业务管理制度（十二篇）

第1篇 业务管理制度

业务管理制度（一）

一、业务员基本制度

1、严格遵守公司一切规章制度。遵守职业道德，爱岗敬业，做好自律。

2、团结互助，互相学习，积极进取，不得拉帮结派，汹酒、赌博。

3、必须按时上班，每天早8：00签到，如有事请假要办理请假手续，经主管审批后方可离开公司。

4、业务员外出期间，不得关机，否则每一次关机罚款10元。

5、正确处理客户异议，注意工作方式，树立个人形象，打造良好的企业形象。

6、不得私自截留公款，一经查出移交法律部分解决。

7、每月月底进行公司月总结例会，不得无故缺席，否则每次罚款10元，（特殊情况除外）。

业务管理制度（二）

一、为规范业务员管理，引导业务员提升业务水平，创造团队及个人的良好业绩，符合个人发展需要，适应公司****年下半年经营工作需求，并奠定公司完成次年度工作任务的基础，针对当前业务员工作现状，制定本制度。

二、业务员必须恪守信心、激情、主动、坚持、专注、诚信的工作原则，并在业务工作中得到体现。

三、业务员工作开展必须坚持有计划、有行动、有结果、有反馈的工作程序。

四、业务员应当培养自我学习的能力，通过接受集体培训、工作学习、经验总结等方式渠道，提升个人业务水平。

五、业务员岗位职责

1、制定工作计划，根据区域工作任务和工作需要制定适用的工作日程表，主要包括每日工作列项、每月工作列项、每季工作列项、每年工作列项，并逐期评估、检查、报告。

2、根据职务需要参加业务沟通早会、月度业务工作分析会、年度责任目标会、产品说明会，以及公司组织的其他会议。

3、掌握责任片区县、镇经销商经销公司商品的库存量，及时主动补货，积极帮助经销商开发市场，销售所经销的商品，及时解决商品售后问题。

4、主动收集经销商各类信息，及时反馈公司，负责建立所辖区域经销商档案（档案表格式），每月25日前上报，及时更新。按季提交经销商评估报告（评估报告格式）。实施重要经销商重点维护的工作策略。

5、主动收集同行兄弟单位及经销商品，和行业内信息，及时反馈。

6、在规定的授信权限内向经销商授信，并负责当月授信账款在次月5日前回款。

7、根据工作需要和出差制度出差，每月1日前提交上月工作小结、下月工作计划，和拜访记录表（格式）。

8、协助商品推广员策划、组织、操作各类促销活动。

9、妥善保管跟单送货的商品，和领用的各类单据。

10、严格执行公司及部门制定的商品行销政策，跟进政策实施状况，及时反馈。

11、按期完成责任区域的销售任务，和公司及部门下达的工作任务。

12、接受绩效考核。

13、积极参与团队建设，注重内部及本部门的团队协作，保持和谐。保持与合作单位及个体的良好关系。

14、主动学习，接受公司及部门组织的各项培训，并与团队分享个人工作及成长的经验。

15、严格执行公司各项规章制度。

六、业务员权限

1、商品引入、商品销售政策制订会议的参与权。

2、经销商授信额度的使用权。

3、责任区域经销商的选择权。

七、业务员行为规范

1、着装整洁，适合工作场所。

2、举止端庄，符合工作角色。

3、谈吐得体，益于工作沟通。

八、业务员考勤

1、业务员非出差其间出勤执行8：30―12：00，14：00―17：30。其他作息时间自主计划安排，月休息二天，以天为单位排休。上报部门负责人和财务部批准执行。

2、业务员出勤坚持个人服从集体、下级服从上级的原则。

3、业务员每月出差时间至少20天。

4、业务员因私请假须提前书面申请，经批准后休假。单月出勤率不足50%，视为自动放弃责任区域，可由公司调离处理。

九、业务员出差

1、做好出差前的准备工作，明确出差目的，计划达成目标所需时间，电话预约，备齐所需物品，检查协作者的准备工作。

2、出差提前一周书面申请，或按批准的工作计划执行。

3、出差填写拜访记录表，按要求反馈。紧急商情，立即反馈。

4、出差宜紧忌松，在设定的时间内达成出差目标。

5、出差因故提前返回须经批准。

6、出差借支500元（含500元）以上须书面申请，执行差旅财务报销制度。

7、促销活动执行调整后的政策。因促销活动出差一般提前一个月书面申请，并提交活动详细工作方案，经批准后执行。

十、业务员绩效考核

1、业务员销售指标视责任区域及其他具体情部确定，具体销售任务写入劳动合同或签订目标责任书。

2、业务开展，或通过互联网及其他渠道获得的项目信息应及时备案，避免业务冲突。未备案的空白业务片区的业务信息实行先备案先得到的业务归属措施。

3、业务员绩效考核项目主要有业绩成果项、业务过程实施项、纪律要求执行项，各项占不同的权重比例。

4、绩效考核一级考核一级，连续三个月考核不合格者视为不能胜任工作予以辞退。年度考核未达标者予以辞退。

5、业绩奖励在考核年度末依据月度、年度考核情况计发。

6、考核期内，产品物料及其他配备资源根据销售任务按比例分配，由业务员自主保管。

7、应收账款在30天回款期内未被追回，按当期应收账款额的2%以月为单位计算超期利息，在业务员月度业绩提成中罚扣。

十一、业务员人事变动

1、业务员实行内举外招的办法。

2、业务员招入、岗位调动、辞退由业务员直属上级提议，经公司审批执行。

十二、业务员奖惩

1、年度业绩成果完成率第一者，奖励1000元。

2、年度业务过程实施第一，且完成年度销售指标者，奖励1000元。

3、能根据区域市场状况，提出营销模式或管理方案等好点子好建议者，奖励200元。

4、泄露公司机密、挪用公款、私收货款均属严重违纪，予立即解雇。造成经济损失应予赔偿，并追究法律责任。

5、配送收款次日上交，未按时上交，造成经济损失，承担全额赔偿责任。

6、出差不执行公务，以旷工论处，记小过失一次。

7、未按规定建立经销商档案，记小过一次。延期交罚款100元。

8、不服从上级指挥，记大过一次。

9、连续二次，或一年累计二次未按规定填写有关报表上交，或未填写记小过一次。延期上交罚款100元。

10、未如实向上级汇报，记小过一次。

11、未完成公司或上级布置的工作，或临时性任务，记小过一次。

12、一月未与责任区域内的经销商联系，记小过一次。

13、未及时解决市场或经销商的问题，被查获或被投诉，记小过一次。

14、连续记小过三次，或月度累计记小过三次等同于记大过一次，记小过一次扣罚扣100元，记大过一次罚扣500元，考核月度连续二次记大过，扣完当月业绩。记过罚款在考核月度内兑现。

十三、本制度自****年*月*日起试行。

第2篇 业务员出差费用管理制度

公司的业务工作人员,因公事出差的机会很多,出差就有一笔费用需要花销,在业务员出差管理制度中,如何对于出差费用进行合理的管理呢以下是某企业的业务员出差费用管理制度,仅供参考。

根据上级有关规定,结合本公司实际情况,本着既勤俭节约、开支,又要保证出差人员工作与生活需要的原则,制订本制度。

一、本办法适用于本公司因公出差支领旅费的员工。

二、出差旅费分交通费、宿费及特别费三项:

1、交通费系指火车、汽车、飞机等费用。

2、膳宿费系指膳食费及宿费。

3、特别费系指因公支付邮

三、员工因公出差

应事先填明员工出差申请单,经部门负责人审核并呈报总经理批准后出差,如因事情紧急而未及时填表,须事先由部门负责人口头报告总经理,等返回公司后,应立即补办手续,员工出差报支表的处理程序如下:

1、出差前依单填明单位、级别、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额,经部门负责人审核后呈报总经理批准。

2、出差人凭核准的预支金额,填写借款单,向财务部预支差旅费。

3、出差人返回后7日内应填写差旅费报销单,注明实际出差日期、起始讫地点、工作内容、报支项目、金额等,由所属部门和财务部负责人审核后报总经理批准,由财务部在报销时冲销预支数。

四、差旅费按业务需要按岗位职务分成如下几个层次

1、享受总经理以上待遇的人员,差旅费实报实销。

2、享受副总经理和总工程师待遇的人员,宿费上限150元/日。

3、享受部门负责人待遇的人员,宿费上限100元/日,其他人员宿费上限80元/日,另伙食补助30元/天。交通费以经主管领导核准的交通方式依票据实报实销。公务员之家

4、公司员工出差期间,确因工作需要宴请时,需经主管领导核准,依票据实报实销,同时取消当日伙食补助。

5、公司员工出差期间,因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用,由个人自理。

第3篇 业务收费管理制度范例

业务收费管理制度

1.维修基金

1.1维修基金在物业的交付使用时按政府规定向用户收取。

1.2基金须存入指定的银行帐户之内(所得的利息成为基金的一部分),利息归用户,每季结转一次。

1.3维修基金的使用执行《物业管理企业财务管理规定》,专项用于公用部位、公用设施设备保修期满后的大修、更新、改造。

1.4在用户委员会成立前,基金的动用须经总经理批核,最后由公司董事会审批;在用户委员会成立后,可由各小用户及业委会按《管理公约》规定审批。

2.维修基金的管理

2.1维修基金须按《管理公约》规定,用户应自接到《物业维修基金缴款通知》之日起十五日内委托物业管理公司将应缴款存入区房地产行政主管部门指定的用户名下的银行帐户。

2.2维修基金金额须按政府规定收取,当维修基金发生开支,财务部向用户发出缴交基金差额,使维修基金保持原有金额水平。

2.3维修基金根据《管理公约》是不可退还的,但当有关用户转让其单元时,在无责无债及签妥承诺书的情况下,可将维修基金转移给新用户。

2.4维修基金以专门帐户储存,利息仍归该帐户,累积使用。

3.管理费用的收取

3.1除财务部外,其他员工无权取管理费。

3.2管理费于每月五日前收取。

3.3物业管理公司于每月7日向尚未缴款的租户发出第一份催款通知书,15日发出第二份催款通知书。

3.4一个月内尚未缴款的,于当月最后一个工作日,发出第三份催款通知书,以后于每月最后一个工作日再发出催款通知书。

3.5两个月内尚未缴款的,依《管理公约》规定对欠交管理费的单位进行停水停电行动或提出诉讼。

4.水费、电费的收取

4.1水费、电费须按各租户每月实际用量,并根据有关供应单位的收费标准,由物业管理公司财务部代为统一收取。

4.2水电周转金在用户/用户办理入伙手续时按15元/

第4篇 仪表与其它专业业务划分管理制度

1 工业仪表、dcs归属车间或仪表维护班管理,ups、plc、esd、工业pc机按照设备附属管理。

2 与装置车间的业务分工

2.1 仪表与生产装置共用的伴热线由生产装置车间负责,仪表专用伴热线由仪表维护班负责。

2.2 直读式仪表中的压力表、水银温度计、温包式温度计、双金属温度计、玻璃板(管)液面计、磁翻板液面计、不带远传的转子流量计及自力式调节阀等由生产装置车间负责管理。

2.3 仪表操作室的仪表、盘后和dcs机房卫生归仪表维护班负责,仪表盘面及操作室的卫生由生产装置车间负责。

3 与电气专业的业务分工

3.1 进入仪表电源箱端子后,所有仪表用的电源归仪表维护班管理;进出仪表控制室的信号线以端子排为界,电气侧的由电气班管理,仪表侧的由仪表班管理;电源箱、端子柜及端子排由仪表维护班管理。

3.2 电气配电间——装置现场中的检测、控制仪表及附件由电气专业负责(包括继电器、电磁阀、计时器和限时器等);仪表控制室——装置现场中的检测、控制仪表及附件由装置仪表维护班负责。

3.3 可燃气体报警器维护由装置仪表维护班负责;烟雾报警器、火灾报警器及其它消防报警设施由仪表班管理。

4 与机械专业的业务分工

4.1 气缸阀、滑阀、蝶阀、隔膜阀等控制信号部分由装置仪表维护班负责,其它部分由仪表维修单位负责。

4.2 工艺设备和管线上的仪表管嘴、一次阀、阀前引压管的安装和焊接由机械专业负责。

4.3 仪表调节阀两端法兰的密封及阀体归装置仪表维护班负责,外法兰焊口及其以外部分由机械专业负责。

4.4 检修的孔板、调节阀委托仪表维修单位或生产调节阀厂家负责拆装更换。高压管线上的孔板全部由仪表维修单位或机械专业拆装更换。

第5篇 三鼎控股担保业务管理制度

三鼎控股担保业务管理制度

第一章总则

第一条为了加强三鼎控股及其下属子集团对担保业务的管理，规避企业或有负债的风险，

根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国担保法》和《内部会计控制规范-基本规范》等法律法规，以及三鼎控股实际情况，特制定本制度。

第二条本制度所称担保主要包括：三鼎控股及其下属子集团出于各种原因为其他单位提供债务担保，承担被担保企业到期不能偿还债务的连带偿付责任，其方式包括保证、抵押、质押、留置、定金等。

第三条本制度适用于三鼎控股及其下属子集团。

第四条三鼎控股总部完全掌握担保决策权，下属子集团仅仅是提出担保需求并配合担保工作的实施。

第五条目前三鼎控股及其下属子集团的担保业务均需经总裁审批决定。

第六条三鼎控股各子集团应当根据国家有关法律法规和本制度，建立适合本单位业务特点和管理要求的担保业务内部会计控制程序，并组织实施。

第七条担保业务的内部会计控制重点主要包括：

1)建立担保决策程序和责任制度，明确担保原则，严格限定担保权限;加强对被担保单位资信情况和经营状况的调查了解;

2)强化对担保审批管理，注意担保合同的订立和推敲;

3)重视对被担保单位的即时监控监督和担保业务执行控制。

第二章岗位分工与审批权限

第八条各子集团应当建立担保业务的岗位责任制，明确相关部门和岗位的职责权限，确保不相容岗位相互分离、制约和监督。

第九条担保业务不相容岗位至少应包括：

1)担保业务的申请和审核;

2)对被担保企业调查和审批;

3)担保合同拟订与复核;

4)合同订立、履行担保责任垫付款项审批与付款;

5)垫付款记录和付款;

6)履行担保责任垫付款审批、付款和回收垫付款。

各子集团不能由同一部门或人员办理担保业务的全过程。

第十条各子集团应当配备合格的人员办理担保业务，办理担保业务的人员应当具备良好的职业道德和业务素质，熟悉国家有关法律法规及专业知识。

第十一条三鼎控股各子集团财务部负责对担保项目和担保企业进行分析研究和担保可行性分析;三鼎控股财务部负责对担保企业和担保项目进行全面调查论证，提出初步担保方案;总裁为三鼎控股担保业务的最终审批人。

第十二条担保业务的审核和审批应逐项进行，其中关键审批要点包括：在担保业务发生之前，担保业务要经过正当审批;非经正当审批，不得签订担保合同;担保责任、担保标准、担保条件等要经过审批;为被担保企业履行债务支付款项也必须经过审批。

第十三条严禁未经授权的机构或人员办理担保业务。经办人对于未经总裁审批的担保业务，有权拒绝办理，并及时向总裁报告。

第十四条各子集团开展担保业务应以有利于企业生产经营和稳定发展为前提，担保范围仅限于三鼎控股及其下属子集团内部间的相互担保。原则上不对外提供担保。

第十五条为强化责任意识，申请担保的单位都要向担保人提供反担保，并承诺承担由此带来的一切风险和责任。

第十六条各子集团应制订规范的担保业务操作程序。担保业务操作程序一般为：

1)受理业务，审查被担保企业提供的资料;

2)对其经营财务状况等进行全面调查论证;

3)审批，签订合同;

4)对被担保企业监控监督;

5)履行合同和垫付款项;

6)收回垫付款项。

第三章决策与操作程序控制

第十七条三鼎控股应当建立严格的担保业务评估程序，采用适当的评估方法，对担保业务进行评估，为担保决策提供依据。

第十八条为三鼎控股内部单位提供担保时，应对该内部单位情况进行了解和审查。审查内容包括：申请担保项目是否可行;合同规定的双方的权利和义务是否对等，有无胁迫欺诈行为;该内部单位的生产经营情况、管理水平、财务状况及以往履约情况是否符合合同要求等。对于认定无履约能力的，应拒绝办理。

第十九条为三鼎控股外部单位提供担保时，事先应组织相关人员对申请单位主体的资格，申请担保项目的合法性，申请担保单位的资产质量、财务状况、经营情况、行业前景和信用情况，申请担保单位反担保等进行全面评价，形成书面报告。

第二十条三鼎控股总部提出担保需求时，决策程序一般为：

1)总裁认为必要时，授权集团财务中心进行分析研究并提出初步方案;

2)总裁研究决定认为由三鼎控股总部作为担保主体的，由财务部负责签订担保合同报总裁审批后，财务部负责和监控担保合同的实施;

3)总裁研究决定认为由下属子集团作为担保主体的，由总部财务中心知会担保主体单位总经理和财务经理，并由集团财务部指导、监控、协助双方签订担保合同。

担保合同经总裁审批后，担保主体单位财务部负责担保合同的实施和控制，集团财务部履行监控职能;

第二十一条三鼎控股下属子集团提出担保需求时，决策程序一般为：

1)下属子集团提出担保需求，经单位总经理审批同意后报总部审批;

2)集团财务部负责对担保可行性进行分析研究，并提出初步方案，报总裁审批。

3)总裁研究决定认为由三鼎控股总部作为担保主体的，由总部财务中心负责签订担保合同报总裁审批后，由集团财务部负责和监控担保合同的实施;

4)总裁审批同意由该下属子集团对外提供担保的，由集团财务部指导、监控、协助双方签订担保合同。担保合同经总裁审批后，担保主体单位财务部负责担保合同的实施和控制，集团财务部履行监控职能;

5)总裁研究决定认为由其他下属子集团作为担保主体的，由集团财务部知会担保主体单位总经理和财务经理，并由集团财务部监控、协助双方签订担保合同。担保合同经总裁审批后，担保主体单位财务部负责担保合同的实施和控制，集团财务部履行监控职能;

第二十二条各子集团应当建立担保额度控制制度，根据生产经营规模和资金存量，核定年度担保总额，在额度范围内开展担保业务。超出额度的担保业务，必须经总裁严格审批。

第二十三条重要担保合同的订立，应当征询法律顾问或专家的意见，对合同的合法性、完整性进行审核，避免出现缺陷或漏洞。

第四章担保履行控制

第二十四条担保合同或银行保函生效后，不得随意修改。如因担保项目或合同变更等原因必须修改合同或保函内容时，需重新进行论证审批，并与受益方一起通知银行，经银行批准后，方可销旧换新。

第二十五条各子集团应当建立担保业务的监测报告制度，由各子集团财务部对被担保单位、被担保项目资金流向进行日常监测、定期了解被担保单位的经营状况，形成书面报告。

第二十六条各子集团对担保合同中发生的异常情况应及时采取措施。在发生对方违约情况时，作为担保或反担保方应及时进行交涉，据理否定担保的约束力，尽可能化解风险。

第二十七条企业因办理保函而委托内部单位向银行担供反担保，其日常管理主要由委托单位负责。

第二十八条所有保函都不能用于转让、贴现和抵押。

第二十九条采取抵押担保的单位应当建立担保财产保管制度，集中妥善保管有关担保财产和权利证明，定期对财产的存续状况和价值进行复核，发现问题及时处理。

第三十条各子集团应当建立担保业务记录制度，对担保的对象、金额、期限和用于抵押的物品、权利及其他有关事项进行全面的记录。

第三十一条垫付款项回收。担保或反担保企业承担了担保责任后，应立即向被担保方发出垫款通知书，及时、全额收回垫付款项。有条件的，也可从对方的往来款或业务拨款中扣回。

第三十二条当出现下述情况时，担保方应及时通知被担保单位和受益人，终止担保合同：

1)担保有效期届满;

2)修改担保合同;

3)被担保单位或受益人要求终止担保合同;

4)本企业为被担保企业垫付款项。

担保企业未收回垫付款项，不得注销担保合同。

第三十三条银行保函所列担保的义务履行完毕或担保期满，保函即自行失效。届时，应及时进行清退注销工作。

第三十四条各子集团办完保函清退手续，应催促银行即时退还保证金本息。对收到银行退还的委托单位的保证金本息，反担保企业应及时划拨委托单位。对延误办理清理手续，给企业造成损失的，应给予处罚。

第五章监督检查

第三十五条为了防范担保业务风险。集团公司财务管理中心总监应对本办法执行情况进行审计监督。

第三十六条担保业务控制监督检查的内容主要包括：

1)担保业务相关岗位及人员的设置情况。重点检查是否存在担保业务不相容职务混岗的现象;

2)担保业务授权批准制度的执行情况，重点检查担保对象是否符合规定，担保业务的审批手续是否符合规定，是否存在越权审批的行为;

3)担保业务监测报告制度的落实情况。重点检查是否对被担保单位进行日常监测，是否按季度向担保单位报告担保合同履行情况。

4)担保业务记录和担保财产保管制度落实情况。重点检查担保业务的记录和档案文件是否完整，有关财产和权利证明是否得到妥善的保管。

第三十七条对监督检查过程中发现的担保内部控制中的薄弱环节，单位应当及时采取措施，加以纠正和完善。对因违规违法操作给企业造成重大损失的，应追究有关人员的责任。

第六章附则

第三十八条本规范由三鼎控股总部财务中心负责解释和修订。

第三十九条本办法自发布之日起执行。

第6篇 业务员日常管理制度

业务员日常管理制度（一）

为提高业务员工作责任心，端正工作态度，扭转当前业务开展的不利局面，达到提升业务员综合素质，提高工作绩效，开创业务工作的新局面的目的制定本制度。

一、日常管理细则：

1 、出勤：每天在早上8 ：30 以前到公司签到，每日下午6 ：00 之前回公司报到。因开展业务需要，需在业务场所滞留，须当日说明，对于不签到且没有提出请假/ 外出申请的视为旷工或者迟到，除按公司相关规定考核罚款20 元/ 次。

2 、日常报表提交：认真按时完成工作日报，日报表将各项事宜交代清楚，并于次日上午8 ：3 0 前交公司，不能按时完成的罚款20 元/ 次；早上到公司填写前日报表的，按10 元/ 次罚款；字迹潦草、敷衍了事的，按10 元/ 次罚款并重新填写，重新填写后仍然达不到要求的按10 元/ 次罚款；

3 、周计划：每周六下班前，交出周的拜访计划。月总结下月2 日前交给公司，迟交无论理由，罚款30 元/ 次。 若临时有事须变更拜访行程，业务员应在当天早上离开公司前修改拜访行程，并呈报主管。

4 、按时参加公司及事业部组织召开的各项会议或活动。无故缺席除按公司相关规定罚款20 元/ 次。

5 、 业务员当天下午下班前必须将收回的货款（ 现金或票据） 交回公司核对，若业务员因工作需要而延迟至下班后才返回公司，则应第二天上班后马上交给公司。如若发现私自挪用公款者，经查实一律辞退。情节严重者移交司法机关处理。

6 、严格执行公司的各项销售计划、行销策略，如若发现业务员私自扣下给予客户的赠品与优惠的情况，经查实一律辞退。情节严重者移交司法机关处理。

7 、 每周日进行一次货品的清点与备货。货品出现丢失的均有业务员按批发价赔偿。

二、业务员薪酬管理条例：

1 、 新业务员到公司正式报到需带身份证原件、毕业证原件、1 张身份证复印件、1 张毕业证复印件、1 张个人简介、1 张驾驶证复印件。

2 、新业务员实习期间只有基本工资无提成（但公司可根据实际情况实施奖励）。新业务员未出实习期或未满一个月离职者无工资无提成。

3 、 新业务员实习期一般为3 个月，公司将根据实际情况从业务员的责任心、业务能力及对公司的贡献三个方面对业务员进行考核，由公司根据业务员表现决定业务员转正时间。新业务员试用3 个月后仍不能通过业务考核的，做自动离职处理。（对责任心强但业务能力弱者公司将适当放宽试用期限。）

4 、 为了让新业务员早日熟悉公司业务，公司对新业务员采取有底薪、有定额，有补贴及有提成的工资发放制度，鼓励新业务员大胆拓展业务范围。（完成规定基本任务后，享有公司的补贴及提成）

5 、业务提成在业务款收进，项目开始产生账面利润后按比例兑现。

三、业务车辆管理条例：

1 、合理使用车辆，节约费用开支，最大限度地发挥车辆的使用效益。

2 、业务员必须遵守《中华人民共和国道路交通管理条例》及有关交通安全管理的规章规则和相关操作规程，安全驾车。

3 、每天出车前，必须检查车况，特别是刹车系统，轮胎。油箱以及后视镜等设备，有异常情况必须回报上级。

4 、每天送货后，必须将车辆钥匙交回公司，不得将公司车辆开回家中，或擅自借给第三人。违者按相关规定罚款 50 元 / 次，并承担由此造成的全部后果。

5 、上班时开车探亲访友、会客、办私事。违者按相关规定罚款 50 元 / 次。

6 、违规与事故处理：下列情况，违反交通规则或事故的经济损失及责任由驾驶员负担：

（1） 无照驾驶 ；

（2） 未经许可将车借予他人使用 ；

（3） 违反交通规则引起的交通肇事 ；

（4） 违反交通规则，其罚款由驾驶人员负担。

7 、意外事故、不可抗拒原因造成的车辆事故由公司酌情研究处理。

四、本制度涉及考核项，均由业务员收到考核单后三天内将罚款交至办公室，三天内不交则罚款翻倍从当月工资中扣除。

五、 本条例仅适用于本公司专职业务人员。

业务员日常管理制度（二）

1、正常订单商务政策：

1.1整车销售：公司根据厂家公司统一政策，并及时根据市场状况调整正常订单促销商务政策，以书面通知形式下发各小组及相关负责人。

1.2团购销售：团购订单的基础条件是同时订单在3辆车以上的客户。

1.3 精品销售：按照公司制定统一市场零售价对外销售，不得擅自承诺精品折扣及赠送；

1.4精品折扣：展厅经理/销售主任精品折扣权限：9折，销售部经理折扣权限：8.5折。

1.5保险折扣：保险部分折扣根据保险公司正常业务折扣标准执行、特殊情况报总经理审批；

1.6订单配车：公司所有订车客户原则上按照订车时间顺序由资源供需组统一安排交货期，特殊安排客户应根据公司业务流程，报由销售部经理、总经理审批后配车。

1.7 车辆改配：到车后超过4天以上已通知未办理交款手续的客户，供需资源组应立即改配车辆，确保车辆库存在正常合理范围以内。

1.8 订单更改：客户订车后，如需变更车型、颜色及交货期，需客户本人亲自到店，填写客户订单变更通知书，注明变更需求，并亲笔签名。

1.9订单退订：客户订车后，原则上不办理退订手续，特殊情况，根据公司业务流程，报销售部经理、管理部经理、总经理审批后执行。

1.10 客户确认单/客户委托单：订车客户办理车辆确认及提车手续，应订单签订人亲自携带原订购单、定金收款收据、身份证原件及相关证件、证明在我司办理车辆确认、牌证、精品、保险、提车等手续；如订车人委托他人办理手续，需事先提供由订车人亲笔签署的符合法律要求的有效授权委托书及订车人、授权委托人身份证原件。

1.11 交款办理：需我司代上牌、保险、精品等业务车辆，必须交纳5万元以上车款，填写确认委托书并经财务确认后（pos机需确认款项到帐）。

2、仓库管理

2.1车辆销售出库：正常商品车出库需依据公司规定，确认车辆车款、购置附加税、上牌费、保险、精品等款项交纳齐全，经财务部审核后，由管理部经理、销售部经理签字，资源供需组方可办理车辆出库手续，未按正常手续流程办理车辆出库手续，由仓库管理员负全部责任，扣除当月绩效工资部分，并给予行政记过处分，超过两次以上未按正常手续办理出库手续，对仓库管理员给予解聘处理；

2.2车辆临时调拨：经办人在车辆调拨单注明车辆调拨用途、时间，经销售部经理/资源供需组主任签字确认后，仓管助理方可办理车辆调拨；

2.3仓库管理：车辆装饰、验车、交车，需填写提车单、车辆调拨单，凭单提车。

3、公务车及商品车事故处理：

3.1 因销售人员个人原因造成公司公务车、商品车损伤，应由当事人负责。

3.2 公务车在非公务途中发生事故，所需的赔偿及维修费，除保险赔偿处，其差额由驾驶人承担（最低承担额为500元）；如保险全部赔偿，则处罚驾驶人500元。

3.3 因公驾驶公务车或经批准驾驶商品车、客户车发生交通事故后，所需的赔偿费及维修费，事故责任人属驾驶人的，除保险赔偿处，其差额由驾驶人承担80%（最低承担额为300元），公司承担20%；事故责任人属对方的，除保险赔偿外，其差额由驾驶人承担20%，公司承担80%。

3.4 保险公司全部赔偿且事故责任人属驾驶人的，处罚驾驶人300元。

3.5 严禁未经批准驾驶商品车、客户车或驾驶客户车、商品车办私事，违者罚款500元；如发生交通事故，相关责任和维修费用由驾驶人本人承担（不论保险是否赔偿）；如车辆被盗，除向保险公司索赔外，不足部分由驾驶人全部承担，由此引起的客户纠纷及相关责任由驾驶人全部承担。

4、促销用品：

订车礼品（此礼品由交车组派专人申请领用，需客户签名）、来店礼品/日常损耗品（由销售接待负责领取使用）、活动道具（申请领用需有审批后的活动点检表）；营销道具仓库同现精品仓库进行调整；由销售接待负责保管并对数量进行负责，包括礼品的领用、登记；营销道具到货后由销售接待负责清点入库；每月需提供月度营销道具入库清单、出库清单、月未库存清单及营道具领用清单；各类礼品由服务部配件仓库保管，需出示审批后的出、入库单方可办理出、入库及领用手续，物品领用由各组负责审核交销售部经理审批后领用。

4.1促销费用：促销费用每月按照月度营销推广计划进行费用支出；市场推广主任应制定宣传费用管理表；广告投放前样稿要经部门经理及总经理审批，购买促销物品需附合同，所有项目均需附正规发票；一切内外促销活动或费用支出须事前制定促销活动方案、工作事务点检表、费用清单、活动总结报告；方案及费用预算须经审批并提前报财务备案。

4.2授权处理：销售部经理因公外出，可书面授权销售部科长以上人员负责处理车辆调拨、出库等相关手续及日常业务处理。

4.3牌证费用：公司牌证及会员费用原则上向每位客户收取，我司仅负责车辆过检测线，出受理号、代办递资料等上牌手续，客户需自行办理车辆挂铁牌及照相。

5、团购业务：

5.1 团购业务仅限于政府部门、公务人员、银行、大型知名企业事业单位及村镇；并符合公司规定的团购条件，相关协议、合同、证明需严格执行合同管理审批流程会签。

5.2 团体一次性签订订单为3台以上，方能享受团购政策； 已签订团购合同单位单台零星客户仅属于普通订单，不能享受团购政策；

5.3 团购客户在签署正式订单前，应准备身份证、工作证、单位介绍信原件（集团客户订车审批表），报销售部资源供需组、管理部财务室审核通过后，方可签订正式订单。

5.4 团购客户订车人与上牌登记人应一致，并提供相关证明复印件；

5.5 团购宣传资料、商务政策、操作说明、投放渠道及投放数量等，须经销售部经理批准后才能执行，不能大范围随意散发；

6、 以老带新业务：公司希望业务人员加强与老客户的维系工作，动员老客户向其亲朋好友推荐介绍我公司商品及服务。此类业务由市场营销组统一管理，按已批准的奖励方案执行，由市场营销组制作登记卡，建立管理档案；

7、 兼职业务员：

7.1各小组可根据业务发展需要，聘用兼职业务员开拓市场，各小组兼职业务员纳入小组日常业务统一管理，每月上报《兼职业务员月度销售报表》至资源供需组审核。

7.2兼职业务员录用应根据人力资源管理流程正常申报审批后方可执行；

7.3财务部根据《兼职业务员月度销售报表》审核后报总经理批准兑现兼职业务人员奖金；

8、 日报表：

销售部主要日报表有：销售日报、订货系统文件信息跟踪管理表 、仓库日报 、牌证日报、 展厅值班经理日报表及a卡日报、日常活动状况表。

以上日报由各项目负责人每日上报客户服务助理汇总分析，上报时间为每日17：30分。

9、周报表：小组周任务书、小组周精品/保险销售核算表、周市场调查报告三项报表由各项目负责人每周按时上报。

10、月报表：小组月度任务书、月度市场调查报告、月度市场推广报告、电脑系统月初、月中准确订单数、月总结表

11、a卡客户跟踪：a卡是销售人员主要的客户来源之一，a卡跟踪也是销售员每周主要例行工作之一，销售顾问应每周一将上周回访记录上报销售主任处。

13、交车客户回访：交车客户回访由客户服务助理每周一进行统一的回访跟踪记录；每月进行回访记录分析并上报销售部经理处。

14、客户投诉对应：

14.1 各员工应牢记自己的“一言一行”代表品牌，在每项业务中提前作好检查准备工作，预防投诉发生，面对客户抱怨应积极主动应对，不得推诿。

14.2 销售人员违反管理制度及规定、业务标准、交车前检查等项目而造成投诉，投诉到销售部经理，当事人承担公司损失的50％，小组负责人承担公司损失的20％；投诉到总经理处，当事人承担公司损失的50％，小组负责人承担公司损失的20％，销售部经理承担公司损失的30％；

14.3 由市场策划组和客户服务组负责销售部日常客户投诉对应记录，每次对销售部所对应客户投诉进行跟踪记录，对应处理结果按公司正常业务流程报相关负责人审批，每月将客户投诉汇总并制作客户投诉分析报表报公司总经理。

15、订单归属处理：

销售人员之间所签订单发生纠纷时，相关销售人员上报完整a卡、客户回访记录，按接触时间及接触次数确定。a卡、客户回访记录同订单时间差距不应超过一个月。

16、退订、设诉、交车收款扣分管理：

退订、投诉、交车收款按照扣除分数积分制，如有违规将被扣除分数，分数累计为100分提取当月工资1000元做为浮动基金，每分为10元，具体扣分制度如下：

16.1 退订：退订扣分根据销售员当月业绩奖罚

a. 客户退订在2台（含2台）以下/月的不扣分，超过的按每退一台车扣10分处理；

b. 当月订单超过10辆以上没有退订的销售人员奖励30分。

16.2 客户投拆：客户投诉扣分根据投诉类型和情节轻重处理

a. 服务态度投诉：客户如因我部门员工服务态度不好投诉，每次投诉将扣10分；

b. 其他投诉：销售部人员在接触客户时应事先做好准备工作，向客户详细介绍我司的业务流程、管理制度、商品说明、商务政策，如因销售人员推诿、不积极对应、不及时解决客户问题而造成的投诉，每次投诉扣除当事人10分。

16.3 收款：收款扣分管理

a. 车辆到店后超过5日内未与客户办理交款确认手续的扣除销售人员10分；

b. 当月交车数量在10辆以上无客户投诉的奖劢10分；

c. 当月交车数量在10辆以上并无延误车辆确认手续的销售人员奖劢10分。

17、违规处理

17.1对违反以上规定的员工，销售部经理可视情作出批评、取消提成、经济处罚、绩效扣分等处理。情节严重的由公司处理。

17.2 被处罚人在接收公司/部门处罚通知后，应3日内在公司管理部办理违规处罚手续，未在规定时间内办理相关手续的员工，公司给予停职处理。

第7篇 业务员管理制度

业务员管理规章制度(试用)

第一章 入职指引

第一节 入职与试用

一、用人原则：重选拔、重潜质、重品德。

二、招聘条件：合格的应聘者应具备应聘岗位所要求的年龄、学历、专业、执业资格等条件，同时具备敬业精神、协作精神、学习精神和创新精神。

三、入职

第二节 考勤管理

一、工作时间 公司每周工作五天半，员工每日正常工作时间为 7.5 小时。其中：

周一至周五：上午： 8 ： 30 - 12 ： 00

下午: 13 ： 30 - 17 ： 30 为工作时间

12 ： 00 - 13 ： 30 为午餐休息

周六：上午： 8 ： 30 - 12 ： 00 为工作时间

实行轮班制的部门作息时间经人事部门审查后实施。

二、考勤

1 、所有专职员工必须严格遵守公司考勤制度，上下班亲自打卡(午休不打卡)，不得代替他人打卡。 2、 迟到、早退、旷工 ( 1 )迟到或早退 30 分钟以内者，每次扣发薪金 10 元。

30 分钟以上 1 小时以内者，每次扣发薪金 20 元。

超过 1 小时以上者必须提前办理请假手续，否则按旷工处理。 ( 2 )月迟到、早退累计达五次者，扣除相应薪金后，计旷工一次。 旷工一次扣发一天双倍薪金。 年度内旷工三天及以上者予以辞退。 3 、请假 ( 1 )病假

a 、员工病假须于上班开始的前 30 分钟内，即 8 ： 30 - 9 ： 00 致电部门负责人，请假一天以上的，病愈上班后须补区、县级以上医院就诊证明。 b 、员工因患传染病或其他重大疾病请假，病愈返工时需持区、县级以上医院出具的康复证明，经人事部门核定后，由公司给予工作安排。 (2) 事假：紧急突发事故可由自己或委托他人告知部门负责人批准，其余请假均应填写《请假单》，经权责领导核准，报人事部门备案，方可离开工作岗位，否则按旷工论处。事假期间不计发工资。 4 、出差(1) 员工出差前填好《出差申请单》呈权责领导批准后，报人事部门备案，否则按事假进行考勤。 (2) 出差人员原则上须在规定时间内返回，如需延期应告知部门负责人，返回后在《出差申请单》上注明事由，经权责领导签字按出差考勤。

5 、请假出差批准权限：三天以内由直接上级审批，三天以上十天以内由隔级上级审批，十天以上集团总部员工由人力资源部审查、总裁审批，子公司员工由所在公司人事主管部门审查、总经理审批。 6 、加班 (1) 加班应填写《加班单》，经部门负责人批准后报人事部门备案，否则不计加班费。加班工时以考勤打卡时间为准，统一以《劳动合同》约定标准为基数，以天为单位计算。

(2) 加班工资按以下标准计算：

工作日加班费=加班天数×基数× 150 %

休息日加班费=加班天数×基数× 200 %

法定节日加班费=加班天数×基数× 300 %

( 3 )人事部门负责审查加班的合理性及效率。 ( 4 )公司内临时工、兼职人员、部门主管(含)以上管理人员不计算加班费。 ( 5 )公司实行轮班制的员工及驾驶员加班费计算办法将另行规定。 7 、考勤记录及检查 ( 1 )考勤负责人需对公司员工出勤情况于每月五日前(遇节假日顺延)将上月考勤予以上报，经部门领导审核后，报人事部门汇总，并对考勤准确性负责。( 2 )人事部门对公司考勤行使检查权，各部门领导对本部门行使检查权。检查分例行检查(每月至少两次)和随机检查。 ( 3 )对于在考勤中弄虚作假者一经发现，给予 100 元以上罚款，情节严重者作辞退处理。

第四节 人事异动

一、调动管理

1 、由调入部门填写《员工内部调动通知单》，由调出及调入部门负责人双方同意并报人事部门经理批准，部门经理以上人员调动由总裁(子公司由总经理)批准。 2 、批准后，人事部门应提前以书面形式通知本人，并以人事变动发文通报。3 、普通员工须在三天之内，部门负责人在七天之内办理好工作交接手续。 4 、员工本人应于指定日期履任新职，人事部门将相关文件存档备查，并于信息管理系统中进行信息置换。5 、人事部门将根据该员工于新工作岗位上的工作职责，对其进行人事考核，评价员工的异动结果。

二、辞职管理

1 、公司员工因故辞职时，本人应提前三十天向直接上级提交《辞职申请表》，经批准后转送人事部门审核，高级员工、部门经理以上管理人员辞职必须经总裁批准。2 、收到员工辞职申请报告后，人事部门负责了解员工辞职的真实原因，并将信息反馈给相关部门 ,以保证及时进行有针对性的工作改进。3 、员工填写《离职手续办理清单》，办理工作移交和财产清还手续。 4 、人事部门统计辞职员工考勤，计算应领取的薪金，办理社会保险变动。 5 、员工到财务部办理相关手续，领取薪金。6 、人事部门将《离职手续清单》等相关资料存档备查，并进行员工信息资料置换。

三、辞退管理

1 、见本手册第一章第二节六 . 1 及六2 .

2 、部门辞退员工时，由直接上级向人事部门提交《辞职申请表》，经审查后报总裁批准。 3 、人事部门提前一个月通知员工本人，并向员工下发《离职通知书》。 4 、员工应在离开公司前办理好工作的交接手续和财产的清还手续;员工在约定日期到财务部办理相关手续，领取薪金和离职补偿金。 5、员工无理取闹，纠缠领导，影响本公司正常生产、工作秩序的，本公司将提请公安部门按照《治安管理处罚条例》的有关规定处理。 6 、人事部门在辞退员工后，应及时将相关资料存档备查，并进行员工资料信息置换。

第二章 行为规范

第一节 职业准则

一、基本原则 1 、公司倡导正大光明、诚实敬业的职业道德，要求全体员工自觉遵守国家政策法规和公司规章制度。 2 、员工的一切职务行为，必须以公司利益为重，对社会负责。不做有损公司形象或名誉的事。 3 、公司提倡简单友好、坦诚平等的人际关系，员工之间应互相尊重，相互协作。 4 、公司内有亲属关系的员工应回避从事业务关联的工作。二、员工未经公司法人代表授权或批准，不能从事下列活动： 1 、以公司名义考察、谈判、签约 2 、以公司名义提供担保或证明 3 、以公司名义对新闻媒体发表意见、信息 4 、代表公司出席公众活动

三、公司禁止下列情形兼职 1 、利用公司的工作时间或资源从事兼职工作 2 、兼职于公司的业务关联单位或商业竞争对手 3 、所兼职工作对本单位构成商业竞争 4 、因兼职影响本职工作或有损公司形象

四、公司禁止下列情形的个人投资 1 、参与业务关联单位或商业竞争对手经营管理的 2 、投资于公司的客户或商业竞争对手的 3 、以职务之便向投资对象提供利益的 4 、以直系亲属名义从事上述三项投资行为的

五、员工在对外业务联系中，若发生回扣或佣金的，须一律上缴公司财务部，否则视为贪污。

六、保密义务： 1 、员工有义务保守公司的经营机密，务必妥善保管所持有的涉密文件。 2 、员工未经授权或批准，不准对外提供公司密级文件、技术配方、工艺以及其他未经公开的经营情况、业务数据等。

第二节 行为准则

一、工作期间衣着、发式整洁，大方得体，禁止奇装异服或过于曝露的服装。男士不得留长发、怪发，女士不留怪异发型，不浓妆艳抹。

二、办公时间不从事与本岗位无关的活动，不准在上班时间吃零食、睡觉、干私活、浏览与工作无关的网站、看与工作无关的书籍报刊。

三、禁止在办公区内吸烟，随时保持办公区整洁。

四、办公接听电话应使用普通话，首先使用“您好，*公司”，通话期间注意使用礼貌用语。如当事人不在，应代为记录并转告。

五、禁止在工作期间串岗聊天，办公区内不得高声喧哗。

六、遵守电话使用规范，工作时间应避免私人电话。如确实需要，应以重要事项陈述为主，禁止利用办公电话闲聊。

七、文具领取应登记名称、数量，并由领取人签名。严禁将任何办公文具取回家私用。员工有义务爱惜公司一切办公文具，并节约使用。

八、私人资料不得在公司打印、复印、传真。

九、未征得同意，不得使用他人计算机，不得随意翻看他人办公资料物品。需要保密的资料，资料持有人必须按规定保存。

十、根据公司需要及职责规定积极配合同事开展工作，不得拖延、推诿、拒绝;对他人咨询不属自己职责范围内的事务应就自己所知告知咨询对象，不得置之不理。

十一、为保障公司高效运行，员工在工作中有义务遵循以下三原则：

1 、如果公司有相应的管理规范，并且合理，按规定办。 2 、如果公司有相应的管理规范，但规定有不合理的地方，员工需要按规定办，并及时向制定规定部门提出修改建议，这是员工的权利，也是员工的义务。 3 、如果公司没有相应的规范，员工在进行请示的同时可以建议制定相应的制度。

第三节 奖惩

一、奖惩种类

奖惩分行政、经济两类。其中：行政奖励包括表扬、记功、记大功、升职或晋级，经济奖励包括加薪、奖金、奖品、有薪假期。行政处罚包括警告、记过、记大过、除名，经济处罚包括降薪、罚款、扣发奖金。

二、奖励条件 1 、维护团体荣誉，重视团体利益，有具体事迹者 2 、研究创造成果突出，对公司确有重大贡献者 3 、生产技术或管理制度，提出具体改进方案或合理化建议，采纳后具有成效者 4 、积极参与公司集体活动，表现优秀者 5 、节约物料、资金，或对物料利用具有成效者 6 、遇有突变，勇于负责，处理得当者 7 、以公司名义在市级以上刊物发表文章者 8 、为社会做出贡献，并为公司赢得荣誉者 9 、具有其他特殊功绩或优良行为，经部门负责人呈报上级考核通过者

三、惩罚条件

1 、违法犯罪，触犯刑律者 2 、利用公司名义在外招摇撞骗，谋取非法利益，致使公司名誉蒙受重大损害者 3 、贪污挪用公款或盗窃、蓄意损害公司或他人财物者 4 、虚报、擅自篡改记录或伪造各类年报、报表、人事资料者 5 、泄漏科研、生产、业务机密者 6 、谩骂、殴打同事领导，制造事端，查证确凿者 7 、工作时间内打架斗殴、喝酒肇事妨害工作生产秩序者 8 、妨害现场工作秩序或违反安全规定措施 9 、管理和监督人员未认真履行职责，造成损失者 10 、遗失经管的重要文件、物件和工具，浪费公物者 11 、谈天嬉戏或从事与工作无关的事情者 12 、工作时间擅离工作岗位，致使工作发生错误者 13 、因疏忽导致设施设备或物品材料遭受损害或伤及他人 14 、工作中发生意外而不及时通知相关部门者 15 、对有期限的指令，无正当理由而未如期完成者 16 、拒不接受领导建议批评者 17 、无故不参加公司安排的培训课程者 18 、发现损害公司利益，听之任之者 19 、玩忽职守或违反公司其他规章制度的行为

四、奖惩相关规定

1 、行政奖励和经济奖励可同时执行，行政处罚和经济处惩可同时执行，奖惩轻重酌情而定。 2 、获奖励的员工在以下情况发生时，将作为优先考虑对象： ( 1 )参加公司举行或参与的各种社会活动 ( 2 )学习培训机会 ( 3 )职务晋升、加薪 ( 4 )公司高层领导年终接见

3 、一年内功过相当可抵消，但前功不能抵后过。可相互抵消的功过如下： (1) 大过一次与大功一次 (2) 记过一次与记功一次 (3) 警告一次与表扬一次

4 、表扬三次等于记功一次，记功三次等于大功一次，记过三次等于大过一次。

5 、各级员工奖惩由所在部门或监督部门列举事实，填写《奖惩申报单》，集团总部员工及各子公司中级以上员工奖惩，经人事部门查证后核定，记功(记过)以上奖惩需经总裁审批，子公司其余员工奖惩由人事部门查证后，经总经理审批。

6 、各项奖惩事件，需书面通知本人，酌情公布，同时记录备案，作为绩效考核的依据。受处罚员工如有不服可在 7 个工作日内以书面形式向人事部门申诉，人事部门经核查后将处理结果反馈给申诉员工。

第三章 薪酬福利制度

第一节 薪酬

一 、薪酬

1 、原则:以贡献、能力、态度和责任为分配依据,遵循按劳分配、效率优先、兼顾公平及可持续发展的原则。

2 、适用对象：本公司所有正式员工。

3 、薪酬组成：基本工资(含工龄工资、学历工资)、岗位工资、绩效工资、提成工资、奖金。

( 1 )岗位工资根据工作岗位和岗位所需要的技能确定，不同岗位对应不同的岗位工资级别。

( 2 )工龄工资根据员工实际参加工作时间和员工在本公司工作的时间来确定。

( 3 )学历工资根据员工所具有的学历水平来确定。

( 4 )绩效工资根据公司对员工考评结果确定。

4 、工资制度

( 1 )年薪制。适用于公司总裁、副总裁及其他经总裁批准的特殊人才。工资总额=基本工资 +年终奖金。

( 2 )提成工资制。适用于从事营销的工作人员。工资总额=岗位固定工资+绩效工资+提成工资+年终奖金。

( 3 )结构工资制。适用于中基层管理人员、生产技术人员、职能人员、后勤管理人员。工资总额=基本工资+绩效工资。

( 4 )固定工资制。工作量容易衡量的后勤服务人员。

( 5 )计时工资制。适用于工作量波动幅度大的生产操作工人。工资总额=基本工资+绩效工资+计时工资。

( 6)新进人员工资：试用期内一般定为招聘岗位工资等级内第一档工资的70%发放，试用期内无浮动工资。

5 、 公司按实际工作天数支付薪酬，付薪日期为每月 15 日 , 支付上月薪酬。若遇节假日，顺延至最近工作日发放。试用期员工以现金形式领取，正式员工以个人银行帐户形式领取。

二、调整机制

1 、集团薪酬管理是根据公司实际发展情况，联系市场薪资水平与人力资源供求情况实行 “市场化动态薪酬管理”。管理委员会于每年底进行 ' 议薪 ' ，人事部门根据公司效益及社会同行业工资变化情况，提出薪资水平合理化调整建议后报管理委员会审议。

2 、员工工资级别调整的依据：

( 1 )公司范围的工资调整。根据经营业绩情况、社会综合物价水平的较大幅度变动相应调整全公司范围的员工工资水平。

( 2 )奖励性薪金晋级。其对象为在本职岗位工作中表现突出，在促进企业经营管理，提高经济效益方面成绩突出者。

( 3 )职级变更。员工职级发生变动，相应调整其在该职级内的基本工资。

( 4 )员工在年终考核中，工作绩效低下者，将被下调岗位薪金。

( 5 )根据员工即期表现上浮或下调其岗位薪金，以及时激励优秀、督促后进。

3 、岗位薪金晋级，新岗位薪金从公司下发有关通知的下月一日起执行;岗位薪金降级从公司下发有关通知的当月起执行。

第二节 福利

1 、假期 (1)休息日：公司全体员工在法定工时以外，享有休息日。(2)法定假日：全体员工每年均享有以下 10 天带薪(视为上班)假日： a. 元旦(公历 1 月 1 日) b. 春节(农历新年初一、初二、初三)c. 劳动节(公历 5 月 1 日、 2 日、 3 日)d. 国庆节(公历 10 月 1 日、 2 日、 3 日)e. 妇女节 ( 3 月 8 日，女员工放假半天)(3) 婚假 凡在公司连续工作满 12 个月(自转正之日起)的正式员工结婚时，可凭结婚证书申请 14 天(含休息日)的有薪假期。 (4) 产假 凡在公司连续工作满 12 个月(自转正之日起)的正式女员工，持医院证明书可申请有薪产假 90 天(含 休息日和法定节假日)，晚育的顺产 120 天，难产 135 天。男 26 周岁、女 24 周岁以上初育为晚育。 (5) 男员工护理假 7 天，晚育者为 15 天(限在女方产假期间，含休息日和法定节假日)。 (6) 慰唁假公司员工直系亲属(指配偶、子女、父母及配偶的父母)不幸去世的，可申请 5 天有薪慰唁假。 直系亲属在外地的，带薪路途假另计，路费自理。 (7)工伤假因工受伤休假视为上班，具体情况按国家社会保险法规办理。(8)公假员工参加国家法律规定的义务或公益活动、参加与本职工作有关的入学或资格考试经所在部门及人事部门批准的，可按上班时间计发薪资。(9)有薪病假 病假三天以上需凭县、区级以上医院出具的病情证明请假。其中十天以内病假按基本工资 80 %计发病假工资，累计十天以上者按基本工资 50 %计发病假工资，医疗期限的确定按国家相关规定执行。 (10)休假规定 员工提前 15 日向直接主管及人事部门申报拟休假的种类和时间，协商安排休假具体事宜。因工作原因，未能休以上( 3 )-( 7 )项假期的，按休息日加班标准给予工资补贴。 2 、保险 ：公司为正式员工办理养老、工伤、生育、和医疗保险等社会保险。 3 、贺仪与奠仪

( 1 )正式员工结婚，公司将致新婚贺仪人民币300元。 ( 2 )正式员工直系亲属去世，公司将致奠仪人民币300元。 4 、过节费 公司视经营情况在法定节日或公司纪念日发放贺金或贺礼。 5 、健康检查：公司每两年出资为工作满一年的员工进行身体健康检查。 6、员工活动：公司不定期举行各种员工活动。

第四章 培训、考核与发展

第一节 培训管理

一、培训目的： 塑造企业文化，促进人力资源增值，提升经营绩效。

二、培训原则：员工培训需求与公司发展需要相结合。

三、公司培训管理的常设机构是培训组，隶属人力资源部，：除培训发展主管外，其余岗位均为兼职人员，由人力资源部在集团范围内选拔产生。

四、公司培训分为一级培训、二级培训。

1 、一级培训由人力资源部主办，负责集团中级以上人员(含分子公司总经理)管理培训，集团总部员工自我管理培训及新员工职前培训、外派培训等。 2 、二级培训由集团各中心或分子公司主办，负责本单位业务培训、岗位培训及外派培训。培训结束到人力资源部备案。 五、培训积分制 1 、培训组每年初将根据公司发展战略及培训需求调查结果，确定培训课程设置及相应学分，参加培训并通过考核者即可获得学分。培训组同时为每位学员建立培训档案，记录每年度培训测试成绩、积分。 2 、各岗位培训积分标准由培训组每年度调整一次。正式员工绩效考核将结合本人全年培训积分进行，积分不达标者绩效考核将受影响。员工晋升必须获得拟晋升职级资格的培训积分，否则仅提升为代理职务。 3 、公司全员培训及特别要求的重要培训，无论积分是否达标，均需参加。 4 、公司规定的培训课程，人事部门将严格考勤。不得无故迟到、早退、旷课，有特殊情况不能参加的应向人事部门请假。

六、员工自我培训

1 、公司鼓励员工利用工作之余参加与本职工作相关的学历学位考试、职称考试、执业资格考试。资历考试如确需占用工作时间，可凭培训考试机构的证明，经人事部门主管负责人审核，获准后按公假处理。

2 、员工在职参加与本岗位有关的学历教育或培训时，确需占用周六工作时间的，可凭入学证明，经部门及人事部门负责人审核、获准后，按公假处理。但当临时有重要工作安排或工作需要时，应服从公司安排。 3 、对于取得更高学历学位、职称、资格者，公司将作为员工晋级的重要依据。

七、培训费用报销

1 、人力资源部根据年度培训规划制定一级培训费用预算，报总裁批准。 2 、二级培训费用由集团各部门及分子公司根据培训计划提报预算，经人力资源部审查后报总裁批准。 3 、集团总部外派培训费用 1000 元以内，由人力资源部审批， 1000 元以上由总裁审批;子公司外派培训在预算范围内的由本公司总经理审批。训费用超过 1000 元者需与公司签订《培训协议》，约定服务期限，培训结束后培训资料及获得证书原件由培训组存档，经培训主管签字后，方可报销费用。

4 、员工培训后在公司工作时间未满《培训协议》约定年限，公司有权按协议追究相应责任。

第二节 绩效考评

一、考评目的 1、通过对员工能力、努力程度以及工作业绩进行分析评价，把握员工工作执行和适应情况，确定人才开发的方针政策及教育培训方向，合理配置人员，明确员工工作的导向。

2、保障公司高效运行。

3、充分发挥激励机制作用，实现公正合理及民主管理，激发员工工作热情，提高工作效率。

二、考评原则

1、以绩效为导向原则。

2、定性与定量考评相结合原则。

3、公平、公正、公开原则。

4、多角度考评原则。

三、考评周期

1、月度考评：月度考评的主要内容是本月的工作业绩和工作态度。月度考评结果与工资直接挂钩。生产人员进行月度考评。 2、季度考评：季度考评的主要内容是本季度的工作业绩和行为表现。季度考评结果与下一季度的月浮动工资直接挂钩。第四季度直接进行年度考评。事务人员、营销人员、技术研发人员、管理人员(高层管理者外)进行季度考评。 3、年度考评：年度考评的主要内容是本年度的工作业绩、工作能力和工作态度，进行全面综合考评，年度考评作为晋升、淘汰、评聘以及计算年终奖励的依据。公司所有员工均进行年度考评。

四、考评程序：相关考评者对被考评者提出考评意见，人事部门将考评结果进行汇总，并报考评委员会审批，由被考评者的直接上级将审批后的考评结果反馈给被考评者，并就其绩效和进步状况进行讨论和指导。人事部门将考评结果归档，同时用于计算绩效工资及奖金。

五、结果分级：考核等次分为五级，分别是优、良、中、基本合格、不合格。隔级上级根据所管部门人员数综合考虑,确定考核等次,但“优”不得超过分管总人数的 10%,“优”与“良”之和不超过分管总人数的30%。

等级 优 良 中 基本合格 不合格

定义超越岗位常规要求;完全超过预期地达成了工作目标完全符合岗位常规要求;全面达成工作目标，并有所超越符合岗位常规要求;保质、保量、按时地达成工作目标基本符合岗位常规要求，但有所不足;基本达成工作目标，但有所欠缺不符合岗位常规要求，不能达成工作目标 得分 90分以上 80-89分 70-79分 60-69分 60分以下

六、结果使用考评结果可作为以下几类人事工作的依据： 1、职务晋升：年度考评为优或连续两年年度考评为良的员工，优先列为职务晋升对象。 2、职务降级：年度考评一次不合格或连续两年基本合格的员工给予行政降级处理。 3、工资晋升：年度考评为优或年度考评连续两次为中等以上的员工，在本工资岗位级别内晋升档次。 4、降档：季考评连续两次不合格的人员进行工资降档;年终考评结果不合格或连续两年年度考核基本合格的进行工资降档。 5、培训：根据绩效统计分析结果，制订培训规划，有重点、有针对性地开展培训。 6、职业发展指导：根据绩效统计分析结果及双向沟通，修正员工职业发展设计。

七、申诉及处理

被考评者对考评结果持有异议，可以直接向管理委员会申诉。管理委员会在接到申诉后，一周内必须申诉的内容组织审查，并将处理结果通知申诉者。

第三节 职业发展

一、公司为每位员工提供持续发展机会，鼓励员工通过工作和自我学习不断提高自己。在出现职位空缺情况下，具有敬业、协作、学习、创新精神的员工将获得优先的晋升和发展机会。

二、结合个人特长及在公司岗位职责，员工填写《员工职业发展规划表》、《员工能力开发需求表》，人事部门协助员工所在部门为每位员工建立职业发展档案。

三、人事部门根据新员工入职前的职称、学历及调整后的岗位设定级别。试用期满合格，部门负责人根据工作能力及表现确定转正定级意见。

四、新员工入职后，由部门负责人担任职业辅导人，帮助新员工明确职业发展方向，促进员工个人发展。被辅导人的工作表现及未来在公司职业发展将成为考核部门负责人指标之一。

五、员工职业发展通道

职务 职级 管理类 专业技术类 业务类 1 高层管理人员 资深*师资深业务员 2 中层管理人员 高级*师 高级业务员 3 基层管理人员 *师 二级业务员 4 助理*师 一级业务员 5 *员初级业务员

六、如果符合以下条件，员工将有机会获得晋升：

1 、职业道德良好 2 、工作业绩突出 3 、工作能力强 4 、熟悉拟晋升职务工作5 、上年度考核成绩“良”以上 6 、完成规定培训积分

第五章 员工权益

一、 劳动安全

1、公司为员工提供安全的工作环境及必要的劳动保护。

2、在灾害条件下坚守岗位的员工，当人身安全面临危险时，应撤离至安全地带。 3、保管公司财产的员工,接到预警信号后，在确保生命安全的前提下,应立即采取有效措施保护公司财产安全.

二、 权利保障：

1、员工享有法律规定和公司制度赋予的咨询权、建议权、申诉权与保留意见权，公司对这些权利予以尊重和保障。

2、对下列情况，员工有权提出申(投)诉以得到公正待遇： ( 1)认为个人利益受到不应有的侵犯; ( 2)对处理决定不服; ( 3) 对公司的经营管理措施有不同意见; ( 4)发现有违反公司各项规定的行为;

3、申(投)诉方式： ( 1)逐级申诉或向公司 人事部门、集团监察委员会直至总裁提出申(投)诉;( 2)可书面或面谈两种方式申(投)诉; ( 3)《申(投)诉书》必须具名，否则可能难以得到解决。 ( 4)受理申(投)诉者应在五个工作日内给予回馈。 ( 5)对处理结果及反馈意见不满意的可继续向上一级申诉。

第8篇 仪表与其它专业的业务划分管理制度

1  工业仪表、dcs归属车间或仪表维护班管理，ups、plc、esd、工业pc机按照设备附属管理。

2  与装置车间的业务分工

2.1  仪表与生产装置共用的伴热线由生产装置车间负责，仪表专用伴热线由仪表维护班负责。

2.2  直读式仪表中的压力表、水银温度计、温包式温度计、双金属温度计、玻璃板（管）液面计、磁翻板液面计、不带远传的转子流量计及自力式调节阀等由生产装置车间负责管理。

2.3  仪表操作室的仪表、盘后和dcs机房卫生归仪表维护班负责，仪表盘面及操作室的卫生由生产装置车间负责。

3  与电气专业的业务分工

3.1  进入仪表电源箱端子后，所有仪表用的电源归仪表维护班管理；进出仪表控制室的信号线以端子排为界，电气侧的由电气班管理，仪表侧的由仪表班管理；电源箱、端子柜及端子排由仪表维护班管理。

3.2  电气配电间——装置现场中的检测、控制仪表及附件由电气专业负责（包括继电器、电磁阀、计时器和限时器等）；仪表控制室——装置现场中的检测、控制仪表及附件由装置仪表维护班负责。

3.3  可燃气体报警器维护由装置仪表维护班负责；烟雾报警器、火灾报警器及其它消防报警设施由仪表班管理。

4  与机械专业的业务分工

4.1  气缸阀、滑阀、蝶阀、隔膜阀等控制信号部分由装置仪表维护班负责，其它部分由仪表维修单位负责。

4.2  工艺设备和管线上的仪表管嘴、一次阀、阀前引压管的安装和焊接由机械专业负责。

4.3  仪表调节阀两端法兰的密封及阀体归装置仪表维护班负责，外法兰焊口及其以外部分由机械专业负责。

4.4  检修的孔板、调节阀委托仪表维修单位或生产调节阀厂家负责拆装更换。高压管线上的孔板全部由仪表维修单位或机械专业拆装更换。

第9篇 进出口业务管理制度

1、目的

为了明确进出口业务的程序,规范进出口业务操作,促使进出口业务的顺利开展和有序进行,特制定本制度。

2、范围

适用于本公司进出口业务操作所涉及的程序。

3、一般贸易进出口业务、内销业务及日常工作流程

一、出口业务

1、根据生产部预计落货信息及客人要求货期,订舱。留意客人停靠港口不一样(纽约港/洛杉矶等)停靠港口不一样,需分卸货港订舱!

jp客有关订舱货柜柜型基本要求为:

1*20gp---22-27方

1*40gp---52-57方

1*40hq---62-67方

1*45hq---72-78方

注意事项:客号,款号,货物描述,纸箱尺寸等。有关货物描述,详情参阅revision for description"a cat&doc.request for jp。so-atth及std-so列印pdf件为订舱-1,订舱-2发船公司订舱,并抄送香港船务部同事。

2、jp客确定船期,追船公司配舱信息,etd,eta,ams cut off确定装柜日期及报关日期,并通知生产部,营业部,仓库,车间具体装柜日期及准确落货数据提供日期。注意,洋山港先报关后进港,外港先进港后报关。请务必保证至少在装柜前一天将报关资料寄报关行(节假日至少提前两天,防止快递公司业务繁忙导致报关资料不能准时送达报关行)实施无纸化报关的关区,只需要正本件扫描给报关行即可。

3、配舱信息第一时间发报关行,要求确定提柜日期装柜日期不能迟。请注意开港时间,确定装柜日期必须保证至少第二天已开港,否则会产生异常费用(落箱费或预进港费),不可导致异常费用产生。

4、制作报关资料,船务资料。

报关资料:发票,装箱单,申报要素,报关委托书,报关单。每款衣服都须亲自去车间查看并确认款式(套头/开襟/户外套装)并拍照附申报要素后面,确保申报正确。请一定注意!!

注意事项:

(1) 请务必保证单单相符,单证相符,单物相符。

(2) 有关商品编码请查阅海关税则书,亦可参考之前报关所用编码,也可咨询报关行专业报关人员(但不可完全听信,必须自己一一复核)。(商品编码归类原则:类别分男士/女士/孩童,成分含量分棉/羊毛/纤维/麻等,请一定注意归类时成分含量大取之,相同含量取编码在前者,款式分套头/开襟/背心/斗篷等)

(3) 申报要素包括:品名,制造方法(针织,钩编,是否为起绒),款式(套头衫/开襟衫/背心/斗篷等),类别(男/女),成分含量,品牌(jp/eight等,请查阅生产配料单)请务必保证申报要素齐全,正确无误。

船务资料:ctr-load paln, e*port invoice,ams

注意事项:

(1) ctr-load plan为香港集团统一系统,不可私自变更任何地方,因有宏执行,若变动会损坏系统。只在ctr,mid,bl-1里操作,其他只需聚集执行宏即可。需注意code,hs code,hts code,bl,s/o no等

(2) e*port invoice注意单价,总价,务必保证与报关资料一一对应,因最终收客货款以此份e*port invoice为准,收汇以报关单位准。

(3) ams信息包含三份(ams-1,ams-2,ams-3是由ctr,mid,bl-1衍生)请保证所提供ams所有数据准确无误,此份最终发美国海关,若数据有误会导致客人清关,请务必注意。

5、排柜。排柜原则:同款同批同尺寸排,宽度高度最大利用率,先紧后宽,尺寸放耗1cm。

6、装柜砌柜。货柜到厂,检查货柜,填写货柜七点检查法。柜内有严重刷漆,生锈,破洞,裂痕等一律不接受。检查拖车,填写拖车检查表。拖车必须具有行驶证,驾驶证。严格根据要求检查货柜是否符合客户要求。核对箱封号,填写设备交接单,每柜对应一份设备交接单,相对应一份ctr.砌柜请依据排柜所计算的排法。全程在场监督装柜,并妥善保管好封条。货柜装好后,当场封柜,并拍照。拍照须严格按照客户要求,一共拍6张照片合并一份word传香港及客人。装柜前,空柜拍一张,版开门拍一张,货装至一半拍一张,货装好后拍一张,封柜拍一张,封条拍一张。具体操作方法及流程见jp客装柜规章制度。

7、复核报关单,确认bl。复核必须一一检查核对,发现错误,立即更正。复核报关单请根据报关资料,确认bl请根据ams,请注意报关单单价,总价,注意bl货物描述一一对应,箱封号,毛重,有分柜请注意分柜相对应的数据。复核ok后,通知报关,出bl.

8、完善资料。load plan,e*port invioce,检柜确认单,检车确认单,装柜照片,托运单等资料整理发香港,完善台帐。请注意:所有资料整理按照箱号整理,一个货柜对应一文件夹,文件夹里包含:检柜单,检车单,托运单,laod plan,6张照片。再集合一批货所有资料,load plan。出口发票发香港。

9、结关,货物到港装船。若遇查验,请出查验分柜明细给海关。查验分柜明细表请根据装箱单明细来制作,同批号归类,同件数归类,不同件数单独列明,请注意尾箱。查验ok后,请根据新的箱封号更改ams信息,load plan,bl等资料,查验发票需提供船公司,以便更改ams信息产生异常费用。

10、核对对账单,报告审批。对账单请根据报价单核对,费用报告交主管审批,公司分管领导审批,交接财务。若有异常费用,请立即汇报,领导同意后方可执行,且附上相关电邮及费用明细单。

11、查验明细表。查验明细表根据集装箱号来整理,一个集装箱号对应一份查验明细表,并与ams-1一一对应。一个生产单号对应一份列单,根据装箱单明细表,整箱归类,尾箱归类,一一明细罗列。此项一定要细致认真。

以上为整柜出口,拼柜出口流程大致相同,报关单需一一填写清楚,要求wwll按照我们所填制的报关单申报即可。当月出口,当月办理入库出库手续,当月开票,不可隔月。每出口一批请及时更新出口台帐。

平时应注意收集运价变动,船期、航线等信息,为报价提供帮助。

二、进口业务(香港进口,淮安物流园区,张家港保税区)

(一) 制作进口报关资料

1、 香港进口。根据香港装箱单,制作进口报关资料:发票,合同,提单,装箱单,无木质包装声明,电放保函,报检委托书,报关委托书。

2、 淮安物流园区进口。根据百隆出货资料,审核单价及品名,制作发票,装箱单发香港确认并签章。制作进口报关资料:合同三份,两份cif,一份fob,发票,装箱单各两份,报关委托书1份,报关单1份。

3、 张家港保税区进口。根据华孚出货资料,审核单价及品名,制作发票,装箱单发香港确认并签章。制作进口报关资料:合同,发票,装箱单,报关委托书,报关单。

(二) 发电邮告知生产部,营业部,仓库,车间有关进口装箱单明细,并根据营业部采购申请单在k3系统里制作采购订单。采购订单需注意:供应商为fang brother,摘要为相对应的进口发票号码,缸号一一录入不可错,单价折算lbs。

(三) 根据进口船期,联系船公司换单

(四) 进口报关,电子数据报送,海关报关单审核,审单,审价,出税单,核算税款。税款计算方法:关税:cif价*税率5%*汇率(汇率为上个月第三个星期的周三,若遇节假日顺延至下个星期周三)增值税:(cif价+关税)*17%

请注意:税款征收计量单位统一为人民币,请将美元兑换为人民币计算。

(五) 缴纳税款。通过东方电子支付平台,进入全国海关税费支付系统,查询相对应的税单列印并打印,制作税款报告及汇款申报单交领导审批,交接并联系财务缴纳税款。

有关东方电子支付税款步骤:电子口岸卡操作员卡插电脑usb接口,进入收藏夹里“东方支付”网页,点击进入“全国海关税费系统”,输入密码,最左侧栏有“税费单查询”(可查询需要交纳税款的款项),确认无误后进入“税费支付”,点击海关“税费支付”,选择“税单产生日期”(当天日期),选择需要支付税款的“税费单号”前面打勾,点击下方的“直接支付”,再次核对需要支付款项的金额,确认无误后,选择“中国银行”,确认直接支付,支付密码,点击确认ok。

(六) 结关放行,若查验配合提供相关情况说明及查验资料。

(七) 放行后,电邮通知生产部,仓库到货日期,并在k3系统里制作采购订单,收料通知。请注意单价,关税及相关报关报检等手续费需分摊成本,缸号一一对应不可错,税率,汇率请查询相对应日期的正确数据。

(八) 货物到厂后,检查货柜及货物是否完好无损,并通知仓库卸货。

(九) 一周后,联系淮安水门桥中行,取税单。

(十) 根据税单,仓库入库单,发票正本件及相关报关报检手续费发票制作采购发票,并交接财务入账。

注意事项:

1. 进口报关单的填制,报关口岸要分清上海/淮安/张家港,单价需折算kgs,进口单价审核后需交香港审批,因单价变动涉及税款,切记不可私自调整单价,若价格有变动,需得到香港同事及方小姐电邮通知。

2. k3系统制作采购订单,一定要注意缸号色号的录入准确对应不可错,单价计算需折算关税及报关报检手续费分摊成本。

3. 若仓库发现来毛短缺问题,请第一时间联系生产部处理方案(补毛,联系仓库先出入库单;不补毛接受溢短装范围内短缺,联系仓库出入库单)

4. 交接发票需注意:购销发票,入库单,税单,税款报告,报关报检等手续发票,报关报检费用报告。交接财务发票请依据财务规定,登记发票。

三、 jpa出口单,内销单操作

(一) jpa出口单操作

1. 富川江出货装箱单,货到厂后,通知仓库验货,验收ok后发货至kw。

2. kw报关部李弘乐负责报关出口。报关ok后,将报关单及装箱单发生产部,营业部,仓库通知办理入库出库手续。报关单需kw报关部李弘乐(0752-8876212-314)提供,装箱单需kw生产部王婷(0752-8876212-616)提供。

3. 制作香港进口资料:合同,出口落货发票发香港船务部报关部同事,用于香港清关,请注意一份报关单对应一份资料(香港单/澳门单/台湾单)。

注意事项:整套报关资料:发票,合同,装箱单,载货清单,报关单(联系李弘乐)请注意报关资料中的发票,合同,装箱单与出口落货发票,香港签订购销合同不一样,两个概念,两个性质,不可混淆。当月出口,当月办理入库出库手续,当月开票,不可个月。每出口一批请及时更新出口台帐。

(二) jpa内销单

1. 富川江出货装箱单,货到厂后,通知仓库验货,验收ok后发货。jpa内销单都是接香港电邮指示,走顺丰速递到货仓。

2. jpa内销单进仓资料为装箱单,箱封标示各两份,一份交货仓,一份签字盖章带回。顺丰速递面单需标明回单签收,并当面交代顺丰收件员,务必签单带回。

3. 有关速递费需当面仔细算清,长*宽*高/6000得计算单价,*10得运费+5元回单费,此为上海仓顺丰速递费计算,广州仓另算。

4. 进仓顺丰面单拍照传香港,面单上需标明件数,送货日期及价格。

5. 相关签收回单收到后,复印一份留底,正本件寄香港同事,用于结算。

6. 开具增值税发票。

(1) 根据香港船务部同事katty(00852-)电邮,经jpa客户确认进仓编号的装箱单发生产部,营业部,仓库,要求办理入库出库手续,规定入库出库时间,入库在前出库在后,当月开票当月出库,不可隔月。

(2) 根据合同单价,装箱单一一对应开具开票申请单,请务必注意一份合同对应一批号一装箱单,开票时注意合同编号要标注在备注栏,规格型号严格按照合同上所签订的规格型号(女士套装/男士套装/针织裙等),单价要区分含税单价或不含税单价,价格万不可错。出库单号需一一标注在开票申请单上。

(3) 开票申请单,合同,装箱单及仓库出库单一并交接财务,财务开具增值税发票后,发票联,退税联两联复印一份留底,正本件顺丰快递香港同事,并将顺丰快递单号,发票号码一一电邮香港同事。

注意事项:jpa客对开具增值税发票要严格要求,品名,规格型号,合同号需一一标明不可错。注意仓库出库单,购货单位为:上海睿盈贸易有限公司,一定要注意不是香港肇丰针织有限公司。签收回单,vat发票需全部寄香港同事用于结算。增值税发票财务开具后,需第一时间用顺丰速递快递给香港,不可拖延。每走一批货,及时更新台帐汇总。

(三) jpa单合同签订

根据香港同事raymond(00852-)电邮有关合同单价,与富春江浙江桐庐富霖公司/康宁公司签订合同。注意合同号自行编号,如tf-fu(富春江)tf-kang(康宁)以此类推,合同号不可重复。有关合同内容请根据生产单来完善:生产单号,款号,货号,货物描述,重量,针数,原料,销货条件,价格,交货日期。一式两份发富春江,一并抄送香港有关同事(船务部betty,raymond,katty,营业部judy,jayl,财务部anna, stephen),对方签字盖章回传寄出,收到后申请用印申请交领导审批,签字盖章复印一份留底,正本件一份交接财务,一份顺丰速递富春江/康宁,并电邮告知具体顺丰快递单号。

四、tf代kw加工开具增值税发票

1、 有关tf代kw代加工,需开具含17%增值税发票。根据生产单号,完成工序,泰丰发货数量,港惠收货数量,海关备案数量,香港集团确认生产单价,开具开票申请单。请注意单价,香港给出单价为一打含税单价,请/12折算为1件含税单价。

2、 并电邮通知将确认开票数,生产单号两栏发生产部,营业部,仓库办理入库出库手续。入库在前出库在后,当月开票当月出库,不可隔月。

3、 通知仓库出出库单,签字并带回白联,请注意出库单容易出错地方:购货单位为惠东县港惠针织有限公司,不是香港肇丰针织有限公司。请根据开票申请单按照顺序一一对应出库单,并将出库单号标注在开票申请单上。

4、 开票申请单,出库单,香港电邮有关单价一并交接财务,财务开具增值税发票,发票联,退税联复印一份留底,正本件寄港惠针织有限公司财务部黄国英(0752-8876212-318)收,并将顺丰速递单号,发票号码电邮给对方,告知对方注意查收。

注意事项:香港确认单价为每打单价,开票申请时注意折算为每件单价。电邮通知生产部,营业部,仓库办理入库出库手续只需列明生产单号及最终确认开票数,其他一并删除。出库单购货单位为:惠东县港惠针织有限公司。

五、 kw等外发厂代tf加工:

kw,新源通,南方等外发厂代tf加工,需tf签订合同,确定单价,确定加工工序。请注意代加工工序不一样,单价不一样。代加工单价由香港确定,生产单号及加工数量等信息需与我司生产部核对,生产部核对无误后,告知财务部。最终再与出口数量比对,差数标记出来。请注意:此单价为每打单价。合同签订后,第一时间发香港集团。

六、玛莎单操作流程:

1、 根据po单截仓期追生产进度,告知kw及tf生产部此单截仓期,最迟落货期。

2、 安排进仓。货物ok后,电邮通知生产部,营业部,仓库等入库出库,安排进仓。po单截仓期为死期,货物进仓日期必须在截仓期之前,故最终落货日期须至少提前两天,最晚截仓期前一天发货,不得推迟。否则客仓收到货后,签收回单上显示签收日期晚于截仓期会扣款。

3、 截仓文件包括hanging packing list, delivery note - m&s shanghai .pre-alert for goods arrival及po,pn单,5份资料一式两份,一份交货仓,一份签收带回,请务必与快递公司交接清楚。

4、 货物进仓后,签收回单到厂后,扫描一份给香港集团wynnie,阿平,阿辉,raymond,自己留档原件。

5、 根据po开票申请开具增值税发票单,附上po,仓库出库单,签收回单交接财务。

6、 所有vat文件交接上海玛莎商业有限公司财务孙杰021--8002,地址:上海市静安区南京西路863号玛莎百货6楼。整套vat文件包括:po确认书一份,增值税发票正本件一份,复印件一份,packing list一份,签收回单copy件一份。

注意事项:所有玛莎单生产数量必须严格按照po确认单所签订的数量为准,不可多也不可少,否则不予出货。po确认单截仓期为死期,不可推迟。仓库出库单供货商必须为上海玛莎商业有限公司,注意不可为香港肇丰针织有限公司。

六、 kw代tf出口单操作

(一)、kw代tf出口衫片

香港电邮通知由kw代tf出口衫片,确定单价,追香港衫片合同,报关资料与jpa出口单报关资料一样:合同,发票,装箱单,载货清单。报关单ok后,将装箱单,报关单发生产部,营业部,仓库安排入库,出库。货清关ok后,准备出口落货发票及与香港正式合同发香港船务部,生产部,财务部以备留档结算。

(二)、kw代tf出口成品(jp单)

香港电邮通知由kw代tf出口jp成品,我们提供单价给kw报关部李弘乐,请注意:金额超过一定数额,必须提供财务部出口退税用的出口发票,港惠海关出口需核查。以及生产此批单所购买的原料的增值税发票,供海关查验。报关资料包括:合同,发票,装箱单。若公路运输,则有在货清单,若水路运输,则是提单。水路运输需有load plan及相关拖车公司费用发票,及报关发票,由泰丰付,具体报价单请与香港船务部betty,raymond(00852-/6406)确认,需提供相对应的对账单,收费明细,并由此打报告申请汇款。货清关后,报关单及装箱单明细(注意成品有装箱单明细)装箱单请与kw蔡志伟(0752-8876212-521)联系,发生产部,营业部,仓库安排入库出库。并准备出口落货发票发香港船务部,生产部,财务部留日后结算。

注意事项:所有单当月出口,当月开票,不可隔月。切记切记!

八、飞机单走货操作

(一)、接香港通知飞机单走货,安排订舱。订舱前,请与香港指定的船公司联系,了解订舱托书及流程。apll需要在网上订舱,一单一合同一订舱单,步骤较繁琐,需根据网站上的流程一步一步操作。订舱ok后,有订舱编号,凭借订舱编号取进仓通知书。每家船公司订舱要求不一样,丹马士船公司只需托书即可。

(二)、订舱ok后有进仓通知书,凭借进仓通知书安排货物进仓。进仓通知书上有截仓日期,请务必保证截仓日期之前货物已进货仓。进仓需找有资历的进仓公司安排进仓,进仓ok后有进仓凭证,且需支付进仓费用,进仓费用凭进仓发票另行报销。进仓地址为船公司指定货仓,必须进仓到指定货仓。

(三)、有货代可安排报关,有货代需自行报关。根据不同的要求安排报关。

后续事宜与jp单正常出口事宜一样,需开销售发票等后续手续。

九、日常工作

1、 每月5号报送海关数据至国税局。

步骤:登录“中国电子口岸系统”——进入系统——密码——出口收汇——数据报送——选择报送——截图另存为当月数据打印交财务——全部选中数据——确定向国税局报送——报送成功。

2、 每月5号统计上个月进、出口、内销所产生的费用,交接财务。费用表格需统计上个月订舱费,进口、出口报关报检拖车手续费,进口关税、增值税,内销运费。

3、 每月10号交接报关单退单给财务(即报关单退税联)。退单为出口报关单退税证明联,附上相对应的load plan装柜次序表及b/l提单,kw代出口单附上载货清单。

现需进去电子口岸——出口退税——数据查询——结关报关单查询——右边页面出口日期选择当月如——,注意时间间隔不能超过30天。查询出当月一共多少笔报关单,出口日期,报送日期等信息,截图出来一一比对。再进入出口收汇——报关单核销联打印——输入当月需打印的报关单——与退税信息比对,出口汇总信息比对。在报关单核销联出口日期用红色笔标注出口报关单退税联出口日期,交接财务。

4、 每月15号进口台帐汇总,出口台帐汇总,内销台帐汇总交接财务。每进口一批货,出口一批货,内销一批货一定要及时更新台帐汇总,完善台帐信息。

5、 每月25号将当月1-25号所有出口报关单预录入单交接财务。请注意报关单预录入单有自出及港惠代出,一定要统计准确当月出口(tffob)所有报关单预录入单交接财务,不可影响开票。报关单预录入单所对应的生产单号,件数一一标明。

6、 每月30号进口台帐汇总,出口台帐汇总,内销台帐汇总交接财务,25-30号出口报关单预录入单交接财务。30号所交报关单预录入单是指25-30号所出口的单,当月报,不可隔月,一定要及时追报关单预录入单。

7、 去淮安市水门桥中行9号窗口取税单。乘车路线:公司炎黄路口乘坐206至涟水汽车站,从涟水汽车站坐淮涟专线至淮安汽车站,出淮安汽车站后至马路对面乘坐1号公交车至水门桥站下车,马路对面即为水门桥中行,对公9号窗口找翟玲玲(/)

8、 每月月底统计当月出口,开具出口落货发票签字盖章寄至香港集团船务部betty(00852-),用于结算。

9、 每月25日,30日进入电子口岸系统,打印出当月出口(自出、港惠代出口)销售报关单收汇核销联。电子口岸操作员卡插入读卡器,链接电脑——进入中国电子口岸网页——点击进入——输入密码——出口收汇——报关单收汇核销联打印——输入需打印的报关单号——条件设定——在需要打印的报关单号后面打勾——直接打印便可。每个月汇总当月所有出口单,不可隔月。切记切记!不可隔月销售开票!当月出口当月打印交接财务。并附上相对应的load plan,bl,设备交接单,合同,海关电子放行通知书。

10、 每个月25日上报下个月的资金计划给叶敬猛。请注意,发票必须报销入账。

十、可能出现的异常情况及处理方法

1、 进口单价海关估价,海关审单有疑问。

处理方法:针对海关所提出的疑问,当场解答,若还有疑义,将大合同及情况说明盖章交海关。有关常见问题(单价,申报要求)请参考之前的情况说明。所出每份情况说明必须交领导审阅,领导批示没有问题后,方可申请用印正本件交海关。

2、 进口毛料到厂后,仓库发现短缺

处理方法:毛料到厂仓库发现短缺,第一时间联系生产部及香港同事,咨询处理方法,是否接受溢短装条款内短缺,若接受,要求仓库补打入库单;若不接受,要求对方补毛(香港电邮指示)。

3、 进口短缺毛料补毛来毛与之前短缺毛料不符

处理方法:实际补毛与之前短缺毛料不符,色号/缸号/支数/数量等不符,需将之前短缺毛料所补打入库单部分做红字退库冲账抵消,再将实际补毛录入至收料通知。多余毛料(不需付款)入虚仓,(需付款)入实仓。请注意区分对方缸号/色号与我司缸号/色号,一一对比并换至我司毛料资料入仓。

4、 出口旺季货柜紧缺

处理方法:旺季货柜紧缺,请提前五天预约车队提柜,若个堆场货柜紧缺严重,立即联系船代wwll要求指定货柜,拿到指定密码后立即交车队提柜。自己也可联系上海各堆场箱管,随时联系货柜动向。实在搞不定,请车队帮忙到堆场预留货柜,此操作会产生异常费用,不到万不得已不可操作,须向领导请示。

5、 出口来柜有漏洞,有异味,有脏迹

处理方法:货柜到厂后,请第一时间检查货柜是否干净、干燥、无异味、无污迹、无破洞,若出现以上情况,立即联系报关行要求换柜。若时间赶不及,先简单清扫下,确保不会污染我司货物的情况下,先装货柜,到场站再倒柜。倒柜后的箱号,封号要第一时间更改,并提供给船公司,报关行,所涉及的所有资料必须重新更改正确资料。

6、 出口报关出错

处理方法:若发现报关行没有严格按照我司所出报关单报关,导致报关资料有误,影响我司收汇,请要求报关行删单重报。若船期赶不及,要求报关行承担一切损失。联系香港此次先按照此笔已报关价格结算,所损失的部分留置下次增减。

请注意:所有进口付汇必须按照报关单上面金额付汇,出口收汇必须按照报关单上面金额收汇。

第10篇 x地产中介业务管理制度

中介业务管理制度

一、接盘规则:

1.输盘应真实、有效、及时、全面、准确。原则上接盘人,以有效盘在电脑上登记的时间先后为。

2.盘源须详细了解资料,如面积、建房时间、业主及产权状况、价格、年限、原购价、朝向、户型、用途、装修设施状况、租赁情况、管理费、出佣情况、车位情况、学校等相关资料,将这些资料全面输入易遨系统。

3.输入盘源时,按电脑正确的楼盘字典、栋数和房号录入,否则可视为无效盘。例如要输入西海湾花园1栋703房,应输入西海湾花园1栋703,而不是705,如有具体的单元须选择单元。

4、登记盘源时,业主或联系人不可写分行同事的姓名和电话(除非是本人之物业或有经过公证的业主受权委托书),不接受后补的业主资料。特别提醒二级市场转介盘源的同事,否则拒绝接受。

5、接盘须书面委托,并向业主详细解释内容。第一接盘人必须在7天内签定委托书,否则由他人签定委托。接盘人尽量把钥匙拿回来,拿钥匙的同事可另得5%佣金。

6、尽量签定独家委托。签定独家委托时,须合理解释独家委托的益处,而不能欺骗或误导业主。由原接盘人签独家委托可再加10%佣金,由其他同事签独家委托书可得10%的佣金。签独家委托的同事须负责收回钥匙,钥匙不再拆佣金;如果由其他同事拿回钥匙,10%的独家盘源佣须拆分一半给收钥匙的同事。

7、对写字楼、厂房、商铺的盘源登记规定:

1)凡是工商部的盘源,必须由工商铺进行登记;

2)登记后经工商部确认后的盘源登记必须由开盘人所属分行认真保管;

3)目前,工商部盘源在工商部登记后,可再登记;

4)成交工商部盘源前必须确认该盘有否在工商部登记,如没进行登记的盘源成交将受到罚扣50%的处罚;

5)公司提倡尽量与工商铺部合作。

二、业绩分成:

a、盘源成交后,盘源登记人分成为20%,独家委托再加10%(含拿钥匙5%)。住宅部独家盘源针对同区(享受本区通盘之区域),针对其公司其它部分制度一致。

b、如盘源人离职,则成交分行无需拆分给盘源人或盘源人所属分行。若该盘为公盘,如其他分行成交该盘,则该盘源应属接盘分行。

c、如盘源人晋升,则成交分行拆分给盘源人,由盘源人自行决定分配。

d、分行经理或分区经理登记有效盘源,成交后盘源佣金由分行经理或分区经理负责分配。

e、本区内同事拿到钥匙可分总业绩5%(不适应外区)。

f、成交额超过人民币600万元的业务(不分住宅、别墅、写字楼、商铺、房等,但必须为同一家交易,不限单位数量),三级市场各区域和工商铺部都可独立通做,但此相关盘源必须在业主区做登记,否则视为个人藏私盘处理。尽可能与此业主区合作。

三、盘源管理:

1、在盘源跟进过程中,如有同事写上此盘不卖(真实),在15天内盘源人不跟进,如被其他同事跟进确认此盘仍在卖,可更换盘源人;暂停半个月后的盘源被他人激活,更换盘源人,但严禁他人有意暂停或登记虚假跟进。

2、租盘被暂停或跟进发现不租,7天后被他人激活,更换盘源人,但严禁故意暂停或虚假跟进。

3、售盘事实成交后改变业主(坏单不算),更换盘源人。租盘事实成交后,租(无论时间),更换盘源人。

4、二级市场提供盘源,不分租售类别,即提供真实有效的信息后,在有效期内无论由谁跟进租售信息,该盘都属二级市场盘源。二级市场盘源被暂停应知会提供盘源人,在30天后激活方可更换盘源人,否则属于二级市场盘源人。三级市场跨区转介盘源有租售盘之分,但被暂停的盘在30天后激活方可更换盘源人。

5、不完整的盘源(主要是指业主电话、面积、价格)一定要在24小时内完善相关资料全部输入易遨,不能借故不输。正确输入业主电话,电话不可输入到跟进或备注栏,如遇特殊情况应汇报经理,经区经协商决定是否输入易遨,否则属无效盘或盖盘处理。

6、如遇无业主,而电脑只有联系人电话,盘源中联络人和经理(跨分行由经理之间勾通),原接盘人所在分行经理应积极回应落实,如在其他人已联系到业主,而原盘源人仍无法联系到业主,原盘源登记属无效登记,可更换盘源人。如果完全经过联系人成交的,则原盘源登记有效。

7、如发现盘源地址错误,原则上每个同事应主动纠正,可通知登盘人分行经理,经理应在7天内更正盘源地址,纠正后可由分行经理决定处理盘源,否则由其他同事更正,则可更换盘源人。

8、售盘成交(公司合约生效)三天内须输入真实价格,如果发现不输入价格,扣除佣金20%,如果发现假价格,该分行佣金全部扣除;

9、售盘确认后,由由经理转成交记录(注明由**分行**人成,不可转暂停或其他),转成交时,盘类须说明是**或非**售,不能由系统默认选择。在过户后应将新业主资料(包括电话)输入电脑,以备以后查询,以免流失资料。租盘成交转暂停,如租售盘一起的盘源,成交的需去除价格,并在备注中注明。

10、盘源关键信息不登记而联系客户看房,或有意隐瞒盘源关键信息均属盖盘。经落实属盖盘现象,一经发现严肃处理,通报批评,造成损失者需赔偿损失,并给予解聘处理,辞退上报永不录用。

11、如分行内有3个以上(含3个)的员工或分行经理知道盘源信息,而不登记或隐瞒盘源信息,先联系客户看房则属集体盖盘。发现集体盖盘,重罚分行经理及相关人员及通报批评,如此盘经盖盘分行成交则佣金全部扣除充公,重罚分行经理及相关人员且通报批评。情况严重者将降职或解聘处理。如此盘因盖盘而引致同行成交,重罚及通报批评分行经理及相关人员,且需赔偿公司经济损失。所有盖盘现象,情节严重者给予降职,解聘后永不录用。

12、盘源盖价一经发现严肃处理通报批评,造成损失者需赔偿损失,成交后实际成交价与成交当天价格记录出现10%以上差距而没有请示经理、区经(被请示的区经应知会其他区经和总监)属盖价现象,应扣除佣金及通报批评。在差距10%以内而被其他人怀疑投诉,将由总监安排人员调查,经调查后属实盖价,成交佣金全部扣除充公,相关业务员及经理将予通报批评,多次重犯者,将给予降职或解聘处理。

13、接到整批盘源(同一个业主多套物业)与公司盘源(普通)登记原则一致,特殊情况由分行经理表决同意一致处理输盘及分佣;接到跨区的批量盘,须及时上报统筹安排销售。如经接盘人所在区域业务员成交该外区批量盘(应是整批买断)只须折20%佣金给盘源所在区,无须拆50%合作费。(第一时间向业主区报盘);

14、如有同事成交代办手续单应知会区域经理,如果区域

经理落实到其他同事暂无客人或无人成交该盘可成交此盘,代办手续单应让给正常买卖单成交(多佣为原则)。租售盘在一起,租单应让给售单。

15、业主签传真件后或产权有两人以上只由一人签定合同,应报区经,由区经和总监协商处理是否转成交,否则分行经理无权转成交,由产权人家属或朋友(无公证委托书)签定合同,不属成交,具体情况需请示区经,由区经和总监决定。可由区域经理暂时取消业主电话,但设有时间限制。如果有其他同事有充足条件可直接签名册到业主,区域经理可交电话号给分行经理;

16、业务员无权私自减佣,否则赔偿公司损失;

17分行经理在没有竞争的前提下,根据实际情况确认客观需要,9折以上有权自主,8折以上可向区经理申请,低于此折扣必须向副总监申请,否则须赔偿公司损失。成交后不足佣金的单须填写《佣金不足统计表》;

18、所有佣金不足单,必须查明该客户是否跨分行跳单或减佣,必须做好分行之间的内部沟通。应向区经汇报,并由区经与其他区沟通;

19、所有客户必须输入公司易遨系统。如在成交后经查询电脑内无资料,扣除全部佣金。该事项如果是本分行经理查属本组员工,佣金由本分行经理分配至本分行;如果由区经查明,由区经决定扣除的佣金并分配至本区任一分行;由副总监查明,佣金一律充公分配,如在未成交前发现电脑上无资料,可按上述方法取消该业务员的跟进资格。

20、成交后确定坏单(无论是否已取消合约),只要有同事找客户看房,即须报盘输入电脑(可暂不输电话,由专人负责跟进业主),否则属盖盘处理。不能单独成交分行找客替代成交,但原成交同事在同等条件下有优先成交权(且必须足佣),坏单须填写坏单统计表。

四、跨区代办手续:

成交前须先通知业主区的区域经理,区域经理需尽快答复是否有人在成交此物业。成交后须告知业主区的区域经理,及时将成交报告传给业主区的区域经理并更新电脑资料,成交的具体操作可取以下二种方式进行:

1、成交分行与按揭部合作,分配比例为各50%;

2、成交分行与业主区分行业务员合作,分配比例为各50%

请全体员工严格按照以上制度执行。

如发现成交者不拆分佣金给盘源人,一经发现及证实,将处罚成交者,交其成交单总佣金的50%作为罚款给盘源人。

第11篇 业务员出差管理制度

每一个企业的业务员出差,不管是国内业务员还是国外业务员,都要制定相应的出差管理制度。以下整理的业务员出差制度的范本,仅供参考。

一、岗位职责

1.业务员岗位职责:

1.1出差前应填写《出差申请单》及《差旅费预支申请表》。出差期限由派遣负责人视情况需要,事前予以核定,并依照程序实核。

1.2出差人凭核准的《出差申请单》及《差旅费预支申请表》向财务部暂支相当数额的旅差费,返回后一周内填具《差旅费报销单》,并结清暂支款,多退少补。未于一周内报销者,财务应于当月工资中先予扣回,等报销时再行核付。

1.3出差人员每日必须将每日工作情况以《出差日报表》向自己直属主管报告。

2.财务岗位职责:

2.1严格按照管理规定核实《出差申请单》及《差旅费预支申请表》,并给予相应金额的旅差费,未按期结清借支款的按规定于当月工资中扣除。

2.2严格审核报销发票等票据的时间、地区、金额等是否符合《差旅费预支申请表》中的信息。

2.3个人累加支借差旅费总金额不得超过本人当月基本工资金额。

二、管理制度

1.出差的审核决定权限如下:1.1省外出差指出差地区为河南省以外的省份3日内由部门领导核准,3日以上(含3日)由部门领导核准,部门经理级以上人员出差一律由总经理核准。

1.2出差途中除因病或遇意外灾害,或因工作实际需要延时出差时间的电话联系相应审核人给予出差延时。除请示批准的出差延时外,不得因私事或借故延长出差时间。未被批准的出差时间不予报销旅差费外,并依情节轻重给予相应处罚。

1.3出差报销费用指出差期间的交通费。其它费用均以补贴形式发放。超标自付,欠标不补。按出差地区补贴形式分为:河南省内元/每天(新乡周边地区除外);河南省外元/每天(a类城市;b类城市;c类城市。以该地区平均消费水平定补贴标准)。

1.4搭乘公司的交通工具者,不得再报支交通费。

1.5由公司及相关单位提供免费食宿安排的不得再报支当日补贴。

1.6出差人员每日必须作成出差日报向各直属主管报告。

三、附件

1《出差申请单》

2《差旅费预支申请表》

3《差旅费报销单》

关于业务员出差管理制度的补充说明

一、交通费用

1、公司所有员工出差,未经批准不得乘坐飞机、火车软卧,交通开支凭票报销,市内汽车票按实际报销,有特殊事项的需要坐出租车的应在回公司之后书面说明情况或有实际事例,否则不予报销。

2、特殊事由出差可视情况决定,批准后乘坐的交通工具,差旅开支凭票报销。

二、吃饭、住宿标准

1、销售片区租有房子,每天饮食补50元;无租房的,连吃带住120元/天。

2、特殊事由出差按实际票据报销。

三、临时短途出差当天去当天回的一般业务,新乡市8元/天午餐补助;郑州、洛阳、安阳、开封等15元/天;本公司附近含新乡市在内安装调试中午未完成需吃午餐的15元/天。

四、电话费

1、业务员的手机电话费由公司每月100元定期打到手机上,年底结算到各人费用中。

2、其它出差工作人员,按出差一天补助3元核定,特殊情况按实际费用经批准后报销。

第12篇 酒水业务管理制度

酒吧的酒水业务方面,如何对于酒水业务人员进行管理,每个酒吧有不同的员工管理制度。以下的酒水业务管理制度的范本,仅供参考。

1、设立完备的酒水领发、保管、核帐岗,工作时间内始终保持有岗、有人、有服务、用规范、程序完善。

2、上岗的工作人员按规定着装,做到仪表整洁,合乎员工守则要求。

3、热情主动为前台服务,及时了解和掌握各餐厅、酒吧、宴会厅的业务情况以及重大活动,配齐和备足所需的各类酒水,保证供应不脱档。

4、经常与总仓沟通联系,及时提出申购计划,按照经济批量法原则,控制好酒水的领进量和仓储量,确保不过多积压。

5、领取或发生每笔酒水,均需填单登记,确保数量。品种的准确,并做到经常盘点核对,保证帐物相符。

6、各类酒水、饮料堆放整齐。对周转快、领量大的应放在出入方便,易拿易存的位置;对名贵的,用量较少的酒,应妥善存放在柜子内或板垛上,确保安全无流失。

7、各种存放必须符合保质要求,在保质期以内使用,无破损酒瓶及严重瘪、头流入营业场所。

8、做好各类空废瓶、罐及酒水周转箱的回收工作,减少浪费。

9、保持营业环境以及仓库的干净整洁,要求摆放整齐有序,无积灰、无垃圾、无四害、无蜘蛛网。酒水仓库内保持通风,温度适当,无潮湿霉味。

10、建立财产三级帐,做好各种设备设施的经常检查和清点工作。对财产的报废、党政添置均应有记录。

11、消防设施齐全有效,工作人员具有一定的消防常识并熟悉来火装置的位置及使用方法。

12、对前台部门反映的意见处理及时,并有记录。

13、全体员工遵守员工守则和各项规章制度,不利用职务之便之私吃私拿或馈他人或饮料。

14、做好交接班工作,交接清楚,并有记录。