万科物业智能化工程结算内部审核管理办法

万科物业智能化工程结算内部审核管理办法

vk物业智能化工程结算内部审核管理办法

1.目的

理顺工程结算流程,提高工作效率,使部门结算工作规范化,标准化。

2.范围

适用于智能化工程部工程结算内部审批办理。

3.工作职责

部门/岗位工作内容

城市/施工负责人作为具体经办人,负责工程结算的办理,后续跟进。

规划组主要负责核对签证是否纳入结算范围。

物资计划员负责工程物资发货数量与结算数量核对工作。

财务负责工程结算的最终审核工作并报部门经理审批。

部门经理负责对结算价格的最后审核。

4.工程结算内部审核流程图

施工/城市负责人规划组物资计划员财务部门经理

5.方法和过程控制

5.1由施工/城市负责人整理结算资料及相关数据并填写《智能化工程结算表》及《智能化工程结算审核表》报部门审核。

5.2由规划组对价格及取费方式(包括签证及补充协议);物资计划管理员核对物资结算数量。

5.3部门财务负责审核结算数据及签证、补充协议收费项目。

5.4部门经理同意后可报至甲方结算。

5.5在结算过程中需将甲方相关意见反馈填写在《智能化工程结算审核表》的'甲方意

见处理栏'经部门经理审批后方可与甲方办理正式结算手续。

6.相关表格:

vkwy7.5.1-j02-11-f1 《智能化工程结算表》

vkwy7.5.1-j02-11-f2 《智能化工程结算审核表》