企业公司仓库管理制度5（十二篇）

第1篇 企业公司仓库管理制度5

企业(公司)仓库管理制度5

第一章总则

1.仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分,是企业各种物资周转储备的环节,同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是:保管好库存物资,做到准确,质量完好,确保安全,收发迅速,面向生产,服务周到,降低费用,加速资金周转。

2.仓库设置要根据工厂生产需要和厂房设备统筹规划,合理布局;内部要加强经济责任制,进行科学分工,形成物资分口管理的保证体系;业务上要实行工作质量标准化,应用“5s”管理方法、现代管理技术和abc分类法,不断提高仓库管理水平。

第二章物资验收入库

3.物资入库,保管员要亲自同交货人办理交接手续(必须先验收,后办交接手续),核对清点物资名称、规格、型号、数量是否与申购单一致,对与申购单不符的,应停止接收,同时向仓库主管(或公司分管领导)反映。核对相符的,进行接收;接收完毕,应在送货单上签字,并/或开具入库单。仓管员应当认识到签收是经济责任转移的法定证明。

4.所有购入物资,原则上应先入仓库,再领用。物资入库,应先入待验区,未经检验合格不准进入合格品区货位,更不准投入使用。对于经分管领导批准的生产急用物料,采购后直接被生产领用的,事后应凭生产部门负责人签字的采购单据,到仓库办理入库手续,同时办理出库手续。

5.材料合格,保管员凭发票所开列的名称、规格型号、数量、计量验收就位,钢材应涂色标志;入库单各栏应填写清楚,一式三联,一联仓库留存,二联交入库方据此向公司结算,三联连同送货单(或托运单、发票)交材料会计。

6.不合格品,应及时与供应商联系处理,并放入验退区,隔离堆放,严禁投产使用。如工作马虎,混入生产,保管员应负失职之责任。

7.验收中发现的问题,要及时通知仓库主管(或公司分管领导)和经办人处理。货到而票未到的,应及时向经办人反映查询,以确认是本公司所购货物。

第三章物资的储存保管

8.仓库应将仓库平面规划图悬挂在显目处,图上应标示出通道位置、消防设备位置、门窗位置、电源开关位置及区划用途。待验区、合格品区、验退区应划线标识。

9.物资的储存保管,原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库,并根据仓库的条件考虑划区分片,标识清楚;吞吐量大的落地堆放,周转量小的用货架存放;落地堆放以分类和规格的次序排列编号,上架的以分类四号定位编号。

10.仓管应对各项物料设立“物料购、领、存卡”,凡购入,领用物料,应立即做相应的记载,及时反映物资的增减变化情况,做到账、物、卡三相符。货物卡应挂放在相应物料区的显眼位置。

11.物资堆放的原则是:在堆垛合理安全可靠的前提下,推行五五堆放,根据货物特点,必须做到标识显目,过目见数,检点方便,成行成列,规范整齐。

12.仓库保管员对库存、代保管、待验材料,以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责,物各有主,事事有人管。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等,保管员应及时报告仓库主管(或公司分管领导),分析原因,查明责任,按规定办理报批手续,未经批准一律不准擅自处理。保管员不得采取“发生盈时多送,亏时克扣”的违纪做法;一经发现,严肃处理。

13.保管物资要根据其自然属性,考虑储存的场所和保管常识处理,加强保管措施,达:“十不”要求(即:不锈,不潮,不冻,不霉,不腐,不变质,不挥发,不漏,不爆,不混),务使企业财产不致发生保管责任损失;同类物资堆放,要考虑先进先出,发货方便,留有回旋余地。

14.化工原料应按其化学属性,分区存放,严禁将液状化工物资与粉状化工物资混放、相邻堆放,严禁将易发生化学反应的化工物资相邻堆放。

15.保管物资,未经公司分管领导同意,一律不准擅自借出(指公司以外的单位或个人借用);总成物资,一律不准拆件零发,特殊情况应经公司分管领导批准。

16.仓库要严格保卫制度,禁止非本库人员擅自入库。仓库严禁烟火,明火作业(包括电焊)需经保卫部门批准。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。

17.生产过程中产生的废料,应归入指定存放位置,由公司统一处理。

第四章物资发放

18.按“推陈储新,先进先出,按规定供应,节约用料”的原则发料。发料坚持一盘底,二核对,三发料,四减数的原则。对贪图方便,违反发料原则造成物资失效,霉变,大料小用,优材劣用,以及差错等损失,保管员应负经济责任。

19.各部门领料,应填制《领料申请单》,经部门领导签字,贵重物料应经分管领导批准,方可向仓库领料。领料单应填明材料名称、规格、型号、领料数量、图号、零件名称或材料用途,领料人签字。属计划内的材料应有材料计划;属限额供料的材料应按限额供料;属规定审批的材料应有审批人签字。同时,已经超过预算费用的领料人未办审批手续,不得发料。领料单一式三联,第一联仓库留存,第二联交材料会计,第三联交领料人(领料人交车间核算员)。

20.调拨材料(指本公司仓库与仓库,公司所属企业之间的材料往来),保管员根据生产计划或生产指令发料。

21.对于专项申请用料,除计划采购员留作备用的数量外,均应由申请单位领用。常备用料,凡属可以分割拆另的,本着节约的原则,都应拆另供应,不准一次性发料。

22.发料必须与领料人和接料车间办理交接,当面点交清楚,防止差错出门。

23.所有发料凭证,保管员应妥善保管,不得丢失。

第五章其他有关事项

24.记帐要字迹清楚,日清月结不积压,日报、月报及时。按物料品名、规格、型号、颜色设置账页,账簿每年应更新。

25.允许范围内的磅差、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏,每月都可以上报,以便做到帐、卡、物、资金四一致。

26.创造五无仓库是每个保管员努力的方向,每月对仓库进行一次检查,促进创五无仓库的开展。“五无”――无霉烂变质、无损坏和丢失、无隐患、无杂物积尘、无鼠患;

27.保管员调动工作,应办理交接手续,移交中的未了事宜及有关凭证,要列出清单,写明情况,双方签字,仓库主管见证,报行政部存档,事后发生纠葛,仍由原移交人负责。对失职造成的亏损,除照价赔偿外,还要给予行政处分。

28.库存盈亏,反映保管员的工作质量。保管员应力求做到不出差错。

第2篇 公司企业安全生产责任制管理制度

企业(公司)安全生产责任制管理制度

一、目的

构建公司安全生产组织保障体系,加强安全生产责任制的管理,保障安全生产责任制在安全生产管理中重要作用的充分发挥。

二、适用范围

本制度规定了公司安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审、修订及考核等要求,适用于公司及所属各部门安全生产责任制管理。

三、术语和定义

3.1 安全生产责任制

安全生产责任制是企业的一项基本管理制度,主要指企业的各岗位人员对安全生产所负责的工作和应承担的责任的一种制度 (以下简称“责任制”) 。

3.2 到位标准

在本制度中,指在安全生产过程中履行安全生产责任制的行为和活动的具体要求。

3.3 引用文件:

《中华人民共和国安全生产法》

四、职责

4.1 企业安全生产第一责任人负责组织制订、签发本企业各级责任制,对本企业领导班子成员、分管部门领导进行责任制的沟通与评估。

4.2 企业其他负责人负责对分管部门领导进行责任制的沟通与评估。

4.3 行政人事部负责人负责责任制制订的具体实施工作,以及各岗位员工的履职评估。

4.4 安全环保办公室负责企业及各部门领导责任制的编制工作及安全生产责任制的考核工作。

4.5 各部门负责人负责本部门员工岗位责任制的编制、沟通与评估。

4.6 各班(站)长负责本班组员工岗位责任制的沟通与评估。

五、管理要求

5.1 责任制的制订与发布

5.1.1 企业安全生产第一责任人应根据企业安全生产需要,作出责任制制订的决定。

5.1.2 行政人事部负责人接受责任制制订任务后,应在2个工作日内组织编制完成责任制制订计划。

5.1.3 安全环保办公室负责人应组织开展以下具体工作:

5.1.3.1 在5个工作日内组织编制完成责任制制订方案。

5.1.3.2 在20个工作日内组织完成企业领导、各部门(工段)领导责任制初稿的制订工作。

5.1.3.3 收集汇总安委会成员讨论决议,于5个工作日内组织完成企业领导、各部门(工段)领导责任制的修改工作。

5.1.4 各部门(工段)负责人应根据责任制制订方案,组织开展以下工作:

5.1.4.1 在20个工作日内组织完成本部门员工岗位责任制的制订、内部审查及员工意见征求工作。

5.1.4.2 依据内部审查结果及员工建议,于5个工作日内组织完成本部门员工岗位责任制的修改工作,并上报安全环保办公室。

5.1.5 各岗位人员的安全生产责任制应包括:

5.1.5.1 安全生产职责;

5.1.5.2 到位标准;

5.1.5.3 权限与义务。

5.1.6 各岗位人员的安全生产到位标准应包括:

5.1.6.1 贯彻、落实政策法规的行动;

5.1.6.2 组织,参加的安全生产活动;

5.1.6.3 执行安全生产的巡视,检查;

5.1.6.4 参与风险评估研究;

5.1.6.5 参与体系的内审;

5.1.6.6 对评估发现问题的处置;

5.1.6.7 对纠正行为的实施进行回顾;

5.1.6.8 参加应急演练与救援;

5.1.6.9 参与安全事故调查;

5.1.6.10对安全生产风险管理体系进行回顾;

5.1.6.11日常事务包括与相关方沟通安全生产问题。

5.1.7 安全环保办公室负责人应组织收集汇总各部门(工段)岗位人员的责任制后,应在20个工作日内完成组织评审及修改,并传送公司行政人事部。

5.1.8 行政人事部负责人应在10个工作日内组织完成责任制的复审及修改工作,并提交企业安全生产第一责任人。

5.1.9 企业安全生产第一责任人,应在20个工作日内组织企业安委会成员对责任制进行审定、签发。

5.1.10审定后的责任制,应交由行政人事部负责人,行政人事部负责人,应组织在5个工作日内以文件形式进行发布。

5.2 责任制的沟通

5.2.1 责任制沟通应遵循逐级沟通的原则。

5.2.2 企业安全生产第一责任人应在5个工作日内,对分管副职、分管部门的负责人进行责任制的沟通。特别关注新提拔的中层干部,确保其理解并接受。

5.2.3 企业分管副职应在5个工作日内对分管部门(工段)的负责人进行责任制的沟通。特别关注新提拔的中层干部,确保其理解并接受。

5.2.4 各部门(工段)负责人应在5个工作日内对本部门分管副职、专责、班(站)长进行责任制的沟通。特别关注新提拔的中层副职、专责、班长,确保其理解并接受。

5.2.5 班长应在5个工作日内对本班组人员进行责任制沟通。特别关注新上岗、转岗的员工,确保每个员工理解、接受并履行其责任制。

5.2.6 各岗位人员均应熟悉并理解自己的安全生产职责,有疑问时逐级向上反馈,上级应做好沟通和解释。各级人员责任制的沟通应做好记录。

5.3 责任制的培训

5.3.1 安全生产责任制培训应纳入部门级安全教育。

5.3.2 安全生产责任制培训至少每年进行一次,由部门自行组织。

5.3.3 安全环保办负责对各部室责任制培训情况进行监督、考核。

5.4 责任制的执行与评估

5.4.1 各岗位人员应严格按岗位责任制履行岗位职责。

5.4.2 企业安全生产第一责任人每年应对企业分管副职、分管部门负责人的责任制履职情况进行评估,并将履职评估情况通知行政人事部。

5.4.3 企业分管副职每年应对分管部门(工段)负责人的责任制履职情况进行评估,并将履职评估情况通知行政人事部。

5.4.4 部门(工段)负责人每年应对分管副职、部门专责、班长的责任制履职情况进行评估。汇总本部门各岗位履职情况报送行政人事部。

5.4.5 班长每年应对班组员工的责任制履职情况进行评估,并将评估情况报送部门负责人。

5.4.6 各级岗位责任制的评估结果,应向当事人进行反馈。

5.5 责任制的修订

5.5.1行政人事部负责人每年应结合岗位需求及履职评估情况,对企业各岗位的责任制进行回顾,对发现的问题或不足,按安全生产责任制管理流程进行纠正或更新。

5.5.2当部门或岗位职责发生变化时,行政人事部负责人应在1个月内,向企业安全生产第一责任人提出责任制修订建议,并按安全生产责任制管理流程组织修订和更新。

5.6 责任制的考核

5.6.1 安全环保办公室结合岗位履职评估情况对安全生产责任制进行考核,考核参照公司年度《安全生产责任制》、《安全生产考核管理制度》执行。

5.6.2 各级岗位责任制的沟通应做好记录,记录至少保存3年。

六、相关记录

6.1 《安全生产检查考核表》

6.2 《安全绩效考核表》

6.3 《培训记录》

第3篇 企业公司收发文管理制度

企业集团收发文管理制度

一、收文

1、登记:所有外来文件由行政部统一在文件上编写总流水号,按流水号、接收日期、文件标题、发文单位、附件、传阅去向等项目登记在《收发文件清单》上。

2、传阅:由行政部填写《文件阅办单》将登记后的文件按轻重缓急、保密程度在文件处理卡片上签署传阅对象分送有关负责人传阅,及时分发、及时收回归档。

二、发文

1、公司文件的拟定签发,对内外具有指令性和权威性。

2、拟稿:公司文件一般由各部门在职责范围内自行起草,要对文件内容负责。文件内容涉及跨部门事务,须经部门间协调后方可发文。如事关公司的重大内外决策业务往来的文件,由董事长指定专人负责起草。

3、核稿:公文起草后,由拟稿部门经理审核签字,如公文内容涉及其他部门事务,须由有关部门共同审核签字;会签由主管副总会签。事关公司重大内外决策、业务往来文件,由董事长签发。

4、签发:凡以公司名义行文的,须经行政部经理、董事长签发后,方可交付打印,属于部门职权范围内需以部门名义独立行文的,部门经理签发即可。

5、打印:在拟稿、核稿、签发手续齐备后,交行政部审核登记,标明文号,密级和分发范围。董事长直接签发的特殊公文,但要补办登记手续,按审核份数打印。

6、盖章:文件打印校对完毕后,按公司的《印鉴管理制度》加盖公章。

7、存档:公司所有文件均须存档一份,发文部门也须自留一份备查。

8、传递:保密文件的传递,按密级和分类范围由行政部分发。一般公文的传递由各部门自行送达。

三、传真

1、由前台统一收、发传真,并记录到《传真接收、发送记录表》上。

2、发送传真要统一用公司传真纸。

第4篇 公司企业发票管理制度

企业(公司)发票管理制度

第一条 为了加强和控制企业的发票管理工作,保证企业正常生产经营活动,根据《中华人民共和国发票管理办法》及其他有关规定,制定本制度。

第二条 发票经管人员应设立专门登记簿登记发票的购买、发放、使用、缴回情况。购领发票的由发票经办人持发票购领薄及税务登记证副本,按税务机关核准的种类、数量购领发票。

第三条 对于已购入的各类发票,应该加强管理、健全制度、专人负责、妥善保管。

第四条 禁止转借、禁止代开增值税专用发票、禁止擅自拆本使用发票。丢失发票的,必须及时向企业领导报告情况,并向税务机关登记备案。

第五条 开具发票时要按国家规定填开,内容摘要真实,数量相符,大小写金额相符,注明日期,发票必须加盖发票专用章(其他票据加盖公司财务章等)及填开人印章(或签名)。

第六条 发票经管人员发生变动,须与接管人员办理工作交接,交接内容包括未用发票、已用发票存根、发票登记簿等所有相关材料。必要时,应对发票管理状态做出说明。

第七条 凡作废的发票要收齐所有联次加盖作废印章,并与存根联一起妥善保存。

第八条 使用后的各种发票要按照发生的时间顺序妥善保管。

第九条 公司应定期对发票使用情况进行检查。

第十条 已经开具的发票存根联和发票登记簿,应当保管5年,保管期满报经税务机关查验后销毁,未经批准,不得擅自销毁。

第十一条 对有下列行为之一的单位,直接当事人必须承担经济与法律责任:

1、未按照规定领取规定领购发票的;

2、未按照规定开具发票的;

3、未按照规定取得发票的;

4、未按照规定保管发票的;

5、未按照规定接受税务机关检查的;

6、非法携带、邮寄、运输或者存放空白发票的;

7、违反发票管理法规,导致其他单位或者个人未缴、少缴或者骗取税款的。

第十二条 公司内部使用的各种单据参照本制度管理。

第5篇 建设工程有限公司企业管理制度前言

建设工程有限公司企业管理制度前言

江苏南通zz建筑集团公司,作为一个新兴的现代建筑企业,经过历年的发展,企业队伍不断壮大,要适应日新月异的建筑业发展形势和竞争激烈的建筑市场,原有的一些管理制度已不能满足企业现代和将来发展的要求。

随着我国加入wto及北京申奥成功给建筑业带来的巨大市场机遇,迫切需要我们制订一套能适应新形势且符合广大职工利益及企业发展要求的规范具体、具可操作性的严格合理的企业管理制度,使它能够在企业发展中起到强大的促进作用,进一步增强企业的凝聚力、战斗力,并更大地激发广大干部职工工作积极性、创造性,促进企业健康有序的发展。

本制度第一章介绍了从公司精神风貌、工作作风等全方面地向管理人员提出的原则性要求;第二章是企业生存的根本、是公司前进的灯塔、是集团发展的秘决;第三章是个人工作的内容;第四、五章需要全体人员对照学习;第六至十五章是针对性内容,需要各职能部门认真贯彻执行的。

希望全体管理人员认真对照学习本管理制度,并且作为今后工作的实施准则,任何人不得以任何理由违背抵制。大家应正确面对各种奖罚,摆正个人与企业的关系,以个人利益服从公司利益为原则,确立先公后己的指导思想,不折不扣、义不容辞去执行各项规章制度。大家应当懂得:只有公司兴旺发达,才会有广大干部职工丰厚的回报。最后希望大家对其中的不妥之处积极批评指正。

江苏南通zz建设工程有限公司

二○**年元月

第6篇 公司企业消防系列制度

企业(公司)消防系列制度

用水用电管理制度

1、设置明显的禁火标志,严禁吸烟和使用明火。

2、各类电器设备必须严格按照正确的方法进行操作和使用。

3、定期检查各种电器设备的运转情况,发现问题及时维修,保证所有电器设备处于良好状态。

4、定期检查电器线路,发现问题及时维修。

5、严禁非专业人员对电器线路和设备擅自进行拆卸和维修。

6、加强电源管理,严禁私拉乱接,严禁使用铜丝,铝丝等代替保险丝。

7、下班后切断所有电源,对场所内进行全面检查,阻止残留火源消除不安全因素。

8、电器设备原离可燃物。

9、场所内严禁使用液化器。

每日消防巡查制度

1、每日由专业人员早晚进行一次巡查并做好记录。

2、检查的内容包括:

(1)火灾隐患的整改情况以及安全防范措施的落实情况。

(2)安全疏散通道、疏散标志、应急照明灯和安全出口的畅通情况。

(3)灭火器材配置及有效情。

(4)消防安全重点部位的管理情况。

(5)易燃易爆物品和场所防火防爆措施的落实情况。

(6)消防安全标志的设置情况和完好有效的情况。

(7)电器线路及电器设备的使用情况及安好情况,静电消除情况。

灭火和应急疏散预案

场所内一旦发生火灾事故要采取以下灭火和应急疏散预案

1、迅速通知所有人员在工作人员的引导下及时从安全出口向外疏散。

2、使用灭火器对初起火灾进行扑救。

3、向消防队拨打119火警电话报警,报警是讲清发生火灾的具体位置、起火物、火势大小、有无人员被困、所使用报警电话号码,报警完毕后到主要路口接车。

4、若有人员被困,要组织人员转移到相对安全地带,同时利用建筑自身的防火挡烟物件进行自救,确保生命安全。

5、消防队员到达后给消防队员介绍室内物品及被困人员所在的位置、安全疏散通道出口情况。

消防设施器材管理制度

1、消防设施、器材定期进行检查、维修、保养,使之处于完好有效的状态。

2、消防设施器材责任到人,专人保管。

3、不合格的消防设施器材及时维修,更换。

4、消防器材严禁挪用。

5、消防器材、设施的维修保养要做好记录。

6、消防器材、设施放在明显便于去用的位置。

消防安全教育培训制度

1、消防安全教育每月进行一次。

2、培训的主要内容如下:

(1)有关消防法律、法规、消防安全制度及保障消防安全的操作规程。

(2)单位各重点部位的火灾危险性及防火措施

(3)消防器材的性能和使用方法

(4)初起火灾的扑救和逃生自救常识

(5)如何报火警

(6)电器放火知识

3、消防安全培训采取岗前培训和定期培训相结合,未经消防安全培训不得上岗

4、每季度组织员工进行灭火演练,提高自防自救能力。

火灾隐患整改制度

1、每日上班前半小时和下班半小时后要进行防火安全检查,发现问题及时解决。

2、对当时不能整改的火灾隐患制定出整改计划,逐步整改,整改期间确保消防安全。

3、火灾隐患整改责任到人

4、重大火灾及时停业整顿

5、对公安消防部门提出的火灾隐患在规定期限进行整改

防火档案管理制度

1、防火档案有专人保管,字体工整,记录清晰

2、对种类消防器材的检验维修日期、检验情况应认真记载

3、每日防火检查的情况及时登记

4、火灾隐患的整改情况要进行详细记录

5、消防安全制度和各级种类人员的职责记录在案

6、消防安全责任人和管理人员职责必须明确

7、逐级消防安全责任书及岗位职责

8、建立健全消防安全制度和措施

9、及时完善补充消防挡案

工作人员消防安全职责

1、熟悉安全出口,疏散通道的位置及转移路线

2、熟记并掌握各种消防器材的正确使用方法

3、牢记火警电话,熟悉各类人员的位置和分布情况

4、熟悉各重点部位的火灾危险性和防火措施

5、定期学习有关消防法律,法规和防火常识,遵守消防法律法规和各项消防安全制度、操作规程

6、对火灾隐患要及时报告整改

7、班前班后认真检查电器线路及设备的运行情况

8、不准留人住宿

消防安全责任人消防安全职责

1、贯彻执行消防法规、保障单位消防安全符合规定,掌握本单位的消防安全情况

2、将消防安全工作纳入本单位的生产经营管理活动中去,常抓不懈

3、为本单位的消防安全提供必要的经费和组织保障

4、确定逐级消防安全责任,批准实施消防制度和保障消防安全的操作规程

5、组织防火检查,督促落实火灾隐患整改,及时处理涉及消防安全的重大问题

6、根据消防法规的规定建立义务消防队

7、组织制定符合本单位实际的灭火和应急疏散预案,并实施演练

消防安全管理人员职责

1、拟订年度消防工作计划,组织实施日常消防安全管理工作

2、组织制定消防安全制度和保障消防安全的操作规程并检查督促其落实

3、拟订消防安全工作的资金投入和组织保障方案

4、组织实施防火检查和或火灾隐患整改工作

5、组织实施对本单位消防设施、灭火器材和消防安全标志的维护和保养,确保完好有效,确保疏散通道和安全出口畅通

6、组织管理义务消防队

7、在员工中组织开展消防知识、技能的宣传教育和培训,组织灭火和应急疏散预案的实施和演练

8、完成消防安全责任人委托的其他消防安全管理工作

9、定期向消防安全责任人报告消防安全情况及时报告涉及消防安全的重大问题

第7篇 企业公司公章使用管理制度

公司公章使用管理制度

一、目的

公章是公司在职权范围内依法进行公务活动、行使职权的重要标志。为加强公司公章管理,确保公章的正确使用,减少乱用、误用等不规范使用给企业带来的损失和不良影响,结合公司实际,特制定本制度。

二、适用范围

《公章管理制度》适用于公司行政公章、合同专用章、财务专用章、法人印章的保管及使用。

三、管理职责

1.公司综合管理部负责公司行政公章保管及经批准后的公章使用、登记。

2.公司采购部负责合同专用章的保管使用。

3.公司财务部负责财务专用章和经授权的法人印章的保管使用。

4.行政公章管理员的具体职责如下:

1)负责公章的保管。

2)负责设立公章使用登记台账。

3)负责公章使用的审核工作。

4)负责制定所保管公章的使用程序。

四、具体规定:

1.公章类别

我公司的公章主要包括公司行政公章、合同章、财务专用章、法人章。

2.章的保管

1)行政公章一枚由综合管理部指定专人负责管理。

2)合同章一枚,由采购部指定专人负责管理。

3)财务章、法人章由公司财务部指定专人负责管理。

3.未经董事长/总经理批准,任何单位和个人不得擅自刻制本部门的公章。

4.公章的使用由各保管人员设立使用登记台账,严格审批和登记制度。

5.行政公章一般不得携带外出使用,如遇特殊情况,需携带公章外出,必须经总经理批准,并视情况由公章保管人携章随同。合同专用章由采购部指定专人负责管理,如需外借经总经理批准。

6.公章使用,任何人员使用公章必须填制《公章使用申请表》。行政公章在对外联络(包括青山企业系统内上行文)时,由使用部门部长申请、综合管理部部长审核、总经理批准后使用。内部发文需要使用行政公章的,综合管理部部长签字即可用章;合同专用章经申请部门部长批准,分管副总签字后,方可用章。财务章经申请部门部长批准,总经理签字后,方可用章。财务部使用财务章只需签到财务部长即可。法人印章使用必须经本人同意或经授权人签字方可使用。公章管理人员应严格履行登记手续,因使用公章不当造成损失的,应追究其相应责任,情节严重构成犯罪的,移交司法机关处理。所有对外报送的文件、资料需要加盖行政公章的,必须经总经理签字后才可用章。

7.公章管理人员如工作变动,应及时上缴公章,由重新确定的公章管理人员另行办理接收公章手续,不得私自转交他人。

8.私人取物、取款、挂失、办理各种证明,需用单位介绍信并盖行政公章时,由综合管理部严格审批,符合要求后办理并做好登记。

9.任何公章管理员不得在当事人或委托人所持空白格式化文件上加盖公章。

10.对已调出、解除、终止劳动关系人员要求出示相关证明的,必须持有效证件材料,经综合管理部部长审批后,方可盖章。

11.印章要及时维护、确保公章清晰、端正。

12.公章如有不慎丢失,保管人员及时向综合管理部长报告,并备案。

五、附则

《公章管理制度》由综合管理部制定和解释,由公章保管部门负责实施。

六、附件

附表:公章使用申请表

第8篇 中国化工集团公司企业安全卫生管理制度6

第十五章安全技术措施管理制度

第一节 计划编制依据和范围

第393条 企业应根据国家和行业主管部门发布的有关劳动保护方面的法律，法规，制度及标准和企业的实际装置运行情况制订自己的年度安全技术措施计划.

第394条 安全技术措施应以防止火灾，爆炸，工伤和改善劳动条件，预防职业病，职业中毒为目的的一切措施.

第二节 计划编制及审批

第395条 由车间或职能部门提出车间年度安全技术措施项目，指定专人编制计划，方案报安全技术部门审查汇总.

第396条 安全技术部门负责编制企业年度安全技术措施计划，报总工程师或主管经理(院，厂长)审核.

第397条 主管安全生产的经理(院长，厂长)或(总工程师)，应召开工会，有关部门及车间负责人会议，研究确定以下项目：

(一)年度安全技术措施项目.

(二)项目的资金.

(三)设计单位及负责人.

(四)施工单位及负责人.

(五)竣工或投产使用日期.

第398条 经审核批准的安全技术措施项目，由生产计划部门在下达年度计划时一并下达.

第399条 企业每年应按时编制下一年度的安全技术措施计划，报集团公司主管部门备案.

第400条 需有关主管部门审批或需请上级支持协调的安全技术措施项目，企业应办理报批手续，如削减已批准的安全技术措施项目，也必须办理报批手续.

第三节 资金来源及物资供应

第401条 企业应在当年留用的设备更新改造资金中提取20%以上的费用，用于安全技术措施项目，不敷需要的可从税后留利或利润留成等自有资金中补充，亦可向银行申请贷款解决.综合利用的产品，可按照国家有关规定，向上级有关部门，申请减免税.

第402条 对不符合安全要求的生产设备进行改装或重大修复而不增加固定资产的费用，由大修理费开支.摊入生产成本.

第403条 凡不增加固定资产的安全技术措施，由生产维修费开支，摊入生产成本.

第404条 安全技术措施项目所需设备，材料，统一由企业供应部门按计划供应.

第四节 检查和报告

第405条 安全技术部门必须定期对安全技术措施项目执行情况进行检查，向企业主管领导汇报并由企业主管领导做出总结.

第406条 企业主管领导对安全技术措施项目实施过程中存在的问题，应及时协调解决，保证安全技术措施项目按期完成.

对重大安全技术措施项目，应定期向专业公司和集团公司主管安全生产的部门汇报.

第五节 竣工验收

第407条 安全技术措施项目峻工投用前，应办理检查确认手续后，方可试运行.经试运行三个月，正常后，在主管领导或总工程师领导下，由计划，技术，设备，安全，防火，工业卫生，环保，工会等部门会同所在车间或部门，按设计要求组织验收，对重大安全技术措施项目应报告集团公司主管部门，由集团公司投资实施的重大安技项目，在验收时集团公司有关部门应参加验收.

第408条 设计单位在使用单位的配合下应对安全技术措施项目的运行情况写出技术总结报告，对其安全技术及其经济技术效果和存在的问题做出评价.

第409条 安全技术措施项目经验收合格投入使用后，应纳入正常管理.

第十六章 科研与设计安全管理制度

第一节 科 研

第410条 确定科研课题应符合安全可靠，技术先进，经济合理和防范社会灾害性事故的要求.

第411条 制订试验方案，除提出试验所用原料，中间产品，产品和副产物的有关毒性，理化性质及安全防范措施外，还必须确定有毒，有害物质的检测方法，'三废'(即废气，废水，废渣，下同)处理措施.

第412条 必须履行科研项目小型到中型，中型到扩大试验的程序，每一程序必须有保证安全的内容和措施.

第413条 小型试验可通过探索性试验，选择安全合理的工艺方法，确定可行的安全防护措施，以达到安全可靠性.

第414条 中型试验的总结报告中，必须包括有关安全技术，工业卫生等内容，以及工艺技术规程和安全操作规程.

第415条 扩大试验要编制切实可行的安全技术规程，岗位操作法，并经安全技术部门审查，总工程师批准后方可执行.中型和扩大试验，操作人员必须认真学习安全技术规程，岗位操作法，有判断处理试验过程中异常情况的能力，经考试合格后方准操作.

第416条 扩大试验装置(包括安全防护，工业卫生和'三废'处理设备)安装完毕后，须经安全，消防，工业卫生部门和工会检查合格后方可投料试车.

第417条 在扩大试验中，应将各种安全，卫生和'三废'问题及时报告有关部门和总工程师，采取相应的措施，保证安全.

第418条 扩大试验成果，应经技术，安全等有关部门进行正式技术鉴定后，方可推广应用于生产.

第419条 小型试验和扩大试验所用的各种危险物品，按本制度有关章节的有关规定执行.

第420条 扩大试验装置的安装与检修，按本制度《施工与检修》和《电气安全》的有关规定执行.

第421条 科技成果的应用，转让，推广必须提出防尘，防毒，防火，防爆和'三废

第9篇 企业公司管理制度

企业公司管理制度

（一）

为了严肃机关工作纪律，端正机关工作作风，进一步规范公司管理，塑造良好的公司形象，推进公司规范化、制度化、正规化管理，特制定本制度。

第一条 作息时间。

按国家规定结合本公司工作实际，制定分季作息时间。分季作息时间表由办公室另行通知。

在公司机关上班的员工必须严格遵守作息时间，不得迟到早退。迟到或早退在20分钟以内，每违反一次，扣发本人当月工资10元；迟到或早退在30分钟以内，每违反一次，扣发本人当月工资20元；超过一个小时，每违反一次，扣发本人当月工资40元；超过半天，扣发本人当月工资100元，并按旷工半天处理，纳入人力资源部年终考核，因工作需要加班的应事先告知办公室，以免发生考勤偏误。

严格请销假制度。公司员工因事因病请假半天以内须以书面形式报部门领导审批；公司员工因事因病请假一天，须以书面形式报部门领导审批，请假内将上月工作报告电传至总公司办公室，办公室通过登记整理后统一报送分管领导审核，审核时限不超过两个工作日，审核完毕后报呈总经理审批。

第三条 报告工作的内容：总公司机关各部门报告当月工作任务完成情况，存在的问题及其工作建议；分公司报告当月管理状况、工程进度、工程质量、安全生产及派驻管理人员工作开展的真实情况，存在的问题；派驻管理人员报告当月工作任务完成情况，存在的问题及其工作建议。

第四条 总公司办公室负责该制度执行，并将报告情况进行登记考核上报总经理。

第五条 强化管理约束机制，确保制度的落实。凡不按上述规定上交工作报告的，首次缺报扣责任人100元工资并于一个工作日内将工作总结电传总公司办公室。缺报按次数扣工资，并通报全公司。

企业公司管理制度

（三）

第一条 为规范和严肃公司印章的保管和使用，确保印章在使用中的安全，特制定本制度。

第二条 本制度所指印章包括公司章、合同专用章、财务专用章、发票专用章、法定代表人印鉴、项目部印章。

第三条 公司章、法定代表人印鉴和合同专用章由办公室管理，使用失当由办公室主任负责；财务专用章、发票专用章由财务总监管理，使用失当由财务总监负责。印章的保管必须安全可靠，原则上所有的印章均应置于保险柜内，并注意随时锁好，以免发生意外。

第四条 印章的刻制和启用

1、 公司印章刻制均填写《印章刻制申请表》，并报总经理批准后，由办公室到成都市公安局武侯分局刻制；刻制项目部印章由项目部施工负责人填写《印章刻制申请表》，报分管领导批准后，由办公室到成都市公安局武侯分局刻制。

2、 印章启用应填写《印章启用申请表》，报分管领导审批后发布正式的启用通知，注明使用范围、启用日期。办公室保存《印章启用申请表》一份，同时在公司《印章发放登记表》上进行登记。

第五条 印章移交须办理手续，签署印章《印章移交登记表》，注明印章名称、移交人、接交人、监交人、移交时间等信息。如印章保管人员必须外出办事或因事因病请假时，须请示总经理同意由指定临时人员保管时，也应办理上述交接手续，做到职责分明。未履行印章移交程序，任何人不得擅自动用印章，包括印章管理人员和项目部负责人。

第六条 任何人不得将印章拿出公司，财务办理开户、销户事宜应将相关资料带回公司盖章

（特殊情况除外），需财务负责人书面向总经理申请，同意后方可拿出。

第七条 需加盖公司印鉴时应先向公司办公室汇报并报请总经理同意

（工程招投标用章除外），印章登记项目包括：用印时间、用印编号、用印事由、批准人、经办人等，加盖公司章的文件文稿

（各项协议、合同等），应留原件一份存档备查，介绍信、授权书

（只限于工程投标）留存根备查。公司印鉴管理人员严禁在有关抵押、贷款、借款、合同担保等经济合同

（承诺、证明等）上加盖公司印鉴，严禁在空白介绍信、授权书和空白纸上加盖公司印鉴或法定代表人印鉴。

第八条 违反本制度以上规定用印者，除追究印章管理人员的经济和法律责任外；还将追公司相关责任人的责任。

第10篇 公司企业文体活动室管理制度

公司(企业)文体活动室管理制度

为活跃机关业余文化生活,维护机关正常工作秩序,加强活动室管理,确保安全、防火,保持环境卫生,有效利用现有资源,根据工作实际,特制定本制度。

一、文体活动室由综合办公室负责日常管理,其职责主要为按规定时间开关门,保持室内清洁卫生,维护、维修设备。

二、文体活动室的开放时间为:每个工作日的上午10:00―10:30,下午16:00―16:30,晚上18:00―22:00;节假日全天开放。活动人员必须遵守开放时间,不得随意要求提前或延长,特殊情况另行安排。

三、文体活动室主要为机关内部服务,原则上不对外开放,如需邀请外人参加,须经主管领导批准。

四、凡来文体活动室参加活动者须自觉遵守活动室制度。

五、文体活动室管理制度:

㈠不超过规定时间,不影响工作。

㈡讲究文明礼貌,禁止大声喧哗,保持室内安静。

㈢注意公共卫生,不得吸烟,不随地吐痰,不乱丢果皮纸屑。

㈣活动人员请按照器材使用规则安全使用,爱护室内乒乓球桌、棋牌桌、健身器材等设施,如果人为损坏,照价赔偿。

㈤不带中小学生和学龄前儿童入室活动。

㈥活动后将物品归放原位,关闭门窗、电源。

六、为不断改善活动室的管理服务工作,活动者要积极配合工作人员搞好管理工作,并欢迎提出批评和建议。

第11篇 企业公司盘点制度

企业(公司)盘点制度

1.0目的:为了存货、财务及财产盘点的正确性,保证企业各项资产的安全、完整,特制定本制度。

2.0适用范围:

2.1存货盘点:是指原料、物料、在制品、制成品、商品、零件保养材料、外协加工料品、下脚品等的盘点。

2.2财务盘点:是指现金、票据、有价证券、租赁契约等的盘点。

2.3财产盘点:是指固定资产、保管资产、保管品等的盘点。

2.3.1固定资产:包括土地、建筑物、机器设备、运输设备、生产器具等。

2.3.2保管资产:凡属固定资产性质,但以费用报支的杂项设备。

2.2.3保管品:以费用购置者。

3.0术语:

3.1年中、年终盘点:

3.1.1存货:由仓库部门或经管部门会同财务部门于年(中)终时,实施全面总清点一次。

3.1.2财务:由财务部门与内部审计部门共同盘点。

3.1.3财产:由经管部门会同财务部门于年(中)终时,实施全面总清点一次。

3.2月末盘点:每月末所有存货,由经管部门及财务部门实施全面清点一次。

3.3月份检查:由内部审计部门或财务部门照会其部门主管后,会同经管部门,做存货随机抽样盘点。

4.0职责:

4.1总盘人:由总经理或财务总监担任,负责盘点工作的总指挥,督导盘点工作的进行及异常事项的裁决。

4.2主盘人:由各经管部门主管担任,负责实际盘点工作的推动及实施。

4.3复盘人:由总盘人视需要指派及各经管部门的主管,负责盘点监督之责。

4.4盘点人:由各经管部门指派,负责点计数量。

4.5会点人:由财务部门指派(人员不足时,间接部门支援),负责会点并记录,与盘点人分段核对、确实数据工作。

4.6监点人:由总经理或财务总监派员担任。

4.7特定项目按月盘点及不定期抽点的盘点工作,亦应设置盘点人、会点人、监点人,其职责亦同。

5.0盘点前准备事项:

5.1盘点编组:由财务部门主管于每次盘点前,事先依盘点种类、项目编排'盘点人员编组表',呈总经理核定后,公布实施。

5.2经管部门将应行盘点的财务及盘点用具,预先准备妥当;所需盘点表格,由财务部门准备。

5.2.1存货的堆置,应力求整齐、集中、分类,并置标示牌。

5.2.2现金、有价证券及租赁契约等,应按类别整理并列清单。

5.2.3各项财产卡依编号顺序,事先准备妥当,以备盘点。

5.2.4各项财务账册应于盘点前登记完毕,如因特殊原因,无法完成时,应由财务部门将尚未入账的有关单据如缴库单、领料单、退料单、交运单、收料单等利用结存调整,将账面数调整为正确的账面结存数。

5.3盘点期间已收到料而未办妥入账手续的原、物料,应另行分别存放,并予以标示。

6.0年中、年终全面盘点:

6.1财务部门应呈报总经理、财务总监核准后,签发盘点通知,并负责召集各部门的盘点负责人召开盘点协调会后,拟订盘点计划表,通知各有关部门,限期办理盘点工作。

6.2盘点期间除紧急用料外,暂停收发料,至于各生产单位于盘点期间所需用料的领料,材料可不移动,但必须标示出。

6.3年中、年终盘点,原则上应采全面盘点方式,如确因事情特殊,无法办理时,应呈报总经理核准后,始得改变方式进行。

6.4盘点应尽量采用精确的计量器,避免用主观的目测方式,每项财物数量,应于确定后,再继续进行下一项,盘点后不得更改。

6.5盘点物品时,会点人均应依据盘点人实际盘点数,详实记录于'盘点统计表',并每小段应核对一次,无误者于该表上互相签名确认后,将该表编列同一流水号码,各自存一联,备日后查核,若有出入者,必需再重点;盘点完毕,盘点人应将'盘点统计表'汇总编制'盘存表'一式两联,第一联由经管部门自存,第二联送财务部门,供核算盘点盈亏金额。

7.0不定期抽点:

7.1由总经理会同财务总监视实际需要,随时指派人员抽点;可由财务部门填具'财务抽点通知单'于呈报总经理、财务总监核准后办理。

7.2盘点日期及项目,以不预先通知经营部门为原则。

7.3盘点前应由会计部门利用结存调整将账面数先行调整至盘点的确实账面结存数,再行盘点。

7.4不定期抽点,应填列'盘存表'。

8.0盘点报告:

8.1财务部门应依'盘存表'编制'盘点盈亏报告表'一式二联,送经管部门填列差异原因的说明及对策后,送回财务部门汇总转呈总经理、财务总监签核,第一联送经管部门,第二联财务部门自存作为账项调整的依据。

8.2不定期抽点,应于盘点后一星期内将'盘点盈亏报告表'呈报上级核示。年中、年终盘点,应由财务部门于盘点后二星期内将'盘点盈亏报告表'呈报上级核示。

8.3盘点盈亏金额,平时仅列入暂估科目,年终时始以净额转入本期营业外收入的盘点盈余或营业外支出的盘点亏损。

9.0现金、票据及有价证券盘点:

9.1现金、银行存款、零用金、票据、有价证券、租赁契约等项目,除年中、年终盘点时,应由财务部门会同经管部门共同盘点外,平时,财务部门至少每月抽查一次。

9.2现金及票据的盘点,应于盘点当上下班未行收支前或当日下午结账后办理。

9.3盘点前应先将现金存放处封锁,并于核对账册后开启,由会点人员与经管人员共同盘点。

9.4会点人依实际盘点数详实填列'现金(票据)盘点报告表'一式二联经双方签认后呈核,第一联经管部门存,第二联财务部门存。

9.5有价证券及各项所有权状等应确实核对认定,会点人依实际盘点数详实填列'有价证券盘点报告表'一式四联,经双方签订后呈核。第一联存经管部门,第二联存财务部门,第三联送往总经理,第四联送往财务总监。

10.0存货盘点:

10.1存货的盘点,以当月最末一日举行为原则。

10.2存货,原则上采全面盘点,如无须全面盘点或实施上有困难者,应呈报总经理、财务总监核准后始得改变盘点方式。

11.0其他项目盘点:

11.1外协加工料品:由各外协加工料品经办人员,会同财务人员,共同赴外盘点,其'外协加工料品盘点表'一式二联,应由代加工厂商签认。第一联存经管部门,第二联财务部门存查。

11.2销货退回的成品,应于盘点前办妥退货手续,含验收及列账。

11.3经管部门将新增加土地、房屋的所有权的影印本,送财务部门核查。

12.0注意事项:

12.1所有参加盘点工作的盘点人员,对于本身的工作职责及应行准备事项,必须深入了解。

12.2盘点人员盘点当日一律停止休假,并须依时间提早到达指定的工作地点向该组复盘人报到,接受工作安排。如有特殊事故而觅妥代理人应经事先报备核准,否则以旷工论处。

12.3所有盘点财务都以静态盘点为原则,因此盘点开始后应停止财物的进出及移动。

12.4盘点使用的单据、报表内所有栏位若遇修改处,均须经盘点人员签认始能生效,否则应查究其责。

12.5所有盘点数据必须以实际清点、磅秤或换算的确实资料为据,不得以猜想数据、伪造数据记录之。

12.6盘点人员超时工作时间得报加班或经主管核准可以轮流编排补休。

12.7盘点开始至工作终了期间,各组盘点人员均受复盘人指挥监督。

12.8盘点终了由各组复盘人向主盘人报告,经核准后始得离开岗位。

13.0账载错误处理:

13.1账载数量如因漏帐、记错、算错、未结账或账面记载不清者,记账人员应视情节轻重予以申诫以上处分,情况严重者,应层呈总经理、财务总监议处。

13.2账载数字如有涂改未盖章、签章、签证等凭证可查,凭证未整理难以查核或有虚构数字者一律由直接主管签报总经理、财务总监议处。

14.0赔偿处理:财、物料管理人员、保管人有下列情况者,应送总经理、财务总监议处或赔偿相同的金额:

14.1对所保管的财物有盗卖、掉换或化公为私等营私舞弊者:

14.2对所保管的财物未经报准而擅自移转、拨借或损坏不报告者:

14.3未尽保管责任或由于过失致使财物遭受被窃、损失或盘亏者。

15.0解释权:本制度有公司财务部负责解释。

16.0生效日期:本制度自公司董事长批准之日起生效。

17.0附件:

17.1存货盘点单

17.2存货盘点与账面调节表

17.3盘存表

17.4有价证券盘点报告

17.5盘点盈亏报告表

17.6库存现金盘点报告表

17.7盘点人员编组表

第12篇 企业公司安全生产检查制度

企业(公司)安全生产检查制度

1、为规范公司的安全检查,减少公司的安全隐患,为公司的安全生产保驾护航,特作本制度。

2、检查形式主要包括日常性安全检查、季节性安全检查、季节性安全生产检查、综合性安全生产检查和节假日的安全生产检查。

3、日常性安全检查由公司的安全员组织实施,要求每周对生产现场进行安检,每月必须作2次或2次以上的纪录。

兼职安全员以每日不少于一次对本部门的各危险点进行巡查,并记录。如未能进行检查或记录不实,将给予安全员20元/次罚款。每周一将上周的日检表由部门主管确认后交于安全员,如主管未签字视为未检查。生产岗位上的员工,都要坚持执行岗位、设备、环境等巡回检查,及时发现和消除不安全因素。重大事故隐患及时上报,本部门的兼职安全员,兼职安全员安排解决,如解决不了,及时将书面料报于公司安全员。

4、专业性安检:员工安全作业季度检查、机械设备月份安全检查、特种岗位月份安全检查、电气和用电设备月份安全检查和锅炉设备月份安全检查。

5、节假日综合检查:为确保节假日期间的安全生产工作正常运转,由总经理亲自带队,各科室主管参加,对公司范围内的设备安全、电气安全、化学危险品安全、特种设备、消防安全及员工的心理素质进行全面的检查,检查后开会汇总,安全员记录,总经理落实整改日期,安全员跟踪验证。

6、季节性检查:为每季度的最后一个月检查下个季度的重点防范措施,季节性安全检查,由各部门自行检查,将不足之处进行防范。并于季度开始时交隐患未完成说明。在月末的月检查中,安全员将重点检查此项工作,对未实施自检和未进行整改的部门主管,给予不低于100元/项的罚款。

四季的检查重点分别是:春季以防火、防爆、防雷为重点;夏季以防雨、防暑降温为重点;秋季以防寒、防中毒为重点;冬季以防冻、防滑、防火为重点。四季都要对各变(配)电室进行防鼠害检查。

7、综合性检查:重点检查特种设备、岗位、人员思想、消防安全、电气安全、压力容器安全。认真落实事业部的<月度检查>报表。此项综合性检查由安全员组织,各科室主管、兼职安全员参加,并将检查情况汇总报于总经理,并通告各部门主管。

8、安全隐患整改,对于安全员下发的整改排期需当日给予反馈,如不能完成,并写明原因,如在下发<安全隐患整改通知单>之日未收到反馈,视为接受,并按此日期进行考核,未完成项给予责任人50元每项延迟每天的罚款。