某公司出差管理制度（十二篇）

第1篇 某公司出差管理制度

f公司出差管理制度

1、出差申请

1.1出差:是指因公司业务的需要,公司派员工短期离开编制所在公司到外地参加培训、处理紧急工作的活动。

1.2员工因公司工作需要,可申请出差。副总经理级以下员工出差,必须填写《出差审批单》,说明出差事由、前往目的地、出差时间、费用预算等,.经批准后凭《出差审批单》到财务部借款,无《出差审批单》,财务不得办理借款、报销手续。

1.3审批后的出差申请单报总部人力部备案;

1.4出差审批权限:

职级省内省外业务招待费

乘火车、汽车、轮船乘飞机、火车软卧

分公司负责人

大区经理

总经理助理、总部人力资源部总经理

总经理

分公司其他员工分公司负责人总部人力部

总部员工部门负责人总经理

2、差旅费报销标准

项目 职级火车 轮船 飞机住宿标准(元/天)

出差补助 200公里内200公里外珠上广北 海海州京一般地区

总经理不规定二等舱普通舱 实报实销

副总经理级不规定二等舱普通舱≤400≤350实报实销

总经理助理 总部部门(副)经理

大区经理、分公司负责人硬座硬卧三等舱普通舱≤300≤250同一地区前五天40元/天,五天后按20元/天计

总部部门主管

分公司部门(副)经理硬座硬卧三等舱普通舱≤200≤180

其他人员硬座硬卧三等舱普通舱≤180≤150

2.1因公出差职工,乘坐飞机、车船和住宿而产生的费用,据实凭票在限额以内报销,具体标准如下:

2.1.1出差人员所到分公司有宿舍,在能够入住的情况下,不得住宾馆(副总经理级及以上领导除外)。

2.1.2经总经理批准乘座飞机的出差员工,必须尽量提前将订票需求告之出发地所在公司人力部,由人力部提前订票,并在旅客安全须知页注明打折后价格和签名。除因特殊情况而无法由人力部订票情况外,员工不得私自订票(特殊情况说明原因),否则财务不予以报销。

2.2市内交通费

2.2.1员工因公办事而乘座公共汽车,在车票后面注明日期、起终地点和所办事务后,据实凭票实报实销。

2.2.2员工由机场到出差目的地,在无公务车接的情况下,必须乘机场大巴到市内,再乘其他交通工具到目的地;赶飞机时,除无公务车送且时间紧急的情况下,电话请示直接领导经批准后,方可乘出租车去机场,其它情况下,必须乘机场大巴或公司公务车去机场(副总经理级及以上领导除外)。如存在特殊情况而事前无法请示的,事后在出差报告中说明详细原因。

2.2.3员工出差时,由火车站、客车站、机场大巴站去目的地或由始发地去火车站、客车站、机场大巴站,在无公务车接送的情况下,可以乘坐出租车,无须事先请示。但其他情况原则上不准乘坐出租车,如存在紧急、特殊的情况,可以乘坐,但必须在票据后面写明日期、起至地点、特殊原因后方可据实凭票报销。并将此项费用在出差报告中注明。对不能说明情况或理由不充分的,财务人员有权拒绝报销。批准权限如下:

2.3出差补助

2.3.1出差人员,在到达目的地五日内,出差补贴按40元/日的标准执行,五日以上者按20元/日的标准执行;

2.3.2轮岗、调动、在编制所在地上班,不属享受出差补贴。

2.3.3出差天数的计算,算头不算尾;

2.4出差招待费

员工出差时所需的招待费必须经过总经理批准,并在票据后面注明招待原因方可据实凭单报销。

2.5以上出差费用应严格按照公司规定和出差费用预算进行。不在预算范围内的,必须事前电话请示相关领导,出差返回后,在出差报告中详细说明原因。

3、报销程序

3.1报销人到财务部领取差旅费报销单,将报销票据整齐粘贴,按照标准计算出金额,并请部门负责人签字;

3.2将有部门负责人签字的报销单送财务部负责人审核并签字;

3.3财务审核后,请公司负责人批准报销;

3.4将报销单交财务部会计作记账凭证,然后交出纳支付余款。

4、 报销票据:

报销的票据,必须是符合国家有关规定的正式票据,任何收款收据、白条一律不能报销。

5、 出差管理

5.1出差人员到公司内部其他公司出差,由所到公司人力负责人进行考勤记录;

5.2出差结束后,提交详细的《出差报告》,报直接上级审阅;《出差申请单》《出差报告》交所在公司人力部存档。

6、 出差香港的报销规定

6.1职工因公临时出境要选择经济合理的路线,不得随意更改路线,增加停留点和绕道旅行,赴港人员预定目的地所需的往返交通费,按票价核拨;

6.2目的地城市内交通费,在公杂费中支付;

6.3公杂费的范围一般包括市内交通费、邮电费、娱乐费、洗衣费、理发费等费用;

6.4赴港人员的伙食费和公杂费实行包干使用;住宿费在预算标准内按实报销;包干天数按离、抵我国国境之日计算;

6.5出差香港费用标准:

职级住宿费(港元)伙食费(港元)公杂费(港元)

总经理实报实销

副总经理实报实销

其他人员

第2篇 房地产公司出差管理制度

房地产开发公司出差管理制度

(五) 第一章 总则

第一条 为规范公司员工出差管理工作,强化成本管理意识,合理控制差旅费开支,特制定本制度。

第二条 审批程序和权限员工出差时应填写《出差审批单》,并按以下权限进行审批。

1、 总经理出差,报请董事长审批。

2、 公司领导班子成员出差,报请总经理审批。

3、 部门负责人出差,报请总经理批准。

4、 其他人员出差,报请公司分管领导审批。第二章 出差管理细则

第三条 因公务紧急,未能履行出差审批手续的,出差前可以电话方式请示,出差归来后补办手续。

第四条 出差人员因特殊原因无法在预定期限返回销差而必须延长滞留的,根据出差者申请,经调查无误后支给出差差旅费。

第五条 出差人员交通工具除可以利用公司车辆外,以利用火车、汽车为原则。但因紧急情况经总经理核准者可乘坐飞机。

第六条 使用公司交通车辆或借用车辆者不得申领交通费。

第七条 因陪同客户外出或其他特殊情况下差旅费用超支或超规格乘坐交通工具的,须事先征得分管领导同意。

第八条 出差住宿和补贴标准

1、 出差住宿标准:a.公司级领导人员住宿费实行实报实销;b.公司各部门经理,住宿标准不得超过 元/日;c. 一般员工,住宿标准不得超过 元/日。

2、 住勤补贴标准:伙食补贴每人 元/日,市内交通费补贴每人 元/日。第三章 出差费用报销

第九条 出差人返回公司后,5天内应按规定到财务部报账。填写《差旅费报销单》,并将原始发票粘在所附凭单上,由经办人签字,部门经理、财务人员签字后,报总经理审批,予以报销。

第十条 业务招待费报销,须填写《支出凭单》,所附单据必须有税务部门的正式发票,列明公司抬头,数字清晰,先由经办人签名,部门经理、财务人员签字后,报总经理审批,予以报销。超审批金额外的业务招待费,一般不予开支。

第十一条 其他报销、审批程序同上。第四章 附则

第十二条 出差人员要实事求是,一旦发现弄虚作假,一律按公司有关规章制度严肃处理。

第十三条 本制度经总经理办公会通过后施行,修改时亦同。

第十四条

第3篇 物业管理公司因公出差管理制度-7

物业管理公司因公出差管理制度(七)

第一章 总则

第一条为规范公司因公出差管理,使出差事务高效有序地开展,特制订本制度。

第二条因公出差是指为公司的利益而借助交通工具外出办事。

第三条出差分国内出差和国外出差,国外出差参照万向集团公司出国(境)管理制度。

第二章出差程序

第一条出差者应在出差前填写出差申请单,报部门经理同意,部门经理出差需报总经理批准。

第二条除部门经理以上人员及其随从外,其他员工出差原则上不得乘飞机、火车软卧及二等舱以上的轮船。特殊情况需要超标准乘坐交通工具的需写明原因,由本部门经理签字后,报财务部批准。

第三条出差者的费用原则上由出差者自行垫支,在自行垫支确实有困难的情况下可以申请领款。由本部门经理在领款单上签字后,报财务部经理及总经理批准方可领款。出差人员任务完成后,须在三日内办理报销手续,冲抵领款,否则每月按领款额的1%收取资金占用费。

第四条出差人员出差前必须安排好工作,特别是部门经理出差,必须委托他人处理日常事务,以免工作失误。

第五条出差人员有维护集团形象,收集相关资料和信息的义务。

第六条出差任务完成后,出差人员须在三日内写出汇报,报部门经理、财务部负责人和总经理。

第三章出差费用

第一条出差费用报销的审批程序:出差费用的报销,需经部门经理(或其授权人)、综合部经理(或其授权人)、财务部负责人(或其授权人)及总经理(或其授权人)审批后方可报销。

第二条出差费用的报销范围及额度。

1、会务费、资料费按实报支,有书籍的必须先入库并由仓管员登记备查帐,并在发票上签名后,方可报支,个人购买的一律不得报销。

2、出差的乘车费用按实报支,总经理以下人员超标准乘坐交通工具的在报销时应附原经审批的报告。

3、住宿费:总经理以下人员一般不超过240元/间.夜,特区和直辖市可上浮50%,超过标准部分不予报支,总经理在一般人员标准上上浮50%。参加会议、培训住宿统一解决的,按实列支,节约部分不再奖励。住宿费结算不得采用支票的方式支付。

4、出差在外应尽量乘坐公共汽车,原则上不得打的,因事务紧急或其他特殊原因需要打的,需在出差汇报中说明理由。

5、出差所发生的业务招待费报销一律按照《业务招待费管理办法》执行。

第四章 罚 则

有下列情形者,每发现一次按情节的严重程度处以100-1000元的罚款。

1、假公济私外出。

2、出差人因个人原因未达到出差目的。

3、出差人在外作出有损企业形象的事情。

4、出差结束后未按要求及时写出出差汇报。

5、出差费用报销中有弄虚作假的现象。

第五章附则

第一条本制度自下发之日起执行。

第二条本制度解释权属于公司财务部。

第4篇 公司员工出差管理制度12

公司员工出差管理制度(十二)

第一条为加强出差有关问题的管理,特制定本规定。

第二条员工出差依下列程序办理:

(一)出差前应填写'出差申请单'。出差期限由派遣领导视情况需要事前予以核定,出差人应遵照执行。

(二)出差人凭经批准的“出差申请单'向财务部暂支相当数额的旅差费,“出差申请单”由财务部存档以便核查开支的审批。出差人返回后一周内应报清费用并结清暂支款,未在一周内报销者,财务应于当月工资中先予扣回,等报销时再行核付。

第三条 出差的审核决定权限如下:

(一)国内出差:申请出差由部门经理审核后填写出差申请单,报请总经理或副总经理批准,部门经理以上人员一律由总经理核准。

(二)国外出差,一律由总经理指定并核准。

第四条 工作日出差不得计加班费,但假日酌情予以计薪。

第五条 出差途中除因工作需要或因病及意外事件,经请示延时外,不得借故或因私事延长出差时间,否则除不予报销旅差费外,依情节轻重予以处罚。

第六条出差地区可当天往返者,非特殊理由不得留宿。

第七条 出差旅差费分为交通费、住宿费、膳食费、通讯费、交际费等,其标准由财务部另行确定。(财务总监制定)

第八条出差费用的报销:

(一)交通费、住宿费按规定标准凭据报销,超过标准自付。

(二)膳食费、通讯费按规定补贴标准领取。

(三)交际费由领导核定,凭据报销。

(四)如无法取得支出之原始凭证单据者,应申述理由,由经理核准后,才能报销。

第5篇 电池公司出差管理制度

电池有限公司出差管理制度

随着公司的发展和市场业务的需求,我们会越来越多的和社会各界交往,互通有无,也会越来越多的进入全国各地的市场,进行调研,但是,公司的资源是有限的,出差的目的不应该是出差,一定要有企业的、具体的目的,才需要出差,为规范公司全体员工的出差和临时外出行为,使出差有计划有安排有效率,特制订本制度。

一、在出差前一周必须向公司提交出差计划表,必须明确的事项包括:

1、日程时间表;

2、去那里做什么,目标是什么;

3、不去会怎样;

4、去,要做哪些事情;

5、约好谁,什么时间碰面;

6、要谈哪些事,对方知道吗(他也要准备);

7、针对这次双方会谈的主题,有没有事先做心理的“角色扮演”,也就是说你认为对方会出哪一招。

填写完整的表格先交由直接上级审查,再传送总经理审核,审核通过后(留总经办备案),方可按时出发,否则公司不报销车旅费用。

二、如果当地有本企业的业务员,出差人员理当与他一起工作,并视察其业务的进展状况,那么,出差人员也要有所准备:

1、要跟他谈什么,他知道吗;

2、他需要事先准备什么;

3、去之前,自己要准备什么。

三、回公司以后,出差人员必须在24小时内向直接上级书面报告“战果”,包括承诺客户回来后要立刻为他处理的事;这次出差有什么学习的收获等等,每延迟一天汇报考核50元。

四、出差如果超过3天,应该每天向上司传送出差日报表(报告当天发生的事项),而不是回来再写,每延迟一天考核50元。

五、临时外出人员离开公司厂区,在当天内返回的,直接上级主管必须要求其口诉第一条里的7个事项方可外出,当更上一级主管询问该人员外出事项时,若其直接上级不能清楚回答上诉事项,考核50元/次。

该制度从即日起生效。

总 经 办

二0**年十二月十五日

第6篇 策划公司出差制度范例

1.因公司有业务在外地,而需于当地工作者:

--每日人民币50元的补贴(包括饭补,以有在当地留宿为准,所以计算日数以留宿晚数为准),天津地区仍以每日人民币30元的补贴计算;

--凡到外地工作即日来回者不获补贴;

--所有交通费由公司全数支付,凭发票报销;

--所有住宿费由公司全数支付,凭发票报销;

--出差期间手机漫游费凭手机交费单实报实销;

--衣着(便服),若见发展商则需穿西服;

--不设有加班费。

2.因公司委派到外地考察或出席公司会议者:

--不获::出差补贴;

--所有交通费或机场税(如有)由公司负责,凭发票报销;

--所有住宿费由公司负责,凭发票报销;

--出差期间手机漫游费凭手机交费单实报实销;

--衣着(便服),如特别要求穿西服;

--不设有加班费。

3.因拓展业务到外地工作者

--每日补贴人民币50元(包括饭补,以有在当地留宿为准,所以计算日数以留宿晚数为准);

--即日来回者不获补贴;

--所有交通费由公司全数支付,凭发票报销;

--所有住宿费由公司全数支付,凭发票报销;

--出差期间手机漫游费凭手机交费单实报实销;

--衣着(便服);

--不设有加班费。

注:自2002年3月1日起生效。

第7篇 g公司出差管理制度

一、出差管理办法

国内部分

第一条 本公司以及所属工厂及营业所的员工因公奉派国内出差办理公务者,依本办法规定发给出差旅费。

第二条 本公司员工乘坐火车、轮船、飞机按表16.4.1的标准发给交通费:

一、代理职称的职员比照高一职等人员的标准支给。

二、练习生、雇员、工友比照三等以下职员的标准支给。

(一)乘坐火车及长途汽车,原则上应出具铁路局、公路局或汽车公司的购票证明单,如因故未能取得购票证明单者,由出差人出具凭单。

(二)乘坐轮船应取具轮船公司或旅行社的购票证明单或船票存根。

(三)因急要公务必需搭乘飞机者应事先报准并凭飞机票根报支旅费。

(四)搭乘公司的交通工具者,不得再报支交通费。

第三条 员工出差的膳食、住宿、杂费按下列标准核发

a主管级:每日200元

b一般级:每日150元

第四条 出差期间因公支出的下列费用,准予按实报销,并依下列规定办理:

(一)乘坐计程车原则上应取得汽车公司开具的统一发票,无法取得者由出差人员出具凭单为凭。

(二)电报电话费应取具电信局的收据为凭。

(三)邮费应取具邮局的证明为凭。

(四)因公宴客的费用,应取具统一发票或贴足印花的正式收据为凭。

(五)因公携带的行李运费,应取具正式的运费收据为凭。

第五条 员工出差,应由派遣出差单位的主管填写通知单一式二份,递请核准后,一份送秘书处登记出差日期,一份由出差人凭以预借或报支旅费(按照规定格式逐项填写)。

第六条 员工出差销差后三日内应填具“出差旅费报支单”,送请各单位主管核实后递请秘书处审核,总经理核准后,出纳人员方得凭以报支。

第七条 员工出差前,得凭核准的派遣出差通知单预借旅费,于出差完毕报支旅费时扣回。 第八条 市内及短程(一日内)出差人员,除按实报支车资外,另可报支误餐费。

(一)下午一时以后销差者准报午餐。

(二)下午八时以后销差者准加报晚餐。

(三)不得再报支加班费。

第九条 奉令调遣的人员,可以比照以上有关条文报支交通费、膳食费(一天)及行李运费。

第十条 调遣人员若在公司用膳,则不得报支误餐费。

第十一条 调遣人员若超过一天以上但不能视为出差的,可以由公司酌情予以补贴。

国外部分

第十二条 本公司员工奉派出国人员,除薪津照领外,并准予报支出差旅费其标准如下: (一)凡出国往返于公司指定地点的交通费按实报支,自行观光的交通费自理。

(二)膳、宿、杂费按当时行情,并依国税局出差规定在报支额度内支给。

(三)派遣在同城市持续驻留30日以上者自第31日起按上列标准八折支给。

第十三条 受政府或其他机构聘请(派遣)出国考察或实习的本公司人员已在受聘或派遣的机构支领出差旅费者,不得再向本公司支领出差旅费。

第十四条 出差期间因公支出应取得正式收据并按实报销,其无法取得正式收据的零星付款可以以出差人签呈为准。

第十五条 如因公务上原因必须支付的费用而超过日用费规定者可以呈请总经理核发特别津贴。

第十六条 国外出差旅费报销办法仍比照本办法第五条至第七条规定办理。

附则

第十七条 下级职员与上级职员一起出差时,下级职员得比照上级职员标准支给。

第十八条 本公司董事、监察人及顾问的出差旅费比照经理级标准支给。

第十九条 膳、宿什费的支领标准,因物价的变动,可以由总经理随时通令调整。

第二十条 本办法经董事会核定后实行,修改时亦同。

二、出差管理规定

第一条 为加强出差费用的管理,特制定本规定。

第二条 员工出差依下列程序办理:

(一)出差前应填写“出差申请单”。出差期限由派遣负责人视情况需要,事前予以核定,并依照程序实核。

(二)出差人凭核准的“出差申请单”向财务部暂支相当数额的旅差费,返回后一周内填具“出差旅费报告单”,并结清暂支款,未于一周内报销者,财务应于当月工资中先予扣回,等报销时再行核付。

第三条 出差的审核决定权限如下:

(一)国内出差:六日内由部门经理核准,四日以上由主管副总经理核准,部门经理以上人员一律由总经理核准。

(二)国外出差,一律由总经理核准。

第四条 出差不得报支加班费,但假日出差酌情予以计新。

第五条 出差途中除因病或遇意外灾害,或因工作实际需要电话联系,请示批准延时外,不得因私事或借故延长出差时间,否则除不予报销旅差费外,并依情节轻重论处。

第六条 出差旅差费分为交通费、住宿费、膳食费、通讯费、交际费等,其标准另定。

第七条 出差费用的报销:

(一)交通费、住宿费按标准报销,超标自付,欠标不补。

(二)膳食费按标准领取。

(三)通讯费以邮局凭证报销。

(四)交际费由领导核定,凭据报销。

三、员工出国办法

(一)凡本公司员工因公经核准出国者,悉依本办法之规定办理之。

(二)因公奉派出国人员,于出国前需先立承诺书(如附件一),言明按期归国并继续为公司服务,如在返国三年内自动辞职者,愿无条件赔偿出国期间之费用除以三年平均数额之差额,并放弃先诉抗辩权。

(三)出国人员于返国后,应于二星期之内书面提呈出国经过及观感心得必要时,并由总经理排定时间,向公司内有关部门人员讲解心得及工作计划方针。

(四)国外出差旅费报支标准如附表二。

(五)奉派出国人员,出国期间其薪津仍准照领,并得预支核定日数之差旅费。

(六)出国人员应照规定期限归国,并于返国后10日内检具有关凭证向会计部报销,因故拖延不归或费用开支经审核不准报销者,概由出国人员自行负担。

(七)出国人员在国外之旅行,应予规定之路程为限,规定以外路程之差旅费如经总经理核准者,准予报销。

(八)出国接受技术训练或爱国内外厂商机构补助人员,其差旅费如已由有关单位支给者,其支给部分不得再向公司申请,但厂商供给之费用较本办法所订之费用为低时,其差额得由公司补助之。

(九)本办法经经理级会议通过呈总经理核定公布实施,其修改或补充亦同。

第8篇 企业公司出差管理制度

公司出差管理制度

一、目的

为规范出差人员管理,搞好成本控制,本着“励行节约、反对浪费”的原则,结合公司实际,特制定本制度。

二、适用范围

《出差制度》适用于因工作需要,到外地出差,当日无法返回者的管理。

三、管理职责

综合管理部负责出差人员的统一管理。

1.总经理负责部长以上(含)出差人员的审批;

2.各部门主管副总经理负责部长以下出差人员的审批。

3.财务部负责经批准后的出差费用预付与报销结算。

四、出差申请办理程序

1.出差人员事先填写《员工出差申请单》(也可以计划形式提出),说明出差事项、日期、交通工具安排。

2.部长(含)以上人员的出差由总经理审核批准,部长以下人员的出差由各部门主管副总审核批准,签字后的《员工出差申请单》交办综合管理部备存。

3.因时间紧急,来不及办理出差申请者,应由先口头报告出差审批领导,出差返回公司后补办申请手续。

五、出差费用领报规则

1.差旅费申领

1)出差人员须于出差前1天,预算差旅所需费用,填写借款凭证。

2)交总经理签字,财务经理核实。

3)到出纳处借款。

2.差旅费报销

1)出差人员返回后一星期内必须报账(特殊情况除外)。

2)报销时须将有关单据在《凭证粘贴签》上粘贴齐备,并在每张单据的背面注明消费事项。

3)交部门主管(部长)和总经理签字。

4)财务部审核后,到出纳处报销。

3.有预支差旅费而逾期未报销者,出纳有权催促,逾一个工资期者,出纳应从其工资中扣还借支之差旅费。

4.出差期间由本公司或有关单位提供出差交通工具、交通费或住宿费;出差者不得再申报相应费用。

5.出差中途除因病或遭意外灾害或因实际需要由主管指示延期外,不得因私事或借故延长差期,否则除不予报销差旅费外,并依情节轻重论处。

六、差旅费计算标准

1.出差人员的差旅费用,除往返目的地的交通费用,凭票据实报实销外,出差目的地的住宿费用采取限额控制,伙食费补贴采取包干制,市区交通费报销为:部长级(含)以上人员可以坐出租车凭票报销,一般人员只能坐公交车凭票报销。

2.部门副经理(含)以下人员到出差目的地的交通工具以硬卧、客车、轮船为主,严格控制软卧和高等客仓,未经总经理批准不得乘坐飞机。800公里或(8小时)以上乘火车者享受硬卧,不坐硬卧而坐硬座者,可享受车票全额的50%的额外补贴,800公里(8小时)以下只能乘硬坐,如遇特殊情况,必须经分管领导批示,方可执行

3.招待客户所发生各项费用在3000元(含)以下的,须事先征得分管副总同意,凭有效发票申请报销。招待费用超过3000元以上的,须事先征得总经理的同意,凭有效发票申请报销。

4.差旅费按一般管理人员(包括车间班组长)、部长(包括车间主任、厂长、工程师)、副总经理及以上人员三个级别标准申领,凡与高阶层人员一同出差者,差旅费可参照高阶层人员标准申领。

5.出差人员所达目的地的车费、住宿费、市区交通费在标准与要求范围内凭正规票据实报实销,超过标准部分自负;伙食费补贴按标准包干报销。

城市级别 阶层 沿海特区、直辖市、省会城市 地市级城市

县(区)级城市

伙食费 住宿费

伙食费 住宿费

伙食费 住宿费

注:(1)沿海特区指深圳、珠海、厦门、汕头、广州、海南、宁波、温州、大连、青岛。(2)出差打的费用按实际情况可予报销。

七、当日往返出差费用计算标准

1.包括在公司所在地外勤任务。

2.当日往返出差除交通费用按票据实报实销外,如是逾越公司用餐时间可报误餐费每餐20元。

3.公司派出参加培训学习、支援等公务的员工,按照30元/天的标准报销工作餐费。但若其费用已由公司或有关单位支付者,不得再申请报销。

4.在公司所在地外勤任务时,一律以公交车代步,不得乘计程车,否则费用自理。除非特殊情况,但要经部长查实,经总经理特批。

5.如果两人(同性)一同出差,提倡同吃同住,尽量节约开支。

八、出差承包费日期计算标准

1.差旅承包费按实际出差日数申报,从本地出发上午12点以前离开按一天计算;中午12点以后离开按半天计算,返回本地中午12点以前到达按半天计算;中午12点以后到达按一天计算。

2.出差的路线和时间如果与申请路线和时间发生变化,必须提前告诉部门主管,否则绕道产生的费用和时间不予计算。

九、出差外勤纪律

1.员工出差应本着节约原则,维护公司的利益和形象,保持良好职业素质,与客户约见、商谈准备充分,秉公办事,不得徇私、受贿、索贿、谋取私利,违者按章从严处罚。

2.出差期间,员工应遵守国家法律和治安管理条例,并洁身自爱,违法者后果自负,公司概不负责。

3.员工出差在外,行事应谨慎,凡由本人原因造成的意外灾害事故,公司不予任何经济补偿。

七、附则

本制度由综合管理部制定、修改、解释,自颁布之日起实施。

十一、附件:

出差申请表

第9篇 投资公司员工出差管理制度

投资管理公司员工出差管理制度

第一条为规范出差管理流程、加强出差预算的管理,特制定本制度。

第二条本制度适用于总公司以及所属子公司因公出差的各级员工,出差涉及事项均须按照本制度规定执行。

第三条出差类型

(一)当日出差:出差当日能往返者。

1.当日出差的交通费凭乘车票据实数报销。

2.当日出差人员不得在外住宿,但因实际需要,事先呈报权责单位核准按远途出差办理。

3.短途出差原则上只允许乘坐汽车、火车硬座交通工具。

(二)远途出差:出差必须在外住宿者。

1.当日出差的交通费凭乘车票据实数报销。

2.远途出差一般选择火车作为交通工具,特殊情况下采用汽车出行,一般火车超过8个小时可以选择卧铺出行,特殊情况,可向总经理申请选择乘坐飞机。

第四条出差审批流程

(一)个人申请出差

1.主管级以下人员出差应提前1-3日办理出差申请,按要求填写《出差审批单》注明出差时间、地点和事由,并按审批权限逐级核准后方可执行出差,并报行政部备案。

2.主管级以上的出差须提前1-3日办理出差申请,按要求填写《出差审批单》,注明出差时间、地点和事由,报总经理批准后方可执行出差,报行政部备案。

(二)公司指派出差

1.即由公司权责部门、总经理、经理、部门主管根据业务及其他工作需要,指派其部门涉及岗位人员出差。

2.指派出差均由指派人填写《外派单》经总经理批准后,被指派人按出差流程填写《出差申请单》注明出差时间、地点和事由,并经相关人员签字后方可执行出差,并按照本制度执行出差费用申请、核销事项。

(三)其他规定

1.员工出差时限由审批权责部门或指派人员视情况需要事先予以核定。

2.因公务紧急,未能履行出差审批手续的,出差前可以电话和短信方式请示并经批准,出差后补办手续。

3.出差员工(总经理级以上人员除外)在出差前后均需到行政部和所部员考勤执行员办理外出考勤登记和核实。

4.出差期间因工作需要或其他不可抗力因素而延长出差时限的,须报请其所属权责部门审核批准。

第五条、出差费用标准及相关规定

(一)出差时间规定

1.出差当日12:00以前出发按1天计算;

2.出差当日12:00以后出发按半天计算;

3.出差当日12:00以前返回按半天计算;

4.出差当日12:00以后返回按1天计算;

5.此处涉及的时间以飞机、车船票等起/至时间提前/滞后2小时为准。

(二)出差费用标准如下表:

公司出差费用标准

项目

职位交通费用住宿标准出差补贴

重点城市一级城市二级城市县级以下城市远途出差当日出差

公司/部门经理实支350元/日250元/日200元/日150元/日80元/天40元/天

业务或其他人员实支250元/日180元/日150元/日100元/日50元/天20元/天

备注:1、上述出差补贴标准(含餐饮、通讯等费用);

2、出差补贴标准包含路程时间;

3、重点城市:北京、上海、广州、深圳等;

4、对于需报住宿人员,出差期间本着节约的原则,住宿费用标准原则上实报实销,上限不得超过该表所核定的住宿标准,如超出该住宿标准,则超出部份自理;

5、所有报销项目需持相关票据,如确实不能提供相关票据的项,需写情况说明及相关的证明材料方可报销,否则不予以报销。

六条、出差费用的预借支、核销流程

(一)出差费用预借支

1.因公出差的员工需预支出差费用的,凭核准的《出差申请单》至财务单位按规定办理费用预支,预支金额由财务部按出差地点及差期时间核定。

2.出差人员亦可先行垫付出差费用,出差完毕后凭相关票据进行核销。

3.预借支:

(1)所有预借支都需报总经理、常务副总审批,借款的首要原则是'前账不清,后账不借'。

(2)出差或其他用途需借大笔现金时,应提前向财务预约,并有总经理审批;

(3)借款要及时清还,出差结束后5日内到财务部结算还款。无正当理由过期不结算者,扣发借款人工资,直至扣清为止。

(4)借款额度与借款人工资挂钩,原则上不得超过借款人的月工资收入。

(5)借款金额原则上限制为:普通职员借款金额在1000~2000元,主管级以上员工金额在1000~3000以内,特殊用途超过5000元等特大金额应上报到总经理须以书面形式说明原因并审批。

(二)出差费用核销程序

1.核销规定:

(1)住宿费用按实报销,最高不得超过本制度所订标准,超标自付,欠标不补;由对方接待或公司安排的餐饮费、交通费、交际费不得重复报支。

(2)业务交际费用额度由总经理核准,未经核准费用自理。

(3)所有报销项目均需凭发票等票据报销,如确实不能提供相关票据的项,需写情况说明及相关的证明材料方可报销,否则不予以报销。不得虚报、冒领,上述情形一经查出,除追回报销款外,并视其情节轻重给以不同程度的处罚。

(4)出差人员未经核准出差时间超过审批时间的,停留期间的涉及补贴、交通费一律不予报销,特殊情况经总经理核准后予以报销。

(5)本制度中涉及报销的费用,如遇特殊情况超支须提交书面报告经总经理审核批准后方可报销;

(6)员工出差期间原则上不得报支加班费;节假日出差的,经其所属权责部门批准并由行政部复核后,可酌情安排补休。

2.核销程序

(1)员工须在出差结束后5个工作日之内完成差旅费的报销工作,并向本部门负责人呈交一份'出差报告单'。

(2)从财务部领取《报销单》后,依财务部规定的标准粘贴相应的正式发票(补贴部份不需发票)。

(3)填好《报销单》的所有明细,出差人员签字后,呈报财务部,由财务部审核并按财务报销核决权限逐级核准。

(4)经相关人核准后,方可到财务领取报销费用。

(5)涉及超出规定时间进行费用报销的,出差费用按照所报销金额的6折

支付。

第10篇 公司员工出差管理制度

目的：为了统一规范管理员工因公出差事项，特制订本制度。

应用范围：本制度适用于公司的各级人员出差涉及的事项均须按照本制度执行。

内容：

公司员工因公出差分为：本地出差和异地出差两种。本地出差指可以当天往返的，出差前填写《外出申请单》注明姓名、所属部门、出差地点，详细填写出差理由，不能在当日返回而在外地住宿者视为异地出差。异地出差人员在出差前填写《出差申请单》注明姓名、所属部门、出差地点，详细填写出差理由及出差期间的行程安排等，并报相关主管审批。员工出差时间达到三个工作日以上，须办理交接工作，在出差前一个工作日内填写好《工作交接表》提交至行政部。员工出差计全勤，出差期间的休息日(包括双休日和法定节假日)视同加班。出差员工出差费用、住宿费用报销过程中应实报实销，根据实际情况分为二个基础标准

一、总经理及高层管理人员:省会城市及直辖市每日的标准范围为人民币300元，

二、中层管理人员及普通员工标准范围为人民币180元，根据实际情况不能超出标准的10%，若超出此范围均由个人承担。

企业人员在本地办事，中午不能及时回厂者给予补助午餐费10元，超出部分由个人负担。

本地出差人员每人每次补助餐费二十元。(本企业出差两市之间，除去往返间的餐补其它天数不在餐补之内)且超出部分由本人承担。人员异地出差给予三餐补助费用，补助标准如下：省会城市及直辖市高层人员每日补助人民币80元，中层人员每日补助人民币60元，普通员工为人民币40元，

出差期间的因工作需要招待客户的费用根据实际情况审核后实报实销另计。

员工、部门主管、管理者出差根据出差城市的距离决定出乘用具，(注：基本情况以火车为主，视情况申请乘坐硬卧和公路车)如有特殊原因需要乘坐飞机经济舱的员工应经总经理批准，未按规定执行者，超标部分，将自行承担。员工出差结束后须在到工作岗位的三个工作日内，持交通费有效凭证按财务相关报销管理履行报销手续，若因个人原因延误报销，公司将不予受理报销事宜，所有费用员工自行承担。出差期间因工作需要而延长出差时限时，出差员工须立即向上级领导上报申请;因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的，出差员工须及时上报上级领导并在出差结束后回到工作岗位后一个工作日内提供相关证明;如未在规定时间内提供相关证明者，公司将不予报销返程费用。使用公司车辆者不得申领交通费。

因公出差人员凭往返交通票据、住宿费和餐饮费凭证，可按出差天数领取出差补助如果出差中有企业应当承担费用的宴请情况发生，宴请当次的餐费补助将不再享受。特殊情况行政部安排车辆接送，如无法安排，航空以空航班车为主，如遇特殊原因可乘坐出租车前往机场，前往火车站的出租车费实报实销， 在进行报销时，出示出差申请单，财务部方能给予报销。

本制度经总经理核准，自颁布之日起生效。

第11篇 公司出差及差旅费管理制度

公司出差及差旅费管理制度

第一章总则

为规范公司出差行为，提高工作效率，加强差旅费及有关费用开支的控制管理，特制定本制度。

第二章出差流程

1.出差申请与报告

1.1根据部门工作目标或业务需求，由部门经理或分管主管视具体情况确认出差人和出差期限，并依照程序核定。

1.2被委派出差人应填写《出差申请单》，《出差申请单》必须详细填写出差地点、出差时间、出差路线、事由、计划及出差费用预算等内容，并依照程序找对应主管核定并签字确认后方可出差，否则出差费用一律不予报销。

1.3主管对出差申请进行审批时，除须对申请人员所填具之出差目的及时间安排进行审核外，还应对其所提出的出差费用预算进行合理性测算。

1.4将《出差申请单》送至行政部留存、记录考勤。原则上出差出发时间在中午12点以前的可以不来公司报到，出差出发时间在中午12点以后的要来公司报到，特殊原因不来公司的必须有部门经理批准并报行政部备案。

1.5出差返回时间(以车票、机票上的到达时间为准)在中午12点以前的要来公司报到;出差返回时间在中午12点以后的经部门经理批准并报行政部后可不来公司报到。

1.6出差后须按《出差申请单》中拟定的时间、路线、拟计划拜访客户名录等事项开展出差工作。出差人员出差期间需每天向部门主管报告工作进展及下一步工作计划安排。

1.7出差途中生病、遇意外或因工作实际，需要延长差旅时间的，应打电话向公司请示，不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。

1.8出差人员返回后均需提报《出差报告》，出差报告中需将本次出差的任务完成情况(包括出差目的达成情况、费用支出情况等内容)做详细说明，同时该报告也是出差费用报销的依据之一。

1.9《出差报告》的审核及审批流程同《出差申请单》。

1.10出差结束后，应于3日之内提交出差报告，并在5日内到财务部费用报销。未按以上手续办理出差手续或未经审批所发生的费用，公司将不予报销。

1.11为强化出差费用管控及提升远途出差(本市以外)成本效益，远途出差人员在填具《差旅费报销单》时，必须与相对应的《出差申请表》上所载明的预算金额相接近，如高于预算金额10%或超过300元者，则必须提出说明并经部门经理核准后超出部分才可报销。

1.12当日可往返的出差，《出差报告》可不填写，相关内容合并至员工每日的工作报告内。

2.出差的审核决定权限如下：

2.1当日出差

出差当日可能往返，由直接主管核准。

2.2远途出差

由部门经理核准，报主管副总审批，部门经理以上人员一律由总裁核准。

3.交通工具的选择标准：

员工出差应根据实际距离与公务紧急程度酌情选择适当的交通出行工具，未按规定乘坐交通工具的，费用超支部分由个人承担。

3.1市内或邻市短途出差(车程3小时以内)一般选择汽车作为交通工具，必要时也可乘坐火车。

3.2远途出差：

3.2.1距目的地600公里以内一般选择火车作为交通工具，车程超过六个小时可以选择卧铺出行，超过600公里，有合适的夜间列车车次也可选择卧铺出行;

3.2.2特殊情况下，经主管批准，也可采用汽车出行;

3.2.3行程超过600公里，公务较紧急且无合适的列车车次时，可申请选择乘坐飞机。

机票及航班舱位的选择，应以节约为前提。在符合出行要求的时间段内，且无限时抵达要求的差旅安排，首选最低折扣的航班的经济舱位。如因公务需要，要求限时抵达目的地且不具备选择经济舱位的条件下而必须升舱的，必须报经当事人所在部门经理和分管副总批准，经同意后方可升舱。

3.3票务订购

3.3.1员工出差所需的飞机票、火车票由行政分部委派专人负责统一订购，出差员工选定行程及交通工具的种类、班次后，以邮件形式通知人事行政中心专项负责人，并电话告知;

3.3.2行政分部专项负责人应在接到相关邮件后，严格按照邮件内所述行程、车次或航班要求，及时使用公司指定账户订票，并应就购票过程中出现的信息变更等问题及时与出差员工进行沟通。由公司指定账户产生的返点、赠品或其他优惠福利均属公司所有。

3.4自驾出差规定

3.4.1自驾车出差范围应小于500公里，超过500公里则不允许自己驾车出差，若遇重大或紧急事件需自驾车超过500公里，必须由主管副总审批。

3.4.2燃油费补助：汽油价格以公司所在地现行市价为准，自驾车里程数按照列车时刻表上所列里程数计算，往返路程按列车时刻表中里程数2倍计算。报销燃油费补助应填写差旅费报销单，写明报销出差起止地点及相应里程附报销单相应金额的正规燃油发票。

油耗标准表：

汽车排量

耗油标准

1.3l以下(含1.3l)

8升/每百公里

1.3l~1.8l

10升/每百公里

1.8l以上(含1.8l)

12升/每百公里

即：燃油费补助=往返里程数×油耗标准×当地汽油价

3.4.3路桥费：出差范围内的路桥费根据发票实报，需填入差旅费报销单，归为其他费报销。

3.4.4自驾出差补助、出差当天数计算同差旅费报销制度中相关规定。

3.4.5自驾出差可使用员工自有车辆，如要使用公司车辆，可向直接主管和行政分部车辆负责人申请使用本公司车辆。

第三章差旅费及补助

1.差旅住宿标准及相关规定

1.1为保障员工出差时的住宿条件和安全，如非公务特殊需要，所有员工住宿应优先选择公司于当地的签约商务合作酒店，并应以交通方便及就近为原则，选择适合入住的酒店。行政分部将根据业务需要及员工要求，定期调整合作酒店;

1.2一般非商务活动需要，应首选经济型酒店，住宿标准为一线城市300元/人/天，其余城市250元/人/天。公司提倡两同性员工同行时合住同一房间，作为鼓励，住宿标准可调整至一线城市400元/间/天，其余城市350元/间/天。副总以上级别人员出差住宿采取实报实销方式。

1.因公务特殊需要住宿标准超过上述规定时，必须提前获得直接主管的书面批准。

1.4住宿费以外的其他费用不在报销范围，如房间电话费、洗衣费及休闲娱乐费用等。

1.5在出差地选择住亲戚朋友家或其它方式自行解决住宿的，按住宿标准的60%发放住宿补偿费。

1.6出差参观、学习、考察，由主办单位或受访单位统一安排住宿的，如果收取费用可据实报销，如不收取费用则不再补偿、报销住宿费。

2.差旅补助

2.1公司按每人每天100元的统一标准向出差员工提供差旅补助，其中包含餐费、非公务交通费及杂费。长期派驻的员工另享受通讯费补助;

2.2员工出差期限按照实际出差天数计算：

2.2.1启程当天中午12点前出发的按一天计算补助，12:00以后出发的按半天计算补助。

2.2.2回程当天，12:00以前到达公司所在地的按半天计算补助，12:00以后到达的按一天计算补助。

2.3差旅补助将与月工资合并计算、发放，并需按照国家相关规定缴纳个人所得税。

2.4员工短途出差，当天返回无需在外住宿的，不另外发放出差补贴。驾驶自由车辆的，相关费用包含在车补内;非自驾出差的，只根据发票报销交通费;驾驶公司车辆的，一般不报销任何费用。

2.5外出参观、学习、考察，由主办单位或受访单位统一安排用餐的，如果收取费用可正常享受补助，如不收取费用则按补助标准的50%执行。

2.5出差不享受休息待遇，不得报支加班费，要保证每天工作8小时和一定的工作绩效，但法定节假日(春节、元旦、劳动节、国庆节、中秋节、端午节等)按照国家规定给予补贴。

3.差旅费用报销程序及相关规定

3.1出差借款与报销

3.1.1公司坚持“先预算后开支”的费用控制制度，出差员工在《出差申请单》需填写出差费用总预算，并由对应主管审核确认，原则上不支出计划外费用，特殊情况报分管副总审批。

3.1.2借款的首要原则“前账不清，后款不借”。

3.1.3需借支的出差人员依据审批后的《出差申请单》填制《借款单》，财务部门收到经核签的出差申请及借款单时，需再对出差费用预算进行合理性测算，若认为合理则给以办理借支，若认为有不合理之处，可与申请人进行沟通，沟通后如未获共识则交付分管副总进行裁决。

3.1.4出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约，并有总裁审批;

3.1.5借款要及时清还，公务结束后5日内到财务部结算还款。无正当理由过期不结算者，财务部直接于最近期发放工资时扣减该员所预支之金额，直至扣清为止。

3.1.6款额度与借款人工资挂钩，参照出差费用标准，原则上不得超过借款人的月工资收入。

特殊用途超过标准的应上报到分管副总标明原因审批。

3.2报销程序及出差费用的报销

3.2.1差旅费报销应以正规的发票为依据，并且由机器打印的发票，必须以公司名称作为发票抬头。原则上不允许使用收据报销，特殊情况无正规发票的，需写清原由并经部门主管签字确认后才可报销。发票丢失，应由个人写出书面说明，经部门主管或同行人证明后方可报销，否则个人负担丢失部分的费用。

3.2.1差旅费报销按财务规范粘贴《差旅费报销单》→直接主管或经理审核签字→财务部核实→分管副总审批→财务领款报销。

3.2.2出差人员需于出差返回5日内向财务部门提报经部门主管签核的该行次《差旅费报销单》和《出差报告》，财务部门依据相关财务规定进行初次审核，同时还需对费用支出的合理性进行审核。审核无误的，按照报销单的金额，每月的11号由财务部直接发放现金或转账至员工工资卡内。

3.2.3员工差旅出发前因公务需要更改车次、航班、航线、签转、退票产生的额外费用，可通知行政分部对应负责人办理，时间紧急时也可由员工先行支付;出发后产生的各项改票费用均由员工先行支付，返回后报部门主管签字确认，由员工凭收据到财务部报销。因员工个人原因造成误车、误机所产生的费用，由员工自行承担。

3.2.4公司对出差人员在出差期间因公务发生的交通费、招待费、礼品费实行实报实销，需提前打电话给部门主管申请，同意后才可进行，同时另列报销清单，在返回后报部门主管签字确认，按财务规定向财务部提供有效票据，并详细注明费用缘由，否则相关费用不予报销。

3.2.5公司承担由员工办公本地至差旅目的地之间的往返旅费，如因个人原因去往第三方目的地，则“差旅目的地”至“第三方目的地”、“第三方目的地”至“办公本地”间两段路程产生的旅费，公司只报销其中的一段。且该段费用与“办公本地”至“差旅目的地”的旅费金额相比，将以较低金额作为报销额度。反方向亦然;

3.2.6出差费用的报销项目中，不可包含差旅补助已经涵盖的费用。

第四章员工出差活动的监管

1.各部门经理对自己部门的员工出差活动负责进行监督管理，定期(按月)开展检查，对检查过程中发现的违规行为应及时处理。

违规处罚标准：

1.1员工出差未办理申请手续的，处罚责任人20-100元/次，期间产生的费用不得报销入账。

1.2出差人员未按时办理费用报批手续并入账的，处罚20-100元/次，对超期报销的出差费用按90%报销入账。

1.3出差费用报批存在弄虚作假的，按照作假部分的金额处罚责任人，同时做假部分的费用不得入账，已入账的应进行剥离。

2.财务部门未按相关规定审核报销票据，存在违规的，处罚责任人20-200元/次，如因此造成的直接经济损失由审核人承担。

5、出差不享受休息待遇，不得报支加班费或轮休，要保证每天工作8小时和一定的工作绩效，但重大节假日(春节、元旦、劳动节、国庆节、中秋节、端午节)可酌情给以补贴或根据部门工作情况安排调休。

第五章出差纪律

1.遵纪守法;

2.遵守公司制度;

3.注意安全，不从事危险活动;

4.不从事有损公司形象、品牌形象、公司政策的活动;

5.不谈论与公司形象、品牌形象、公司原则和公司政策相违背的言论;

6.不给客户制造正常工作以外的难题和提出正常工作以外的要求;

7.未经部门主管批准，不得向客户借款;

8.不得接受客户的宴请和招待;

9.严禁挪用公司货款。

附表1：

第12篇 x地产公司出差管理制度

地产公司出差管理制度

为进一步完善财务管理,严格执行财务制度,参照国家的有关制度和标准, 根据本公司的实际情况,特制定办法。

第一条 出差前应填写外出(出差)审批单,按程序经批准后,凭批准的出差审 批单办理报销手续,无出差审批单财务不得办理报销审核。

第二条 超出批准出差范围以外的地区,应补办理出差审批单。

第三条 住宿与交通标准:总经理、副总经理可住高级标准的宾馆,交通工具 为飞机、软卧、出租车;员工出差可住普通标准的宾馆,每人每晚250元以下(如 单人出差,可住标准双人间,每间每晚不超过400元),交通工具为飞机普通舱、轮 船三等舱、硬卧;因公务可乘坐出租车;因特殊情况超过上述标准,由财务部复 核人员标明超出金额,经主管副总批准后,再办理报批手续;员工与领导同时出 差,住宿和交通工具,可按领导的标准安排。

第四条 出差外地的误餐补贴标准为每人每天100元,当天往返且含集团所属 公司不安排就餐,根据实际到达时间可报出差误餐费,中、晚餐标准为每餐40元,早餐20元,由南京去外地,当日不报早餐费。凡出差到集团公司常设机构的城 市,由其安排食宿,或由公司报销食宿的,不报误餐补贴。中午12点之前抵宁的 不报销中餐补贴,晚上8:00以前抵宁的不补晚餐补贴。

第五条 驾驶员驾驶车辆离开本市的出差,往返距离达到100公里(含)以上, 从起点开始以每公里0.25元计算补贴(按车计算),未满100公里不予计算补贴。 “离开本市”为出发地与目的地往返直线距离,不含市区的驾驶里程(溧水、六 合除外)。

第六条 长途出差人员,应在返回公司后五天内办理好报销手续。对因工作需 要在本市乘出租车等各项票据,原则上回到公司后即办理报销手续,最迟不能超 过五天。超时报销的,公司可以拒绝,不予承认。