流程不是写给系统看的,是写给听的人听的。挑三个卡点写透:哪步你改了、哪步你扛了、哪步你堵了漏。其余步骤一语带过,像“凭证审核从五天压到两天”这种,比“每日完成制单、复核、过账”强十倍。流程描述要带体温,谁配合你、谁拖后腿、你拍板改了哪条规矩。