宣钢有限公司安全生产变更管理制度（四篇）

第1篇 宣钢有限公司安全生产变更管理制度

1、目的

为规范我公司安全生产的变更管理过程，消除或减少由于变更而引起的潜在事故隐患，防止因为变更因素发生安全事故，确保各类变更达到预期的良好效果。根据我公司的实际情况，特制订变更管理制度。

2、适用范围

本制度适用于本公司生产过程中有关人员、机构、工艺、技术、设备设施、安全、作业过程及环境等各种变更的适时性动态管理。

3、术语

3.1人员变更：指新入厂职工（劳务工）、内部岗位或工种调动、离岗复工、外来人员等。

3.2工艺、技术变更：因新、改、扩建项目引起的技术变更，原料及介质变更，工艺流程及操作条件等变更，工艺设备的改进，操作规程的变更，工艺参数的变更等。

3.3设备设施变更：指设备、设施的更新改造；安全设施的变更；因更换与原设备不同的设备和配件，设备材料代用，临时性的电气设备变更等。

3.4场所变更指工作场所、环境发生变化。

3.5管理变更主要包括：管理者职责的变更；管理机构的较大变更；安全标准化管理的变更。

4、主要职责

4.1安全环保部是公司安全生产变更管理工作的主管部门，随时地协调各相关单位对公司内发生的各项变更进行评价和采取针对性的措施；负责协调、指导各单位变更后的岗位人员安全教育培训工作；负责审核各单位上报的培训需求，安排培训计划实施培训工作。负责监督、检查、考核各单位安全生产变更管理工作的执行情况。

4.2生产设备部负责归口审核设备设施变更管理工作；负责归口审核工艺、技术变更管理工作。

4.3各单位负责落实主管部门的变更工作安排，对各项变更采取动态管理。

5、工作程序

5.1人员变更管理，按照公司《安全教育与培训管理办法》中有关内容执行。

5.2工艺、技术变更管理，由生产设备部负责制定变更后所需的新规程、制度，并对使用单位、人员进行工艺、技术变更培训教育。教育内容包括变更的内容、操作（使用）注意事项、新的规程制度等，使操作者掌握变更后的安全操作技能。

5.3设备设施变更管理，由生产设备部负责制定变更后新的技术操作规程、制度等，并对操作（使用）单位进行变更培训教育。教育内容包括变更的内容、使用注意事项、新的规程制度等，使操作（使用）者掌握安全操作的技能。在报废、拆除生产设施时，按照《生产设施安全管理制度》中有关内容执行。

5.4作业过程（程序）、作业场所变更，由所属单位负责对其职工进行变更交底和安全教育。管理变更时，由安全保卫处组织相关单位及人员进行安全职责培训、学习。

5.5变更流程：变更申请单位负责提出书面变更申请----各职能部门负责归口审核---安全环保部审核-----公司分管负责变更的领导审批----落实完成后----变更的归口审核部门负责对变更情况进行验收----申请单位归档。

5.6变更的申请：

5.6.1公司制定统一的“变更申请表”，在实施变更申请时，变更申请人应统一填写“变更申请表”（一式三联：一联归口审核部门保存、二联安全环保部保存、三联申请单位保存）。

5.6.2“变更申请”对变更的原因要准确真实，有科学依据：在进行各类变更前，变更申请人要进行充分的实际情况调查，弄清变更前所存在的真正问题和缺陷，从而使变更的目的明确，有科学依据。变更申请人负责填写“变更申请表”进行变更申请，申请人可以是提案人，也可以是部门负责人或项目责任人。

5.6.3“变更申请”提出的变更方案要先进合理，内容要明确具体：

（1）变更的方案应是目前合理、安全、经济的和可实施性强的，这样才能保证存在的问题得到妥善解决。针对同一个问题，可以有不同部门产生多个方案，应优中选优。由变更的终审负责人负责，在部门范围或总厂范围内针求最佳方案。

（2）变更内容要详细说明，必要进附图、附表、附数据，这样在各级评审过程才有针对性、可操作性，避免出现隐患和事故。

（3）“变更申请”内容中，申请人应对变更后可能存在的风险及危害程度进行详细说明，并明确具体的控制措施，不得隐瞒可能存在的风险。

5.7变更的审批：

5.7.1“变更申请表”填好后，应逐级上报归口主管部门审核、安全保卫处和公司领导审批，不得越级进行评审。

5.7.2对于各类变更，是对公司生产经营过程中的人、机、物、环等缺陷进行的改进，在变更中的各级评审人员，应全面进行考虑审查，以规避风险，保证变更的有效性。认真对变更内容认真进行风险评价，补充分析其危害的可能性及危害程度，以及可实施性、经济性、科学性等。

5.7.3变更的公司领导负责人，负责确定对相关部门评审意见的汇总，综合评价存在风险、可行性效益和需要后，签署最终审批意见。

5.8变更的实施

5.8.1变更批准后，由各相关职责的单位负责实施，任何临时性变更，未经审查和批准，不得超过原批准的范围和期限。

5.8.2变更的实施要认真落实各类风险控制措施，及时反馈各类异常。

5.8.3变更申请得到批准后，归口主管部门要下达明确的变更通知，并附具体的实施方案、明确时间节点，明确起始时间和责任人，明确变更申请中提出的各种风险控制措施等。然后，由配合实施单位组织相关人员进行培训、学习，明确变更的具体要求后，按方案实施。

5.8.4实施过程中，如果出现非预计情况时要及时汇报变更申请单位及归口审批部门，具体实施单位要及时采取措施进行处理。

5.9变更的验收

5.9.1变更的验收工作由变更归口主管部门负责组织有关部门、人员进行验收，确保变更达到计划的要求。各类变更项目专业负责人、所在部门管理人员即为验收组成员，共同对实施效果进行评估，对存在的隐患和剩余风险进行评价，提出整改意见，由责任单位及时进行整改。

5.9.2通过验收的变更项目，列入所在所在单位正常的管理职责中，负责修订和完善因变更引起的其它制度、规程等内容，保证变更的安全、有效实施。

5.10任何单位、员工在未得到许可的条件下，不得擅自进行任何变更，否则总厂将视为违章作业，严肃考核。

5.11变更注意完善项目包括：

◆及时修订各类规程防止老规程误操作；

◆完善制度防止旧制度仍在使用；

◆完善标识防止旧标识错误使用；

◆完善职责权限范围，防止变更引起的职责交叉或管理空白；

◆完善各类表格等；

◆进行变更后的人员培训教育。

第2篇 宣钢有限公司安全生产奖惩管理制度

第一章 总则

第1条目的

为加强公司安全文明生产，保证各项安全管理制度的贯彻执行，提高广大员工遵守各项安全制度的自觉性和安全生产的积极性。特制定本制度。

第2条适用范围

本制度适用于公司所属各部门、员工及外协、施工单位。

第二章 管理内容

第3条奖励内容

1、对避免重大伤亡及设备事故发生的单位和个人，奖励10000元。

2、对公司安全生产管理工作提出合理化建议并被采纳者奖励100元。

3、发生事故后，在抢险救灾、保护公司财产及员工生命安全有功者，奖励500～2000元。

4、对敢于管理、擅于管理、能够长期保持本单位安全生产无事故的生产部门按季度人均奖励300元，生产管理部门、辅助生产单位按季度人均奖励200元，行政后勤部门按季度人均奖励100元。

5、其它需要单独表彰奖励者，由所在单位向安全生产部提出书面报告，报请公司领导批准。

第4条考核范围

1、安全基础管理考核范围：

（1）不按期召开安全会议或会议无记录，考核负责人100元。

（2）不按期组织安全检查或检查无记录，考核责任人100元。

（3）安全生产责任制不落实、安全网络不健全，考核责任人200元

（4）无故缺席安全会议者考核100元、迟到者考核50元。

（5）班组长班前（班后）会上不讲安全内容的，考核100元；记录本

上不体现安全内容的考核50元。

（6）对安全生产部门催报的资料、信息不能按时上报的，考核100元。

（7）各部门对公司布置的安全管理工作（含临时性工作）不落实、未完成者考核100元。

（8）各类安全台帐未建立、健全的，考核相关责任人100元。

（9）各单位领导未及时传达、贯彻有关安全生产会议精神和有关通知的，考核100元。

2、安全教育管理考核范围

（1）未按规定对新工人及转岗人员进行安全教育的，考核200元。

（2）特种作业人员未持证上岗的，考核100元；未参加专业培训和考试的，考核200元。

（3）三级安全台帐没有或不健全的，考核责任人100元。

（4）不了解本岗位《岗位责任制》、《安全操作规程》、《技术操作规程》的，考核100元

3、事故考核：

（1）工伤事故按《工伤事故管理规定》考核标准执行。

（2）对事故瞒报、误报者，按相关事故管理规定的内容双倍考核。

4、电器及电气焊安全管理考核范围：

（1）电器设备无接地、接零保护的，考核100元。

（2）移动电器未使用漏电保护器的，考核100元。

（3）使用行灯不符合安全电压的，考核100元。

（4）机电检修不执行相关行停、送电操作制度的，考核200元。

（5）临时电源线不规范、无管理的，考核100元。

（6）电器开关损坏或有裸露线头的，考核100元。

（7）电气线路老化严重，不予以及时更换的，考核100元。

（8）电焊机不断电，安、拆二次线的，考核100元。

（9）电焊机机壳不采用接地、接零保护的，一、二次线不符合规定的考核100元。

（10）踩在油桶上进行电气焊作业的，考核200元。

（11）电气焊作业不按标准穿戴劳动保护用品的，考核100元。

（12）氧气、乙炔气使用及运输不符合安全规定的，考核100元。

5、天车安全管理考核范围

（1）天车安全装置构件失灵、失效的，考核责任人200元。

（2）天车司机室电源线头裸露或刀闸无盖的，考核责任人100元。

（3）天车作业违反“十不吊”的，考核责任人100元。

（4）天车安全警示及保护装置不齐全者，考核责任人200元。

（5）天车车体上有杂物者，考核责任人100元。

（6）天车司机下车后不拉闸断电者，考核100元。

（7）天车司机吊重物时离开天车者，考核100元。

（8）操作有手柄的设备不用手去操作的，考核100元。

（9）非天车司机操作天车的，考核200元；该车天车工考核200元。

（10）使用不符合安全要求的吊索、吊具的，考核责任人200元。

（11）天车动车前不鸣铃示警的，考核100元。

（12）天车的主要构件磨损超标的，考核责任人100元。

（13）天车转动部位无安全防护罩的，考核责任人100元。

（14）天车登机无联锁保护或失灵的，考核责任人100元。

（15）天车吊重物在人头、重要设备或机动车上方通过的，考核100元。

（16）天车工作时调整制动器的，考核100元。

（17）磁盘、坯钳使用完毕后未降至地面的，考核100元。

（18）天车钢丝绳未按期涂抹润滑油的，考核200元。

6、煤气系统或禁火区域安全管理考核范围

（1）煤气区域或禁火区域无警示标志的，考核相关责任人100元。

（2）没有煤气监测设施、防护设施而在煤气区域进行作业的，考核相关责任人100元。

（3）吹扫煤气管道未使用软连接及吹扫后未彻底断开的考核相关责任人100元。

（4）各种可燃介质管道用作接地线使用或搭挂临时线的，考核相关责任人100元。

（5）煤气设施动火无动火证或有动火证未落实监火措施的，考核相关责任人500元。

（6）禁火区域吸烟或随意动火的，考核责任人200元。

（7）煤气监测仪器不能正常使用或失灵不及时修复又无安全措施的，考核相关责任人300元。

（8）带煤气作业不戴防毒面具的，考核责任人200元。

（9）煤气管线泄漏未及时发现的，考核相关责任人200元，造成事故的按《工伤事故管理规定》考核。

7、生产现场安全文明管理考核范围

（1）进入生产作业现场未按照标准正确穿戴劳动保护用品的，考核50元。

（2）在煤气、氧气区域堆放油脂或易燃品的，考核责任人100元。

（3）物件、工具摆放不符合规范的，考核责任人50元。

（4）现场各种安全装置及设施缺损的、安全标志损坏或不按标准设置的，考核责任人100元。

（5）故意损坏或随意移动安全装置（过桥、盖板、栏杆、护罩及井盖）、防爆装置和警示标志的，考核责任人100元。

（6）值班室、休息室卫生不合格的，考核责任人50元。

（7）生产现场管理混乱，垃圾、杂物、废弃物品较多的，考核责任人100元。

（8）堵塞消防通道或随意、挪用损坏消防设施，考核责任人100元。

（9）非岗位人员在易燃易爆、有毒有害区域逗留的，考核100元。

（10）作业现场违章指挥、违章操作、违反劳动纪律的，考核100元。

（11）地面人员听到天车示警后不避不让的，考核100元。

（12）吊运非常规物品不使用专用吊具或违规使用各种吊具的，考核责任人100元。

（13）火灾危险区域未设置灭火器材的；消防用品使用完毕后未及时进行更换的，考核责任人100元。

（14）设备未停机进行检修或清扫的，考核责任人100元。

（15）携带与生产无关的易燃、易爆、有毒物品进入生产现场的，考核100元。

（16）过正在运转的皮带、辊道或其他运行设备、设施不走安全通道的，考核100元。

（17）检修时未挂检修牌或随意开动挂检修牌的设备的，考核责任人200元。

（18）检修设备未执行安全管理相关制度、事先未制定相关安全措施的，考核责任人100元。

（19）运转设备安全防护装置不全的，考核责任人100元。

（20）交接班时不对所用设备、工具进行安全确认者，考核100元。

（21）坐、靠、爬在安全护栏上的，考核50－100元。

（22）特种车辆违章载人，搭乘运行中皮带、料车和翻斗车的，考核100元。

（23）用汽油、易挥发溶剂擦洗设备、衣物、工具及地面的，考核100元。

（24）在生产作业区域内打闹、戏耍、闲聊、做与工作无关的事，考核100元。

（25）使用各种带故障设备未采取安全防范措施的，考核100元。

（26）启动皮带运输机、辊道、电机不发启动信号的，考核100元。

（27）未经批准，车辆进入易燃、易爆区域的，考核100元。

（28）有钢水、铁水落地可能的地段有积水的，考核责任人200元。

（29）用氧气吹扫人身、设备、地面的，用氧气为各种车辆轮胎充气的，考核200元。

（30）生产作业区域内乱烧、乱扔各种垃圾的，考核100元。

8、高空作业考核范围

（1）高空作业不系安全带的，考核100元。

（2）高空作业踏板或护栏安装不牢靠，考核责任人100元。

（3）高空作业抛物、扔工具或其他物品的，考核100元。

（4）高空作业有坠物可能，无高空作业防护网、地面无人监护或设置警戒带者，考核相关责任人100元。

（5）高空或危险区域作业，不执行监护制度的，考核责任人100元。

9、隐患整改考核范围：

（1）隐患整改项目未按期完成且无正当理由的，考核责任人200元。

（2）各部门必须对本系统进行定期的隐患自查活动，及时排除隐患，如不按期进行，考核责任人100元。

（3）对事故隐患隐瞒不报的，考核相关责任人100元。

第5条考核程序：

1、责任单位、人员，接到考核通知单后如有异议，可向安全生产部提出书面申诉。如无申诉视为认同考核。

2、公司内部考核由公司财务部在工资中扣除，外协施工单位在工程结算款中扣除。

3、公司财务部将对罚款单独进行立账，所收缴的罚款作为公司安全保障基金。

第三章 附则

第6条外来施工单位及各厂家现场服务人员必须遵守本制度。

第7条严禁各级检查人员收取现金罚款。

第8条安全生产部有权根据公司实际情况，随时对本制度进行修改和补充。

第3篇 宣钢有限公司安全生产事故隐患排查、治理管理制度

1、总则

1.1为了认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，建立和完善安全生产事故隐患排查、治理长效机制，保障职工在生产劳动过程中生命安全与健康，预防事故发生，依据国家相关法律、法规和规定，特制订本制度。

1.2公司所有职工都有事故隐患排查和报告的义务

1.3本制度所称安全生产事故隐患（以下简称事故隐患）：是指公司在生产经营过程中所涉及到的设备、设施、作业环境、生产工艺和劳动组合、作业行为等方面不符合职业安全卫生相关规定，从而可能引起事故的发生和职业病的，易造成物的危险状态、人的不安定行为和管理上的缺陷。

1.4事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。

1.4.1一般事故隐患：是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。

1.4.2重大事故隐患：是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。

1.5事故隐患的排查治理工作，坚持“谁主管，谁负责”的原则，隐患所在单位是事故隐患的责任主体，应当建立健全事故隐患排查和治理管理制度。单位主要负责人对本单位事故隐患排查、治理工作全面负责。

1.6公司相关专业主管部门要积极组织和配合各单位事故隐患的排查和治理工作。

1.7任何单位和个人发现事故隐患，均有权向公司安全管理部门报告，或直接向上级主管部门报告。

公司生产安环部在接到事故隐患报告后，应当立即组织人员进行核实，发现所报告事故隐患属实，应当立即告知事故隐患单位，协调相关部门尽快处理，落实责任（整改）单位。

2、事故隐患排查治理组织机构和职责

2.1事故隐患排查治理组织机构。

2.1.1公司事故隐患排查治理领导小组与公司安全生产委员会领导小组的组织机构相同。

2.1.2各部门（车间）要建立事故隐患排查治理领导小组。

2.2、主要责职

2.2.1公司安全委员会：全面负责公司的事故隐患排查、治理工作，负责公司重大隐患整改，应明确隐患整改（或责任）单位责任、落实隐患整改资金、规定完成隐患整改的时间、督查整改（或责任）单位隐患整改措施和事故预案的落实情况等。对隐患排查、治理工作不力的单位和个人，依据公司相关规定从严进行考核。

2.2.2生产安环部：负责安排专业人员参加公司组织的安全自我评价，定期开展安全大检查、特种设备、重大危险源、等专项检查。负责定期开展总厂消防、爆炸、危险化学品、治安保卫等重要部位隐患排查和治理。定期开展事故隐患排查，督促并配合各单位及时排查和治理消防和保卫系统中存在的事故隐患。对确认的重大事故隐患进行登记，并上报政府主管部门备案，隐患整改后及时予以销案；对重大隐患的治理过程进行跟踪督促。负责督促各单位制定隐患治理方案、安全防范措施和事故应急预案。负责隐患整改过程中的协调工作。负责建立公司事故隐患排查情况台帐。对隐患排查、治理工作不力的单位和个人，负责提出考核意见上报公司。

2.2.3技术部：负责定期开展公司基础设施、特种设备和动力、电气运行系统隐患排查；负责设备系统重大事故隐患的审核、立项、整治和现场验收。负责落实部室、部门（车间）无法解决，需要依靠外部力量进行整改的事故隐患工作。负责建立公司设备事故隐患排查情况台帐。

2.2.4各部门、部门（车间）：负责本单位事故隐患的定期排查和治理工作；负责一般隐患整改；对可能存在的重大隐患，要及时上报公司安全管理部门；负责隐患整改过程的管理，对一时难以整改的隐患要制定安全防范措施和事故应急预案。负责建立部门（车间）级事故隐患排查情况台帐。

3、事故隐患排查和确认

3.1公司事故隐患排查形式分为：定期和不定期事故隐患排查。

3.1.1定期事故隐患排查：是指公司各专业主管部门及各单位组织的各类检查（包括安全标准化审核、安全大检查、设备、动力管网、消防、特种设备、重大危险源等专业、专项检查）。

3.1.2不定期事故隐患排查：包括日常巡查中排查事故隐患或作业人员在日常活动中排查事故隐患。

3.2公司相关专业部门根据专业要求定期组织对各类专业、专项进行隐患排查。

3.3公司每季度至少开展一次隐患排查，每季度隐患排查要做到全面覆盖；部门（车间）每月至少组织一次全面隐患排查；工段每周要对本区域开展一次全面隐患排查；班组每天要对本岗位组织一次隐患排查。

3.4定期事故隐患排查要有主要领导带队。公司开展的隐患排查要有公司领导带队；部门（车间）组织的隐患排查要有部门（车间）领导带队；工段组织的隐患排查要有工段长带队；班组组织的隐患排查要有班长带队。

3.5重大事故隐患由公司相关专业主管部门核实或共同研究确定。

3.6一般事故隐患由部门（车间）核实确定。

4、事故隐患的管理

4.1公司、部门（车间）要建立事故隐患管理领导小组。

4.2公司对事故隐患实行分级管理，一般隐患由部门（车间）组织整改。重大事故隐患，公司有能力解决重大事故隐患，公司自行解决；如果公司没有能力解决重大事故隐患应及时上报政府相关专业主管部门，并对重大事故隐患的整改过程进行中，相关单位和部门应积极配合、参与等其它工作。

4.3隐患整改实行逐级上报制，凡本级无力整改的隐患，应写专题报告按分级管理原则上报上级专业主管部门，同时记入本级隐患排查、治理登记台帐；专业主管部门整改不了的要提交公司安全生产委员会讨论解决。

4.4重大事故隐患实行备案和销案，经公司审核确认的重大事故隐患，各级均应建立重大隐患登记台帐，按要求落实整改；同时公司要报政府安全管理部登记备案。重大隐患整改结束，公司要报政府安全管理部销案。

4.4.1重大事故隐患备案内容

4.4.1.1事故隐患的名称、地点、所属单位；

4.4.1.2事故隐患的现状及危害程度；

4.4.1.3事故隐患的防范措施与应急预案。

4.4.1.4隐患的治理方案或整改计划。

4.5部门、部门（车间）因其它因素对公司安全生产造成隐患的，相关单位要立即书面报告公司安全管理部门，由生产安环部向政府安全管理部门报告。并制定事故防范措施和应急预案。

4.6上报政府并经确认的重大事故隐患，公司主管领导要定期召开专题会议，讨论、研究隐患的监控、整改情况，严密监视事故隐患的变化和动向，遇有紧急情况，要果断处理，并及时汇报。

4.7各级、各类事故隐患整改工作，必须实行闭环管理。

4.8公司组织排查的隐患要及时书面告知各单位，并对各单位隐患整改的情况进行跟踪验证，保留验证记录，验证记录要有整改责任人和验证人签名确认，并对整改情况进行现场验证，。

5、事故隐患治理

5.1存在事故隐患的单位是事故隐患治理的主体，要对隐患治理过程进行全面负责，负责各项防范措施的落实到位。

5.2公司各相关部门在落实重大事故隐患治理过程中，要详细审核隐患治理方案和安全防范措施，确保隐患治理过程中的安全运行和隐患的整改到位。

5.3重大事故隐患治理方案应当包括：治理的目标和任务，采取的方法和措施，经费和物资的落实，负责治理的单位和人员，治理的时限和要求，安全措施和应急预案。

5.4隐患整治期间要采取有效的安全防范措施避免事故的发生。事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停产或者停止使用；对暂时难以停产或者停止使用的相关生产储存装置、设施、设备，应当加强维护和保养，防止事故发生。

5.5重大隐患整改之前和整改期间，公司专业主管部门和隐患属所单位要定期加强监控，随时掌握重大隐患的动态变化，及时汇报。隐患整改结束，公司专业主管部门要组织人员对整改情况进行现场验收，对验收不合格的，要重新实施整改。

5.6新、改、扩建项目投产前要做到不留隐患，建设、验收和试生产过程中遗留的隐患，公司主体单位监督建设单位要立即整改。

5.7公司要在隐患整改的资金上给予支持和配合，优先安排隐患整改的有关费用。

6、奖励与考核

6.1对排查、整治和防范事故隐患成绩突出的单位和个人给予一定奖励。

6.2对事故隐患排查、整治不力的单位和个人给予批评和考核。

6.3对重大隐患瞒报的单位或个人给予批评、考核，造成严重后果的，进行责任追究，给予严肃处理。

6.4重大隐患整改之前和整改期间没有制定有效的安全防范措施，并加以落实，保证安全，没有制定事故应急预案的单位，将给予严肃批评和考核，造成事故的将进行责任追究。

第4篇 宣钢有限公司安全生产检查制度

1、总则

1.1为了认真贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，组织开展各类安全生产检查，提高检查效能，及时发现、消除不安全因素，确保安全生产，特制定本制度。

1.2本制度适用于公司及下属各部室、车间组织开展的各类安全生产检查工作。

1.3各类安全生产检查严格按照“谁主管，谁检查；谁检查，谁负责”的原则组织开展。

2、职责

2.1主要部门职责

2.1.1公司安全环保部负责组织年度、季度、月、周的安全生产检查、抽查、巡查和相关专项安全检查工作；

2.1.2公司业务主管部门按照各自管理职能负责组织各专业（专项）安全生产检查工作；

2.1.3各部室、车间负责组织本单位的安全生产自查工作。

2.2检查人员职责

2.2.1公司、部门、车间组织的各类安全生产检查，都必须由相应领导带队，有相关的技术人员和安全管理人员组成；

2.2.2检查人员要以认真负责的态度进行安全生产检查，记录人员要严格对照检查表的内容如实记录，应对检查结果的真实性负责；

2.2.3检查人员应不断学习相关专业知识和检查技巧，提高自身业务素质和工作效能。

3、检查内容

公司、车间应分别制定出安全生产检查表。

公司检查内容具体见附件一《公司安全生产检查表》。

4、检查方式

4.1安全生产检查包括公司组织进行的安全普查、抽查、巡查、专业（专项）等安全生产检查；

4.2检修修项目指挥部和基建技改项目经理部设立安全检查领导小组，对作业现场安全生产实行检查和督查；并对改、扩建项目“三同时”工作的开展情况，实行全过程安全监督和检查。

5、检查频次

5.1公司每季度组织一次安全生产普查，时间定在每季度末月或者下个季度的第一个月进行；公司季度安全检查与公司安全生产专项检查时间重叠的，可以合并安排；

5.2公司安全环保部分区域每周组织一次安全生产检查；

5.3专业（专项）检查、自我评价与公司安全生产检查时间重叠的，可以合并安排；

5.4车间每月、工段每周、班组每天，至少组织一次全面的安全生产检查；车间检查组人员不得少于五人，检查时间一般安排在当月的最后一个星期内进行。

5.5公司安全环保部现场安全管理人员每个工作日对分管区域进行一次安全生产巡查，车间安全员每个工作日对本单位安全生产重点部位至少进行一次安全生产自查。

6、检查记录

6.1公司、部门、车间各类安全生产检查必须形成正式的纸质检查记录，或者在公司统一制定的安全检查记录本进行记录；工段、班组安全生产检查可在每日交接班本（可以是电子版）进行记录；

6.2记录内容应包括：检查时间、参加检查人员签名、具体内容（作业现场、机电设备或文件记录的名称等）和相应的检查结果；

6.3检查记录表上检查内容和检查结果必须一一对应，不得出现有检查内容而未填写检查结果的现象；

6.4各类检查记录要有专人进行妥善保管，确保可追溯性。公司安全环保部负责保管公司组织安全生产检查和每周安全生产检查的记录，公司各部门应指定专人负责保管本专业（专项）检查记录，车间安全员负责保管车间级的安全生产检查记录。

7、隐患（问题）反馈

7.1对现场违章作业的问题，应指出违章的具体时间、地点、人数、作业内容和具体违章行为；

7.2对设备、环境、物体存在的事故隐患，应指明隐患（问题）具体部位和危害程度的描述，应有具体数据作为依据；

7.3对违章、违规问题的判定，应有明确的法规、文件、制度或规程、标准做为依据，避免主观随意性。

7.4公司各类检查情况通报中对隐患（问题）的描述要准确、清晰、具体。

7.5组织检查单位，发现的各类隐患（问题），必须确定责任单位或者整改单位；对于外单位在公司检修、施工等作业中存在各类隐患（问题），必须确定属地单位。

8隐患整改

8.1责任（整改）单位,对公司组织的各类安全生产检查中发现隐患（问题），在每次检查情况通报下发之日起，五个工作日内完成销案；

8.2责任（整改）单位,对公司安全环保部每周组织安全生产检查中发现隐患（问题），在当月检查结束后次月五个工作日内完成销案；

8.3各单位在销案时，将已完成整改的隐患（问题）填写在附件二表中；对正在或计划整改隐患（问题）填写在附件三表中；

8.4对所有在检查中发现的隐患（问题），责任（整改）单位应明确整改期限，落实整改责任；对一时不具备条件，难以立即整改的隐患（问题），应制定并落实有效的安全防范措施，同时制定整改计划。一旦完成整改应在五个工作日内完成销案；

8.5公司安全环保部对安全生产隐患（问题）的整改落实情况进行跟踪验证，督促隐患（问题）整改，直至隐患（问题）消除；跟踪验证工作应留有相应记录。车间建立隐患（问题）整改情况台帐；

8.6公司设备技术部负责特种设备、环境保护等专项隐患（问题）整改工作；

8.7隐患（问题）整改台帐分公司、车间二级管理，公司各类隐患（问题）整改必须实行闭环。

9、附则

9.1各类安全检查涉及到责任（整改）单位，有严重违反公司规定的问题；或隐患（问题）未按照规定时间内进行整改的，将与安全生产经济责任制挂钩，并作为年终评比安全生产考核内容之一；

9.2本办法由公司安全环保部负责解释，自发布之日起实施；

9.3相关文件；

《公司安全生产管理考核细则》。