公司仓库管理制度8（十二篇）

第1篇 公司仓库管理制度8

某公司仓库管理制度(八)

1.0目的

通过制定仓库作业规定及奖惩制度,指导和规范仓库人员日常作业行为,通过奖惩的措施起到激励和考核人员的作用。

2.0范围

仓库工作人员

3.0参考文件

4.0定义

5.0职责

6.0规定

仓库工作目标

仓库工作作风及态度

6.1 仓储管理规定

6.1.1 物料收货及入库

6.1.1.1 需严格按照”仓库单据作业管理流程”中有关“收货确认单”的流程进行作业。

6.1.1.2 采购将“po总单”给到仓库后,仓库人员需要将货物放到仓库内部,不允许放在仓库外,尤其不能隔夜放在仓库外,下班后必须将货物检查放在仓库内部。

6.1.1.3 收货时需要求采购人员给到“po总单”,没有时需要追查,直到拿到单据为止。没有“po总单”的采购可以“po单”代替。仓库人员负追查和保管单据的责任。

6.1.1.4 所有物料确认前由采购对物料进行正确标示。新产品更应重视标示。

所有产品确认必须仓库人员和采购共同确认。新产品尤其需要共同确认。

仓库安排打印条码时对物料进行扫描确认。新产品需要仔细核对物料的产品描述,以避免出错。客服借料后如发现贴错条码应及时反馈,仓库予以更正。

6.1.1.5 仓库与采购共同确认po物料数量时,如发现如po总单上的数量不符,应找相应采购签字确认,由采购联络处理数量问题。

6.1.1.6 物料摆放需要按照划分的区域进行摆放,不得随意摆放物料,不得在规划的区域外摆放物料,特殊情况需要在2小时内进行整理归位。

6.1.1.7 原则上当天收货的物料需要当天处理完毕。不测试的当天安排点数、打印条码、贴条码、打印收货确认单、进行“po总单”入库信息的统计,点数入库。

需要测试的需要当天确认数量、放至待检区;检验完成的马上安排打印条码、贴条码、打印收货确认单、进行“po总单”入库信息的统计,点数入库。

6.1.1.8 测试借料必须填写借料单、且需要注明该物料是刚采购的po物料还是库存物料,以便后续确认累计入库数量。测试检验完成后归还仓库需要点数确认,且需要将良品和不良品进行区分放在指定区域。

6.1.1.9 仓库入库人员必须严格按照规定对每一个po入库物料进行数量确认,即是确认登帐入库数量和实际入库数量(可查贴条码人员最后点数数量和自己点数确认的数量)是否相符,不符合的需要追查原因到底和解决完成。(有借料的需要见到相关单据,测试坏的需要补单且不能登帐入库,如登帐入库需要开“退厂通知单”扣除等同入库数量)。

6.1.1.10 入库物料需要摆放至指定储位,物料盒放不下时可以放在箱子里,箱子不能放在超过2米远的地方。

6.1.1.11所有入库物料需要贴完条码,且外箱上需要有物料标示,包含物料sku和储位信息。

6.1.1.12 “收货确认单”需要按流程要求先给仓库入库人员确认登记再给到仓库经理签字后才能给到采购。

6.1.2 客户退料

6.1.2.1 需严格按照”仓库单据作业管理流程”中有关“客户退货单”的流程进行作业。

6.1.2.2 如客服部门未按流程要求负责对客户的退料进行登记,并标示sku、数量、填写“客户退货单”,可要求客服部门处理。

6.1.2.3 测试检验完成后可及时进行入库,登帐需要查核清楚是否需要登帐入库。

6.1.3 物料出库(出库调拨领料)

6.1.3.1 需严格按照”仓库单据作业管理流程”中有关“取货单”“出库单”“调拨单”领料单“的流程进行作业。

6.1.3.2 包装组给到的取货单无特殊原因当天必须全部完成取货。欠料的在每天下班前补货完成。

6.1.3.3 取货单按照储位分类的原则进行取货,取货错误由出货组负责统计。

6.1.3.4 取货时注意胶盆不要堆积过高损坏产品。取完货后将推车放在出货组指定位置。

6.1.3.5 淘宝组、韩国日本组出货(调拨)需要按要求制作“出库单”(“调拨单”),注明登帐流水号和其他要求的信息。未按要求注明的可要求责任部门更正后再予发货。

6.1.3.6 “出库单”(“调拨单”)发完货后需要及时将物料给到相关部门,并要求其签名确认。

6.1.3.7 内部领料需要部门主管签字,总经理签字方可发货。

6.1.4 物料借料

6.1.4.1需严格按照”仓库单据作业管理流程”中有关“借料单“的流程进行作业。

6.1.4.2 “借料单”上特别需要注明物料po号,以便于后续识别进行物料入库作业。

6.1.4.3 已办理归还的可以装订存档,未归还的不予装订,需要对当事人进行追查,直到归还物料或开具相关单据作归还手续。

6.1.4.4 物料借料和归还时仓库办理人均需要签名确认,借料人未签名的不予办理借料。

6.1.5 物料报废

6.1.5.1需严格按照”仓库单据作业管理流程”中有关“报废单“的流程进行作业。

6.1.5.2 发现库存物料不良时需要及时处理或报告上级处理。

6.1.5.3 需要严格区分开库存物料报废部分、采购po来料不良不能退回报废部分、客户退回不良报废部分并分别保管和做标示。

6.1.6 退厂物料处理

6.1.6.1需严格按照”仓库单据作业管理流程”中有关“退厂通知单“的流程进行作业。

6.1.6.2 采购来料不良物料需要及时给采购处理并要求其签字,可以暂放仓库。

6.1.6.3 不良物料不允许给采购办理借料以充不良数量。

6.1.7 7s管理(含门禁)

6.1.7.1 5s管理

6.1.7.1.1 每天按照5s管理的原则由责任人根据卫生值日表对负责区域内进行清洁整理工作,清理掉不要不用和坏的东西,将需要使用的物料和设备按指定区域进行整理达到整齐、整洁、干净、卫生、合理摆放的要求。

6.1.7.1.2 5s工作可以在空余时间和每天上午下班和下午下班前进行。

6.1.7.1.3 部门将根据工作结果进行评分,作为奖金的依据。

6.1.7.1.4 考量物料区域摆放是否合理,并做合理

摆放和规划。

6.1.7.2 节约

6.1.7.2.1 每天中午下班、下午下班后由7s卫生值日人将电灯、电器、马达开关关闭,下午下班需要关电脑、饮水机。

6.1.7.2.2 平时注意节约用纸、文具、包装材料,爱护使用设备、电脑等。

6.1.7.3 安全

6.1.7.3.1 每天下班后由7s卫生值日人检查门窗是否关闭,按仓库十二防”安全原则检查货物,异常情况及时处理和报告。

6.1.7.3.2 门禁管理:非仓库人员谢绝进入仓库,如需要进入必须予以登记方可进入。

6.1.7.3.3 仓库内严禁吸烟和禁止明火,发现一例立即报告处理。

6.1.7.3.4 高空作业需要使用作业车,并注意安全。

6.1.7.3.5 保障疏散通道、安全出口畅通,以保证人员安全。

6.1.7.3.6 不得损坏或擅自挪用、拆除、停用消防设施、器材、不得埋压、圈占消火栓,不得占用防火间距,不得堵塞消防通道。

6.1.7.3.7 不得私自乱接电线和使用电器用品以保证安全用电。不得私自拆接、改变网络线路。

6.1.7.3.8 由仓库管理责任人定期检查消火栓、灭火器。发现问题立即处理。

6.1.8 物料管理(异常处理及呆滞物料处理)

6.1.8.1 物料品质维护:在物料收货、点数、借料、贴条码、摆放、入库、归位、储存的过程中,遵循仓库“十二防”安全原则,防止物料损坏,有异常品质问题进行反馈处理。

6.1.8.2 发现物料异常信息,如储位不对、帐物不符、品质问题需要及时反馈处理。

6.1.8.3 每月对库存物料进行呆滞分析和召开会议进行处理,根据处理结果对物料进行分别管理。

6.1.8.4 保持物料的正确标示和定期检查,由仓库管理责任人负责。对标示错误的需要追查相关责任。

6.1.9 单据、卡、帐务管理

6.1.9.1 仓库所有单据需要按照““仓库单据作业管理流程”中的登帐方式和要求当天按时完成。

6.1.9.2 需要给到财务的单据打印电脑联和手工单据一起给到财务。

6.1.9.3每月的单据登帐人员需要保管好。上月仓库所有单据统一由指定责任人进行分类保管。遗失需要追查相关责任。

6.1.9.4 仓库对贵重物料、包装材料进行卡帐登记,由指定人员管理。

6.1.10 盘点管理

6.1.10.1 盘点人员根据“仓库盘点作业管理流程”对物料进行盘点。

6.1.10.2 盘点时作业人员根据“盘点内部安排”文件进行相关作业。

6.1.10.3 盘点过程中发现异常问题及时反馈处理。

6.1.10.4 盘点时需要尽量保证盘点数量的准确性和公正性,弄虚作假,虚报数据,盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘,书写数据潦草、错误,丢失盘点表,随意换岗等,不按盘点作业流程作业等需要根据情况追查相关责任。

6.1.10.5 盘点初盘、复盘责任人均需要签名确认以对结果负责。

6.1.11 帐物不符处理

6.1.11.1 库存物料发现帐物不符时需要查明原因,查明原因后根据责任轻重进行处理。

6.2 包装管理规定

6.2.1 数据导出及打印取货单

6.2.1.1 无特殊情况当天的销售数据必须当天导出且生成取货单给到仓储组安排取货,且如估计星期天销售量在3500个单以上时需要提前在早上8点到公司导出数据生成取货单。下午的销售单也需要打出来安排发货。

6.2.1.2 在销售量大时需要在早上安排包装德国客户产品,避免很晚才包装完成导致物流公司不能配合出货。

6.2.2 包装前物料确认

6.2.2.1 需要按要求在物料进行包装前检查物料是否有取货错误及其他错误并在“仓库错误统计表”中予以登记。

6.2.2.2 有取货错误的根据工作繁忙的程度需要查核取货错误的原因和责任人。

6.2.3 包装过程

6.2.3.1 包装人员在包装产品前需要检查信封、宣传单、其他包装材料是否正确、并熟知包装要求和规范,根据取货单的要求对产品进行包装和不要遗漏宣传单。

6.2.3.2 包装完成后的产品不要堆积过高以防产品压坏和倾倒。

6.2.3.3 包装过程产生的垃圾需要放入垃圾桶或空余时间将包装纸屑和废品放入垃圾桶。

6.2.3.4 定时或中午下班和下午下班后检查包装拉下是否有垃圾堆积,并由7s卫生值日人及时清理。

6.2.4 扫描包装产品贴客户地址

6.2.4.1 在扫描客户地址发现异常需要及时处理,需要保证扫描速度,当扫描速度影响后续包装速度时需要协调安排人手处理。

6.2.4.2 根据客户分拣信息对产品进行初步分选。

6.2.5 其他国家分选

6.2.5.1 在非德国货物的分选过程中,需要仔细核对,避免出错。

6.2.5.2 在分选完成后需要再一次对袋装产品进行国家和标牌的确认,看是否出错,由责任人负责。

6.2.5.3 最后需要根据“大量邮寄空邮清单”对所有非德国产品进行最后发货确认。

6.2.6 德国件、新西兰件分选

6.2.6.1 德国件、新西兰件的处理由指定人员负责,在点数、称重、记数、表格统计的过程中需要仔细认真,杜绝和其他国家的产品混在一起,和其他国家分选人员讲清楚不能把产品混入德国类产品。

6.2.6.2 在装箱过程中以品质保护的原则进行处理,避免压坏产品。装箱完成后总称重时仔细记录。

6.2.6.3 在发货统计表格制作时发现问题及时处理,保证发货所有环节万无一失。

6.2.7 7s管理

6.2.7.1 相关规定要求同6.1.7

6.3 仓库工作作风及态度

6.3.1 仓库工作人员应该培养良好的工作习惯和工作作风,形成良好的工作态度。

6.3.2 仓库工作人员倡导细心(严谨)、负责、诚实、团结互勉的工作态度和作风。

6.4 其他

6.4.1 下达的工作任务无特殊原因需要在规定时间内完成,且保证工作品质。

6.4.2 需要请假的需要事先提前1天办理请假手续,特殊原因的需要当天在下班之前

2小时办理请假手续。

6.4.3 已安排加班人员需要到指定人员处登记“仓库加班情况记录表”并审核批准。未按要求打卡的需要到指定人员处登记“仓库未打卡情况记录表”并审核批准。

6.4.3 仓库每日根据“仓库工作品质统计表”对各组进行评比并进行工作指导和总结。

6.4.4 上班时间需要严格遵守公司劳动纪律,遵守作息时间,不得大声喧哗、玩闹、睡觉、长时间聊天、不应擅自离开岗位,不得以私人理由会客等。

6.4.5 安排加班的需要到指定人员处登记“仓库加班情况记录表”。

6.4.6 需要严格遵守公司的各项管理规定。

6.4.7仓库人员调动或离职前,首先必须办理账目及物料、设备、工具、仪器移交手续,要求逐项核对点收,如有短缺,必须限期查清,方可移交,移交双方及部门主管等人员必须签名确认。

6.4.8对于在工作中使用的的办公设备、仪器、工具必须妥善保管,细心维护,如造成遗失或人为损坏,则按公司规定进行赔偿。

6.4.9 仓库人员要保守公司秘密,爱护公司财产,发现异常问题及时反馈。

6.5 奖惩规定

6.5.1 工作评估

6.5.1.1 部门将定期根据“绩效考核表”对员工的表现和业绩进行评估,以便于:

6.5.1.1.1肯定员工的工作成果,鼓励员工继续为公司作出更大的贡献;

6.5.1.1.2 检查工作表现是否符合岗位的要求;

6.5.1.1.3 衡量是否能按所制定的工作要求完成工作;

6.5.1.1.4工作评估将以一定方式与员工沟通,以鼓励员工与管理人员之间就工作的要求和工作成绩进行讨论和交流,以提高工作效率;

6.5.1.1.5创造互相理解的气氛,以鼓励员工团结一心地工作,以实现公司的经营宗旨及经营目标。

6.5.1.2 对未达到工作表现要求的员工,公司将视该员工不能正常工作,并对其提供进一步的培训或调整岗位。

6.5.2 奖惩级别

6.5.2.1 奖励

6.5.2.1.1 通报表扬: 对于日常工作表现优良按照仓库管理规定执行的给予记“书面表扬”,并予以通告。

6.5.2.1.2 嘉奖:对于日常工作表现突出的按照仓库管理规定执行的给予记“表扬”,并予以通告,奖励50元。

6.5.2.1.3 小功:对于在工作上有特殊贡献的给予记“小功”,并予以通告,奖励100元。

6.5.2.1.4 大功:对于在工作上有特大贡献的按照仓库管理规定执行的给予“小功”,并予以通告,奖励150元。。

6.5.2.2 惩罚

6.5.2.2.1通报批评:对于日常工作表不好的不按照仓库管理规定执行的给予记“书面警告”处分,并予以通告,不予以罚款。

6.5.2.2.2 警告:对于日常工作表现差的不按照仓库管理规定执行的给予记“警告”处分。并予以通告,罚款50元。

6.5.2.2.3 小过:对于违反仓库管理规定且损害到公司利益的给予记“小过”处分,并予以通告,罚款100元。

6.5.2.2.4 大过:对于严重违反仓库管理规定且损害到公司很大利益的给予记“大过”处分,并予以通告,罚款150元,数额巨大的根据公司财产损失的20%予以罚款,并提交公安机关追究法律责任。

6.5.3 奖惩原则

6.5.3.1 仓库奖惩规定本着公平、合理、公正、有效的原则进行处理,起到激励、惩罚、指导、纠正的作用。

6.5.4 奖惩规定

6.5.4.1 奖惩评估小组:由仓库经理、仓库组长组成奖惩评估小组,对责任事件进行评估。当评估小组人员为当事人时,由2名资深仓库人员代替评估。

第2篇 建设集团公司仓库管理制度

建设集团仓库管理制度

一、仓库内严禁烟火,仓库人员及领料人员一律不得在仓库内吸烟,违者将作罚款处理。

二、仓库内除工作人员和领料人员外,其他闲杂人员不得进入仓库闲谈或休息。

三、仓库领料必须按规定办理领料具手续,损坏或丢失料具应照价赔偿。

四、仓库材料必须堆放整齐,分类清楚,标识醒目。

五、仓库人员在每日工作完毕后,应检查仓库,切断电源,关门上锁。

浙江ff建设集团有限公司

第3篇 公司原材料仓库规范化管理制度怎么写

公司原材料仓库规范化管理制度

1、 目的为了加强对仓库原材料出/入库、标识、现场等规范管理,特制定本管理制度。

2、 管理职能原材料仓库由采购部负责监督和指导,仓管员负责仓库具体事务管理。指定人员协导仓库数据库管理工作。

3、 仓库电脑数据库管理仓管员每天将出、入库数据输入电脑,在合适时机盘点核实库存数据与实物是否相符。月底拷贝复制当月整个月份库存数据,并将复制文件名称改为下月份库存数据”,同时将“月底结存数”作为“次月期初数”。

4、 原材料入库a、原材料入库分为二类,一类是采购;一类是外协。b、任何入库物资必须经检验合格后方可入库。c、入库物资一律由仓管员开《入库单》,由仓管员或采购部人员负责签字。d、对于急要采购或外协物资,到库后仓管员应第一时间反馈给使用部门。e、物资入库后及时调整电脑数据库资料。f、对于来不及检验入库物质,仓管员指导入库人员将物资拉到“待处理区”。g、未入库物资临时堆放在“待处理区物资”,没办理入出库手续不得领用。

5、 原材料出库a、为了提高原材料领用效率,使仓管工作更好服务于生产,原材料领料最多是装配车间,按目前操作规则:由仓管员根据“装配任务单”代装配工配料;其他车间由于领用原材料比较零星,由领料人根据仓管员指示自己领取。b、原材料出库后,仓管员应及时更新库存数据库信息。

6、 装配多配或领多,定期清退a、领料时,对于标准件或整袋原材料,尽可能散领,不整袋领。以免仓库对物资库存数量监控不准;b、对于多配或多领物资,仓管员每个周末定期到装配车间各装配岗位做好清退工作,平时顺便上去时也可清退部份,尽可能避免多余物资堆在车间现象。

7、 原材料质量及不合格品处理摆放管理a、考虑到公司检验人手配置问题,仓管员应兼顾入库物资抽检工作,特别是关注电镀质量,托运原材料在运输途中有无碰坏问题。发现问题马上反馈相关领导,并做好不合格品返工及退货手续。b、检查不合格品原材料,检验员或其他岗位人员发现退给仓管员,由仓管员在帐务上做退货记录,并指定堆放处,适时退给供应商。

8、 仓管员中途有事离岗、请假及临时顶岗管理a、为了确保库存数据准确性,仓管员根据经验在领料高峰期,尽量不要离开仓库,以便领料人或外协单位找不到。b、如果仓管员临时请假,采购部应安排好人员临时替代其工作。

9、 盘库每月底仓管员应对库存物资进行一次盘点,确保“帐实、帐卡、帐帐”相符。并按要求上报相关报表。

10、 安全库存及采购申请仓管员每天监控库存物资数量情况,当库存数量低于设定“安全库存数量”时,应及时填写《采购申请单》向采购部申报,,特别做好采购及外协进度监控,供货周期长原材料更要早早申购。

11、 仓库现场7s管理整理:将仓库有用和无用物资区分开。对于有用物资在规定区域摆放整齐。整顿:将无用物资移出仓库或加以处理,以便腾出宝贵空间,更利仓库管理。清洁:做好有用物资及场地保洁工作。清扫:将清洁后脏物打扫出仓库。素养:加强自律,爱岗敬业、有责任心、安全及服务意识强。安全:管好仓库门前禁烟牌,消防设施宣传警示牌,做好仓库防盗、防腐、防莓、防台、消防安全工作、注意装卸搬运安全。严禁外人吸烟入库。服务:树立“上级为下级服务理念”,做足为相关衔接部门服务工作。

12、 仓管员自我时间调配管理a、如当天仓库进出物流遇忙时候,一般情况物流部会主动来帮助和支持,如果没及时到,自己也可向其打招呼寻求帮助(正在装柜或装车除外),同时也可向电工刘师傅寻求帮忙,或向董助寻求支持。b、平时稍有点时间空时候,帮装配车间粘踏脚板、装按钮等;帮沙发车间上电镀扶手等。实在感觉累了,适当休息调节下。

第4篇 机械公司仓库制度

为保证生产经营活动正常运行及仓库物资的安全完整,确保物资的(台)账、(登记)卡、(实)物一致性,特制定本制度。

一、适应范围

本公司所有仓库,包括供应部材料仓库、五金仓库、辅助材料及工装模具仓库;生产部外协件仓库、半成品仓库、销售部成品仓库。

二、要求

在保证财产安全的前提下,做到账、卡、物三相符。

三、具体操作方法:

1、仓库保管员根据经批准的《请购单》及供应部门填开的《入库单》验收入库,为保证产品质量,在材料验收入库前,必须通过质量检验部门的检验验收。

2、材料物资经检验部门验收后,仓库保管员根据《入库单》认真审核供应商名称、材料名称、规格、数量及价格资料,清点数量并在“实收数”栏目上标明实收数。《入库单》应收数与实收数相符的,仅有仓库保管员签字即可,若应收数与实收数不相符的,除仓库保管员签字外,必须有供应部门经办人、供应商代表在《入库单》上签字确认。《入库单》一式四联,分别由仓库、供应部门、供应商和财务部留存。仓库保管员应及时登记材料物资的卡片和同时登记材料物资台账,并把经相关部门主管审核后的《入库单》交给供应商。对于物料混装分辩不清、标识不清,仓库不予以办理入库手续。

3、经检验不合格的不良品应在仓库另行存放,待供应商下次来或结账时退还客户,其结账金额在其中扣除应付款项。

4、生产车间班组员工计划内领料时,仓库需根据生产计划单发料,由生产部门负责人签批后,仓库方可发料。《领料单》一式三联,分别为仓库留存、财务记账留存、领料单位留存。计划外特殊情况领料需提供相关书面说明经分管领导签字后,提交总经理批准后方可领料,否则仓库不予以办理出库。

5、技术部门试制研发阶段在仓库领料时,需持技术主管签字的技术通知单到仓库领料。

6、生产过程中发生的边角余料及废品应退还仓库并办理退料手续,仓库保管员不得拒收,并由仓库保管员另行保管并登记库存台帐。

7、对于仓库的日常管理,仓库保管员应保证整齐、清洁,还应注意防火、防锈、防霉等防范措施。

8、所有材料物资进、出仓库时都必须同时有双方(如领料人,交货人、退料人、仓库保管员等)当事人的签字。

9、仓库保管员应该具备强烈的责任心,在日常清理中发现材料物资账实不符时,必须上报其直接上级及公司有关领导,不得隐瞒事实,否则一经查出,仓库保管员应负经济责任,具体视情节给予经济处罚并通报全公司。

10、对于仓库出现的各种问题,如果其直接上级主管或领导没有及时发现和纠正错误,同样必须负有连带责任。具体视情节给予经济处罚并通报全公司。

11、仓库保管员工作异动时必须办理移交手续,以保证账实相符。

四、其他补充规定

关于劳动保护用品的发放,应由公司办公室统一按员工各岗位的工作需要制定发放标准,编制发放花名册,并提交总经理批准后,由劳保仓库发放。领用一般常用的工具,如钳子、扳手等时,领料单上必须经本部门领导签批,方可发料;领用专用工具、贵重工具、劳保服装除部门领导签批外,还需上级主管部门领导审批后方可领(发)料。

第5篇 公司仓库管理制度管理制度

1  目的与范围

本制度规定了xxxx开关电器有限公司建设项目和“四新”项目“三同时”的申报、评审、设计、施工、验收的管理内容，其目的的是从源头实施控制，降低安全、环保风险，确保建设项目符合相关法律法规的要求。促进公司卓越发展。

本制度适用于xxxx开关电器有限公司建设项目和“四新”项目“三同时”的管理。

2  管理职责

2.1 公司经理负责建设项目“三同时”管理的领导工作。

2.2 生产部负责实施建设项目“三同时”的预评价、验收评价工作，参与“三同时”的验收。

2.3 管理部是建设项目的主管部门，负责建设项目相关资料的收机，及“三同时”施工监督管理工作。

2.4生产部业务课负责审查施工单位资质。

2.5 技术部是“四新”项目的主管部门，负责按照设计、工艺指导书的要求，提出安全、环保措施。

2.6生产部业务课建设项目、“四新”项目相关设备采购工作。

2.7 生产部负责设备安装、调试及综合检测。

2.8 公司工会对建设项目的安全、环保、职业病防护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用进行监督，提出意见。

3  术语和定义

3.1 建设项目

指新建、改建、扩建的生产经营性工程项目。

3.2 三同时

指建设项目的安全、环保、职业病防护设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。

3.3 四新

指新工艺、新技术、新材料、新设备。

4  管理内容

4.1 建设项目“三同时”工作程序及要求

4.1.1建设项目的申报

a) 建设项目立项经主管领导批准后，生产部设备安全课需向集团安监部进行申报，申报时提供批复文件或批准报告。

b) 管理部在投资项目总额中，必须包含项目的“三同时”治理投资费用。

c) 管理部接批复文件或批准报告（含项目概况），根据《建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目职业病危害分类管理办法》等相关要求，向政府相关职能部门（安全生产、职业卫生、环保）申报执行“三同时”程序。

4.1.2 建设项目“三同时”预评价

a ) 管理部牵头，生产部配合，根据项目情况对建设项目进行可行性论证，论证时应有安全、环保、职业卫生论证内容，并编制可行性研究报告，并报公司经理审批。

b) 根据项目可行性研究报告，管理部委托具有相关资质的单位或中介机构进行建设项目安全、环保、职业卫生预评价。

c) 预评价报告书应当由当地政府相关部门组织专家进行评审，评审通过后向相关部门进行备案。

4.1.3 建设项目“三同时”的设计

a) 管理部应根据可行性研究报告、预评价报告，委托有相关专业设计资质的单位，进行建设项目的初步设计。

b) 报政府相关职能部门审批的“三同时”项目，其初步设计应当依据《预评价报告书》编制安全、职业卫生专篇。

c) 管理部在收到初步设计和安全、职业卫生专篇后，向政府相关职能部门提出建设项目“三同时”初步设计审核申请，并提交相关资料。

d) 初步设计经相关主管部门评审通过后，方可开始施工建设。

4.1.4 建设项目“三同时”的施工

a) 建设项目开工前，管理部应对施工单位资质和条件进行审查。主要审查、索取营业执照和资质证书；法人代表资料证书；施工简历和近3年安全施工记录；施工负责人、工程技术人员、工人的技术素质是否符合工程要求；满足安全施工需要的机械、工器具及安全防护设施、安全用具；是否设有独立的安全管理机构；施工队伍超过30人的是否配有专职安全人员，30人以下是否设有兼职安全员等资料。综合科应保存审查相关档案资料。

b) 管理部对建设项目“三同时”设施的施工过程进行日常管理，负责监督施工单位严格按施工图纸和设计要求施工，保证工程质量，确保建设项目的安全、环保、职业病防护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。

4.1.5 建设项目“三同时”的验收

a) 建设项目（含“三同时”设施）完工后，管理部应向生产部提出“三同时”设施验收申请。

b) 生产部接申请后，符合国家相关规定的建设项目，生产部需委托具备相应资质的评价机构对“三同时”设施进行验收评价，评价结束后向政府相关部门提出验收申请。

c) 经政府相关部门验收合格后，放可投入生产和使用。

4.2 “四新”项目的“三同时”工作程序及要求

“四新”项目的申报、评价、设计、施工及验收：

a) “四新”项目经公司主管领导审批后，技术部需向管理部进行申报，申报时提供建设项目和“四新”项目论证书。

b) 技术部应在“四新”项目论证书中，对安全、环保、职业卫生内容进行论证。

c) 管理部根据技术科提供的项目论证书组织专业组进行内部评估、评价。评价后将结果反馈技术部。

d) 技术部应按管理部反馈内容进行设计、施工。避免“四新”项目中形成新的安全风险和事故隐患。

e) 生产部业务课在负责“四新”项目施工时，要对施工单位资质进行审查，监督检查施工过程中严格按照图纸进行施工。

f) 技术部应在“四新”项目（含“三同时”设施）完工后，向管理部提出验收申请。

g) 验收合格后方可使用。

4.3建设项目及“四新”项目严禁未批先建。

4.4生产部对建设项目及“四新”项目“三同时”设施的采购、安装、施工等全过程进行监控，对出现的问题及时下达隐患整改通知单予以解决。

4.5公司工会对建设项目的安全、环保、职业病的防护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用进行监督，提出意见。

4.6管理部及“四新”项目的主管部门对验收中提出的相关安全、环保、职业卫生方面的改进意见，应积极予以解决。

4.7凡“三同时”设施未经验收或验收不合格的，视该项目未完工，财务部不予结算付款。

第6篇 公司仓库管理制度范本

每个公司仓库的产品都不同,所以对于仓库的管理都会有不同的管理制度,以下为公司仓库管理制度相关资料,仅供参考。

第一章仓库管理规定

为了更好地发挥仓库对材料的调配功能,规范公司仓库的材料管理程序,促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作,确保公司资产不流失和各工程项目所需材料的品牌、型号、规格以及质量合符要求,保证仓库材料供应不延误工程项目的进度,较准确做好各工程项目成本决算。特制定本管理制度。

1、为防止公司材料资产流失,公司用于工程项目的一切所购买材料物品(板房所需购买的家私和摆设品,公司可以指定专人验收后交仓库)都必须先入库后才能从仓库领出,禁止不入库直接交工地的做法。没验收人签名,公司财务部有权拒绝报帐。

2、仓库所有物品进行分类建立帐册。可分为:五金交电水暖类、化工(油漆)铝钢材类、板(木)材建材(包括瓷砖)类、手动工具和机具及配件类、日杂防护劳保用品类。

3、仓库所有物品必须根据材料的属性和类型安排固定位置进行规范化摆放,尽可能在固定位置上贴上物品识标以便拿取。

4、仓库必须建立起分类的入库帐本和各工程项目的出库帐本。所有帐目当天发生当天入帐完毕,禁止隔天做帐。

5、与仓库发生各种业务关系的各相关人员必须严格按《仓库管理作业流程》进行办理各种业务,禁止发生各工地主管直接将材料报采购员购买的现象,公司直接授权给采购员购买的工程项目所需材料物品除外(购买回来必须仓库进行验收入帐后再按手续领出)。

6、仓库每季度进行一次仓库清理、整理和资产整体盘点并将盘点情况(包括产生盈亏情况说明)上报公司。盘点时,禁止不对实物实盘,仅抄袭敷衍了事。

7、仓库对所有机具类工具进行登记造表,建立起借用要登记的管理办法。每年清理、整理一次,按可用、在用、废旧、报废情况登记造表上报公司。特别是由于使用寿命极限报废的且属于公司固定资产的机具要及时上报公司财务部销帐。

8、各工程项目竣工正式交付业主或甲方使用后,仓库应在7天内将本工程项目竣工的材料决算表造出并上报公司。

9、做好仓库的安全防范工作。合理摆放消防器具,仓库内及仓库四周5米内属于禁烟区,任何人员不准吸烟,违者一次罚款100元。非仓库管理人员没经许可禁止进入仓库。不听劝告者给予经济处罚。

10、做好仓库物品的安全保护工作。根据材料的性能合理放置各类材料,防止材料变形、变质、受潮等现象发生。要经常检查化工类物品的性能、状态,变质且有危险的物品要及时处理并上报公司。

11、做好材料价格的保护工作。禁止私自将公司的材料底价和材料供应商有意图告诉竞争对手或与公司不相关的人员。

12、严把材料预定和报买关。材料员要认真审查仓库所交之要购买的材料,详细注明所需材料的品名、等级、规格、数量、色质、到货期限(必要的也可提交样品、示意图和材料店名)等交采购员,防止采购员误买、错买、多买、少买,以至造成公司损失。

13、认真做好材料采购工作。采购员要认真审阅采购单的采购要求(不明白问清楚材料员),严格按采购要求按时将材料购回仓库,避免工程材料长时间不到位而延误工程进度。购买材料尽可能面对代理商,有利于做好退货工作以减低公司损失。购买材料的总体原则为:货比三家,同等材料优质价便服务好者中标。

14、严把材料验收标准关。仓管员要仔细对照采购定单及参考样品认真核实送到仓库或工地材料的品名、等级、规格、产地、单价、数量、性能、质量和期限等。确保入仓的材料合符要求。如材料不合要求或货不对板应该不予验收签名,并将情况及时通报采购员。

15、仓库人员、材料员及采购员必须定期总结材料工作方面的问题。涉及材料价格问题应将情况及时通报设计师和预算员或公司,预防公司向准客户报工程预算价时严重底于市场致使公司受损。

16、第12、13、14条的相关人员要有高度的工作责任心,造成公司严重损失者,公司将追究当事人责任。

17、仓库人员应及时将公司办理材料退货的详细情况报给公司财务部,避免公司遭受经济损失的现象发生。

18、仓库应做好各工程项目完工后的剩余材料安放保管工作,以便于以后搞好售后服务工作。

第二章仓库管理作业流程

1、各工地主管(水电和油漆主管)接新工地图纸后认真审阅,根据工地工程预算情况和实际工程进展需求,提前5天列出材料需求计划单,此单注明材料的品牌、规格、型号、数量,包括性能、状态、颜色(如果是非常用的材料,需设计师提供样板或材料采购的店名)等提交仓库。

2、仓库接各工地材料需求计划单后,立即核查库存情况,决定是否购买或购买量。如需购买,开出订购单,报材料员审核。

3、材料员根据订购单认真审核(包括到工地实际测量数量等)并与工地沟通后,提交订购单给采购员进行采购或通知供应商送货。

4、采购员(供应商)在接单2天内必须按订购单的要求将材料购回送到仓库。

5、材料到仓库后,仓管员必须严格按定单要求点数验收、入库、入帐。如不能确定验收标准的材料,应及时通知材料员和工地主管到场验收以确保材料有效。

6、材料进仓时,仓管员要按规定放好并及时通知工地到仓库领材料。仓管员根据各工地开出的领料单的数量发货给各工地并做好项目帐目。

第三章仓管员工作职责

1、准确地做好材料进出仓库的帐务工作。

2、严格按照材质的验收要求做好材料验收工作。

3、不合订购要求的或不合格的材料坚决不予验收。

4、认真做好仓库季报、工程项目竣工材料决算表工作。

5、认真做好仓库材料的分类摆放和保管工作。

6、认真做好仓库安全防范及仓库卫生工作。

7、认真做好仓库发料工作。发料原则:凭工地主管签名的领料单进行发放;材料必须送至仓库门口交接(重物品除外);先进仓的料先发,旧废料根据实际情况合理利用。

8、认真做好退料工作。退料原则:不合要求材料及时通知采购员退回供货商并报财务;工地完工的剩余材料及时回收仓库保管。

9、认真做好各工地材料使用的监控工作。避免重复领料和材料浪费。

10、认真做好手动工具和机具的借收登记工作。

11、有责任提出仓库管理的合理建议。

12、认真配合各工地做好各项材料管理和保护工作。

第7篇 公司仓库管理制度10

公司仓库管理制度(十)

一、总则

1、目的

为使本公司成品的缴库、保管、交运、销货退回及滞存品处理等事务流程有所遵循,特制订本准则。

2、范围

有关成品仓储管理作业,包括库位规划、收发货作业及仓储管理事务,依本准则的规定办理。

二、库位规划

3、库位规划与配置

3.1物料管理科应依成品缴出库情况、包装、方式等规划所需库位及其面积,以使库位空间有效利用。

3.2库位配置原则应依下列规定:

3.2.1配合仓库内设备(例如油压车、手推车、消防设施、通风设备、电源等)及所使用的储运工具规划运输通道。

3.2.2依销售别、产品别分区存放,同类产品中计划产品与订制产品应分区存放,以利管理。

3.2.3收发频繁的成品应配置于进出便捷的库位。

3.2.4将各项成品依品名、规格、批号规定库位,标明于“库位配置图”上,并随时显示库存动态。

4、成品堆放

物料管理科应会同质量管理科质量管理人员,依成品包装形态及质量要求设定成品堆放方式及堆积层数,以避免成品受挤压而影响质量。

5、库位标示

5.1库位编号依下列原则办理,并于适当位置作明显标示:

5.1.1层次别,依a、b、c顺序由下而上逐层编订,没有时填“○”。

5.1.2库位流水编号。

5.1.3通道别,依a、b、c顺序编订。

5.2计划产品应于每一库位设置标示牌,标示其品名、规格及单位包装量,

5.3物料管理科库位配置情况绘制“库位标示图”悬挂于仓库明显处。

6、库位管理

6.1物料管理科收发料经办人员应掌握各库位,各产品规格的进出存动态,并依先进先出原则指定收货及发货单位。

6.2计划产品每种规格原则上应配置两个以上小库位,以备轮流交替使用,以达到先进先出的要求。

三、收货管理

7、成品缴库方式

7.1缴库部门开立“进仓明细表”一式二联,连同缴库品送至物料管理科,经收货人员签收并存放于指定库位后,第一联送回缴库部门存查,第二联由收货人员持回凭以核对“成品缴库单”。

7.2缴库部门依当日的“进仓明细表”汇总开立“成品缴库”,送物料管理科核对签认后第一联送会计部门,第二联送物料管理科据以转记“成品库存日(月)表”,第三联送回缴库部门。

8、收货注意事项

物料管理科就缴库内容与成品缴库单的内容确实核对,如发现的缴库原因代号、品名、规格、产品与缴号的数量、包装或商标不符时,应即时通知缴库部门更正。

四、发货管理

9、交运期限控制

9.1凡遇下列情况之一者,物料管理应于一日前办妥“成品交运单”,并于一日内交运

9.1.1计划产品接获客户的“订货通知单”时的交货日期。

9.1.2内销、合作外销订制品,依客户需要日期。

9.2直接外销订制品缴库后,配合结关日期交运。

10、发货注意事项

10.1物料管理科接到“订货通知单”时,经办人员应依产品规格订货通知单编号顺序列档,内容不明确应即时反映业务部门确认。

10.2因客户业务需要,收货人非订购客户或收货地点非其营业所在地者,依下列规定办理:

10.2.1经销商的订货、交货地点非其营业所在地者,其“订货通知单”应经业务部主管核签方可办理交运。

10.2.2收货人非订购客户者应有订购客户出具的收货指定通知始可办理交运。

10.2.3物料管理科接获“订制(货)通知单”得以发货,但有指定交运日期者,依其指定日期交运。

10.2.4订制品(计划品)在客户需要日期前缴库或“订货通知单”注明“不得提前交运”者,物料管理科若因库位问题提交交运时,应先联络业务人员转知客户同意,且收到业务部门的出货通知后始得提前交运,若系紧急出货时,应由业务部主管通知物料管理科主管先予交运再补办出货通知手续。

10.2.5未经办理缴库手续的成品不得交运,若需紧急交运时须于交运同时办理缴库手续。

10.2.6订制品交运前,物料管理科如接到业务部门的暂缓出货通知时,应立即暂缓交运,等收到业务部门的出货通知后再办理交运。紧急时可由业务部门主管先以电话通知物料管理科主管,但事后仍应立即补办手续。

10.2.7“成品交运单”填立后,须于“订货通知单”上填注日期、“成品交运单”编号及数量等以了解交运情况,若已交毕结案则依流水号顺序整理归档。

11、承运车输调派与控制

11.1物料管理科应指定人员负责承运车辆与发货人员的调派。

11.2物料管理科应于每日下午四时以前备妥第二天应交运的“成品交运单”,并通知承运公司调派车辆。

11.3如承运车辆可能于营业时间外抵达客户交货地址者,成品交运前,物料管理科应将预定抵达时间通知业务部门转告客户准备收货。

12、内销及直接外销的成品交运

12.1成品交运时,物料管理科应依“订制(货)通知单”开立“成品交运单”,由业务部门开立发票,客户联发票核对无误后寄交客户,存根联与开剩的发票于下月2日前汇送会计部门。

12.2“订货通知单”上注明有预收款者,于开立“成品交运单”时,应于“预收款”栏内注明预收款金额及发票号码,分批交运者,其收款以最后一批交运时为原则,但“订货(制)通知单”内有特殊规定者,遵从其规定。

12.3承运车辆入厂装载成品后,发货人及承运人应于“成品交运单”上签章,第一、二联经送业务部核对后第一联业务部存,第二联会计核对入账,第三、四联交由承运商于出货前核点无误后始得放行。经客户签收后第

三联送交运客户,第四、五联交由承运商送回物料管理科,然后把第四联送回业务部依实际需要寄交运客户,第五联由承运商持回,据以申请运费,第六联物料管理科自存。

13、客户自运

13.1客户要求自运时,物料管理科应先联络业务部门确认。

13.2成品装载后,承运人于“成品交运单”上签认,依第十二条规定办理。

14、直接外销的成品交运

14.1物料管理科应于结关前将成品运抵指定的码头或货柜场以减少额外费用(如特验费、监视费等)。

14.2成品交运时,物料管理科应依“外销订货通知单”开立“成品交运单”一式六联,第四、五联,交由承运商送码头或货柜场报关签收后,第四联存于物料管理科,第五联经报关行签收后由承运人持回据此申请费用。

14.3外销发票正联业务部门收存,存根联与开剩的发票则于下个月二日前汇总送会计部门。

14.4成品需于厂内装柜时应依下列规定办理:

14.4.1物料管理科应于接到业务部门领柜通知后,即联络货柜入厂装运。

14.4.2装柜时应依客户要求的装柜方式作业,装毕后货柜应以封条加封。

15、成品交运单的更正

“成品交运单”因交运内容更改或填单错误需要更正时,依下列规定办理:

15.1“内销交运单”的更正:

15.1.1尚未交运:开单人员应于原单错误处更正,并加盖更正章,如果难以更正,则将原单各联加盖“本单作废”字样,重开“成品交运单”办理交运。作废的“成品交运单”第一联留仓运科,其余各联依序装订成册送会计核对存档,另开错误的发票则加盖“作废”章,存于原发票本。

15.1.2已交运:开单人员应立即开立“交运更正单(内销)”第一、二、三联送业务部核对后,第一联业务部存,第二联送会计,第三联依实际需要转送交运客户,第四联寄送客户,第五、六联存于仓运科。

15.1.3如发票已送客户,因错误而需要重开者,应将新开发票连同“交运更正单”第四联送业务部门转交客户,并需督促客户取回原开发票。

15.2“外销成品交运单”的更正:

15.2.1尚未交运:比照本条第(一)款的第一项的规定办理。

15.2.2已交运:经办人员应立即至交运的码头或货柜场办理“装箱单”等报

关文件的更正,并立即开立“交运更正单”,其流程与发票的更正比照第(一)款的规定办理。

15.2.3“交运更正单”不得作为出厂凭证。

16、“成品交运单”签收回联的审核及追责

16.1审核:

物料管理科收到“成品交运单”签收回联有下列情况者,应即附有关单据送业务部门转客户补签:

16.1.1未盖“收货章”者。

16.1.2“收货章”模糊不清难以辩认,或非公司名称全衔者。

16.1.3其他用途章(如公文守用章)充当“收货章”者。

16.2追责:

物料管理科于每月10日前就上月份交运的签收回联尚未收回者应立即追责,并依合同规定罚扣运费,同时应于月底前收集齐全,依序装订成册送会计科核对存查。

17、运费审核

17.1物料管理科每月接获承运公司送回的“成品交运单”签收回联、“运费明细表”及发票存根,应于5日内审核完毕,送回会计科整理付款。

17.2物料管理科审核运费时,应检视开单出厂及客户签收等日期,是否有逾期送达或违反合同规定,均依合同规定罚扣运费。

17.3若“成品交运单”签收回联有第十六条的签收异常者,除依规定办理外,其运费亦应暂缓支付。

18、成品领用与发票逾月反应

18.1物料管理科收到领用部门开立的“成品领用单”经审核无误后,依其请领数量发货。

18.2业务部每月初时把上月已出货未开立发票的客户,订货(制)单、品名规格、数量、交运地点及原因与对策填于“发票逾月未开立汇总表”,一式两份,一份业务部存,一份送会科据以核对。

五、退货品管理

19、运输的联络

物料管理科接到业务部门送达的“成品退货单”应先审查有无注明依据及处理说明,若没有应将“成品退货单”退回业务部门补充,若有则依

“成品退货单”上的客户名称及承运地点联络承运商运回。

20、退货品的验收

20.1退货品运回工厂后,仓运科应与有关人员确认退回的成品异常原因是否正确,,若确属事实,应将实退数量填注于“成品退货单”上,并经点收人员、质量管理人员签章后,第一联存于会计部门,第二联送收货部门,第三联由承运人携回依此申请费用,第四联送业务部向客户取回原发票或销货证明书。

20.2物料管理科收到尚无“成品退货单”的退货品时,应立即联络业务部门主管确认无误后先暂予保管,等收到“成品退货单”后再依前付款规定办理。

21、退货品的处理

退货品的处理方式系需重处理者,物料管理科应督促处理部门领回处理。

22、退货的更正

22.1若退回成品与“退货单”记载的退货品不符时,物料管理科应暂予保管(不入库),同时于一式三联的“成品退货单”填注实收情况后,第三联由运输公司携回依此申请运费,第二联送回业务部门处理,第一联暂存仓运科依此督促。

22.2业务部门查验退货品确属无误时,应依实退情况更正“退货单”,送物料管理科办理销案。

22.3倘退货品系属误退时,业务部门应于原开“退货单”第四联注明'退货品不符”后,送回物料管理科据以办理退回客户,将其交运作业按第十二条的规定办理,并在“成品交运单”注明“退换货不入账”,本项退回的运费应由客户负担。

六、滞成品管理

23、滞成品分类、提报

23.1滞成品部分由物料管理科依类别及分配的库位编号编列存放,并就每一堆置单位(如一垫板)固定库位存放便于管理。

23.2滞成品的发生原因及代号:

a.正常品缴库后满六个月未销售或未售完者。

b.正常品缴库后虽未满六个月,但有变质的顾虑者。

c.与正常品同规格或其他因素未能出库者(异常品)。

d.每批生产所发生的次级品。

e.订单取消时。

f.超制、短码尾数时。

g.试制品

h.销退重整列为次级者。

i.其他。

23.3物料管理科应于翌月6日前汇总填制“滞成品处理月报表”,呈主管核签,第一联送总经理处理,第二联自存。

24、滞成品发货

物料管理科于接到业务部门指定滞成品的“订货通知单”后依第四部分发货管理规定办理。

七、储存管理

25、账务

物料管理科收到“成品明细表”后,应立即以有关单据核对,如发现异常应立即办理更正。

26、盘点

26.1库存成品应作定期或不定期盘点,盘点时由会计科将盘点

项目依规格

填具“成品盘点表”会同物料管理科盘点,并按实际盘点数量填入数量栏内.

26.2实施电脑化后,“成品盘点表”由电脑出表。

26.3会计科将“成品盘点表”的盘点数量与账面数量核对,若有差异即填具“盘点异常报告单”,并计算其盘点盈亏及金额,送物料管理科查明原因,再送业务部主管研判,拟具改善措施呈总经理核决。

26.4盘盈亏数量经核决后,由物料管理科开立“调整单”,第二联送会计部门,第一联仓运科自存。

27、消防设备

仓库内一律严禁烟火,物料管理科应于仓库明显处悬挂“严禁烟火”标志,并依工业安全卫生管理的规定设置消防设备,由总务科指定专人负责管理,每日至少检查一次,如有故障或失效,应立即申请补充,并配合厂区消防训练,以提高应对能力。

28、库房管理应注意事项

28.1仓库内应经常维持清洁,并随时注意通风情况。

28.2易燃品、易爆品或违禁品不得携入仓库,物料管理科应随时注意。

28.3仓库内不得吸烟,若因工程需要烧焊时,应先报备,并派专人负责才可进行。

28.4物料管理科对所经营的成品库存及仓运设备应负安全使用之责,如果破损应立即反映主管并立即委托修护。

28.5未经物料管理科主管核准,有关人员不得进入仓库,搬运完毕后,亦不得在仓库逗留。

第8篇 公司仓库安全管理制度7

公司仓库安全管理制度(七)

第一条 必须对所管辖的物资进行分类登记,设置存卡、套帐、实时在存卡上登记每笔业务交易物资的进出数量,确保数据连续、准确。做到帐(包括电脑帐及帐本)物卡相符,及时反映库存。

第二条 对原辅材料、半成品、成品和工装器具等物资应按规定放置,并分类标识管理、分规格存放,有计划、有秩序安排物资进仓、出仓及存放地点。

第三条 存放物品的库房应保持整洁通风,防潮湿,码放整齐。在仓库中存取物品应办理相关手续,各类物品应标识明显,分类分区存放,不合格品应单独隔离。

第四条 对原辅材料、零部件,在制品和成品的管理应严格按照公司的制度或程序执行。防止其在包装和存在过程中被损坏或降低质量。

第五条 注意安全,离开仓库后必须关闭仓库门;不得磕、碰、摔、挤压物资;不得大声呼叫、跳跃。

第六条 严格坚持物资进、出仓手续,做到先进先出,减少物资积压仓库时间。

第七条 监督存存量,根据公司库存量标准,如有超标、不足现象,及时向生产部反映。

第八条 保持仓库库容库貌,不得带食品到仓库,每天下班前清洁地面、清除库存物资上灰尘杂物。

第九条 仓库防火制度

(一)仓库的主要领导人为防火负责人,全面负责仓库的消防安全管理工作。

(二)易燃易爆物品与一般物品或化学性质、防护灭火方法相抵触的化学危险品,不得同一仓库或同室存放。

(三)物品入库前必须检查确定无火种等隐患后方准入库。

(四)不准设置移动式照明灯具,离开时必须关掉电源,不准加设临时线路。

(五)仓库应当设置醒目的防火标志,禁止带入火种。

(六)仓库内禁止吸烟,禁止煮食及用火取暖,并禁止使用明火。库外动火作业时,必须经过公司有关部门的同意。

(七)仓库应当配置相应的消防设施和灭火器材。消防器材必须设置在显眼和便于取用的地点,附近不得堆放物品和杂物,并表确保任何时候都完好、有效。

(八)库区的消防通道和安全出口等严禁堆放物品。

(九)一旦发生火灾时,要及时报公司安全管理部门,同时组织人员扑救,并打火警电话119报警,事后协助查明原因,提出处理意见。

第9篇 物流公司仓库产成品安全防火制度

物流公司仓库、产成品安全防火制度

1、 本制度适用于仓库管理、物料贮存、运输过程中必须遵守的安全事项。

2、 仓库管理人员必须严格执行仓库管理制度,熟悉并掌握所属物品性质与灭火安全防护知识。

3、 易燃、易爆、腐蚀、易氧化的化学物品要分类隔离,专类存放。箱板等纸制品存放要整并有一定间隔,不得乱堆放。各类物品之间要保持道路畅通,不得妨碍门窗的开放。

4、 库内原料桶要摆放整齐,留有一定间隔,如有液体桶泄漏必须及时运离库区处理。搬运危险品桶时不得敲击碰撞,保持库内道路畅通。

5、 库区要保持清洁,对库房内及附近的可燃废物要及时清除。

6、 各类贮罐(槽)都应严格按规定的安全高度控制液位,不得超过贮存。

7、 严格控制、管理和使用电源,对库内的用电设备必须经常检查,保持安全使用,各种原材物料不得紧靠电气设备,管理人员离开仓库时要切断电源。

8、 仓库内消防器械要保持完好,放置在醒目处,不得随意挪用。

第10篇 有限公司仓库管理制度

某有限责任公司仓库管理制度

为了保障公司库存商品的安全与完整、降低仓库管理成本、以免造成商品积压与资金浪费,特制定本制度,要求有关部门遵照执行。

一、采购入库管理:

1、商品采购主要分为日常备货采购和业务员要求采购备货两类。日常备货采购指商务部根据仓库商品库存和市场行情主动备货,预算清单由商务下;业务员要求采购备货指业务员根据销售需要向商务部提出采购备货,预算清单仍由商务下,但业务员必须在预算清单红联签字确认。

2、商务部输单员审核预算清单后输入采购订单,并在预算清单上加盖'已录'章,然后由商务部主管负责对预算清单和采购订单进行审核。

3、仓库管理员根据审核无误的预算清单,才可办理物资入库手续。入库时仓库负责清点实物数量,进行外观验收,同时要关注商品的价格、规格、型号、数量是否与预算清单一致,货物名称及编号是否统一,如有异常,应及时通知经办人员改正,否则拒绝入库。

4、仓库将实物清点入库后,应在实物上贴上标明商品编码、名称、规格型号、批次的标签。

5、仓库根据核对无误的采购订单关联生成入库单并打印,入库单一式四联,一联仓库,一联商务部,两联业务会计。

6、仓库负责编制、打印、报送入库日、周、月报表。

7、仓库每日及时配对入库单、采购预算清单,并与入库日报表核对无误后一并报送业务会计。

8、禁止虚开无实物的入库单。

附件:采购入库流程、采购预算清单传递流程、入库单传递流程

二、销售出库管理

1、业务员在当日16:30之前填写次日的销售订预算清单报送商务部输单,并在公司办公自动化上输入工作联系单,销售预算清单一式四联,一联仓库、一联业务员、一联商务、一联业务会计。仓库在当日按销售预算清单提前备货,办公室根据业务员在公司办公自动化的工作联系单统一安排发货车辆,保证货物及时送达客户。

2、业务员必须完好保管所有销售预算清单,以便与财务和客户结算、备查,否则后果自负。

3、商务部输单员审核预算清单后输入销售订单,并在预算清单上加盖'已录',然后由商务部主管对销售订单进行审核。

4、仓库管理员根据审核无误的销售预算清单,才可办理物资出库手续,并在预算清单上加盖'货已发'章。商品出库时要关注商品的价格、规格、型号与预算清单是否一致,审批程序是否符合规定,货物名称及编号是否统一,如有异常,应及时通知经办人员改正,否则拒绝出库,出库时应特别关注低于最低售价的商品。

5、业务员必须在十天内处理所下的订单,如果处理不及时,公司将根据订单金额每天加收1‰管理费,统计样表见附件:过期销售订单管理费统计表。

6、出库单上的商品编号、名称、规格、型号必须与实物一致,如有异常,应及时通知经办人员改正,否则拒绝出库。

7、仓库根据核对无误的销售订单关联生成发货单并打印,发货单一式五联,三联业务会计(其中两联由业务员经客户签字后送交业务会计,一联仓库与预算清单配对后送交业务会计)、一联仓库、一联客户,发货单反映数量、含税单价、税额、价税合计。仓库汇总当日发货单后报业务会计进行核销。

8、仓库每天记帐,次日由业务会计负责打印出库单,出库单一式四联,一联仓库、一联业务员、两联业务会计,出库单上反映数量、采购进价;与发货单配对,并负责将出库单送交仓库、业务员。

9、如因销售急需放行的商品,可采取紧急放行措施,但事后必须及时补办各项手续。

10、发货单由业务员或技服人员送达客户签收后交业务会计核销。

11、仓库必须严格按照发货单上开具的商品名称、编码、规格、型号、数量发货,违规操作造成的帐实不符等后果,由经办人承担全部责任。

12、商品出库要遵循'先进先出'原则,以免造成呆滞、积压、过期、贬值等经济损失。

13、仓库每日及时配对发货单、销售预算清单,核对无误后一并报送业务会计。

14、编制、打印、报送发货日、周、月报表。

15、禁止虚开无实物的出库单。

附件:销售出库流程、销售预算清单传递流程、销售订单传递流程、发货单传递流程、送货单传递流程、出库单传递流程

三、企业产品推广部销售管理

由于企业产品推广部销售情况复杂多样,特做如下规定:

1、企业产品推广部根据销售需要申请销售样品,经总经理审批后,从仓库调用。

2、企业产品推广部所有摆放的销售样品必须贴上商品标签标明商品编码、名称、规格型号、批次。

3、企业产品推广部根据业务需要专门配备分开票机、保险箱。

4、企业产品推广部内勤人员业务上隶属于财务部和仓库,行政上隶属于企业产品推广部。

5、销售商品时业务员负责填写预算清单、收款、发货,内勤人员负责开票、输入销售订单。

6、企业产品推广部店面摆放样品可直接销售给客户,同时开发票、收钱。直接销售样品后,应于当日到仓库补办商品出库手续,并领取商品补充企业产品推广部店面样品。

7、企业产品推广部补办出库手续时应根据销售商品的标签填写预算清单的商品编码、名称、规格型号,确保预算清单与实际销售商品一致。

8、企业产品推广部销售店面没有的商品时,如果预先知道销售时间,应提前填写预算清单,通知内勤人员输入销售订单;如果是预先无法预知的销售,客户要求马上提货,可先发货再补办出库手续。

9、根据销售时是否收钱和是否开发票可分为下列四种情况:

(1)款已收、票已开:业务员收款后将预算清单和钱交内勤人员核对清点,内勤人员在预算清单上加盖'钱已收'章,再根据预算清单开票,在预算清单上加盖'票已开'章,如果是开普通发票的,提货联给业务员,并将发票号码写在预算清单上,如果是开增值税发票的,将发票号码写在预算清单上;业务员将预算清单送交仓库提货,仓库根据预算清单发货。内勤人员应在当天输入所有销售订单,在预算清单上加盖'已录'章,仓库再根据销售订单关联生成发货单、出库单,并与预算清单配对、核销。

(2)款已收、票未开:业务员收款后将预算清单和钱交内勤人员核对清点,内勤人员在预算清单上加盖'钱已收'章;业务员将预算清单送交仓库提货,仓库根据预算清单发货。内勤人员应在当天输入所有销售订单,在预算清单上加盖'已录'章,仓库再根据销售订单关联生成发货单、出库单,并与预算清单配对、核销。

(3)款未收、票已开:业务员填写预算清单,内勤人员根据预算清单开票,并在预算清单上加盖'票已开'章,如果是开普通发票的,提货联给业务员,并将发票号码写在

预算清单上;如果是开增值税发票的,将发票号码写在预算清单上;业务员再将预算清单送交仓库提货,仓库根据预算清单发货。内勤人员应在当天输入所有销售订单,在预算清单上加盖'已录'章,仓库再根据销售订单关联生成发货单、出库单,并与预算清单配对、核销。

(4)款未收、票未开:业务员填写预算清单,经部门主管审核批准后到仓库提货,仓库审核预算清单后发货,业务员将商品送交客户,并要求客户在签收单上签字确认。内勤人员应在当天输入所有销售订单,在预算清单上加盖'已录'章,仓库再根据销售订单关联生成发货单、出库单,并与预算清单配对、核销。

10、内勤人员每日编制销售日报表,与现金、支票核对相符后交财务部,销售日报表一式三份,一份留底,一份交财务部核销,一份交仓库核销。

附件:企业产品推广部销售流程

四、紧急放行管理

1、因销售急需放行的商品,可采取紧急放行措施。

2、业务员根据业务需要填写销售预算清单,提交部门经理审批。

3、仓库根据审批后的销售预算清单,在预算清单上加盖'紧急放行'章,并手工开具送货单,送货单一式三联,一联客户,一联业务员、一联业务会计。

4、业务员送货后,取得经客户签字确认的送货单。

5、业务员必须在三天内参照销售出库管理补办销售出库手续。如果业务员没有在规定时间内补办出库手续,公司将根据销售金额按天加收1‰的资金占用费。

附件:物资借用流程

五、商品赠送管理

1、商品赠送包括采购赠送和销售赠送。

2、采购赠送指公司采购商品时供货商赠送商品给本公司;销售赠送指本公司业务员销售商品给客户时赠送商品给客户。

3、商务收到供货商提供的赠送清单时,登记采购赠送商品台帐,并将台帐和仓库提供的其他入库单核销,填写预算清单,商品价格由商务部根据市场价确定,并输入订单。

4、仓库清点采购赠送商品入库,并根据订单关联生成其他入库单(一式四联),一联仓库、一联商务、两联财务。

5、各部门、各业务员根据明年业务预算,于当年12月20日前制定出全年销售赠送商品预算,分小件销售赠送商品预算和大件销售赠送商品预算,经部门经理审核后报总经理审批。

6、业务员在批准的销售赠送商品额度内,根据下列权限办理相关手续。对每次赠送金额(含税价)在50元以下(含50元)的由仓库在预算额度内审核控制;对每次赠送金额在50元以上200元以下(含200元)的由部门经理审批;对每次赠送金额在200元以上的由总经理审批。

7、由于业务发展的需要超出本年度商品赠送额度的可申请增加赠送额度,经总经理批准后,通知仓库增加赠送额度。

8、仓库每月统计各业务员本年赠送商品报表,报表中注明各业务员本年赠送预算额度、本年度已赠送商品额度、剩余赠送额度,报表一式三份,一份仓库留底、一份业务员、一份总经理。

9、销售赠送商品必须在预算清单单和出库单自定义栏内注明'赠送'字样,出库单上必须输入商品数量、单价、金额。

10、仓库必须按月统计各业务员的销售赠送商品清单报业务会计核算。

11、销售赠送其他程序参照销售出库管理

附件:商品赠送流程

六、内部调拨管理

1、内部调拨仅适用总仓与办事处之间的调拨,原则上办事处与办事处之间不得办理调拨,特殊情况确需调拨的须到总部办理相应的调拨手续。

2、公司统一拟订调拨申请单格式,调入方根据商品库存量及市场销售形势,填写调拨申请单(一式二联),一联由调入方保存、一联传真到商务。

3、商务审核调拨申请单,调拨申请单输入有误的,通知调入方重新填写;库存商品短缺的,参照采购入库流程办理采购入库;审核无误的根据调拨申请单填写调拨预算清单,并输入调拨单。

4、仓库审核调拨预算清单和调拨单,并打印调拨单,调拨单一式四联,一联调出方、一联调入方、一联商务,一联业务会计。

5、调入方清点实物入库,在调拨单上签字确认。每隔一星期与仓库核对调拨清单。

6、仓库每日将调拨单和办事处上报调拨单日列表核对无误后一并报送业务会计。

附件:内部调拨流程、内部调拨申请单传递流程、调拨单传递流程

七、内部领用管理

1、内部领用包括日常办公用品的领用及办公设备的领用。日常办公用品领用指公司各部门到办公室领用日常办公用品,办公设备领用指公司各部门到仓库领用办公设备。

2、各部门必须根据公司的业务规模及管理要求,制定全年的办公用品与办公设备预算,报总经理批准后执行。

3、日常办公用品一次领用金额在100元以下(含100元)的,由部门主管在预算额度内审批,一次领用金额在100元以上500元以下(含500元)的由部门经理在预算额度审批,一次领用金额在500元以上或超出预算额度的由总经理审批。

4、仓库另建行政仓,核算日常办公用品。日常办公用品由办公室负责采购,根据采购清单输入采购订单,关联生成入库单,仓库通过内部调拨,将办公用品调到行政仓,具体操作参照采购入库。每月办公室根据各部门领用办公用品清单输入订单,关联生成出库单,具体操作销售出库流程

5、每月末办公室编制各部门本月领用的日常办公用品汇总表,提供业务会计记帐和仓库核对。

6、办公设备的一次领用金额在100元以下(含100元)的,由部门主管在预算额度内审批,一次领用金额在100元以上500元以下(含500元)的由部门经理在预算额度审批,一次领用金额在500元以上或超出预算额度的由总经理审批。

7、各部门应建立在用设备的使用台帐。

8、各部门领用办公设备时应填写预算清单。

9、商务审核预算清单,填写有误的返回各部门,重新填写,审核无误的输入订单,订单一式四联,一联仓库,一联商务,一联领用部门,一联业务会计。

10、仓库根据核对无误的订单关联生成发货单和出库单,发货单和出库单一式四联,一联仓库,一联商务,一联领用部门,一联业务会计。

11、其他出库程序参照销售出库管理。

附件:内部领用流程

八、物资借用管理

1、借用分销售借用和其他借用。

2、销售借用特指紧急放行出库,必须经过部门主管以上领导审批才可放行,并在三天内办理核销手续,参照紧急放行管理。

3、其他借用包括设备外借或工具借用。

4、设备外借必须经部门主管以上领导审批,并在规定时间内归还。外借时间在一

周内的商品由部门主管审批;一个月内的由部门经理审批;一个月以上的由总经理审批。外借商品的遗失、损耗或报废由借用人员负责。

5、工具借用指维修和技服部门常用工具的借用,由部门主管审批。借用人因岗位调动或离职时,必须归还所借物品。借用工具的正常性损耗或报废应及时办理出库手续,出库时必须以旧换新,其他出库手续参照内部领用。

6、仓库对借用物资应建立借用台帐。

7、借条视同实物管理,丢失由责任人赔偿。对超出借用期限的各类商品,仓库必须及时催办手续,否则公司将按借用商品金额每日加收1‰资金占用费。对应催而未催的借条,公司对仓库作相应的处罚。

8、月末仓库必须统计各部门各人员的借用清单。

9、借用人离职,必须经仓库审查后才可放行。

附件:物资借用流程

九、维修、退货、更换、返修管理

业务员接到客户通知,自己或通知技服部人员对销售商品初步诊断,然后将商品送到维修部登记进行维修和质量鉴定,维修部登记维修台帐并填写商品检测报告。下面可分为四种情况:

1、维修后返回客户

(1)经维修部维修后,商品可正常使用,维修部负责通知业务员。

(2)业务员到维修部领取商品,将商品返回给客户。

2、更换商品管理

(1)经维修部维修鉴定后,无法维修恢复正常使用的商品,业务员填写红字销售预算清单,同时填写更换出库商品预算清单,经部门经理审核批准。

(2)商务部根据审核批准后的预算清单,输入订单,冲回原销售出库订单,办理更换出库商品出库手续。

(3)仓库核对并清点退货商品,与红字销售订单核对无误后关联生成退货单,并办理退货手续,将退回商品入不良品库。同时生成并打印更换出库商品发货单,与商品一同交业务员。

(4)业务员将商品送交客户,并将取得客签字确认的发货单送交业务会计。

(5)仓库每日及时配对红字预算清单和退货单,与退货列表核对无误后一并报送业务会计。

(6)业务会计将预算清单、发货单、出库单配对核销、入账。

3、退货管理

(1)业务员编制红字销售预算清单报主管审批后,办理退货手续。

(2)在退货过程中尽量应避免商品包装不全、有污迹、破损等情况。

(3)退货由维修部负责质量鉴定。

(4)质量鉴定后业务员负责将退货商品送交仓库入库,合格商品退回总仓库按正常商品管理,不良品入应不良品库,并作明显标识与正常商品隔离摆放。不良品的入库价格由商务部根据市场可变现价格制定,退货损失由责任人承担。

(5)仓库应核对并清点退货商品,与红字销售订单核对无误后关联退货单,并办理退货手续。

(6)业务员应向客户书面通知本公司实际收到的退货商品名称与数量,并取得对方签字确认手续。

(7)每日及时配对退货清单、退货单和红字销售预算清单,与退货日报表核对无误后一并报送业务会计。

(8)退货商品由原业务员负责处置,资金的占用额度参照《内部考核制度》。

(9)采购退货商品由仓库及时通知商务编制红字采购订单,然后仓库根据审核过的红字采购订单关联红字入库单。

(10)每日及时配对红字预算清单和退货单,与退货列表核对无误后一并报送业务会计。

(11)退货责任落实。退货责任由维修部负责鉴定后交财务部处理,具体鉴定时间在《工作联系》单中规定。

①由于客户原因造成的退货,由业务员与客户协调,积极挽回这部份退货损失,退货损失包括商品跌价损失、来回运输费和差旅费。

a.由于业务员没有了解客户需求造成的退货,业务员承担40%的损失,公司承担60%的损失;

b.由于客户表述不清造成的退货,业务员承担2%损失,公司承担98%的损失;特殊情况上报总经理审批后执行;

c.由于技服人员工作失误造成的退货,技服人员承担10%损失,公司承担90%损失。

②发货发错退回的,由责任人承担全部损失。

③运输单位造成的,由运输单位承担全部损失,包括来回运输费、包装费、人工整理费、商品跌价和其他损失费。

④因供货方质量原因造成的退货,由商务部根据合同追究供货方责任。

业务员应积极处理退货的商品,以免造成退货商品的呆滞、积压。

4、商品返修管理

(1)商品返修包括一般返修和退货返修。退货返修指客户退货后,仓库和商务联系供货商的返修;一般返修指公司代客户返修商品。

(2)一般返修由业务员负责将返修商品送到仓库。

(3)仓库收到返修商品时应登记返修商品台帐。

(4)商务负责和供货商联系,并将供货商联系地址提交仓库。

(5)返修好的商品送达仓库后,仓库应清点实物,进行外观验收,登记返修商品台帐,并于当天通知业务员。

(6)业务员收到仓库通知后应及时与客户联系,将返修商品及时送达客户。

(7)业务员到仓库提货时仓库应登记返修商品台帐,并手工开具送货单(一式三联),客户签收返修商品后,业务员应于当日将送货单送交仓库核销。

附件:维修后返回流程、商品更换流程、退货流程、商品返修流程、商品检测报告传递流程

十、分仓库管理

1、分支机构仓库包括:奉化仓、宁海仓、北仑仓、镇海仓、培训仓、维修仓和行政仓七个分支机构仓库。由于办公室负责管理日常办公用品的采购领用,并负责记录日常收发帐,因此办公室管理制度另行制定,下述制度不包括培训仓和行政仓。

2、各分仓库应严格按照公司要求记录库存商品帐。

3、分仓库必须从总仓调货,不得直接从其他供货单位采购商品,分仓与分仓之间不得直接调货,分仓与分仓之间调货必须要有总仓调货指令方可执行。

4、公司统一拟订调拨申请单格式,分仓库根据商品库存量及市场销售形势,填写调拨申请单(一式二联),一联由分仓库保存、一联传真到商务。

5、分仓库调入商品时清点实物入库,在调拨单上签字确认。每隔一星期与总仓库核销调拨清单。

6、分仓库销售商品时手工填写销售预算清单和出库单,每星期汇总出库单和销售发票,报公司仓库和财务部记帐,滞后上报出库单、销售发票,造成仓库管理混乱,公司将予以处罚。

7、总仓库根据分仓库提供的销售出库单补输销售订单,并关联生成发货单和出库单,报公司财务部入帐。

8、分仓库每日应盘点库存商品

并向总仓库报送库存日报表。

9、总仓库不定期对各分仓库进行抽查盘点,账实不符的予以通报处理。

十一、库存管理

1、商务部应根据市场情况、预测每种商品的最高存量与最低存量。对市场难以准确把握的商品原则上实行零库存管理办法。对往年有销量,而季节性供货的商品,应根据销售量确定一个最低与最高存量。对低于最低存量或超过最高存量的商品,仓库要及时报告商务部、财务部。

2、各分支机构仓库对低于最低存量或超过最高存量的商品,要及时上报公司总部仓库,由商务审核调拨申请并输入内部调拨订单,通知仓库关联相关单据后办理实物调拨。

3、企业产品推广部每月上报门市样品库存余额表。

十二、仓库日常管理

1、物资进出仓库,都必须严格办理进出库手续。

2、对待检的物资作出明显的标识以便追溯。

3、仓库必须及时将日报、周报和月报表发送到仓库共享文件夹中,及时向商务、营销中心、技服部、总经理及其他需要仓库信息的有关部门与人员提供相关信息。

十三、库存商品盘点管理

1、每日下班前仓库应对电脑、打印机等主要库存商品进行盘点,编制盘点表,并与库存帐面余额进行核对,帐实不符的要分析原因,明确责任,提请有关部门处理。

2、月末由仓库主管组织人员对所有库存商品进行盘点,编制盘点表,并与帐面余额核对,帐实不符的要分析原因,明确责任,提请有关部门处理。

3、年中和年终仓库应协同财务部和其他有关部门对公司库存商品进行全面盘点,编制盘点表,并与帐面余额核对,帐实不符的要分析原因,明确责任,提请有关部门处理。

4、盘点过程中应对残次冷背库存商品做标签,并隔离摆放。

5、对盘赢、盘亏商品编制盘赢、盘亏商品报表,经财务部经理和总经理审批后,做帐务处理。

十四、现场管理

1、仓库必须做到现场整洁有序,按先进先出制度定置摆放(可根据发货要求)按客户或商品类别做好明显标识(可采用标牌)。标牌上应标明商品的名称、编号、规格、型号批次及收、发、存情况。

2、呆滞品、待处理品、不合格品必须与正常商品严格隔离,并做好醒目标识,并由商务部协同有关部门及时处置。

3、库管员要做好防火、防潮、防盗工作,对库存商品的安全负责,否则承担相应的责任。

本制度从20**年1月1日起执行,以前相关规定同时废止。

第11篇 燃气公司仓库安全管理制度

1、仓库必须设立一名防火、防盗安全管理责任人,责任人必须认真学习安全防范及消防安全知识,同时要学会使用各类灭火器材。

2、严格执行岗位责任制即货物进仓检查制度,明火管理制度、安全用电制度、安全防盗、防火值班检查制度、消防器材维护保养制度等。

3、仓库除保持必要的通道外,同时要注意顶距、墙距、灯距、柱距和堆距,货物分类,库房保持清洁,不准设立办公室、休息室、更衣室,不准住人,闲人不得入内。

4、仓库物品应分类存放,易燃品、有化学相互作用物品应分库摆放,仓库应通风良好,包装破损应及时处理,并留出主通道宽1—1.5米,货物与房顶、灯之距离不小于0.5米。

5、仓库电器设备周围及开关下禁堆物品;照明限60瓦以下白炽灯,灯应装在通道上方;不准用可燃物做灯罩;不准用插座、碘钨灯、电炉、电烙铁、电水壶等加热设备;存放易燃品仓库电器及排气系统均须为防爆型,并不得设休息室;总开关应置放在库外。

6、物品入库禁带火种,堆积一年以上的物品要采取翻推清仓,防止自燃。

7、夜间值班保卫人员应坚持查库,防止事故。

8、违反上述规定,给予罚款50—200元,造成严重后果者追究当事人法律责任。

9、仓库安全管理人员必须要熟悉储存物资的性质,参加消防业务知识培训。

10、仓库管理员必须做到“五要”、“五不准”。

五要: (1)要严格遵守安全用电的有关规定;

(2) 仓库电源要装分闸,电源开关要装在库外;

(3) 电线要穿管、敷设;

(4) 下班要切断电源;

(5) 对电器设备要经常通知电工进行检查、维修保养。

五不准:(1)不准在仓库使用碘钨灯或大于60瓦的灯泡,在储存易燃、可燃物资或建筑耐火等级在三级以下的仓库使用日光灯;

(2) 不准架设临时线路;

(3) 不准使用不合规定的保险装置;

(4) 不准在仓库使用电熨斗、电炉、电烙铁、交流收音机和电视机;

(5) 不准在化学危险品仓库安装普通电器设备。

11、严格安全管理制度,严禁火种入库,严禁在仓库吸烟及动用明火,仓库应设立禁火标志。

12、下班时要关好门、窗,切断电源并作一次检查。

13、对违反安全操作规程和消防法规所造成经济损失,给予责任者批评教育或惩处,直至依法追究刑事责任。

第12篇 公司仓库物资管理制度3

公司仓库物资管理制度(三)

一、加强仓库管理,做好物资的收发和保管工作。做到保质、保量、及时、成套地完成物资的收发任务。保质就是要把质量好的物资收进来并发给用户;保量就是按合同规定的数量,及时缩短验收和配发时间,做到快收快发,按照物资的供应计划,及时地把物资发放到需求单位。

二、做好仓库管理是加强物资管理的一项重要任务,为此每位仓库管理人员必须根据储存物资的特点,做好“五无”--无霉烂变质、无损坏和丢失、无隐患、无杂物积尘、无老鼠;做好“六防”―――防潮、防冻、防压、防腐、防火、防盗。

三、保证物资管理的安全,严防贪污盗窃,严防坏人破坏,严防一切事故发生,严禁无关人员进入仓库,不准在仓库内吸烟、烧电。

四、物资进仓须有严格验收手续,对物资的数量、规格、质量、名称等做到准确无误,同时做好进仓的登记手续。

五、物资出库发放必须严格执行发料,须有领料凭证,并且手续完备、齐全,否则仓库管理人员有权拒发材料。

六、开展技术革新,不断改善仓库的物资管理工作,减轻笨重体力劳动,做到科学管理仓库,提高工作效率,使物资尽快地投入生产,充分发挥物资的作用。