体系管理员工作职责与职位要求（15篇范文）

发布时间：2024-11-20 热度：55

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体系管理员工作职责与职位要求

第1篇体系管理员工作职责与职位要求

职位描述：

工作职责：

1、协助完成公司运营筹备期间体系建设相关工作；

2、参与制定公司运营管理相关制度、办法；

3、负责公司质量体系文件的管理和维护；

4、负责对各部门文件规范性和有效性的检查工作；协助各部门及时对体系文件修订、调整；

5、负责组织内、外审的计划实施、统筹，对不符合项制订相应的纠正预防措施；

6、完成上级领导交办的其他工作。

职位要求：

1、旅游、管理等相关专业，本科及以上学历优先。

2、2年以上体系专员经验，熟悉卓越绩效管理、iso9000等质量管理体系。

2、具备良好的文字功底，熟练使用office、visio等软件；

4、具有良好的沟通协调能力，责任心强。

5、有相关大型文旅项目、公园管理工作经验者优先。

第2篇成本管理体系纠正措施控制工作程序

成本管理体系纠正措施控制程序

1、目的

为消除成本事件和不符合的原因,采取有效的纠正措施,以防止不符合的再发生,促进成本管理体系的持续改进和不断完善。

2、范围

本程序适用于本公司对成本事件、成本水平不符合和成本管理体系不符合所采取的纠正措施。

3、职责

3.1体系负责人负责领导本公司纠正措施工作,并对全公司纠正措施的实施效果负责。

3.2成本部是纠正措施控制的归口管理部门,负责对纠正措施的实施和效果进行跟踪和验证。

3.3各责任部门和单位负责对成本事件和不符合产生的原因进行分析,采取相应的纠正措施并实施。

4、工作程序

4.1纠正措施的控制原则

4.1.1对本公司出现的成本事件、成本水平不符合和成本管理体系的不符合,责任部门和单位必须制定纠正措施。

4.1.2纠正措施控制的重点是分析事件和不符合产生的原因,并针对原因制定消除这些原因的纠正措施。

4.1.3所制定的纠正措施必须与所遇到的事件和不符合的影响程度相适应。必须权衡风险、利益和成本,确保纠正措施是适宜的。

4.1.4必须在规定的时限内完成纠正措施的制定与实施。

4.2评审不符合

4.2.1各部门和单位应注意不断识别和发现不符合,确定不符合的信息来源,并通过成本管理体系各过程输出的各种信息,来识别、确定和评审不符合。

4.2.2纠正措施的信息来源有:

a)不符合报告(包括成本水平不符合和成本管理体系不符合);

b)内部审核报告;

c)核算的结果;

d)管理评审的输出;

e)数据分析的结果;

f)成本发生过程的监视和测量的结果。

(不限于此)

4.3确定不符合的原因

4.3.1对已识别和确认的事件和不符合,责任部门和单位应组织调查分析产生事件和不符合的原因,并确定事件和不符合的原因,做好记录,对重大事件和不符合的原因,应由体系负责人或成本部组织进行调查和分析。

4.3.2调查和分析原因的方法可以是:

a)散发调查表;

b)召开专题分析会、成本分析会;

c)课题研究;

d)头脑风暴法;

e)因果图。

(不限于此)

4.4评价确保事件和不符合不再发生的措施的需求。

4.5纠正措施的制定

4.5.1在确定事件和不符合原因的基础上,由责任部门和单位制定纠正措施,报体系负责人批准后实施。

4.5.2制定纠正措施的一般要求:

a)针对不符合的原因制定;

b)研究不符合能否再发生

c)确定相关责任部门、单位和活动接口;

d)方向明确,方法得当;

e)按规定的时限完成。

4.6纠正措施的实施

4.6.1纠正措施由责任部门和单位组织相关部门进行实施,并确保按规定的时限完成。

4.6.2纠正措施在实施过程中遇有问题时,应由成本部组织协调,重大问题应由体系负责人进行协调。

4.6.3成本部负责对纠正措施的实施情况和结果进行跟踪和验证,评价其有效性,并做好相应记录。

4.6.4内部审核中的纠正措施的实施,按《内部审核控制程序》执行。

4.7纠正措施的评审

4.7.1纠正措施的实施完成后,责任部门和单位应提出书面总结,经成本部或体系负责人组织评审、认可后报总经理,作为管理评审输入的一部分。

4.7.2对富有成效的纠正措施,可能导致有关文件的永久性更改,应由文件的归口管理部门组织有关部门按《文件控制程序》进行更改。对效果不明显的纠正措施应进一步分析和改进。

4.8纠正措施的汇总分析

成本部对全年所有的纠正措施,年底前全面汇总一次,并计算出全年纠正措施完成情况相对数(%),报总经理,作为管理评审输入的一部分。

4.9由纠正措施所引起的任何记录,成本部和责任部门/单位应予保持。

5、相关/支持性文件

5.1《内部审核控制程序》

5.2《文件控制程序》

5.3《管理评审的规定》

6、记录

6.1《纠正措施表》

第3篇体系管理专员工作职责与职位要求

职位描述：

职责描述：

1、负责协助对体系文件、流程进行优化、完善；

2、负责协助组织开展体系知识培训；

3、负责协助进行公司各体系年度内审、管理评审的策划、组织及体系外审相关衔接工作；

职位要求：

1、本科学历，质量管理、化工相关专业

2、三年以上体系管理、内审管理经验，具备内审员资质证书优先

3、思维清晰，敏捷，执行能力强，沟通、协调能力突出，具备多体系审核能力优先。

第4篇质量管理部内部管理体系审核员工作职责与职位要求

职位描述：

the tüv rheinland group is one of the leading global players in the tic industry (testing， inspection， certification) with more than 20.000 employees worldwide.

we are currently looking for experienced internal auditors.

qualifications we are looking for:

*professional academic degree， preferably in engineering or economics/business administration or equivalent;

*proven track record as iso 9001:2015 internal auditor (ideally with certification);

*advanced english， verbal and written:

*additional knowledge of management system standards would be beneficial (iso 14001:2015， iso 18001:2007， iso 17xxx series).

we have to offer:

*professional international multicultural environment;

*opportunities to travel – nationally as well as internationally;

*excellent professional development;

*substantial career opportunities.

第5篇体系管理工作职责与职位要求

职位描述：

工作职责：

1.质量管理体系维护，监督并推进各单位的体系要求执行，对不符合的组织纠正，并分析总结主要问题点，推进系统改善；

2.策划内部审核工作，并推进落实；

3.应对各类外部审核，组织并实施供应商体系审核；

4.负责体系文件编制、修订等文控工作。

职位要求：

1.精通iatf16949/iso9001/iso14001/ohsas18001管理体系标准；

2.了解8d、pdca、qc七大手法、五大工具等；

3.熟练使用office办公软件；

4.有审核经验，有内审员、外审员资格者优先。

第6篇质量与体系管理部经理工作职责与职位要求

职位描述：

职责描述：

1、根据公司发展策略要求，建立公司质量管理体系与安全标准，并编制相关操作规范要求，设立工作标准以及工作目标；

2、制定部门年度预算计划、年度工作计划、部门年度培训计划；

3、负责部门人员的日常管理；新人的岗位安排，岗前培训安排；

4、定期做分析统计，制作部门数据反馈文档，定期向相关部门汇报；

5、组织内部与外部审核工作（质量审核、人权审核、安全审核），指导和培训工厂完成审核内容，参与不符合、纠正、预防措施及持续改进工作；

6、根据工作中遇到的实际情况，提出合理化建议，完善工作流程，使之更适合公司发展。

职位要求：

1、服装工程、纺织工程专业优先，本科以上学历；

2、相关服装质量管理工作经验2年以上，熟悉服装生产（包括流程、工艺、板型、品质要求等），有丰富的纱线、印花染色、绣花等知识和经验，具有较强的面辅料外观判定能力，熟悉面料测试标准和方法；

3、熟悉iso9001、14001、bsci、sa8000、sedex等体系标准；

4、熟悉品检工作流程及aql检验标准，精通并能熟练运用qc七大手法；

5、具有较强的责任心、质量管理能力和计划能力，良好的沟通协调能力和抗压能力，office软件操作熟练。

第7篇知识产权管理体系认证审核员注册[深圳]工作职责与职位要求

职位描述：

职责描述：

1. 配合公司工作的要求履行本职工作；

2. 执行公司安排的审核任务，及时向相关人员反馈审核工作中出现的各种问题，并积极配合解决问题；

3. 在审核工作中坚持审核原则，遵守审核员的行为规范和公司的各项规定，注意自己的言行，维护公司利益和形象。

职位要求：

1. 具备知识产权管理体系认证ccaa注册审核员资格；

2. 持有有效的国家知识产权局颁发的专利代理人资格证书；

3. 不可同时持有专利代理人执业证书；

4. 具备良好的职业素养，工作适应能力强；

5. 能满足经常性出差需要。

第8篇质量体系管理员工作职责与职位要求

职位描述：

职责描述：

1.负责维护和管理公司质量体系、流程和程序，满足iso9001及iso13485标准和cfda法规要求;

2.制定和维护质量职能的质量程序文件，实施文件和记录管理；

3.组织质量管理和cfda法规培训和文化宣传，提高员工质量意识；

4.组织内审和协调外审，领导跨部门团队实施纠正预防措施，及时关闭审核发现及管理风险项，提高质量管理水平；

5.组织管理评审，识别和改进管理风险；

6.对公司质量目标及绩效进行数据分析和改进；

7.负责组织对客户投诉进行调查、分析并进行整改，推进持续质量改进。

职位要求：

1.具备英文读写能力，熟练掌握办公软件；

2.善于沟通和分析，有能力组织和协调公司员工积极参与质量管理及合规工作；

3.iso9001及iso13485体系内审员证书 ;

4.2年以上医疗器械或相关行业的质量管理工作经验。

第9篇配送安全管理高经/副总监总部物流体系工作职责与职位要求

职位描述：

工作职责:

1、全面负责监控全国车队的安全管理工作，包括人员、货物、车辆；

2、负责开发城市配送车队先进的安全管理方法和工具，梳理安全管理流程，搭建安全管理体系；

3、协助组织安全培训、会议、宣传等工作；

4、负责安全性事件/事故的上报、调查、处理（需要出差）；

5、分析安全案例，完善安全宣传体系与知识库；

6、监督各区域安全培训与安全措施落地情况，不断提升安全管理质量；

7、及时了解各区域交通法规及行业政策的变化，规避安全风险；

8、及时了解行业内先进的安全管理工具，对进行应用的可行性分析，推动。

职位要求:

1、熟悉车队管理流程，有3年以上车队管理经验；

2、有过大型物流公司安全管理相关经历，熟悉事故处理的流程；

3、对构建安全管理体系有丰富经验，熟悉office操作；

4、擅长搭建车辆安全管理的整套体系及操作标准；熟悉驾驶员技能培训模式。

第10篇 qdms质量体系文件管理专员工作职责与职位要求

职位描述：

职责描述：

responsibility

control of all quality management system documentation and internal/external engineering specifications， bom and drawings， including

· format control and maintain of qms documents

· uploading qms documents to intranet， release and distribution process follow up

· control of engineering specifications， bom and drawings

· release and maintain bom information in erp system

support the quality system manager in the improvement of processes

assure implementation of corporate part number standards

collect and administrate technical standards， e.g. gb and din standards

support in internal audit

support in monthly non-financial kpi data collection

other assistant tasks assigned by manager

职位要求：

qualifications

· bachelor degree or equivalent combination of education and experience

· proficient in both written and spoken english

· proficiency in microsoft office software

· major in engineering is a plus

· strong organizational skills and ability to review/update processes/procedures

第11篇企业hse管理体系建立前准备工作

一、企业hse管理体系建立前的准备工作

1、公司最高领导层为hse管理体系提供强有力的领导和正确的承诺

2、公司应有正确的健康、安全与环境方针和战略目标

3、公司应形成高效运转的hse管理组织机构,高层管理者应配置足够的资源以确保健康、安全与环境体系有效地运行

4、公司对全体员工进行健康、安全与环境知识的宣传,并对其岗位工作能力进行适当的培训(包括知识、经验和技能方面)

5、公司员工必须树立'安全第一,预防为主'的思想

二、企业开展hse管理体系主要遵循的七大要素

1、领导承诺

公司高层领导的决策和支持对健康、安全与环境管理体系建立和实施的认可和正确的承诺。只有领导重视、全员重视,才能建立起一个有效的hse管理体系。

2、方针和目标

公司应遵守所在国家、当地政府和本企业有关健康、安全与环境的法律、法规和规定。

公司的建筑安装hse方针和目标应有明确的成文文件,它应与其子公司的方针和目标保持一致,建立系统全面的体系文件。

战略目标

公司应经常进行宣传、教育和培训,不断提高员工的健康、安全与环境意识和将hse管理工作贯穿于建筑安装施工过程,使各种风险减到最低程度。

3、组织机构、资源和文件

公司应对实施健康、安全和环境所需的机构、责任、权力、义务的相互关系做出明确规定,并设一名管理者代表

高层管理者应分配足够的资源以确保安全与环境管理体系有效地运行。公司应控制健康、安全与环境管理体系文件,以确保这些文件与公司、部门和职能单位的活动相适应

4、评价和风险管理

公司应系统地确定危害和影响,它们有可能来自可使用的材料,应保持对已识别危害的风险和影响进行评价的程序

5、规划(策划)

公司在自己内部工作程序中应制定实现健康、安全与环境目标的实施表现准则的规划,明确各级组织机构为实施目标和表现准则的责任

6、实施的监测

遵照健康、安全与环境方针应在计划阶段或更早阶段制定工作程序和指南,开展活动和实施任务。公司应监测健康、安全与环境管理的有关情况,建立和保存相应结果记录,有利于确保健康、安全与环境管理的有关持续改进。

7、审核和评审

公司应将健康、安全与环境管理审核作为其业务管理的常规内容,以确定健康、安全与环境管理体系的要素和活动与计划安排相一致,是否被有效实施健康、安全与环境管理体系有效性和符合性,公司的高层管理者应定期评审健康、安全与环境管理体系及表现,以确保其适应性和有效性。

第12篇某某物业质量管理体系内部审核控制工作程序

某物业质量管理体系内部审核控制程序

1.目的

为进行公司质量管理体系内部审核,特编制本程序。

2.范围

2.1本程序规定了内部审核的流程和方法,以验证质量管理体系各项管理活动的符合性和有效性。

2.2本程序适用于对质量管理体系范围内,各部门管理活动的审核。

3.职责

3.1管理者代表负责审批《内部审核计划》,任命审核组长和审核员,组织内部审核,审批内审报告。

3.2审核组长负责做好审核员的工作分工和审核准备,组织、开展现场审核,编写《内部审核报告》,并负责审核后的跟踪管理工作。

3.3审核员负责编制《内部审核检查表》(以下简称'内审检查表'),实施现场审核,确定不合格项并编制《内部审核不合格项报告表》,负责纠正预防措施的跟踪验证。

3.4被审核部门负责配合审核员开展本部门的审核工作。

3.5不合格项责任部门负责对本部门的不合格项制定纠正措施,按期实施整改,并对实施效果负责。

4.工作内容

4.1审核时间

4.1.1审核一年不少于一次,必要时,管理者代表可根据需要做出提前内审或增加内审次数的决定,如:

4.1.1.1当体系发生变更、相关职能有较大变化时;

4.1.1.2当相关方对涉及的特殊过程或项目提出要求时;

4.1.1.3当服务过程中发生人身安全事故、设备事故时;

4.1.1.4认证机构监督评审时。

4.1.2当提前内审或增加内审次数时,全面质量管理办公室应提前通知有关部门。

4.2审核前的准备

4.2.1组成审核组

4.2.1.1内审工作开展前,管理者代表应任命审核组长和组员,为审核工作提供组织保证,审核组长和组员应分别具备如下资格:

a)组长:持有内审员或外审员资格证书,并具有较强独立工作能力和协调能力;

b)组员:接受过gb/t19001标准的内审员或外审员培训,并获得相应资格证书。

4.2.1.2审核组组长应按组员的专业特长进行分工,审核人员不能审核自己的工作。

4.2.1.3特殊情况下,经管理者代表批准,审核组可吸收专业技术人员或观察员参加。

4.2.2编制《内部审核计划》

4.2.2.1审核组组长负责编制《内部审核计划》,《内部审核计划》的内容主要有:

a)审核的目的、范围和依据;

b)审核组成员;

c)受审核部门、审核过程或要素;

d)审核组内部交流的时间安排等;

e)审核日期、日程的安排:

在审核前10天,由审核组长召开一次审核小组会议,对《内部审核计划》进行讨论并明确分工。

4.2.2.2《内部审核计划》经管理者代表批准后,全面质量管理办公室应提前五个工作日,向有关部门发出内部审核通知。

4.2.2.3受审核部门接到计划后应安排有关人员做好配合和准备工作,如果对审核项目和日期有异议,应提前3个工作日通知审核组,经协商后修订《内部审核计划》。

4.2.3编制《内审检查表》

4.2.3.1《内部审核计划》发布后,审核组组长应组织审核员对《内部审核计划》进行讨论,明确审核准则和审核深度,并编制《内审检查表》。

4.2.3.2《内审检查表》的编制应依据:

a)gb/t19001标准;

b)适用的法律、法规和其他要求;

c)体系文件,包括质量方针、目标(指标)、管理手册、程序文件、服务工作规范;

d)必要时,从现场收集的相关信息。

4.2.3.3《内审检查表》应在审核实施前送审核组长确认。

4.3实施审核

4.3.1首次会议

4.3.1.1首次会议标志着现场审核的开始,首次会议由审核组长主持召开,与会者应在《内部审核会议签到表》中签到,参加的人员和部门主要有:

a)最高领导层、管理者代表;

b)受审核部门负责人;

c)内审组全体成员。

4.3.1.2审核组组长在会议上应说明本次审核的目的、范围、准则、方法和时间安排,明确配合人员,对《内部审核计划》中的安排做进一步确认,(遇特殊情况时,应及时调整并再次确认)。

4.3.2获取审核证据

4.3.2.1审核员参照《内部审核检查表》中的具体内容,对受审核部门进行现场检查,对所涉及的过程和活动,收集、寻找符合或不符合审核准则的客观证据,获取审核证据的方法主要有:

a)与被审核对象交谈;

b)调阅文件;

c)现场查验记录;

d)观察操作;

e)随即抽样等。

4.3.2.2现场审核时,审核员应:

a)及时作好审核记录,记录必须清楚、完整,有可追溯性;

b)发现问题时,审核员应进一步调查清楚,力求客观公正,并及时给予审核方口头反馈;

c)当证据不足或不清楚时,审核员应一查到底,直到弄清楚为止;

d)做好相应的检查审核记录,填写《内部审核检查表》,记录必须清楚完整。

4.3.3审核情况的总结、评价

4.3.3.1审核组组长应按《内部审核计划》的安排,召集内部会议,

对审核情况进行沟通和小结。

4.3.3.2召开末次会议之前,审核组长应:

a)组织内审组成员,根据记录的审核证据,对照审核准则进行评价,确定不合格项及其严重性,开出《内部审核不合格项报告表》;

b)召开审核组全体会议,进一步评价审核结果;

c)将《内部审核不合格项报告表》交受审核部门确认。

4.3.3.3审核组组长于内审后一周内负责编写本次《内部审核报告》。《内部审核报告》的内容主要有:

a)审核的目的、范围和依据;

b)审核组成员和受审核部门代表名单;

c)审核日期及审核计划具体实施情况;

d)审核中发现的不合格情况、不合格项目分布情况(《内部审核不合格项统计表》)和严重程度;

e)存在的主要问题;

f)体系符合性、有效性结论;

g)整改及纠正措施验证的要求等。

4.3.3.4《内部审核报告》由管理者代表审核后发放。

4.3.4末次会议

4.3.4.1末次会议标志着现场审核的结束,末次会议由审核组长主持召开,参加人员原则上可以扩大参加首次会议的人员,与会者应签到。

4.3.4.2末次会议的主要内容包括:

a)重申审核的目的、范围、依据及方法;

b)宣读主要的《内部审核不合格项报告表》;

c)宣读《内部审核报告》,明确责任部门采取措施的要求及审核员进行检查验证的要求;

d)发出《内部审核不合格项报告表》给受审部门。

4.4跟踪、验证

4.4.1末次会议后,责任部门应对不合格项进行整改;

4.4.2根据《内部审核报告》的要求,审核员应及时对不合格项的整改过程实施跟踪、验证;

4.4.3对不合格项整改过程中涉及多个部门或出现的新问题,审核员应及时向审核组长或管理者代表反映,及时协调解决。

5.相关文件

无

6.记录表格

6.1《内部审核计划》(8.2.2-j-01)

6.2《内部审核检查表》(8.2.2-j-02)

6.3《内部审核不合格项报告表》(8.2.2-j-03)

第13篇成本管理体系事件不符合控制工作程序

成本管理体系事件和不符合控制程序

1、目的

为了确保成本事件和不符合得到识别和控制,及时、迅速地纠正和处置成本事件及不符合以减少成本损失,防止成本事件和不符合的重复发生,确保本公司成本水平和成本管理体系的持续改进和保持。

2、范围

本程序适用于本公司的成本事件、成本水平不符合和成本管理体系活动不符合。

3、职责

3.1总经理负责组织成本事件的响应和处理。

3.2体系负责人负责组织严重不符合的评审和处置。

3.3成本部是成本事件和不符合控制的归口管理部门,负责组织一般不符合的评审和处置,并对不符合的处置实施过程进行检查和监督。

3.4责任部门和单位负责不符合处置的具体实施。

4、工作程序

4.1事件和不符合的分类:

4.1.1成本事件可分为内部成本事件和外部成本事件。

4.1.1.1本公司的内部成本事件一般包括:

a)人身和财产安全事故;

b)产品质量事故;

c)设备机损事故;

d)环境事故;

d)火灾;

e)突然断电;

f)重大劳资纠纷或人员(人才)严重流失;

g)决策严重失误;

h)坏帐损失;

i)超储积压;

j)应收帐款陈欠过多,时间很长;

k)内部治安事件。

(不限于此)

4.1.1.2本公司外部成本事件一般包括:

a)材料价格上涨;

b)能源价格上涨;

c)顾客索赔;

d)罚没款;

e)法律诉讼;

f)顾客流失,市场份额急剧减少;

g)自然灾害;

h)供方紧急涨价;

i)材料和能源突然短缺;

j)法律法规紧急限制;

k)相关方紧急限制;

l)紧急停电、断电、限电;

m)市场环境和顾客要求发生变化;

n)外部治安事件;

(不限于此)

4.1.2本公司的不符合可分为严重不符合和一般不符合。

4.1.2.1严重不符合一般包括:

a)成本高于目标值20%以上;

b)成本管理体系系统性的不符合;

c)成本管理体系区域性的不符合;

d)高层领导产生的不符合(包括未实施管理评审);

e)未开展降低成本活动;

f)未按消耗定额领料/发料;

g)未编制成本费用预算;

h)未满足法律法规要求;

i)未制定或不完善成本事件的应急和响应预案;

j)未规定或缺少成本管理职责;

k)对重大浪费和损失不考核;

l)严重违反或偏离成本方针;

m)对潜在的成本事件和不符合未采取预防措施;

n)对成本事件和严重不符合未采取纠正措施;

o)未实施改进的安排和部署。

(不限于此,其他可按检查或审核人员现场判定为准)

4.1.2.2一般不符合:除严重不符合外的不符合均属一般不符合。

4.2不符合的评审和处置

4.2.1当成本管理体系运行和成本发生过程出现一般不符合时,应由成本部或其责任部门和单位组织有关人员进行评审,并做出处置决定,经体系负责人批准后,由责任部门和单位组织实施纠正,成本部应跟踪、监督检查并验证纠正的结果。

4.2.2当成本管理体系运行和成本发生过程出现严重不符合时,成本部应立即向体系负责人报告,由体系负责人组织有关部门和单位人员进行评审,并做出处置决定,由责任部门和单位组织实施纠正,成本部跟踪、监督检查并验证纠正的结果。

4.2.3对不符合的评审,应采用会议方式或会签方式进行。若采用会议方式,与会人员必须签到,有关部门和单位应做好《不符合评审记录》,有关部门及公司领导应在《不符合评审记录》中签署意见并签字确认。

4.2.4不符合的评审记录,由成本部负责归档保存。

4.2.5对不符合进行评审后,责任部门和单位必须依据评审结果予以处置和纠正,并且应在纠正后再次验证其是否符合规定要求或满足预期的要求。

4.2.6对不符合进行处置后,针对不符合产生的原因,责任部门和单位必须按《纠正措施控制程序》的要求制定和实施纠正措施,以消除不符合产生的原因,防止不符合的重复发生。

4.3成本事件的评审、响应和处置

4.3.1当本公司出现成本事件时,总经理应组织有关部门和单位及时响应,迅速启动实施预案对成本事件进行应急处置,事件主管部门应跟踪、监督检查并验证处置的结果。

4.3.2成本事件能产生成本风险,对成本事件的预警和响应等控制应按《成本风险控制程序》执行。

4.3.3当没有制定预案的成本事件发生时,有关责任部门和单位应立即向主管部门和成本部报告,对重大事件也可直接向体系负责人或总经理或主管高层领导报告,体系负责人应组织有关部门和单位对成本事件进行评审(除紧急情况外可容许评审的事件),并做出处置决定,由责任部门和单位组织实施,事件主管部门应跟踪、监督检查并验证处置的结果。

4.3.4对成本事件的评审,应采用会议方式进行,与会人员必须签到,有关部门和单位应做好《成本事件评审记录》,有关部门及公司领导应在《成本事件评审记录》中签署意见并签字确认。

4.3.5成本事件的评审记录,由成本部负责归档保存。

4.3.6对成本事件进行处置后,事件主管部门应组织有关责任部门和单位进行调查和报告,并分析其产生的原因,按《纠正措施控制程序》的要求制定和实施纠正措施,以消除成本事件产生的原因,防止成本事件的再发生。

5、相关/支持性文件

5.1《纠正措施控制程序》

5.2各种预案

5.3《成本风险控制程序》

6、记录

6.1《不符合评审记录》

6.2《成本事件评审记录》

第14篇 iso20000信息技术服务管理体系审核员工作职责与职位要求

职位描述：