房地产公司售楼软件系统管理制度（十二篇）

第1篇 房地产公司售楼软件系统管理制度

地产公司售楼软件系统管理制度

1目的和范围:为了科学、准确及时记录、反馈销售信息,减少因人为过失及监管漏洞而给公司带来的损失,提高公司的工作效率,规范使用售楼远程管理系统及明确使用软件的工作职责和操作程序,特制定本制度。

2职责:

2.1系统管理员(财务部)

2.1.1负责建立新项目、用户帐户及权限设置,屏蔽项目初始资料

2.1.2负责变更操作:按批件变更项目资料

2.1.3负责系统监控操作

2.1.4负责系统的维护、更新和完善

2.2经营销售部

2.2.1负责按批件进行特殊预留操作

2.2.2负责初始资料及核定产权面积的录入

2.2.3负责楼盘和预留楼盘的定购工作、定购的变更操作

2.2.4负责催收定金,并向财务部报送解除定购协议客户清单

2.2.5负责办理签约手续并提供相关优惠批件,负责未签约客户的跟踪及反馈,办理延迟签约批准单

2.2.6负责合同审核操作,已审核合同的更改操作及审核,退房操作及退房款的报批。负责合同监证、按揭收件送审并进行电脑登记。

2.2.7

2.2.8负责发送交房通知书并进行电脑登记,负责接楼申请及审核操作,通知财务接楼应收相关费用,特殊接楼通知书的送审和尾款的催收。

2.2.9负责发送办理产权通知书并进行电脑登记,通知财务办理产权应收相关费用,并签定补充合同。

2.2.10负责会员积分申请的录入。

2.3财务计统部

2.3.1负责项目初始资料的审核

2.3.2负责恶意预留的通报,反馈未及时签约情况

2.3.3收取楼款、相关费用及相关变更款并开具相应票据

2.3.4负责合同及变更合同的复核,票据的换发工作,退款的审核及支付

2.3.5负责确定按揭送审银行及协调、跟踪工作

2.3.6负责复核办理接楼、产权相关费用,收取接楼尾款

2.3.7负责接楼确认单复核,负责发出特殊接楼催款通知书给经营部

2.3.8负责核定面积增减款的复核、补充合同的审核,开具购房发票并进行电脑登记

2.3.9负责会员积分兑换审核

2.3.10负责违约客户楼款的催收,将恶意违约客户清单送总经室律师处理。

2.4总经室

2.4.1负责合同、变更合同、补充合同的审核操作,盖章

2.4.2负责恶意违约客户的法律处理

2.5各部门及人员负责正确使用软件及保密工作。

3程序

3.1初始设置管理

3.1.1新项目开盘前3天内,经营部应通知系统管理员新建一个楼盘项目,同时提供一份经营部操作人员名单,由系统管理员建立用户账号。

3.1.2经营部根据楼号、层次、单元、建筑面积等建立新项目楼盘详细资料:将公司已批准的项目销售价目表、正常折扣标准等有关要素录入售楼软件;

3.1.3经营部录入公司评审通过的商品房买卖合同套打样本。

3.1.4财务部根据批准后的销售价目表原件进行核对,核实无误后,即由系统管理员进行屏蔽初始资料,只允许查看。

3.1.5因设计施工变更或公司销售策略变更需要调整楼盘销售资料和销售价格时,由经营销售部填写申请单报经批准后,系统管理员根据批准单日期调整原价目表,批准之后成交的楼盘以调整后新价目表为准。

3.1.6权限管理

各操作员按总经理批准后的权限、工作职责范围进行操作,各操作员权限一览表如下:

部门操作人员预留定购定购更改签约签约更改签约审核盖章按揭收件按揭复核监证接楼接楼复核产权产权复核收款对账复核票据

总经室总经理√

副总经理√

盖章经办√

经营销售部销售经理√√√√

销售副经理√√√√

销售主任√√√√√√√√

销售业务员√√√

按揭经办√

监证经办√

产权经办√

接楼经办√

财务计统部财务总监√√√√

销售会计主任√√√√√√√

销售会计√√√√

收款员√

所有操作权限人均有查询权限,通过查询环节进行操作。

3.2预留管理

预留是指由有权限的相关人员按口令录入,电脑根据设定的预留天数进行保留,暂不对外销售,超过预留天数后,电脑将自动取消预留登记,转作未售楼盘,供自由销售。

3.2.1因特殊需要或公司销售政策安排需预留较长时间的,应形成书面文件报经总经理同意,批准后由经营部进行特别预留操作。

3.2.2因公司关系需要或销售现场需要,应进行临时预留的,由相关权限人员直接按照各自口令录入预留客户姓名、联系电话。预留时限如下图:

权限人总经理副总经理财务总监销售经理销售副经理销售主任

预留天数

3.2.3相关权限人员及销售主任应催促客户及时办理正式认购手续,预留楼盘的认购工作由销售主任操作,当实际成交对象与预留登记不符时,销售主任应先告知相关预留权限人员,征得同意后才能变更。

3.2.4项目开盘第一周,预留统一由销售经理操作。

3.3定购管理

3.3.1录入定购协议:与客户签订定购协议时,置业顾问应将相关信息及时录入到售楼软件中。

3.3.2交纳定金:置业顾问持定购协议文本,带客户到收款员处交纳定金,经收款员确认后,才完成定购操作。

3.3.3对于已定购但未按协议规定交纳定金的客户,电脑在12小时内自动取消定购,转作未售楼盘。

3.3.4根据已定购未交足定金的客户清单,置业顾问应及时调查,认为需保留协议的应有书面说明原因并催促客户及时补足定金,需解除协议或退房的,及时报送清单给财务部,进行取消定购/没收定金操作。

3.3.5更名:在规定签约时限之前,客户提出更名或换房申请要求的,由销售主任进行更名或换房操作,同时置业顾问持客户申请书、新旧定购协议书、原楼款收据带客户到收款员处换发收据,收款员根据电脑通知更名清单,办理客户换发收据的

手续,才完成更名操作。

3.3.6定购退房申请:在规定签约时限之前,客户提出退房申请要求,由销售主任按照协议规定允许退房的条款进行退房操作,并填写退房款申请单上报财务总监批准,销售会计根据批准单和电脑通知退房清单办理客户退款手续,才完成退房操作。

3.4签约管理

项目具备签约条件时,置业顾问应及时催促已交定金未签约的客户办理签约手续。

3.4.1正常签约的普通客户:置业顾问详细录入合同条款要素及客户信息。

3.4.2优惠客户签约:属于公司关系户的,申请人应及时填写'购房优惠批示单',详细填写优惠折扣、优惠原因等,并按规定程序送公司审批。置业顾问根据已批准的'购房优惠批示单'详细录入优惠单内容、合同条款要素及客户信息。购房优惠批示单原件应送交财务部存档。

3.4.3未及时签约的客户:销售主任根据电脑未签约清单进行调查,属于特殊关系需延长签约时间的客户,销售部应将延迟签约(超过1个月)客户清单报经公司总经理批准,批准单送财务部存档。

3.5合同审核管理

合同的审核由经营部销售主任及经理对签约合同及时进行审核,再由财务销售主任及总监进行复核,并完成电脑签字确认工作。

完成审核完成复核

销售主任及经理会计主任及总监完成电脑签字

2个工作日内2个工作日内

(属于优惠折扣合同,收到优惠批示单原件1天内,财务完成复核)

3.5.1所有审核通过的合同电脑将自动列入已审核清单,经营销售部在1个工作日内将合同送往总经室秘书盖章,以便及时办理合同监证。

3.5.2合同更改:对于已审核的合同客户又提出申请更名、换房等其他合同条款,由置业顾问提出合同更改并详细填写更改内容,电脑将其自动转入再更改未审核清单,经合同审核、复核人员同意更改后,完成电脑签字确认,电脑自动列入已审核清单代替原合同。如合同审核、复核人员不同意更改,不做电脑签字确认,电脑仍以已审核原合同为准。

3.5.3申请退房:对于已审核的合同客户又提出退房申请,置业顾问填写退房申请单报经公司批准,批准后由销售主任进行退房操作,财务部根据退房批准单和电脑通知退房清单办理客户退房手续。

3.6盖章监证管理

3.6.1公司公章管理人员根据销售合同与电脑上列入已审核清单合同内容进行核对,确认无误后方能盖章,同时对已盖章合同电脑签字确认。

3.6.2经营部监证经办人员应在合同盖章及收到现金交款单后2天内将合同送到交易中心办理合同监证,并将送交时间进行电脑登记;对于已监证好的合同,应将合同监证时间、登记编号进行电脑登记。

3.7按揭管理

3.7.1对于选择按揭付款方式的客户,电脑将自动列入申请按揭客户清单,置业顾问按合同规定时间及时收取按揭材料、出具材料收取证明单,并进行电脑登记。

3.7.2销售按揭经办对置业顾问送交的客户按揭材料进行复核,并在电脑上进行登记。如果送交的材料不齐全或不符合规定,按揭经办将不做审核。直到资料齐全为止。

3.7.3由按揭经办根据已审核材料及已监证合同的清单作出送审银行决定,按揭经办根据财务部安排,及时将贷款申请材料送交银行审核并进行电脑登记,并及时跟踪了解。

3.7.4对于银行已通过审核的客户,按揭经办及时通知客户前往签字,并将合同送交易所办理抵押监证,办妥抵押监证后,在电脑上进行登记。

3.7.5对于已完成抵押登记的贷款合同,财务部应负责催促银行放款,财务部对银行放款的楼房单元应及时进行电脑登记。

3.8接楼管理

3.8.1项目具备接楼条件时,财务经办根据所有已签约清单结清尾款、违约金利息等各类款项后,进行电脑确认后,电脑自动列入可正常接楼清单;未交清楼款提前接楼的楼盘,财务部根据批准单确认,电脑自动列入可可提前接楼清单。

3.8.2经营部接楼经办根据可正常接楼清单、可提前接楼清单与客户办理接楼手续,并录入通知接楼日期、实际接楼日期,经营部主任复核并进行电脑确认,电脑自动列入已接楼清单和已提前接楼清单。

3.9产权管理

3.9.1公司通过产权总登记后,经营部经办根据产权处核定的建筑面积录入到产权面积表中,由经营部主任复核,电脑自动计算客户应增(减)面积楼款。

3.9.2经营销售部根据核定面积及其他各项扣减金额调整原合同价,并提供产权处核定面积表单给财务部,财务部复核无误后生成新合同价,经营部与客户签订补充合同。

3.9.3财务部根据新合同价与客户进行结算,所有款项收清后,销售会计开出购房发票,财务主任审核确认后,会计与客户办理换取购房发票手续,会计录入发票号码,客人领走时间,并进行电脑登记。

3.10会员管理

3.10.1会员持会员卡在被推荐到售楼点签定《商品房买卖合同》的同时,在置业顾问引导下填写《会员积分申请书》,并将会员积分申请录入电脑。

3.10.2财务收款员收到经营部经理已批准的《会员积分申请书》原件后,进行电脑确认登记。

3.10.3被推荐人付清80%以上房款后,由销售会计进行复核,开出会员积分兑换单,并进行电脑确认。

4.相关文件

4.1《销售过程管理程序》

第2篇 某房地产公司销售部培训制度前言

房地产公司销售部培训制度前言

每位学员要服从领导的统一安排;

培训期间7日之内,不得以任何理由请假、迟到或早退,不得以任何理由逃避体能训练;

着装应大方、得体、干净、整洁、不得穿奇装异服、不得浓妆艳抹;

不得抽烟、酗酒、聊天、聚众闹事;

见到公司领导及同事要问好,同事间可称呼其名字,对领导要称呼其职务;

对待同事要热情、真诚,遇到困难要互相帮助,每个人都要具有强烈的团队合作精神;

对待同事要热情、真诚,遇到困难要互相帮助,每个人都要具有强烈的团队合作精神;

培训期间所讲解的知识,要做到日讲解、日消化,当天不留任何疑问;

培训讲师对其所授内容要做到对每个学员负责,并在课程讲完的第二天,予以全部提问检查或抽查学员的知识掌握情况;培训完毕后,将会对每位学员进行考核,成绩不合格者,不允许上岗;

培训期间,请将手机、呼机关掉;

注:以上制度适用于所有参加培训的人员,每位学员勿必严格遵守,认真落实、执行,其最终解释权归邢台市**房地产开发有限公司所有。

第3篇 房地产公司案场接听电话制度

房地产公司项目案场接听电话制度

1、来电记录表摆放整齐,接听电话过程中所需备品必须齐全;纸笔要在手,立即记录来电客户的基本情况及购买需求、来访途径等

2、置业顾问必须在电话铃响两声内接听,如专设接听人员当时不在岗,则由距离最近的置业顾问接听;

3、接听过程中一定称呼来电者'您',表示你对客户的尊重及重视;

4、电话接听快捷、专业,运用接听来电的统一说词,诚邀客户亲临现场;合理安排客户来访时间,避免同时邀约客户来访;

5、接听电话时应立即放下手头工作;腰肢挺直面带笑容,发音清楚精神奕奕;语气温和。

6、置业顾问保管各自的电话接听记录本,及时登记并回访。

◇接听电话时,未按项目统一说词介绍者每项罚款20元;由于态度恶劣导致客户投诉,罚款100元

第4篇 领航房地产公司行政管理制度

绿航房地产公司行政管理制度

为保证公司正常的工作秩序和各项业务的顺利进行,针对本公司的特点及要求,特制定本行政管理制度。

一、考勤及工资制度

1、公司员工按部门分别考勤,公司领导由综合部考勤;

2、各部门要指定专人负责考勤,每月24日将本部门考勤汇总,每月25日前经部门经理审签后,将考勤原始表(请假条附后)及汇总表交综合部人力资源专员,综合部人力资源专员根据各部门的人员异动情况,做好员工花名册和员工档案资料的整理完善,并于每月26日将员工花名册和员工档案资料上报集团公司人力资源部,综合部人力资源专员于每月4日将考勤汇总表报相关领导审核,并于每月5日前报集团公司人力资源部。同时综合部人力资源专员于每月7日将工资表报相关领导审签,于每月10日前将审签完毕的工资表分别送抵集团公司人力资源部和出纳,本人留工资表复印件存档;

3、考勤员负责逐日如实记录本部门员工的出勤、缺勤,当月考勤期为上月24日至本月23日,员工工资将按实际出勤天数发放;

4、考勤统计是公司对员工考核及工资发放的重要依据,任何人不得弄虚作假,综合部有权对各部门考勤情况进行检查、核对;

5、员工要严格遵守劳动制度,不得无故迟到、早退、缺勤;

6、在工作过程中,因劳动强度或其他原因需要增设岗位、增加人员、调整工资的,由用人部门事前及时提出申请,综合部审核,报总经理审批后方可调整。

7、公司年度工资调整要由综合部组织各部门提出拟定方案,报总经理办公会议研究批准后方可调整。8、工资由综合部统一造表、审核、管理,财务部发放。

二、请销假制度

员工请事假、病假及其它各类假,均应事先请假,事后销假。

(一)请假审批

1、请假需由本人事先填写请假条,并按规定程序审批后方可请假。

2、总经理请假由董事会审批。

3、副总经理、各部门正职请假由总经理审批。

4、其他人员请假天数在7天以内(含7天)的由部门正职审批,请假天数7天以上的由部门正职签署意见,总经理审批。

(二)假种与假期

1、事假事假如无正当理由一般不予准假,事假期间不计发工资。

2、病假员工因病需要休息或治疗时,应按审批程序请假,病假期间不计发工资。

3、婚假公司正式员工可享受5天全薪婚假,超过天数按事假对待。

4、丧假公司正式员工的直系亲属(包括配偶、子女、父母、岳父母、公婆)去逝,可享受5天全薪丧假,超过天数按事假对待。公司正式员工的其他近亲属(包括兄弟姐妹、祖父母、外祖父母)去逝,可享受3天全薪丧假,超过天数按事假对待。

5、产假公司女员工享受90天产假,产假期间其月基本工资为1000元。超过90天按事假对待。

三、违纪处理

(一)迟到或早退一次给予50-100元的经济处罚。

(二)旷工一天扣发三天的工资。

(三)有下列情形之一者,按旷工论处。

1、未请假或请假未批准而不上班者;

2、不服从领导指挥,拒绝完成领导分配的正常工作;

3、隐瞒请假原因者。

(四)连续旷工三天以上的员工可视为自动离职,同时与公司解除劳动关系。

四、着装、礼仪、礼节规定

1、员工在工作时需要穿工作服的,要做到服装整洁、举止端庄、精神饱满;

2、员工之间应互相尊重、互相帮助,要用自身言行树立公司形象;

3、员工在接待来电、来访时要用礼貌用语,不得在办公场所大声喧哗,吵闹或使用粗鲁语言。

五、环境卫生、安全保卫制度

1、综合部负责检查各办公室的清洁卫生。所有的文件、资料、报纸要摆放整齐,桌面、地面等要保持清洁,每日工作结束时个人桌面应保持干净;

2、各部门均设专人负责办公地点的安全、保卫、消防工作,定期检查,及时消除存在的隐患。同时,每一位员工对公司的安全、保卫、消防工作中存在的问题均有及时汇报、协助处理的义务。

六、各种办公设备的使用制度电脑、复印机、传真机、电话、网络均由综合部指定专人负责维修、维护。

七、严守公司业务机密制度各级员工不得向外人泄露公司的经营策略、财务收支、经营成果、领导个人资料、员工经济收入及其他有关商业秘密和内部情况。各部门经理要经常对员工进行职业道德教育。如有违者,公司有权视情节轻重予以处罚。

第5篇 x房地产公司文书管理制度

房地产开发有限公司文书管理制度

第一章 总则

第一条 为使公司文书管理制度化、规范化,以增进文书处理的品质及效率,特制定本制度。

第二条 范围

本公司各部门与外界往来文书的收发均由行政管理部负责。

第二章 收文

第三条 签收文件时,要确认收文单位或收件人姓名无误后再进行签收。

第四条 签收文件时,要对文件的分数、标题等内容逐分清查核对,如发现其中一项不对口,应及时报告主管领导。

第五条 签收文件应签写姓名并注明时间。

第六条 文件的登记编号:对收到的文件,要分类逐件在《收文登记簿》上详细登记或通过电子扫描建立《电子收文登记簿》。登记项目一般包括收到日期、顺序编号、来文单位、发文字号和文件标题。参加各种会议带回的文件、材料,在传达、汇报结束后应交行政管理部保管,个人不得存放。

第七条 内部制发文件流转,由各部门自行登记、收文、立卷、存档。

第三章 发文

第八条 公司的文件由行政管理部负责起草和审核,由总经理签发;公司文件由各部门负责起草的,应报办公室审核,由总经理签发。

第九条 以各部门名义撰写的文件,由各部门自行登记、签发。

第十条 在公司日常项目开发和经营管理中,有关图纸、技术文件、工艺修改、审批工作、安排部署、传达上级指示等事项应按有关制度办理,经分管领导批准后,由主管业务部门书面或口头通知执行,一般不用公司文件的形式发布。

第四章 分文

第十一条 外来文件由行政管理部登记收文后,根据业务性质分送各有关部门处理。

第十二条 内部制发文件流转时,由发文部门登记签发后,直接送收文部门登记签收。

第五章 会签

第十三条 许多部门或多人会签处理的文件应附上《收文处理单》。

第十四条 各部门收到需参与会签的文件时,须本着本部门的职责及时认真处理并签署意见。

第十五条 文件收文后,再依《收文处理单》内所指定的会签顺序,转送其他会签部门或某人,若某部门或某人为最后一个会签单位,则处理后见本文件转送行政管理部。

第十六条 重要文件的审核、批示与执行涉及公司总体协调或应由总经理审核的文件,由行政管理部汇总签署意见,呈总经理或交其他授权者做最终的审核、批示,并下发相关部门予以执行。

第六章 立档

第十七条 经办理归档后的文件应立档管理。行政文件由办公室立档管理,业务文件由相关业务部门立档管理,次年移交档案室管理。

第十八条 立档按年度、机构、问题分类立卷,卷中按规定编页码号,卷首有案卷目录。

第十九条 文件档案用卷宗按规定装订保存。

第七章 文书日常管理

第二十条 借阅

1、凡因工作需要借阅文件时,必须履行手续,一般文件经部门经理签字同意,重要文件经总经理同意方可借阅。

2、文件借出室外需登记,借阅期间应保证文件的完整与安全,阅后在规定时间内归还。

3、翻印(复印)如需复印文件,应经领导同意方可复印。

第二十一条 保管

1、文件应妥善保管,防虫、防霉、防丢失,保证文件的安全。

2、所有文件应有专柜存放,枷锁,定期清理翻动、通风、防潮。

3、机密文件按密级保管,不得随便放置于公共场所,不得私自摘录或对外泄露。

第二十二条 文件的销毁

文件的销毁应请示领导签字同意,并建账登记,经两人以上监督销毁,任何人不得私自销毁文件。

第八章 附则

第二十三条 本制度报总经理批准后颁布实施,由行政管理部负责解释。

第6篇 房地产公司营销中心员工离职管理制度

房地产开发公司营销中心员工离职管理制度

第一条 离职方式:

(一)辞职:

1.辞职申请方式:员工提出辞职需以书面形式提出申请。申请内容包括辞职原因和预期办理辞职日期,经批准后方可正式办理离职手续;

2.辞职申请时间:

(1)试用期两周内:当天提出申请,当天办理交接手续即可离职;

(2)试用期两周后:提前三天提出申请;

(3)试用期结束后:普通员工提前两周申请,部门主管级以上员工提前一个月申请。

3.辞职程序:

(1)普通员工离职,将书面辞职申请交部门经理;

(2)部门经理批准后报公司核准后,即可办理离职手续;

(3)部门主管以上级员工离职,将申请交销售部经理审批后交公司核准。经主管副总或总经理批准后方可办理离职手续。

(二)辞退:

1.员工辞退:员工工作质量 效果或工作状态不符合公司要求标准,正式员工公司将提前两周提出终止;试用员工为提前一天提出终止聘用;

2.员工在工作过程中,犯重大错误公司给予除名,公司将在处理事情完毕后,终止合同;

3.辞退程序:

由销售部经理填写《员工劝退通知单》,写明辞退的具体原因,交营销中心经理审核批准方可开始办理离职程序;

主管以上级员工《劝退通知单》由主管副总经理审核后,经总经理批准后方可开始办理离职程序;

4.离职员工必须遵守劳动合同及规定的保密义务;

5.未按正常手续办理离职手续,一切佣金不给予结算;

6.项目未完成,员工自行离职的,公司不给予发项目保证金。

第二条 薪金结算:

1 离职员工的薪资或补偿金的支付时间,依据公司全体员工的固定发薪时间;

2 员工被扣罚及应赔偿公司部分,在公司算清员工薪资及其他收入时直接从中扣除;

第三条 注意事项:

1 部门经理及负责接收工作的员工在交接工作中,必须认真负责,考虑周到,避免交接遗漏。确认无误后,方可签字。如因工作疏忽,造成交接中的遗漏而引起公司损失,将追究签字人责任;

2 若现场员工因特殊情况未办理离职手续即离开公司,现场主管应告确知该员工离职当日内通知公司相关部门知晓,并在两日内补填《离职确认单》交销售部报公司;

3 被解聘的员工如在交接工作期间故意违反公司的规章制度 扰乱公司正常办公秩序,使公司蒙受一定的经济或声誉损失的,公司有权追究其民事 刑事责任并予以立即开除的处分,同时停止发放任何经济补偿;

4 离职员工必须遵守劳动合同及规定的保密义务;

5 未按正常手续办理离职手续,一切佣金不给予结算;

6 项目未完成,员工自行离职的,公司不给予发项目保证金。

编 制审 核批 准

日 期日 期日 期

第7篇 房地产公司档案管理制度格式怎样的

房地产开发公司档案管理制度

1.0 主要内容及适用范围规定公司办公室各类档案资料的形成与归档、分类、鉴定与保管、借阅、保密、统计、销毁等管理内容。客户档案管理执行《客户档案管理制度》。

2. 0 档案的管理机构

2.1 文书结案后,原稿由公司办公室所辖档案室归档。

2.2 各经办部门或个人视实际需要,经有关领导批准后可留存影本。

2.3 档案室主要职责:

2.3 .1 制定或参与制定档案工作的规章制度;

2.3 .2 对企业其他部门文件材料的归档工作,进行指导和监督;

2.3 .3 做好企业档案的收集、整理、保管和利用工作;

2.3 .4 做好永久性档案向有关档案机构的移交工作;

2.3 .5 提高档案管理的水平和技术,逐步实现档案管理现代化、科学化。

3．0 档案的种类

3.1 法规性文件。包括上级颁发、需企业执行的,或由企业发行的各种标准、规章制度等。

3.2 企业的重大决议。包括由企业股东大会、董事会、监事会、总经理办公会及其相关行政会议等形成的文件和会议材料、会议记录等。

3.3 计划性文件。包括企业总体计划或规划、开发计划、项目质量计划、营销计划、财务计划等。

3.4 总结性文件。包括企业年度和月度工作总结、下属部门的年度和月度工作总结、单项性工作总结、调查报告等。

3.5 批示性文件。包括企业各类计划指标、技术指标、营销指标等。以及企业各类命令、工作指示等。

3.6 凭证性文书材料。包括企业各部门上报的、在日常活动中形成的原始记录和凭证,如财产状况、房屋销售、合同书、协议书等的原始记录和文本。

3.7 证件性文书资料。包括法人营业执照、土地许可证、开发资质证、施工许可证、规划许可证、预售许可证、企业和产品获得各类荣誉牌匾和证书、达标证书和证明等。

3.8 汇报性文书资料。包括企业上报各级主管部门的文件资料和相关统计表,以及公司领导在外部公共场合发言、汇报或发布的各类文书资料。

3.9 劳资人力资源资料。包括企业下属各部门的人力资源任命、人力资源调整、人力资源管理、人才引进和培训、员工工资审核记录等相关资料。

3.1 0 声像制品资料。包括企业及下属各部门在其经营活动或政治、文件娱乐活动中,以及在外学习、考察时或外部门提供的,以声像形式记录下来的各种资料,如照片资料、录音资料、录像资料、影片资料等。

3.1 1 题赠性资料。包括上级领导和外协友好部门或个人提供的题词、书画、工艺制品等。

3.1 2 技术性资料。包括各类工程图纸、竣工资料等。

4. 0档案管理的基本程序包括档案的收集、整理、鉴定、保管、销毁、统计、检索、编码、利用,这九道工序是档案工作的整体,它们之间相对独立,但又相互制约。

5. 0 档案的收集。就是把分散的,以及散失到其他部门的各类档案资料,按有关规定,有计划地分别集中到档案室。其收集的主要方式是归档,即把公司活动中产生的有保存价值的各种材料,由办公室及企业下属部门和个人定期协同档案室进行整理、立卷、归档。

5.1 立卷归档的范围:凡属本标准第3条所函盖的文件资料,均应立卷归档。

5.2 立卷归档的时间

5.2.1 凡已办理完毕的具有保存价值的各种文件资料,均应在三日内递交办公室立卷归楼。

5.2.2 对于某些专门文件,或驻地分散在外的个别业务部门的文件,为方便日常工作,立卷归档时间可根据实际情况适当延长。

5.3 立卷归档的要求

5.3.1 各部门兼职档案员在规定的归档时间内,把整理审定完毕的档案资料,递交档案室立卷归档。

5.3.2 移交档案要填写移交清单,移交清单一式二份,双方签字后各执一份。

5.3.3 归档的文件资料必须完整、真实、准确,请示和批复、印本和底稿、正文和附件必须立在一起

5.3.4 立卷时应编制好案卷目录,把文件的作者、标题、日期等项目填写清楚,概括而简洁地拟写好案卷标题,把案卷内容表达出来,装订整齐、牢固,无论何金属物,填写备考表,注明保管期限。

5.3.5 填写案卷一律用碳素黑水钢笔或毛笔,禁止用圆珠笔或铅笔,字迹应清楚、准确。

5.3.6 立卷应以本部门形成的文件为主,根据文件形成的特点,保持文件间的历史联系,适当照顾文件的保存价值,使案卷能正确反映企业生产活动状况和面貌。

5.3.7 立卷应以部门为主,结合其他特征的方法组卷,把有密切联系的文件组合在一起。

5.3.8 立卷应把上级文件与本公司文件(除请示、批复外)按保管期限和文件年限分开立卷。

5.3.9 立卷归档后,发现需立卷的文件资料,可按立卷原则进行插卷。

5.3.1 0 文件组成案卷后,卷内文件应按照一定规律进行排列,系统地反映问题,做到查找方便。

5.3.1 1 各种实物档案(奖品、奖杯、锦旗、奖章、证书、牌匾、馈赠品等)归档必须有原件,并保持其完好无损。

5.3.1 2 声像档案摄录必须详细记录事由、时间、 地点、主要人物、背景、摄录者,归档声像资料必须是原版、原件、清晰、完整。

6. 0 档案的借阅

6.1 档案主要供本企业利用,一般不外借。如情况特殊,外单位人员须持介绍信,并经公司领导批准,可查阅无密级档案。

6.2 各部门工作人员可直接查阅属本部门业务工作范围的档案资料。如需查阅非本部门的重要文件和有密级档案,须经公司领导或原形成档案的部门领导批准,方可借阅。

6.3 档案的借阅者应负责档案的完整和完全,不得私自影印、复制、翻印,不得擅自拆散、调换、抽取、污损、加标注证,不得转借,如有违纪,酌情处罚。

6.4 对珍贵或易损的档案,应制成复制品提供使用。复制可采用复印、照片、重印副本、摘录等方式。复制件应仔细校对,与原稿无误后,注明档案编号,然后提供使用。如有必要,给复制件加盖公章,以示复制不会有误。

6.5 必要时,档案室应对所提供档案出具证明,证明材料写好后应仔细校对和审查,加盖档案室印章后才有效。档案室证明材料只能证明某事在档案上有无记载,而不能对某事下结论。档案管理员不可擅自以档案资料作解释或下结论。

6.6 档案一般不得借出档案室。如有特殊情况,可以作短期外借,最多为十天,但必须经有关领导批准并办理借阅手续。如延长借阅时间,须办理续借手续。逾期不还者,档案管理员要及时催还。

6.7 借阅档案须妥善保管,若有遗失,将根据档案的价值和数量报公司领导批准后,责令其赔偿一切损失。

7. 0档案保密要求

7.1 档案管理员和借阅利用档案的人员要树立高度的政治责任心,加强保密意识,双方共同做好保密工作。

7.2 档案分一般档案和有密级档案两类。档案密级他为绝密、机密、秘密三级。

7.3 有密级档案只许在档案室查阅,不许带离本室。有密级档案复制时,需经公司办公室主任或副总以上领导批准。

7.4 有密级档案只限归档人使用,其他人员利用需经办公室主任或副总以上领导批准。

7.5 对已到保密期限的档案要请相关部门领导和办公室主任鉴定解密,对解密档案作一般档案管理,及时提供利用。

7.6 外来参观人员,统一由负责接待人答复问题和办理所需材料。

7.7 档案管理员丢失或擅自提供泄露机密,应根据情节轻重,给予纪律处分,直到依法追究刑事责任。

7.8 企业在职工作人员调离本企业时,需按档案室要求整理已形成的文件材料,并退还所借档案,档案室审查无误签字后,才能调离。档案管理员调离,应由办公室主任监督办理,档案交接之后,方能调离。

8. 0 超期档案的销毁

8.1 对超过保存期限档案,由档案管理员登记造册,经办公室主任和档案形成部门领导共同鉴定,报分管副总批准后,按规定销毁。

8.2 经批准销毁的档案,可单独存放半年,经验证确无保留价值时,再行销毁,以免误毁。

8.3 销毁文件必须在指定地点进行,并指派专人监销,严禁将销毁的文件作为它用,或作废纸出售。文件销毁后,监销人应在销毁注册上签字。

9. 0 档案的保管档案保管工作应做到四不:不散(不使档案分散),不乱(不使档案互相混乱),不丢(档案不丢失不泄密),不坏(不使档案遭到损坏)。同时,应做好防火、防潮、防晒、防虫、防损、防盗、防尘工作,以提高档案的安全性,对破损档案应及时修补。

第8篇 房地产公司员工休假制度2

房地产公司员工休假制度(二)

一、员工可享受本手册规定的法定节假日期间的有薪休假待遇。

二、员工转正后可享受婚假、丧假、产假及护理假,在公司工作满一年后,员工可以按规定享受年休假,这些假期均为有薪假期。

三、员工可根据工作的安排并征得领导同意,获得批准后取假。取假的一般程序:

1、员工提前向所在部门领导申报拟休假的种类和时间;

2、具体休假时间,员工层由所在部门负责人与个人协商后统一安排;中层以上由总办协商安排,休假期间若遇公众假日或法定假日,不另增加休假时间。

四、一年内病、事假相加超过30天,不享受当年年休假。

五、法定假日:

元旦 1天 (公历1月1日);

春节3天(农历除夕、正月初一、初二);

清明节 1天(每年公历清明当日);

国际劳动节1天(公历5月1日);

端午节 1天(农历五月初五);

中秋节 1天(农历八月十五);

国庆节 3天(公历10月1日、2日、3日);

妇女节 半天(公历3月8日下午)。

具体休假执行以公司当时工作进展需要而决定,由企业管理部在节日前7天公布。

六、年休假

本公司全日制正式员工,按照《劳动法》的相关规定,根据工作年限享受带薪年休假,但员工入职不满一年的除外。 具体如下 :

满1年未满10年者 5 天

满10年未满20年者10天

满20年以上者 15天

员工提出辞职时,其已休假期超出公司规定的标准的,超休假期将在最后1个月工资内抵扣。

年假不得累积,不得转入下一年度。因工作原因不能休假的,公司予以补休,因个人原因不能休假的,公司不予补休。

员工在休假期间公司只发放基本工资。年休假不得以兑换薪金的形式补发给员工,因公司原因提前解除劳动合同或工作一年以上自动辞职的情况除外。年假可与探亲假相抵。

■员工申请年休假,应履行以下程序:

提前1个月由本人填写请假单,申请休假;

经主管领导、企业管理部批复;

本人接到确认函后,方可休假。

七、病假

(一)员工请病假 2 天或2天以上者,需有正式医生证明。特殊情况下,公司有权指派医生验证病情或伤情。如公司指派医生的意见与员工所找医生有别,公司将尊重指派医生的意见。

(二)员工申请休病假,应履行以下程序:

1、员工如因疾病或事故缺勤,应尽快通知主管领导,说明情况及估计缺勤时间;

2、员工病休后返岗时,应补填请假单,并由主管领导批复;

3、将正式医生证明交企业管理部备案。

八、婚假

1、参照《婚姻法》的相关规定,凡初婚年龄,女员工满20周岁、男员工满22周岁,均可享受3天的带薪婚假。

2、公司鼓励员工晚婚晚育。对于符合晚婚年龄的,即女员工满23周岁、男员工满25周岁,公司将给与在法定3天婚假的基础上增加婚假7天(一周)的奖励。

3、婚假包括公休假和法定假。 对于再婚的员工,可享受法定婚假,但不享受晚婚假。

4、婚假应在领取结婚证之日起的6个月内休完,逾期不补。

5、员工申请休婚假,应履行下列程序:

*由本人填写请假单申请休假;

*经主管领导、企业管理部部长批复,并将经认定的结婚证书复印件送企业管理部备案;

*本人接到确认函后,方可休假。

九、丧假

1、有员工遇有直系家庭成员去世,如父母、岳父母、公婆、祖父母或外祖父母、配偶、子女、兄弟、姐妹等,可被准予3天带薪丧假。

2、员工申请休丧假,应履行下列程序:

*由本人填写请假单申请休假;

*经主管领导,企业管理部部长批复;

*本人接到确认函后,方可休假。

十、产假

1、女员工可享受产假。

分娩顺产者可请产假8周(假期中的星期例假均并入计算,一般以90天,3个月为休假标准),难产的增加2周;多胞胎生育的,每多生育一胎,增加2周。怀孕3个月-7个月流产者,给假4周,7月以上流产者,给假6周,未满3月流产者给假2周。

晚育的女职工怀孕七个月以后,每天可减少工作时间一小时。

2、公司不在女职工怀孕期、产期、哺乳期以此理由降低其基本工资,或者解除劳动合同(严重违纪的除外)。

3、有不满一周岁婴儿的女职工,公司在其正常劳动时间内给予每天两次哺乳(含人工喂养)时间,每次30分钟。多胞胎的,每位每次均增30分钟。每个劳动日内的两次哺乳时间可以合并使用,但不得以兑换薪金的形式发放给员工。

4、配偶分娩,给予1天的带薪看护假期。

5、员工申请休产假,应履行下列程序:

*一旦怀孕,应通知主管领导,并将有关怀孕及预计分娩期的医生证明复印件提交给企业管理部;

*由本人填写请假单;

*至少在产假开始前1个月获得主管领导及企业管理部部长批准;

*本人接到确认函后,方可休假。

十一、事假

1、全日制员工和试用期内的员工经主管领导批准后,可以申请无薪事假,全年累计不得超过20个工作日。

2、员工申请休事假,应履行下列程序:

*由本人填写请假单申请事假;

*经主管领导、企业管理部部长批复;

*本人接到确认函后,方可休假。

十二、工伤假

1、员工发生工伤需要休养治疗的时间为工伤

假。

2、经当地劳动保障部门认定、医院诊断证明确为工伤者,其工伤假按照北京市企业职工工伤保险的有关规定执行。

十三、其他假期

1、员工子女所在学校、幼儿园召开家长会时,凭通知或证明给予半日公假。

2、员工本人因搬迁须占用工作时间时,凭搬迁证明,给予一日公假。员工本人搬家亦可按搬迁情况处理。

3、房管部门统一安排的房屋修缮,必须占用工作时间时,凭房管部门证明给予一日公假。

4、义务献血享受10天公假。

5、特别假期:因特殊原因(如奖励、脱产学习等)公司给予的假期。

十四、具体休假时间,员工层由所在部门与个人协商后统一安排;高层管理人员由总办协调安排。休假期间若遇公众或法定假日,不另增加休假时间。

十五、请假手续

1、员工请假,须填写“请假单”并按批准权限,报领导批准,获得批准后方可休假。

2、婚假、产假、探亲假、特别假期应提前15天申请,以便安排工作;其它假期如不能提前申请,可由本部门员工代为办理请假手续。

3、禁止滥用病假。违反者将受到纪律处罚,包括停薪离岗、降低年薪标准直至中止劳动合同。滥用病假的认定及处罚由公司总经理办公会做出。

十六、处罚

1、一个月内,迟到、早退、擅离职守的,公司将给予罚款,一次200元,一个月内超过3次(含三次)者,作待岗处理,每月只享受月基本薪资及住房补贴(3个月),期间工作纪律仍无改进的将按相关规定中止其劳动合同。

2、病假当年已超过5日者,之后若一个月内,

病假累计3日以内,扣30%月浮动薪资;累计4日至7日,扣60%月浮动薪资;8日至15日,扣75%月浮动薪资;15日以上,扣100%月浮动薪资。

3、一个月内,事假累计在3日及以内者,扣20%月浮动薪资;每月事假4日以上至7日,扣40%月浮动薪资;,8日至15日,扣60%月浮动薪资;16日以上,扣发全部月浮动薪资;年累计事假超过一个月,当月事假20天以上,公司可解除劳动合同。

第9篇 房地产公司工程管理制度

房地产公司工程管理制度(十五)总则

三、 确保公司建设工程按期、保质顺利竣工,特制定管理制度。

四、 工程管理由总工程师牵头,工程部、材料设备部、经济管理部配合实施。工程施工技术、质量管理

一、责权划分

(一) 建设单位

1、 协调施工、监理、设计单位的关系。

2、 根据国家的有关标准、规范、规程、规定、设计文件、施工组织设计(方案)、承包合同对施工单位和监理单位的工作质量和施工质量进行检查。对不符合国家规定和设计的行为提出整改要求。施工单位和监理单位均应按建设单位的要求改进工作。

(二) 施工单位

1、 严格按照设计文件。施工方案。施工组织设计和国家标准、规范、规程施工,对施工质量负责。

2、 及时按建设单位和监理的指令改进工作。对建设单位及监理的书面指令应在建设单位及监理指定的期限内完成书面答复。施工单位有权拒绝建设单位、监理不正确的指令。但必须陈述'拒绝'的正当理由,并得到建设单位和监理的确认。在建设单位、监理坚持其指令必须执行时,其后果由坚持人负责。

(三) 监理单位

1、 根据国家标准、规程、规范、规定、设计文件代表建设单位对施工单位的施工质量进行监理。对违反国家规定和设计文件的行为发出整改指令。施工单位无正当理由拒绝监理指令。监理可发出停工令。复工令亦由监理发出。

2、 确认施工质量。并对已确认的施工质量负责(但并不免除施工单位对施工质量的责任)。

二、 技术质量管理方针三全管理(全员、全过程、全方位)、预控为主、确保质量。

三、 技术质量管理体系

(一) 建设单位、施工、监理都应根据本单位的具体情况,建立以总工程师为首的技术质量管理系统。

(二) 管理系统的人员必须到岗,职责必须划分明确、管理到位。

四、 图纸收发和审核

(一) 工程图纸及设计文件(包括设计变更)一律由建设单位档案员分发给施工单位项目经理部技术负责人(或档案员)以及监理工程师。

(二) 各单位技术负责人应组织有关人员认真审查图纸。

(三) 图纸审查要点:

1、 要尺寸、标高、位置、预留孔洞埋件是否正确。

2、 重要构造是否合理。

3、 图纸、文件是否互相矛盾。

4、 执行标准、规范是否明确。

5、 土建与安装的衔接有无问题。

6、 现在施工技术、装备、供应条件是否适应技术难点的特殊要求。

7、 有无危及安全的因素。

五、 设计交底设计交底由建设单位组织有关单位进行。设计交底的主要目的在于说明工程特征、了解设计意图、澄清图纸会审中的问题、更正图纸错误等。设计交底记录由设计单位整理,经建设单位、设计、监理、施工各方共同签署后建设单位分发有关单位。

六、 施工组织设计

(一) 施工组织设计由施工单位编制。由监理单位组织施工、建设单位、设计单位等有关人员审核。

(二) 施工组织设计应包括下列主要内容:

1、 工程概况;

2、 施工总平面图;

3、 综合计划:包括进度、材料、预制件、设备、劳动力、施工机具、临时设施计划;

1、 施工方法及技术措施;

2、 季节施工措施;

3、 质量保证措施;

4、 安全技术措施;

5、 环保及文明施工技术措施。

(三) 施工组织设计的修改、批准程序要符合施工单位的管理制度,同时应通知建设单位、监理重大修改应由建立组织有关人员重新审定。

七、 技术交底由各单位技术负责人向各自的属下进行技术交底。尤其是施工单位的技术交底必须深入到基层,交底应有针对性,说明操作要点、质量标准和安全注意事项。

八、 施工严格按照标准、规范、规程、设计文件,施工组织设计进行施工。

九、 设计变更

(一) 变更设计施工必须按设计变更图(通知)及洽商记录进行。

(二) 施工中有下列情况由施工单位向监理提出,经建设单位同意后提交设计单位书面批准后可以变更施工。

1、 图纸错误

2、 合理化建议

3、 施工条件、材料规格、品种无法满足原设计要求。

(三) 不影响结构建筑美观和使用功能的次要部位,可以在得到建设单位及设计人同意的前提下先施工,后补充洽商记录。

(四) 设计变更图、变更通知、洽商记录是设计文件的组成部分,是监理的依据。

十、 材料检验

(一) 主要材料、构件、配件、设备、仪表必须具备合格证、材质单方可使用。新材料、新产品应具备鉴定证明、质量标准、使用说明和工艺要求方可使用。

(二) 指较大、无合格证、部位特别重要的材料、构件、配件、设备、仪表必须按规范、标准的要求由施工单位复验。

(三) 建设单位、监理对材料、构件、设备、仪表产生疑问,可以抽样复验,复验合格由建设单位承担费用,复验不合格,施工单位承担费用,并严禁使用。

十一、技术检验施工规程、规范、和技术文件规定的技术检验(比如:强度、压力、绝缘、探伤等)一律按有关规定由施工单位进行,不得任意减少内容和降低标准。关键的检验应通知监理到场。施工单位应将检验报告提交监理审查登记。

十二、 隐蔽验收

(一) 上道工序的工作结果被下道工序所掩盖,无法或很难进行再次检查;发生错误无法或很难弥补的工程部位必须进行隐蔽检查以及合格后方准开始下道工序。

(二) 监理单位必须事先按分项工程编制隐蔽验收部位计划表,表中应注明项目、部位、检查内容,并书面通知建设单位和施工单位。

(三) 工程进行到监理单位规定的隐检部位,施工单位在自己进行了技术复核、质量评定之后准备好相应的档案资料和检验工(量)具,报请监理验收。

(四) 隐蔽验收各专业人员都须参加,而且必须作出记录并有施工和监理代表签字确认。

十三、 中间验收某一部分分部工程完成之后,由建设单位召集施工、监理、设计联合进行验收,做出书面记录,后续的分部工程方可插入。

十四、 设备试运转

(一) 具备下列条件方可进行试运转

1、 安装工作完成,并经质量检验合格;

2、 技术文件规定的检验工作完成并合格;

3、 试运转方案编制完毕;

4、 测试量具,工具齐备。

(二) 试运转由施工单位主持实施,建设单位、监理单位参加。

(三) 试运转记录应完整归档。

十五、 竣工验收

(一) 竣工验收条件:

1、 合同规定的工程范围施工完毕,并达到质量标准;

2、 档案齐备。

(二) 竣工验收由质量监督总站、建设单位、施工单位、设计单位、监理联合进行。

(三) 竣工验收应填写验收单。

十六、 质量评定

(一) 质量评定按《建筑安装工程质量检验评定标准》按分项、分部和单位工程划分进行检验评定。

(二) 质量评定由施工单位按标准规定组织相应的人员进行。施工单位自检核定合格报监理单位核准。

十七、 持证上岗

(一) 需要持证上岗特殊工种,施工单位必须安排持证人员操作。

(二) 建设单位和监理单位应随时检查特殊工种的持证情况,并有权停止无证人员工作或拒绝确认由无证人员进行施工的工程质量。

十八、 质量保证资料施工单位应按市建委的有关文件的规定整理质量保证资料。质保资料应在施工过程中及时整理,严禁写'回忆录'和编假数据。质量保证资料应报监理审查、登记、竣工后由施工单位整理成卷,一式三份报监理核定。

十九、 质量事故

(一) 发生质量事故,施工单位应立即通知建设单位和监理单位,同时采取防止事故扩大的有效措施。

(二) 质量事故不得擅自修补掩饰。施工单位需组织有关方面调查分析事故原因,写出书面方案报监理。经设计和监理同意后方可进行处理。

(三) 事故处理完毕,施工单位应写出事故报告,报告应说明事故原因,处理方法和处理结果。家里对处理结果进行检查、登记备案。

二十、 计量

(一) 施工使用的仪器、量具必须合格,并在规定的计量检定周期内使用。

(二) 监理应对在用的量具的'检定合格证'进行检查、登记。

二十一、分包工程质量分包单位的资质由建设单位和监理确定,分包工程质量由总包单位负责,分包单位的施工技术由总包单位出具。签证管理

一、管理职能

(一) 常务副总经理负责签证工作的领导和审批。

(二) 工程部负责确认工程签证的实物量。

(三) 经管部负责审查工程签证的金额,确认材料价差补偿范围、种类及预算量。

(四) 材料设备部负责确认价差签证。

二、 办理签证的范围和依据

(一) 下列情况可以办理工程签证:

1、 施工单位依据设计院或建设单位出具的设计变更图、洽商记录、变更通知而变更施工。

2、 由于建设单位的责任引起的停工,返工损失。

3、 施工单位应建设单位的要求从事施工范围之外的作业。

(二) 办理价差签证必须同时具备下列条件:

1、 施工单位自行采购并实际用到工程上的材料、加工件或半成品。

2、 合同预算中对该品种的材料,加工件或半成品没有包死价格,并规定可以计算价差。

(三) 造价增加小于等于 元的项目只办理技术洽商,不办理签证。

(四) 计算工作量时,必须同时计算增、减工作量。

第10篇 房地产公司策划部管理制度格式怎样的

房地产开发公司策划部管理制度

一、策划部组织构架(总编制:4人)

二、部门职责

1、战略策划管理方面:

1)根据目标地块信息和公司开发战略组织市场调查;2)组织目标项目土地现场考察工作;3.)依据市场调研和项目地块实际情况,撰写《市场调研报告》及《初步项目建议书》提交研发部;

4)组织项目各阶段的市场调查研究工作,拟定市场调研报告;

5)负责区域房地产市场、竞争对手、重点楼盘和其它市场信息收集、分析、研究;

6)协助研发部在前期确定项目的户型方案及外立面方案。

2、策划推广

1)主持公司建设项目的整体营销策划工作,拟定项目《策划推广方案》。

包括项目推广方案、价格方案、商业、物业、会所经营方案;2)参与公司项目定位和项目规划设计方案评审;3.)负责拟订项目销售均价;

4)负责组织销售环境包括售楼处、会所、样板间布置、参观线路、地盘包装等方案策划和评审;

5)负责根据销售建议进行销售展台、销售模型制作;

6)负责拟定营销费用预算计划,控制营销成本;

7)负责营销服务商(市场调研、营销策划、销售代理、广告制作等)的资质审查和筛选;3、公司品牌推广管理:

1)负责公司品牌主题推广,明确其内涵与外延;2)负责拟定公司品牌推广原则及推广策略,确定推广方式;3.)负责企业品牌形象设计;

4)组织品牌推广活动开展,安排、领导、组织、协调活动全过程;

5)公司对外形象设计、对外宣传;

6)组织公司mi、bi、vi导入和维护,制定公司vi使用规范;

7)负责公司网站中企业品牌及项目营销资料的策划和更新。

三、岗位职责

1、策划部经理

1)负责组织房地产产业研究、信息收集;2)负责组织对公司已进入和将要进入的区域市场做出市场状况的分析;3.)负责对项目进行市场调研工作,负责市场调研机构的选择,并对调研报告进行审核;

4)负责组织编写项目市场调研报告;

5)负责项目策划整体推广方案的编制、费用预算以及实施;

6)负责营销服务商(市场调研、营销策划、销售代理、广告制作等)的资质审查和筛选;

7)负责企业品牌形象设计;

8)负责公司外网的建立及维护更新;2、推广执行

1)执行公司品牌推广主题,明确其内涵与外延;2)执行公司品牌推广原则及推广策略,确定推广方式;3.)参与企业形象设计;

4)组织项目品牌推广活动开展,安排、领导、组织、协调活动全过程;

5)负责公司对外形象宣传;

6)组织公司mi、bi、vi导入和维护;

;

7)负责项目、品牌广告媒体的维护和广告宣传的管理;

8)负责项目广告宣传效果的收集、汇总和反馈;

9)负责项目广告费用的控制;

10)监控项目广告推广之相关作品、物料进度和完成效果。

3、平面设计

1)参与广告及媒体合作公司的评审;2)负责与营销策划、广告公司进行有效的沟通,并充分传达公司项目策划意图;3.)负责项目相关平面设计工作的协调和沟通。

4、文案

1)参与广告及媒体合作公司的评审;2)负责与营销策划、广告公司就相关文案进行充分沟通,并传达公司项目策划意图;3.)负责项目相关文案工作的协调和沟通。

第11篇 房地产集团公司办公用品管理制度

房地产集团有限公司办公用品管理制度

第一章总则

第一条 为加强*城房地产集团有限公司(以下简称公司)办公用品的管理,保障后勤服务,更好地控制成本,节约办公费用,明确管理职责,根据公司实际,特制定本制度。

第二条 本制度中的办公用品,分为办公设备用具、办公文具用品、办公印

刷文印耗材三类。

第三条 本制度适用于公司本部,控股项目公司、专业公司遵照执行,参股项目公司、专业公司参照执行。

第二章管理职责

第四条 综合管理部为公司办公用品的归口管理部门,统一负责公司办公用品的购置、验核入库、保管、领发、库存统计等工作。

第五条 综合管理部采购管理员负责办公用品的购买、维修、调配、费用支付等工作。

第六条 综合管理部办公用品保管员负责办公用品的入库核验、保管和领发工作。并建立台帐,统计报告月度办公物品进出及存量情况。

第七条 使用部门(使用人)负责对自用办公用品的保管、使用。

第三章 办公用品的购置

第八条 办公设备用具是指电话机、电脑、传真机、空调、电风扇、复印机、保险柜、冰箱、电视机、桌椅、橱柜等办公资产。

第九条 办公设备用具的购置与配给

(一)公司所属各部门根据工作和业务需要,要求配置办公设备用具的,以部门为单位,填报《物品申购单》或申请报告,交综合管理部负责办理审批手续。购买单价在2000元以下的需经综合管理部经理同意,由行政副总经理审核,报总经理审批;购置单价在2000元以上的办公资产属固定资产,参照公司《固理规定》审批程序办理。

(二)在购置办公设备用具前,综合管理部应实行“先调配,后购买'的原则,在无库存和调剂可能的情况下,再办理购买审批手续。

(三)综合管理部采购管理员根据领导审批意见,要以“优质、低价”为原则,到专业市场或商店作多方询价,并将询价后的品牌、规格、价格征得使用部门确认后,方能办理订购手续。

(四)对专业设备或特殊的办公设备用具,采购管理员可要求使用部门或相关专业部门协同购买。

(五)所订购的办公设备用具到货后,综合管理部办公用品保管员应按《送货

单))进行验收,核对品种、规格、数量与质量,在《送货单》上进行签收。并负责将属于固定资产的办公设备用具的产品说明书、保修单等有关资料送档案室。

(六)办公用品保管员负责已购办公设备用具的使用安装工作,办理使用部门 (使用人)的领用手续,并进行台帐登记,写明物品的名称、规格、单价、购买日期、使用人等。

(七)员工因离职、调职等退回的办公设备用具,.由办公用品管理员统一办理;使用转移手续或验收入库。

第十条办公文具用品分为消耗品和管理品二种。’

(一)消耗品:铅笔、圆珠笔、刀片、胶水、胶带、大头针、图钉、笔记本、复写纸、案卷封皮、标签、便条纸、信纸、橡皮擦、夹子等;

(二)管理品:签字笔、荧光笔、修正液、电池、直尺、剪刀、美工刀、订书机、打孔机、钢笔、文件夹、打码机、姓名章、日期章、日期戳、计算器、印泥等。

第十一条办公文具用品的采购

(一)综合管理部办公用品保管员每月5日前填写《办公文具用品上月库存明细表》及《当月进货计划表》,送综合管理部经理审核后报行政副总经理审批。做到以最小的采购量满足日常对办公文具用品的基本需求。

(二)采购管理员根据已审定的《进货计划表》,直接向选定的供货单位订购

所需用品。综合管理部经理对选定的供货单位要定期进行价格、质量测评,测评不符合条件的供货单位要及时更换。

(三)采购管理员要掌握办公文具用品市场价格和最佳采购日期。在保证质量的前提下,努力降低采购成本。

(四)办公文具用品到货后,由办公用品保管员负责验收和填写《办公甩品入库单》及办理入库手续,并在收货凭据上签字。

(五)办公文具用品的费用支付,由采购管理员根据收货凭据与供货单位结算,填写出《费用申请单》并附《办公文具用品清单》,经办公用品管理员证明,送综合管理部经理签署意见、行政副总经理审核后,报总经理审批报销。

第十二条办公印刷文印耗材分为印刷品和文印耗材二种。

第十三条印刷品及文印耗材的定制、采购

(一)综合管理部采购管理员根据对各印刷单位、文印耗材供货单位的考察及报价、质量等综合因素,选择印刷、供货单位,报综合管理部经理审定。

(二)印刷品的定制:

1、因印刷品具有时效性,尽量少备库存。各部门如需领用或印刷物品时,需提前一周提出申请,经部门领导同意,报综合管理部经理审批后交办公用品保管员办理。..

2、印刷品上的字体、图案、颜色等标识,应由公司策划部统一设计和确定。

3、办公用品保管员负责并会同策划部对所印刷品样稿进行核稿后,交采购管理员通知印刷单位进行印制。

4、印刷品由办公用品保管员填写《印刷品入库登记单》,进行入库登记,并在收货单上签字。

5、采购管理员根据((印刷品入库登记簿》及《送货单》与印刷单位结算,并填写《费用申请单》,附印刷品清单,经综合管理部经理签署意见和行政副总经理审核后,报总经理审批报销。

(三)文印耗材的采购

1、文印室管理员根据用量,提前3天填写《物品申领单》,报综合管理部经理审批后,交办公用品保管员通知采购管理员购买。

2、物品到货后,办公用品保管员负责办理入库登记,并在收货单上签字。

3、采购管理员根据《文印耗材入库登记簿》及《收货单》》与供货单位结算,并填写《费用申请单》,由办公用品管理员及文印室管理员证明,经综合管理部经理签署意见和行政副总经理审核后,报总经理审批报销。

第四章办公用品的使用和管理

第十四条办公设备用具的使用和管理

(一)办公设备用具的购买、配置、领用、维修与保管等管理过程,综合管理部均须用台帐形式进行记录和登记。

(二)综合管理部对配置的办公设备用具一律实行编号,在设备用具上标明使用部门(使用人)名称、编号以及购置日期等。

(三)各使用部门(使用人)对其所使用的办公设备用具,实行“谁使用,谁保管”的原则,要防止被盗、被挪

用或污染与破损,不得擅自移交或委托他人代为保管。

(四)办公设备用具因破损、污染后需要维修或清洗的,应由使用部门(使用人)与综合管理部联系,由采购管理员负责办理各项维修与清洗事宜。

(五)经专业部门检验,确认办公设备用品已经没有维修必要时,应由使用部门申请,经综合管理部经理审核,报行政副总经理审批后j予以报废处理。办公用品管理员负责办理有关报废手续:属固定资产的办公设备用具,按照《固定资产管理规定》办理。

(六)因使用或保管不当等原因,造成办公设备用具破损、丢失的,视情节轻重,使用部门(使用人)应承担相应赔偿责任。

(七)综合管理部每年12月份,会同财务管理部对公司所属办公设备用具进:行一次清产核资工作,并制作《清查明细表》上报主管领导及存档。

第十五条办公文具用品的使用和管理

(一)各部门(人员)需领用办公文具用品时,应到办公用品保管员处办理领用手续,并在《办公文具用品领用登记簿》上签字。

(二)办公文具用品分为个人领用与部门领用两种。个人领用指个人使用保管的用品,如圆珠水笔、橡皮擦、直尺等。部门领用指本部门共同使用的用品,如打孔机、订书机、打码机等。办公用品保管员要分别设置个人和部门的《领用登记簿))。

(三)消耗品可依据上年平均月用量或经验法则(估计消耗时间)设定领用雀理基准(如签字笔每月每人发放一支),并可根据部门或人员的工作情况调整发勘时间。

(四)管理品自第二次领用起,应以旧换新,如遗失应由个人或部门赔偿、自购。

(五)人员离职时,应将剩余办公文具用品移交综合管理部。

(六)办公用品保管员必须清楚地掌握办公文具用品库存情况,经常整理和清点,要求摆放整齐,帐、物一致。

(七)办公文具用品仓库一年盘点两次(6月与12月),盘点工作由综合管理部经理负责,盘点要求做到帐、物一致。

第十六条 印刷文印耗材的使用管理

(一)使用部门(使用人)领用印刷品,应到办公用品保管员处办理领用登证手续,并在《印刷品领用登记簿》上签字。

(二)文印管理员领用文印耗材,应到办公用品管理员处办理领用手续,并在《文印耗材领用登记簿》上签字。

(三)使用部门(使用人).要厉行节约,杜绝浪费,使印刷品能物尽其用,不得将公司印刷品挪为私用或赠送他人使用。

(四、)复印文件资料要办理登记手续,使用部门(使用人、)须茌《文印登记簿上登记后,方可送文印管理员复印。

(五)文印管理员要严格控制文印耗材的使用,不得复印与工作无关的资料。

第五章附则

第十七条 本制度由综合管理部负责解释和修订。

第12篇 健升房地产公司薪酬管理制度怎么写

一、按照公司经营理念和管理模式,遵照国家有关劳动人事管理政策和《集团公司人力资源管理总规章》,为规范公司薪酬管理,制定本制度。

继续完成勤务时,则应依照员工加班时间,采用计时制方式计算应支付的加班津贴。

(2) 、除法定要求支付加班工资的日期加班应支付加班工资外,其余任何人、任何部门不得以任何理由申报、审批、发放加班津贴。确因工作需要安排加班,在适当的时候安排补休。

⑶ 、员工出差期间,遇有法定休假日,不发加班工资,在其回公司后在适当的时候安排补休。

7、 全勤奖金

全勤奖金是为奖励员工在每一全勤奖金计算期间内(一季)的全勤者(无迟到、早退、旷工、私自外出、请假以及经集团公司认定的其他情况,并且绩效考评分平均在80分以上)而设立的奖励项目,其给付标准为每一全勤奖金计算期间(一季)全勤奖金额为50元。

8、 简单计时资制

(1) 、适用范围

非正式员工、离退休返聘人员以及一部份可以实行简单计时工资制岗位的正式员工。

(2) 、计时工资实行日工资月发制,其计算公式为:

计时工资额=计时单价(日工资单价)_实际工作时(日)数

⑶ 、办公室须会同各业务部门、财务部对这些实行简单计时工资的员工的工作业绩(经营成果)、工作态度、各种休假(出勤)、加班情况进行汇总,确定在其实发工资额。

(四) 补助:公司按董事会批复给予员工手机话费补助和伙食补贴,具体标准另定。

七、 薪酬调整

(一) 、薪酬在适当期内应予以调整。薪酬调整分为确定性调薪与临时调薪两类。调薪原则上每年一次,每年的3月1日为薪酬调整日。但是当物价指数急剧变化(通货膨胀与通货紧缩)以及公司认为有特别的必要时,也可以进行临时性薪酬调整。

(到12月3

1日

(五) 、年终奖金的发放,与一年第12月岗位绩效工资一同或单独发放,但最迟也得在春节前五天汇到员工工资账户上或发放现金。

(六) 、年终奖金领取的资格

1、 在年终奖金计算期间,对于已离职者或于领取当月申请离职者,则取消其年终奖金领取资格;

2、 在年终奖金计算期间,实际工作时间不足三个月者,取消其年终奖金领取资格。

九、 新进员工试用期的薪酬

新进员工试用期薪酬标准表

序号员工类别本职从业经验试用期工资标准(比例)备注

1普通员工及一般管理人员三年以下(含三年)90%试用期三个月

2三年以上100%试用期三个月

3部门经理及以上人员100%试用期三个月

十、 薪酬计算与扣除

(一) 、员工月度工资(年终奖金)总额的计算与核发程序:

1、 办公室负责组织相关部门对员工进行月度(年度)考核,确定每位员工的月度(年度)绩效考评系数;

2、 相关管理部门提交对员工的其他考核资料(扣罚理由与金额);

3、 办公室根据员工个人绩效考评结果、其他考核资料与员工岗位绩效工资(年终奖金)标准,计算出员工个人月度工资(年终奖金)总额并按部门制成《工资表》(一式三份),将结果交财务部;

4、 财务部将其汇人指定的金融机构的该员工工资帐户上,通过银行代发薪酬(或发现给金);

(二) 、薪酬的计算方法

1,月收入的计算方法:

月收入=岗位工资+年功工资+绩效工资_k1_k2_k3+津贴-扣款-代扣

式中:k

1