员工外出管理规定办法（2篇范文）

第1篇 员工外出管理规定办法

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员工外出管理规定【1】

一. 目的

为了进一步规范员工外出流程及报销,加强差旅费及有关费用的控制和管理,特制定本制度。

二. 范围

适用于公司全体员工。

三. 定义

1. 员工外出分为外勤和出差二种。

2. 因公出差,于本市或本地区范围内,当天往返的,视为外勤。

3. 因公出差,不能当天往返,且发生住宿的,视为出差。

四. 审批程序、权限和流程

1. 员工因工作需要出差时,填写《出差申请单》。并交由厂长审批,总工批准。

2. 研发部人员因工作需要出差时,填写《出差申请单》,由总工审批,并报请总经理批准。

3. 项目组人员因工作需要出差时,填写《出差申请单》,报请总经理批准。

4. 公司总部人员因工作需要出差时,须填写《出差申请单》,由人事部审批,报总经理批准。

5. 员工出差国外一律由总经理批准。

6. 工厂各部门将填写好《出差申请单》交由前台处,前台确定签批完整后,扫描电邮至相关人员,并第一时间通知到出纳及人事行政部。(经电话申请总经理批准的,须注明。)

7. 出纳收到《出差申请单》,根据出差日期及出差人员级别购买火车票/飞机票。若火车售票系统内车票不足或无票情况下,需要更换出差日期,应第一时间通知到相关部门负责人。

8. 员工外出时,必须严格按照上述流程操作。因特殊情况未能履行出差审批手续的,可由部门负责人或相关人员代为填写或出差后补办。否则,作旷工处理。

五. 外出人员管理原则

1.出差人员必须采用高效、经济、安全、便捷的交通工具、路线和时间出行,反对浪费行为,提倡节约。

2.外出人员公干时,应随时保持热情、礼貌、友好,自觉维护公司形象。

六. 差旅费构成

1. 长途交通费:飞机 、火车、轮船、高铁、长途大巴产生的费用

2. 市内交通费:公交、地铁、出租车产生的费用。

3. 住宿费;异地出差因过夜住宿产生的费用。

4. 餐费补贴:按地区标准和职务,限额计发补贴。

5. 通讯费用:因工作需要电话沟通产生的费用

6. 其它费用:传真、复印、邮寄等公共费用。

七. 具体规定如下:

1. 外勤人员外出时,须在《外勤人员登记表》上登记签字即可。外勤人员报销待定建议:公司这边边只报车费,工厂除了报车费,另外报销餐费和住宿费。但是没有出差补贴。外勤写外出单,出差写出差单。餐费按15元/餐补贴中/晚餐。

2. 出差人员选择交通工具一般以火车/长途大巴为主,火车行驶6小时以内,乘坐硬座;6小时以上为硬卧。管理级人员或研发部人员可乘坐高铁/飞机出行。特殊情况下,出差人员选择飞机出行,必须由总经理批准后方可执行。出纳也可综合市场票价,择优选择交通工具。

3. 普通员工一线城市餐费补贴40元/天,二三线城市餐费补贴30元/天;主管级以上人员一线城市餐费补贴60元/天,二三线城市餐费补贴50元/天。另:早餐占日限额的20%,午晚餐占日限额的40%。(补贴标准待商议)

4. 部门负责人可根据出差具体情况(如工作量、工作环境等),为外出人员申请出差补贴,补贴标准为10-15元/天。

5. 因工作需要产生的通讯费,出差负责人每月可享受100元/月补贴,特殊情况,可酌情增加报销费用。出差人员出差时间不足一个月情况下,也可按此标准执行。

6. 普通员工住宿费用报销一般不超过120元/晚,管理人员不超过150元/晚。超出部分自理。由三霞根据一线城市和二三线城市来定具体标准。

7. 因特殊情况需要乘坐出租车的人员,须事前征得部门负责人同意后方可执行。否则不予报销。

8. 因公务出差,严格从事与工作无关的事项。因特殊情况,确实需要办理私事时,应提前向厂长/总工申请,同意后方可办理。否则按旷工处理。

9. 出差人员中途改变路线时,应提前向部门负责人申请,同意后方可执行。

10. 员工出差必须每天以邮件/电话形式向部门负责人汇报工作,不能以邮件形式汇报的,应每天记录当天工作内容,并于返回后以电邮形式发放至相关人员。重要人员出差返回5天内应向总工和相关人员提交出差报告。

11. 出差人员需要借款时,填写《借款单》,并经相关负责人签字后方可领取。

12. 管理人员因个人原因需要参加会议、学习、培训期间,公司提供有薪假,但每月不超过二次,每次不超过一天。公司不承担任何食宿和交通费用。所产生的一切费用自理,

13. 员工因病、因事需要在当地请假,可由出差负责人批准,并知会相关人员。出现无出差负责人或请假超过二天以上者,须报请厂长/总工批准。

14. 因生病(需要住院)可按标准支付出差补贴,不报住宿费、餐费和市内交通费。住院期间出差补贴不超过10天。结果待讨论

15. 出差中公休:出差过程中,若遇公休日,应以公务为重,继续执行出差任务;若遇到出差单位公休无法办公,可安排休息。

16. 超期停留:出差过程中,因生病(未住院)交通中断或其它不可抗力因素造成超过预定期限停留的,在核清事实基础上,按实际差旅费报销。

17. 出差结束后回深圳(公司)的交通费用,实报实销;出差地请事假/病假,不直接回深圳的,按出差地到深圳的交通费用(火车硬座/硬卧)报销;出差时遇法定节假日放假,不直接回深圳的,不矛报销。

18. 员工出差期间因工作需要加班按国家规定加班费计算。出差在途遇周六日可计作加班或安排调休。销售人员/技术人员/研发人员/管理人员出差期间的加班费和休息时间怎么定

19. 外出时借道探亲访友须经部门负责人批准方可,相关费用不予报销,探亲访友期间公司不予发放任何补贴。

八. 出差费用报销审核

1. 出差人员按相关标准范围内实报实销,超支自理。

2. 出差住宿费用的审核以实际过夜天数和限额标准确定,并附有出差时间、出差地点一致的有效住宿凭证发票,超过限额标准部分,个人自理。住宿一般由出纳负责预订,相关出差人员离开入住酒店后,领取并保管好发票。待出差返回公司后上交至出纳处即可。

3. 同性人员一起出差的,应以标准间为主,且报销费用只允许一人报销。严禁重复报销。

4. 外勤人员无特殊情况,一律不准报销住宿费用;外勤人员外出范围包括深圳市内、广州、惠州、东莞、珠海等深圳周边城市和地区。因特殊情况需要住宿的人员必须经总工批准。

5. 乘坐火车以硬座或硬卧为原则;高铁以二等票为原则;轮船以三等仓为原则;乘坐飞机以经济仓为原则,总经理级以上可乘坐商务仓。

6. 外出人员返回后应于一周内办理报销手续,并交到财务部。报销人员应填写《出差报销单》按财务要求粘贴好票据,否则财务部可以不予办理。出差报销单应由部门负责人审批,由总经理批准。

7. 财务应遵循“前帐不清,后帐不借”原则办理报销手续。

8. 外出报销尽可能提供正规发票。住宿费用100元以上或乘坐长途大巴时,必须提供正规发票,否则不予报销。结果待商议,建议遇到特殊情况将情况进行书面说明。

9. 出差人员负责保管好各项票据,若有遗失,财务不予报销。严禁借/买其它日期相关票据代替。

10. 由接待单位免费提供食宿和交通工具的,公司一律不予报销任何费用和发放餐费补贴。

11. 搭乘公司提供交通工具者,不再报销交通费用。

12. 出差人员在外有酗酒导致斗欧,或其它与公司无关事件发生意外伤害的,公司不承担任何费用。

13. 外出人员应严格遵守国家法律法规和公司规章制度,如发现从事违反法律法规规定的其它情形,一经发现,立即按相关规定解除劳动关系,并不予经济补偿。

九. 差旅费报销违规追究

1. 出差人员应实事求是原则,严禁虚报!一经查出,责令退回虚报金额,并以虚报额三至五倍金额,贡献员工成长基金。虚报金额,一次超出500元,或年终累计超2000元以上者,公司根据相关规定,解除劳动关系,并不予经济补偿,并向其追究公司损失。

2. 各级审签人员把关不严而失职,使弄虚作假的票据得以报销,后经查实收回的,审签人员须贡献50元员工成长基金,当月考核扣5分,年终考核扣1分。情节严重的,贡献员工成长基金100元,当月考核扣10分,年终考核扣5分。经查实无法收回的,给公司造成经济损失的,由各级审签人员承担相应连带责任,并由各级审签人员负责赔偿相应损失。

3. 部门负责人或直接分管领导,如有故意包庇、纵容员工弄虚作假的违规行为,一经查实,按虚报额三至五倍金额,贡献至员工成长基金,并取消年终奖金。情节严重者,公司将根据相关规定以降职或解除劳动关系。

十. 相关文件

1. 《外勤人员登记表》

2. 《出差申请单》

3. 《考勤管理规定》

十一. 附则

1. 本管理办法如有与之前所拟定的相关规定产生冲突之处,以本管理办法为准。

2. 以上规定自发布之日起生效!

员工外出学习(培训)管理规定【2】

一、 员工外出学习(培训)的类型:

1 外出学习(培训)分

第2篇 员工外出工作管理规定

员工外出工作管理规定

1 目的

为规范员工外出工作,明确责任,保证工作质量、效率和安全,特制定本规定。

2 适用范围

适用于所有员工外出(本市范围内)从事公司工作或执行任务的过程,如外场测试、试验、展览、售前售后为客户上门服务等。

3 定义

无。

4 职责

4.1 外出工作派出部门或负责人:负责人员安排,两人及以上外出工作,必须指定一名临时负责人,明确任务和完成时间,并负责检查任务完成情况。

4.2 临时负责人:负责外出工作中的一切事务,包括外出工作申请、交通工具协调、交通安全、食宿协调、任务完成情况总结和汇报等;

4.3 主管副总:负责审批所属部门的多人或部门负责人的外出申请,监督检查任务完成情况。

5 工作程序

5.1 外出工作的内容

员工需外出工作执行的任务主要有产品外场测试、试验、展览、拜访客户、上门售后服务、到外协厂送料、协调生产进度、返修、监督检查等及其他需外出的情况。

5.2 外出工作要求

5.2.1 外出执行任务必须填写《员工外出工作申请单》,申请单经部门负责人审核、主管副总批准生效。

5.2.2 外出执行任务完成后,临时负责人需在《员工外出工作申请单》中“完成情况”一栏写明任务的完成情况、遇到的问题及采取的措施等(可另附页说明)由部门负责人审核确认后交于行政人事部前台处存档。

5.2.3 未按5.2.1、5.2.2 条款执行的外出员工,行政人事部按实际打卡记录以“迟到/早退/旷工”处理。

5.3 外出交通工具选择

5.3.1 员工外出尽量选择绿色出行,可在公司前台借用公用的公交一卡通。

5.3.2 需要使用公司车辆外出时,需按要求填写《派车单》,具体按照公司《公司车辆司机管理规定》执行。

5.3.3 特殊情况下需要乘坐出租车时,需要主管副总同意后方可。

5.3.4 去本市以外的地方出差时,填写《出差申请单》,具体按照《员工出差管理规定》执行。

6 记录与报告

《员工外出工作申请单》

《派车单》

《出差申请单》

7 相关/支持性文件

《公司车辆司机管理规定》

《员工出差管理规定》

8 更改记录

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