x地产公司售楼部会议制度（十二篇）

第1篇 x地产公司售楼部会议制度

地产公司售楼部会议制度5

为更好的完成销售任务,保证销售部工作的正常进行,维护销售现场的井然有序,总结销售经验,现制定以下制度:

一、销售部周会

会议时间:每周六上午9:00-10:00

会议召集人:案场经理

会议地点:现场销售部

参加人员:销售部全体人员

会议主持:案场经理

会议内容:

案场经理安排下周工作计划。

传达公司的各项工作布置。

各员工汇报上周一至本周日的来电接听、来人接待、成交签约、催款等工作,对工作难点提出请示。

销售部助理总结本周工作,解答工作难点(如遇处理不了的事情,报公司销售部)安排下周销售指标。

二、案场每日的交流会

地点:售房部

与会人员:案场经理,售楼人员。

会议主持:案场经理

1、早会

每个工作日前半小时为早会时间。

参加人员包括销售部全体工作人员。

早会会议内容包括:

案场经理、助理检查每个员工的仪表、仪态

案场经理、助理训示,宣布本日工作内容,激励员工热情

本月预约客户提示;

客户分析、讨论等专业再培训;

鼓舞士气。

2、晚会

每个工作日结束前半小时为晚会时间。

参加人员包括销售部全体工作人员。

晚会会议内容包括:

(1)本日销售情况总结;

售楼员汇报一天工作情况,介绍每一组客户基本情况及自己处理方法,提出向经理、助理业务支援请求,包括来人、来电情况,成交情况及不成交原因。

案场经理、助理认真分析每组来电、来人,帮助业务员了解下步工作步骤,提出完成销售的办法。

(2)本日成交量统计;

(3)销控调整;

(4)案场经理、助理感谢售楼员一天的辛苦工作,激励大家明天继续努力。

第2篇 地产公司信访工作制度

地产有限公司信访工作制度

认真严肃对待信访工作,是公司领导及全体员工的重要职责,为规范公司的信访工作,缓解、化解可能影响公司正常生产经营秩序的矛盾,维持社会秩序的稳定,特做以下规定:

一、信访接待的原则

信访工作要坚持涉及哪个部门、单位的信访对象,就由哪个部门单位负责接待;由哪个部门、单位的工作引起的问题,就由哪个部门、单位负责解决的原则。不准推诿责任、上交矛盾或回避信访对象,不准草率处理问题。重要问题的处理方法,必须即时请示、汇报。

二、信访接待的要求

1、信访者如找公司领导,行政部应做好接待工作。

2、接待来访者态度要和蔼,不许用生硬的语言激化矛盾。

3、了解情况要认真仔细,避免草率处理,防止再访或*。

4、要善于化解矛盾,不许与来访者结怨。

5、要全面掌握政策,注重以理服人,不许采取欺骗的方法哄走*者。

三、信访接待的处理办法

1、各部门、单位要结合阶段性工作的特点,注意并发现信访苗头把信访问题解决在萌芽状态。

2、公司重大改革政策出台,往往容易在员工中产生反响,因此,要求政策制订部门及时预见员工中出现的不良反响,及时制订相关措施,预防信访问题的出现。

3、部门、单位的信访问题要做到就地解决,要防止信访者越级*,更严禁将问题推向社会,对公司造成不良影响。否则,将追究当事人的责任。

4、公司员工发现信访苗头要及时向部门或有关领导报告,以利于相关部门做好接待信访者的准备。

5、员工遇到上级主管部门或其他职能部门来检查工作时,应请主主管部门或主管领导给予答复,不得擅自给予答复,以免影响工作。

四、本规定由行政部负责解释。

五、本规定自通过之日起施行。

第3篇 某地产公司材料封样验收制度2

地产公司材料封样验收制度(二)

1 目标

加强甲供材料、甲指乙供材料及乙供材料的质量管理及成本控制,规范甲供材料、甲指乙供材料及乙供材料封样及验收管理流程,完善公司内正常的材料质量保障机制。

2 适用范围

适用于**地产各地产公司由甲方供应的或由甲方指定乙方采购及乙供但需要封样的材料。

3 机构职责

3.1 成本控制中心:负责编制材料设备封样清单;织组招标及中标单位封样跟进与确认,并向地产公司进行交底。

3.2 设计管理中心:负责确定材料的建筑效果,并提出具体的技术要求、品质要求及封样;按采购流程参与相关工作,负责对投标单位提供的小样/实样进行审核;对材料在施工过程中实现的实际建筑效果进行监督。

3.3 地产公司:协助设计管理中心确定材料数量、规格及技术要求;按采购流程参与相关工作;材料进场时,全程组织四方验收程序,确保到场的材料与公司所确定的封样完全相同;负责现场日常管理及质量管理工作。

4 封样入库

4.1 样品仓库建设

1)地产公司样品库面积应不少于40平方米,配置足够货架,货架采用l50角钢焊接。

2)样品仓库宜设置在办公区。

3)样品仓库应通风、防潮、照明良好。

4.2 样品仓库管理仓库分设两个管理员。由成本部门管理,任何样品需执行先入库后领用原则。管理员需为样品建立完整档案,摆放整齐合理。

4.3 封样管理

4.3.1 样品编码

1)样品统一实行编码管理,样品管理员应按照样品分类、样品名称、样品型号进行编码管理,采用英文与阿拉伯数字结合。

2)样品编码编制说明(各地产公司可参考使用):

合同编号-样品类别-顺序码(例如:pl--石材-第五件样品编码为:pl--石材-05)

3)所有样品需按以上方法进行编码管理,均应粘贴统一印刷的样品编码标签。

4.3.2 入库登记

1)封样样品一式两份,总部成本控制中心及地产公司成本部各持一份。

2)样品入库须填写《封样入库申请单》(附件1),经批准后样品登记入库。

3)总部负责招标采购的材料封样需设计管理中心负责人及成本控制中心负责人共同签字确认,由成本控制中心招标经办部门向地产公司成本部进行交底,地产公司成本部的样品仓库管理员登记入库,并做好《封样管理台帐》(附件2)。

4)地产公司负责招标采购的材料封样需填写《地产公司封样报备单》(附件3),每月5日向总部成本控制中心招标组织部门报备。

5)入库的封样样品除编码外,还需注明采用该样品材料的项目及分部分项工程。

4.3.3 样品借用

1)样品库管理员做好样品的借用台帐(《样品借用登记表》,附件4)。

2)样品归还时,管理员检查样品情况,确认无误后方可销借。如发现样品减少、规格不一致等情况,需书面说明原因,并由成本部门负责人签字确认。

3)样品使用人需爱护样品,严禁对样品进行恶意破坏。

4.3.4 样品盘点

1)样品及封样每年盘点二次,分上半年度/年度盘点。

2)各地产公司盘点表应及时上报成本控制中心备案。

4.3.5 样品退还、报废

1)使用部门根据工作完成情况,在封样申请同时,立即明确其余厂家样品处理方法,合理利用仓库空间。

2)报废样品需由相关部门填写《样品报废申请单》(附件5)进行审批。

3)管理员根据相关审批文件,及时进行登记。

5 封样目录

地产公司对以下材料必须实行封样管理。

5.1 甲供材料

1)主体工程:外墙石材、外墙面砖、外墙涂料、防水涂料及卷材、(卷帘/钢质/木质)防火门及入户门的五金件;

2)商业公共区域精装修工程:石材、墙地砖、标识标牌的材质;

3)办公楼室内公共区域精装修工程:墙地砖、地毯、窗帘;

4)酒店精装修工程:石材、墙地砖、地毯、墙纸、窗帘、卫浴五金、开关面板、客房门、电子门锁、rcu客控系统、装饰灯具的材质、家具的材质及五金件、标识标牌的材质;

5)住宅公寓精装修工程:墙地砖、墙纸、地毯、装饰灯具、活动家具的材质及五金件、橱柜的材质及五金件。

5.2 甲指乙供材料

1)主体工程:铝合金型材、门窗五金件、玻璃、屋面瓦、消防楼梯踏步砖、保温、铝塑管upvc、ppr、pvc、镀锌管、阀门、灯具、应急灯、插座开关、kbg管、桥架/母线槽、信报箱(含施工安装);

2)暖通工程:橡塑保温材料、超细玻璃棉保温材料、镀锌风管板材、镀锌钢管、铸铁类阀门、铜质阀门、防火阀、风阀、风口;

3)消防工程:喷头、ws喷头、信号阀、水流指示器、镀锌钢管、阀门、铜质阀门、沟槽管接件、防(排)烟风阀、应急灯、卡箍、kbg穿线管、桥架、阻燃或耐火电缆;

4)商业公共区域精装修工程:镀锌管、轻钢龙骨、石膏板、铝塑板、铝单板、卫生间铝塑扣板、木板/夹板、玻璃、装饰五金、门锁、排气扇、筒灯、射灯、照明灯具、开关面板、插座、pvc、ppr管件、kbg管材;

5)酒店精装修工程:轻钢龙骨石膏板、夹板类、木作装饰面板类、地板类(实木、复合木地板)、塑胶地板、玻璃、装饰五金(含门拉手)、排气扇、紫铜管、三角阀、给水软管、照明灯类(筒灯、灯泡、防水筒灯、射灯、日光灯、格栅射灯、软管灯带、led灯、聚光灯、日光灯盘)、电线、kbg管、ppr管、pvc管;

6)酒店式公寓精装修工程:卫生间吊顶材料、木板、夹板、强化木地板(含踢脚线)、涂料、油漆、门锁、五金、卫浴五金、排气扇、筒灯、射灯、照明灯具、开关面板、插座、电线、pvc、ppr管件、kbg管材;

7)园林景观工程:园林砖(烧结砖)、防腐木、检查井盖及井座、投光灯、泛光灯、led护栏管(芯片)、u-pvc、ppr、pvc加筋管、双壁波纹管、镀锌管、阀门。

6 材料验收

1)地产公司工程部负责材料到场验收,按有关制度做好验收记录,检验材料是否为封样材料(品牌、规格、型号、色彩、材质等须与封样样品完全一致)。除按政府质检要求对相关材料送检外,对有疑问的材料必须单独送检。大量使用的材料(如面砖)必须对每批次的材料抽样与封样比较。

2)地产公司成本部参与材料到场验收,监督工程部对材料的验收,可以单独抽取材料样品与封样样品比较。

3)加强对甲指乙供材料的检验,对每批次材料应选样与封样样品做对比并记录对比结果,发现未使用封样材料或材料不合格的应按照合同约定处罚。

4)员工发现使用非封样材料应立即向总部成本控制中心、监审部或决策层举报,对举报属实者,将给予奖励并为举报者保密。

5)使用非封样材料的,一经发现,按《岗位责任追究规定》追究地产公司总经理、工程副总、工程经理、现场工程师、成本招采人员等的相应责任。

7 相关流程

甲供材料选样封样管理流程、甲指乙供(乙供)材料选样封样管理流程如下。

附:

1、封样入库申请单

2、封样管理台帐

3、地产公司封样报备单

4、样品借用登记表

5、样品报废申请单

第4篇 房地产公司人事管理制度

为使公司人员管理工作正规化,制度化,科学化,建立一个公平、公开、公正、能上能下的用工体制,在有章可循的情况下达到对公司人事工作的管理,增加人事工作的透明度,加强总经办与各部门之间的工作,更好地为公司服务,以求相互间更密切的配合,提高工作效率,特制定本制度。

(一) 本案必须贯彻执行以下各项原则。

第一条 统一指挥的原则。各级员工都必须受公司统一领导,贯彻执行公司的决议。

第者,不计发工资。

第十二条 聘用合同的签订

1、 试用人员在试用期满后,由部门负责人填写《员工考绩报告》后经办公室报总经理批示后转为正式员工。

2、 被公司正式录用者,由公司办公室负责签署《劳动合同》转为正式员工,合同期为12个月,完后再签。

3、 在正式签订本合同前,员工需向公司交纳培训费用。培训费在员工离职时退还。

4、 《劳动合同》前定后,办公室为该员工设立个人档案。可享受公司一切福利待遇。

5、 试用人员在试用期满后,但未批准转正的,如未延长试用期,即视为试用期内终止合同。

第十三条 工资待遇:公司将依据劳资兼顾,互助互惠的原则,给予员工合理的待遇,具体方案见《薪金管理制度》。

第十四条 员工的解聘及离职

1、 员工与公司任何一方解除或终止劳动合同均需提前一个月书面通知对方。

2、 员工在工作期间具有下列条件之一的,公司有权与员工解除劳动合同。

(1) 试用期内发现不符合录用条件的。

(2) 试用期结束经考核不合格的。

⑶ 因工作严重失误,造成公司严重损失的。

(4) 其他行为符合解除合同条件的。

3、 员工离职均需填写《离职申请表》属员工辞退的由本人填写,属辞退的由部门主管填写。

4、 部门主管以上员工离职须经总经理签字生效。

5、 公司对员工做出辞退决定后,须书面通知本人,离职人员凭《辞退通知书》到财务部门领取应付出工资。

第十五条 员工的福利

1、 工作时间及加班:上班时间为上午8:00-12:00,下午2:00-6:00。如遇有特殊情况或工作需要可延长工作时间。超出时间按加班支付工资。需轮班的工作岗位工作时间另作安排。

2、 员工享受国家法定节假日如下:法律、法规规定的其他休假日公司将另行通知。

3、 因工作需要,在工作时间以外要求员工加班的,除因特殊原因经主管领导批准外,员工不得拒绝,违者以旷工论处。行为恶劣的直至开除。

4、 员工加班一般以不休为主,待工作条件允许的情况下,由部门安排补休。补休由员工填写《补休申请表》,经部门主管同意后报办公室审批后生效。

第十六条 员工的晋升

1、 晋升条件

(1) 凡本公司普通员工晋升均不以时间为限。

(2) 当部门主管认为其下属具有担任更高职务的能力及条件,或业绩应有回报时,即可向办公室,提出晋升建议。

2、 晋升方式

(1) 公司员工晋升包括职位晋升与工资晋升两种。

(2) 晋升由部门主管提名,办公室对被提名人的业绩表现、能力、素质、年度考核等情况是否符合晋升条件,是否确有需要晋升进行审核,并签署意见后呈总经理审批。

3、 总经理审批日期,即为该员工进行职位晋升观察期。

4、 办公室对晋升建议的呈报及有关手续办理一般于年度末或年度初进行。

5、 办公室除每年一度手里晋升建议审批手续外,有以下特殊情况的,亦可在一年中任何时进行:

(1) 某职位需补充者。

(2) 因业绩突出表现者。

6、 公司鼓励员工自荐,程序与部门主管推荐相同。

第十六条 此规定在执行过程中需不充时,另行通知。在无新的制度出台之前均按此制度实施。

第5篇 x地产公司各类证件办理制度

地产公司各类证件办理制度

为确保各类证件办理的有效性和及时性,制定本制度如下:

一.员工因公需要办理港澳通行证时,需填写《办理通行证、签证审批表》报总经理批准,批准后的表单送人力资源部,由人力资源部准备相关资料,递交申请者,由申请者本人办理港澳通行证。

二.因公出国处理公务,需要办理护照、签证等相关证件时,需填写《办理通行证、签证审批表》报总经理批准,批准后的表单送人力资源部,由人力资源部准备相关材料。证件可委托他人代办的情况下,人力资源部会安排相关人员办理。不能委托他人代办的情况下,由申请者本人办理。

三.所有港澳通行证、护照等各类证件需在人力资源部作登记备案。

四.本制度由人力资源部监督执行。

第6篇 正大房地产公司劳动人事制度补充规定

河口房地产公司劳动人事制度补充规定

为适应公司发展的需要,进一步调动广大员工积极性,使劳动用工机制更具有活力,现制定以下补充规定(试行)。

一、公司一般员工实行分年度应聘制,特殊岗位三至五年,参加应聘人员在年初应向公司提交书面应聘书和填写《入职人员登记表》。

二、公司员工工资实行按季考评制.

(1)、员工在遵守执行《老河口市新雄业房地产有限公司(资料)》文件汇编各项规定外,另补充以下规定:对上班迟到,下班早退,中途矿工10分钟以内者扣罚工资10元;对上班迟到,下班早退,中途矿工10分钟以上1小时以内者,扣罚工资30元;对上班迟到,下班早退,中途矿工1小时以上者,做矿工半天计算,并扣罚两天工资。

(2)、公司员工在上班期间不得进行工作无关的上网,微机实行专人设密码使用保管,无关人员不得开机使用。

(3)、公司领导安排的工作加班按国家有关规定计酬兑现。

(4)、员工每月工资浮动20%按季度测评兑现。

其中一,10%的工资由公司总经理点评兑现。工作态度好坏,是否自觉遵守公司各项规章制度,团结互助,维护公司利益和形象的等点评占10%工资中的一半,按1-50分计算,能否自觉工作,创造条件完成工作,未给公司造成损失和负面影响的等,点评10%工资中的一半,按1-50分计算.给工作和公司造成重大损失和严重的负面影响者,自动引咎辞职或由公司做出辞退决定。

其中二,10%的工资由员工分季度按1至100分区间进行测评打分。工作态度占1至30分;工作效率占1至30分;团结员工、协助工作占1至20分;钻研业务、较好完成工作任务占1至10分;员工凭印象公平打1至10分。月工资2000元以下的员工,每少得1分扣罚1.5元;月工资2000元以上员工,每少得1分扣罚2元;月工资3000元以上员工,每少得1分扣罚2.5元;月工资4000元以上员工,每少得1分扣罚3元;月工资5000元以上员工,每少得1分扣罚5元。

老河口市新雄业房地产有限公司

第7篇 x房地产公司安全保卫管理制度

房地产公司安全保卫管理制度

1.目的:为维护正常的工作秩序,确保公司财产安全,特制订本制度。

2.适用范围:适用于本公司范围内的一切安全保卫管理工作。

3.职责:安全保卫工作由公司行政办公室负责管理。

4.工作内容

安全保卫工作,要认真落实责任制。总经理是公司安全保卫的第一责任人,应把安全保卫工作切实提上议事日程,进行研究、部署,对本公司的安全保卫工作负全责。

成立以总经理任组长、副总经理任副组长、各部门负责人为成员的安全保卫工作领导小组,定期检查安全保卫工作,发现问题,及时采取措施解决。

根据实际需要,行政办公室经理兼职安全保卫干事,负责安全保卫工作,切实负起安全保卫责任。

落实防火措施,应有专人定期检查消防设施是否完好无损;配备的各种灭火器,要按规定期限更换灭火药物;严禁在办公室堆放与办公无关的任何物品。

行政办公室应将防灾应急电话告知公司每位员工,并与所在地派出所、集团保安部保持密切联系。

5.抓好安全用电:

5.1.1.1.电线、电器残旧不符合规范的,应及时更换;

5.1.1.2.严禁擅自私接电源和使用额外电器,不准在办公场所使用电炉;

5.1.1.3.严禁在办公室内吸烟和使用明火。

落实防盗措施:

5.1.1.4.财务室要安装防盗门窗和自动报警器,下班时要接通报警器的电源;

5.1.1.5.重要部门的房间要设置防盗门窗,办公室无人时要关好门窗和电灯及所有办公设备的电源。

5.1.1.6.公司财物不得随便放置,重要文件及贵重物品必须锁好;

5.1.1.7.公司各办公室钥匙发放需要填写钥匙发放登记表,钥匙一经发放不得转借,员工离职时应将钥匙交给公司行政办公室,并在员工离职登记表中工作交接一栏填写详细。

5.1.1.8.车辆停放时应采取必要的防盗措施。

安全保卫人员要有高度的责任感,经常检查、督促安全保卫措施的落实情况,发现问题,及时消除隐患。因对工作不负责任而造成事故的,一律追究责任;情节严重构成犯罪的,移交司法部门追究刑事责任。

全体员工都有遵守本制度及有关安全规范的义务。凡违章造成事故的,一律追究责任;情节严重构成犯罪的,移交司法部门追究刑事责任。

第8篇 某地产公司月度收支预算制度

月度收支预算制度

为加强企业管理,提高经济效益,本着统筹安排、确保重点的原则,保证企业经济活动的良性循环、不断发展,特制订本规定。

1、各部门的大项费用支出都必须列入“月收支预算表”(附表)中,此表应根据年度预算经营计划和实际工程进度确定回款和用款金额,详实编制。

2、公司财务部在公司局域网上将收支预算表格式,由各部门经理在全面考虑下月工作情况和进度的基础上,编制本部门次月资金收支预算。

3、各部门应在每月25日前将收支预算表报财务部,财务部根据各部门的编制情况,汇总填写“月资金收支平衡计划表”,每月30日前报公司总经理签批,经总经理同意后,作为公司次月资金管理依据并将各部门确定的“月收支计划表”返回各部门备查。

4、各部门如在当月工作中确需发生上报计划范围外的款项或对所报款项进行调整时,应及时填制“收支计划变更、追加表”报总经理审批同意后,将变更追加表送财务部备案。

5、各部门应加强本部门收支项目的计划性和准确性,合理安排、按期收付,严格执行既定计划,避免影响工作的正常开展。

6、公司财务部作为公司收支计划的组织实施和监督控制部门,除日常开支以外的支出项目,凡对外支付款项应严格按照“月度资金平衡计划表”逐项检查,按期支付,对于不符合计划支付的款项不予支付。

第9篇 房地产公司公文处理制度

e房地产开发公司公文处理制度

1.0公司文件处理工作,有其自身的规律和程序,关键在于跟踪文件的行程,监督和发挥文件本身应有的功能,起到完成行政管理的作用。

2. 0公司文件处理必须经过下列程序:

2.1 收文收文是指公文的收进,登记与传阅。

2.1.1 文件入门,无论是邮寄件还是送达件,都必须专人仔细清点,接收。

2.1.2 对于专人递送的机要、挂号及各种函件,要注意把住外查、验户、清点三关。

2.1.2 .1外查,即对机要件、函件的信封信套进行外部检查,查看与发文薄或回执单是否相符。

2.1.2 .2验户,即核对收件封套注明的收件单位和姓名是否有误。

2.1.2 .3清点,即对投递清单上的件数与实收件数是否一致。签收时,一般都须注明收件的日期,分清责任。

2.2 拟办拟办是指对来文进行阅读后提出初步处理意见,由办公室经理负责。

2.2.1 收文登记后,要立即阅读,弄清文件的性质、内容、密级、阅读对象、来文份数和具体要求,并且考虑公司领导的分工,各部门的职能和其他实际情况,简明扼要地拟出初步处理意见,签署在文件处理单的拟办意见栏内。

2.2 .2拟办意见应明确批阅对象、部门和阅读范围等。

2.2 .3送阅(批)后的文件,应注意急件先处理。对特急的送批件,可提出处理时限,需送外单位的,应在信封上注明“急件”字样,限时送达或通知来取。

2.3 批办批办是指按照职权范围与分工有权处理与文件相关事项的领导,在阅读文件和拟办意见后,对处理文件、办理文件相关事项提出意见。属办公室受理范围的文件,可由办公室主任批办。批办意见须明确、具体,要指明承办的部门,办法和承办的期限。需由几个部门共同完成的,须明确牵头或为主者。对已有拟办意见的呈批件,要批明是否同意拟办意见,有何补充或修正意见。

2.4 承办承办是指根据拟办和批办意见,具体办理文件涉及的工作事项。

2.4 .1承办有两种情况:

2.4 .

1.1 阅知文件精神后,即行贯彻执行。

2.4 .

1.2 须具文回复来文,或者形成文件以及指导具体工作,在接受承办任务后,应迅速根据批办意见,考虑执行的方案和计划(方案和计划需经领导批准同意的,要待批复后再办)。

2.4 .

1.3 凡属几个部门联合承办的事项,由牵头部门主动做好协商工作,争取协办部门的积极配合,对于一段时间内的多项批办的事项,要注意优先处理紧要文件及工作事项。

2.5 传阅传阅是指组织有关人员阅读一些不由他们承办的文件,也包括阅读单份或份数有限的文件。

2.5 .1传阅一般采用轮辐式的方式,即依次传阅,不应“横传”。

2.5 .2传阅文件须建立严格的制度,文件上要贴附文件传阅单,设置专用的卷宗或文件夹,属于机密、紧急的文件应在文件夹上加以区分,以鲜明的标记提醒阅件人。

2.5 .3文件传阅过程中要进行必要的催阅,以防文件滞留。如漏阅、漏签,应及时补办。

2.6 催办催办是指对文件承办工作的督促和检查,包括对内催办和对外催办两个方面。

2.6 .1催办的文件主要有:需要办理的收文,要求回复的发文,与外单位合办的文件和送交领导审批的公文。

2.6 .2催办的重点应放在对内催办和对急件、要件的催办上。

2.6 .3催办形式可以视情况,或采用直接面询、电话问询、发函问询等方法;或采取检查、汇报、指导等办法。

2.7

2.7 .1公司办事效率在很大程度上取决于办复工作是否及时。凡投诉信件,上级或同级以及不相隶单位等需要答复的材料,承办完毕后,都要对来文单位或个人作一一答复。

2.7 .2对所需办复的文件、信件或来访,要件件有着落,事事有回音。凡是电复或面复的,还须注明当事人、时间、情况和答复意见,以便核查。

2.7 .3办复之后,有关文字材料即可归卷保管。

3．0归卷程序

3.1 编制归卷类目,包括归卷类别和归卷条目。

3.2 进行系统的排列,并按次序在归卷公文的箱柜或卷宗封面上编排代号。

3.3 将整理好的案卷移交档案管理员归档,需对案卷按照一定顺序进行排列和编号,使卷与卷之间形成一定的联系,清晰地反映出公司的工作情况。

3.4 案卷排列编号后,填写《归档案卷移交目录》,双方认真仔细清点、核对无误后,再办理签收手续。

第10篇 领航房地产公司会议管理制度

绿航房地产公司会议管理制度

为提高会议质量,反映工作情况,部署工作任务,解决工作中存在的问题,特制订本制度。

一、范围

本会议管理制度适用公司主办的各种行政办公会议、各种联谊会、座谈会等。

二、公司例会

1、会议时间:临时通知;

2、会议地点:公司会议室,特殊情况另行通知;

3、参加人员:公司领导及各部门负责人,特殊情况临时通知有关人员列席;

4、如部门负责人因事缺席,要事先向总经理请假,并指派本部门有关人员代为参加;

5、会议召集人为总经理,参会人员应做好有关准备(提案、发言要点等)材料;6、与会人员要严格遵守会议时间,不得无故缺席;

7、会议研究未定或暂不传达的事,不准向外泄漏;

8、根据会议决定,各部门要积极组织实施,设法完成,不得推诿,保证决议得以顺利落实;

9、上级或外单位在我公司召开的会议,由综合部负责安排,并做好会务工作;

10、除与会人员做好会议记录外,综合部秘书负责做好详细会议记录,会议纪要工作,并按会议性质呈相关领导审查签字;

11、公司以外会议,一律由综合部向总经理汇报,经总经理批准后,方可指派专人参会,参会人员会后需口头或书面向总经理汇报;

12、公司临时组织的会议,综合部要提前通知与会人员,根据会议内容,与会人员要做好发言或汇报的准备工作。

为了更好的协调工作,控制工程进度,掌握工程质量情况,提高工作效率,工程部制定本方案

一、会议时间:每周六下午两点半

二、参加人员:工程部全体

三、会议组织:工程部经理

四、会议内容:

1、本周工作情况及存在问题的汇报

2、工程进度情况汇报

3、下周工作重点

4、需要上会研讨的其他事项

5、相关技术的探讨

五、会议需注意事项

1、有特殊情况需组织专项会议

2、无特殊情况必须参会

3、形成会议纪要存档检查制度

1、各技术员每月巡查工地,同时将安全、工程质量等情况做施工日志,发现问题及时上报主管

2、各主管需自查所负责的项目,检查个技术员的工作,发现问题及时通报监理并上报经理,工程部经理每周定期组织巡查总工不定期巡查工地巡查发现的问题对监理单位提出整改意见及处理决定对到工地材料做抽查工作对质检站提供的报告做抽查及复查工作对现场使用材料做抽检隐蔽工程的抽查并留影像资料及时签证。

第11篇 房地产公司职员工作服管理制度

房地产开发公司职员工作服管理制度

1.0 职员统一工作服的使用与管理,均以本规定为准。保安等特殊工种所用制服的管理规定另行制订。

2. 0 本规定中的制服,是指在公司业务中穿着的由公司统一制作的服装。

3．0 制服分夏装和冬装两种:其穿用时间分别为:夏装,5月1日至10月15日;冬装,10月16日至4月30日。

4. 0 除特殊场合外,职工上班时必须穿工作服。主管上级有指导与监督职工穿用制服的责任。

5. 0 遵守事项:

5.1 不得擅自改变制服样式。

5.2 不得典卖、让渡、转借制服。

5.3 制服应保持整洁。如有污损,应自费清洗或修补。

5.4 制服如丢失或破损不能穿用时,应直接报告主管上级。

6. 0 制服配发一人一套,分夏装和冬装两式。

7. 0 制服的配发期间原则上为一年,自配发日算起。但未到换发期,制服破损不能穿用时,不在此例。反之,到换发期,制服尚可穿用时,应继续使用。

8. 0 新职工从正式上班起,配发制服。职工更换制服时,应填写《制服申请表》,与旧制服同时经主管上级交办公室。制服丢失或严重破损时,不再上交。

9. 0 下列情况下,职工须交还制服。

9.1 辞职。

9.2 辞退

10. 0 制服管理。

10.1 职工对配发的制服有保管、补修的责任。

10.2 尽量减少制服在非工作时间的损耗。

10.3 制服清洗由个人负担费用。

11.0 制服丢失,失盗或破损时,如系个人原因,应由本人全部或部分赔偿。

12. 0 食堂人员的制服配发,适用于以上规定。

13. 0 如有必要,对临时工的制服配发,适用于以上规定。

14. 0 本规定自___年_月_日起实施。

第12篇 某地产公司付款审批制度

付款审批制度

为加强资金管理,明确责任,防范风险,完善财务开支内部管理,特制订本制度:

(一)、所有与公司业务有关的对外投资、往来款、工程款等都必须以双方签订的正式合同为依据。

(二)对于预算内支出,在对外付款前,经办人应认真填写“付款审批单”,经部门经理签字后,送财务部审核,审核内容包括:

①、内容填写是否完整

②、数字填写是否正确、付款情况是否与所签订的合同进度一致以及当月是否列入月度收支预算等,如符合以上条件,则有财务部同意后由总经理审批。对于有垫支款项应明确应收金额和应收单位,财务部审核后出具意见,对于不符合以上要求支出,财务部有权予以退回。

预算外支出且金额达到人民币壹仟元以上的,应由经办人填写“预算资金变更、追加单”,经部门经理签字同意后,送财务部审核,并根据资金情况出具是否支付意见,然后由总经理签字后方可开支。

(三)、财务部出纳人员,根据总经理签字的付款审批单签发支票,对于垫支款项按合同规定协助经办人加紧催收。经办人应在支票存根、支票登记簿上签字方可领用支票。

(四)、经办人在领取支票三日内持有效发票到财务部报销,报销的原始发票必须与付款审批单的内容一致,既内容正确、数字正确;发票背后要有经办人、部门经理、总经理的签字,既发票背后的签字要与付款审批单的签字相符。