仓储管理规定（九篇）

发布时间：2024-01-30 热度：33

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仓储管理规定

第1篇仓储管理规定

1.目的

1.1通过制定仓库作业规定及奖惩制度,指导和规范仓库人员日常作业行为,通过奖惩的措施起到激励和考核人员的作用。

范围

仓库工作人员 (仓库管理员叉车司机、仓库办公室人员)

职责

仓库组长负责仓库所有工作人员的管理和培训

仓库管理员负责仓库的收发、入库、出库、退货、储存、调货、盘点、防护等工作;

仓库装卸工负责仓库的装卸、搬运、码放等工作;

叉车司机负责仓库的进出库工作;

叉车司机负责叉车的日常维护和保养,及日常修理的申请;

统计对仓库进出货物的检验、复核、调配、、盘点、不良品处置方式的确定;

文员对仓库进出库数量的统计、核对,做好与工厂业务的对接工作。

4. 规定

1仓储管理规定

1.1仓库主要的作业主要分为入库,出库,保管三大部分。

1.1.1入库

送货司机将入库单据提交到入库信息员,信息员发入库指令,仓库管理员接入库指令安排叉车司机和装卸工人做好卸车入库准备,信息员将入库单据信息登记进销存帐或录入erp系统,erp系统自动提示空货位信息,信息员将货位信息打印出来交仓库管理员,仓库管理员接到入库货位指令,安排叉车司机和装卸工进行入库上架作业。货物上架完毕,仓库管理员将入库上架单签字交信息员,信息员做最后入库erp系统完成。(如有货位调配,仓库管理员要将调配货位信息做登记并交信息员做erp系统货物信息调整)

注意:仓库管理员必须按照入货单上的数目将货物清点清楚,发现有异常情况必须向你的上一级领导汇报,得到指示意见后遵照执行,仓库管理人员检验合格后,就办理入库上架,文员按照入库实际数目登记进销存帐或录入erp系统。

1.1.2出库

提货司机将出库单据提交到出库信息员,出库信息员发出库指令,仓库管理员接出库指令安排叉车司机和装卸工人做好出库装车准备,信息员将出库单据信息登记进销存帐或录入erp系统,erp系统自动提示出库货物货位信息,信息员将出库货物货位信息打印出来交仓库管理员,仓库管理员接到出库货位指令,安排叉车司机按出库货物货位信息单做出库下架作业。货物下架出库完毕,仓库管理员对出库货物进行货物清点、复核、拍照取证。将出库单签字交信息员,出库完成。(如有货物调配,仓库管理员要将调配货物信息做登记并交信息员做erp系统货物信息调整)

注意:

1. 仓库管理员必须按照出货单上的数目将货物清点清楚,发现有异常情况必须向你的上一级领导汇报,得到指示意见后遵照执行,仓库管理人员检验合格后,办理出库签字,文员按照入库实际数目登记进销存帐或录入erp系统。

2.出库必须按照先进先出的原则出库

1.1.3保管

合理安排仓库库容,给每种货物贴上明确的标签,,做到先进先出,了解采取合理的保护措施,防止货物因各种原因受到损坏和污染。每日盘点仓库库存,检查帐物是否相符,如有不否,就要及时查找原因(收发错误等等),做一张盘点盈亏汇总表,汇报给上级,更改账面数字,以做到帐卡物相符。

1.2物料收货及入库

1.2.1 需严格按照”仓库收货单据作业管理流程”中有关“收货确认单”的流程进行作业。

1.2.2 货物到仓库后,仓库管理人员必须将货物放到仓库内部,不允许放在仓库外,尤其不能隔夜放在仓库外,下班后必须检查仓库各种安全设备的使用情况,做到正常运转。

1.2.3 收货时必须有工厂出据的“入库单”,没有入库单不准入库,直到拿到单据为止。仓库管理人员负有追查和保管单据的责任。

1.2.4 所有货物入库确认必须由仓库管理人员确认。

1.2.5 仓库管理人员在确认入库单货物数量时,如发现入库单上的数量不符,及时与送货司机确认,并按实际数量入库。

1.2.6 货物码放必须按照划分的区域进行摆放,不得随意摆放货物,不得在规划的区域外摆放货物,特殊情况需要在1小时内进行整理归位。

1.2.7 原则上当天收的货物需要当天处理完毕。

1.2.8 货物入库完成仓库管理人员必须登记张贴入库货物卡,把入库数量及规格产品名称、入库时间,以便后续确认累计入库数量及盘点。

1.2.9 仓库入库人员必须严格按照规定对每一个入库单入库货物进行数量确认,即是确认登帐入库数量和实际入库数量是否相符,不符合的需要追查原因到底和解决完成。

1.3.0 出入库货物注意不要堆积过高损坏产品。取完货后将叉车和推车放到指定位置。(叉车臂必须落地)

1.3.1“出库单”出完货后需要及时转给到下一环节,并要求其签名确认。

1.4 工具借用

1.4.1需严格按照“工具领用表”来发工具,并填写 “借用单”进行作业。

1.4.2 “借用单”上特别需要注明工具产品名称及规格,以便于后续识别进行工具入库作业。

1.5 工具归还

1.5 .1 已办理归还的可以装订存档,未归还的不予装订,需要对当事人进行追查,直到归还工具或开具相关单据作归还手续。

1.5 .2工具归还时仓库办理人均需要签名确认,借用人未签名的不予办理借用。

1.6 物料及工具报废

1.6.1需按照“工具及材料报废比表”进行作业。

1.6.2 发现库存物料及工具不良时需要及时处理或报告上级处理。

1.7 仓库卫生、安全管理

1.7.1 每天根据卫生值日表对负责区域内进行清洁整理工作,清理掉不要不用和坏的东西,将需要使用的物料和设备按指定区域进行整理达到整齐、整洁、干净、卫生、合理摆放的要求。

1.8.2 卫生工作可以在空余时间或每天上班和下班前进行。

1.8.3 部门将根据工作结果进行评分,作为奖金的依据。

1.8.4 考量货物和作业工具区域摆放是否合理,并做合理摆放和规划。

1.8.5 安全

1.8.5.1 每天下班后由仓库管理员检查门窗是否关闭,按仓库安全管理规定原则检查货物,异常情况及时处理和报告。

1.8.5.2 门禁管理:非仓库人员谢绝进入仓库,如有需要进入必须予以登记方可进入。

1.8.5.3 仓库内严禁吸烟和禁止明火,发现一例立即当场处理、灭火,并报告上级处理。

1.8.5.4 高空作业需要使用作业车,并注意安全。

1.8.5.5 保障疏散通道、安全出口畅通,以保证人员安全。

1.9 单据、卡、帐务管理

1.9.1 仓库所有单据按时登帐方式和要求当天按时完成。

1.9.2 需要给到财务的单据电子档和手工单据一起给到财务。

1.9.3每月的单据登帐人员需要保管好。上月仓库所有单据统一由指定责任人进行分类保管。遗失需要追查相关责任。

1.9.4 仓库对贵重物料卡帐登记,由指定人员管理。

1.10 盘点管理

1.10.1 盘点时作业人员根据当日当时仓库库存表文件进行相关作业。

1.10.2 盘点过程中发现异常问题及时反馈处理。

1.10.3 盘点时需要尽量保证盘点数量的准确性和公正性,弄虚作假,虚报数据,盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘,书写数据潦草、错误,丢失盘点表,随意换岗等,不按盘点作业流程作业等需要根据情况追查相关责任。

1.10.4 盘点初盘、复盘责任人均需要签名确认以对结果负责。

1.11 帐物不符处理

1.11.1 库存物料发现帐物不符时需要查明原因,查明原因后根据责任轻重进行处理。

2 仓库工作作风及态度

2.1 仓库工作人员应该培养良好的工作习惯和工作作风,形成良好的工作态度。

2.2 仓库工作人员倡导细心(严谨)、负责、诚实、团结互勉的工作态度和作风。

3 其他

3.1 下达的工作任务无特殊原因需要在规定时间内完成,且保证工作品质。

3.2 仓库每日对各组进行评比并进行工作指导和总结。

3.3 上班时间需要严格遵守公司劳动纪律,遵守作息时间,不得大声喧哗、玩闹、睡觉、长时间聊天、不应擅自离开岗位,不得以私人理由会客等。

3.4 需要严格遵守公司的各项管理规定。

3.5仓库人员调动或离职前,首先必须办理账目、设备、工具、移交手续,要求逐项核对点收,如有短缺,必须限期查清,方可移交,移交双方及部门主管等人员必须签名确认。

3.6对于在工作中使用的的办公设备、工具必须妥善保管,细心维护,如造成遗失或人为损坏,则按公司规定进行赔偿。

3.7 仓库人员要保守公司秘密,爱护公司财产,发现异常问题及时反馈。

4 奖惩规定

4.1 工作评估

4.1.1 部门将定期根据“绩效考核表”对员工的表现和业绩进行评估以便于: 肯定员工的工作成果,鼓励员工继续为公司作出更大的贡献;

4.1.1.2 检查工作表现是否符合岗位的要求;

4.1.1.3 衡量是否能按所制定的工作要求完成工作;

4.1.1.4工作评估将以一定方式与员工沟通,以鼓励员工与管理人员之间就工作的要求和工作成绩进行讨论和交流,以提高工作效率;

4.1.1.5创造互相理解的气氛,以鼓励员工团结一心地工作,以实现公司的经营宗旨及经营目标。

4.1.2 对未达到工作表现要求的员工,公司将视该员工不能正常工作,并对其提供进一步的培训或调整岗位。

4.2 奖惩级别

4.2.1 奖励

4.2.1.1 通报表扬: 对于日常工作表现优良按照仓库管理规定执行的给予记“书面表扬”,并予以通告。

4.2.1.2 嘉奖:对于日常工作表现突出的按照仓库管理规定执行的给予记“表扬”,并予以通告,奖励20元。

4.2.1.3 小功:对于在工作上有特殊贡献的给予记“小功”,并予以通告,奖励50元。

4.2.1.4 大功:对于在工作上有特大贡献的按照仓库管理规定执行的给予“大功”,并予以通告,奖励100元。

4.2.2 惩罚

4.2.2.1通报批评:对于日常工作表不好的不按照仓库管理规定执行的给予记“书面警告”处分,并予以通告,不予以罚款。

4.2.2.2 警告:对于日常工作表现差的不按照仓库管理规定执行的给予记“警告”处分。并予以通告,罚款50元。

4.2.2.3 小过:对于违反仓库管理规定且损害到公司利益的给予记“小过”处分,并予以通告,罚款100元。

4.2.2.4 大过:对于严重违反仓库管理规定且损害到公司很大利益的给予记“大过”处分,并予以通告,罚款150元,数额巨大的根据公司财产损失的20%予以罚款,并提交公安机关追究法律责任。

4.3 奖惩原则

4.3.1 仓库奖惩规定本着公平、合理、公正、有效的原则进行处理,起到激励、惩罚、指导、纠正的作用。

4.4 奖惩规定

4.4.1 奖惩评估小组:由仓库主管、总经理组成奖惩评估小组,对责任事件进行评估。当评估小组人员为当事人时,由2名部门负责人代替评估。

4.4.2 奖惩结果最终由评估小组确定,并告知行政部及沟通并予以执行。

5.本规定自下发之日起执行,最终解释权归公司企管部。

青岛金顺道物流有限公司

企管部

2022.4.18

第2篇中海物业公司仓储管理规定

zh物业公司仓储管理规定

一、物品入库

1.一切采购物品,均须由采购员填写入库单,签字后在库房办理入库手续;未办理入库手续的物品,一律不得领用;紧急情况报值班经理同意后方可领用。

2.保管员应根据入库单和采购计划认真核对入库物品的型号、规格、数量及外观质量情况,设备、仪器还需查对技术资料及图纸是否齐全,发现问题应及时提出,然后方可在入库单上签字,经保管员签字入库的物品,其责任由保管员负责。

3.未经保管员在入库单上签字的物品发票,财务不予报销。

4.已办理入库的物品,保管员应及时记帐,将标识悬挂在醒目处并做好保管工作。

5.仓库物品的标识内容有:物品名称、型号规格、单价、供应商等。

二、物品领用

1.日常维修用料凭维修通知单由领用人填写领料单,经班组长或主管签字领用。

2.大、中修工程用料,凭单项工程用料计划由领用人填写领料单经班组长、主任签字领用。保管员应在出库单上注明领用数量,以便核算。

3.设备、仪器凭批准的计划由班组长填写领料单经部门主任签字领用,领用人需在设备登记卡上签字。

4.抢修等急需物品由使用人填写领料单经抢修负责人签字领用。紧急情况下,抢修人员可留条领用,事后按上述各有关规定补办手续。发现虚报冒领追究领用人责任。

三、工具的领用

1.个人必须配备的常用小工具由使用人按规定品种数量填写领料单,经主任签字领用,并需在个人工具卡上登记签字。

2.班组公共常用工具由班组长填写领料单,经部门主任签字领用,并需在班组工具卡上登记签字。

3.其他工具由库房统一保管,凭工具借用卡借用,用毕及时归还。

4.工具丢失或损坏,按使用的实际情况报失、报废或赔偿手续,未办清手续者不得补发。

四、劳保、办公用品的领用

1.个人劳保用品按规定品种、数量及使用年限,由行政部统一填写领料单,经分公司行政主任审核签字后发放。

2.班组公共劳保用品由班组长填写领料单经部门主任签字领用并需在部门公共老保用品登记本上备案。

3.办公用品、用具由部门领导签批并指定专人到行政部签字后领用。

五、材料退库

退库物品应由退库人用红笔填写'材料领用单',经保管员验收签字,保管员应核减原领出数并予记帐。维修时回收的旧料,包括部件等原则上由部门周转库保管,并在维修中尽量予以修复和利用,大宗旧料交库房保管,另行列帐登记。

六、材料盘点

1.每月底各部门仓库保管员对仓库材料进行盘点统计,统计表月底随材料采购单交采购员。盘点统计时要求做到账物相符,并附有关材料使用情况的说明。

2.采购员不定期抽查部门材料使用情况,并可根据实际情况在分公司内部调拨使用。

3.采购员、质量主管根据各部门的盘点统计表,每月汇总分公司材料使用情况上报行政部。

七、质量监督

1.采购员对采购材料的质量负责,发现伪劣商品,由采购员负责退货处理。

2.工程部负责对采购材料质量进行抽查并作技术监定。对大宗或大批量物品的采购,工程部对物品的质量、价格、产地提供专业意见。

3.质量主管对采购材料的市场、价格、质量负监管责任。

八、其他

分承包单位施工、维修所需材料可在部门领取登记,报财务结算。

第3篇易制毒化学品仓储出入库管理规定

1公司hedp车间负责易制毒化学品的仓储和出入库管理工作。建立完善的仓库安全管理制度及出入库制度,建立健全岗位责任制度。

2易制毒化学品的发放应严格履行发放手续,严格控制,认真核实,并设有台账,记录易制毒化学品出入库和内部流转情况。

3在存放易盐酸的储罐区,应设立明显的化学特性说明、扑救方法。

4对易制毒化学品不得超容量存放。

5易制毒化学品储罐区应根据物品性质,配备有足够的、相应的消防设施,并安装消防通讯和报警设施。

6储罐区有安全的防盗监控系统,易制毒化学品出入库是时必须严格执行销售调拨单、调度调拨单执行。

第4篇仓储安全管理规定

1 适用范围

1.1 本标准包括仓库(库房)储存、装卸和消防安全管理的规定及要求

1.2 本标准适于本公司所有仓库(库房)的安全管理。

2 定义

本规定所指仓库:原料、辅料、零配件、危险(化学)品、薄片成品和其它物资的仓库。

3 工作程序和要求

3.1 仓库组织管理

3.1.1 仓库安全管理应贯彻“预防为主,防消结合”的方针,实行“谁主管,谁负责”的原则。

3.1.2 仓库保管员应熟悉储存物品的分类、性质、保管业务知识和防火安全制度,掌握消防器材的操作使用和维护保养方法,做好本岗位的防火工作。

3.1.3 相关部门对仓库新员工应进行仓储业务和消防知识的培训,经考试合格后,方可上岗作业。

3.1.4 仓库保管员每日应对辖区进行安全检查,发现安全隐患要及时报告和处理,并做好记录。

3.1.5 相关部门应建立健全仓库作业程序和作业指导书。

3.1.6 物资仓库应建立好危险物品管理台帐、仓库安全交接班记录、安全检查记录。

3.1.7 仓库严禁夜间留宿。

3.2 仓库储存管理

3.2.1 仓储工作过程中,坚决杜绝“三违”行为(违章指挥,违章操作,违反劳动纪律)。做到“三不伤害”(不伤害自己,不伤害他人,不被他人伤害)。

3.2.2 仓储物资应实行定置管理,物品仓储应符合“五距”要求。具备独立防火分区功能的库房,库与库之间的防火门应保持常闭状态。

3.2.3 危险化学品和一般物品以及容易相互发生化学反应或者灭火方法不同的物品,应分间、分库储存,并在醒目处标明储存物品的名称、性质和灭火方法。

3.2.4 物品入库前应有专人负责检查,确定无火种等隐患,方准入库。

3.2.5 使用过的油棉纱、油手套等沾油纤维物品以及可燃包装,应存放在安全地点,定期处理。

3.3 仓库装卸管理

3.3.1 机动车辆,未经充许,不准进入库区、库房,装卸物品后,不准在库区、库房、货场内停放和修理。

3.3.2 库区内不得搭建临时建筑和构筑物。如确需搭建时,应经安保法规部批准,作业结束后应立即拆除。

3.3.3 库房内固定的起重设备需要维修时,应采取安全技术措施,经安保法规部批准后,方可进行。

3.3.4 仓储使用的机械设备(电梯、叉车、抱车等)应有管理和维护保养制度及安全操作规程,并有专人负责日常检查、保养、维护、管理和专人操作使用,特种设备操作人员应持证上岗。

3.3.5 装卸作业结束后,应对库区、库房进行检查,确认安全后,方可离人。

3.4 仓库电器管理

3.4.1 仓库的电气装置应符合国家现行的有关电气设计和施工安装验收标准规范的规定。特殊情况下需要架设临时电气线路应报经安保法规部批准,安保法规部负责监督临时电气线路拆除。

3.4.2 库区、库房内电气线路应按有关规范安装,不得随意铺设电气线路。库房内供电线路应穿金属管,不得使用60w以上白炽灯或其它高温灯具;电气开关应安装在库房外。

3.4.3 库房内不准设置移动式照明灯具,照明灯具下方不准堆放物品,其垂直下方与储存物品水平间距不得小于0.5米。

3.4.4 库房内不准使用电炉、电烙铁、电熨斗等电热器具和电视机、电冰箱等家用电器。特殊情况下须使用,应到安保法规部办理相关手续。

3.4.5 仓库电器设备的周围和架空线路的下房严禁堆放物品,对提升、码垛等机械设备易产生火花的部位,要设置防护罩。

3.4.6 仓库应按照国家有关防雷设计安装规范的规定,设置防雷装置,并定期检测,保证有效。

3.4.7 仓库的电器设备,应由持合格证的电工进行安装、检查和维修保养,电工应严格遵守各项电气操作规程。

3.5 仓库火源管理

3.5.1 库区入口处应设置库区平面布置图、防火禁令标志,并设置火种收缴存放设施。进入库区的人员,应登记并交出携带的火种。

3.5.2 库区内严禁使用明火,库房外动用明火作业时,应办理动火证,经部门和安保法规部批准,并采取严格的安全措施。动火证应注明动火地点、时间、动火人、现场监护人、批准人和防火措施等。

3.5.3 安保法规部在审批用火的使用地点时,应根据储存物品的分类,按照有关防火间距的规定审批。

3.5.4 库区以及周围100米内,严禁燃放烟花爆竹。库区内的杂草等可燃物应经常进行清除。

3.6 仓库消防设施和器材管理

3.6.1 仓库选用的各类安全设施、设备,应经过国家相关部门认定,并符合行业实际使用要求。

3.6.2 应按仓储消防规范要求,安装和配置火灾自动报警设施、自动灭火设施、消火栓、水带、水枪和灭火器。

3.6.3 其他消防管理要求应符合《消防安全管理规定》。

4 检查与考核

4.1.1 每月至少1次对仓库进行仓储安全进行检查,发现问题和隐患,提出改进措施,并及时督促仓库归口管理部门整改,各类资料要留存归档。

4.1.2 仓库归口管理部门每周对仓库至少进行1次安全检查,发现问题和隐患,及时进行整改。

4.1.3 安全隐患上报不及时,未按要求配合整改的和酿成安全事故的,按《安全环保奖惩制度》、《安全事故管理及责任追究制度》进行考核。

4.1.4 五距:

墙距、堆距、柱距、灯距、顶距

第5篇危险品仓储安全管理规定

1. 仓库保管员应经培训考试合格方可上岗。

2. 物品入库严格按验收要求,核对进库物品规格、质量、危险标识和数量后方可入库。对无检验合格证和无危险标识的物品不得入库。

3.存放的化学危险品名称、数量要账物相符,定期检查。剧毒物品必须存放在铁柜内,实行双人双锁制保管,要建立存放档案、领用登记卡,要详细填写使用记录。

4. 危险物品的储存要严格执行危险物品的配装规定,对不可配装的危险物品必须严格隔离。禁忌物不得同库存放。剧毒品严格按照规定,专库存放,储存在规范的库房内;易燃液体必须专库储存;氧化性物质要与易燃液体或酸性腐蚀品分开储存。

5. 每种危险物品都应有明显的名称及标识,按垛分别存放。

6. 在仓库的主要位置设置警示标志,配置消防器材。

7. 垛堆距离应符合要求,货堆应距离地面15cm,堆距≥10cm,主通道≥180cm,支通道≥80cm,墙距≥30cm,柱距10cm,不得超量储存

8. 物品装卸、搬运应做到轻装轻放,严禁摔、碰、撞击、拖拉、倾倒和流动。

9. 保管人员应配备必要的防护用品、器具。

10.在危险品进仓前,应对危险品使用的包装容器进行仔细检查,容器应牢固密封,发现破损、泄漏、残缺、变形、变质,及时进行安全处理。

11. 库房内不准设立办公室、休息室,每天工作结束后,应进行安全检查,关闭窗户,切断电源方可离开。

12. 做好危险化学品的养护,做到以下几点:

1>保持通风,每周末检查一次、定期情理;特别是夏天,应注意降温。

2> 每天对储存仓库检查,检查内容:堆垛牢固,有无泄漏,有无异常,有无刺激性气体,包装有无破碎。

3> 检查消防设备是否完好。

4> 每次检查应做好记录。

13. 严禁任何火种入内,严禁在库房内动用明火,使用电炉,电烙铁,电熨斗等电热器具,违者按有关规定进行处理。

14. 保持储存场所清洁,散落的物品要及时按规定方法处理。

第6篇易制毒化学品仓储及出入库管理规定

1公司hedp车间负责易制毒化学品的仓储和出入库管理工作。建立完善的仓库安全管理制度及出入库制度，建立健全岗位责任制度。

2易制毒化学品的发放应严格履行发放手续，严格控制，认真核实，并设有台账，记录易制毒化学品出入库和内部流转情况。

3在存放易盐酸的储罐区，应设立明显的化学特性说明、扑救方法。

4对易制毒化学品不得超容量存放。

5易制毒化学品储罐区应根据物品性质，配备有足够的、相应的消防设施，并安装消防通讯和报警设施。

6储罐区有安全的防盗监控系统，易制毒化学品出入库是时必须严格执行销售调拨单、调度调拨单执行。

第7篇备品备件仓储货物堆码及库房管理规定

1、仓库应根据生产经营的需要和库存周转物品的类别、性状、特点等合理规划仓区、库位。按物品类别划分待检区、合格品区、不合格品区并做好明显标识。

2、所有货物均必须按仓区、库位分类别、品种、规格型号摆放整齐，小件物料上架定置摆放。堆码规整、整齐，同一货物仅保留一个包装尾数。收发作业后按上述要求及时整理。

3、物料、产品状态标识和存卡记录清晰、准确且及时更新，摆放于对应货物当眼明显位置。

4、仓库设施、用具、杂物如叉车、地台板、装载容器/铁筐、清洁工具等，在未使用时应整齐地摆放于规定位置，严禁占用通道或随意乱丢乱放。

5、现场(包括办公场所及库房)整洁、干净，如有废纸等废弃物或发现较多灰尘时随时清理、清扫，符合7S(整理、整顿、清扫、清洁、安全、素养、节约)管理要求。

6、严格按“先进先出”原则发出货品。

第8篇 z模具公司仓储管理规定

模具公司仓储管理规定

1目的

规范仓储管理,确保贮存期间产品质量的稳定性,确保物资安全,确保能及时为车间生产及为顾客提供合格的产品。

2范围

适用于采购物资、半成品、成品的出入库及储存控制。

3定义

无

4相关文件

《产品防护控制程序》

《检验控制程序》

《标识和可追溯控制程序》

《请(采)购验收程序》

《盘点管理办法》

《领料作业办法》

5职责

5.1仓储负责产品的贮存及验收控制。

5.2品管负责产品的检验和验证。

5.3仓储负责《规定》的制定,解释,修改和稽查。

6程序

6.1入库手续

6.1.1采购物资到公司后,先放置于待检区,由仓管员根据对方送货单清点其数量,核实品名、规格是否正确、包装无损,产品标识清晰、质量合格证件齐备无误后,填写《请(采)购验收单》办理入库手续(保存质量合格证件)。在清点采购物资数量时,不便直接清点数量的物资可采用称重等方法。

6.1.2对于须要检验的产品,连同《请(采)购验收单》送至品管部,由品管部进行检验。

6.1.3仓管员根据合格的检验记录或标签,填《请(采)购验收单》办理入库手续,及时登帐并贴挂标签加以标识。

6.1.4成品入库:经包装后放入仓储成品库,分单号、型号摆放并标识。开具《入库单》(附件一),经经手人、仓储经办人、生产部主管签字后分别将各联送交财务、业务等部门。

6.1.5每一笔入库数量都要及时在每天下班前统一进行帐务清理,登录《收发存日记帐》(附件二),做到日清月结。

6.2贮存物品的摆放要求

根据物资不同的性能和特点(具体包括材质、体积、重量、物流上面频率),合理划区摆放,采用科学的保管方法做到二齐、三清、四号定位。

二齐------库容整齐、堆放整齐;即做到仓储洁净,保持通道顺畅;

三清------规格、材质要分清,数量要点清;

四号定位------指区域、料架、层次、货位号实行固定位置,对号入位。

6.2.1仓储主管负责所有贮存区域的规划,制订《仓储区域规划图》(附件三),编排区、架层、位号码,库存应按用途、性能规格化,运用立体贮存方法确定摆放位置。

6.2.2物品分区(待检区、原材料区、成品区、不良品区、辅料区、办公用品区等)分类排放整齐,标识清晰可见。当实际存储物品与规划图不一致时,需挂牌明示其临时摆放状态。

6.2.3库存物资提放尽量做到上轻下重,保持货架稳固及易取,不能搁放在货架上的物品,在没有包装或盛装容器的情况下,应铺垫底物(如地台板)堆放。

6.2.4易损物品、危险物品,顾客提供的产品设专区摆放,并给予醒目的标识。

6.2.5堆放的位置、高度或使用的容器,应符合产品的特点或其本身标识的要求。

6.2.6同一批产品因存放位置的限制,需要存放在仓储不同的地点时,选择其中一处放置且在标签中注明其余产品的存放位置,在其余产品的标识中注明。

6.2.7强化目视管理,分颜色贴置《货品标签》(附件四)。

6.3存量控制

6.3.1为保证生产需要而又避免积压流动资金,仓储中各类物资的库存量预先设定上下限(上、下限的设定应考虑该物资使用的频繁度、物资有效期、采购难易程度、采购周期、流动资金状况等因素)并填写《仓储存量明细表》(附件五),防止呆料、缺料及库存积压。

6.3.2当库存物资发放至库存量下限时,仓库员应提出存量采购要求,填写《请(采)购验收单》转采购作业。

6.3.3仓管员必须定期反馈存量资讯,每月以《收发存月报表》(附件六)形式提报。

6.4存期控制

6.4.1对于有贮存期限要求的物品,要标明物品的入库时段,超过了贮存期限的要通知品管检验;

6.4.2不同的批号要予以区分,防止混放,以便做到先入先出。发放有贮存期限要求的物品时,需在产品标识上加注有效日期。

6.5贮存物品的环境及安全要求

6.5.1根据不同物资的性能和特点,维护保养工作应做到“十防”,十防:防锈、防霉、防腐、防蛀、防潮、防冻、防震、防混、防漏、防热。做到房顶不漏雨、墙面不渗水,防暴晒和风雨袭击并保持通风。

6.5.2不使用电炉、电烙铁、大功率白炽灯等会过分发热的电器,配备足够的灭火器等消防设备,确定位置,便于取用,任何情况下不能有物品阻碍器材的取用,保持消防通道的畅通,并做好防火防盗设施的日常保养维护。

6.5.3任何人(除仓管员、仓储、财务主管和公司领导外)未经许可不得进出仓库,更不得擅自动用库存物资。

6.5.4贵重物品必须加锁甚至用保险柜储存并施行监发监收制度。

6.5.5年度或长假期间由公司指派人员会同仓储部门对仓储内外贴置封存条,期间任何人不得擅自撕毁、待上班时统一开封。

6.6物资的领发

仓储根据相关部门的《领料申请单》(适用于原材料、半成品)或《出库单》(适用于成品出货,附件七),办理产品的出库手续,核对品名、型号(规格)、数量等无误后,在单上签字,及时销账、销卡。

6.6.1发料必须有依据,凭证、印章齐全。发料时要查对原有库存,查对限额发放的数量。核实需发产品(如从大包装中拆出的小包装),标识清楚后,才能发放,必要时补充产品标识。

6.6.2要认真复查对数量,在料单注明库存余额,以便核查。

6.6.3发料时应向领料人员当面交接清楚,及时登帐,做到日清月结。

6.6.4凡实行以旧领新的物资,须缴回旧物资,对贵重、稀有物资、易燃、易爆、剧毒物品的发放应严格执行审批手续,且对贵重物品及原材料施行监发料制度。

6.6.5仓储人员无权将物资借出,如有特殊情况,应经分管副总经理批准,办理借用手续,并应定期清理。

6.6.6产品用的主要物资如:外购配套件、协作件、包装箱、试用柴油、机油,按计划、按消耗定额,实行限额送料签收制。

6.6.7对于在生产和维修过程中需领用或更换之物品需将原不良件与仓储更换新品。

6.6.8成品及物资出厂遵照《出货监督和管理办法》进行操作,填写《物品放行单》(附件

八)审批后方可放行出厂。

6.1.3每一笔出库应填写《出库单》,出库数量都要及时在每天下班前统一进行帐务清理,做到出库帐日清月结。

6.7退料手续

6.7.1凡错领、错发、工艺更改、顾客要求等原因,已领出物资,领用部门可填《退料单》,仓储核实其合格标识或根据重检合格单据办理退库手续,因生产计划变动或其他原因造成原材料、零部件、外协件有多余的,由领用部门自行妥善保管,但超过一个月未使用时,应向仓储办理退料手续。

6.7.2因抽检风险的存在,在生产过程中,发现采购物资的质量缺陷或材质不符时,可填《退料单》填写并办理退库手续,这些不合格品统一放置于不良品(标识)区摆放,仓储及时统计数量,通知采购部门与供方协商更换或索赔。

6.8定期盘点、巡查制度与考核

6.8.1贮存物品需建立台帐,要经常用余额法、发料核对法、定期或分批盘点法,做到逐日自查、月度抽查、年终盘点。做好帐务清理(发生盈亏应列表上报,经领导签批后,再进行帐务处理),保持帐、单、物一致。仓管员应常查看库存物品,发现异常及时处理,在盘点或日常巡查中发现超过贮存期限或变质的物品,应及时通知品管部检验,根据检验结果采取相应的处理措施。“帐单物”三相符率作为仓储考核内容。

6.8.2仓储须及时处理呆滞品、待修品(填写《物品维修申请单》附件九)和不良品,报废品(填写《物品报废申请单》附件十)以确保存货正常管理。

6.9仓储管理人员交接手续

仓储管理人员换任时应办理交接手续,原管理人员应对经管的帐本签字,新换任的仓储管理员在财务部门的见证下办理交接手续。

7应用表单

《请(采)购验收单》

《入库单》

《收发存日记帐》

《仓储区域规划图》

《货品标签》

《仓储存量明细表》

《收发存月报表》

《出库单》