公司iso14000环境管理体系内审工作程序（3篇范文）

第1篇 公司iso14000环境管理体系内审工作程序

公司iso14000手册--环境管理体系内审程序

编号-ep19ems程序文件

1目的

定期进行内部环境管理体系审核,以验证环境活动和有关结果是否符合策划的安排并是否有效,及时发现问题,纠正和预防不合格,确保环境管理体系的持续有效运行和不断地改进。

2适用范围

适用于内部环境管理体系审核的控制(简称内审)。

3职责

3.1综合办公室负责制定内部体系年度审核计划,报环境管理者代表批准。

3.2环境管理者代表确定审核组成员,任命审核组长。

3.3审核组长负责制定审核计划,提交审核报告,内审员负责配合组长实施内审,并对不符合纠正措施的实施情况进行跟踪检查。综合办公室是内审的实施部门。

3.4环境管理者代表对审核报告评审,并将审核报告下发到相关部门,同时向最高管理者代表汇报,提交管理评审。

3.5各部门负责对内审提出的不符合项进行整改。

4工作程序

4.1每年1月初,由综合办公室负责制定《年度审核计划》,经管理者代表审核,报总经理批准后实施。一般情况下每年一次对公司环境管理体系所涉及的各部门各要素覆盖一次审核。如有下列情况,可临时增加频次。

a发生严重的环境问题或相关方有严重抱怨。;

b组织的领导层、环境方针、目标、指标、重大环境因素、生产工艺等有较大改变。;

c即将进行第二、三方审核。。

4.3审核的准备

4.3.1组建审核组。

a.审核组长:由综合办公室成员担任。

b.审核组成员:由经过培训,考试合格,取得内审资格证书且被公司总经理任命的内审员组成。

4.3.2审核组的职责

a.审核组长

(1)代表审核小组对审核实施管理并负有最终责任。制定《ems内部审核计划》。

(2)确定审核范围。

(3)确定审核结果。

(4)向环境管理者代表汇报。

b.审核组成员

(1)根据审核准则进行审核。

(2)审核应客观公正,并与被审核区域无直接责任。

(3)记录审核中的不符合项,并向审核组长汇报。

c.被审核部门

(1)将审核的有关事项及时传达给部门的有关人员。

(2)提供审核所需的资料及作现场说明,积极配合审核组审核。

(3)对审核出的不符合项,提出纠正措施。

(4)实施纠正措施并确认效果后,向审核组长报告。

4.3.3编制审核计划

由审核组长根据年度审核计划编制《环境管理体系审核计划》,报管理者代表审批后实施。审核计划于审核前七天由iso14001审核组发至各部门。各部门负责人在收到审核通知后,如对审核计划有异议,可在两天内通知审核组,协商调整。审核计划的主要内容包括:审核的目的、依据、范围、日期、受审核的部门、时间安排、审核员分工等。

a受审核的范围:覆盖全公司所有部门和分厂所涉及活动、产品和服务,iso14001标准17个要素;

本公司环境管理体系审核范围是:位于浙江绍兴县安昌镇盛陵村的绍兴县方圆染整有限公司纺织产品的印染整理生产经营和服务活动。

b审核的目的:

1)环境管理体系是否符合对环境管理工作的预定安排和iso14001标准的要求;

2)是否得到了正确的实施和保持;

3)向管理者报送审核结果。

c审核的准则:

1)iso14001环境管理体系标准;

2)适用于公司的相关法律法规和其他要求;

3)公司环境管理体系文件。

4.3.4审核组预备会议

审核员分工、编制检查表、准备不符合报告表式等。

4.4审核实施

按《审核实施计划》审核

4.4.1召开首次会议

审核组长负责主持会议,总经理、管理者代表、审核员及受审核部门领导和陪同人员参加。会议内容主要是:明确审核目的、范围、介绍审核员分工、确认审核计划,介绍审核方法和程序、澄清审核计划中不明确的内容等。

4.4.2现场审核

审核员按分工到受审核部门进行现场审核,收集客观证据,填制《审核检查表》,确定不符合项,内审员依据《ems内审检查表》通过面谈、文件审阅和对现场活动与情况的观察,收集证据,对偏离ems审核准则的表现作出记录,以便判定。

a.通过与部门负责人、主管及操作工的面谈、了解ems在该部门的贯彻情况。

b.通过查阅程序文件、ems相关文件、作业指导书执行情况。

4.4.3审核组内部交流

现场观察结束后,审核小组进行审核评议,审核组长负责主持,全体审核员参加。

交流主要内容是:总结审核工作,研究所有的不合格项及其分布,其不符合项事实应得到受审部门的认可;并开具不符合报告。报环境管理者代表复审。评价环境管理体系的运行情况,初步拟制审核报告等。

4.4.4召开末次会议

审核组长负责主持会议。公司级领导、管理者代表、受审核部门领导人及陪同人员、审核员参加。会议主要内容为:审核组长介绍审核总体情况;宣布不合格报告;提出纠正措施;审核的审核结论;总经理或管理者代表讲话。

4.4.5编制审核报告

《审核报告》由审核组长或其授权的审核员编写。《审核报告》的主要内容有:

a审核目的和范围;

b审核日期;

c审核的准则;

d审核组成员;

e审核发现;

f不符合报告;

g审核结论,包括对环境管理体系运行符合性和有效性的评价;

审核报告经管理者代表审核批准后分发给受审核部门,有关部门和有关人员。

4.6纠正措施的跟踪

4.6.1受审核部门根据不符合报告的内容,制定切实可行的纠正措施和实施计划,并按“不符合、纠正与预防措施控制程序”的有关规定组织实施。

4.6.2各部门负责人负责本部门不符合项的整改,组织人员在1周内提出纠正与预防措施,向审核组长提出复查要求。

审核组

长接到部门复查要求后,3天内安排内审员验证,验证结果向审核组长汇报。

4.7审核员认为责任部门纠正措施的实施为无效时,由责任部门修改纠正措施计划按4.6.1执行。

因责任部门人员失职致使纠正措施不得力时,由审核员报管理者代表处理。

4.8内部环境管理体系审核中使用的全部记录由审核组长移交综合办公室按《环境记录管理程序》进行管理。

4.10内审的记录由综合办公室负责整理和保存。

5相关文件

《不符合纠正和预防措施程序》

《环境记录管理程序》

6记录

6.1《年度内审实施计划》

6.2《内审实施计划》

6.3《内审检查表》

6.4《不符合项汇总分析表》

第2篇 公司iso14000能、资源管理工作程序

公司iso14000手册--能、资源管理程序

编号s*jy-ep11ems程序文件

1目的

为合理利用能资源、降低能资源消耗,提高经济效益,实施可持续发展,特制订本程序。

2适用范围

适用于本公司内能源和资源的管理。

3职责

3.1供应销售科负责资源的采购、贮存管理。

3.2技术质量科负责本公司能源的归口管理,负责电力输送管理和内部计量设备的安装维护。

3.3综合办公室负责能资源消耗的统计和报表并对能资源使用进行成本核算。

3.4各部门负责本部门能资源使用的管理。

4程序

4.1本公司能源是指电力、蒸汽、煤等,节约能源是指通过技术进步、合理科学利用和产品结构调整等途径,以最少的能源消耗取得最大的经济效益。资源是公司生产所用水源、原辅材料、办公用纸等。

4.2用电管理

4.2.1生产用电管理

a、执行国家和地方的有关规定要求;

b、生产用电设备要减少和避免频繁起动次数,特别是大功率电机。减少和和避免用电设备的无功空载运行,根据不同设备性能,尽量在生产运行前5分钟内启动,生产停止运行后5分钟内关闭主电机;

c、在照明度允许的情况下,严格控制生产用照明开灯数量;

d、大功耗电机尽量采用变频机。

4.2.2生活用电管理

a、办公用电、门卫、夜间照明,要落实责任,严禁长明灯;

b、企业内办公室、门卫严禁使用电炉。

4.2.3电能计量、统计

a、技术质量科的当班人员应每天对公司的供配电系统及用电设备进行巡查,每10

天对全厂各部门的用电度数作好记录,记录在《用电记录表》上,每月统一填写《能源消耗统计报表》。

b、综合办公室每月汇总统计、审核,并形成资料和报表。

4.3用油的管理

4.3.1本公司所使用的油品包括润滑油、车用油。

4.3.2各部门根据本部门的需要,报供应销售科,由供应销售科统一购买,生产计划科应对油品的品质把关。

4.3.3油品应统一由仓库根据《化学危险品控制程序》进行管理,配备有各种消防器材,并确保其有效性。

4.3.4各部门在用油时,应尽可能在使用过程中减少跑、冒、滴、漏。

4.3.5回收的油或更换后的废油,集中放入废油桶内,然后由技术质量科统一送锅炉房处理。

4.4蒸汽管理

任何使用蒸汽的部门应每天对本部门的蒸汽设备进行检查,发现管道泄漏,立即通知技术质量科进行维修。由综合办公室每月对各部门的蒸汽用量进行统一记录。

4.5用水管理

4.5.1生产用水的管理

生产用水主要用于锅炉用水等。

4.5.2生活用水的管理

生活用水,集中使用管理,用后关紧水龙头。

4.5.3用水计量、统计

a、技术质量科每月统一填写《能源消耗统计报表》。

b、综合办公室每月汇总统计、审核,并形成资料和报表。

4.5.4技术质量科负责供水设备的安装与维护,并进行日常监督检查。

4.6用纸管理

a、办公用纸由供应销售科统一采购。

b、各部门所用纸张,凡能重复或双面利用的,要充分利用。

4.7生产用原辅料的管理

a、生产用原辅材料由供应销售科统一采购;

b、生产用料按实际情况,尽量制订消耗定额;

c、物料的发放和领用按定额执行,发放时依据领料单发放。

d、加强工艺管理,尽量减少生产过程中不合格半成品和成品的产生。

e、物料的贮存按《仓库管理规定》或《化学危险品管理程序》执行,尽量避免因仓储不当造成的物资损坏或变质。

f、综合办公室每月对物料进行盘点,汇总原辅材料领用量、存量及消耗量、车间领用量与仓库发出量应相符,并报财务审核。综合办公室负责对生产原辅材料消耗进行核对,如偏差太大,要查明原因,并做好记录,追究责任。

4.8监督

综合办公室每季监督检查各部门的能资源管理情况,执行《监测和测量控制程序》,若出现不符合,执行《纠正和预防措施程序》处理。

5相关文件

6.1《环境监测与测量控制程序》

6.2《不符合纠正和预防措施程序》

6记录

6.1《能耗统计表》

6.2《用电统计表》

第3篇 公司iso14000固体废物管理工作程序

公司iso14000手册--固体废物管理程序

编号-ep10ems程序文件

1目的

对各类固体废弃物进行管理,明确各种废弃物的收集,处理方法,在符合国家法律、法规条件下,以实现各类固体废弃物的资源化、无害化、减量化处理,从而达到节约资源和控制环境污染的目的。

2适用范围

本程序适用于本公司产生的各类固体废物的收集和处置。

3职责

3.1各部门对产生的固体废弃物按其性质分类、收集、堆放到指定的场所。

3.2综合办公室负责对全公司分类的废弃物进行收集、清理,对无回收价值的固废的处置。

3.2技术质量科负责对全公司可回收的固废的处置。

4程序

4.1公司内固体废物分类:公司内的固体废物分为危险废物和一般废物(可回收、不可回收)。分类情况如下:

4.1.1一般废弃物的分类:

a.塑料类

b.金属类

c.棉线类

d.纸箱类

e.生活类

f.筒管类

g.其它类

4.1.2有危险性废弃物的分类:

a.液体类

b.固体类

c.容器类

d.其它类

4.2综合办公室应在办公楼、每个车间各放置适量的固体废物收集桶,各固废收集桶应按危险废物(红色标识)、可回收废物(绿色标识)和一般废物做好标识。固状的危险废物可用原料桶或其它容器收集(化学染料包装物集中堆放并有标识),液体及挥发性危险废物应用原包装桶收集,并紧闭桶盖。固废收集桶的放置要求如下:

a、垂直放置,禁止倒卧;

b、有防雨水措施,远离下水道入口;

c、盖好容器盖;

d、禁止露天放置。

4.3各部门对产生的固废应按《固体废物分类表》分类收集,并存放在相应的固废收集桶内。

4.4综合办公室派人每天对固废收集桶的固废收集情况进行检查,以确保及时将桶内的固废转移到厂部内的固废堆放场。

4.5可回收固废由设备部负责处置,可回收废物由相应的废品回收部门回收处理;不可回收废物由综合办公室联系环卫部门统一填埋处理。其中危险废物处置应委托有资源的单位进行处理,,并应确保对方不将回收的危险废物再转移。除不可回收的一般废物外,其余固废的处置均应做好记录。

4.6综合办公室每季对固体废物的处置情况进行监督检查,执行《环境监测与测量控制程序》,出现不符合按《纠正和预防措施控制程序》执行。

4.7处置废弃物过程中,遇油类或其它粉状、液体类危险固废泄漏地面时,应立即用抹布等擦拭或吸干净,抹布作为危险废弃物处理。

4相关文件

4.1《不符合纠正和预防措施程序》

4.2《环境监测与测量控制程序》

4.3《食堂废物管理规程》

6记录

6.1《固体废物处置登记表》

6.2《固体废物分类表》(ep10-ep02)