检查与自评管理程序

检查与自评管理程序

11、检查与自评

11.1安全检查

11.1.1本公司严格执行《安全检查制度》，定期或不定期进行安全检查，保证安全标准化有效实施。《安全检查制度》中明确各种安全检查的内容、频次和要求，开展安全检查。

11.1.2本公司的安全检查应有明确的目的、要求、内容和计划。各种安全检查均应编制安全检查表，安全检查表应包括检查项目、检查内容、检查标准或依据、检查结果等内容。

1)制定安全检查计划，明确各种检查的目的、要求、内容和负责人；

2)编制综合、专项、节假日、季节和日常安全检查表；

3)各种安全检查表内容全面。

11.1.3企业各种安全检查表应作为企业有效文件，并在实际应用中不断完善。

1)明确各种安全检查表的编制单位、审核人、批准人；

2)每年评审修订各种安全检查表。

11.2安全检查形式与内容

11.2.1安全办应根据安全检查计划，开展综合性检查、专业性检查、季节性检查、日常检查和节假日检查；各种安全检查均应按相应的安全检查表逐项检查，建立安全检查台账，并与责任制挂钩。

11.2.2企业安全检查形式和内容应满足：

1)综合性检查应由相应级别的负责人负责组织，以落实岗位安全责任制为重点，各专业共同参与的全面安全检查。厂级综合性安全检查半年不少于1次，由公司安全生产领导小组组长（总经理）组织；车间级综合性安全检查每月不少于1次，由安全主任组织；

2)专业检查分别由各专业部门的负责人组织本系统人员进行，主要是对特种设备、危险物品、电气装置、机械设备、构建筑物、安全装置、防火防爆、防尘防毒、监测仪器等进行专业检查。专业检查每半年不少于1次；

3)季节性检查由各业务部门的负责人组织本系统相关人员进行，是根据当地各季节特点对防火防爆、防雨防汛、防雷电、防暑降温、防风及防冻保暖工作等进行预防性季节检查。

春季检查以防雷、防静电为重点；夏季检查以防暑降温、防台风、防洪防汛为重点；秋季检查以防火为重点；冬季检查以防火防爆、防冻防滑、防中毒为重点。

不同季节性检查分别由各对应部门的负责人组织本部门相关人员进行。

4)日常检查分岗位操作人员巡回检查和管理人员日常检查。岗位操作人员应认真履行岗位安全生产责任制，进行交接班检查和班中巡回检查，各级管理人员应在各自的业务范围内进行日常检查；

5)节假日检查主要是对节假日前安全、保卫、消防、生产物资准备、备用设备、应急预案等方面进行的检查。

11.2.3安全检查的方法:

要有详细的安全检查计划,各种检查都有明确的检查目的、检查要求、检查内容和日程安排,要填写安全检查表，对安全检查结果应有总结，对存在问题应有整改要求,填写《隐患整改通知单》,定出整改措施、负责人、资金来源和完成期限并追踪落实。

11.2.4安全检查表

根椐本公司实际情况，目前制定的安全检查表有: 厂级综合安全检查表,每月综合安全检查表、专业安全检查、车间日常安全检查表、物料储存安全检查表、消防设施及器材检查表、安全设施及防护器具检查表、配电房安全管理检查表、长时间息工（或节日）期间停工/复工前安全检查表。各种安全检查采用相应的安全检查表。

11.3整改

11.3.1企业应对安全检查所查出的问题进行原因分析，制定整改措施，落实整改时间、责任人，并对整改情况进行验证，保存相应记录。

1)对检查出的问题进行原因分析，及时进行整改；

2)对整改情况进行验证；

3)保存检查、整改和验证等相关记录。

11.3.2企业各种检查的主管部门应对各级组织和人员检查出的问题和整改情况定期进行检查。

11.4自评

本公司执行自评管理制度，每年至少1次对安全标准化运行进行自评，提出进一步完善安全标准化的计划和措施。

明确自评时间；

制定自评计划；

编制自评检查表；

建立自评组织；

公司成立安全标准化运行自评小组

组 长：总经理(主要负责人 )

副组长：安全主任

成 员：安全管理员及各部门负责人

每年至少1次进行安全标准化自评；

自评人员根据计划进行自评，通过面谈、提问、查阅文件、现场查看、测试等方式来收集客观证据，并记录自评结果，对受评部门作出自评。自评员应按检查表的项目逐项检查，不轻易偏离检查表，经常对照来核正自评方向，收集证据应采取随机抽样的方法进行，保证所抽取的样本具有代表性，并认真做好记录。

自评后自评组应评审所有自评结果，以书面形式开列不符合项，通知被审部门，以使不符合项得到确认。并有针对性的展开纠正预防措施活动。

编制自评报告；

自评报告由自评组长编写，对自评/考核情况进行概述。

提出进一步完善的计划和措施；

对需组织整改的问题，由评价小组以“问题整改表”或其他文件形式下达到责任部门，限期完成。评价小组对实施情况进行跟踪验证。若受审部门未实施纠正措施，自评组人员应向总经理反映情况。

对自评有关资料存档管理。

自评计划、自评检查表、自评报告和不符合项报告等记录由安全办保存归档。

■相关文件、记录

安全检查管理制度。

安全检查计划；

各种安全检查表；

安全检查表应用培训记录。

检查表评审修订记录。

安全检查台账；

检查考核记录。

检查问题整改记录。

安全标准化自评管理制度；

开展自评的相关文件资料；

进一步完善的安全标准化工作的计划和措施。