公司食堂管理制度（十二篇）

第1篇 公司食堂管理制度

一个公司的食堂或餐厅,为加强其管理质量,提高食堂的服务质量等,都要有相关的管理制度。以下为公司食堂管理制度的范本,可供参考。

为加强企业餐厅管理,提高承包商的服务质量,结合实际情况特制定本制度.

一,建立承包商竞争机制

(一)考核办法

每月对承包商进行考核,考核包括员工民意测评和总经办考核两部分,其中民意测评占70%的权重,总经办考核占30%的权重.

1,员工民意测评:由工会协助每月对各承包商进行员工民意测评,满分为100分.

2,总经办考核由总经办对各承包商进行日常管理,并按规定予以罚款和扣分,每月进行评分,满分为100分.

3,承包商考核得分=员工民意测评分*70%+总经办考核得分*30%

(二)考核与淘汰

1,每半年对分数累加,对倒数第一名者直接淘汰,并按相应规定办理解除合同手续.

2,承包商月考核得分60分为及格,低于60分者但不是倒数第一名者每次罚款1000元.

二,对承包商管理

(一)经营管理

1,餐厅承包商服从对品种,质量等各种要求的管理;

2,餐厅承包商提供的食品价格不高于市场价格;

2,对不服从管理者,解除合同.

(二)质量管理:餐厅承包商要牢固树立服务意识,确保优质服务,饭菜保质保量.食品的原料要从正规渠道购入,要有正规的发票,收据,保证食品原材料的安全.

1,员工每次投诉除承担所有损失外,每次罚款50-100元,扣5-10分;

2,经抽查饭菜质量达不到要求者,每次罚款100-300元,扣10-30分.由总经办不定期抽查.

(三)厨具设备,公共设施管理:在经营过程中,要爱惜厨房灶具,设备及餐厅的公共设施.

1,总经办组织检查,对于违规项除承担所有损失外,每次罚款500-1000元,扣20-50分.

2,承包商内部按照公司规定和''5s''管理标准执行.

(四)卫生管理

1,健全卫生制度,餐厅工作人员,上班前必须换工作衣帽.

2,地面,墙面,天棚,烟罩,门窗,工作台,用具保持洁净,无灰尘,无蛛网,无污染.

3,严格厨房卫生要求,按规定卫生标准执行.

4,食品按''四隔离''要求存放,严格交叉污染.灶间不得存放个人物品.

5,禁止加工使用变质和过期食品.

6,垃圾要入桶盖好,及时清理外运.

7,积极消灭四害,及时喷药,拍打,消灭苍蝇,蟑螂,老鼠等虫害.

8,工作时间穿工作服戴工作帽,常洗常换保持洁净,禁止穿拖鞋.

9,从业人员不准留长发,带戒指,染指甲.个人卫生做到''四勤''.

10,从业人员要进行健康查体和卫生知识培训.

(五)员工夜餐管理

1,所有承包商均可参加员工夜餐的竞标,参照以上考核办法进行评分;

2,参加竞标者每周订一次食谱,按照食谱调剂伙食.

3,夜餐管理质量及卫生参照日常供餐的相关规定进行考核.

4,出现食品质量事故或有较大的员工投诉,总经办取消其供应资格.

三,引进承包商办法

由总经办和工会进行考察或对投标的经营商户进行调查了解,选取二至三家业主作为储备.

四,监督方法

(一)餐厅管理人员进行日常例行巡查;

(二)由后勤管理人员,工会及部门员工代表联合形成餐厅督查小组,每月进行不定期督查,并进行评比打分.

二〇〇八年一月二十一日

附:食堂卫生日常检查评分表

食堂卫生日常检查评分表

检查食堂名称:

检查项目

扣分值

罚款金额

备注

员工监督

出现员工投诉(经查证属实,为合理投诉的)

5-10分

50-100元

证件

经营商户卫生许可证是否在有效期内

10分/次

100元

持健康证上岗,是否佩带健康证

10分/次

100元

从业人员个人卫生

餐厅工作人员进入餐厅须穿工作服,佩戴工作证,并戴工作帽,口罩;工作人员进卫生间须将工作服脱下;上班时间不准穿拖鞋,不准赤膊赤脚,不对着食品咳嗽,打喷嚏,不随地吐痰.不做其他各种不文明不卫生的举动

10分/次

100元

环境卫生

保持餐厅操作间,仓库等环境卫生的整洁,严格执行清洗,消毒等卫生清洁制度;彻底清除苍蝇,老鼠等害虫,餐具定期消毒,垃圾及时处理,确保餐厅卫生符合规定的卫生标准

8分—10分

80-100元

排水沟通畅,沟内无积有食物残渣,并保持洁净;爱护公共环境,不乱扔垃圾,乱倒污水

8分—10分

80-100元

墙壁,天花板,门窗无脱落,破损,有蜘蛛网,发霉,积有油垢

8分—10分

80-100元

设施维护

爱护使用厨房设备,定期维护,保证设备完好

5分

50元

爱护公共设施,保证设施的完好

5分

50元

原料采购与贮存卫生

不采购,经营国家禁止生产经营的食品;

10分/次

100元

采购肉制品,米面制品,食用油,调味品等主要食品要索取发票,收据,保证原材料采购的渠道正规及食品安全,建立进货台账

10分/次

100元

不采购,不出售,不加工腐败变质的原料和食品,过期食品

5分—30分

50-300元

饭菜质量

饭菜质量需符合要求

10-30

100-300元

加工操作

生熟食品的刀,案,容器要分开,放入冰箱的熟食品要密封,防止发生交叉污染

3分—8分

30-80元

食品或已盛装食品的容器离地存放,烹调后的熟食品存放符合要求

3分—8分

30-80元

清洁餐具必须做到一刷,二洗,三冲,四消毒,五保洁.冲洗餐具必须使用餐具洗涤剂,不得使用洗衣粉等其他非餐具类洗涤剂

5分—10分

50-100元

第2篇 房地产公司食堂管理制度3

房地产公司食堂管理制度(三)

1、食堂人员应严格遵守公司的一切规章制度。按时上下班,坚守工作岗位,服从上级安排,有事要请假,未经同意不得擅自离开工作岗位。

2、树立全心全意为员工服务的思想,讲究职业道德。文明服务,态度和蔼,主动热情,礼貌待人,热爱本职,认真负责。做到饭热菜香,味美可口,饭菜定量食品足量,平等待人。

3、坚持实物验收制度,做到日清月结,账物相符。每周盘点一次食堂仓库,每月上旬定期公布账目,接受审计部、法务部的监督。

4、爱护公物。食堂的一切设备、餐具均需有登记,有账目,不得贪小便宜将厨房用料或炊具带回家。

5、做好炊事人员的个人卫生。做到勤洗手,剪指甲,勤换、勤洗工作服,工作时要穿戴工作衣帽。

6、炊事人员每年进行一次健康检查,无健康合格证者,不准在食堂工作。

7、在厨房和餐厅内严禁穿拖鞋、短裤和赤膊。

8、把好验收关,严禁腐烂,变质的原料入仓,以防止食物中毒。

9、每周制定一次食谱。早、午、晚餐品种要多式样,提高烹调技术,改善员工伙食。对因工作需要不能按时就餐和临时客餐,可事前有预约和通知。

10、做好安全工作。使用炊事器具或用具要严格遵守操作规程,防止事故发生。

11、严禁随便带无关人员进入厨房和保管室。

12、易燃、易爆物品要严格按规定放置,杜绝意外事故的发生。

13、食堂工作人员下班前,要关好门窗,检查各类电源开关、设备等。

第3篇 建筑分公司项目部食堂卫生制度

建筑分公司项目部食堂卫生制度

1、重视食堂管理工作领导,明确专人负责管理。

2、加强对炊事员的宣传教育,炊事员必须掌握食品卫生知识,树立服务于一线、服务于职工的思想宗旨,不断提高技术业务知识,提高服务质量和饭菜质量。

3、食堂必须具备必要的、整洁的,保证饭菜和茶水供应设施和冷藏、通风等设备。食堂要遵守食品卫生'五、四'制。经常保持室内环境清洁,应具备防灭蚊、蝇、鼠和蟑螂等害虫的设施,立盛饭菜留样餐具等消毒制度,防止食物中毒。

4、库房整洁卫生通风,预防虫害、霉变、坚持定期消毒制度,炊事员必须持有健康证上岗,并每年都必须体检一次,发现不适应炊事员岗位应立即调离。

5、建立采购验收制度,加强经济指标管理,接受职工的膳管会的监督检查,食堂帐务每月上墙公布一次,做到收支基本平衡。

6、做好防火、防盗工作,严格奖金,菜饭票保管制度,妥善保存原始凭证,做到手续完善,食堂工作台帐齐全,食堂配有灭火器。

第4篇 某某地产公司食堂管理制度

食堂管理

(不包括地盘的食堂)

12.1 食堂的管理由公司行政人事部负责。

12.2 管理的内容

a、征求、听取员工对伙食的意见,并结合实际,提出改善伙食的建议。

b、审定食堂拟制的食谱,抽查主副食购入数量和价格。

c、加强食堂管理,审核伙食费支出核算。

d、检查食堂饭菜、餐具和室内环境卫生。

e、确定节余伙食费的使用和解决食堂亏损的意见。

f、每周对主副食价格进行一次市场调查,对主副食的购入数量进行一次抽查验收。

12.3 用餐制度

a、用餐时间:早餐7:30-8:15;中餐12:00-13:00;晚餐18:00-19:00。

b、2000年3月5日以前入职的员工以每月的基本工资上加300元,伙食自理。就餐实行挂牌制度。

c、客餐管理

⑴客餐申请

①享受客餐服务的对象:a、公司公务客人;b、员工的直系亲属;c、非直系亲属客人限为一名。

②申报客餐的部门或员工在就餐前3小时前填写《客餐申报单》,《公务客餐申报单》经部门经理审批后送食堂客餐管理负责人,::《员工客餐申报单》直接送交食堂客餐管理负责人。如事出仓促,应在就餐前通知食堂,事后补办客餐申报手续。

⑵收集标准

①公务客餐费用由公司提供。

②员工私人来客就餐收费标准:

a、员工直系亲属就餐一个月以内、非直系亲属客人一周以内的收费标准:早餐2元;午、晚餐4元。

b、超出上述范围的客餐收费标准:早餐元;午、晚餐元。

d、对炊事员的要求

⑴管好食堂设备、用具和主副食,要精打细算,堵塞漏洞,千方百计办好伙食。

⑵每半月拟一次食谱,不断提高烹调技术,调剂主、副食花样品种,服务热情周到,保证大多数就餐人员满意。

⑶坚持原则,办事公道,做好员工就餐和客餐登记。

⑷保持食堂环境和用具、餐具清洁,不购买腐败变质食品,防止病从口入,保证员工健康。

⑸操作人员必须洗净双手后方可操作,生熟食品要严格区分,生肉、鲜活类要当天食用当天购进,肉类熟食必须当天烹调当天食用。

⑹食堂菜金每周报销一次,每月盘存一次。报销要有单据,有验收,做到帐目清楚。

第5篇 某客运公司食堂职工个人卫生制度

附件三:

客运公司食堂职工个人卫生制度

1、应作好健康检查和培训,取得健康证明和培训合格证后方可上岗。

2、养成良好的个人卫生习惯,坚持作好'四勤'

3、工作前处理食品原料后,便后均用肥皂及流动清洗洗手,接触直接入口食品之前先洗手消毒。

4、在操作间内必须穿戴清洁的工作衣帽,并把头发置于帽内,分装食品、售菜时戴好口罩。

5、不得在食品加工和销售间内吸烟,不留长指甲,不涂指甲油,不戴戒指。

6、在离开食堂或进入厕所前必须脱下工作衣帽,在外出回来时必须洗手消毒穿戴工作衣帽方可进入食堂操作间。

7、不得面对食品打喷嚏、咳嗽及其他碍食品卫生的行为。

8、患有皮炎及痢疾、肝病等传染性疾病,不得上岗操作。

二

第6篇 装饰公司工地食堂卫生管理制度

装饰公司工地食堂卫生管理制度

1目的

规范工地食堂卫生管理,保护员工身体健康。

2 适用范围

适用于公司各施工项目工地食堂的卫生管理。

3 引用标准、术语

无

4 管理要求

4.1 操作人员要求

4.1.1 食堂员工必须经县级医院检查确认健康后方可培训上岗。

4.1.2 食堂员工上班时必须穿工作服,戴工作帽和口罩,讲究个人卫生。

4.1.3 发现食堂员工有不良病症,应立即停止其工作。

4.2 食堂环境要求

4.2.1 食堂布置必须通风良好。

4.2.2 伙房间应排水通畅,地面不得存有积水、污水。

4.2.3 储藏间保持清洁干燥、防止污染食品。

4.3 食堂管理要求

4.3.1 食堂的小型机具用前必须建立安全操作规程和管理制度,专人负责。

4.3.2 食堂食物必须实行熟食与生料严格分隔存放。

4.3.3 食堂采购食物,必须符合国家有关食品卫生标准,严禁采购劣质、过期食物、食品、以免食物中毒。

4.3.4 应定期检查食堂的卫生和安全。

4.3.5食堂炊具必须经通过高温消毒、灭菌。

4.3.6 食堂应采取防'四害'措施,经常性进行灭'四害'工作。

4.3.7 每餐食品留样应保留24小时。

第7篇 项目物业公司食堂管理制度

物业项目公司食堂管理制度

第一节 管理原则

为保证员工的饮食安全和提供员工的生活质量,做到在吃饱的前提下尽量吃好,杜绝浪费,把食堂管理工作有条不紊的开展下去。

第二节 食堂卫生

一、食堂工作人员应保持着装整洁,做到勤洗手、剪指甲,勤换、勤洗工作服,在工作中必须系围裙、带帽子,每年进行一次健康检查,无健康合格证者,不准在食堂工作。

二、厨房用具,按使用功能进行分类,并定期对厨房进行消毒。

三、食品生熟分开,菜刀、按板必须消毒,避免交叉污染。

四、餐具等必须每餐进行消毒,分开就餐,洗手后就餐。

五、厨房和用餐场所,除每天由食堂工作保持清洁整理外,就餐者不得随意丢弃剩饭剩菜。

六、非食堂工作人员不得随意进入厨房。

第三节 食物采购

一、每天由食堂工作人员购买食品,保证食品的质量,并且公布购买食品的数量、金额等。

二、计划采购,严禁采购腐烂、变质食物,防止食物中毒。

三、控制好采购金额和数量,做到不超支,不浪费。

第四节 财务管理

一、食堂伙食费用一般采用由财务部门先预支,月底在结算的方式,由财务负责帐务处理。

二、一般由食堂工作人员根据就餐数量每周向财务借支当周伙食费,并将上周的使用情况进行对帐,确保不超支。

三、不包伙食费的,有财务按实际就餐数量和金额月底收取伙食费。

四、因休息或个人原因未吃者,不退还伙食费。

五、伙食费采用专款专用,不得挪用,保证食堂工作的正常开展。

六、食堂伙食当日公布,帐目每月公布一次。

第五节 就参管理

一、食堂就餐的人员仅限公司工作人员。客餐必须经行政人事部报餐。(报餐时间为9:00)

二、除保安人员外其他人员每天必须按时间报餐,未报餐者一般不得就餐。

未

三、外来客人如需要就餐者必须报告批准后,方可就餐,并作好就餐登记。

四、报餐时间上午9:00,下午3:00,就餐时间上午:12:00,下午6:00,保安上班人员可视工作情况进行变动。

五、按秩序就餐,不得拥挤喧闹,爱护公物,相互礼让。

第六条其他工作

一、食堂工作人员按时开膳。每天制定一次食谱、早、午、晚餐品种要多式样,提高烹调技术,改善员工伙食。对因工作需要不能按时就餐和临时客餐,可事前有预约和通知。

二、做好安全工作。使用炊事械具或用具要严格遵守操作规程,防止事故发生;易燃、易爆物品要严格按规定放置,杜绝意外事故的发生;食堂工作人员下班前,要关好门窗,检查各类电源开关、设备等。管理员要经常督促、检查,做好防盗工作。

三、当出现停水、停电、停气等影响食堂工作时间,应积极组织排除困难,尽量保证按时开餐。

第8篇 s物业公司食堂安全管理制度

物业公司食堂安全管理制度

1.食堂工作人员必须经过卫生防疫站鉴定,确定无传染病,并取得'健康证'后,方可上岗工作;

2.食堂采购不得购买腐烂、变质的生、熟食品,每天剩饭菜必须妥善处理,一旦变质不得再供员工食用;

3.食堂饭菜内不得有绳尸、鼠屎和酸、臭、异味;

4.食堂内所有电气设备的修理和更换,必须由持证电工担任,其他人员不得随意修理和更换;

5.食堂使用的液化气钢瓶,必须与火源、炉灶保持足够的安全距离,液化气钢瓶使用或贮存时,必须固靠或放置于钢架内,不可任意散放,每次用气必须及时关闭总阀;

6.临下班前应对食堂内外的安全做好巡视检查,关闭照明、风扇,关闭液化气总阀,切断电炊具,电厨具的电源,下班时关好门窗;

7.食堂内的所有消防设备设施应保证完好有效,有破损或故障要通知有关部门及时配换修理。

第9篇 某公司食堂餐饮具消毒卫生制度

附件六:

公司食堂餐饮具消毒卫生制度

1、餐饮具洗刷消毒要以一刮二洗三冲四消毒五保洁的程序操作。

2、餐饮具使用前必须洗净、消毒、符合国家有关卫生标准,未经消毒的餐饮具严禁使用。

3、洗刷餐饮具必须有专用水池,不得与清洗蔬菜、肉类等其他水池混用。

4、洗涤、消毒餐饮具所使用的洗涤剂、消毒剂必须符合食品洗涤剂、消毒剂的卫生标准和要求、

5、消毒后的消毒餐饮具必须储存在餐具专用保洁柜内备用。

6、已消毒和未消毒的餐饮具应分开存放,并在餐饮具储存柜上有明显标记。

7、餐饮具保结柜应每天清洗消毒,保持洁净。

8、餐饮具消毒专人负责,按照有关消毒方法进行操作,并作好每次消毒登记记录。

二

第10篇 公司职工食堂管理制度怎么写

公司职工食堂管理制度

(五)

第一条 用洁净的布清洗厨具、餐具、灶台两次以上,直至干净,保证无油污、污渍;

第二条 将清洁干净的餐具抹干、放入消毒柜内消毒;

第三条 用清洁干净的拖布清洁工作间地面,直至干净、无水迹;

第四条 食堂人员必须持卫生防疫部门的“健康证”上岗。

第五条 未经许可,除食堂工作人员外任何人员不得进入厨房;

第六条 厨房清洁用品应与调味品、菜品等分开放置;

第七条 安全管理厨房设置灭火器;厨房及就餐区严禁吸烟;使用炊事械具或用具要严格遵守操作规程,防止事故发生;食堂工作人员下班前,要关好门窗,检查各类电源开关、设备等。管理人员要经常督促、检查,做好防盗工作。

第八条 食堂炊事器具安全操作管理

1、 炊事员必须了解各种炊事器具和设备、设施的性能和使用方法,否则不得使用。

2、 所有电源开关不准用湿手开启,以防触电事故发生。

3、 电动炊事器具、设备要经常检查,在通风、干燥处放置。

4、 每日下班时必须保证人走灭,以防火灾发生。

5、 每日下班时必须检查餐厅所有门窗,所有电源是否关闭,以确保公司财物安全。

第九条 食堂采购和报销:

1、 综合办公室本着质优价廉、货比三家的原则选择每日菜品、副食品等物资的固定供应商;

2、 采购的物品应保证新鲜,严禁购买病死猪肉和过期、变质的蔬菜、调味品及肉制品;

3、 每天采购的菜品必须由食堂管理员及炊事员共同进行验收核实,以保证帐物相符;

第11篇 公司食堂管理制度模板

一、总则

1、 为加强公司食堂的统筹管理,做好后勤服务保障工作,营造文明、卫生的就餐环境,特制定本制度。

2、 本规定包括食堂财务管理、食堂进货管理、食堂安全管理、伙食调剂管理、员工就餐管理及建议投诉管理。

3、 本制度适用于公司职工食堂、全体员工及在公司食堂自费用餐人员。

二、 食堂财务管理

1、 食堂采购员须在每月二十八日前汇总本月实际开支情况,报财务科审批。

2、 食堂采购员认真执行公司财务制度,采购经费要实报实销,不得用于私人事务或转借他人使用,报销时要出据购买凭证。

3、 搞好成本核算,以一周为时间统计食品消耗量、餐费和人均消耗量,月初核算上月餐费,每月末全面盘点食堂物品一次,要做到日清月结,帐物相符。

4、 实行成本公开,进货数量、价格、当今用量要在食堂公告栏写明。

5、 食堂财务、采购、物品管理要由食堂采购员指定专人负责,划定范围、包干管理。

三、 食堂进货管理

1、 食堂采购人员要严把质量关,不准采购变质食品,不准采购超过保质期食品。

2、 采购食品应努力做到价格低、质量好、足斤足两。食堂厨师负责对采购的食品进行秤重和质检,合格后进行登记。办公室应不定期进行质量抽检。

3、 购进货物必须逐项上帐,包括品种、数量、价格、日期。

4、 食堂需大量进货必须得到经理批准。

5、 食堂货物入库必须按品种、生熟分类放置,不得随意摆放,确保物品在保质期内加工。

6、 办公室负责全面指导、监督和安排食堂员工的日常工作,每月不定期到市场了解物品价格或参与采购活动,控制采购成本。

四、 食堂安全管理

1、 食堂工作人员持健康证上岗,每年体检一次。

2、 食堂要时刻保持清洁卫生,并定期进行消毒,确保饮食卫生。

3、 厨师必须了解各种炊事器具和设备、设施的性能和使用方法,否则不得使用。

4、 所有电源开关不准用湿手开启,以防触电事故发生。

5、 电动炊事器具、设备要经常检查,在通风、干燥处放置。

6、 煤气炉要使用前要确保煤气管道无损坏漏气现象,并定期进行检查,防止煤气泄漏,造成火灾或煤气中毒。不宜把煤气瓶或煤气炉放在靠近电源的地方使用,不宜把废纸、塑料品、干柴、竹篮及其他易燃易爆物品放在煤气炉旁边。

7、 保证人走火灭,以防火灾发生。

8、 厨房应配备有效的防火设施,如干粉灭火器、防火沙、水等。

9、 每个月指派专人家对食堂安全进行检查。

五、 伙食调剂管理

1、 厨师应根据季节属性进行营养配餐,做到主副食搭配合理、荤素搭配合理。

2、 推进食谱预告制度,每周五将下周食谱写在食堂公告栏内。

3、 每个月做2次面食,各部门轮流派出人手帮厨。

六、 员工就餐管理

1、 饭堂就餐分为企业就餐员工和自费就餐人员两种。企业就餐员工的全部开支由企业承担,自费就餐人员的全部开支将从工资内扣除。自费就餐人员可通过全体人员协商制订菜谱,于每周五交给厨师,下周开始执行。

2、 文明用餐,服从管理,尊重他人及其劳动成果。

3、 主动排队打饭,不得出现起哄、打闹、敲击餐具等无礼貌行为。

4、 就餐时须保持安静,不得大声喧哗,影响他人就餐。

5、 主动节约粮食,多盛少打,杜绝浪费,避免出现“多打菜”、“重复打菜”、“剩饭剩菜过多”等浪费现象。

6、 全体就餐人员应注意饭堂卫生,剩饭剩菜必须倒入指定的垃圾桶中,不得随意倒在水槽内或地上及食堂外面的公共场所。

7、 禁止吸烟、随地吐痰、乱扔纸屑等不讲文明行为。

8、 爱护公物,使用餐具应轻拿轻放,不可把餐具拿出食堂或带回办公室占为已有,更不得将餐具随意损坏或丢弃。

七、 建议、投诉管理公司任何员工对就餐伙食、厨师工作、卫生有意见或建议请通过正常渠道投诉,切记千万不可意气用事,可用以下方式进行投诉:a、书面报告行政部经理b、将意见书投入饭堂意见箱行政部会根据所投诉的内容进行调查,并进行改善,员工投诉属实内容作为饭堂工作人员年度考核的依据之一,对于饭堂工作、管理人员经常被投诉的,行政部会依此作出相关处理。

八、 附则

1、 本制度由办公室制订并负责解释,经总经理批准后施行,修改时亦同。

2、 本制度施行后,凡既有的类似规章制度自行终止,与本制度有抵触的规定以本制度为准。

第12篇 a公司食堂财务制度

下面是小编整理的关于公司食堂财务规章制度,欢迎阅读。

公司食堂财务规章制度【1】

为进一步加强公司食堂管理,健全食堂管理制度,规范食堂财务收支,严肃财经纪律,现就公司食堂财务管理中的有关事项规定如下:

一、食堂财务管理的总体要求

公司开办食堂是一项公益性事业,必须以服务职工为宗旨,不以盈利为目的;必须坚持职工自愿搭伙就餐的原则;必须认真执行国家有关法律、法规和财务管理规章制度,开设公司食堂结算户,由公司财务室实行“统一管理,独立建帐,成本核算,收支平衡”。

二、公司食堂物资采购与资产管理

(一)食堂物资采购应坚持“勤进快销,以销定进,以进促销”原则。

所购物资必须做到质优价廉经济实惠。

(二)建立和完善物资采购内部牵制制度。

公司食堂物资必须实行双人(食堂主管、采购部主管)采购,品控部监督验收数量和质量。

(三)建立物资采购验收制度。

食堂物资采购回来后,必须办理过秤、验收等入库手续,经采购人员、复核人员、保管人员和审批人员在统一印制的“河北滦平华都食品有限公司食堂物自制单据”上分别签字认可后,方可登记入账。

(四)建立物资采购报批制度。

采购人员每天应根据采购的品种、数量、价格等编制“食堂采购计划表”,经复核人员、保管人员和审批人员同意审批后方可采购。

(五)建立食堂存货盘点制度。

食堂存货按进库时间可分为:进厨存货和进库存货。

进厨存货指购进后直接进入厨房用于加工的原材料及辅料。

进库存货指为加工过程中耗用而储存的原材料及辅料,如大米、面粉、食油、干货、山货、调料和燃料等。

公司食堂应对进库存货进行按月定期清查盘点,学期结束进行一次全面的清查盘点,做到帐表、帐帐、帐实相符。

盘盈或盘亏的存货应按有关规定进行帐务调整。

三、公司食堂收入管理

(一)公司食堂收入主要来源于职工和管理人员的就餐收入,食堂向职工和管理人员收取的金龙卡存款伙食费,实行月初预收、月末结转确认伙食收入、离职工人结算找补的办法。

即:公司预收伙食费时,不作“食堂收入”,暂挂“应付帐款或预收款”,每月末以当月电脑打印的就餐交易额从预收款中结转确认当月伙食收入。

职工及食堂人员的就餐费同职工一样结算。

(二)离职工人退款,由机房把退款明细及总帐交财务室,经充卡室审核后办理。

(三)公司食堂原则上不允许对外承包经营,对于在公司统一监管下实行责任经营收取的相应可支配费用,必须纳入公司预算外收入管理。

(四)食堂包装物出售、饭菜下脚处理等所产生收入,一律记入食堂收入,不得转移存储。

(五)职工伙食费的收取应充分考虑职工的承受能力,以伙食支出的估算成本为依据,力求收支基本平衡。

(六)食堂实行自收自支,自负盈亏,公司行政一般不予补助。

食堂以伙食资金购置食堂设备或其它支出而造成亏损的,公司可给予一定经费补助。

四、公司食堂支出管理

(一)公司食堂支出要以服务职工为中心,按照“量入为出”原则安排各项支出,严格支出管理,提高伙食资金的使用效益。

食堂支出主要包括:

1.伙食支出:是指公司食堂开展伙食活动而发生的各项支出。

具体包括:

(1)粮食支出:公司食堂加工过程中所耗用的米、面粉等支出;

(2)菜金支出:公司食堂烧菜所耗用的支出

(3)调料支出:公司食堂加工过程中耗用盐、味精、鸡精等支出;

(4)燃料支出:公司食堂加工过程中耗用煤、煤气等支出;

(5)其他材料支出:公司食堂加工过程中耗用除上述以外的支出。

2.其他支出:公司食堂聘请临时工等所开支的人员工资等支出。

具体包括:炊事员工资、社会保障费、管理人员管理补贴、水电费支出、非正常支出及其他杂项支出。

(二)食堂支出的管理程序和审批规定。

1.所有主食、副食、蔬菜等物资材料购入,必须按实际支付的价格及运费等实际成本计价。

物资材料购入时应填制食堂物资入库单,数量、价格、质量须经食堂有关管理人员验收、过秤签字后按序入库,并记入有关帐簿。

现购现用物资材料的购入和交付使用,可不通过填制食堂物资入库单和食堂物资出库单,购买验收后凭采购单及发票直接列入伙食支出。

2.领取主食、副食、蔬菜等物资材料,必须填写食堂物资出库单,出库时以加权平均后的成本作伙食支出。

食堂物资出库单须经有关食堂管理人员签章,并记入有关账簿。

3.食堂的差旅费、通讯费、办公费、低值易耗品等支出,须经食堂负责人审核,报公司领导审批后,向食堂出纳办理报销手续,直接列入当月支出。

4.食堂需购置固定资产,由食堂负责人提出申请,报公司领导审核,审批同意后,方可按公司招投标(集中采购)目录及标准规定办理设备采购手续,购入后办理好固定资产登记入帐手续。

5.食堂人员的聘请人数应符合规定的人数,其工资标准由公司同意后执行。

(三)公司因工作需要而发生的客伙支出,原则上要求在公司内部食堂就餐,费用按实际支出成本结算。

(四)食堂菜类的采购应有两人及以上人员到菜市场采购并填写“河北滦平华都食品有限公司食堂物自制单据”,采购验收后由验收人及食堂主管签字并付款,其他物资的采购原则上须对方开具正规的税务发票到校财务室单独报销,金额在1000元以上的物资须对方提供开户银行及帐号,通过转帐支付,不提现金。

经常在采购的米、油、面粉、冰货等大额采购项目应告知对方至少每周到财务室进行资金结算。

其他定点单位采购的数量不是很大的项目也应每周到财务室结算,原则上要求对方开具税务发票。

发票在报销过程中应写明用途。

(五)所有结算的票据都要求合法规范,票据开具的内容反映实际的经济交往事项,票据反映的业务内容真实,符合经济交往事项的实际情况。

(是否存在伪造作假,如大头小尾、涂改、不套复印纸等);发票的正确性:内容齐全、填写规范、开具的内容与发票类别相符、在规定的额度和时间内开具等;要求对方单位开票时必须要求做到按号码顺序填开,填写项目齐全,内容真实,字迹清楚;开票时,同时要求填写付款方:“河北滦平华都食品有限公司”并有开票方开票人和收款人签字,同时在发票联上加盖发票专用章。

(六)食堂每周前填制好采购情况公示表。

(七)公司食堂所有支出项目除菜市场购买的菜类及零星支出在500元下的项目由食堂主管签字汇总后由领导统一签字后支付,其他也由领导签字后支付。

食堂用劳保用品及食物福利等的发放须报主管领导审批,发票报销时附审批单。

五、公司食堂财务收支结余及分配管理

(一)食堂财务收支结余是指公司食堂因伙食经营而发生的当期收入与支出相抵后的余额。

公司食堂不应以盈利为目的,必须坚持“收支平衡、略有节余”的原则。

副营收支的收益和其它收支的收益应当单独反映。

(二)食堂应每月反映财务盈亏状况,按月编制“公司食堂资产负债表”、“公司食堂收支明细表”,及时发现问题,分析原因,消除亏损。

(三)食堂净收益全部纳入公司部门预算,实施“收支两条线”管理。

六、财务公开

食堂每月财务报表于次月公司第一周例会上公示。

七、公司食堂会计档案管理

食堂的会计档案资料,纳入公司会计档案资料统一管理。

公司食堂财务规章制度【2】

职工食堂财务管理制度

为进一步加强职工食堂财务管理,规范经营体系,提高经营效果,更好的为广大职工服务,根据公司财务管理相关规定,结合职工食堂经营的实际情况,特制定本制度:

一、内容与要求

1、职工食堂所有收、付款及出、入库单据,必须书写工整,手续完备。

食堂领用各种物品要做好出库单,出库单据上要有领物人、保管员、食堂主管的签字许可,做到帐物相符,一一对应。

每周一报销、每月一统计当月的总支出和总收入。

2、所有收、付款单据(税务机关监制的正规发票)要事先经制单人和食堂主管签字后,方可到主管单位签字审核,公司领导审批后到公司财务部报销。

3、核算保管员应每周五下午,持本周所购物品的发票或者集市采购卖方开出的收据等原始凭证、出入库单据到财务部报销。

发票必须具有税务机关发票监制章和单位财务专用章;出、入库单须有采购员、核算保管员和食堂主管签字把关;集市采购三联单(或者原始凭证)必须有卖方签名及手印,否则一律不予报销。

4、核算保管员定期到主管单位借食堂备用金,并办理完备的借款手续,每次的借款数额必须由食堂主管决定。

5、核算保管员应每月5日从财务部统计上月食堂的总收入,当月核算当月的收支情况,并计算出每月的盈余额或者亏损额。

6、食堂每月25日对库存及剩余物品进行盘点,主管单位随时抽查,检查帐、物是否相符,有无积压浪费、腐烂变质现象。

7、所有借帐应当月结清,不存在白条,杜绝呆帐、坏帐的发生。

8、每月所有报批的收付款单据及月末盘点表,必须于下月1日前全部送主管单位审核。

二、检查与考核

1、不及时按规定报销、报送收付款单据极不按时盘点的每次考核核算保管员50元。

2、抽查时帐、物不符考核责任人100元。

连带考核食堂主管50元。

3、发生违反规章制度的现象,按公司有关制度规定进行考核。

三、本办法自下发执日起执行。

公司食堂财务规章制度【3】

1.目的

为进一步加强公司食堂管理,健全食堂管理制度,规范食堂财务收支,严肃财经纪律,现就公司食堂财务管理中的有关事项规定如下:

2.总体要求

公司开办食堂是一项公益性事业,必须以服务员工为宗旨,不以盈利为目的;必须认真执行国家有关法律、法规和财务管理规章制度,实行“统一管理,独立建帐,成本核算,收支平衡”。

3.公司食堂物资采购管理

3.1食堂物资采购应坚持“勤进快消,以消定进”原则。

所购物资必须做到质优价廉,经济实惠。

3.2建立和完善物资采购牵制制度。

为降低成本,除需求量很小的物资,公司食堂物资必须实行两家供应商比价供应,择低供货,如米、油应、蔬菜等占成本比重较大物资。

月底由采购人员汇总品种、数量采购量及单价对比表,并以此表作为参考,以降低成本为目标,分析确定下月供应商单位及其供应物资的种类、数量。

3.3建立物资采购验收制度。

食堂物资采购回来后,必须办理过秤、验收等入库手续,经采购人员、保管人员在统一印制的“食堂物资采购订单”上分别签字认可后,财务部方可作为结算凭据。

对于未按要求供应,品种、数量、质量等不符合的,采购人员、保管人员可以拒绝签字,物资可以拒收。

单据签收不全,财务部一律不予付款。

3.4建立物资采购报批制度。

采购人员应根据采购的品种、数量、价格等编制“食堂采购计划表”,经审批人员同意审批后方可采购。

3.5食堂如需购置固定资产,由食堂负责人提出申请,报公司领导审核,审批同意后,办理设备采购手续,购入后做好固定资产登记。

4、公司食堂收入管理

4.1食堂收入来源。

食堂收入主要来源于单位员工和外单位职工的就餐收入,每月末以当月电脑打印的就餐交易额确认当月的刷卡伙食收入。

我公司员工免费午餐和来访宾客安排的工作餐,由公司根据就餐人次,在月底统计一次性补助收入。

4.2充值消费。

所有职工在我公司食堂就餐,应首先由食堂管理人员为其办办理饭卡,做好登记,进行饭卡充值,持卡刷卡消费。

除特殊情况(如刷卡机不能刷卡消费时),不允许手工记账消费。

公司补助充卡,确定补助名单后,可以分次批量充值,次数不超3次。

4.3职工伙食费的收取应充分考虑员工的承受能力,以伙食支出的估算成本为依据,力求收支基本平衡。

5、公司食堂支出管理

公司食堂支出要以服务员工为中心,按照“量入为出”原则合理安排各项支出,严格支出管理,提高伙食资金的使用效益。

食堂支出主要包括:

5.1伙食支出:是指公司食堂开展伙食活动而发生的各项支出

。

具体包括:

5.1.1粮食支出:公司食堂加工过程中所耗用的米、面粉等支出;

5.1.2菜金支出:公司食堂烧菜所耗用的支出

5.1.3调料支出:公司食堂加工过程中耗用盐、味精、鸡精等支出;

5.1.4燃料支出:公司食堂加工过程中耗用气体等支出;

5.1.5其他材料支出:公司食堂加工过程中耗用除上述以外的支出。

5.2其他支出:公司食堂聘请职工的工资等支出。

具体包括:炊事员工资,非正常支出及其他杂项支出。

6、公司食堂财务收支结余及分配管理

6.1食堂财务收支结余是指公司食堂因伙食经营而发生的当期总收入与总支出相抵后的余额。

6.2加强食堂的成本核算,对食堂成本实行每月结算,月底按照食堂汇总计算出“月份食堂收支情况汇总表”,报告公司领导,做到及时发现问题,分析原因,降低成本,消除亏损

7、公司食堂资料档案管理

食堂的原始核算资料,由食堂采购员每月汇总后,月底和“月份食堂经营情况汇总表”一起交财务部报销结算保存。

8、考核

由财务部牵头,2-3名职工代表组成检查小组,每月对食堂采购定价、物资验收等程序进行2-3次不定期检查,对检查中发现的问题,对公司提出考核建议,行政部依据公司领导批示在次月发资时扣发相关责任人工资。

9、附则

9.1本制度由公司财务部制定,经董事长核准签发,自201*年月日起实施执行,原相关费用制度作废,未尽事宜以财务部发文为准。

9.2本制度由财务部负责解释、监察。