物资采购部岗位职责（十二篇）

第1篇 物资采购部岗位职责

1.负责对全公司物资采购工作直接管理，分公司物资采购计划必须上报，并对其进行审査、核实、监督、执行。

2.负责对公司生产所需大宗原辅材料、公司大宗工程技改物资计划的编制、招投标及执行。

3.负责按公司质量体系要求，制定采购文件，并按采购文件协同生产管理部、质量部、计划财务部对分承包方的质量保证能力进行评估和考核，最终评定合格的分承包方。

4.协同质量部对所采购回的物资及仓储物资进行检查、验收，包括物资的搬运、储存、包装、维护等工作。

5.协助参与商务合同的签订并监督其执行。

6.负责采购的不合格产品的控制及处理。

7.收集各种商品物资信息，掌握物资供需动态，以及公司相关商务对象的资信、业绩及经营状况等资料，做好记录。通过分析，随时呈报公司主管领导，并与相关部门联系。

8.负责对本部门员工及分公司物资采购员、仓库员的培训工作。

9.完成领导交办的其他工作。

第2篇 物资采购师岗位职责

1、制定供应商开发、评估、审核和质量管理的流程与策略;

2、主导供应链非生产性物资供应商开发工作,引入优质供应商资源;

3、组织技改项目团队对新供应商开展资质审核、实地审核以及案例评估;

4、主导潜在供应商审核与合格供应商库的维护;

5、参与优化非生产性物资采购流程与制度;

6、牵头组织项目团队针对供应商进行定期评价,并对高风险供应商采取措施消除风险;

7、协调生产设备技改项目中的各项问题,按照项目进度计划有效推动,确保项目采购按期完成。

任职资格:

1、本科及以上学历,理工科专业;

2、至少5年非生产性物资采购经验,熟悉设备类采购,掌握供应商开发以及审核、供应商管理等技能;

3、精通新供应商开发流程、供应商渠道,具有一定的机械、电控、自动化技术背景,熟悉生产设备技术需求文件;熟悉供应商资质审核以及实地审厂、案例评估;

4、较强的沟通协调能力,原则性、责任感,善于团队合作。

第3篇 物资采购部主管岗位职责内容

1.合理安排下属工作班次,全面安排采购计划,保证采购工作的顺利进行。

2.与供应商建立良好的业务关系,完成酒店采购任务。

3.了解市场信息,比值论价,降低费用开支。

4.检

第4篇 物资采购部副经理岗位职责内容

1.协助采购部经理办理国内外采购事宜,保证酒店物品的正常供应。

2.与供应商建立良好的供求关系,确保以最合理价格购到符合标准的物品。

3.有效地控制和监督物品的出入库手续和数量,及时解决有关技术问题,压缩费用开支。

4.协助采购部经理检查月末盘点工作。

5.按时完成上级指派的其他工作。

第5篇 某大厦物业物资采购主管岗位职责

大厦物业物资采购主管岗位职责

直接上级:计财部经理、副经理

直接下级:仓库保管员

联系部门:各部门

岗位职责:

a.负责采购申领单,申请采购各种物资,要根据实际用量和实际库存量,有计划地填写采购,保证及时补充物资。

b.督促保管员,做好入库货物的复查,对不符合要求的物品及临近过期的食品提出退货或拒绝入库的处理意见,要求领班、保管员严格把好物品入库验收关。各种物品要严格坚持先进先出的原则。

c.督促保管员做好实物盘点工作,发现差错及时查清原因,解决处理,保证帐帐相符、帐物相符。

d.加强库房钥匙管理,严格执行库房钥匙管理制度,保证库内各种物品安全。

e.负责库房的安全消防管理工作,物品码放符合安全要求;对保管员经常进行安全、消防教育,提高保管员的安全意识。

f.保管员变动时,要监督做好物品清点及交接工作。

第6篇 公司物资采购员岗位职责

1、负责公司物资的采购工作；

2、按公司下达的物资计划，核对仓库库存，拟订采购方案，及时采购所 需物资；

3、采购物资时，根据市场行情波动，做好购价、比价、议价工作，采购 的物资必须质优价廉；

4、办理物资入库手续，在保证数量相符的情况下，持产品的合格证、资 质证、发票、合同等四证交保管员验收；

5、掌握公司各部门物资的需求及消耗情况，熟悉各种物资的供应渠道和 市场行情，与物资供应方建立良好的关系，按照《合同法》的规定签订购货合同；

6、熟悉掌握各类物资的名称、规格、型号、用途和生产产地，及有关材 料性能、质量、标准；

7、加强法制学习，树立法制观念，自觉抵制不良之风；

8、完成领导交办的其他工作。

第7篇 物资采购部提运员岗位职责要求

1.上班时间不迟到、早退,上班打卡后,到经理室签到。上岗后认真清点提货单据,接受当天任务。根据任务性质,整理单据、货款,如属国际托运,出发时一定提醒、督促托运组备齐一切手续。

2.提货时,提运员必须根据提单的品名、规格、数量进行验收,如发现不符合要求可拒绝提货。

3.在车站、码头提托运回来的物品,若有破损、货差等问题,必须做现场记录,提回来后详细报告主管或经理,及时做好货物差错、破损的索赔工作。提运员要督促并要求搬运工人对物品轻拿轻放,防止物品破损,并堆放整齐,保证物品不在运输途中丢失。认真填写物品交接单,做好交接工作。

4.及时领取提货通知单。在外工作时要严守纪律,杜绝有损酒店声誉的言行。

第8篇 物资采购计划员岗位职责

一、认真遵守仓库各项规章制度，认真学习业务知识，提高业务自身素质，廉政自律。

二、随时掌握矿内生产进度，根据生产需求，在充分利库情况下，编制切合实际的月度生产需求材料计划、年度设备检修材料计划和专项材料计划。

三、编制好月材料计划后，必须实行三会审（保管员、仓库负责人、矿分管领导）鉴字并加盖公章，方可生效。

四、编制好月材料计划，务必在本月18号上报公司物资供应部，一式三份（公司物资供应部、仓库保管员、自存）。材料计划电子版同时上报。

五、编制材料计划必须按公司物资供应部要求填写好材料编码（湘煤集团材料统一编码），材料品名，型号规格，材质，单位，价格，数量，金额。材料配件必须有主机型号，生产厂家，特殊材料必须附图纸说明，编制材料计划说明等。

六、由于生产情况变更，临时性需要物资，必须填报临时补充计划方可。每月临时计划不能超过二次。

七、编制月材料计划总金额应在材料成本范围内，超成本预算应在编制上说明。

八、特殊材料如￠18.5mm钢丝绳以上材料，硫酸等应提前一个月上报，专用工具如湿式电煤钻、风动泵、各种电缆，高压闸阀、设备等需要公司机电设备部审批。瓦斯抽采、监控材料等需要公司通瓦部审批。

第9篇 物资采购部采购员岗位职责二

1.了解和掌握新采购的商品的名称、规格、型号、特点、产地、进价、售价、销售和行情等情况。

2.了解和掌握商业行情、市场信息及营销情况,掌握本酒店的客情状况,按商品销售的特点和规律进行采购。

3.采购高档、名牌商品要按计划进货,做到既不积压,又不脱销,供销对路。

4.根据门市的营销情况有计划地进行采购和进货,保证供销。

5.要与供货单位保持良好的贸易关系,讲究职业道德,遵纪守法,不索贿受贿,不以次充好。

6.采购的形式有两种:一是购销,二是代销,在采购业务活动中,能够代销的最好不要购销。

7.采购的货款也有两种:一是人民币付款,二是外汇付款,在采购业务活动中能用人民币付款的最好不要用外汇付款。

8.客户要求对畅销的商品以购销的形式,或要用外汇付款时,要按购销协议办理有关手续。

9.在进行大宗商品订购时必须有经理和财会人员一起参加洽谈,签订协议,并严格按协议执行,讲究信誉。

10.进货后,要按物品的毛利率,根据进价决定售价,但对不同的物品可根据它们的销售情况和毛利率、品质下浮或上浮。

第10篇 萧曼医院物资采购员岗位职责

医院物资采购员岗位职责

一、在科长领导下,负责物资的联系、采购、调运工作;

二、树立政策和法纪观念,按院部指定的物资渠道进行采购;

三、坚持计划采购,没有计划及未经领导批准的物品不得采购(除应急的物品外);

四、采购物品,必须保证质量、品种、规格、产地、数量等应符合使用部门的要求;

五、采购的物品必须交库管人员验收入库,并在原始单据上签字盖章后,方能向财务人员报帐。未经入库,不得直接交使用部门;

六、必须廉洁奉公,大公无私。采购物品的支票和现金,不得转借他人;不能利用采购工作之便,借公家之名为私人代购物品或从中谋私;

七、提高警惕,防止支票、现金、发票单据和所购物品的遗失或被盗;

八、努力学习政治和业务技能,不断提高政治思想水平和业务工作能力。

第11篇 物资采购部仓库保管员岗位职责范本

1.全面负责物料及商品的入库验收工作。入库时,对进仓物品必须严格根据采购单按量验收,并报据发票名称、勒号、规格、单位、数量、价格等填写验收单或收据,严格把好质量关,不符合的货物应退回,发现问题要及时上报。

2.有效地管理库房,具体负责酒店商品和物品的保管和供应工作。

3.验收进仓物资,如发现不符合要求的,需填写验收报告呈物资主管审批,交采购部经理提出处理意见。

4.验收后的物资,必须按类别,根据物品的数量、性质固定位置堆放,做到整齐美观,并注意留有通道,便于收发、检验、盘点、清查,并填写货物卡,并把货物卡挂放在明显之处。

5.商品和物料进出仓,要做到先进先出、后进后出,防止商品变质、霉坏,尽量减少损耗。

6.仓库要保持通风干燥,根据仓库的环境、气温变化、通风条件,调节干、湿度和温度。要勤检查、勤

第12篇 物资采购员工作岗位职责

一、大宗物资的采购根据需用量计划,结合实物库存情况编制年、季、月采购计划,报主管领导审批后,由集采中心组织招标、比价实施。

二、零星采购:

1、采购员根据计划安排或得到领导的特许,按照比质比价的原则进行采购;

2、采购员应熟悉周边物资的分布及供应特点,注意收集供方资料,做好合格分供方调查,为物资部领导提供采购参考;

3、物资采购后要及时入库、会同仓库保管员验收,验收合格后,采购员持有效发票以及销售清单和仓库验收单,及时到财务部门办理报账手续;

4、对采购回的物资材料、配件跟踪服务,对不合格品及时处理。

三、配合仓库保管员定期对物资进行清仓盘点工作。