活动活动奖品、研发人员日常使用工具书等)。

3、物品需求部门提出采购申请，填写《请购单》，请购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等，若涉及技术指标的，须注明相关参数、指标要求。

4、请购部门可在提出采购申请前先进行市场调研，给出采购商家或采购价格的建议，采购部门可参考请购部门给出的调研数据进行采购。

5、日常办公文具及劳保用品的采购由人事行政部在每月月底进行统计和收集，次月第一周进行采购。并将此类预算费用在每月月初及时报至财务审核。

二、询价比价议价：

每一种物品(物资)原则上需两家以上的供应商进行报价。

所有采购务必按低价原则进行采购。

但属于独家代理、独家制造、专卖品等则无需比价议价。

三、供应商选择：

1、具有合法经营主体者。

2、品质、交货期、价格、服务等条件良好者。

3、信誉良好者。

4、其他客户认可的供应商。

四、采购合同签定及采购过程的完成。

1、所有的采购项目原则上均需要提供采购合同或交易订单，并附上送货单及采购发票。

2、若无法提供采购合同和订单的，采购过程需两个人共同参与完成。

五、验收入库：

当各类物品(文具、劳保用品除外)采购完后，需第一时间办理资产登记。

登记项目包括品名、型号、规格、用途、有效期等。

并在物品上贴上资产标签以便日常管理。

六、对帐付款：

第四章物品申领与保管

一、物品领用

1、所购买的物品在做好资产登记后便可进行领用。

2、需要借用物品时需向人事行政部进行申领并登记，登记内容包括借用物品名称、规格型号、数量、借用时间、借用期限和归还时间。

3、物品用完之后须及时归还于行政人事部，若已到归还时间还需继续使用的，需补办续借手续。

4、行政人事部在物品被借出后应及时跟催物品的归还情况。

第5篇 中心校财务公开物资采购轮班管理制度

中心校财务公开、物资采购轮班管理制度

为做好我校的物资采购,规范学校物资管理方式,加强学校财务管理,增强教师对学校财务及物资采购过程的监督,进一步提高学校财务管理及物资采购过程的透明度和民主化,保障教育事业健康可持续发展,特制订zz中心学校财务公开及物资采购轮班管理制度。

一、财务公开的目的

实行财务公开,严格执行国家有关法律、法规和财务规章制度,保证收支行为的规范化;量入为出,保证重点,兼顾一般,注重资金的使用效益,厉行节约,制止奢侈浪费;增强教职工民主意识,激励教职工参与理财,积极有力地进行财务监督。

二、财务公开的原则

财务公开应当遵循合法、及时、真实和公正的原则,不得侵犯他人私隐,商业秘密、国家秘密、不得损害学校利益。

三、财务公开的内容

1、学校财务规章制度,上级有关文件和政策性通知;学校奖惩制度及绩效工资实施方案。

2、学校预算编制及执行情况;

3、年度公用经费预算情况;

4、重要财产、物资的采购和处置情况;

5、教职工奖励性绩效工资发放、社会保障缴费情况;

5、教师工资情况;

6、各月报帐情况;

7、其他涉及教职工利益的重大经济事项。

四、财务公开的方式

1、设立固定的公开栏、宣传栏;

2、定期召开教职工代表会议;

3、校园网等校内发布信息媒体;

4、其他便于教职工和社会知晓的形式。

五、财务公开的组织

1、财务公开是学校民主管理的重要体现。成立以彭万龙校长为组长,潘成江、刘双平、熊儒军、陈代军、陈文香为组员的财务公开领导小组。领导小组要将财务公开的公示内容和照片资料留档备查。

2、财务公开主要采取定期公示和不定期公示的方式进行;学校财务分期中、期末各公示一次;其他与财务有关的重大事项与重大活动的公开时间,应根据需要在事前、事中、事后及时公开。

六、物资采购方式

1、学校需要采购物资,必须经校务会讨论决定;

2、采购时间一般安排在周末,不得占用正常上课时间(特殊情况除外);

3、实行教师轮班参与采购,实行轮班制,根据采购数量的多少,由1名或2名教师代表参与采购,除遇丧假、婚假、产假或病假外(病假必须有医生开具的证明),一律不许请假,否则以旷工论处;

4、采购教师在采购过程中,原则上不允许做与采购无关的事。

5、采购安排除校长、学校财务,其他教师全部参与。

七、本制度经校务会讨论通过,如有异议,请通过校务会讨论。

附:采购教师轮班安排表

zz中心学校物资采购安排表

序号姓名 采购日期 备注

注:1、每次采购人员由学校决定1名或2名教师参与,依次往下类推;

2、根据教师实际情况安排,如有人员增减则往后类推。

第6篇 物资采购管理制度范本

以下是小编为大家收集的制度,仅供参考!

物资采购管理制度

为了加强公司基本建设的经营、财务管理,规范采购工作流程,进一步提升公司采购工作效率,使之更好的为公司基建施工提供物资供应保障,根据公司建设发展的实际需要,特制定本制度。

1、煤矿自购物资由集团公司设立专职采购人员和管理人员,应当具备与其从事的采购工作相适应的政治素质、专业知识和业务能力,综合科严格遵守公司的各种管理制度、采购管理流程,本着服务煤矿基建的宗旨,忠于职守,廉洁自律。

2、公司财务部门负责对煤矿的所有采购合同进行审核、监督,保证公司所有经济行为的合理性和经济性。计划科负责对采购计划的审批,确保采购行为的合理和采购资金的落实。

3、收集公司基建所需的物资、设备(公司集中控制的)采购需求,编制各期采购计划,上报公司财务科审批并执行。

4 、按时完成各期采购计划和零星采购计划,保质保量、及时准确地为基建施工提供采购服务,并就供应的物资的质量、数量、品种规格、价格、交货期等要素及时征求施工单位的意见,改进不足。

5 、积极参与集团公司,煤矿组织的大宗物资采购及招标工作,并提交合理化建议。

6、采购合同的签订:

初步确定供应商和待采购物资、设备的市场价格后,集团公司供应科、办公室应及时组织和相关供应商开展关于采购物资、设备的价格谈判,签订采购意向合同、协议。

公司供应科、办公室将采购合同、协议以及采购计划报公司计划科审核,经事前审计、确认其合法、经济后,报公司财务负责人审批、签字许可后,和相关供应商签订正式采购合同、协议。

7、签订采购合同、协议的原则和注意事项自主、自愿,平 等协商是签订采购合同协议的基本原则。签订采购合同、协议的注意事项为:

合同、协议的条款、内容以及履行方式等必须符合法律规范。

合同、协议的规定必须符合公司的利益,或与公司的利益没有抵触。

合同、协议的履行条件及履行方式必须具有完整性和可操作性,避免不确定的法律和经济责任的纠纷。

第7篇 公司物资采购管理制度书

一、背景及意义

陕北：作为国家“十二五”确定的十四个国家级煤炭基地，有着得天独厚的能源发展优势，而神木，作为陕北的煤炭大县，处于能源大发展的核心区域，未来几年，经济必将高速增长，我公司作为一家陕西知名大型国有能源集团所属企业，在“十二五”规划第一年，举办一场名家讲堂，邀请国内知名经济学家与当地各大型及知名企业高层共聚一堂，让各企业家聆听知名专家解读国家发展战略，更好的了解国家宏观经济发展形势，为各企业长远发展提供决策支持，此举将为我公司与当地各知名企业家交流提供良好平台，也为公司各中心积累客户资源维护客情关系提供了良好的契机，并且举办此次名家讲堂将大大提升我公司在当地政府及企业中的知名度与美誉度。

二、拟定讲堂主题

国家“十二五”解读

中国能源行业发展现状与陕北煤炭基地可持续发展

三、拟定时间

2023年9月

四、拟定备选地点

神木县南亚华酒店

神木县天峰国际酒店

五、邀请备选名家及简介

张维迎：陕西人。

为北京大学光华管理学院前任院长、经济学教授，北京大学工商管理研究所所长，同时兼任牛津大学现代中国研究中心研究员。

林毅夫：中国知名经济学家，原北京大学中国经济研究中心主任、教授，博士生导师。

中华人民共和国第七、八、九、十届政协全国委员会委员、全国政协经济委员会副主任、中华全国工商业联合会副主席，于2023年获选第三世界科学院院士，现任世界银行首席经济学家兼负责发展经济学的高级副行长。

郎咸平：中国知名经济学家，美国宾西法尼亚大学沃顿商学院博士;现任香港中文大学讲座教授;曾任沃顿商学院，密西根州立大学，俄亥俄州立大学，纽约大学和芝加哥大学教授。

作为世界级的公司治理和金融专家，主要致力于公司监管、项目融资、直接投资、企业重组、兼并与收购、破产等方面的研究。

王健：(“十二五”解读)

国家行政学院经济学教研部主任，北京大学政府管理学院兼职博士生导师，中国人民大学经济学院兼职博士生导师、北京师范大学经济学院兼职教授，中华外国经济学说史

研究会副秘书长，享受国务院政府特贴。

主要研究领域：宏观经济学，政府经济学

六、商务规划

(一)活动定位：

本次活动定位高端，邀请知名专家学者授课，邀请当地政府相关部门负责人出席，邀请区域内各知名企业主要负责人参加，邀请相关媒体配合报道。

(二)邀请嘉宾：

本次活动计划邀请嘉宾有：

1、神南矿业公司及其下属企业主要负责人;

2、陕北矿业公司及其下属企业主要负责人;

3、府谷能源开发公司及其下属企业主要负责人;

4、神木煤化工产业公司及其下属企业主要负责人;

5、陕西北元化工集团有限公司及其下属企业主要负责人;

6、神木县政府相关部门领导;

7、其他社会名人;

七、规模及参加方式

(一)根据本次活动地点，讲堂参加人数规模确定为260人，活动实行门票入场制，嘉宾佩戴嘉宾证，其他工作人员凭本次活动特制工作证入场;

(二)活动门票总数为240张，分为销售门票与赠送票两类，其中销售门票140张，赠票100张;

(三)门票价格为1800元张;

八、合作单位

(一)合作伙伴

北京中智信达国际科技有限公司，该公司作为本次活动的主要合作伙伴，负责本次活动相关名家的商务邀请，负责配合对具体执行策划案的编写并参与执行。

(二)联合承办单位

陕北矿业公司

府谷能源开发公司

神木煤化工产业公司

陕西北元化工集团

(三)赞助商

中国移动神木县分公司

神木南亚华酒店

当地其他知名企业1-3家

九、日程安排

(一)邀请名家于活动前一天下午到达，安排与主要领导用晚餐、座谈;

(二)讲堂于次日早上8：30分开始，相关领导贺词，神南矿业公司王忠义董事长做开场演讲;

(三)行政学院老师上午讲授，解读国家“十二五”规划;

(四)主讲名家上午与大家见面，安排下午讲授;

(五)12：00结束上午讲授，中午自助午餐;

(六)下午课程于13:30分开始，主讲名家授课，讲授

内容为“中国能源行业发展现状与陕北煤炭基地可持续发展”;

(七)下午暨活动讲授结束时间为17:30分;

(八)安排所有参加活动人员进行合影留念;

(九)晚上邀请各企业主要负责人与名家一起举办“红酒晚宴”，为防止饮酒过度，每桌限定饮酒数量，在活动日程中提前告知;

(十)活动结束。

十、项目费用预算

(一)名家讲义费：主讲专家，次讲专家，合计;

(二)活动备选纪念礼品：

礼品一：本次活动主要合作伙伴北京中智信达公司发行的-国学大师翟鸿燊、华人培训大师艾莫等培训光碟套装，每套—元，合计—元

礼品二：高档精装名家签名图书一套，每套元，

(三)会场布置及租金：

(四)活动餐饮：

(五)门票及资料设计、制作：

(六)广告宣传：

(七)其他费用：

本次活动预计支出额为-元，由邀请名家、活动纪念礼品、会场布置及租金、活动宴请、门票及资料设计、

第8篇 公司物资采购工作效率提升管理制度

为了加强公司基本建设的经营、财务管理，规范采购工作流程，进一步提升公司采购工作效率，使之更好的为公司基建施工提供物资供应保障，根据公司建设发展的实际需要，特制定本制度。

1、煤矿自购物资由集团公司设立专职采购人员和管理人员，应当具备与其从事的采购工作相适应的政治素质、专业知识和业务能力，综合科严格遵守公司的各种管理制度、采购管理流程，本着服务煤矿基建的宗旨，忠于职守，廉洁自律。

2、公司财务部门负责对煤矿的所有采购合同进行审核、监督，保证公司所有经济行为的合理性和经济性。计划科负责对采购计划的审批，确保采购行为的合理和采购资金的落实。

3、收集公司基建所需的物资、设备(公司集中控制的)采购需求，编制各期采购计划，上报公司财务科审批并执行。

4 、按时完成各期采购计划和零星采购计划，保质保量、及时准确地为基建施工提供采购服务，并就供应的物资的质量、数量、品种规格、价格、交货期等要素及时征求施工单位的意见，改进不足。

5 、积极参与集团公司，煤矿组织的大宗物资采购及招标工作，并提交合理化建议。

6、采购合同的签订：

初步确定供应商和待采购物资、设备的市场价格后，集团公司供应科、办公室应及时组织和相关供应商开展关于采购物资、设备的价格谈判，签订采购意向合同、协议。

公司供应科、办公室将采购合同、协议以及采购计划报公司计划科审核，经事前审计、确认其合法、经济后，报公司财务负责人审批、签字许可后，和相关供应商签订正式采购合同、协议。

7、签订采购合同、协议的原则和注意事项自主、自愿，平 等协商是签订采购合同协议的基本原则。签订采购合同、协议的注意事项为：

合同、协议的条款、内容以及履行方式等必须符合法律规范。

合同、协议的规定必须符合公司的利益，或与公司的利益没有抵触。

合同、协议的履行条件及履行方式必须具有完整性和可操作性，避免不确定的法律和经济责任的纠纷。

第9篇 物资采购管理制度

第一章:总则

第一条

为加强企业物资采购管理,建立完备的物资供应网络,把好物资采购质量和采购成本,提高生产效率,特制定本制度。

第二条

本规定所指物资采购管理包括采购计划管理、分承包方管理制度、物资采购管理、生产物资领用制度、物资统计管理及废旧物资管理。

第二章:采购计划管理

第三条

物资供应计划是组织物资供应的主要依据,是物资供应的中心环节。计划调度处应根据实际生产需要,分别编制年、季、月物资供应计划。

第四条

编制物资供应计划时,应严格依据技术部门制定的产品材料消耗定额、技术标准和产品外购配套件目录,计划调度处的产品投料计划,结合实际库存,参照消耗规律,正确编制物资采购计划。

第五条

编制物资供应计划时,要充分考虑先进合理,略有余地坚持节约,压缩库存,合理储备,在保证生产的原则下,减少占用资金,加速资金周转。

第六条

凡材料型号,材料规格需要代用时,物资部门应填写产品零件材料代用申请单,交技术部门会签同意,开好料单代用单交仓库,随着发料单送交车间进行加工。

第七条

产品所需外购配套件的借用,由物资部门计划员与技术部门的有关人员联系,书面签置同意后,方可备料。

第八条

技措维修所用材料或零件配件遇有代用时,须经检查计量科有有关技术人员同意签收,方可采购和发料。

第九条

物资部门计划员根据生产投料进库和现有库存所需原材料配件的品种规格,在编物资定额资料时,应与供应部门协商以便纳入物资供应计划,为组织货源做好准备,产品消耗定额在实施过程中,如有变动,技术部门应及时会同修改。

第二章:物资采购管理

第十条

物资采购工作应遵守国家政策法规和工厂的各项管理制度,采购员应认真学习国家颁布:《中华人民共和国合同法》树立主人翁思想,不徇私情,不谋私利兢兢业业搞好物资供应工作。

第十一条

采购物资必须符合国家有关质量标准或企业标准,坚持专业化、高起点、就近、择优的原则,选择合格的分承包方,采购物资必须在合格的分承包方名单内选择,因特殊原因需在分承包方名单以外采购物资,应办理《采购外经评定分承包方物资审批表》,经批准方可临时采购。

第十二条

采购员应严格按采购计划中规定的物资名称、规格、型号、数量、按图纸、技术要求或企业标准进行采购,需签定合同的应认真填写合同内容,及时进行合同审计,按计划要求组织物资回厂。

第十三条

物资进厂后,采购员必须在三天内进行交检,并办理入库手续,入库单应详细填写各项内容,物资入库应有明显标识,当月采购物资的有关凭证(发票,入库单)应在25日前交财务结算。

第十四条

采购员应对采购物资的质量负责,出现质量问题不能使用的物资,确属分承包方责任的应进行索赔,索赔又分为退货、更换或其他方式,同时要加强对分承包方的质量控制,做好质量记录,作为评价分承包方质量状况的依据。

第十五条

为控制产品成本,采购员应按照工厂规定的价格采购物资超过限价的经办理审批手续,未规定采购价格的外购件应按工厂的有关规定采取招标、议标等方式比货比价进行采购。

第十六条

对用户提供的产品,按工厂管理规定,手续齐全后接收,并视同自己采购的物资办理入库手续。

第三章:分承包方(外协、外供单位)应具备的质保能力基本条件及评定办法

第十七条

分承包方应具备有的基本条件及质保能力:

1、具备工商部门下发的正式营业执照,注册资金不得低于10万元。

2、具备国家三级以上讲师合格证书。

3、有完善的质量保证体系,质量管理,质量检查和计量人员具有相应资格证书。

4、进厂的原材料质量稳定,进货渠道正规,钢材、钢锭、生铁、有色金属、焦炭等辅助进厂有来格的检验制度,有质保书务查。

5、对不合格处理有制度和规定,且不合格品标记明显,不得混淆。

6、必须具备能满足我厂产品(协作)需要的基本生产能力、检测手段。

7、工艺管理有严格的工艺规程,生产现场工艺流转符合要求,且各道工序接务有书面记录可查。

8、对各种在用讲师器具,仪表抽查应在周检有效期内。

9、各种材料进出厂化验,机械性能试验等原始记录应妥善保存。

10、文明生产满足要求,零件不落地居制品运转无磕碰划伤。

11、严格按照国家标准或供需双方签定的质量保证协议生产检验。

12、关键项目性能指标要100%合格,主要件、项次合格率达90%以上。

第十八条

分承包方(个供、外协单位)评定方法:

1、工厂成立分承包方评定小组,由管理副厂长任组长,企质处、检计处、研究所领导任组员,开展分承包方认定和审批工作。

2、初步资格认定程序:

(1)生产供应处、生产处协处根据生产配套需要选定符合以上基本条件的意向性单位。

(2)生产供应处、生产外协处填写分承包方评定申请表,申请表后附:意向性单位的营业执照(有注册资金、法人代表)、计量等级证书、质量认证证书(或质保体系图、设备清单、人员结构图以及业绩或获奖证书、银行帐号(必须与合同帐号一致)。

3、企质处牵头组织研究所、检计处及生产供应处、外协处等单位人员(或委派若干人员)到申请单位进行调查。按他承包方基本条件定好调研报告。

4、检计处根据历年验收记录,提供申请单位产品实物质量状况,作为认定依据之一。

5、由总工程师主持不定期如开他承包方的质量审查会义。

6、零星急件处理必须有经生产付厂长同意的书面手续,但加工回厂的零件必须符合我厂图纸技术要求,且经外协员验收在加工路线单上签字和做标识。

第十九条

分承包方管理:

1、他承包方提供的产品配件质量状况在外协供货检验台帐和外购镬货检验台帐上反映,检计处每月向企处提供物质质量状况数据。

2、分承包方评定小组采取抽查方式到他承包方现场实地调查质量管理和实物质量状况,作为调整他承包方的依据。

3、对于造成我厂重大质量事故和金黄色次提供不合格产品的他承包方(检计处负责提供数据)经他承包方评定小级研究立即撤消。

4、凡他承包方造成的质量损失,由本厂责任单位负责追赔,根据质量损失统计结果在货款中补料和扣除。

第二十条

本文件从1999年元月1日起执行。

第四章:生产物资领用制度

第二十一条

产品中有材料消耗定额的物资,严格按计划按定额发料、工废或料废补料应有补料凭证方可补料,材料定额以外应凭有关手续领料。

第二十二条

外协带料加工凭外协加工计划改锻加工路线单(机加工),由我厂外协人员领料库房管理员核准后发料。

第二十三条

维修、工装、模夹具用料由归口管理处室开具领料单,技改、计措用料,应由技改办审批后凭领料单领料。

第二十四条

各分厂、处室领用物资其领料单应由分厂、处室规定的专人签字有效,库房管理员核准发料。

第二十五条

物资需代用时,应办理代用手续,经技术人员批准实施后,代用信息应反馈到加工车间。

第五章:物资统计管理

第二十六条

建立、健全各种统计资料,及时反映物资综合情况。

第二十七条

做好年、季、月各项物资指标执行情况的报表,报表资料及时、准确,按规定日期报告。

第二十八条

及时、准确填报各种物资的统计资料,掌握和了解收发动态和月末库存情况。

第二十九条

根据统计资料,按月、季、年度向领导报告物资供应情况和物资消耗情况。

第三十条

负责库房的物资统计业务指标,帮助库房管理员做好物资管理和统计工作。

第六章:废旧物资管理办法

第三十一条

经检验并确认已报废的在制零件,应由加工单位送至废品库,并办理补料手续,废品库管理员应对废品的尺寸、材料、数量、制令、单号进行登记,同时注明报废日期和报废原因,废品入库后无代用手续不得流入加工现场。

第三十二条

废品的利用应办理有关手续,经确认可代用后办理领用手续,对正确进行废品代用而降低成本,节约资金的,工厂予以一定的奖励。

第三十三条

金属铁屑、废铜及不可利用的废品、废油、废料应分类存放,集中处理,由供应处统一处理。

第三十四条

损坏的刀具、量具、确属不能修复的由工具处统一处理。

第三十五条

报废的设备,由设备处办理国家资产报废手续,可整机转让由设备处处理;当废钢处理交供应处。

第三十六条

废旧物资处理凭检计处出具的磅单进行结算,供应处有专人管理,并建立台帐。

第10篇 p服装公司物资采购管理制度

服装公司物资采购管理制度

1.目的

为保证企业设备维修保养,日常办公事务及保洁工作的物资需要,提高采买工作的质量管理,特制定本管理规程。

2.范围

各部门工作所需的办公设备、办公用品、清洁用品、工服劳保用品及工厂维护、维修所需的配件材料和生产所需设备、物资及配件等。

3.职责

3.1采买员负责对各类物资的采购工作。

3.2总经理负责需采购物资的复审工作。

4.程序

4.1根据各部门月请购所需常规或急购物资填列的请购单的品名、数量、规格、型号等,及时与相关的业务单位联系,落实物资和价格后,反馈财务部主管初审后,报总经理批示后领取支票及时组织物品的购入,物资到位后,及时通知有关部门领用,并认真填写领用单。

4.2对急购物品,要按使用部门要求的时间及时采购(特殊情况可以先购后批),确保企业设备的正常运转。

4.3对一些规格、型号强的特殊配件和购买,可委派相关人员共同外出购买,以便确认规格、型号、鉴别质量。

4.4严格按照《合格采购商名册》(财务部备案)选择采购渠道,不得擅自变更;凡擅自变更者,将被调整岗位,并承担由此所造成的经济损失,并处于十倍罚款。

4.5对一些单一品种物资的选择,也要本着质量好、价格合理、服务优良的原则,签订供物意向,以保证长期稳定的关系。

4.6对常规物品尽可能参照周期使用需求量,做到计划购买,防止库存积压。

4.7对一些大宗物资要索取“三包”手续,签订三包条款以保证包修退换的执行,必要时留10%尾款。

4.8对大宗物资的采购,必须由二人操作,从询价到落实,从质量到价格均由二人共同负责。

4.9采买员要负责对物资使用随时回访,了解物资的使用情况,质量是否合格、优良,如发现质量问题,及时与供货方联系退换,对不守信誉、质量无保证的渠道,不再合作。

4.10为提高资金利用率,便于质量低劣物品的退换,对采购的物品尽可能采取延期付款的方式来制约。

4.11劳资部库管员及物品使用者要对物资质量把关,对不合格物品的退换起监督作用。

4.12采买员要及时报帐,核销物品采买的手续,不许拖拉压票影响财务部结帐;最长周期不允许超过两周。

4.13对采购工作要有高度的责任感和事业心,对所分配的采买任务要认真负责、吃苦耐劳,提高工作效率,当日的工作当日完成,不拖拉,不借外出购物办私事,否则一经发现严肃处理。

4.14采买员要刻苦钻研有关业务知识,全面掌握各种物资的使用性能、使用部位、规格型号等,分析掌握市场行情,做到心中有数、业务熟练。

4.15采买员要认真填报《物资结算统计表》,具体的由财务提供。

4.16树立敬业爱岗精神,遵守财务纪律,对所购进物品的质量、数量、价格等认真负责。

4.17杜绝损公肥私、中饱私囊,对营私舞弊、收受回扣或工作不负责任造成重大失误、经济损失者,由当事人悉赔,并处于十倍罚款,同时申报人资行政部立即开除。

5.监督执行为财务部和人资行政部,各部门部长协助监督执行。

z(明远)服装有限公司

第11篇 物资采购、仓储管理制度

物资采购由分管经营副经理负责，物资仓储管理属财务部负责。具体分为申请采购、组织购进、入库验收、仓储保管、物资领用审批、统计汇总。

一、申购计划根据生产经营需要由各部门编制，申购程序是：部门申请，分管领导同意，总经理批准，申购计划本着必须及时、节约的原则。

二、组织采购应根据计划货比三家，比质比价。专用物资采购、会同技术人员共同采购，重要物资采购要用质保书。

三、入库应验收数量、质量。质量验收有货验部门出具化验报告。不合格的要请示汇报分管领导直至总经理。数量有仓储保管员按实际过磅验收重量。入库验收应及时如实反应，计量准确。及时汇报传递、质量、数量信息。杜绝不合格物资流入生产流域。

四、物资领用坚持先入库先领用的原则。（可以一次性，由使用人保管）物资领用分生产性消耗用于正常使用与正常领用。正常领用由部门申请，分管领导同意即可领用。

五、仓库储存保管应建立台帐。帐、卡、物相符。化工产品是重点物资，应重点管理。防止跑、冒、滴、漏。工作不细，造成损失要予以赔偿。

六、产品出厂，坚持复磅监督制度。

七、产品销售、原料库存要实行日报制度，其它物资实行月底盘点制度。

第12篇 v提升公司物资采购管理制度

为了加强公司基本建设的经营、财务管理,规范采购工作流程,进一步提升公司采购工作效率,使之更好的为公司基建施工提

供物资供应保障,根据公司建设发展的实际需要,特制定本制度。

1、煤矿自购物资由集团公司设立专职采购人员和管理人员,应当具备与其从事的采购工作相适应的政治素质、专业知识和业

务能力,综合科严格遵守公司的各种管理制度、采购管理流程,本着服务煤矿基建的宗旨,忠于职守,廉洁自律。

2、公司财务部门负责对煤矿的所有采购合同进行审核、监督,保证公司所有经济行为的合理性和经济性。计划科负责对采购

计划的审批,确保采购行为的合理和采购资金的落实。

3、收集公司基建所需的物资、设备(公司集中控制的)采购需求,编制各期采购计划,上报公司财务科审批并执行。

4 、按时完成各期采购计划和零星采购计划,保质保量、及时准确地为基建施工提供采购服务,并就供应的物资的质量、数量

、品种规格、价格、交货期等要素及时征求施工单位的意见,改进不足。

5 、积极参与集团公司,煤矿组织的大宗物资采购及招标工作,并提交合理化建议。

6、采购合同的签订:

初步确定供应商和待采购物资、设备的市场价格后,集团公司供应科、办公室应及时组织和相关供应商开展关于采购物资、设

备的价格谈判,签订采购意向合同、协议。

公司供应科、办公室将采购合同、协议以及采购计划报公司计划科审核,经事前审计、确认其合法、经济后,报公司财务负责

人审批、签字许可后,和相关供应商签订正式采购合同、协议。

7、签订采购合同、协议的原则和注意事项自主、自愿,平等协商是签订采购合同协议的基本原则。签订采购合

同、协议的注意事项为:

合同、协议的条款、内容以及履行方式等必须符合法律规范。

合同、协议的规定必须符合公司的利益,或与公司的利益没有抵触。

合同、协议的履行条件及履行方式必须具有完整性和可操作性,避免不确定的法律和经济责任的纠纷。