材料会计岗位职责范文（十二篇）

第1篇 材料会计岗位职责范文

材料会计岗位职责范文

1、采购入库

单据审核包括如下内容: 审核发票、 销货单位出库单据 (如需付现金应有现金收据,现金收据要有现金收讫章或财 务专用章或者购买商品货主的身份证复印件同时复印件上要 注明所购买的商品已经金额并确认签字) 、缴库单、请购单、 购销协议、内部评审单、总部评审及合同等。查看缴库单上 的编码在采购入库中是能查到,查不到不予报销(费用类和 固定资产类不用入库)还要注意一下几点:

(1)单据抬头应该一致;

(2)发票真实、印章清晰;

(3)品名规格型号、数量核对一致;

(4)实际采购数量和请购单差异较大的须补请购单;

(5) 单品采购超过 2000 元需要购销协议, 单品采购超 过 5000 元还需要分公司内部评审, 单品采购超过 1 万元还需 要总部评审;

(6)看系统采购入库单入什么库,以便于做凭证时入 对应科目;单据审核并签字后转交主办会计和分公司总经理签字后就 可以报账了。

2、维护发票

(1)录入材料采购凭证时,如果取得了增值税专用发票, 则借方原材料为不含税价,并录入应交税金进项税分录;按取得普通发票的核算方式录入凭证,会出现错误。 一张缴库单对应一张系统采购入库单、一张系统发票,而报账时可能几张缴库单一并报账, 在录入凭证时登记为一张会计凭 证,此时应对几张发票的合计金额与凭证金额进行核对,保证一 致。

(2)发票从采购入库单生成,根据经审核后的单价、金额进 行修改;

(3)材料采购未入库直接入费用的业务用友系统没有采购 入库单,不需要做发票,直接编制会计凭证。部门辅助核算按材 料或者费用使用、发生归属进行归集。

<1>、维护发票的金额必须和做凭证的金额一致

<2>、价格查询单价以不高于历史最高单价稽核,主要参照最近一次采 购价格。审核完毕在“审核人”处签字。

3、制单

正常要先维护发票再制单,但包材的要先制单再维护发票。

4、入库单审核

每周从库管处拿回《缴库单》其中一联与系统采购入库单核 对。根据库管的业务熟练程度前期可以缩短周期,时间长后可以 延长周期。核对项目包括:金额、数量、名称、供应商厂家。

5、出库单审核

每周从库管处拿回 《出库单》 其中一联与系统采购出库核对。 根据库管的业务熟练程度前期可以缩短周期, 时间长后可以延长 周期。核对:名称、数量、领用部门、收发类别。

第2篇 制造业材料会计岗位职责

制造业材料会计岗位职责

下面就是制造业材料会计岗位职责等等的介绍，希望为您带来帮助。

1、存货出入库单据审核、记账、凭证编制、整理、装订;

2、材料销售数据整理、发票开具;进项发票资料整理、回票跟进;

3、存货成本结转及库存核对;

4、合同及订单执行情况检查、跟进;

5、存货月、季、年度分析报告;

6、供应商往来对账核对;

7、上级交办的其他工作。

采购会计岗位职责

1、建立材料明细账，确定产品分类。

2、月底根据发出材料，购进材料单，汇总合计，与仓库材料会计核对。

3、期间末做材料预算，成本对比，进销差价分析。控制生产成本。

4、优化采购流程，控制采购质量与成本。

3、配合相关部门完场供应商的选择及谈判，具有一定的谈判能力。

4、有强烈的成本意识，在公司采购程序的控制下，以最优的价格和品质完成采购订单。

5、对采购合同进行管理，做到采购订单及时下达并对供应商的生产进度进行管控以确保质量和交货期。

6、负责采购人员之间协调与支持工作，对采购人员实施考核，及良好的团队协作精神。

7、完成领导交代的其他工作。

会计助理岗位职责

1、贯彻公司各费用、资产、材料等管理制度。

2、审核日常费用，制作会计凭证。

3、审核固定资产、库存商品的采购以及领用手续。

4、审核材料、低值易耗品的采购以及领用手续。

5、盘点账目。

6、组织凭证装订，资料归档。

7、服从并完成上级安排的其他工作。

成本会计岗位职责

1、负责生产成本的核算，认真进行成本、开支的事前审核;

2、严格控制成本，促进增产节约，增收节支，提高企业的经济效益;

3、负责对生产成本进行监督和管理;督导成本控制及清点存货，审查原材料的采购;

4、认真核对各项原料、物料、成品、在制品收付事项;

5、保管好各种凭证、账簿、报表及有关成本计算资料，防止丢失或损坏，按月装订并定期归档;

6、负责定期盘点工作的组织与安排，并进行盘点总结与分析;

第3篇 材料核算会计岗位工作职责

职责一:材料核算会计岗位职责

1.在财会部经理的指导下,健全存货核算的二、三级科目,参与编制存货核算相关制度规定并提出建议。

2.审核存货采购、领用、消耗的相关原始凭证,据以填制记账凭证,交复核会计复核。

3.根据复核会计复核无误的凭证及时登记存货核算明细账。

4.月末根据仓储部报来的各类材料出库凭证开展材料消耗的核算工作,按时编制成本会计核算所需的材料消耗汇总表,并编制会计凭证,记入电脑账和手工账。

5.月末对材料明细账和总账进行核对,对材料电脑明细账进行核对,对发票未来的材料进行估价入账。

6.月末将各类材料出入库情况与仓库保管员进行核对,并对仓库自查实物情况进行询问,对仓库库存实物进行不定期抽查,对仓库盘点进行监督。

7.参与制定材料消耗定额和目标成本定额标准。

8.按时参加有关清产核资工作。

9.按时完成领导交办的其他相关工作。

职责二:材料核算会计岗位职责

1、依法按章办公。认真执行会计法及新捷股份有限公司制定的有关财务会计工作的各项制度,严格对原始凭证的合理性进行审核。按规定设置账簿,做好收入,支出、费用等业务的填制,会计账簿的登记工作;按规定时间核销项目部的各项费用及需上报的各项表格。

2、能做到每月按时结账,定期与新捷股份公司财务部对帐,及时、完整编制银行余额调节表,做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。

3、库存材料的核算管理,严格控制材料库存的合理储备,减少资金占用。建立了材料入库和材料领用制度;定期进行材料盘查,做到账账相符、账实相符、账表相符;

4、资金管理工作,严格按规定会同出纳开户银行营业柜台办理大额存款业务,妥善保管银行存款预留印签卡片、有价证券,确保资金安全,定期核对银行账户存款余额,现金库存余额。

5、印章管理工作,按规定管理财务专用章及做好使用登记工作;

6、档案管理工作,严格执行《会计档案管理办法》妥善保管会计凭证,账簿和财务报告等会计档案资料,并在工作调动,岗位调整时按规定办理交接手续。

职责三:材料核算会计岗位职责

1会同有关部门拟定材料物资的核算与管理办法;

2审查汇编材料物资的采购资金计划;

3负责材料物资的明细核算;

4会同有关部门编制材料物资计划成本目录;

5配合有关部门制定材料物资消耗定额;

6参与材料物资的清查盘点。

第4篇 材料会计岗位职责内容电力公司

1.负责物资材料、设备的核算工作。

2.负责物资出、入库的票据开具及管理工作。

3.负责核对工作账目,做到账账相符,账物相符。

4.掌握物资合同执行进度,发现问题及时反映。

5.负责物资定期盘存,做好物资的盘盈、盘亏申报工作。

6.根据生产计划,核对账面库存余额,准确开具出库单。

7.负责按时上报有关报表及账目。

8.掌握公司生产物资需求及消耗情况,加强物资成本核算与控制。

9.完成领导交办的其他工作。

第5篇 材料会计岗位职责职位要求

岗位职责：

1.按照物资分类办法进行物资总帐和分账的设置， 严格按照物资 分类办法对物资进行分类汇总统计。

2.并对工地材料员所统计的材料认真核对，票据是否齐全，收发是否一致。

3.及时了解工地材料员收到材料的进场工作情况， 及时催促材料 收、发是否及时。并对所进材料进行汇总。

4.外协队伍的调拨材料是否相对应，以便对调拨数量的统计。

5.供应商的结算，检查票据是否齐全，数量与发票是否一致，有 无白条出现，应及时通知供应商到材料员处换取票据。以防收料员少 计或多计，引起不必要的对材料混乱和错误的记账。

6.每天做好供应商预付款的登记，并及时与财务沟通，掌握并了 解供应商余额情况。

7.负责各种材料的原始凭证记录，核算依据，并准确及时地传递 和反馈信息，及时分类保管好管理资料。

8.按时按月向财务传送材料入帐与消耗等的资料汇总情况，做到 盈亏有原因，损坏有报告，记账有凭证，调整有依据。

9.实事求是，全面、准确、及时上报统计资料。仓库和财务部都有材料明细账， 各自登记和维护自己的材料明细账。但仓库明细账是只有数量没有金额的。仓库根据入库和出口单记 账，财务是根据出入库数量加权平均计算出库金额的。

职位要求：有从相关业经验，有会计证。

岗位要求：

学历要求：不限

语言要求：不限

年龄要求：不限

工作年限：不限

第6篇 燃气公司材料会计岗位职责

燃气公司材料会计岗位职责

以下就是燃气公司材料会计岗位职责等等的介绍，希望为您带来帮助。

1.负责对各类原材料的收、发、存业务及时登记保管账，做到账实相符，提供的信息准确。

2.审查、制定材料采购用款计划，控制材料采购成本。

3. 根据合同、协议审核采购发票、材料入库单(详细列明入库明细)。

4.月末进行材料盘点，与保管核对材料明细账，做到账实相符，按规定办理盘盈、盘亏及报废审批手续。

5.月末汇总入、出库单据，编制物料收、发、存报表。

6.进行材料成本分析、库存分析，提出合理意见和建议(报损)。

7、每月进行库存盘点。

8. 完成领导安排的其他工作。

材料会计岗位职责

1、负责材料供应链模块的日常维护。

2、负责型材、钢材、木材、配件及其他材料出入库的核算。

3、监督、审核钢材、型材来货数量。

4、进项税票的验票工作。

5、每月编制应付账款明细表。

6、年末，与物流部共同进行库存原材料、库存产成品的盘点工作。

7、负责各个项目的材料成本分析工作。

8、完成领导交办的其他工作。

出纳会计岗位职责

1、负责日常收支的管理和核对;

2、办公室基本账务的核对;

3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

4、负责登记现金、银行存款日记账;

5、负责记账凭证的编制、编号、装订;保存、归档财务相关资料;

6、负责开具各项票据;

7、负责每月财务报表的编制。

公司会计部主要职责

会计工作职责主要分三个等级，出纳、记账会计、财务管理:

出纳主要的工作内容是登记现金日记账、银行存款日记账;保管工作的印章、证件;负责银行、税务方面的外勤工作;协助记账会计做一些基本的工作。

记账会计的工作内容是登记总账、明细账;做资产负债表、利润表、现金流量表等。

财务管理的工作就是属于管理层的工作了，宏观上对公司的资金进行调控;管理财务部的各个方面。

1、会计人员在会计工作中应当遵守职业道德，树立良好的职业品质、严谨的工作作风，严守工作纪律，努力提高工作效率和工作质量。

2、会计人员应当熟悉财经法律、法规、规章和国家统一会议制度，并结合会计工作进行广泛宣传。

3、会计人员应当按照会计法律、法规和国家统一会计制度和程序和要求进行会计工作，保证所提供的会计信息合法、准确、及时、完整。

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第7篇 材料会计师岗位职责

岗位职责

1、负责材料的出入库,核对出入库账目,提供材料报表。

2、协助财务主管建立和完善财务部门,建立科学、系统符合企业实际情况的财务核算体系和财务监控体系。

3、参与制定公司经营计划,并组织实施;组织制定、完善、实施公司财务管理制度及工作流程,按公司的财务管理制度,进行财务管理;

4、完成上级领导交办的其他临时性工作。

任职资格

1、年龄45周岁以下;

2、财务类相关专业毕业,中级会计师或注册会计师优先;

3、5年以上相关工作经验,3年以上大型企业工作经验;

4、有材料会计相关经验;

5、精通用友财务软件的操作;

6、.精通并掌握财务制度、会计制度和有关法律法规;

7、有较强的文字处理能力、语言表达能力以及数据分析能力;

8、良好的敬业精神和职业道德操守。

第8篇 材料成本会计岗位职责

岗位职责:

1、负责公司材料的进销存、盘点;

2、负责核对库存情况并作出分析,提出意见、建议及改进方案;

3、上级领导交办的其它工作。

任职资格:

1、会计专业,大专以上学历,助理会计师以上职称;

2、精通电脑,灵活运用办公软件及财务软件;

3、良好的沟通能力,责任心强、良好的敬业精神和职业道德。

第9篇 材料会计岗位职责

1、负责统计与管理物资管理部仓库材料配件出入库台账

2、负责统计与管理机械管理部固定资产流转台账

3、负责统计与管理机械维修台账

4、负责统计与管理型钢分公司型钢台账及型钢结算

5、负责参与公司固定资产及材料的盘点工作

6、负责仓库材料、公司固定资产与公司财务账,账实相符

7、其他领导交办的事项

仓库台账会计职位要求(招聘职位:统计/会计,明确上班地点是公司仓库,住铁皮房,待遇3500-5000,包吃住等)

1、高中以上学历

2、会电脑,熟悉办公软件,会用excel函数。

3、有耐心,坚持原则

4、有仓库管理员经验、有统计员经验、有会计证优先

第10篇 材料费用会计岗位职责

职位描述:

1、严格按照公司财务管理相关制度对成本费用单据进行预审;

2、负责公司成本费用分析工作,以给决策层提供建议。

3、挖掘成本费用精减空间,联合相关部门推进降低成本措施。

4、每月及时在财务系统录入费用及固定资产等各项凭证。

5、分事业单元核算成本费用,并按事业单元提供各项成本费用明细。

6、负责固定资产管理,定期组织进行固定资产盘点工作,协助提高资产使用效率。

7、月末对账工作,核对现金、银行账等科目余额,做到账实相符。

8、往来账管理工作(含个人借款、集团内公司往来对账等)。

9、成本费用相关制度建设工作。

10、承办领导交办的其他工作。

第11篇 工业企业材料会计岗位职责

工业企业材料会计岗位职责(一)

以下就是工业企业材料会计岗位职责等等的介绍，希望为您带来帮助。

1、负责材料供应链模块的日常维护。

2、负责型材、钢材、木材、配件及其他材料出入库的核算。

3、监督、审核钢材、型材来货数量。

4、进项税票的验票工作。

5、每月编制应付账款明细表。

6、年末，与物流部共同进行库存原材料、库存产成品的盘点工作。

7、负责各个项目的材料成本分析工作。

8、完成领导交办的其他工作。

工业企业材料会计岗位职责(二)

1.复核供应商送货单和仓库入库单，对入库材料(含外购品)的规格、数量、单价和金额进行复核;

2.审核材料入库单内容的正确性、完整性;检查供应商送货单上有无公司保管员、质检员签名和质检合格章;

3.收集物资管理部材料(含主料、辅料、包装材料等)的《入库单》、《领料单》、《退料单》等单据，并按会计核算要求分类录入;

4.登记应付明细，与供应商核对往来账目;

5.材料仓库库存物料的监督管理;

6.按公司规定的要求，在规定时间内对材料仓库进行盘点，编制盘点汇总表;

7.妥善保管每天材料出入库单据，月末按日期排序后装订成册，备查。

工业企业材料会计岗位职责(三)

1、 负责材料出入库单据的审核及存货的核算工作;

2、 督促仓库管理员管理好账、卡、物，及时登记台账及电脑账，按规定录入相关物料单据;

3、 月末组织仓库盘存并编制原材料盘存报表;

4、 负责审核财务软件系统中的采购发票，并编制相应的凭证;

5、 采购合同单价和金额的审核;

6、 负责材料进项发票的接收审核，采购付款凭证的记账，供应商往来账的核算与核对，负责采购付款的初审工作;

7、 及时录入产成品出、入库单据;

8、 月末协助营销管理部发货组一起对产成品进行盘存并编制产成品盘存报表;

9、 月末负责采购发票记账与销售会计认证发票核对相符;

10、每月末编制应付账款余额表、生产产值表、成品收、发、存汇总表。

工业企业材料会计岗位职责(四)

1、准确地做好材料进出仓库的帐务工作。

2、严格按照材质的验收要求做好材料验收工作。

3、不合订购要求的或不合格的材料坚决不予验收。

4、采购入库：审核发票，发票真实，印章清晰，品名规格型号，数量核对一致，价格合理，审核完毕在审核人处签字，才能报帐。

5、及时了解仓库进货情况，及时催促配件收、发是否及时。并对，所进配件进行汇总。

6、供应商的结算：检查票据是否齐全，数量与发票是否一致，有无白条出现，应及时通知供应商到仓管员处换取票据。以防仓管员少计或多计，引起不必要的对配件混乱和错误的记账。

7、每天做好供应商预付款的登记，并及时与财务沟通，掌握并了解供应商余额情况。

8、负责各种配件材料的原始凭证记录，核算依据，并准确及时地传递和反馈信息，及时分类保管好管理资料。

9、按时按月向财务传送配件入帐与消耗等的资料汇总情况，做到盈亏有原因，损坏有报告，记账有凭证，调整有依据。仓库和材料会计都有材料明细账，各自登记和维护自己的材料明细账，每个月进行一次清仓盘点，消除差错，压缩库存。

第12篇 建筑公司材料会计岗位职责

建筑公司材料会计岗位职责(篇一)

以下就是建筑公司材料会计岗位职责等等的介绍，希望为您带来帮助。

1、按记帐规则结算、记帐，做到数字准确、上报及时。

2、负责外调材料的划价及积压物资的调整。

3、接受各单位材料计划要有记录，要整理存档，汇总各项材料。

4、填写到货物资的验收单，填制验收单据，报帐付款。

5、根据工程项目的材料计划，按工程进度，限额开单发料。

6、建立各项单项工程材料消耗台帐及库存表。

建筑公司材料会计岗位职责(篇二)

1、负责收货验收，发现有异常情况向主管汇报，得到指示意见后遵照执行，经质检人员检验合格后，办理入库手续，开具入库单，登记进销存帐。

2、负责生产部门领料，根据生产计划部门审核通过的领料单据照单发料，登记进销存帐。

3、负责安排仓库库容，给每种物料贴上明确的标签，做到先进先出，了解采取合理的保护措施，防止物资因各种原因受到损坏。

4、负责做好各类物料和产品的日常检查工作，每月月末进行检查盘点及材料成本核算，并做到账、物二者一致。

5、负责收料单的填开必须正确完整，供应单位名称填写全称并与送货单一致，收料单上注明单重和总重。

6、生产车间内所有物品摆放按照已划分的区域进行摆放，其区域不得出现与之不符的部品。对废品要处理。

7、负责公司对外产品销售客户管理、销量统计;报价、业务跟单、业务提成、客户内部提成单价的落实。

建筑公司材料会计岗位职责(篇三)

1、按仓库保管员提供的入库单，按照物资分类进行物资总帐及分帐管理，严格进行分类汇总管理登记入电脑台帐。

2、对工地仓管员统计的材料认真核对，查询票据是否齐全，入库信息是否准确。

3、及时了解工地材料的收发情况，催促各项目仓管员按月及时入帐，做到当月帐款当月入帐，不跨月、不重复。

4、负责各种材料的原始凭证记录登记(包括合同、发票、结算单、对帐单)，并准确及时传递和反馈信息，及时做好分类保管

5、配合采购员对所购材料帐目的核对、清理、汇总工作。

6、按时按月与财务部核对材料月报表，做到帐目核对平衡，无差异。

建筑公司材料会计岗位职责(篇四)

(1) 利用专业采购管理软件对项目出入库进行管理，结合采购供应计划进行合理库存管控;

(2) 对项目物资设备采购结算情况进行对接、审核，并编制相应的项目物资设备资金使用计划;

(3) 建立规范统一的项目物资设备管理台帐，核查物资设备出入库数据及相关数据报表的统计;

(4) 建立健全物资设备供应核算台账，做到月度核算、季度分析、竣工总结; (月末对项目劳务队伍消 耗

材料进行核算，超耗物资扣款;季末对项目各工号材料进行核算，完成盈亏分析报告;项目竣工总核算并

编制《物资成本盈亏分析报告》。)

(5) 与公司和项目财务部门对接，提供真实准确的财务核算数据;

(6) 部门领导交办的其他事宜。