核查步骤不是列流程,是把你当时眼睛盯着什么、手翻什么、嘴问什么,全变成动词短句。比如翻合同就写翻了哪几份、重点看哪几条、发现什么矛盾;问财务就写问了谁、对方怎么回应、你当场记下什么疑点。别写“进行了访谈”,写“问财务总监应收账款账龄划分依据,他指着ERP导出表第三列解释”。步骤要带动作、对象、结果,像工地记工单一样实打实。