房地产公司营销中心销售报表填制管理制度（十二篇）

第1篇 房地产公司营销中心销售报表填制管理制度

房地产开发公司营销中心销售报表填制及管理制度

报表种类:销售周报表、月报表、年报表、来访来电登记表、合同签定一览表、销售台账、销售部本月卫生及工作纪律情况。

第一条、销售周报表

填制内容:本周销售情况。回款情况。

填制时间:每周一下午12:00以前。

申报程序:由销售秘书填制,报给销售部经理。

第二条、销售月报表

填制内容:本月销售情况,回款情况。

填制时间:每月1日下午14:30以前。

填制程序:由销售经理填制,报营销中心经理。

第三条、来访、来电登记表

填制内容:每天来访、来电的客户情况。

填制时间:每天下班前10分钟,下班后接待的客户在第二天的报表中体现。

审报程序:由置业顾问填制,主管监督录入。

第四条、合同签定一览表

填制内容:各销售楼盘的房号、价格、置业顾问姓名、付款方式等情况。

填制时间:及时更新。

审报程序:由客服部主管填制,每月1日下午5:00前报营销中心经理。

第五条、销售台账

填制内容:认购房屋、合同房屋的销售明细。

填制时间:及时更新。

申报程序:由销售秘书填制,每周一下午10:00以前报销售部经理。

第六条、销售部本月卫生及工作纪律情况表

填制内容:销售部员工日常工作态度及卫生、纪律情况。

填制时间:每月1日下午14:30以前。

申报程序:由销售部主管制定,一份存档,一份送销售部经理,作为年终考核之一。

编制审核批准

日期日期日期

第2篇 房地产公司值班制度范本

第一条 值班是保证在工作时间公司不失控的重要措施,也是强化安全管理,落实防范的具体体现。公司内设机构要认真落实值班管理制度。做到人员落实,责任落实,管理落实的三大政策。

第二条 值班人员地点、门卫、办公椅、值班范围办公大椅,公司重点部位,及公司内部区域,值班人员必须坚守岗位,按时按班。不得擅离职守。

第三条 值班人员在接班时,检查交班情况,本班未处理的事情,须在交班时向下一班交代清楚。

第四条 遇有重大事项和异常情况,值班人员应及时向公司有关领导报告,并采取一定的措施。

第五条 值班人员在值班期间应集中精力,不得从事与值班无关的或影响值班的事情。

第六条 值班人员认真检查公司内部各项安全措施,对技术防范设施设防,发现防范漏洞和安全措施不落实的隐患并及时排除。

第七条 值班人员遇有职能单位进行检查等公务活动,要积极配合,协助搞好相关工作,重大问题应立即报告公司主要领导。

第八条 值班人员负责单位内部巡逻工作的检查监督,对巡逻人员不尽职责及违反公司相关制度的行为,向公司有关领导提出处理意见。

第九条 值班人员负责处理单位内部发生的案件的处置,公司发生盗窃时,要保护好现场,及时报告公安机关,重大案件要及时报告公司领导。

第十条 值班人员是公司夜间安全保卫与防范工作直接责任人,对单位内部夜间安全保卫工作负责。

第十一条 门卫值班要点:

1、 必须严格遵守各项管理制度和规定,认真做好值班记录。

2、 增强责任心,严守纪律,不得无故脱岗、漏岗、擅离职守。

3、 学会正确使用各种消防设施,机械及报警装置,做好防火、防盗工作,杜绝长明灯、长流水现象。

4、 在节假日及下班期间,值班人员必须逐层检查,确认无事后,方可关门落锁,假日期间禁止闲杂人员进入公司。

5、 在接待来访人员时,态度和蔼,热情引导。

6、 值班人员当班时,严禁酗酒、离岗、下棋、打扑克等娱乐活动。

7、 确保责任区卫生清洁,做到清洁卫生有序。做好外来车辆的等级管理,对向外拿运物品及其它可疑现象要认真检查,确保公司财产安全。

8、 负责传送报刊、书信及院内车辆的停放工作。

9、 积极完成上级临时交办的其它工作任务。

第十二条 领导值班要点:

1、 接待下班后来客。

2、 处理未完成工作。

3、 处理下班后的突发、紧急事件。

4、 值班人员接打值班电话,应记录来电时间、单位、授话人、主要内容。

5、 值班接待来宾要记录来访时间、单位、来访人、主要内容,提出处理意见。

6、 值班人员按规定准确填写值班日表。

第十三条 本制度自下发之日起实施。

第3篇 房地产公司出差管理制度

房地产开发公司出差管理制度

(五) 第一章 总则

第一条 为规范公司员工出差管理工作,强化成本管理意识,合理控制差旅费开支,特制定本制度。

第二条 审批程序和权限员工出差时应填写《出差审批单》,并按以下权限进行审批。

1、 总经理出差,报请董事长审批。

2、 公司领导班子成员出差,报请总经理审批。

3、 部门负责人出差,报请总经理批准。

4、 其他人员出差,报请公司分管领导审批。第二章 出差管理细则

第三条 因公务紧急,未能履行出差审批手续的,出差前可以电话方式请示,出差归来后补办手续。

第四条 出差人员因特殊原因无法在预定期限返回销差而必须延长滞留的,根据出差者申请,经调查无误后支给出差差旅费。

第五条 出差人员交通工具除可以利用公司车辆外,以利用火车、汽车为原则。但因紧急情况经总经理核准者可乘坐飞机。

第六条 使用公司交通车辆或借用车辆者不得申领交通费。

第七条 因陪同客户外出或其他特殊情况下差旅费用超支或超规格乘坐交通工具的,须事先征得分管领导同意。

第八条 出差住宿和补贴标准

1、 出差住宿标准:a.公司级领导人员住宿费实行实报实销;b.公司各部门经理,住宿标准不得超过 元/日;c. 一般员工,住宿标准不得超过 元/日。

2、 住勤补贴标准:伙食补贴每人 元/日,市内交通费补贴每人 元/日。第三章 出差费用报销

第九条 出差人返回公司后,5天内应按规定到财务部报账。填写《差旅费报销单》,并将原始发票粘在所附凭单上,由经办人签字,部门经理、财务人员签字后,报总经理审批,予以报销。

第十条 业务招待费报销,须填写《支出凭单》,所附单据必须有税务部门的正式发票,列明公司抬头,数字清晰,先由经办人签名,部门经理、财务人员签字后,报总经理审批,予以报销。超审批金额外的业务招待费,一般不予开支。

第十一条 其他报销、审批程序同上。第四章 附则

第十二条 出差人员要实事求是,一旦发现弄虚作假,一律按公司有关规章制度严肃处理。

第十三条 本制度经总经理办公会通过后施行,修改时亦同。

第十四条

第4篇 房地产公司工程招标定价管理制度5

房地产公司工程招标定价管理制度(五)

一、 目的:

为规范公司工程建设招标活动,加强对招标活动的监督管理,维护公司利益,保证项目工程质量,有效控制工程造价,特制定本制度。

二、 适用范围:

本制度适用于公司工程项目的勘察设计、监理、施工、材料及设备采购等招标事宜。

三、招标组织机构及小组成员

1、公司成立招标管理领导小组,常务副总经理任组长,法务监察部部长任副组长,成员分别由总工程师、工程项目部经理、财务部经理、经管部经理组成。

2、招标管理领导小组职责:负责管理公司工程项目的建设工程勘察设计、监理、施工、材料及设备采购的招标定价。主要职责是确定招标方式、招标日期,资审方式、提供法定代表人资格证明及签署授权委托书(公开招标)等。招标管理工作也可委托招标代理机构完成。

四、小组成员工作职责

1、经管部负责办理招标备案、发布招标公告、编制和审查招标文件(包括制定和审查评标办法)。具体编写或审查计价依据和计价办法、投标文件商务标评标标准、方法和中标条件、确定投标报价的范围、确定合同价格的方式、合同价款的调整的条件和方法、工程变更的确认和工程竣工结算等内容。

2、工程部拟订或审查招标文件中有关技术标的条款和内容,编写招标工程的工程综合说明,确定工程地点、建设规模、结构类型、质量验收标准、工程工期、招标范围,各专业工程工作界面的划定、现场环境及地质条件、投标人资质及合格条件、技术规范等内容。工程部资料员负责发售招标文件、收取图纸押金、编写招标文件清单、做好收发记录。

3、工程项目部、经管部组织勘察现场、进行资格预审、召开投标预备会。

4、财务部拟订投标人有关财务状况的招标规定,确定和审查投标保证金和履约保证金的提交方式及担保书格式、资信情况等财务方面的内容。

5、采购部人员拟订甲供材料及设备的招标规定和要求。确定甲供材料设备的品种、规格、型号、数量、单价、质量等级等内容。

6、法务监察部对拟定出的招标文件和合同条款的内容、程序、权利和义务等方面进行审查和规范。

五、招标范围及规模

1、由公司开发建设的工程项目施工单项合同估算价在10万元以上时,勘察设计、监理、施工或材料及设备采购(单项采购价款在10万元以上)招标应采用公开招标或邀请招标方式,公开招标时投标人不少于5家,邀请招标时投标人不少于3家。

2、有特殊要求的项目经公司董事长批准后可直接发包。

3、为便于工程项目的管理、减少各承包商间的推诿和各专业工程的交叉施工、提高工作效率,工程招投标应尽量减少单项工程的分解招标。

4、施工单项合同估算价在10万元以下的零星工程和维修工程一般不采取招标形式,由公司工程维修部负责组织实施。

六、确定招标方式:

工程项目招标分为公开招标和邀请招标两种。根据具体的招标内容和规模,采用何种方式由招标领导小组确定。

1、采用公开招标方式的,由经管部办理招标公告的发布;采用邀请招标方式的,应当向三家以上具备施工能力、资信良好的特定的施工单位或者其他组织发出投标邀请书。

2、招标公告或者投标邀请书应当至少载明下列内容:应当载明下列内容:

● 招标人的名称和地址。

● 招标项目的内容、规模、资金来源。

● 招标项目的实施地点和工期。

● 获取招标文件或者资格预审文件的地点和时间。

● 对招标文件或者资格预审文件收取的费用。

● 对招标人的资质等级的要求。

七、 资格审查:

1、资格审查分为资格预审和资格后审。采取资格后审的,在编制招标文件时应载明对投标人资格要求的条件、标准和方法。采用资格预审时投标资格的确定详见第4条。

2、资格审查的内容。资格审查应主要审查投标人或者潜在投标人是否符合下列条件:

● 具有独立订立合同的权利(企业持有有效的营业执照、资质证书、安全生产许可证)。

● 具有履行合同的能力,包括专业、技术资格和能力,资金、设备和其他物质设施状况,管理能力,经验、信誉和相应的从业人员。

● 没有处于被责令停业,投标资格被取消,财产被接管、冻结、破产状态。

● 在最近三年内没有骗取中标和严重违约及重大工程质量问题;法律、行政法规规定的其他资格条件。

3、实际考察。资格审查过程中如需要,招标领导小组也可对潜在投标人已完工程和在施工程以及机械设备等组织现场考察。

4、投标资格的确定。采用资格预审的,资格审查由工程部牵头,经管部、财务部、法务监察部共同组成评审小组,从参加预审的单位中选出不少于3家资审合格的潜在投标人,由评审小组在《工程招投标资格预审审批表》签署意见并呈报常务副总经理和总经理批准后,由工程部向通过资格预审的单位发出资格预审合格通知书,告知获取招标文件的时间、地点和方法,同时向资格预审不合格的潜在投标人告知资格预审结果。

八、招标文件的编制

1、招标文件由工程部牵头,经管部、财务部、法务部等共同拟订。

2、招标文件应当包括下列内容:

● 投标邀请书(附投标邀请书格式)。

● 投标须知:包括工程概况,招标范围,资格审查条件,投标单位资质等级,工程资金来源或者落实情况(包括银行出具的资金证明),标段划分,工期要求,质量标准,现场踏勘和答疑安排,投标文件编制、投标保证金、投标文件正、副本数量、投标截止日期,提交、修改、撤回的要求,投标报价要求,投标有效期,开标的时间和地点,评标的方法和标准等。

● 合同的主要条款(附合同协议书、专用条款与补充协议、通用条款)。

● 投标文件格式及附录(附投标文件投标函格式、商务标格式、技术标格式、资信标格式)。

● 采用工程量清单招标的,应当提供工程量清单。

● 招标工程的技术要求。

● 设计图纸。

● 投标辅助资料。

3、招标文件的审查和批准

(1)招标文件的审查由经管部经办,审查意见由评审领导小组人员签署意见并填写在《工程招标文件评审表》中,评审表和经修改后的招标文件呈常务副总经理和总经理批准并在招标文件上签字盖章。

(2)招标文件批准后(采用公开招标的,招标文件应报招标管理部门审查备案),工程部方可组织招标文件的发售和邀请投标人投标。

九、开标、评标和中标

1、开标。本公司的各类项目招标的开标,由公司授权的招标人代表负责主持。开标应当在招标文件确定的提交投标文件的截止时间的同一时间公开进行,开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。

(1)采用公开招标的工程,对投标单位提交的投标文件必须当众予以拆封、宣读。开标过程应当记录并存档备案。

(2)采用邀请形式招标的工程,评标委员会由公司招投标领导小组和经营管理单位等方面的人员组成,成员人数为五人以上的单数。由公司招标领导小组对邀请招标的施工单位的施工方案、合同总价、工期承诺、工程业绩、社会信誉等相关情况进行评审后确定施工单位。

2、评标

(1)评标委员会组成。采用公开方式招标的,评标委员会的专家成员的确定,应当遵照招投标管理部门及有关法规的规定;采用邀请方式的,评标委员会由公司招标领导小组及其成员组成。

(2)评标应严格按招标文件规定的评标办法和标准执行。在评标过程中,不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。评标可以采用综合评估法和经评审的最低投标价法或者法律法规允许的其他评标方法。

3、投标文件评审

(1)采用综合评估法的,应当对投标文件提出的工程质量、施工工期、投标价格、施工组织设计或者施工方案、投标人及项目经理资质、服务承诺、社会信誉及以往业绩等,能否最大限度地满足招标文件中规定的各项要求和评价标准进行评审和比较。

(2)采用经评审的最低投标价法的,应当在投标文件能够满足招标文件实质性要求的投标人中,评审出投标价格最低的投标人,但投标价格低于其企业成本的除外。投标价格低于企业成本价(经管部核定)的投标,不予选择。提交投标文件的有效投标人少于三家的,应当重新招标。

4、定标

(1)评标委员会(评标小组)以书面形式向招标人提交评标报告,推荐1―3个排序合格的中标人。根据评标委员会推荐的1―3个排序合格的中标人,由经管部负责按《工程招投标中标单位审批表》报公司常务副总经理、总经理审批确定。

(2)根据常务副总经理、总经理审批签字的《工程招投标中标单位审批表》确定的中标单位,经管部向中标人发出中标通知书,并同时将中标结果通知所有未中标的投标人。

(3)以公开方式进行招标的项目,应当自确定中标人之日起十五日内,工程部负责向政府招投标监督管理部门提交招投标情况的书面报告。

十、授予合同

中标人确定后,由经管部经办,相关部门配合按照中标通知书规定的日期以中标价与中标人签订《建设工程施工合同》,合同评审见《合同管理制度》。

十一、招投标工作纪律

(1)招标人及公司相关部门、各职能工作人员不得向投标人及其他第三方透露有关招标的任何情况。

(2)经管部门编制的工程标底,编制人员应负责保密,不得向其他部门及任何无关方透露。

(3)招投标领导小组及其小组成员、各职能部门的工作人员,应遵守职业道德,不得接受投标人任何形式馈赠。对违反规定的工作人员和相关人员公司监察部门将严肃处理。构成犯罪的,依法追究其法律责任。

十二、本制度解释权、修订权属公司法务监察部。

第5篇 房地产公司销售部仪容仪表制度3

房地产公司销售部仪容仪表制度(三)

1、工作时间着装应端庄、大方、得体,时刻保持整洁、干净的仪容仪表;

2、工作时间售楼部全体销售人员必须身着工作服并佩戴胸卡,如外出市调可穿休闲装;

3、男士头发应整齐利落,长度适中,不留胡须、不剃光头;女士头发梳理整齐,修饰简洁,淡妆上岗;

4、保持指甲清洁,不留长指甲,染有色指甲等;

5、新进人员未订制服前,依最接近上述方式穿着。衣着清洁、头发整齐、仪态端庄、精神饱满、随时注意公司及业主形象。

第6篇 某某房地产公司财产管理制度

某房地产开发公司财产管理制度

1.公司财产的范围

⑴ 公司财产包括固定资产和低值易耗品;

⑵ 凡公司购入或自制的机器设备、动力设备、运输设备、工具仪器、管理用具、房屋建筑物等,同时具备单项价值在2000元以上和耐用年限在一年以上的列为固定资产;

⑶ 凡单项价值在2000元以下或价值在2000元以上但耐用年限不足一年的用品用具均属低值易耗品。

2.公司财务部负责公司所有财产的会计核算

⑴ 公司本部使用的所有固定资产及公司所有办公用品用具由办公室归口管理;

⑵ 公司各施工工地使用机器设备、动力设备、工具仪器等由工程部归口管理;

⑶ 办公室和工程部应指定专人负责公司财产的业务核算,应设立台账,登记公司财产的购入、使用及库存情况,负责组织公司财产的保管、维修并制定相应的措施、办法。

3.财产的购置与调拨

⑴ 办公室根据公司发展需要编制财产采购计划及进行市场询价工作,经财务部会签,报公司主管领导批准后方可采购;

⑵ 财产购回后,应填写财产收入验收单。财产收入验收单一式两联,财务部凭财产收入验收单、财物发票及采购计划办理报销手续。财产归口管理部门凭验收单登记台账;

⑶ 各部门需领用固定资产时,应填写领用单,领用单需经部门经理同意,报办公室审批,公司主管领导批准;

⑷ 固定资产的领用单由使用部门开具,领用单一式三联。一联由领用部门存查,一联送财产归口管理部门作为财产发出凭据,一联由财产归口管理部门定期汇总后向财务部报账;

⑸ 财产在公司内部之间转移使用应办理移交手续,移交手续由财产归口管理部门办理,送财务部备案。

4.财产的清查、盘点

⑴ 公司财产归口管理部门应定期进行财产清查盘点工作,年终必须进行一次全面的盘点清查;

⑵ 各部门的年终财产盘点必须有财务人员参加;

⑶ 财产盘点清查后发现盘盈、盘亏和毁损的,均应填报损益报告表,书面说明亏、损原因。对因个人失职造成财产损失的,必须追究主管人员和经办人员的责任;

⑷ 凡已达到自然报废条件的固定资产,财产归口管理部门应会同财务部组织评估,评估情况上报公司主管领导,由公司主管领导决定处理意见;

⑸ 凡尚未达到自然报废条件,但已不能正常使用的固定资产,使用部门应查明原因,如实上报;属个人责任事故的应由有关责任人员负责赔偿损失;属自然灾害或其他不可抗力原因造成损失的,应上报总经理,决定处理意见。

第7篇 a房地产公司办公用品管理制度

e房地产开发公司办公用品管理制度

1.0为了加强公司办公用品的管理,严格库房的管理程序,特制定本制度。

2.0办公用品的采购程序

2.1每月26日―27日各部门上报办公用品采购计划,经部门经理审核,库房、办公室核对后,总经理审批,然后由采购部门统一购买。

2.2申购单原件留申购部门,复印件一式三份,一份交采购部门,一份交库房作为采购物品办理入库依据,一份交财务部门作为报销依据。

2.3总经理需要物品由办公室填写领用单,若库房没有,由办公室负责填写申采购部门采买。审批程序同一项,申购单份数同二项。

22.4临时需购买物品,应由申购部门填写申购单,审批程序同一项,申购单份数3.0办公用品的入库程序

3.1购回的物品,采购人员凭发票将物品交于部门负责人验收品质是否合格,库房验收数量、价格是否与发票相符。

3.2验收合格后,库房开入库单(一式三联),一联存根,二联会计联交采购人员,三联仓库联由仓库保管。入库单应有采购部门负责人签字。采购人员凭原始发票及会计联到财务中心报销。

4.0办公用品的领用程序

4.1各部门领用办公用品需填写“办公用品领用单”,经部门经理签字,办公室审批后,方可领取。

4.2库房凭手续齐全的领用单开出库单,并由部门经理签字确认,第二联交于财务记帐。

5.0办公用品管理措施

5.1每月25日盘点库存,核对帐实。库房填制盘点表,与会计帐物料用品余额核对,若有不符,应及时查明原因,并予以说明。

5.2办公室每月末根据库存余额,对余额为零的常用办公品作适量的补充。

5.3新到管理人员办公用品配备:签字笔(一支)、圆珠笔(一支)、铅笔(一支)、文件夹(一个)、笔记本(一本)、名片夹。计算器(按照岗位性质配备),公用办公用品比如:钉书机等按部门统一领取。

5.4周三上午为办公用品领用时间。

5.5每部门指定专人领用,其余人员不得私自到办公室领取。

5.6签字笔芯、圆珠笔芯一月每人只能领一次,一次只领用一只,且以旧换新。

5.7若办公用笔丢失,自行负责,不得从办公室补领。

5.8库房必须给每人建立“办公用品个人使用卡”一式二份,领用办公用品时,同时登记卡片;离职时凭使用卡办理交接手续。

第8篇 房地产公司食堂管理制度

e房地产开发公司食堂管理制度

1.0就餐管理

1.1 员工就餐时须佩带工作牌,领餐前将饭卡交给厨工,厨工应核实无误后划卡,并在就餐员工名册中记录,将饭卡交还给员工后发餐。无饭卡时,厨工应拒绝发餐。

1.2 员工领餐时须依次排队,不得进入工作间自行拿取。

1.3 未经办公室许可,严禁带外人到员工食堂就餐。

1.4 因业务往来需在餐厅就餐的,须提前小时通知餐厅准备,并到办公室办理登记手续,凭办公室开具的临时饭卡用餐。

1.5 酌量盛饭,不浪费食物、纸巾、牙签等。

1.6 不得在食堂内发泄个人情绪或喧哗嬉闹,餐具要轻拿轻放。

1.7 若饭卡遗失须及时向行办公室申请补发,并到财务部交纳元罚金;凭财务部门的收据由办公室文员补发饭卡,补发之日前每天午餐一律视为就餐。

2. 0餐厅卫生及安全管理

2.1 环境清洁管理

2.1.1 将餐桌上的剩余物倒入垃圾筐内;

2.1.2 将适量的洗洁精滴至餐桌上,并用洁净的抹布擦两次以上直至无水迹、油污;

2.1.3 用扫帚将餐厅全部地面清扫两次以上,直至地面无垃圾;

2.1.4 用拖把将餐厅全部地面拖两次以上,直至地面无水迹、油污等;

2.1.5 清洗、拧干拖把、水桶、扫把后整齐放置地指定地点;

2.1.6 每日开饭前后,厨工将餐桌、椅凳、纸筒、牙签摆放整齐;

2.1.7 厨房窗户玻璃,每3天用干净的抹布擦拭一次;

2.1.8 厨房门每天用干净的抹布擦拭一次;

2.1.9 厨房墙壁、天花的清洁每月用干净的扫帚清洁一次。

2.2 工作间、餐具、厨具清洁管理

2.2.1 厨工每日开饭前完成工作间的清洁工作;

2.2 .2用洁净的抹布将使用过的盛装佐、配料等的器皿清洁后,整齐的放置在指定的地点;

2.2 .3清洁工作间地面、台面,并将垃圾到入垃圾筐内;

2.2 .4用清洁抹布清洗厨具两次以上,直至洁净;

2.2 .5用洁净、干爽的抹布将已清洁的厨具抹干,直至无水迹;

2.2 .6将已抹干的厨具整齐地放入已清洁的消毒碗柜中;

2.2 .7将厨具进行定期消毒;

2.2 .8用洁净的抹布将工作间的全部台、柜表面擦拭干净;

2.2 .9用清洁干净的拖布将工作间地面拖拭干净,直至无水迹。

2.2.1 0员工用餐后将剩余物到入泔水盆内,把托盘放在指定地点;

2.2.1 1厨工将待清洁的餐具拿入工作间内;

2.2.1 2先清洁餐具内的剩余物,然后放入清水,倒入适量洗洁精,用洁净抹布清洗餐具;

2.2.1 3将已清洗的餐具用水洗两次以上,直至物油渍;

2.2.1 4用干爽、洁净的抹布擦拭已清洁的餐具,直至无水渍;

2.2.1 5将洁净的餐具放入已清洁的消毒碗柜中;

2.2.1 6开启消毒柜,对餐具进行定时消毒。

2.3 餐厅除害管理

2.3 .1餐厅发现有鼠迹、蚁迹现象时,应申购灭蚊、蝇、蟑螂、鼠、蚁等的药品;

2.3 .2药品购回后,餐厅负责人组织厨工在餐厅内喷药、放药,喷放次数、地点视情况而定。

2.3 .3厨工须特别注意药品喷、放地点,小心喷、放,不得污染食物;

2.3 .4厨工须及时清扫死亡害虫;

2.3 .5厨工在喷、放药品及清扫害虫后,须及时将药品放置于指定的安全地点,保证员工不会误食;

2.3 .6厨工在喷、放药品及清扫害虫后,须及时更换或清洗衣服、洁手,否则不得接触食物;

2.3 .7餐厅负责人须严格监控实施全部过程,确保对食物不造成污染,对人体健康不造成危害。

2.4 餐厅安全管理

2.4 .1餐厅地面须经常保持干净,以免员工用餐时摔倒受伤;

2.4 .2用餐人数多时,员工应自觉排队领餐;

2.4 .3厨工在清洁环境卫生时,须留意检查餐桌、凳是否牢固,做到及时修理,必要时予以更换;

2.4 .4厨工使用工具时,应避免被锐器(刀、剪等)划伤及钝器挫伤、砸伤、碰伤;

2.4 .5厨工应慎用化学调味剂;

2.4 .6严把采购关,不使用过期、变质、不安全的蔬菜、调味品及肉制品;

2.4 .7注意安全用电、用水,特别是电器设备按照设备保养规定定期保养;

2.4 .8注意防火、防盗工作。

第9篇 房地产公司管理制度汇编编写说明

房地产开发公司管理制度汇编编写说明

1、本汇编所包含的任何条文和条款,由公司办公室负责解释。

2、本制度汇编已经批准下发,即为公司最高行动准则,公司所属员工必须严格遵守执行。

3、本制度汇编在执行中,由于部门工作内容、职责的变化需要修订、增删汇编中相关条款的,须先通知办公室,由办公室报公司领导批准后统一进行修正。

4、本制度汇编作为内部文件其所有者为房地产开发有限公司,任何人不得以任何方式在公司以外的场合出示。

第10篇 房地产公司卫生管理制度范例

房地产开发公司卫生管理制度范本

为创造一个舒适、优美、整洁的工作环境,树立公司的良好形象,制定本制度。

一、卫生管理的范围为公司各部门、工地办公室的办公室、会议室、微机室、厕所、花坛、绿地及走廊、门窗等办公场所及其设施的卫生。

二、卫生清理的标准是:门窗(玻璃、窗台、窗棂)上无浮尘;地面无污物、污水、浮土;四周墙壁及其附属物、装饰品无蜘蛛网、浮尘;照明灯、电风扇、空调上无浮尘;书橱、镜子上无浮尘、污迹,书橱、档案橱内各类书籍资料排列整齐,无灰尘,橱顶无乱堆乱放现象;办公桌上无浮尘,物品摆放整齐,水具无茶锈、水垢;桌椅摆放端正,各类座套干净整洁;微机、打印机等设备保养良好,无灰尘、浮土;厕所墙面、地面、便池清洁干净,无杂物、无异味;花坛、绿地内无杂草、杂物。

三、卫生清理实行部门责任制,部门负责人为责任人。各部门办公室的卫生,由各部门负责日常保洁。公共卫生清理实行区域负责,区域划分为:南办公室走廊大门以东办公室负责,走廊大门以西财务部负责;院子以走廊大门中心界定东西,以局西办公楼门洞中心界定南北,大门以东南部及东南角花坛由办公室负责,大门以西南部由财务部负责,大门以东北部及东北角花坛由城建资产部负责,大门以北部及花坛由投资发展部和项目技术部负责。市场营销部负责门前三包。文苑小区工地办公室的卫生保洁分别由投资发展部和项目技术部负责。

四、责任区卫生清理每周集中进行一次,日常保洁每月由办公室牵头进行卫生检查评比。

五、各部门要认真对待卫生清理和卫生检查评比工作,积极主动地搞好卫生清理,不得因卫生清理不达标而影响公司的整体评分。

六、卫生检查评比结果累计存档汇总,列入年终评先树优工作的内容。

第11篇 某房地产公司假期制度

房地产公司假期制度

请假前,员工应该首先填写相应的请假申请单,将请假原因、日期等一一注明,然后履行其它必要手续。如遇紧急情况,员工应该请同事或他人代行请假,并于事后补齐请假手续。有关主管及部门在接到员工的请假单后,应及时给予答复。

法定节假日

除日常休息日外,公司按国家规定安排员工在法定节假日休假

节假日 假期

元旦(一月一日)一天

春节(农历新年)三天

国际劳动节(五月一日)三天

国庆节(十月一日)三天

法律、法规规定的其它休假节日

年假

凡在公司工作满一年的员工,均可依其在zz集团工龄的长短享受下列不同时期的休假:

zz集团工龄1-3年者,每年休假*天;

zz集团工龄满3年者,每年休假*天;

zz集团工龄自第四年起,工龄每增加一年,年休假随之增加1天,但总天数不得超过20天;

年休假按工作日计算,为全薪假;休假最小单位为半天。

婚假

达到法定婚龄的员工(男年满22周岁,女年满20周岁)结婚,凭结婚证可按请假程序请法定婚假3天;男年满25周岁,女年满23周岁,双方均为初婚的属于晚婚,晚婚婚假在法定婚假之外增加7天。

男女双方不在同一地区(市)居住,本公司员工需赴对方居住地结婚的,按两地距离增加途中天数。

丧假

员工的父母、公婆、岳父母、夫(妻)、子女死亡,给予三天以内的丧假。如到外地办理丧事按路程远近另给路程假,其他亲属死亡需要本人料理的,按事假处理。

产假、哺乳假期

女职工产假为90天,其中产前休假15天。难产的增加产假15天。晚育的(女年满24岁后初育为晚育),增加产假60天。

女员工怀孕不满4个月流产的,根据医疗机构的意见,给予15至30天产假;怀孕4个月以上(含4个月)流产的,给予42天产假。

晚育的女职工休90天产假后,家中仍有实际困难,经本人申请,报单位领导批准,可再增加产假三个月(累计半年)。如子女六个月后,再继续延长产假者,按劳动部门有关规定执行。

有不满一周岁婴儿的女职工,在每天的劳动时间内给予其两次哺乳时间,每次30分钟。两次哺乳时间可以合并一次使用。

探亲假

探亲假按照日历的天计算。如遇星期休息日,公共假日与探亲假日重叠的,则算作探亲假的一部分而不延长。探亲假期间工资为基本工资。

员工申请探亲假,必须提前一周提交休假申请表。

探亲假当年一次性使用,未享受的天数自行作废。所享受的探亲假不足年假天数,可继续享受年假。

员工在zz集团公司工作满一年才有资格申请探亲假。假期以自然日历结算。如员工未能为公司服务满整日历年,则其假日按比例计算。已享受当年探亲假的员工如未能为公司完成整年服务而离职,则多用的假日按日工资扣回。

病事假

正式员工每年有 * 天全薪病假。全薪病假只能当年使用,不得隔年使用。

公司执行边有关于医疗期的规定(参考劳动部发[1994]479号“企业职工患病或非因公负伤医疗期的规定”),其它病假日期计算采取医疗累计法。

不超过1天的全薪病假可不交医院证明,但需要填写病假申请;超过1天的全薪病假需交医院证明并需填写病假申请;超过2天的连续全薪病假的申请需经主管经理、人力资源部经理签字。

病假医疗期满仍不能从事原工作或调换的工作,按劳动法和公司有关规定解除劳动合同。

假期届满不归,又未履行补假手续的,视为旷工。

第12篇 房地产集团公司办公用品管理制度

房地产集团有限公司办公用品管理制度

第一章总则

第一条 为加强*城房地产集团有限公司(以下简称公司)办公用品的管理,保障后勤服务,更好地控制成本,节约办公费用,明确管理职责,根据公司实际,特制定本制度。

第二条 本制度中的办公用品,分为办公设备用具、办公文具用品、办公印

刷文印耗材三类。

第三条 本制度适用于公司本部,控股项目公司、专业公司遵照执行,参股项目公司、专业公司参照执行。

第二章管理职责

第四条 综合管理部为公司办公用品的归口管理部门,统一负责公司办公用品的购置、验核入库、保管、领发、库存统计等工作。

第五条 综合管理部采购管理员负责办公用品的购买、维修、调配、费用支付等工作。

第六条 综合管理部办公用品保管员负责办公用品的入库核验、保管和领发工作。并建立台帐,统计报告月度办公物品进出及存量情况。

第七条 使用部门(使用人)负责对自用办公用品的保管、使用。

第三章 办公用品的购置

第八条 办公设备用具是指电话机、电脑、传真机、空调、电风扇、复印机、保险柜、冰箱、电视机、桌椅、橱柜等办公资产。

第九条 办公设备用具的购置与配给

(一)公司所属各部门根据工作和业务需要,要求配置办公设备用具的,以部门为单位,填报《物品申购单》或申请报告,交综合管理部负责办理审批手续。购买单价在2000元以下的需经综合管理部经理同意,由行政副总经理审核,报总经理审批;购置单价在2000元以上的办公资产属固定资产,参照公司《固理规定》审批程序办理。

(二)在购置办公设备用具前,综合管理部应实行“先调配,后购买'的原则,在无库存和调剂可能的情况下,再办理购买审批手续。

(三)综合管理部采购管理员根据领导审批意见,要以“优质、低价”为原则,到专业市场或商店作多方询价,并将询价后的品牌、规格、价格征得使用部门确认后,方能办理订购手续。

(四)对专业设备或特殊的办公设备用具,采购管理员可要求使用部门或相关专业部门协同购买。

(五)所订购的办公设备用具到货后,综合管理部办公用品保管员应按《送货

单))进行验收,核对品种、规格、数量与质量,在《送货单》上进行签收。并负责将属于固定资产的办公设备用具的产品说明书、保修单等有关资料送档案室。

(六)办公用品保管员负责已购办公设备用具的使用安装工作,办理使用部门 (使用人)的领用手续,并进行台帐登记,写明物品的名称、规格、单价、购买日期、使用人等。

(七)员工因离职、调职等退回的办公设备用具,.由办公用品管理员统一办理;使用转移手续或验收入库。

第十条办公文具用品分为消耗品和管理品二种。’

(一)消耗品:铅笔、圆珠笔、刀片、胶水、胶带、大头针、图钉、笔记本、复写纸、案卷封皮、标签、便条纸、信纸、橡皮擦、夹子等;

(二)管理品:签字笔、荧光笔、修正液、电池、直尺、剪刀、美工刀、订书机、打孔机、钢笔、文件夹、打码机、姓名章、日期章、日期戳、计算器、印泥等。

第十一条办公文具用品的采购

(一)综合管理部办公用品保管员每月5日前填写《办公文具用品上月库存明细表》及《当月进货计划表》,送综合管理部经理审核后报行政副总经理审批。做到以最小的采购量满足日常对办公文具用品的基本需求。

(二)采购管理员根据已审定的《进货计划表》,直接向选定的供货单位订购

所需用品。综合管理部经理对选定的供货单位要定期进行价格、质量测评,测评不符合条件的供货单位要及时更换。

(三)采购管理员要掌握办公文具用品市场价格和最佳采购日期。在保证质量的前提下,努力降低采购成本。

(四)办公文具用品到货后,由办公用品保管员负责验收和填写《办公甩品入库单》及办理入库手续,并在收货凭据上签字。

(五)办公文具用品的费用支付,由采购管理员根据收货凭据与供货单位结算,填写出《费用申请单》并附《办公文具用品清单》,经办公用品管理员证明,送综合管理部经理签署意见、行政副总经理审核后,报总经理审批报销。

第十二条办公印刷文印耗材分为印刷品和文印耗材二种。

第十三条印刷品及文印耗材的定制、采购

(一)综合管理部采购管理员根据对各印刷单位、文印耗材供货单位的考察及报价、质量等综合因素,选择印刷、供货单位,报综合管理部经理审定。

(二)印刷品的定制:

1、因印刷品具有时效性,尽量少备库存。各部门如需领用或印刷物品时,需提前一周提出申请,经部门领导同意,报综合管理部经理审批后交办公用品保管员办理。..

2、印刷品上的字体、图案、颜色等标识,应由公司策划部统一设计和确定。

3、办公用品保管员负责并会同策划部对所印刷品样稿进行核稿后,交采购管理员通知印刷单位进行印制。

4、印刷品由办公用品保管员填写《印刷品入库登记单》,进行入库登记,并在收货单上签字。

5、采购管理员根据((印刷品入库登记簿》及《送货单》与印刷单位结算,并填写《费用申请单》,附印刷品清单,经综合管理部经理签署意见和行政副总经理审核后,报总经理审批报销。

(三)文印耗材的采购

1、文印室管理员根据用量,提前3天填写《物品申领单》,报综合管理部经理审批后,交办公用品保管员通知采购管理员购买。

2、物品到货后,办公用品保管员负责办理入库登记,并在收货单上签字。

3、采购管理员根据《文印耗材入库登记簿》及《收货单》》与供货单位结算,并填写《费用申请单》,由办公用品管理员及文印室管理员证明,经综合管理部经理签署意见和行政副总经理审核后,报总经理审批报销。

第四章办公用品的使用和管理

第十四条办公设备用具的使用和管理

(一)办公设备用具的购买、配置、领用、维修与保管等管理过程,综合管理部均须用台帐形式进行记录和登记。

(二)综合管理部对配置的办公设备用具一律实行编号,在设备用具上标明使用部门(使用人)名称、编号以及购置日期等。

(三)各使用部门(使用人)对其所使用的办公设备用具,实行“谁使用,谁保管”的原则,要防止被盗、被挪

用或污染与破损,不得擅自移交或委托他人代为保管。

(四)办公设备用具因破损、污染后需要维修或清洗的,应由使用部门(使用人)与综合管理部联系,由采购管理员负责办理各项维修与清洗事宜。

(五)经专业部门检验,确认办公设备用品已经没有维修必要时,应由使用部门申请,经综合管理部经理审核,报行政副总经理审批后j予以报废处理。办公用品管理员负责办理有关报废手续:属固定资产的办公设备用具,按照《固定资产管理规定》办理。

(六)因使用或保管不当等原因,造成办公设备用具破损、丢失的,视情节轻重,使用部门(使用人)应承担相应赔偿责任。

(七)综合管理部每年12月份,会同财务管理部对公司所属办公设备用具进:行一次清产核资工作,并制作《清查明细表》上报主管领导及存档。

第十五条办公文具用品的使用和管理

(一)各部门(人员)需领用办公文具用品时,应到办公用品保管员处办理领用手续,并在《办公文具用品领用登记簿》上签字。

(二)办公文具用品分为个人领用与部门领用两种。个人领用指个人使用保管的用品,如圆珠水笔、橡皮擦、直尺等。部门领用指本部门共同使用的用品,如打孔机、订书机、打码机等。办公用品保管员要分别设置个人和部门的《领用登记簿))。

(三)消耗品可依据上年平均月用量或经验法则(估计消耗时间)设定领用雀理基准(如签字笔每月每人发放一支),并可根据部门或人员的工作情况调整发勘时间。

(四)管理品自第二次领用起,应以旧换新,如遗失应由个人或部门赔偿、自购。

(五)人员离职时,应将剩余办公文具用品移交综合管理部。

(六)办公用品保管员必须清楚地掌握办公文具用品库存情况,经常整理和清点,要求摆放整齐,帐、物一致。

(七)办公文具用品仓库一年盘点两次(6月与12月),盘点工作由综合管理部经理负责,盘点要求做到帐、物一致。

第十六条 印刷文印耗材的使用管理

(一)使用部门(使用人)领用印刷品,应到办公用品保管员处办理领用登证手续,并在《印刷品领用登记簿》上签字。

(二)文印管理员领用文印耗材,应到办公用品管理员处办理领用手续,并在《文印耗材领用登记簿》上签字。

(三)使用部门(使用人).要厉行节约,杜绝浪费,使印刷品能物尽其用,不得将公司印刷品挪为私用或赠送他人使用。

(四、)复印文件资料要办理登记手续,使用部门(使用人、)须茌《文印登记簿上登记后,方可送文印管理员复印。

(五)文印管理员要严格控制文印耗材的使用,不得复印与工作无关的资料。

第五章附则

第十七条 本制度由综合管理部负责解释和修订。