工贸油品调运公司流程管理办法

工贸油品调运公司流程管理办法

工贸油品调运分公司流程管理办法

第一章 总则

第一条 为了规范zz石油(集团)工贸有限公司油品调运分公司(以下简称“油品调运分公 司”或“公司”)流程管理,保证公司流程的顺畅运行和不断优化,确保公司管理体系的有 效运转,在《油品调运分公司规章制度管理办法》的基础上,特制定本办法。

第二条 本办法适用于公司各部门业务及管理等流程的制定、审批发布、优化、运行监管及 废止。

第三条 流程的管理遵循以下几点原则:

(一)开放性原则:流程处在不断优化的过程中,随着公司不断的发展,流程也会相应发生 更新和变化;

(二)责任明确原则:企业发展部对油品调运分公司的流程管理体系负责,各部门对本部门 各项流程负责;

(三)全员参与原则:各流程涉及的部门、岗位均有权利和责任对流程及其运行过程提出建 议。

第二章 组织机构及职责

第四条 油品调运分公司流程优化领导小组是流程管理工作的决策机构。领导小组由公司领 导班子成员及各部门负责人组成。主要职责如下:

(一)负责公司流程及优化后流程审批工作;

(二)监督并指导流程管理体系的运行;

(三)协调流程管理体系运行过程中出现的重大问题;

(四)当公司战略及组织机构出现重大变化时,负责启动流程全面优化工作。

第五条 企业发展部是公司流程管理的归口部门,主要流程管理职责如下:

(一)负责公司流程的审核工作;

(二)负责公司流程运行过程中的指导、组织协调工作;

(三)负责组织公司流程执行的监测、反馈工作;

(四)负责组织公司流程的评价优化工作;

(五)负责公司流程管理文件的整理、汇编工作。

第六条 各部门主要流程管理职责如下:

(一)负责与本部门业务相关流程的制定;

(二)负责与本部门业务相关流程的正常运行;

(三)负责对与本部门业务相关流程执行及监测;

(四)收集流程运行中的反馈信息,负责流程优化工作。

第三章 流程的制定、修订和废止

第七条 流程的制定

流程的制定由相应责任部门提出申请,报分管领导批准后制定。流程制定过程中的申请、制 订、修改、废止、论证、审核、批准与发布等过程按照规章制度进行管理,参照《油品调运 分公司规章制度管理办法》执行。

第八条 流程的评审、优化与废止

流程的评审由企业发展部牵头,在书面征集各部门和各营业室意见的基础上,组织各部门定 期或不定期进行流程集中评审。

(一)各部门负责对本部门和对口单位的流程进行抽样评审调查,被调查者应详细填写《流 程评审表》,各部门根据评审结果对流程提出优化、废止的建议或意见。

(二)评审工作结束后,企业发展部负责对评审结果进行汇总,收集有关流程优化、废止的 建议或意见,并提出具体的流程优化、废止方案,连同其他制度修改意见,报公司经理办公 会议审议。

(三)流程优化、废止方案经经理办公会议审议通过后,由企业发展部根据流程的归属部门 ,下发到各相关部门进行流程修改或废止。

第四章 附则

第九条 本规定由企业发展部负责解释。

第十条 本办法未尽事宜,按国家相关法律法规及工贸公司相关规定执行。

第十一条 本办法自颁布之日起施行。