房地产公司财务管理制度范文（十二篇）

第1篇 房地产公司财务管理制度范文

房地产公司财务管理制度

财务管理暂行规定

第一章 总则

1.1 为了维护公司、股东和债权人的合法权益,加强财务管理和经济核算,根据《公司法》和《企业会计制度》等相关法规,结合公司实际情况,制定本规定。

1.2 公司财务管理的基本任务是:做好财务预算、控制、核算、分析和考核工作;规范公司的财务行为,准确计量公司的财务状况和经营成果;依法合理筹集资金,有效控制和合理配置公司的财务资源;实现公司价值的最大化。

1.3 本规定在公司内部暂时执行,随着公司业务的正常开展和不断拓展,将进行更改、补充和完善。

第二章 财务管理组织机构

2.1 公司实行董事会领导下、总经理负责制的财务管理体制,公司是独立的企业法人,自主经营、自我发展、自负盈亏、自我约束,依法享有法人财产权和民事权力,承担民事责任。公司设置独立的财务机构即财务部。

2.2 公司按照《会计法》和《会计基础工作规范》等规定,结合公司的核算体制和财务管理的实际需要,配备财会人员,加强对财会人员的管理。

2.3 财务部主要负责公司的财务管理和经济核算,主要职责为:

(1)负责公司财务管理制度和各项会计制度拟定;

(2)参与公司筹资方案的拟定和实施;

(3)参与公司发展新项目、重大投资、重要经济合同的可行性研究,提供财务意见;

(4)参与公司经营决策,统一调度资金;

(5)负责公司财务预算管理、会计核算;

(6)负责编制合并报表,提供财务数据,如实反映公司的财务状况和经营成果,并作好项目和财务分析工作;

(7)监督财务收支,依法计缴税收;

(8)负责公司财务会计档案的保管,票据申购、使用、核销等管理工作;

(9)监督、检查资金使用、费用开支及财产管理,严格审核原始凭证及账表、单证,杜绝贪污、浪费及不合理开支;

(10)参与对子公司的财务管理。

(11)协调处理与各单位的关系。

2.4 财务部建立稽查制度,出纳员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务账目的登记工作。

2.5 公司董事会按有关程序聘任公司财务负责人。

第三章 会计核算

3.1 公司按照《企业会计制度》规定,结合经营项目实际情况,制订并实施有关会计核算暂行办法,及时、正确反映经营业绩和披露经营风险。

3.2 公司采用借贷记账法,以中文作为记录的文字,以人民币为记账本位币,按照《企业会计制度》的规定并结合公司的实际情况,设置总分类和明细账科目。

3.3 公司按照《企业会计制度》规定对经济业务进行会计核算、账务处理,并实行会计电算化。

3.4 公司依照权责发生制和配比原则确认收入和成本,以反映公司的经营成果。

3.5 公司严格区分本期费用支出与期间费用支出。

3.6 公司各项财产在取得时按照实际成本计量,其后,如果财产发生减值,按照《企业会计制度》的规定计提相应的减值准备。

3.7 公司在进行会计核算时,应当遵循谨慎性原则的要求,不得多计资产和收益、少计负债和费用。

第四章 财务预算管理

4.1 公司制定财务预算管理暂行规定,对公司的经营业绩、财务状况、项目运作等实行全面财务预算,并依据其实施管理。

4.2 公司在年度开始前组织编制完成本年度的各项财务预算,财务预算主要包括以下内容:

1. 经营预算;

2. 盈利预算;

3. 资金预算。

4.3 公司在预算年度开始后,对财务预算执行情况进行分阶段的控制和监督,及时进行差异分析,并查实差异的原因,向总经理报告。

第五章 收入、成本费用管理

5.1 公司建立并完善营业收入的管理规定,确保收入循环中的报价、签订合同、实际收款和开具发票等各环节的内部控制,以加强对业务活动的财务监督。

5.2 营业收入是指公司在营业期间收取的各种经营项目的主营收入和其他业务收入。公司在收讫价款或取得价款的凭证时,确认营业收入的实现。

5.3 公司对外投资性的收益包括短期投资收入和长期投资收益。短期投资收益在持有期满后确认,长期投资收益按被投资单位取得的合法审计报告中的财务年度权益确认。

5.4 成本费用的核算坚持权责发生制的原则,当期发生的成本费用,无论其款项是否支付,都应计入当期的成本费用;虽在本期支付的成本费用,但应有后期负担的均不能计入本期成本费用。但应归属本期的成本费用和损失不得挂账,调节利润。

5.5 严格控制成本费用的开支范围和标准,严格履行请购、审批、合同订立、付款等程序,合理控制成本和费用。费用报销的审批及流程按照费用报销暂行规定执行。

5.6 公司合理运用财务杠杆,降低财务费用等资本成本。

第六章 资产管理

6.1 公司严格按照国家有关部门颁布的《现金管理条例》、《银行支票使用管理暂行规定》、《银行账户管理办法》和公司现金、银行存款管理暂行规定,对货币资金的使用、银行账户的开设和使用进行管理。货币资金的保管和核算须岗位分离。

6.2 公司制定信用政策,加强对应收款项的管理,明确欠款对象,落实追款责任并依据结果施以奖惩。

公司采用余额百分比法估计坏账损失,并计提坏账准备,计提的比例为期末应收款项的5‰。财务部对已确实不能收回的超龄应收款项 ,定期逐笔书面上报总经理审核,批准后作为坏账损失处理。如数额较大者须通过董事会批准后处理。

6.3 公司加强对存货的管理,建立完善的采购、保管、领销、记录、盘点制度,保证账、卡、物相符。存货按照实际成本计价,领用或发出存货,采用先进先出法确认其实际成本。

6.4 公司制定并严格执行《固定资产管理办法》,健全固定资产购建预算、授权购买、登记核算、维护保养、处置等控制制度。公司的固定资产按分类确定折旧率,采用直线法折旧。全部折旧额在相应资产的有效经营期内收回。

公司对固定资产的购建、清理、报废等,都应当办理会计手续,设置固定资产明细账,建立固定资产卡片,进行会计核算。

6.5 公司对资产使用部门要求定期或者至少于每年年度终了,对各项资产进行全面检查,并根据谨慎性原则的要求,合理地预计各项资产可能发生的损失,当期末账面资产价值与可收回金额发生差额时,对可收回金额低于账面价值的差额,提交公司总经理批准后计提资产减值准备。

第七章 负债及所有者权益管理

7.1 公司的债务性融资和权益性融资,依据《公司法》等相关法规和《公司章程》进行。

7.2 公司依据《公司法》等相关法规和《公司章程》实施股本变动、提取公积金以及分红派息等程序。

公司法定公积金按照税后利润的10%提取。

第八章 筹资管理

8.1筹资是公司根据发展需要,在自有资金不能满足和保证公司正常运转时,从外部获取资金以达到公司经营目标的必要活动。筹资必须充分考虑公司实际情况,制定和掌握好筹资策略和方法,确保此项工作安全、有序,并取得最佳效益。

8.2筹资的目的是投资,筹资策略必须以投资策略为依据,充分反映公司投资的要求。筹资时考虑以下因素:以“投”定“筹”、量力而行、具有配套能力和消化能力、筹资成本、筹资管理的难度、公司筹资的期限、负债率和还债率等。

8.3 筹资方式包括银行筹资、股票筹资、债券筹资等。结合公司实际情况,银行筹资是公司资金筹集的最主要、最直接的内容,在公司的发展阶段,应尽量争取各专业银行的支持。

第九章 投资管理

9.1 公司依据国家宏观经济环境、有关法规和公司章程、地区及行业发展状况、公司及项目前景分析等因素,把对公司的长期发展有较大的影响投资项目,作为是对外投资管理的重点,同时,为改善投资决策效果,提高投资决策能力和收益,董事会对投资项目进行初审、分析、筛选、评价、论证。公司不从事证券信用交易,避免从事承担无限责任的投资。

9.2 对外投资应考虑投资增值程度、投资保本能力、投资风险性、纳税优惠方针、投资的预期成本、筹资能力、投资回报期间的长短等,全面综合考虑各因素的基础上,确定投资的项目。

9.3在争取获得更多的投资增值、投资收益时必须重点考虑投资的风险,包括项目特有风险、公司风险、市场风险。由于项目的市场风险不能通过多角化加以分散,因此其对项目的影响非常重大,但公司风险或项目特有风险也不容忽视。

9.4 短期投资是指公司购入能随时变现并且持有时间不准备超过一年的投资。短期投资按取得时的投资成本入账。

短期投资持有期间所取得的股利、利息等收益,不确认投资收益。

9.5长期投资是指公司购入不能随时变现或不准备随时变现的投资,并分别在“长期股权投资”、“长期债权投资”科目中核算。

公司对外进行股权投资,根据对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的不同情况,分别采用成本法或权益法核算。

公司对外进行债权投资,按取得的实际成本,作为开始投资成本。

9.6 公司应当定期或者至少每年年度终了,对长期投资逐项进行检查,如果由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值的,应当计提长期投资减值准备.

9.7公司根据《公司法》,以及公司发展战略实施对外投资,并严格履行立项、可行性分析、审批、运作、监督管理和核算等程序,对外投资必须经董事会审议通过。

第十章 财务信息管理

10.1 公司依据《企业财务报告条例》、《企业会计准则》、《企业会计制度》、《合并会计报表暂行规定》以及财政部颁布的其他有关制度,编制财务报表。

10.2 公司的财务报表属于公司的财务机密,未经董事会批准的财务报表一律不得外流。

10.3 已经审核过的报表如需外送,需经财务负责人并报总经理批准。月报在次月的十日内送各股东,季报在每一季度结束后的二十日内送各股东,年报在每一会计年度结束后的三十日内送各股东。

10.4公司依照《会计电算化管理制度》实行财务电子信息系统,实现授权、岗位分离、记录控制等内控程序的电算化,保证内控制度的有效性,相关人员在使用财务电子信息系统过程中,严格遵循内部控制规范和技术规范,保证系统的正常运行。

10.5 公司财务部依照《会计档案管理办法》妥善保管各种财务会计文本(电子)资料。

10.6 财务部按照规定作好财务工作交接工作,财务人员工作调动或者因故离职必须将本人所经管的财务工作全部交给接替人员,没有办清交接手续不得调动或者离职。

第十一章 附则

11.1本规定由董事会负责修改和补充。

11.2本规定由董事会授权公司财务部负责解释。

11.3 董事会委托公司财务部依据本规定拟定若干具体实施细则和具体办法,由公司总经理审批通过后,颁发施行。

11.4本规定自颁布之日起开始执行。

第2篇 a房地产公司福利制度

餐费补贴:

为解决员工工作午餐的费用,公司为每位员工每月发放餐费补贴。每月底,由人力资源部将此笔补贴计入工资总额中,并从工资中代扣代缴个人所得税。

节日补贴:

按照我国的民族习惯,公司在节日为正式员工发放过节费,以寄同乐之情。发放标准根据公司的发展业绩调整。

住房公积金:

1、根据国家相关法令,为解决员工住房问题。公司正式员工均缴纳住房公积金,员工以上一年月平均工资总额的8%缴纳,高于上一年北京市职工平均工资300%以上部分::不做为基数。人力资源部发工资时在税前代扣代缴,同时公司支付等额的住房公积金。

2、住房公积金的年度期限为上年7月至下年7月,每年7月起住房公积金的金额进行调整。住房公积金实行个人帐户,并支付活期利息。

3、住房公积金使用办法:租房,能提供正式收据报销;符合住房公积金中心的手续的贷款;房屋大修。

4、住房公积金提取:员工离退休、调离本市或出国定居时可办理销户;手续完备的买房货款偿还。

第3篇 房地产公司商品房资金管理制度

房地产公司商品房资金管理制度

一 、目的:保证公司销售房款的回收。

二 、适用范围:销售部对销售房款的管理工作。

三 、责任:

1.销售代表在规定时间内按计划完成已售房屋款的回收。

2.销售代表确保在规定时间内上报全部的按揭资料,配合按揭工作的及时进行。

3.销售代表负责户履行合同中有关付款期限的规定。

四 、程序:

1.销售代表与客户签订<商品房认购书>的同时,必须保证客户交纳定金;

2.在签订<商品房认购书>十日内,向客户催要首付款,签订<商品房买卖合同>并上报全部按揭资料。

3.如遇特殊情况,客户延期付款,需经主管领导对付款及条件进行更改,并从新制定催款计划;

4.对于长期拖欠的客户可向上级主管部门申请按公司有关规定做出相应处理。

第4篇 房地产股份公司成本控制制度

房地产股份有限公司成本控制制度

一、成本控制制度的指导思想

1、在项目调查、规划、设计等前期阶段,开展工程价值分析,强化事前成本控制。

2、实行招标投标办法,做好项目预决算管理工作,为工程成本的考核控制提供合理的依据。

3、建立开发项目经理内部经济责任制,明确项目经理对工程进度、质量、成本的监控职责,参与设计、施工、材料、设备采购进度执行情况的监控,审核工程量进度,保证投资支出与工程预算、投标报价基本相符。

4、项目完成后,就成本费用、工期长短、工程预算、市场营销、资金周转等问题进行综合分析评估,对相关制度的落实逐一考核,不断积累经验。

5、财务部门要在项目的开发、供应、销售、经营、管理过程中发挥监督作用。财务部应全面参与项目投资、调查、评估、设计,工程招标、定标、签定合同、审核预算、执行付款、材料采购等各个环节。特别是参与拟订招标文件、参加开标、评标工作、会签供货及施工合同、审核预算书、工程形象进度表。工程完成后,审核工程决算书,在准确分析成本计划完成情况的基础上,实施严格的考核、评价。

二、成本控制流程

(一)决策阶段

1、项目策划:以策划部为主,工程部、预决算部配合,在市场调研的基础上,提出项目名称、地点、占地面积、地价、建筑面积、总投资、计划工期与进度、销售市场和价格,分析项目成本、资金来源、现金流量、开发利润及项目风险等,进而拟订较为详尽的可行性研究报告。

2、项目论证:由公司领导组织销售部、工程部、预算部、财务部密切配合,对可行性研究报告从市场需要、技术保障、资源供给、成本收益及风险控制等多方面加以论证,就项目规划设计的可行性、项目开发的必要性以及经济合理性作出客观评价。

3、项目审批:经过上述程序论证认可后,公司总经理将项目上报董事会进行最后决策,批准后向有关主管部门办理立项、报建手续。

(二)前期阶段

1、方案论证:

2、项目设计

由总工程师组织,以工程部为主,在策划部、预决算部配合下,先行委托勘测单位进行工程地质勘测,在此基础上组织设计单位有计划的出图,并从工程价值的角度出发,严格审核各类图纸,发现问题,及时请设计单位进行修改,以避免造成不必要的损失。设计费支付的控制程序如下:

财务部成本会计员根据业经审批的付款审批表办理付款手续,复审相关资料(包括合同、发票、进度表);单证不全的,不予付款。

3、三通一平

以工程部为主,由工程师组织,预决算部参与,组织施工单位清理场地,土方挖填、建设临时围墙及施工现场临时用房,负责办理临时用水、用电事宜,铺设临时供水、供电线路和临时道路。为明确责任,对工期、质量和开支实行全面责任制,并落实到人。

(三)建设阶段

1、工程招标、投标:在初步设计及预算业经审批,且有施工图的情况下,由工程部具体组织、预决算部编制标底、财务部参与会签,通过竞争择优选择施工单位,评标、定标要坚持严谨、合理、客观、公正的原则,使建设项目作到质量优、工期短、造价合理。

2、工程发包:中标的施工单位,严格履行标书的各项条件,并与我公司签定工程施工合同,合同必须明确规定:工期要求、质量标准、承包方式、造价和付款方式以及违约责任等条款。

3、工程建设付款流程:工程部首先审核完成工程量,预决算部按规定标准审核造价,财务部按合同规定严格审核发票、预算书、工程形象进度表、决算书及竣工验收报告,按月汇总编制工程付款进度表包总经理审批。财务部成本核算员根据公司领导批复的付款审批表办理付款手续时,要复审有关单证,单证不全的,不予付款。

根据公司合作经营合同,以公司名义立项报建的项目合同、协议由合作双方统一对外签定,款项支付由双方指定人员会签。合作开发项目未竣工之前,不能进行分利,各方投入资金及回笼的预售楼款主要用于项目开发。

4、工程材料、设备采购付款流程:

在施工中,根据工程部提出的施工用材料、设备的采购申请,预决算部按规定标准审核价格、金额的正确性,财务部成本核算员应按合同规定严格审核有关资料如:材料设备采购申请单、发票、质量保证书、材料设备清单、验收合格资料等。按月汇总编制工程付款进度表报总经理审批。

(四)竣工阶段

1、工程验收:施工单位自检合格后,提出验收申请,并提交工程验收资料,绘制竣工图纸,由工程部会同建设主管单位、质检站、施工单位共同进行。

2、工程结算:工程验收后,应及时办理结算手续。财务部根据工程决算书、竣工验收鉴证资料、工程预算、合同、计划工期及各部门的审核批复办理。

3、项目营销:开发项目在竣工后,销售部按既定的营销策略,利用各种营销渠道,积极开展出售服务,争取回收资金。销售部按年度、分项目提出销售收入预算、销售费用预算,经公司领导批准后实施。财务部销售会计员配合销售部按月提交销售收入分析报告、销售收入预算、应收帐款明细表及帐龄分析表。

4、物业管理:系对房屋及公共设施的保养、维修,以及对住宅小区的清洁、绿化、保安、管理等服务。物业管理部按月份、分项目提出费用开支预算,报总经理批准后实施。财务部参照工程款的付款审批程序执行付款,并对预算执行情况进行考核。

三、成本管理责任制

为加强成本控制,保证成本计划的顺利完成,必须结合部门业务特点与工作职责,以财务部为核心,按照分级、分口、责任到人的原则,接受财务部对各部门成本计划的考评,建立健全与公司开发经营体制相适应的成本管理责任制。具体为:

策划部门:负责市场调查,提出市场销售策略和手段,拟订价格政策,运用科学的方法预测未来市场的需求量和发展趋势。负责开发项目总体规划、可行性研究、设计方案的优选,对项目提出决策性建议,办理设计委托,并按批准的规划设计严格控制开发项目投资规模。

预决算部:参与开发项目研究论证,编制开发项目投资预算,编制工程计划成本,审核施工预算图,合理编制招标工程的造价标底,会签工程合同、审定材料、设备价格,参与工程款项及工程材料、设备的日常付款审核,审核结算造价。

工程部:参与开发项目设计招标和设计委托,组织招标、投标和工程技术方案,审查施工图纸,拟订工程施工合同,按照基建程序和规划设计要求组织工程实施。提出工程用款计划,负责工程质量、进度、投资的监督和检查,办理工程设计变更,参与工程用材料、设备定货,组织工程质量评定和竣工工程的质量验收,参与工程竣工结算。

销售部:编制并落实商品房销售计划,负责办理商品房销售业务,组织销售款回收和客户入伙工作。完成销售费用的控制计划。负责现有物

业的出租,编制完成各种物业的出租计划,提出物业出租方案和推广措施,清收租金,负责出租物业的保养、维护。协调与物业管理公司的工作。

行政人事部:参与市场调查、可行性研究与投资分析,负责公司全面质量管理的实施,制定公司综合经营计划,考核各部门及员工工作,跟踪合同执行情况。提出并实施员工工资计划、相关管理费用计划。

财务部:组织编制资金计划、收入、成本预算计划,负责这些计划的实施,监督成本预算的执行情况,及时、准确地进行开发项目成本费用的归集与分配。设置'合同执行情况记录表',对预付帐款科目跟踪清理、及时结转。财务部每月向公司总经理及总公司报送在建开发项目的'开发成本'明细表,并作出文字分析说明。对各部门成本费用的指标完成情况定期进行考核、评价。

第5篇 房地产公司档案管理制度12

房地产公司档案管理制度(十二)

第一节行政档案管理制度

一、文件档案工作用办公室总负责,各部门协助管理。

二、文件档案的处理

(一)各类公文材料收文由办公室统一处理。办公室由专人负责公文的签收、拆封、筛选、登记、拟办、呈阅、付阅、分办、催办、收集、立卷等工作。

(二)各类文件档案得整理、利用、统计、保护工作由办公室统一负责,以确保档案的完整及价值的发挥。

(三)政府部门下发的盖红章的文件正本必须交办公室存档。

(四)各部门每月月底前将重要的、有价值的文件、合同等编号、分类登记造册,交办公室统一保管。

(五)各部门的各类专业档案,如工程技术档案、财务档案、人事档案等由各部门自行管理。各部门应在立档后,将总目录及卷内目录交办公室一份,以便查阅、利用。

(六)各类文件档案要妥善保管,任何人不得擅自携带机要文件回家或去公共场所,避免泄露、丢失等不安全事故发生。

三、各部门上报的行文,要按照公司统一规定的格式执行,具体详见《关于行文程序的管理规定》。

四、各类公文办理程序

(一)一般下级报上级部门的请示类文件,应在三天之内回复,紧急文件应当天回复。

(二)上级对下级的指示类文件,应按指示精神在规定的期限内办理,处理结果及时向有关领导汇报。

第二节工程技术档案管理制度

一、工程技术档案管理由工程档案管理小组负责实施。

二、管理机构及职能

(一)组织机构:

1、**房地产开发有限公司成立以总工程师为首的工程档案管理小组,该管理小组由下列人员组成:

组长:总工程师

组员:开发部、经管部、工程部、材料设备部的经理及各部门指定的档案员。

2、参与本项工程的其它公司均要指定专人分管档案工作,并建立相应的档案机构和管理制度,配备能胜任的档案工作人员,以保证高质量地管理好本项工程的档案材料。

(二)职能

1、总工程师负责整个工程的档案管理工作,组织制定本项工程的归档范围、管理制度、收集整理工程前期文件,组织审查、接收各单位编制的档案文件。在检查汇总后由有关部门向城建档案馆移交。

2、勘测设计单位应做好工程项目的勘测、设计文件的收集整理工作,并按要求向建设单位工程部移交档案。

3、各施工单位负责收集、整理自己承包范围内的施工技术文件和竣工图,汇总后经监理单位审核合格后移交建设单位工程部。

4、监理单位负责工程监理文件的收集整理。在建立工作完成后移交给建设单位工程部,并负责审核施工单位的竣工文件。

三、管理内容与要求

(一)归档办法:

(二)管理要求:

(三)竣工图的编制:

(四)归档范围、收集保管单位、保存期限(见附表)

(五)工程档案使用:

(六)汇总上报:

第6篇 房地产公司销售部催办制度2

房地产公司销售部催办制度(二)

(一)销售人员与客户开始接洽后,即要严格按销售制度严格执行公司有关规定,不得私自承诺客户可拖延时间办理签约、付款手续;

(二)对客户未按期签署认购、契约及办理贷款手续的现象,销售人员要于超过规定期限一周内,在部门领导的指定下,向客户发出书面催办通知(包括挂号信、传真等形式),同进将通知复件留存于内勤人员处备案;

(三)客户延期办理上述手续,须向公司提交书面延期申请,写明原因,销售人员上报主管、经理根据实际情况处理;

(四)销售人员与客户签约时,需明确告知客户如不按期交款所造成的后果;

(五)销售人员在与客户签约后,须严格按合同规定收款;

(六)客户延期付款超过一周,销售人员须向客户发出书面催办通知,按合同规定收取违约金;如客户不同意支付违约金,报主管、经理根据实际情况处理。催办通知的复件须留存于内勤人员处备案;

(七)如客户提出按时付款有困难,请客户在合同交款期到期之前向公司提交书面的延期付款申请,并写明延期付款理由,由主管经理根据实际情况做决定;

(八)销售人员未及时按上述条款规定通知、催促客户,销售主管有权根据工作延期的时间长短及造成的影响,对销售人员予以处罚。

第7篇 房地产公司办公用品管理制度格式怎样的

房地产开发有限公司办公用品管理制度

(五) 第一章 总则

第一条 为加强公司办公用品管理,控制费用开支,规范办公用品的采购与使用,特制定本制度。

第二条 本制度适用于对办公日常消耗品、宣传品、设备耗材等的管理。第二章 办公用品采购

第三条 办公用品的采购采用集中采购、定量供应的办法。

1、 集中采购由行政管理部负责并管理。

2、 集中采购的办公用品包括复印纸、传真纸等纸张;计算机消耗的磁盘;打印机消耗的色带、硒鼓、墨盒;日记本、各类笔墨等。

3、 实行定期计划批量采购供应。即:每月15日前各部室向行政管理部提报当月所需用品计划,由行政管理部统一采购。

4、 特殊办公用品可以经行政管理部门同意授权各部门自行采购。

5、 各部门或班组若临时急需采购办公用品,由部门或班组专人填写《办公用品请购单》,并在备注栏内注明急需采购的原因,经班组负责人审定同意后,交行政管理部批准同意后,实施采购任务。

6、 必需品、采购不易或耗用量大者应约量库存。

7、 结算办法。公司办公室根据各单位办公用品领用数量及单价,编制明细表经确认后报财务划转。第三章 办公用品的分发领用

第四条 各部门领用办公用品须填写《办公用品领用单》,一式两份,一份用于分发办公用品,另一份用于分发办公用品的台账登记。

第五条 接到各部门的《办公用品领用单》(两份)之后,有关人员要进行核对,并做好登记。然后再填写一份《办公用品分发通知书》交发送室。

第六条 发送室进行核对后,把申请所要全部用品备齐,分发给各部门。

第七条 用品分发后应做好登记,写明分发日期、品名与数量等。一份申请书连同《办公用品分发通知书》转交办公用品管理室记账存档;另一份《办公用品分发通知书》连同分发物品一起返回各部门。第四章 办公用品管理

第八条 新进人员到职时由各部门提出办公用品申请,向行政管理部请领办公用品并列入领用卡,人员离职时,应将剩余办公用品一并缴交办公室。

第九条 印刷品(如信纸、信封、表格等)除各部门特殊表单外,其印刷、保管均由办公室统一印刷、保管。

第十条 部门使用的办公用品由部门指定专人保管维护。

第十一条 对决定报废的办公用品,要做好登记,在《报废处理册》上填写用品名称、价格、数量及报废处理的其他有关事项,并报相关领导同意后,到相关人员处理报废注销手续。

第十二条 办公用品(价格在1000元以上的)正常使用发生的损坏时,要及时向行政管理部报告,由行政管理部安排修理,如不报告或擅自将损坏的办公用品丢弃,使用者个人按非正常使用损坏照价赔偿。

第十三条 公司对办公用品的使用情况,实行年内不定期检查、年末普查的检查制度,检查工作由行政管理部负责。第五章 附则

第十四条 本制度由行政管理部制定、解释,报总经理批准后执行,修改时亦同。

第8篇 房地产公司销售人员薪金奖励制度

房地产公司销售人员(售楼员)的薪金、奖励制度

一、工资、;

1、 薪金的构成:由岗位工资、工龄工资构成。1) 岗位工资的级别:经理1500元/月副经理1350元/月内管员1000元/月项目经理1000元/月售楼员 600元/月试用期:岗位工资的80%。

2. 工资发放时间:付薪日期为每月的16日,按实际工作天数支付薪金,支付的是上月16日至本月15日的薪金。若逢付薪日是周日或公众假日,则提前支付。

3．工资的调整:随国家政策、公司规定的调整而调整。

发放上月提成;

四、 特别奖励

1、 冠军售楼员:每年1月1日、4月1日、7月1日,9月1日,经统计上一季度完成销售额最多的售楼员,将发放其销售额的1‰作为特别奖励;年度金牌售楼员,年度内,发放其销售总额的万分之一作为特别奖励。

2、 冠军项目经理:

3、 销售建议奖:提供有关销售管理、业务方面的书面建议(被采纳的),将发放200---3000元/次的奖金。

4、 特别奖励:为公司提出合理化建议,致使成本下降、售价上升、品牌提升,由部门向公司申报公司奖励。

第9篇 房地产公司举报制度

房地产有限公司举报制度

第一章总则

第一条为进一步完善举报制度,规范举报程序,结合公司实际情况制定本程序。

第二条举报实行'首问负责制'。举报原则上统一由江苏**房地产有限公司总经办负责接报,其他部门或分公司接到举报时,也应热情接待,并向举报人介绍举报办理程序。

第二章举报的受理

第三条根据举报需要,举报人进行举报时尽可能提供以下内容:

举报人的姓名、部门、地址、联系方式等;

被举报人的姓名、部门、地址、联系方式等;

具体的举报内容、有关证据。

第四条举报的方式:

匿名报名

非匿名当面举报;

非匿名通过邮件进行举报;

非匿名通过书面形式进行举报;

非匿名通过电话进行举报;

其它举报方式。

第三章举报的办理要求

第五条在办理举报时应视不同情况分类处理:

对核实后的举报,应视不同情况分类处理:

(一)经查被举报人的事实不成立的,由承办人写出答复说明,经总经办主任批准后及时答复举报人;

(二)经查举报的事实清楚,但证据不明确的,由总经办组织人员立案安排调查核实。

(三)经营被举报内容违法或者违纪事实成立的,应按公司制度或者法律进行办理。

第六条经批准由总经办立案的举报,承办人办理完毕后五日内将书面处理意见提交至总经办主任处。对举报的处理情况由总经办汇总统计。

第七条'处理结果'要写明:检查时间;事实情况;明确有无违纪和违法行为;处理依据的法律、法规、规章、制度;处理意见。处理结果应有承办人签字,总经办主任审核后签字生效。

第八条办理投诉举报,一般案件一个周内查结并答复,重大案件三个周内查结并答复,特别重大案件三个月内查结并答复,并视情况将办理结果告知举报人。不能按期办结的,应当向董事长做出书面说明。

第九条举报中涉及的重大问题,由总经办主任提请董事会研究。

第十条总经办要严格对举报人进行保密,在立案检查过程中,不得有意或无意透露举报人任务信息。

第十一条经举报重大案件或经济案件,一经查实,给予100-10000元的奖励!

第四章举报的流程

第十二条原则上各类举报由总经办负责处理,对于一些特殊举报,如果举报总经办员工,由总经办负责人负责调查核实,如果举报总经办负责人,由董事长直接安排人员调查核实。

第十三条其他需要移交的举报视情况确定。

第六章附则

第十四条本程序的解释权归江苏地华房地产发展有限公司总经办。

第十五条本程序自发布之日起正式执行。

附图1:

第五章举报分工办理原则

第10篇 房地产公司员工退出管理制度7

房地产公司员工退出管理制度(七)

第一章总则

第一条为建立和完善**房地产开发有限公司(以下简称公司)员工退出机制,促进人力资源的合理流动,优化人员结构,提高人员素质,特制定本制度。

第二条公司遵循“公正公开公开、优胜劣汰、奖勤罚懒”的原则进行员工退出管理。

第三条本制度适用于公司及所属项目公司。

第四条人力资源部为公司员工退出的归口管理部门。

第二章 范围与形式

第五条公司实行日常考核退出与年度考评退出相结合的退出机制。公司可根据日常考核及时退出不符合要求的员工,也可根据年度考评结果,按规定退出一定比例的员工。

第六条公司对各层级人员统一实行退出制度,以确保各个层级人员的合理流动。根据管理层级不同,公司职员分为员工层(主管以下职级人员)、基层管理层(主管至部门副经理职级人员)、中层管理层(部门经理至公司总经理助理职级人员)和高层管理层(公司副总经理至公司总经理职级人员)四个层面。

第七条原则上,公司根据年度人力资源实际现状及日常考核、年度考评情况,采取全公司综合平衡的方式,合理确定当年退出员工的比例。

第八条退出形式包括降级、降职、待岗、劝退和辞退等形式。

第九条降级是指员工工资降级、降档;降职是指主管及以上管理人员职务级别及薪资级别的降低;待岗是指员工被停止岗位工作,并进行重新择岗定岗;劝退是指公司根据考核评估结果,要求员工主动辞职;辞退是指公司根据考核评估结果及劳动合同的相关规定,与员工终止劳动关系。

第三章退出管理程序

第十条通过日常考核,若发现有工作表现不佳、工作能力不符合岗位要求,以及责任心和工作主动性严重不足者,应及时实施退出,并报公司人力资源部备案。

第十一条日常考核退出首先由部门负责人(或其直接上级)向人力资源部提出退出建议或要求,由人力资源部组织员工的直接上级、同级员工代表、部属代表及业务分管领导等进行专题评议,以全面评价员工的工作表现和能力,客观反映其优缺点等。根据评议结果,由人力资源部拟订建议报告,经分管领导审核后,按以下权限报批后实施退出:

1.公司财务管理部负责人、总经理助理及以上人员、项目公司副总经理及以上人员的退出,经公司副总经理审核后,报公司董事长审批;

2.公司其它职级人员、项目公司部门经理(含主持部门工作的副经理)至总经理助理职级人员的退出,由公司总经理审批;

3.项目公司其它职级人员的退出,由所在公司总经理审批。

第十二条根据年度考评方案分不同层级和权限考核后确定拟退出的人员,由公司人力资源部组织相关人员及代表,组成考评小组进行补充调查或评议,全面了解员工的工作表现和能力,客观反映员工的优缺点,并由公司人力资源部根据调查或评议结果拟订建议方案,经分管领导审核后,按上述审批权限报批后实施退出。

第十三条人力资源部应在退出方案批准后,负责会同员工的直接领导与拟退出人员进行正式的面谈沟通,明确指出其不足和缺点,并给予合理建议,帮助其端正思想、调整心态。

第十四条在完成与拟退出人员的面谈沟通后,由人力资源部负责按批准方案实施退出。在面谈沟通后若有特别情况的,人力资源部须及时向公司领导汇报情况并提出处理建议,报公司领导审定。

第十五条考核不合格,并根据公司退出机制经审定实行降级、降职的,由人力资源部负责按规定及时办理相关调整手续。

第十六条考核不合格,已不适合担任现岗位工作并经审定实行待岗的,待岗期限为2个月,自审定之日起计算。待岗期间的薪资按原月薪标准的50%发放,不享受奖金分配。

第十七条在待岗期间,待岗员工应移交原岗位工作,可以在公司范围内寻找合适岗位。待岗员工如选中合适岗位,并与接收单位协商一致的,由人力资源部办理逐级报批手续。待岗员工经批准重新上岗的,员工的薪酬按新的岗位和职级重新确定。

第十八条待岗期满后,员工仍未寻找到合适岗位或无任何单位接收的,公司与该员工解除劳动合同,由人力资源部按规定办理相关手续。

第十九条考核不合格,并经审定实行劝退和辞退的,以及员工主动辞职的,由人力资源部按规定办理相关手续。

第二十条员工办理离职手续后,应保守公司商业机密,不得带走公司业务资料,不得损害公司社会形象和利益。如有违反并致使公司社会形象及利益遭受损失的,公司保留依法追究法律和经济责任的权利。

第四章 附 则

第二十一条本制度由公司人力资源部负责解释与修订。

第二十二条本制度自颁发之日起施行。

第11篇 房地产公司计算机管理制度3

房地产公司计算机管理制度(三)

1、计算机中所有软件均属公司所有,任何人不得擅自窃取、复制、转让或出售,工作人员应自觉遵守公司保密规定,严防泄密事故发生。

2、不得使用非计算机指定的软盘,也不得在其它机上使用本计算机指定的备份软盘,以防止计算机病毒的侵入。

3、出现计算机故障时,如果专业经验不足,不得强行处理。应联系销售或生产商的系统工程师,以防止故障的扩大,避免更大损失。

4、在输入大量数据后,切记作好备份,防止丢失。若两小时以上不使用计算机,应关机。打印机卡纸时应先关机,再取出碎纸。

5、未经许可不得更改系统配置,不得私自拆卸或装接各种硬件设施。

6、下班时应检查设备是否关机,关好门窗,关闭电源。

第12篇 x房地产公司安全保卫管理制度

房地产公司安全保卫管理制度

1.目的:为维护正常的工作秩序,确保公司财产安全,特制订本制度。

2.适用范围:适用于本公司范围内的一切安全保卫管理工作。

3.职责:安全保卫工作由公司行政办公室负责管理。

4.工作内容

安全保卫工作,要认真落实责任制。总经理是公司安全保卫的第一责任人,应把安全保卫工作切实提上议事日程,进行研究、部署,对本公司的安全保卫工作负全责。

成立以总经理任组长、副总经理任副组长、各部门负责人为成员的安全保卫工作领导小组,定期检查安全保卫工作,发现问题,及时采取措施解决。

根据实际需要,行政办公室经理兼职安全保卫干事,负责安全保卫工作,切实负起安全保卫责任。

落实防火措施,应有专人定期检查消防设施是否完好无损;配备的各种灭火器,要按规定期限更换灭火药物;严禁在办公室堆放与办公无关的任何物品。

行政办公室应将防灾应急电话告知公司每位员工,并与所在地派出所、集团保安部保持密切联系。

5.抓好安全用电:

5.1.1.1.电线、电器残旧不符合规范的,应及时更换;

5.1.1.2.严禁擅自私接电源和使用额外电器,不准在办公场所使用电炉;

5.1.1.3.严禁在办公室内吸烟和使用明火。

落实防盗措施:

5.1.1.4.财务室要安装防盗门窗和自动报警器,下班时要接通报警器的电源;

5.1.1.5.重要部门的房间要设置防盗门窗,办公室无人时要关好门窗和电灯及所有办公设备的电源。

5.1.1.6.公司财物不得随便放置,重要文件及贵重物品必须锁好;

5.1.1.7.公司各办公室钥匙发放需要填写钥匙发放登记表,钥匙一经发放不得转借,员工离职时应将钥匙交给公司行政办公室,并在员工离职登记表中工作交接一栏填写详细。

5.1.1.8.车辆停放时应采取必要的防盗措施。

安全保卫人员要有高度的责任感,经常检查、督促安全保卫措施的落实情况,发现问题,及时消除隐患。因对工作不负责任而造成事故的,一律追究责任;情节严重构成犯罪的,移交司法部门追究刑事责任。

全体员工都有遵守本制度及有关安全规范的义务。凡违章造成事故的,一律追究责任;情节严重构成犯罪的,移交司法部门追究刑事责任。