物业管理公司固定资产管理制度-3（十二篇）

发布时间：2024-11-29 热度：36

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物业管理公司固定资产管理制度-3

第1篇物业管理公司固定资产管理制度-3

物业管理公司固定资产管理制度(三)

第一章总则

第一条为明确固定资产管理权限,提高固定资产的使用效益,根据《公司法》及相关财务管理规定,特制定本制度。

第二条本制度中的固定资产指的是使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产、经营主要设备的物品,单位价值在2000元以上,并且使用期限超过两年的,也作为固定资产。

第三条只要固定资产的所有权属于本公司的,不论其存放地点、形成方式等因素都须纳入本制度的管理范围之内。

第二章固定资产的购建程序

第一条购建固定资产作为投资行为,公司应纳入年度投资方案并附新增固定资产的明细清单,报董事会审批。

第二条如果实际购建的固定资产与经董事会审批的投资方案中所附清单上的固定资产的名称、型号、数量等基本一致(差异不超过10%),视为纳入年度投资方案的固定资产处理;如果公司临时调整投资方案或调整明细清单上的具体项目,当作购建未纳入年度投资方案的固定资产处理。

第三条购建纳入年度投资方案的固定资产投资,附原经董事会审批的投资方案,计算机信息投资报万向集团公司发展部审核后按程序审批;车辆的购置按照《万向集团车辆购置有关费用列支管理规定》程序办理。

第四条购建未纳入年度投资方案的固定资产(包括基建购置固定资产),由资产的使用部门提出书面申请,并附相应的可行性报告,报董事会批准。

第三章固定资产的验收程序

第一条对一些技术成熟、性能稳定的固定资产,应在使用正常并由经办人和相关技术人员验收签字后,资产管理部门方可办理相应手续。

第二条按合同定制的专用机器、机械等重要设备,应由制造单位、采购部门、使用部门等参加验收。在设备经调试正常并达到合同规定的各项技术指标后,方可转入固定资产管理。

第三条基建项目的验收由公司总经理组织,应有基建项目的设计单位、施工单位、基建项目的归口管理部门等参加,验收应严格按建造合同规定的工程标准实施,在竣工验收报告上必须有参加验收者的签字。基建工程经验收合格后资产管理部门方可列入固定资产管理。

第四章固定资产的管理

第一条管理固定资产实物的部门应与管理固定资产帐务的部门严格分开,并制定相应的内部控制措施,保证帐实相符。

第二条固定资产的实物管理部门必须设置并登记好固定资产台帐,应将实物保管的责任按实际情况分配到各相关部门和人员,防止出现资产无人管的现象。

第三条公司应积极采取措施保护固定资产的安全完整,防止自然环境的侵蚀及人为的破坏。

第四条对于固定资产的使用人员,尤其是易损资产的使用人员,公司应提供适当的操作培训以合理利用资产,延长资产的使用寿命。

第五条公司必须设立小组专门对固定资产进行定期维修,及时发现资产在使用过程中出现的问题,提高资产的使用效率。

第六条一年内对固定资产须进行1-2次盘点,对余缺数量应及时查明原因落实责任。若盘亏资产属于个人责任的,应追回资产并作出处罚。

第七条禁止任何单位和个人非法挪用公司的固定资产,一经发现将从严追究相关人员的责任。

第五章固定资产的处置程序

第一条对已提足折旧的固定资产,由于长期使用而效率低下,运行成本大于其产生的效益的,企业可以在组织相关部门分析并签署意见后,报公司总经理审批,董事会核准后予以调帐。

第二条未使用、不需用、利用率很低的固定资产经资产的使用部门和归口管理部门分析论证后可以转让,转让的价格原则上不得低于固定资产的净值,转让前由使用部门填写固定资产转让申请单,报公司总经理审核。

第三条因使用时间较长、磨损过大或不能适应生产经营要求需要报损的固定资产,其审批程序和权限与转让固定资产相同。

第六章罚则

第四条1万元以下的固定资产购建后,造成闲置的,公司总经理应承担全额责任。

第五条在固定资产的验收过程中不负责任、弄虚作假、甚至收受贿赂的,处以1000-10000元的罚款并按相关人事制度处理。

第六条未经批准擅自购建固定资产的,责令返还资产并视责任大小对相关人员处以200-1000元的罚款。

第七条因资产的管理和使用不当,造成严重损失的,应由相关责任人员承担损失金额的10%--20%。

第八条未经批准擅自出租、出借、转让、报损固定资产的,责令将资产返还原状,由相关责任人全额承担因资产转移造成的损失并处以1000-2000元的罚款。

第七章附则

第一条本制度的解释权属于公司财务部。

第二条本制度自下发之日起执行,原制度同时废止。

第2篇物业公司保安部运作程序制度

物业公司保安部运作程序概述

安全是公司各种服务活动的基础,只有在安全的环境内,各种服务活动才能得以开展,并确保其质量。从法律角度来说,公司的经营者有义务制定出能保证客人安全的服务标准,提供能保证客人安全的服务设施。

为保护公司正常的经营活动和维护良好的秩序,在公司里应建立起健全的安全保卫机构和安全工作网络,制定切实可行的饭店安全计划。

公司保安部是公司经营者管理公司安全工作的职能部门。它代表公司经营者来督察及保证公司安全计划的实施,协调公司内各部门的安全工作,总体上保证公司宾客人身及财物的安全、公司员工人身及财物的安全和公司财产的安全,其主要职责为:

(1)协助公司经营者制定、实施和管理本公司的安全计划。根据实施中所发现的问题或各种变化的因素,向公司管理层提出修改或完善有关公司安全的政策、程序等方面的建议。在得到公司经营者认可后,负责对公司安全计划的修订。

(2)指导并协助公司内各部门的安全工作,使安全工作与各工作部门及各工作岗位的职责、任务有机地结合起来,从而在整体上保证公司安全计划的实施。

(3)对公司员工开展安全教育,进行安全工作程序及技术的训练。不仅使每个员工认识安全工作的重要性,了解并掌握与各自工作岗位有关的安全工作程序与技术,还要使全体员工都懂得如何应付可能出现的紧急事故。如水灾、停电等,明了在当时当地自己所应起的作用及应采取的措施,并学会使用各种安全设备的方法及技术。

(4)保证公司的各种安全设备及机具始终处于良好的使用状态。通过定期或经常的检查,及时提出修理、更换或添置的要求。

(5)执行日常的安全任务,对公司的前台各部位、工作区域及周围地区进行巡逻及保持监视。发现有不安全情况,及时向有关部门通报联系,以求解决。负责调查和处理客人及员工报告的各种及安全问题的事件。

(6)保存有关公司安全工作的完整记录和档案。这包括日常的安全工作记录、涉及公司安全的事故及事件的调查处理报告、安全设备及设施的使用、维修及更换的记录、对各部门安全工作及整个公司安全工作的定期分析报告等。

(7)与当地的公安、消防部门及其他执法机关保持良好的效的工作关系,以取得他们对本公司安全工作的协助。

第3篇物业管理公司固定资产管理制度9

物业管理公司固定资产管理制度(九)

为了加强公司固定资产管理,明确部门及员工的职责,结合公司现有实际情况,特制定本制度。

一、固定资产的标准

固定资产是指使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产经营主要设备的物品,单位价值在2000元以上,或者使用期限超过2年的,也应作为固定资产管理。

二、固定资产的分类

1、房屋及建筑物;

2、机器设备:指生产、生活所用设备包括:打草机、绿篱机、电焊机、割磨机、切膜机、角磨机、打磨机、热熔机、疏通机、吸尘器、电锤、手电钻、打压泵、电流表、万用表、兆欧表、内六角、钢锯、尖嘴钳、剪丝钳、大力钳、手锤、拉钉钳、梅花扳手、开口扳手、活动扳手、套筒扳手、抽油烟机、猛火炉、电饭锅、冰箱/柜、排风扇、热水器、洗衣机、打卡机

3、运输工具:包括汽车、垃圾车、行李车、叉车等;

4、计算机及设备:包括显示器、主机、打印机、传真机、复印机、扫描仪、投影仪、相机、镜头、移动硬盘、移动光驱、u盘、监控系统、等相关办公设备;

5、办公家具:包括空调、饮水机、文件柜、办公桌椅、茶几、钟表、电视、床、衣柜、电视柜、电风扇、楼梯、保险柜、电烤炉等;

6、检验工具:包括电子称、卡尺、厚度计、扭力计、秒表等。

7、娱乐家具:乒乓球台、台球桌、麻将桌、

三、固定资产的管理部门

根据内部控制原则,全公司所有固定资产由行政部统一管理,由各实际使用部门进行保管与保养。

各具体管理部门应:

1、设置固定资产实物台帐,建立固定资产卡片;

2、对固定资产进行统一分类编号;

3、对固定资产的使用落实到使用人(机器设备落实到主管以上人员)。

4、按照要求定期本对固定资产进行保养;

5、行政部会同固定资产管理部门对固定资产每季进行一次盘点,做到帐物相符;

四、固定资产核算部门

1、财务部为公司固定资产的核算部门;

2、财务部设置固定资产总帐及明细分类帐;

3、财务部对固定资产的增减变动及时进行帐务处理;

4、财务部会同行政部对固定资产每半年进行一次盘点,保持帐、物、卡一致。

五、固定资产的购置

1、各部门需购置固定资产,需填写《固定资产采购申请表》(格式见附1),生产设备及相关设备报经各部门负责人、工程部、行政部、财务部及总经理批准;计算机设备、办公设备、家具、运输工具、娱乐家具报经各部门负责人、行政部、财务部及总经理批准。在此表中应详细填写固定资产名称、规格、型号、数量以备合理采购。

2、所需固定资产到位后,由其使用部门负责验收,并填写《固定资产登记表》(格式见附2)一式三份,在《固定资产登记表》中应详细填写固定资产名称、规格型号、金额、数量,并同时对固定资产进行编号。一份由使用部门留存,一份交财务部进行相应的帐务处理,一份交行政部部门填写固定资产卡片,更新台帐,落实使用责任人。

六、固定资产的转移

1、固定资产在公司内部部门员工之间转移调拨,需填写《固定资产转移申请单》一式四联(格式见附3),送移入部门签字,确认后交固定资产管理部门,第一联由行政部留存,更新固定资产卡片,第二联送交财务部,第三联送交移入部门,第四联送交移出部门。将固定资产转移单交固定资产管理部门办理转移登记;

2、固定资产管理部门将固定资产转移登记情况书面通知财务部,以便进行帐务处理;

3、注意固定资产编号保持不变,填写清楚新的使用部门和新的使用人,以便监督管理。

七、固定资产的出售

固定资产使用部门应将闲置的固定资产书面告知管理部门,填写《闲置固定资产明细表》(格式见附4),管理部门拟定处理意见后,按以下步骤执行:

1、固定资产如需出售处理,需由固定资产管理部门提出申请,填写《固定资产出售申请表》(格式见附5)

2、列出准备出售的固定资产明细,注明出售处理原因,出售金额,报部门负责人、生产部门负责人、财务部和总经理审批。

3、固定资产出售申请经批准后,固定资产管理部门对该固定资产进行处置,并在《固定资产登记表》上注明出售日期及数量,台账做固定资产减少。

4、财务部根据已经批准的出售申请表,开具发票及收款,并对固定资产进行相应的账务处理。

八、固定资产报废

1、当固定资产严重损坏,没有维修价值时,由固定资产使用部门提出申请,填写《固定资产报废申请表》(格式见附6),交固定资产管理部门报财务部经理和总经理审批。

2、经批准后,固定资产管理部门将实物交行政管理部进行处理。处理后对台账及固定资产卡片进行更新,并将处理结果书面通知财务部。

3、财务部依据总经理批准的固定资产报废申请和实物处理结果,进行账务处理。

九、固定资产编号

编号原则:按所在部门两位中心字拼音的首字母、资产大类、顺序号、取得年月日编制。

1、房屋及建筑物代码为01;

2、机器设备代码为02(指生产所用设备);

3、运输工具代码为03(包括汽车、地牛、叉车)

4、计算机设备代码为04(包括显示器、主机、打印机、传真机、复印机、扫描仪、投影仪、相机、镜头、移动硬盘、移动光驱、u盘、等相关办公设备);

5、办公家具代码为05(包括空调、饮水机、文件柜、办公桌椅、钟表、电视、床、衣柜、电视柜)。

如:生产部2006年7月1日购置一台计算机,则编号为

所在部门两位中心字拼音的首字母资产大类顺序号购置年月日

十、固定资产的盘点

公司建立固定资产盘点制度,盘点分年中盘点和年末盘点,由行政管理部和财务部共同执行。固定资产的盘点应填制《固定资产盘点明细表》(格式见附7),详细反映所盘点的固定资产的实有数,并与固定资产帐面数核对,做到帐务、实物、和固定资产卡片相核对一致。若有盘盈或盘亏,须编报《固定资产盘盈

盘亏报告表》,列出原因和责任,报财务部经理和总经理批准后,财务部进行相应的帐务调整。管理部门对台账和固定资产卡片内容进行更新。

附:1、《固定资产采购申请表》;

2、《闲置固定资产明细表》;

3、《固定资产报废申请》;

4、《固定资产识别卡》;

5、《固定资产转移申请单》;

6、《客户服务中心固定资产台账》

第4篇物业公司传真机复印机计算机电脑管理制度

物业公司传真机、复印机、计算机(电脑)管理制度

一、为确保办公设备的正常运行和使用,必须指定专人保管、操作使用。

二、非操作人员,未经许可不得私自操作使用。

三、为节约纸张和能源,严格控制复印和传真数量,非必要不予复印和传真。

四、一般不承接外单位及私人委托的打印、复印、传真,特殊情况须经领导同意,并办理付款手续后,方可操作使用。

五、严格控制计算机外部软件流入管理,严禁安装游戏软件(盘)和使用,以防电脑病毒感染。

六、计算机内存资料注意保密,凡涉及机要文件资料须加密码保存,未经批准,任何人不得提取(阅)电脑内存信息、数据资料。

七、凡内部常用业务资料、数据,必须进行备份处理,以免丢失。

八、下班工作结束后,应做好办公设备的日常保养和清洁工作,并及时处理废弃稿件,切断电源。

第5篇物业公司管理制度总则

物业公司管理制度总则(中移动分公司项目)为加强物业员工在连云港市移动公司的管理,树立公司品牌,维护公司形象,更好的服务于业主,推动各项工作顺利开展,使员工做到有章可循,特制订以下制度。

总则

1、尊重领导、团结同志,热爱本职工作。

2、听从指挥,服从领导工作安排和必要时的调度。

3、上班时着装统一穿公司定制的工作服佩戴齐全。

4、不迟到早退,不无故矿工,有事先请假,事假扣除当天的工资。

5、保持室内外环境卫生整洁干净。

6、遇到业主热情礼貌主动问好。

7、不在办公区域大声喧哗、打闹、吸烟、吃东西;

在岗期间严禁电话(手机)聊天、玩游戏;

不做其他与工作无关的事。

8、不以任何理由与业主发生争吵、打架。

9、不得利用工作之便泄露业主档案、信息,保护业主隐私。

10、工作时间不擅离工作岗位,需暂时离开时应和同事交代,如需离开较长时间,须征得单位领导同意。

11、办公时间不上与工作无关的网站;

电脑不得安装游戏软件,不得上网玩游戏。

12、保持整洁的办公环境,不在办公区域内进食或吸烟。

第6篇物业公司考勤制度质量体系

物业公司质量体系:考勤制度

1.目的

加强工作纪律,规范考勤管理,记录服务时点空间,以满足服务提供的可追朔性。

2.范围

适用于公司服务过程的时间记录指导。

3.职责

3.1 总经理办公室负责本指导书的编写、实施、修订和运行跟踪监督。

3.2 全体员工自觉遵守,严格执行。

4.程序

4.1 服务时间的可追溯记录

4.1.1 车队司机、警卫队警卫员的服务时间记录以排班表形式由队长签署服务时间记录,并且每周应安排休息一天,应提前十分钟到岗,上班应有上班记录和交接班记录.

4.1.2 绿化工、保洁员以班长、队长的工作安排记录和绿化、保洁工作巡查记录以及上下班'考勤打卡',作为服务的可追溯记录.

4.1.3 除4.1.1 及4.1.2 以外的员工每天需作工作记录和上下班'考勤打卡'为服务的可追溯记录.

4.1.4 维修服务部、环境服务部队长及以下员工每天上下班共打卡四次.

4.1.5 员工报工号,警卫员核对后将卡递给员工打卡.

4.1.6 加班应有审批记录并有'考勤打卡'记录.

4.1.7 忘记打卡者,必须于次日由队长以上领导在'考勤打卡'上签署证明.

4.1.8 根据工作性质,总经理可不打卡.

4.2 加班

4.2.1凡需加班者,须填写《加班申请单》,按审批顺序进行审批后方可加班。

4.3 请假

4.3.1 凡需请假者,须提前一天填写《员工请假单》,依审批顺序请假。

4.3.2 突发病者及有急事未能提前请假者,须于未能上班的第一个工作日早10:00前用电话按请假顺序请假。

4.3.3 病愈上班后第一个工作日补填《员工请假单》,一天以上病假者,须补区县级以上病假条销假.

4.3.4 警卫队因工作性质不需打卡,警卫人员请假外出时需填写《外出证》,由警卫队队长批准后方可外出.

4.3.5 假后,员工须按审批顺序进行销假.

4.4 审批顺序

4.4.1 部门主管以下员工打卡/请假/销假/加班,须由部门主管签字批准,部门主管批假权限为1天.

4.4.2 部门主管打卡/请假/销假/加班,须由部门经理签字批准,部门经理批准权限为3天.

4.4.3 部门经理忘记打卡/请假/销假/加班,须由分管本部门之总经理助理签字批准,总经理助理批部门主管以下员工假期为30天,批部门主管级以上员工假期3天.

4.4.4 总经理助理及总经理直管部门经理忘打卡/请假/销假/加班须由总经理签字批准.

4.4.5 超出4.4.1---4.4.3审批权限的假期,按审批程序完成后,由总经理办公室审核,总经理审批.

4.4.6所有请假、加班单经批准后,交于总经理办公室备案。

4.4.7请假未准,及未请假而不上班者,一律按旷职处理。

4.4.8警卫队考勤由警卫队队长签字后于次月3日前报于总经理办公室。

4.4.9各部门的加班,于次月3日前报总经理办公室。

5.监督执行

由总经理办公室监督执行.

6.质量记录及表格

**s4.10-05-01-f1-01《考勤表》

**s4.10-05-01-f2-01《员工加班申请单》

**s4.10-05-01-f3-01《员工请假单》

**s4.10-05-01-f4-01 《外出证》

第7篇某物业公司合同管理制度

合同管理是物业管理企业管理的一项重要内容,搞好合同管理,对于公司经济活动的开展和经济利益的取得,都有积极的意义。各级管理人员及其他有关人员,都必须严格遵守、切实执行本制度。各有关部门必须互相配合,共同努力,搞好公司以'重合同、守信誉'为核心的合同管理工作。

1.目的:为规范公司合同的管理,防范与控制合同风险,有效维护公司的合法权益,根据《合同法》及其它有关法规的规定,结合公司的实际情况,制订本制度。

2.适用范围:公司对外签订的各类合同、协议、约定、等合同类文书均适用本制度。补充协议、补充约定、合同附件等原合同的补充类文书是原合同的必要组成部分,从属于原合同,同样适用本制度。

3.职责

3.1董事长负责标的3万以上合同的审批签署;

3.2公司总经理受董事长委托负责标的3万以下合同的审批签署;

3.3公司总经办负责公司各类合同的管理工作,具体职责是:

3.3.1负责在有需要情况下介入各类合同的谈判工作。

3.3.2负责制定销售、采购合同统一文本;

3.3.3负责对合同专用章、合同统一文本、法人授权委托书的发放和管理;

3.3.4负责各职能部门/项目提交的各类合同的合法性、可行性、有利性审查;

3.3.5负责合同纠纷的处理;

3.3.6负责合同的档案日常管理;

3.3.7负责本制度的监督执行。

3.4 职能部门/项目负责各类相关业务的合同谈判。

4.合同的签订

4.1所有合同必须由公司签订,任何职能部门、项目、分公司等不得擅自签订合同。

4.2签订合同前须审查的资料:

4.2.1必须审查对方当事人的主体资格,如营业执照、法人机构代码证、身份证明文件等。

4.2.2资信能力、履约能力,如资产证明、信誉纪录、企业规模和状况、相关的资质证明等。

4.3合同的审批

公司签订的合同,必须经公司总经理审批。

4.3.1具体权限如下:

4.3.1.1一般情况下合同由董事长授权总经理审批。

4.3.1.2 标的超过3万元的由董事长审批。

4.3.1.3标的超过公司资产1/3以上的合同由董事会审批。

4.3.2合同原则上由经办部门/项目负责人具体经办,拟订初稿后必须经相关职责部门、品质督导部、总办、总经理(董事长)审阅后按合同审批权限签署。

合同审查的要点是:

4.4.1.1合同的合法性。包括:当事人有无签订、履行该合同的权利能力和行为能力;合同内容是否符合国家法律、政策和本制度规定。

4.3.2.2合同的严密性。包括:合同应具备的条款是否齐全;当事人双方的权利、义务是否具体、明确;文字表述是否确切无误。

4.3.2.3合同的可行性。包括:当事人双方特别是对方是否具备履行合同的能力、条件;预计取得的经济效益和可能承担的风险;合同非正常履行时可能受到的经济损失。

4.3.3根据法律规定或实际需要,合同还应当视情况是否呈报上级主管机关鉴证、批准,或报工商行政管理部门鉴证,或请公证处公证。

4.4不得与没有独立承担民事责任的组织签订合同,也不得签订与法人履约能力明显不相符的经济合同。

4.5公司出具授权委托书委托员工签订合同的,该员工为公司委托人。公司委托人,可以在公司授权范围内代表公司签约。公司委托人必须对本企业公司负责。若公司委托人超出委托权限签约,造成公司损失的,公司将按照有关本制度有关规定处理。

4.6签订合同必须贯彻'平等互利、协商一致、等价有偿'的原则和'价廉物美、择优签约'的原则。任何人对外签订合同,都必须以维护本公司合法权益和提高经济效益为宗旨,决不允许在签订合同时假公济私、损公肥私、谋取私利,违者依本制度有关规定严惩。

4.7合同的形式:除即时结算付清款项的合同外,一律采用书面合同,并必须采用统一合同文本。

4.8合同的内容应符合以下要求:

4.8.1当事人的情况:记载清楚合同当事人的名称(个人的要写姓名和身份证号)、地址、联系方式,合同抬头、落款、公章以及对方当事人提供的资信情况载明的当事人的名称、住所应保持一致。

4.8.2合同标的:合同标的应具有唯一性、准确性,买卖合同应详细约定规格、型号、商标、产地、等级等内容;服务合同应约定详细的服务内容及要求;对合同标的无法以文字描述的应将说明材料如图纸等作为合同的附件。

4.8.3数量:合同应采用国家标准的计量单位,约定标的物数量,无法约定确切数量的应约定数量的确定方式(如电报、传真、送货单、发票等)。

4.8.4质量:有国家标准,部门行业标准或企业标准的,应约定所采用标准的代号;化工产品等可以用指标描述的产品应约定主要指标要求(标准已涵盖的除外);凭样品支付的应约定样品的产生方式及样品存放地点。

4.8.5价款或报酬:价款或者报酬应在合同中明确,采用折扣形式的应约定合同的实际价款;价款的支付方式如转帐支票、汇票(电汇、票汇、信汇)、托收、信用证、现金等应予以明确;价款或报酬的支付期限应约定确切日期或约定在一定条件成就后多少日内支付。

4.8.6履行期限、地点和方式

履行期限应具体明确定,无法约定具体时间的,应在合同中约定履行期间的方式;

合同履行地点应力争作对本方有利的约定,如买卖合同一般约定交货地点为本公司仓库或本公司的住所地;约定具体地名的应明确至市辖区或县一级;

买卖合同在合同中应约定交付的手续,即合同履行的标志,如托运单、仓库保管员签单等。

4.8.7合同的担保

合同中对方事人要求提供担保或本方要求对方当事人提供担保的,应结合具体情况根据《担保法》的要求办理相关手续。

4.8.8合同的解释

合同文本中所有文字应具有排它性的解释,对可能引起歧义的文字和某些非法定专用词语应在合同中进行解释。

4.8.9保密条款

对技术类合同和其他涉及经营信息、技术信息的合同应约定保密承诺与违反保密承诺时的违约责任。

4.8.10违约责任

根据《合同法》作适当约定,注意合同的公平性。

4.8.11合同纠纷解决的约定:为了方便公司控制诉讼成本,合同纠纷统一约定由公司所在地的法院、仲裁委员会处理。

4.9 签订合同的工作程序:

4.9.1签订合同前,经办人员或公司指定的其他谈判人员应按照本制度4.2条对对方当事人的有关情况进行审查,并复印对方当事人所有的相关资料如法人营业执照及专业资格证书等留存。

4.9.2销售、采购合同,由主办业务人员与对方当事人商谈后拟好合同条款,附合同会签表报审批,由总经公编写合同编号并加盖合同专用章,必要时,由总经理指定责任人员对合同进行合法性审查。

4.10

.3除销售、采购合同以外的合同由总经理指定责任人员会同相关部门与对方当事人进行商谈,拟好合同条款,附合同会签表报批,审批程序按照本制度4.3规定执行,合同审批通过后再经公司签章生效。

4.10.4若合同要经过政府有关部门登记才生效的,或者法律、行政法规规定应当办理批准登记手续的合同,合同成立后由总经办依法及时办理。

4.10.5合同正式签订后,合同文本及有关材料复印件除经办人自行保管外,应当随合同及相关资料的原件和会审表交存公司总经办备案。

5.合同的履行

5.1公司及所属分公司应当按照合同约定全面履行自己的义务,并随时督促对方当事人及时履行其义务。合同的经办员工应当负责公司依约履行合同,因工作疏忽导致公司违约的,公司将按照本制度有关规定追究经办人的责任。

5.2在合同履行过程中,对本公司的履行情况应及时做好记录并经必须做好对方确认工作。

其中,履行销售合同交付货物时应由对方当事人签署一式二份的收货单,一份留存对方,一份交销售部门备查。向对方当事人交付增值税发票时应由对方当事人出具收条。

履行采购合同付款时应由对方当事人出具收款收据或收条,公司原则上只开具限制性抬头的转账支票,不允许以现金形式支付。

5.3在履行合同过程中,经办人员若发现并有确切证据证明对方当事人有下列情况之一的,应立即中止履行,同时及时书面上报总经办处理,并报总经理。

5.3.1经营状况严重恶化;

5.3.2转移财产,抽逃资金,以逃避债务;

5.3.3丧失商业信誉;

5.3.4有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情形;

5.4债权债务的定期确认和发生重大变动时的确认;

5.4.1在常年合同特别是常年销售、采购合同履行过程中,经办人员应定期对帐,确认双方债权债务;

5.4.2在对方当事人发生兼(合)并、分立、改制或其他重大事项以及本公司或对方当事人的合同经办人员发生变动时,应及时对帐,确认合同效力及双方债权债务。

6.合同纠纷的处理

6.1合同双方在履行过程中发生纠纷时,应首先根据法律和公司规定,按照实事求是的原则,由经办人、有关业务部门与法律顾问,与对方当事人平等协商解决;经办人对纠纷的处理必须具体负责到底。

6.2合同双方在一定期限(一般为一个月)内无法就纠纷的处理达成一致意思或对方当事人无意协商解决的,经办人员应及时书面报告总经办和总经理,并拟定处理意见,报总经理决定。

对方当事人涉嫌合同诈骗的,应立即报告总经办和总经理。

6.3公司决定采用诉讼或仲裁处理的合同纠纷,以及对方当事人起诉的,相关部门应及时将合同的签订、履行、纠纷的产生及协商情况整理成书面材料连同有关证据报总经办。

6.4处理合同纠纷的原则:

6.4.1坚持以事实为依据、以法律为准绳,法律没规定的,以国家政策或合同条款为准。

6.4.2以双方协商解决为基本办法。纠纷发生后,应及时与对方当事人友好协商,在既维护本公司合法权益,又不侵犯对方合法权益的基础上,互谅互让,达成协议,解决纠纷。

6.4.3因对方责任引起的纠纷,应坚持原则,保障我方合法权益不受侵犯;因我方责任引起的纠纷,应尊重对方的合法权益,主动承担责任,并尽量采取补救措施,减少我方损失;因双方责任引起的纠纷,应实事求是,分清主次,合情合理解决。

6.4.4合同纠纷的提出,加上由我方与当事人协商处理纠纷的时间,应在法律规定的时效内进行,并必须考虑有申请仲裁或起诉的足够的时间。

6.5凡由总办处理的合同纠纷,所有相关职能部门及项目必须主动提供下列证据材料:

6.5.1合同的文本(包括变更、补充、解除合同的协议),以及与合同有关的附件、文书、传真、图表等;

6.5.2送货、提货、托运、验收、发票等有关凭证;

6.5.3货款的承付、托收凭证,有关财务帐目;

6.5.4产品的质量标准、封样、样品或鉴定报告;

6.5.5有关方违约的证据材料;

6.5.6其他与处理纠纷有关的材料。

6.6对双方已经签署的解决合同纠纷的协议书、上级主管机关的处理意见、仲裁书、判决书、裁定书、调解书等,在正式生效后,应复印若干份,分别送与对该纠纷处理及履行有关的部门收执,各职能部门/项目应由专人负责该文书执行的了解或履行。

6.7对于当事人在规定的期限届满时没有执行上述文书中有关规定的,承办人应及时向主管负责人汇报。

6.8对方当事人逾期不履行已经发生法律效力的调解书、仲裁决定书或判决书的,可向人民法院申请执行。申请执行统一由总经办处理。在向人民法院提交申请执行书之前,有关部门应认真检查对方的执行情况,防止差错,并把有关情况及时报告总经办。执行中若达成和解协议的,应制作协议书并按协议书规定办理。

6.9合同纠纷处理或执行完毕的,应及时通知有关职能部门/项目,并将有关资料汇总归档以备考。

7.合同的变更、解除

7.1 公司的合同变更、解除,按照合同签订程序报原审批人员批准。法律、行政法规规定变更合同应当办理批准登记等手续的,应依法及时办理。

7.2变更、解除合同的协议在未达成或未批准之前,原合同仍有效,仍应履行,经双方一致同意停止履行的除外。

7.3合同的变更、解除的有关规定:

7.3.1在合同履行期间由于客观原因需要变更或者解除合同的,须经双方协商,重新达成书面协议,新协议未达成前,原合同仍然有效,必须继续履行。公司收到对方当事人要求解除或变更的通知书后,应当在规定的期限内作出书面答复。

7.3.2存在下列情形之一的,公司可以单方解除合同,经办人应当及时向公司合同的审批程序原审批人员报告情况。

7.3.2.1因不可抗力致使不能履行合同的;

7.3.2.2在履行期限届满之前,对方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务;

7.3.2.3对方迟延履行主要债务,经催告后在合理期限内仍未履行;

7.3.2.4对方迟延履行债务或其他违约行为致使不能实现合同目的;

7.3.2.5法律规定的其他情形。

7.4变更或解除合同的,应当采用书面形式(包括书信、电报)。

8.合同档案的日常管理

8.1本公司实行二级合同管理,公司总经理办公室全面负责公司的合同原件管理,相关职能部门/项目留存合同的复印件。总经理办公室会同有关职能部门/项目认真做好合同管理的基础工作。具体如下:

8.1.2.1建立合同档案;

8.1.2.2建立合同管理台帐;

8.1.2.3填写'合同情况月报表'。

8.2公司的公章专人管理,公司的空白合同、授权委托书也由专人管理,公司所有合同、授权委托书均由总办统一登记编号、经办人签名,并记录领取情况,业务人员不得随身携带合同专用章或已盖章的空白授权委托书、空白合同出外,特殊情况由总经理批准的除外。

合同专用章、盖章的空白合同、授

权委托书、已签订的合同有遗失的,应及时向当地公安机关报案,并登报声明。

8.3合同有关的送货回单,增值税发票收据以及业务往来传真、信函、对帐单等资料,职能部门/项目应自行保管好;重要资料应将原件交总经办随合同保管。

8.4合同经办人员与本公司终止劳动关系前应把有关材料及空白合同、名片、委托书移交完毕,经总经办和有关部门确认后方可办理有关手续。

合同经办人员与本公司终止劳动关系或因其他原因发生变更的,总经办应在情况发生当日二周内书面告知各有关单位。

9.考核与奖惩

9.1公司、所属各项目全体职员应当严格遵守本制度,有效订立、履行合同,切实维护公司的整体利益。总经办负责本制度执行情况的监督考核。

9.2对在合同签订、::履行过程中发现重大问题,积极采取补救措施,使本公司避免重大经济损失以及在经济纠纷处理过程中,避免或挽回重大经济损失的,予以奖励。

9.3合同经办人员出现下列情况之一,给公司造成损失的,公司将依法向责任人员追偿损失:

9.3.1未经授权批准或超越职权签订合同;

9.3.2擅自为他人提供合同专用章或盖章的空白合同,授权委托书;

9.3.3应当签订书面合同而未签订书面合同;

9.3.4工作疏忽导致公司违约造成损失的。

9.4合同经办人员出现下列情况之一,给公司造成损失的,公司酌情向有关人员追偿损失:

9.4.1因工作过失致使公司被诈骗;

9.4.2公司履行合同未经对方当事人确认;

9.4.3遗失重要证据;

9.4.4发生纠纷后隐瞒不报或私自了结或报告避重就轻,事发后没有立即报告公司的按隐瞒不报处理;

9.4.5合同专用章、盖章的空白合同、授权委托书遗失未及时报案和报告;

9.4.6其他违反公司相关制度的。

9.5公司职员在签订、履行合同过程中触犯刑法,构成犯罪的,将依法移交司法机关处理。

9. 6 以上未明晰奖罚的行为均通过年度绩效考核体现。

10、附则

10.1 本制度由广州**物业管理有限公司总经办负责解释。

10.2 本制度由总经理批准后生效,自颁布之日起执行

第8篇物业公司外部交流管理制度2

物业公司外部交流管理制度(二)

1.0适用范围:适用于公司

2.0职责:相关部门

3.0与环境保护、环境管理部门的交流:

3.1与公安消防部门就治安、防火等项目进行沟通与协调,由公司有关部门进行,接受对方的检查、指导和监督,并作好书面记录,评估实施结果。

3.2与劳动卫生部门就劳动安全、卫生防疫等项目进行沟通与协调,由公司有关部门进行,接受对方检查、指导和监督,并作好书面记录,评估实施结果。

3.3与环保城管部门就环境保护、垃圾清运、有害垃圾处理、消刹、门前'三包'、等项目进行沟通与协调,由公司有关部门进行,接受对方指导、检查和监督,并作好书面记录,评估实施结果。

3.4政府职能部门中与各级物业主管部门交流程序参照程序文件5.1执行,与税务、审计机构、工商、物价、租赁主管部门等的交流程序由公司相关部门根据工作需要直接进行交流。

3.5小区业主委员会产生、换届选举时,由综合事务部依照法律程序告知相关部门并作好档案记录。

4.0与社会服务机构交流中包括:

4.1由综合事务部负责,每年与教育部门(如:湖南大学等高等院校)进行一次交流活动,方式可以灵活多样。

4.2公司相关部门,负责其本业务范围需要合作的社会服务机构的交流沟通工作。

5.0原则及事项:

5.1与政府职能部门及其他有关单位的交流,由公司综合事务部或相关部门根据具体情况,确定是否申请费用,以少花钱,多办事为原则。

5.2确定与新闻媒介交流规模时,小型指活动经费在1000元以下(包括1000元)的情况,大型指活动经费在1000元以上的情况。

5.3确定学术经验交流参加情况时,根据地点、活动经费等综合考虑。

5.4综合事务不应以公司重要事件或开展各种重大活动为契机,与新闻媒介联手,作好宣传报道工作;定期向行业内报纸、杂志投送优秀稿件。

编制:审核:批准:日期:

第9篇物业公司物品管理制度10

物业公司物品管理制度(十)

为确保物业公司对物业的正常维修保养,给业主/租户提供良好的工程服务,物业公司需采购、备品、备件、材料和原料等货物(以下统称为物品),物品的申购、采购、入库、储存、出库、借用、归还、使用及报废的管理

1物品申购制度

物品申购制度是为了确保以最少的物品储备来满足物为维修保养和工程服务的需要,尽可能地压缩库存,防止积压,提高资金和仓库的利用率。

1.1根据库存情况和日常维修的消耗记录,设立常用消耗物品库存量,一般以一个季度的消耗量的二倍。

1.2各班库存情况和日常维修的消耗记录,设立常用消耗物品库存量,一般以一个季度的消耗量的二倍。

1.3物业公司可设立维修零用金,金额为人民币2000元,主要用于工程维修和日常维修所需物品的采购,需动用零用金采购物品,必须提前二周上报公司,待公司批准后,费用在2000元之内,可从零用金内支取,2000元以上的由公司统一开具支票或转帐。

1.4若遇设备/系统故障急修需要采购物品,费用在人民币200元之内,可先支取零用金后再上报公司。

2物品采购制度

物品采购制度是为了在保证质量的前提下,采购价廉物美实用的物品。

2.1日常采购额度超过200元,每年内第一次采购需找三家供应商比价,同样的品牌的物品,选择价格较低,信誉较好的供应商采购,跨年度采购必须重新比价。

2.2在紧急情况和得到物业公司经理同意下,可临时豁免。

2.3若是业主指定或安排的采购,需得到业主负责人的书面指令,并保持归档备查。

2.4凡购进物料、工具等,尤其是定制品,应先取样品,征得使用人同意后,才可进行采购或定制。

3物品入库制度

物品入库制度是为了确保采购物品的质量,办理完备的入库手续。

3.1入库时需登记的内容为:日期、时间、名称、数量、品种、重量、有效期及类别等于入库本上(表1),并要与明细、发票相吻合。

3.2入库时需开箱/合查验物品的质量,若仓库管理员无法把握时,可请使用人协助,并封查验的物品签字认可。

3.3仓库管理员需将验收入库的物品分别堆放、编号。

3.4燃油、锅炉、应急发电机等使用的汽油等燃料,不需入库,但供应商送油到地时,仓库管理员要在现场核实油料的质量、数量。

3.5所有设备可不进入仓库,但入库、出库的手续而参照物品的同样办理。

3.6采购的设备的开箱后,若有技术资料的随机文件,需交工程档案管理人员统一归档,安装和使用人员需阅用这些资料,可办理借阅手续。

4仓储管理制度

仓储管理制度是为确保仓库储存物品的质量。

4.1物品在仓库内储存,应按不同种子类分别堆放,并放置品种代码与之对应,设立'物品的进、出、存货卡'(表2),物品要先进先出,定期翻堆,当提货时可快捷的提出。

4.2要节约仓容,合理使用仓容,对干货、温货、轻重、危险品需区分,重载物品与轻抛物品不要混堆,有挥发性物品与吸潮物品不要混堆。

4.3仓库管理员要留意仓房的温湿情况,注意防火安全,确保所有物资的安全存放。

4.4仓库管理员对仓储的物品应经常检查,对滞存在仓库时间较长的物品要主动向部门领导反映滞存情况,对仓储中发现霉变、破损或超保管期的物品应及时提出处理意见。

5仓库管理制度

仓库管理制度是为确保仓库储存物品的安全。

5.1仓库系物品保管重地,除仓库管理人员的因业务、工作需要的有关人员外,任何人未经许可不准入仓库。

5.2因业务、工作需要进入仓库的人员,在进入仓库时,必须办理入仓登记手续,记录进入仓库的时间、人员、事由及离开时间等,进仓要有仓库管理及工程部经理/主管陪同,不得独自进入,凡进仓人员工作完毕,出仓时应主动请仓库管理员检查。

5.3一切进仓人员不得携带火种、背包和手提袋等物进入仓库。

5.4仓库周围及仓库办公地点不得会客,其它部门的职工不得围聚闲聊。

5.5仓库内堆放易燃易爆物品需采取相应的措施,符合消防规范。仓库内不得存放私人物品。

6工具借用制度

工具借用制度是为确保正常使用。工具借用按时间分可分为临时借用和长期领用,长期领用又可分个人领用和公共领用。

6.1临时借用工具,由使用人填写临时借用工具表(表3),经批准后,向仓库管理员申请领取,并在员工工具借用登记本上登记。在交还时,仓库管理员亦要在该表上写明交还时间并签收,签收时应检查工具及其附件是否完好无损,若发现问题立即记录,并向主管反映。

6.2个人领用工具的品种根据需要配备,由使用人提出申请,经工程经理/主管批准后到仓库领用(表4),并办理领用手续,领用后个人负责使用保管,离开公司时交还,仓库管理人需作签收记录。

6.3公共领用工具由主管/领班申请,经工程经理/主管批准后,到仓库办理领用手续(表5),领用后由申请人或指定专人负责保管。

6.4工具调换原则上以旧换新,发生丢失和毁损,由保管者写明原因,向上一级领导报告,不属人力不可抗拒的丢失和毁损,由责任人按当时工具的价格赔偿,属长期使用正常磨损或损坏,金额在500元以内由工程部领导批准办理报废手续(表6),超过500元需物业经理批准同意。

6.5工具一律不得带出物业,特殊情况经由部门领导批准同意,办理正式手续方可借出。

7物业领用制度

物品领用指除工具以外的备品、备件、低值易耗品及设备等领用。

7.1工作人员到仓库领料之前,先要填妥一份物品领料单(表7),注明数量、规格、名称、施工内容、安装位置等,经工程部经理/主管批准后到仓库领取。

7.2物品领用一般原则上以旧换新,但在实施过程中可先领后交,若发生多领,应主动归还。

7.3若项目确需新增的物品,被盗或遗失的物品,需在领料单上注明,经工程经理/主管批准后备案。

8物品报废制度

物品报废制度是为了明确物品报废程序。

8.1工程部对所有设备除加强日常运行、维修和保养等工作外,还应认真做好设备、材料的更新工作。

8.2工作人员以旧换新的旧料,如灯具、阀门和矿棉板等集中到一定数量作报废处理,对有回收利用价值的金属、塑料可集中送至废品回收站,所得款项交财务入帐。

8.3申请设备报废嶷工程经理/主管同意后,填写'固定资

产报废鉴定书',经财务部和物业经理同意后方可报废,若设备价值超过人民币5000元,还需报业主/业主委员会审核后方可报废。

8.4设备报废需符合下列情况之一:

8.4.1经预测,继续大修后技术性能仍不能满足工艺(工作)要求,并且大修需要费用相对更新设备较多的;

8.4.2 严重影响安全,又无法改造,继续使用可能引起事故的;

8.4.3 严重污染不境,危害人体健康,进行改造又不经济的;

8.4.4 其它需淘汰或更新的设备;

8.4.5对仓库中发现因过期、损坏和老化不能使用的物品,仓库管理员应按年度报工程部领导批准报废,价值超过500元,需报物业经理批准,有关人员应吸取教训,在以后的采购中加以避免。

9物品盘点制度

物品盘点制度是为了确保仓库内储存的物品与帐面物品余额相符,并为采购提供依据。

9.1为及时反映库存物品的数量,配合编制采购计划,节约使用资金,仓库管理员应每月编制'仓库物品申请表'(表8)送工程部领导,每季盘点一次,校核实物和仓库存货记录卡的余额数量是否相符。

9.2仓库管理员应定期盘点库存中,发现升溢或损缺,应寻找原因,并写出盘盈、盘亏报告,若差额严重,仓库管理员应承担相应的责任。

9.3仓库管理员应制订最主储备品和最低储备量的定额,数量上不能把握的需请有关人员协助。根据库存情况及时向工程部领导提出申购计划,避免物资积压或短缺而影响物业和维护保养。

第10篇物业公司施工保安管理制度

物业公司施工保安管理制度1.施工保安管理规程

1.1进入前期工地, 管理公司必须进行装修队伍的登记,做好全面管理的过渡。

1.2装修人员在进入现场装潢前必须向管理公司提供装潢人员名单、施工期限。

1.3装潢人员需携带本人的身份证向管理公司办理登记手续,由管理公司步发临时出入证。

1.4装修人员进入现场必须持有临时出入证和身份证。

1.5装修人员进入现场后,必须以'安全第一'为原则,进行安全操作,如有不文明操作必须听从保安员/管理员的安排。

1.6装修得到局、工具、原材料等物资进场后,必须放入制定范围

1.7装修期间的一切物品若需带出现场,须持货物出门证方可放行

1.8装修人员在现场不得吸烟、随地大小便

1.9装修人员不得在施工场地住宿

1.10如需动火操作,必须项管理公司申请手续,合格后方可操作,装修人员擅自动火造成火警,由其负全部责任。

1.11施工人员必须服从保安监督

1.1 2 施工现场必须每天工作完毕时清除装潢垃圾

1.1 3. 施工人员不得在现场进行动用电饭煲等电器进行烧煮

1.1

4 施工人员不得在施工完毕或禁止通行的区域通行。

1.15施工人员若违反上述规定,视情节后果分别给与警告处分、罚款直至追究刑事责任。

2. 保安的施工管理要求2.1保安人员必须实行文明管理,依法管理的态度,先服务后管理的精神进行现场管理2.2对不文明施工人员必须进行先劝阻后制止的管理,不得与施工人员进行殴打、谩骂2.3现场不得无证人员进入,对不停劝阻人员有管理公司跟施工负责人进行协商解决2.4对现场六面体的保护,例:装修工具对地面的磨损,对墙面碰撞等2.5对现场设备,电话接线、电线、电脑线应经常检查避免被窃2.6对严禁通行区域内的管理检查工作2.7对消防设备施工的安全检查,严禁消防设施通道和遮挡消防设备2.8对动火作业人员的检查和现场保护工作2.9对进出物品的检查2.10对为交露面和已交楼面的防护保卫工作3.动火许可证的措施动火等级、动火有效期、动火办证单位、动火详细位置、工作内容、动火手续安全防火措施、动火分析取样时间、取样地点、分析结果、每次开始动火时间以及各类责任人和各级审批人的签名及意见环保制度

第11篇某物业管理公司人力资源管理制度--薪金制度

物业管理公司人力资源管理制度--薪金制度

一、薪金标准制定

员工薪金等级标准由公司人力资源部制定,董事长批准实施,报上级公司人力资源部备案。月薪等级标准是根据员工行政职务、技术职务、职称、学历等条件确定,并从报到之日起执行。新入职员工实习期工资标准原则上按拟任职位的薪金的80%执行。

公司总经理薪金与奖金由上级公司统一发放,公司领导班子成员薪金标准由上级公司制定,未经上级公司批准不得增加领导班子的薪金、福利。

公司年终奖金发放方案须报董事长批准后执行。

二、薪金内容

员工月薪中内容:基本工资、伙食补贴、加班工资、奖金和住房补贴、交通补贴、劳保费、洗理费、取暖费、降温费、保健费、医疗津贴、卫生费等部分组成,基本工资是员工的基本工资标准,奖金是根据员工的工作业绩实行的浮动标准,伙食补贴等按实际工作日发放。

三、薪金发放时间

每月薪金发放时间为:每月5日前发放上月薪金。

四、薪金纪律

员工之间严禁相互打探薪金级别、待遇、各种费用发放数额,对本人月收入薪金如有疑问可向公司人力资源部查询。