工程材料验收管理制度范文（十二篇）

第1篇 工程材料验收管理制度范文

材料的进场验证工作由专业工程师、质检员和材料员负责,共同严把材料进场验收关,检查内容包括:产品的规格、型号、数量、外观质量、产品出厂合格证、准用证以及其他应随产品交

付的技术资料是否符合要求。材料室负责填写《材料进场检验》表格,相关人员签字。具体应做好以下几项工作:

1、做好进场材料验收准备工作,包括清理存放场地和调配搬运人力。验收人员应熟悉和掌握有关验收标准。 2、核对进场材料的凭证和票据等有关资料,检查材料品种是否与所需相符。 3、目测材料外包装是否完整,若发现材料外表损坏或外包装破损严重的,应作出记录并及时上报材料室主任,问题未解决前不得进行数量和质量验收。 4、检验数量及质量。数量验收按照规定分别采取称重、点件、检尺等方法,以确保进场材料数量准确。质量验收,首先进行外观质量检测,凡无质量缺陷的,按照规定需要取样的则须进行材质复验,如对于钢材、水泥、::砂石料、砼、防水材料等产品,由项目试验员按规定进复试。 5、经数量和质量验收合格的材料要及时办理验收手续,入库登帐,并将质量复检资料存档备案。

6、对于即进即发的材料,如钢材、周转材料等,具体要求为:

(1)每批材料(主要是钢筋)进场后,业务员应与现场材料保管员、施工队一起进行型号和数量核对,核对无误者,业务员和保管员办理'接收单',两人签字;同时保管员与施工队办理'发料单',并经技术人员签字确认;发生业务的当天业务员应做'材料进场验证记录表'(含材质证明单和磅单)、'材料明细帐'(有价)、台帐(分类分型号)和'标识记录(接收、发放)本'。

(2)每批材料(主要是周转材料)进场后,应与现场材料保管员、施工队一起进行型号和数量核对,核对无误者,业务员和保管员办理'接收单',两人签字;同时保管员与施工队办理'发料单',并经技术人员签字确认。

7、水泥验收规定:收料人员在核对水泥标号后,按现场水泥库的容量,以10袋为码放高度,按标准袋50公斤计算吨位,每批应抽检10%,每袋误差1公斤,超出部分应由供应单位解决;车上、库门前洒落的散灰应及时收集和装袋。

8、木材验收规定:对于木材应检尺量方。要求堆码整齐后,检尺标准为高、宽的尺寸误差在2mm以内。两头木料(如板材),应逐块拉尺(必须用工地的尺子),以两头尺寸平均值为实际尺寸。方木、板材的坡棱斜面宽度不得大于15mm,不能接收变形、弯曲、腐蚀木材。

9、夜间收料规定:夜间进场材料经项目值班人员和现场收料人员签认后,次日早上必须经现场保管员进行签字确认。特殊产品应留项目技术人员值班验收。砂石料应进行抽检(每月3~5次),以平均载量为结算依据,但每次进料还应逐车量方。

10、进出现场的所有材料,必须经门卫登记,但门卫不能代替现场保管员签字接收。对于材料型号规格比较复杂的(如暖气片、木制品等)、质量不好把握的或当时难以检验质量的,应在'收入单'上特别注明;对夜间进场材料也应注明。

11、在检验过程中发现的不合格材料、设备原则上应做退货处理,并进行记录,按'外埠进入不合格品'进行处置,报项目技术负责人审批。如可进行降级使用或改用做其它用途,由项目技术负责人签署处理意见。

12、材料、设备进场检验时严格按有关验收规范执行,检验合格后方可使用,若出现问题应追究相应人员的责任。

13、材料、设备进场检验要做到100%,发现-次未经检验进场或未留下检验记录,分别给予当事人50-100元罚款。若因为人为原因出现的问题,在现场保管员签收之前,由业务员负责;签收之后,由保管员负责;签字不全也由保管员负责。

第2篇 装饰工程材料管理制度模版

装饰工程材料管理制度

1、根据材料计划表,并配合工程进度表确定材料品种、规格数量以及进场时间,如属厂商送货上门的应预先与厂商联络拟订送货时间;

2、材料堆放位置应预先安排好,地点宜集中以便于管理,切勿任意堆置以免影响工程施工和材料管理的严密性。堆放时应注意以下几点:

3、不得影响施工的进行和因施工造成的多次搬迁,损材废工;

4、选择较高的、干燥的地势堆放;

5、按照材料的不同类别堆码,便于取用;

6、易燃易爆物品分开地点堆放,并配备相应的消防用具,以保安全;

7、易碎易潮易污染的材料,应注意堆放方法采取保护措施以免造成损害;

8、即用的材料,进场时应直接放置于工作面,以减少搬运时间和工序;

9、机工具应与材料分开存放,防止机工具进出时损伤装饰材料;

10、切实做好材料进场的签收工作核对材料是否与设计图和封样的材料样板相符,检查有无明确的材料标识,有无规范的出厂验收报告和合格证书,并按材料的品种、数量进行登记以备查验。

第3篇 工程公司材料采购供应管理制度

建筑工程公司材料采购供应管理制度

1 .为提高建筑安装企业材料管理水平,实现采购供应工作程序化、规范化,达到及时配套供应,降低采购成本,加速资金周转,保证工程质量和工期的目的,特制订本制度。

2 .凡施工、临设、周转材料自采买开始至供到工地验收时止,均属于采购供应管理范围。

3 .材料采购供应必须严格遵守国家的法律、法规、政策和物资工作纪律,廉洁奉公,自觉抵制不正之风。

4 .材料采购供应应由公司级以上单位确定的专门机构和岗位的专业人员办理,必须持证上岗,严格岗位责任制,无上岗证不准从事采购工作。

5 .材料采购订货计划编制

( l )单位工程一次性用料计划:根据施工组织设计和施工预算材料分析进行编制,在工程开工前提出;

( 2 )构配件加工订货计划:根据技术翻样资料编报;

( 3 )材料需用计划:根据施工方案,按需用的品种、规格、数量及用料进度进行编制;

( 4 )采购供应计划:根据编制的材料需用计划,考虑期末储备量、期初库存量、本期到货量,进行综合平衡,确定本期采购量,编制采购计划、用款计划、运输计划;

( 5 )计划执行过程中,遇有设计变更和技术洽商,应及时提出变更计划,据此调整原需用计划、采购订货计划,以避免造成损失。

6 .采购订货

( l )采购订货必须依据采购订货计划、采购原则和市场行情,保质、保量、按期完成所需材料的采购和订货,满足施工生产需要;

( 2 )采购订货要坚持'三比一算'、'先看后买'的原则,不得盲目采购;对有安全规定的材料必须到指定厂家购买;

( 3 )采购时必须向供销单位索取产品合格证及材质证明,具备有关的检测试验等资料;对无材质证明的材料和产品一律不得采购;

( 4 )大宗及特殊重要的材料订购,必须考虑供方信誉、供应能力及生产技术资料,须经主管领导审批后方可进行;

( 5 )凡有特殊技术要求的加工订货,必须事先携带图纸会同技术人员进行技术交底,事后进行技术验收;必要时在加工期间进行质量检查;

( 6 )凡不能及时结清的采购订货,必须按合同法的规定,认真签订合同并严格履行;

( 7 )企业必须制订内部合同管理办法,明确签约权限、责任、义务、程序,设立合同台账,检查合同履行情况以及合同履行的制约条款;

( 8 )采购人员必须设有采购登记台账,借款报销台账;企业应对采购订货工作的质量效益进行定期考核分析。

7 .采购订货验收

( l )对采购订货的材料,应根据采购计划,合同产品技术标准和有关抽样检查规定,严格检查验收;

( 2 )对验收不合格的材料及产品要按合同条款,由责任方承担全部经济责任,由采购人员负责找供方协商处理;

( 3 )材料进场验收合格后,应在当日签署有关交接手续或凭证,并按票证流转程序传递。随时清结财务手续。

8 .在采购供应过程中对正常途耗或非正常量差的处理规定

( l )属于规定范围内的途耗发生的量差,由经办人按审批程序报批处理;

( 2 )属于非正常发生的量差,由经办人负责同供方核实,损失由责任方承担;

( 3 )建设单位一般不指定材料(或产品)生产单位。若指定,所发生的质量问题及其造成的经济损失由建设单位负责赔偿;

( 4 )对材料账务处理必须遵守如下规定。

l )为便于业务管理、会计核算、财务稽查等工作的开展,必须统一凭证、台账、报表的格式及填写方法和流转程序,达到材料账务管理与财务会计核算业务相互交接;

2 )各种凭证、账、表必须认真填制,计量准确,数字清楚,不得涂改,印鉴、附件齐全,按要求及时传递;

3 )各种原始凭证、账、表及合同文本等资料,按月(季)分别装订、汇总、编号、核实,由负责人、经办人盖章,统一归档,并妥善保存。

9 .采购供应统计核算工作

( l )采购供应核算必须遵循'谁采购供应谁核算'的原则;

依据采购和供应的数量分别计算采购成本和预算成本,做到日清月结,按季出成本报表,并进行采购成本分析。

( 2 )采购成本是指在采购过程中所投人的全部费用,它包括:购人价、运输装卸费、管理费(采保费)、税金及利息;

( 3 )材料统计核算必须以各种凭证为依据,真实反映材料采购供应经营成果;

( 4 )采购供应统计核算必须具备如下报表:

l )材料收、支、存统计报表;

2 )单位工程供(耗)料统计报表;

3 )采购成本盈亏统计报表;

4 )资金运用情况统计报表。

10 .违反此制度的,按以下规定处罚。

( 1 )有如下行为之一,直接责任者应予以赔偿,标准为损失额的10 % ;

l )决策失误或计划不周造成材料浪费或积压;

2 )越权采购或未按规定程序,违反正常渠道进行采购和加工订货,造成经济损失;

3 )在订货和采购工作中对材料质量把关不严造成经济损失。

( 2 )有如下行为的直接责任者应按损失额赔偿,并根据情节轻重分别交纪律监察部门处理;

l )在供应中故意克扣、缺斤短两,超过合理误差转嫁亏损,给使用者造成损失;

2 )违反物资政策,物资纪律和廉洁规定,以物谋私,捞取好处,给企业造成经济损失;

( 3 )有如下行为之一的,给予责任者处以50~100 元罚款;

l )工作责任心不强,造成账目和手续混乱,财产不清,债权债务无法清理或形成死账者;

2 )弄虚作假、不记账、不销账,造成账物不符,成本不实,虚盈实亏者;3 )违反规定,擅自销毁单据、凭证和账册者;

4 )拒绝上报各种统计报表之一者;

5 )不履行规定职责,使工作秩序不能正常运转,经多次提出无改进者。

11.附则

( l )本制度由总公司物资供应部负责解释;

( 2 )本制度自2023年10月20日起执行。

第4篇 工程公司材料供应质量管理制度

建筑工程公司材料供应质量管理制度

1 .目的

为更好地满足施工生产对材料质量的要求,确保工程质量,加强材料供应质量的管理,完善材料供应质量的保证体系,制订本制度。

2 .材料供应过程中的质量管理

( l )加工订货的质量把关

l )正确选择进货渠道,对生产厂家及供货单位要进行资格审查,内容如下:

a .要有营业执照、生产许可证、生产产品允许等级标准、产品鉴定证书、产品获奖情况;

b .应有完善的检测手段、手续和试验机构,可提供产品合格证和材质证明;

c .应对其产品质量和生产历史情况进行调查和评估,了解其他用户使用情况与意见,生产厂方(或供货单位)的经济实力、赔偿能力、有无担保及包装储运能力等。

2 )建立严格的审核制度。

a .计划人员和技术人员要严格把关认真审核各类计划:

b .对材料、构配件、设备等加工订货计划中的品名、规格、型号、材质要求等要进行逐项审核;

c .对构配件和设备计划的标准图集编号及非标准件加工图要详细核对,确认无误后,向业务人员做技术交底(或会同与厂方交底),计划落实执行后,与订货合同一并归档。

3 )严格履行合同手续与程序。

a .材料业务人员在加工订货时,必须与生产厂方(或供货单位)签订加工订货合同(或购货合同)。

b .合同除了按标的数量和质量、价款或酬金、履行的期限、交货地点与方式、违约的责任等主要必备条款签订外,还应严格按照《 加工承揽合同条例》 的条款签订。特别对供货质量、验收标准和验收办法,对出现质量问题的处理及经济责任(索赔违约金、赔偿金)等要详细明确地列出。

c .双方应严格履行合同的各项条款,不得擅自通融、变更和解除。

4 )加强供货渠道及各种计划、合同的管理。

a .供货渠道要相时稳定;

b .加工订货应本着'先内后外,以国营厂方为主,其他为辅'的原则;

c .业务人员对下达执行的各类计划和签订的合同,应分类编号存档管理,建立计划及合同管理台账。

( 2 )市场采购材料的质量把关

l )材料采购人员应做好市场调查和预测工作,采购应坚持'比质、比价、比运距,以集中批发为主,就近零星采购为辅'的原则。

2 )采购时必须向供销单位索取产品合格证及有关检测试验等资料,对无合格证的材料及产品一律不得采购。

3 )采购批量产品时,一律签订合同。

( 3 )纪律与要求

l )负责加工订货和市场采购的业务人员,应模范遵守物资政策及物资工作纪律,廉洁奉公,不得搞不正之风;认真学习合同法和有关工矿产品购销条例等法律、法规,学习材料基本知识,掌握材料性能、用途与质量标准;要以科学有效的工作质量,保证材料供应质量。

2 )要坚持先看货后订货的原则,不得盲目采购与订货。必要时,应与技术质量人员事先进行产品质量考察工作。

3 )集团总公司、公司两级配套供应单位要配置质量技术人员,指导、监督材料供应质量工作。

4 )做好售后服务工作。业务人员应及时和定期了解供应到现场的材料及产品质量情况,发现验收不合格的材料及产品,要按合同要求和法律、法规的时效及有关规定去办,及时找厂家或供货单位洽谈,做到包退、包换、包损失。

3 .材料验收的质量管理

( l )双控把关:为了避免因质量问题造成拒收,确保进场材料合格,对预制构件、钢木门窗、各种制品及机电设备等大型产品,在组织送料前,由两级供应部门业务人员会同技术质量人员先行看货验收,无质量问题再送料。现场收料人员接料时再行验收签证

( 2 )联合验收把关:对直接送到现场的材料及构配件,收料人员可会同现场的技术质量人员联合验收;进库物资由保管员和材料业务人员一起组织验收。

( 3 )收料员验收把关:收料员对地材、建材及有包装的材料及产品,应认真进行外观检验;查看规格、品种、型号是否与来料相符,宏观质量是否符合标准,包装、商标是否齐全完好。

( 4 )提料验收把关:总公司、分公司两级供应部门的业务人员到外单位及集团三个专业公司提送料时,要认真检查验收提料的质量,索取产品合格证和材质证明书。送到现场(或仓库)后,应与现场(仓库)的收料员(保管员)进行交接验收。

( 5 )验收结果的处理

l )验收质量合格,技术资料齐全,可及时登人进料台账,发料使用。

2 )验收质量不合格,不能点收时,可做拒收,并及时通知上级供应部门(或供货单位)。如与供货单位协商作代保管处理时,应有书面协议,并应单独存放,在来料凭证上写明质量情况和暂行处理意见。

3 )已进场(进库)的材料,发现质量问题或技术资料不齐时,收料员应在3 日内上报《 材料质量验收报告单》 (或电话报告)给上级供应部门,以便及时处理。暂不发料、不使用,原封妥善保管。

4 .质量资料的管理

( 1 )资料内容:包括产品合格证、材质证明书及其他有关资料(资格审查资料、产品认证评价资料、试验资料、市场调查资料、产品广告说明、产品使用情况、用户使用意见等);

( 2 )材料及产品范围:

l )钢材、水泥、油毡、沥青、焊条、橡塑及化工制品、水暖、电气配件;

2 )预制混凝土构件及其他制品、门窗及机电设备产品;

3 )地材及新型建筑材料、新型防火材料;

4 )技术质量部门要求的其他材料及产品。

( 3 )管理要求:

l )签发与索取:两级供应部门负责产品合格证和材质证明书(抄件或复印件)的索取和签发,各公司试验室负责对材料的复验工作;

2 )整理存档:各级供应部门及使用单位都要建立材料质量证明的管理台账和严格的交接签发手续,并分类整理存档;竣工资料需用时应及时转交技术部门;

3 )材料人员要学习、了解、掌握材料质量标准及有关规范,逐步完善材料质量管理的标准化工作,为现代化管理创造条件。

5 .附则

( l )本制度由总公司物资供应部负责解释;

( 2 )本制度自2023年10月20日起执行。

第5篇 工程现场材料管理制度范文

现场材料管理制度包括:现场合用材料管理、现场专用材料管理、现场合用工具管理、现场专用工具管理、现场构配件管理、现场临时设施材料管理、现场剩余材料管理等方面的内容。

一、现场合用材料的管理:合用材料是指施工过程中,多部位使用和多工种使用的那些相同材料,数量大,使用时间长,操作工种及队组之间容易混串,比如沙石料的使用。

1、进料:根据工程进度和场地大小,采用月、旬、周平衡的进料方法。

2、验收:一般采用点验、称重或量方等方式验收数量。

3、堆放:按施工平面图堆放,尽量一次到位,减少二次般运。

4、使用:根据工程量对班组进行限额。

二、做好现场专用材料的管理:专用材料是指施工过程中,为某一工种或某一施工部门专门使用的材料。专用材料采用专业承包方式管理。具体工作应作好以下:

1、签订承包协议:协议应明确专业队组承包的施工项目及其应用的材料品种、数量以及供应方式、用料要求、验收标准和奖惩办法。材料用量以施工预算为依据。

2、抓好实施过程的管理:项目采购物资进场后,材料室负责接收。专业队组领料人员应认真进行点验,并及时办理领料签认。

3、抓好验收和结算工作:队组所承包的分项工程完成后,项目经理组织技术人员对工程质量进行验收。在质量合格的前提下,::组织材料员办理用料结算,汇总实际耗用量,与承包量对比计算节约或超耗,按协议兑现奖罚。

三、做好合用工具的管理:合用工具是指在一个工程项目现场内,由各班组共同使用而又不能固定到班组的工具。由于其价值较高,使用期限较长,班组不便携带,因此通常采用统一管理。此工作由项目工程室机械组完成。

1、制定现场合用工具使用要求,监督班组合理使用,对任意损坏者,按规定进行处罚。

2、对在用的合用工具,要定期检查维护,确保工具完好。

3、对不再使用的合用工具要及时回收,办理退租手续,结算支付租金。

四、做好现场专用工具管理:专用工具是指限于专业班组或个人经常使用,并便于携带的工具,具有品种多、数量大、价格低、容易丢失、便于个人携带的特点。在管理上,采用工具费用定额承包的管理方法,由施工队自行租用、购买、保管和使用,盈亏由队组自负。

五、现场构配件管理制度:现场构配件是指事先预制,然后送到现场的各种成品、半成品,这类产品品种规格多,配套性强,不易搬动,质量要求严,因此在管理中应抓好以下环节:

1、根据工程进度及时编制上报分层、分段的各种构配件加工计划,在签定订货合同时,向厂家做好技术交底。

2、根据构配件加工订货合同,掌握构配件生产加工进度,了解装卸运输情况,搞好与施工需用的衔接。

3、做好构配件进入现场的各项准备,包括库房、场地及装卸人力和设备等。对进场的构配件要按加工计划所列品种、规格、型号做好进场验收。

4、构配件的保管与堆放要符合技术规程要求。

5、指导和监督队组构配件合理使用。要对号入座,防止串用、混用。

6、建立构配件台帐,记录构配件的加工、进场、消耗和库存情况。

六、临时设施材料管理制度:临时设施是指在工程项目建设过程中必须搭建的生产和生活用临时建筑。对临时设施材料的管理,重点放在控制用量和强化回收上。

七、现场剩余材料管理制度:现场剩余材料是指已进入现场,由于某些原因而不再使用的材料。项目材料室应抓好现场剩余材料的管理。

1、剩余材料和残旧材料,应由材料室负责做好回收、整修和退库工作。

2、对队组的剩余材料要及时回收入库和整修,以利再使用。对于工程项目不再使用的材料,不论批量大小都按在库材料保管,防止损坏丢失。

3、对工程项目不再使用的可用产品,应及时报批,转卖给其他单位使用,避免长期积压和变质。

4、对不再使用的废料,经批准后可自行处理,回收资金冲减工程项目成本。

第6篇 工程现场材料管理制度

1. 进场料具按现场料具平面布置图码放、场地平整无杂物、积水。

2. 各种材料必须分品种规格码放整齐、新旧分开、做到一头齐、一条线按规定挂放标识。

3. 钢模板、架管等及时清理保养,按品种、规格码放整齐,好坏分开。零配件及时回收存放指定地点,严禁用钢模板垫道盖沟。

4. 怕潮、雨淋、日晒的物品,上盖下垫,易丢失和贵重物品入库保管。

5. 易燃易爆品和巨毒品入库存放且符合消除安全要求,标志显著,定额发放。

6. 材料耗用按定额考核,建立工程材料耗用台帐,节超有分析。

7. 材料管理制度齐全,建立料具收发台帐帐物相符,材质档案齐全。

8. 做好材料使用跟踪检查记录,及时清理和利用废旧物资,做到工完场清。

9. 做好成品保护工作

10. 建筑垃圾应及时分捡清运。

第7篇 某百货公司工程部仓库材料管理制度

百货公司工程部仓库、材料管理制度

1、仓库内各种材料、备品、备件,应按专业、规格、大小分门别类上货架、货台并且摆放整齐。备用材料较少的,可将备品材料按品种、规格分类摆放在备品材料柜内。

2、材料摆放位置应粘贴或悬挂制作好的卡片,货位应有材料标签注明,库内应设有平面布置图。

3、登记入库和领用情况。建立各种帐目包括出、入库记录,做到帐物相符。

4、设置备品、备件、材料物资、工具的明细帐。每月按出库、入库记录,定期进行核对,并做好出、入库报表。每月定期进行盘点,填写《库存物品盘点表》,将结果报工程部经理并存档。

5、日常维修所用低值易耗材料,以旧换新,由领用人填写《领料单》由当值主管(工程师) 签字批准后发放。价值较高的材料、新安装设施以及对商户服务所用的维修材料,必须经工程部经理签字批准方可发放。

6、维修更换及损坏的物品应交回库房,由库管员与公司采购部门共同处理。

7、库房钥匙必须由专职人员负责掌握,禁止其他人员拿钥匙到库房取物。未经库管员同意,任何人禁止进入仓库。

8、任何人不得将公用财产据为已有。发现材料丢失或人为损坏时,应及时报告经理,按有关规定进行处理。

9、保证每月的材料供应。库管员应及时提出采购计划及建议。

10、库房内严禁吸烟,并配置灭火器,保持库内整洁。

第8篇 装饰装修公司 工程材料管理制度

装饰装修公司工程材料管理制度

材料配送制度

1、工程施工常用主要材料的供货由材料超市统一配送,严禁施工单位未经工程部许可私自外购材料;

2、施工单位根据施工项目所需材料数量,依照《工程预算报价表》所列材料品牌、质量及等级标准填制《工程材料配送表》,并列明送货时间,地点,于材料使用日前36小时将《工程材料配送表》报送材料超市;

3、材料超市按收到的《工程材料配送表》所列要求内容组织材料,按要求时间及地点准时送货;

4、工程项目经理指定专人负责验收配送材料,办理验收手续,保存好收货单据,工程竣工交验后凭此单据到结算中心办理材料款的结算;

5、工地施工材料在收货验收时发现有与《工程材料配送表》品牌不符的或质量及等级标准不符的材料,拒绝接收,并限定材料超市马上更换;

6、工程项目施工过程中,工程监理人员对工地有无使用非指定(品牌、材料质量及等级)材料进行监理。

材料质量/价格管理制度

1、材料超市根据《工程材料配送表》常用材料品牌及要求的理化指标、质量等级组织进行采购;

2、材料采购质量的环保指标要求达到“省级环境保护”认证级别,并提供产品环保性能检验合格证(正本);

3、材料采购质量的物理性指标要求达到《居众公司装饰装修产品质量标准》;

4、工程部对材料质量从材料采购到使用进行全程监理;

5、工程部、财务部每季度对材料配送价格进行一次联合考察评估;材料超市组织的材料配送价格必须低于或等于市场同等材料价格。

第9篇 工程材料设备采购管理制度办法

为加强工程材料设备采购的管理,根据国家有关法律法规的规定,结合公司的实际情况,制定本制度:

一、项目技术部是工程材料设备采购管理的第一责任部门,具体工作由项目技术部会同投资发展部完成。

二、对于大宗材料、大型设备的采购,必须进行公开招标或邀请招标。通过考察综合评选,采用相对价格较低、保证质量的材料和设备。

三、对不适宜招标项目的少量材料设备,要进行详细地考察了解,选择合适的产品。

四、对工程所需的材料、设备,应根据需要数量、规格、使用时间等作出采购计划,周密布署,确保工期。

确定工程材料设备采购供货方后,应签定详细的供货合同,内容包括产地、品牌、等级、数量、价格、型号、供货时间等,按照合同规定,保证及时供货。

五、工程用材料设备设专人管理,材料、设备进场后及时办理验收、入库手续。对不合格的材料、设备严禁办理入库手续,材料、设备领用办理出入库手续,办理后及时把材料、设备出入库手续送交财务部,保证帐物相符、帐帐相符。

六、供货方应及时提供工程材料设备的证明和有关票据,以便结算入帐。

七、项目技术部及其驻工地代表严格对进场工程材料设备进行监督和检查验收,确保工程质量。

第10篇 酒店工程部材料领用管理制度4

酒店工程部材料领用管理制度(四)

1.所有工程材料应分门别类登记造册,并建立相关帐卡由仓库员统一负责。

2.日常维修所用低值易耗材料,由领用人凭维修单方可发放,价值叁佰元以上的材料凭主管签名登记后发放。

3.新安装所有材料需由主管批示,并填写领料单才能发放。

4.特殊情况下可凭借条领用,事后尽快补办有关手续。

5.各种贵重材料价值伍佰元以上的发放须经主管批准才能发放。

6.对弄虚作假、私自取拿和偷窃材料者,一经查获,给予记过或开除处理。

第11篇 a工程项目材料控制管理制度

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为加强施工过程的质量管理,强化工程进场材料监督和检查的力度,提高企业品牌在市场上的知名度,使企业的经济效益得到最大化的提高,行制定本管理办法。

第一条

项目办工程管理人员条件

1.工程管理人员必须具备三年以上的施工现场管理实践经验,并经考试合格方可担任。2.需具备较高的工作责任心、自觉性和原则性,并能吃苦耐劳,热爱本职工作。

第二条

工程管理人员坚持主材料必须进场验收。凡主要材料进入工地,须会同监理人员对材料质量和数量的验收并同时签证,必要时,还须有顾客签证。作好记录以备检验。

第三条

建筑材料、构配件及设备质量应当符合下列要求:

1.符合国家或行业现行有关技术标准规定的合格标准和设计要求;

2.符合在建筑材料、构配件及设备或其包装上注明采用的标准,符合以建筑材料、构配件及设备说明、实物样品等方式表明的质量状况。

第四条

建筑材料、构配件及设备或者其包装上的标识应当符合下列要求:

1.有产品质量检验合格证明;

2.有中文标明的产品名称、生产厂厂名和厂址;

3.产品包装和商标样式符合国家有关规定和标准要求;

4.设备应有产品详细的使用说明书,电气设备还应附有线路图;

5.实施生产许可证或使用产品质量认证标志的产品,应有许可证或质量认证的编号、批准日期和有效期限。

第五条

在工程质量监督过程中,要求质量监督人员坚持科学、公正的原则,按照国家和企业的相关标准,施工作业规范,开展质监工作。正确处理好顾客、企业、施工队三者的相互关系,事事处处顾及企业的利益和信誉.

第六条

工程管理人员应按合同和规范要求逐项、逐条进行进场材料验收,并在进场材料验收单上签字认可。验收记录决不允许弄虚作假,项目建设或交付使用后,如发现存在问题,经检查,验收记录和实际情况不相符时,必须追究责任。第七条

项目办负责人、工程项目管理人员对工程项目质量负责,作为公司项目质量的第一责任人员,承担以下责任:

1.施工现场有违规行为,每次扣罚50元;如在施工现场重复发现三次以上违规行为,作下岗处分

2.主材料进场如不及时参与检验、验收,每出现一次扣罚50元,如发生质量上的问题,由项目办负责人和工程管理人员负全责,作下岗处理并承担相应的费用;

3.出现投诉且反映的问题属实,确认是责任人员责任的,每出现一次扣罚当月工资;如属重大失职行为,造成公司利益损失的,作下岗处理并赔偿损失;

4.项目办管理人员管理工程项目全年无差错的,年终一次性奖励1000元——10000元。

第12篇 工程材料管理制度4

工程项目材料管理制度(四)

1、材料招投标管理制度

1)为规范物资采购工作,确保物资采购工作的顺利进行,使采购工作明确化:

2)所有招投标书全部由预算室统一编制和发放。

3)预算室编制招投标书中,技术室、材料室应及时提供采购物资的技术性能指标,以及其它相关资料,以配合预算室对招投标书的及时、准确的编制,招投标书发放应由预算室在公司合格分供方范围内由预算室统一发放和回收。

4)招投标书回收后,由材料室、预算室、技术室统一开标,以使招投标工作更加

明朗化。

2、物资采购管理制度

为规范项目材料采购行为,使材料采购行为制度化、公开化,特制定如下规定:

1)物资采购前,由项目部提前15天做好材料需用计划,材料计划中应注明材料名称、规格型号、数量、用途及用料时间。

2)材料计划应由项目负责人根据施工方案审批,并报预算室审核后方可生效。

3)材料部门按审核后的材料计划中的各项要求,及时调查供货商并进行招投标工作。凡合同金额在1万元以上的合同,要有三家以上书面报价;合同金额在10万元以上、单价在2万元以上的合同必须进行招投标采购。

4)合同在没有审批前,材料部门不准进货,造成工期延误的追究相关部门的责任:

(1)凡因未能及时报材料需用计划而影响合同签定的由相关承担责任;

(2)凡因有材料需用计划而材料部门未能及时组织招投标和签定合同的由材料部门承担相关责任;

(3)签定合同由于未能及时做成本分析而延误合同评审的,由预算部门承担相关责任。

3、物资验收管理制度

1)采购员必须遵纪守法,自觉抵制不正之风。

2)采购员必须按事先签好的协议采购材料,不得超计划、超范围采购。

3)专业负责人负责进场材料的数量及质量,如进场发现不合格,采购员负责返回并负责之间所发生的各种费用。

4)进出入现场的所有材料,必须由专业负责人及施工队指定人员签字。

4、仓库管理制度

1)物资搬运入库时,搬运人员必须按照各类物资的性能及搬运应注意事项,严格操作,确保物资的完好无损及人身安全。物资入库时,保管人员负责进行严格的外观质量检验和数量点收工作。

2)物资入库后,保管员负责做好验收记录,并按物资的不同性质分区、分类存放,对验收不合格的物资应做好记录,隔离存放、明显标识。

3)仓库保管人员应根据产品的特点和产品说明中对搬运的要求,适宜机械设备工具搬运,应采取保护措施,场地平稳,稳妥装卸,防止损坏、丢失及变质。如已标识的产品应保护好,防止丢失或涂抹。

4)体积小、重量轻的产品搬运时,应做到不抛掷;对易燃、易爆有毒等特殊产品,应设专库保管,搬运应小心轻放、仔细作业、安全放置,防止发生安全事故。

5、物资内业管理制度

1)材料室内业工作主要包括以下几个方面:

(1)供应商的选择评价资料,包括分供方评估表、分供方调查表、分供方申报表、环保调查函、环保协议以及合同评审的相关资料。

(2)各类物资收发原始凭证,包括收料记录、进场验证记录、点验单、限额发料单等。

(3)健全各类台帐,包括材料明细帐、流水帐、主要材料核算分析及分类核算分析表、月份库存盘点台帐等。

2)材料部门负责人做好内业资料的收集、整理、保存和上报工作。

3)材料负责人不定期地检查材料的各类台帐编制情况。

6、材料核算管理制度

材料室应对进入现场的材料进行核算,准确掌握材料消耗情况,控制材料成本,其核算如下:

1)对于签定合同的大宗材料结算,必须由技术、工程、预算人员共同签字后,交公司进行合同评审,方可与供应商进行结算。

2)对于施工队消耗材料的核算,应于概算量进行对比,以此作为施工队结算的依据,超概算量的给予处罚,节约的给予奖励。

3)施工队对周转料的使用,必须将数量、规格写清楚,由材料室对施工队办理交接手续,施工队退场时必须交还,由材料室办理退场手续,不能退场正在使用的也要到材料室办理退料手续,其接收数量和交还数量将作为施工队结算的依据。

4)对供应商结算,应按合同要求进行结算,应填写材料结算申请单,有关各方签字后结算;如结算量超合同量时应由技术、预算共同审核,并分析其原因,报公司总经理同意补签合同后结算。

7、材料室与其他室协调管理规定

为适应公司的管理体制,明确材料部门的职责,理顺材料的供应与管理,进一步提高材料部门的管理水平,使材料部门能与其它各部门相互配合,确保材料的供应到位,有效的控制材料成本,现将材料室与其它各室的相互协调关系的管理规定如下;

1)项目部

项目部应及时提供材料部门材料需用计划,根

据材料室进料情况,合理安排场地,对进场材料进行合理码放,达到文明工地要求。对现场的材料应控制使用,与材料部门相互配合,控制施工过程中的材料消耗,对于材料的浪费行为,应及时制止,并进行处理。

2)预算部门

预算部门应及时向材料室提供甲方批价,预算部门应根据工程进度,在材料部门签订物资采购合同前15天内将甲方批价送交材料部门,以便材料部门合理及时签订物资采购合同,当材料部门做完合同后交预算部门进行合同评审时,预算室应在3天内评审完毕。

3)财务部门