公司办公用品管理规定格式怎样的（15篇范文）

第1篇 公司办公用品管理规定格式怎样的

公司办公用品管理规定

(五) 第一章 主题内容与适用范围为加强我公司办公用品管理,控制费用开支,规范我公司办公用品的采购与使用,本着勤俭节约和有利于工作的原则,根据我公司实际情况,特制定本规定。第。由人事行政部门出具报表,财务部审核。费用超支在超支人年终奖金中扣除,节约费用计入下年度使用。⑥、各部门及各使用人的办公用品使用标准:每人每月最多领用1支签字笔,如果保管不好丢失自行负责购买。每周三统一领用办公用品,其他时间严禁领用办公用品。⑦、各部门要控制和合理使用办公用品,杜绝浪费现象。笔记本、签字笔芯、圆珠笔芯、胶水、涂改液、计算器等办公用品重新领用时应以旧换新。⑧、凡调出或离职人员在办理离职或交接手续时,应将所领用的办公用品(一次性消耗品除外)如数归还。有缺失的应照价赔偿,否则不予办理有关手续。

第八条 报废处理对决定报废的办公用品,要作好登记,在报废处理册上写清用品名称、价格、数量及报废处理的其他有关事项。第四章 办公物品的保管

第九条 填写清单所有入库办公用品,都必须一一填写入库清单。

第十条 保管必须清楚地掌握办公用品库存情况,经常整理与清扫,必要时要实行防虫等保全措施。

第十一条 盘存办公用品仓库应定期清点。清点工作由行政人员负责。清点要求做到账物一致,如果不一致必须查找原因,然后调整清单,使两者一致。

第十二条 印刷品与纸张管理印刷品与各种用纸的管理按照盘存的清单为准,对领用的数量随时进行记录并进行加减,计算出余量。如果消耗品用完,立即写报告递交行政主管。

第十三条 持有量调查必须对公司各部门所拥有的办公用低值易耗品,主要指各种用纸与印刷制品作出调查。调查方式是,定期对每月领用量、使用量以及余量(未用量)作出统计,向上报告。行政部对报告进行核对,检查各部门所报统计数据是否与仓库的各部门领用台账中的记录相一致。最后把报告分部门进行编辑保存。第五章 对办公物品使用的监督与调查

第十四条 调查内容对公司各部门进行调查,调查内容包括:

1.核对用品领用单据与用品清单。

2. 核对用品申请书与实际使用情况。

3．核对用品领用清单与实际用品清单。

第十五条 行政经理职责

1.核对收支传票与用品实物清单。

2. 核对支付传票与送货单据。

第十六条 本规定自下发之日起执行。复印纸管理规定

1、 目的:为保证公司员工正常办公,合理使用办公资源,防止浪费,节约开支,特制定本管理规定。

2、 范围:公司全体在职员工。

3、 权责:各部门经理安排专人负责登记、监督。

4、 内容:

4.1 各部门于每月1日从行政部领用复印纸一包。

4.2 复印时应先到各部门登记复印内容,按规格登记复印份数,紧急情况灵活处理,但应后补登记及领用复印纸数量手续。

4.3 所有需复印资料之人员必须熟练复印技术,倘若自己不懂复印技术必须向总台文员咨询清楚方可。

4.4 复印时原件、纸张必须放置妥当,保证复印质量,印件清晰。

4.5 若复印资料数量较多时,应先选择复印1件,确认质量合格,再输入余数,以免浪费纸张。

4.6 节约纸张,若内部使用则尽量使用再生纸张。(行政部可以领取再生纸)

4.7 严禁复印与公务无关的私人资料,违者罚款20元。

4.8 各部门每月月底统计使用复印纸的数量。

第2篇 物业管理公司办公用品管理规定6

物业管理公司办公用品管理规定(六)

1、办公用品的采购、验收、保管、发放统一由综合管理部管理,其中采购与保管工作由两人分别负责。

2、需要领用办公用品的部门在每月25日前将计划用《办公用品申领单》报至综合管理部,由综合管理部审核,执行总经理审批后统一进行采购。

3、综合管理部购买办公用品后,必须登记造册,财务部定期进行账实核对。

4、领用办公用品时,综合管理部做好领用登记手续。

5、员工领用办公用品后,要妥善使用保管,如非正常原因造成损坏的,要按原价予以赔偿。

6、耐用办公用品(如:订书机、笔筒、尺子、剪刀、文件架、计算器、水笔、名片本等)每人按需要领取,最多只能领用一套,丢失、损坏自己负责,员工辞职须交还给公司或缴交等值钱款。

7、易耗办公用品要节约使用,纸张要双面用完后方可废弃。用毕到综合管理部登记领取(如:大头针、回形针、胶水、透明胶、双面胶、信签、笔芯等)。

8、所有员工领用办公用品应每月统计一次,并由综合管理部公布领用明细。

9、大宗(特殊)办公用品的购买,须做好计划并报公司总经理批准。

10、员工福利用品采购,由综合管理部负责制定计划,经公司执行总经理审批后执行。

11、公司员工如因各种原因离开公司的,要到综合管理部办理好办公用品归还手续后,方可办理人事手续。

第3篇 物业公司办公用品设备使用管理规定

物业公司办公用品设备使用管理规定

一、办公物品分办公设备和办公用品两大类。办公设备包括复印机、传真机、照相机、碎纸机、电话、办公桌椅、保险柜、文件柜、电脑、扫描仪及打印机等。办公用品包括纸、笔、笔记本、各种表格、计算器、直尺、文件夹、文件筐等。

二、办公设备由财务登记固定资产,各部门建立明细帐并报行政人事部备查。所有办公设备的责任人为该设备所在部门的部门主管。如该部门主管工作调动时,应及时填写设备清单移交给接任者签收,财务监督。

三、各部门要爱护公共财产,如有遗失或损坏,则根据实际情况,由该部门主管或使用人负责折价赔偿。

四、各部门应在每月末将下月办公用品的采购计划报行政人事部,并指定一人负责办公用品的领取发放和文件资料的复印。凡领用价值达100元以上的文具,必须登记个人卡片,辞工或被辞退时要交还文具,如有损坏照价赔偿。

五、办公用品领用本着节约的原则。行政人事部按季度将各部门领用办公用品和文件资料复印情况报送财务,以便财务核算。

六、本公司电话、传真及复印机,主要是作为与外界沟通方便开展工作,为业主服务,不提倡员工在公司打私人电话、擅自使用传真机、复印机。

七、使用办公电话要做到文明礼貌、简洁、明确,需处理的事务必须做好记录,并及时转告有关人员处理。

八、传真机、复印机由专人保管使用,不得擅自使用;因工作需要时,必须由办公(部门负责人)批准后,方可使用。

九、不经许申请、擅自使用长途电话、传真、复印机,公司可根据实际情况在工资中扣除相应电话、传真、复印机的损耗、纸张费。

第4篇 v公司办公用品管理规定

为加强办公用品使用的管理,节约开支、避免浪费,特制定本管理规定。一、办公用品分类:

1、常用品:圆珠笔(芯)、水笔(芯)、铅笔、橡皮、墨水、胶水、回形针、大头针、装钉针、稿纸。

2、控制品:名片、文件夹、压杆夹、文件架、计算器、钉书机、笔记本、会议纪录本、信封、笔筒、钢笔、白板笔、水彩笔、固体胶、胶带、标签纸、涂改液、更正带、档案盒、档案袋、皮筋、刀片、图钉、票夹、印台(油)、量具、刀具、软盘、刻录盘。

3、特批品(不列入办公用品费用考核):印刷品(各类宣传单、各类表格、文件头等),财务帐本、凭证,苹果机彩色墨盒及打印纸,u盘等。

二、办公用品使用对象:各公司主管以上管理人员、职能和业务部门员工,具体由各公司核定。

三、申购和采购:办公用品常用品由人事行政部门根据消耗情况进行申购备领,控制品和特批品由使用部门(人)提出申购,控制品经各公司总经理批准,特批品经董事长批准;批准后的《申购单》交采购中心执行购买。未填写《申购单》及未经领导批准擅自购买的不予报销。

四、管理和发放:

1、办公用品由人事行政部门统一保管,并指定保管人,按公司核定的费用标准向使用人发放。

2、采购人员应将所采购的物品交保管人办理登记入库手续,保管人根据采购价格核定物品单价,计入领用部门(人)费用,并在每月终填报《办公用品使用情况汇总表》。

3、各部门应指定专人领取办公用品。

五、各部门费用核定及有关规定:

1、各公司各部门应按总部核定的办公用品费用定额标准严格把好申购和领用关。保管人不得超标发放办公用品,确因工作需要超标领用的,应经分管领导同意。

2、核定的费用实行增人增费、减人减费,各部门增人或减人,其费用由人事行政部门根据人员变动情况进行调整。

3、各部门因特殊情况需增加费用的,应以书面形式报批,经分管领导审核后,由总经理特批,并报请总部增加该项费用。

4、办公用品使用实行月统计年结算,截止时间为每月终和年终12月31日。由人事行政部门出具报表,财务部审核。费用超支在超支人年终奖金中扣除,节约费用计入下年度使用。

5、各公司可根据总部下达的办公用品定额自主确定各部门及各使用人的办公用品使用标准。

六、其它规定:

1、各部门要控制和合理使用办公用品,杜绝浪费现象。水笔芯、圆珠笔芯、胶水、墨水、涂改液、计算器等办公用品重新领用时应以旧换新。

2、凡调出或离职人员在办理离职或交接手续时,应将所领用的办公用品(一次性消耗品除外)如数归还。有缺失的应照价赔偿,否则不予办理有关手续。

3、办公设备的耗材及维修费用。

(1)电脑、打印机、复印机、传真机等办公设备的耗材及维修费用,总部另定定额标准。属多个公司共用的,按集团总部规定的标准进行分摊;属各部门或个人保管使用的,计入所在公司定额费用。

(2)耗材包括:打印、复印纸,激光打印机碳粉、硒鼓,针式打印机色带,喷墨打印机墨盒(水),复印机碳粉,传真纸,鼠标,键盘等;其申购由设备使用部门(人)负责,并经总经理批准,属多个公司共用的,由指定管理公司的人事行政部门负责申购。

(3)办公设备的报修参照耗材申购程序办理。

七、本规定自下发之日起执行。

第5篇 置业公司办公用品管理规定

置业公司办公用品管理规定

一、管理范围

(一)本规范所指'用品'是指消耗性和非消耗性两类办公用品:

1、消耗性办公用品:指公司购置、订做的办公用家具、电器、器具等设备,主要包括:车辆、办公桌、椅、沙发、茶几、文件柜、书柜(架)、电脑及配置、调制解调器、功放机、音响设备、电视机、打印机、扫描仪、投影仪、摄象机、照相机、采访机、复印机、传真机、装订机、订书机、计算器、碎纸机、验钞机、交换机、电话机、手机、传呼机、饮水机、打卡机、微波炉、电饭煲、话筒、电钻、时钟等。

2、非消耗性办公用品:指公司购置、订做的各类办公用低值易耗品,主要包括:书写用品、装订用品、文档用品、文印用品、财务用品、工程用品、设计用品、学习用品、宣传用品、电器用品、通讯用品、维修用品、接待用品、活动用品、餐饮用品、清洁用品等。

(二)本规范所指'管理'是指:对上述办公用品的预算、审批、购置、检验、入库、登记、编号、报帐、配置、

领用、台帐、统计、报表、借调、保修、维护、修理、盘点、报废、档案管理等工作。

二、管理原则

(一)归口负责,统一管理:公司所有办公用品由总经办统一负责预算、购买、配置、发放和管理。

(二)预算统计,规范表单:各领导、部门应在每月20日前将次月所需办公用品报总经办,由总经办统计品种、数量,编制预算并报批。月底需进行购、发、存盘点统计。管理中的台帐和统计均使用公司统一制作的表单。

(三)一人一表,配额领用:办公用品的配发、领用登记实行一人一表。由总经办负责配发及领用手续的办理,按实数填写有关登记表,离职时清退。根据员工所在部门、岗位的不同,公司确定所领用办公用品的种类、数量和金额定额。

(四)节约使用,谁用谁责:公司员工应节约使用办公用品,凡超过配领定额的领用,原则上应经总经办主任同意。办公用品一经配发领用,领用人即对所领办公用品负有保管维护的责任,不得遗失和损坏。

三、管理程序

公司办公用品按下述程序进行管理: 预算申报-审核审批-领款采购-验收入库-编号登记-配发领用-使用管理-统计报表。

(一)预算申报:每月底由行政人事部行政助理根据上月盘点和本月申请预计,填制'办公用品购置预算明细表'和上月预算执行情况统计表。

(二)审核审批:对上表由总经办主任初审后报财务经理审核、再报总经理审批。

(三)领款采购:购置预算审批后,凭此填写借款单并再由行政人事部统一负责采购。

(四)验收入库:购置的办公用品,应有行政人事部验收人员核查验收后,方能入库。购买经办人不

能验收。

(五)编号登记:对公司购置的消耗性办公用品均须进行统一分类、编号,并同时对其随配钥匙进行统一编号。编号后用口曲纸和透明胶纸张贴在用品及其钥匙上。

(六)配发领用:凡配发、领用的办公用品 ,均需由总经办填写'办公用品配发领用登记表',

并由使用、领用人在登记表上签字。低值易耗办公用品的领用,按《费用管理规定》中'配领定额'执行。

(七)使用管理:

1、属个人使用的办公用品(包括个人办公桌/椅/柜/机等的相关钥匙),由使用人负责管理。

2、非消耗性办公用品如有损坏遗失,总经办可要求领用人予以适当赔偿;已经损坏严重、不能再使用的,必须交回总经办,由集团综合管理部汇同总经办共同核实后作出报损处理意见,不允许使用人私自遗弃。

3、员工离职、离岗时,应将所配领办公用品(包括钥匙)交回总经办并办理交接手续。

4、公用办公用品由部门员工共同使用、部门负责人管理,如有遗失或损坏,应及时通知总经办,以便清查、修理、备案。

(八)统计报表:每月末总经办应对库存办公用品进行盘点,对当月办公用品购置、配领、库存情况进行统

计分析,并填制相关表单和统计表。

第6篇 某某公司办公用品管理规定

某公司办公用品管理规定

第一条 为使办公文具用品管理合理化,满足工作需求又节省费用,特制定本规定。

第二条 本规定将办公文具分为消耗品、管制消耗品及管制品三类,分列如下:

消耗品:铅笔、刀片、胶水、胶带、大头针、回形针、橡皮筋、橡皮擦、笔记本、复写纸、复印纸、便条 纸、信纸、夹子、印油、圆珠笔、钉书针、水笔芯、报销单、出差申请单等表格。

管制消耗品:签字笔、白板笔、荧光笔、涂改液、墨盒、色带、刻录盘、文件夹、档案袋等。

管制品:剪刀、美工刀、钉书机、削笔刀、钢笔、水笔壳、计算器、米尺、印泥、印台、文件框、笔筒、移动存储硬盘、软盘、u盘、电脑硬件等。

第三条 文具用品分为个人领用与部门领用两种。“个人领用”系应由个人使用保管的用品,如铅笔、胶水、橡皮、米尺等。“部门领用”系本单位共同使用的用品,如钉书器、计算器、u盘、移动硬盘等。

第四条 消耗品可依据年领用量,经验估算等设定领用限制基数,并可随部门或人员工作性质的改变适时调整。

第五条 管制消耗品应限定人员使用,自第二次发放起,必须以旧换新。

第六条 管制品应由各使用单位造册登记,建立保管人和移交手续,如有损坏,可以旧品换新品,如遗失应由责任人或部门自购赔偿。

第七条 每月20――25日由各部门提出“办公用品申购单”标明用途、使用时间,交办公室统一采购,每月1日由人资行政部发放。如遇紧急情况或临时性采购物品数额、金额大,可由各部门直接呈报总经理审批。

第八条 由办公室人资行政部为每部门设立“办公用品领用表”,统一装订成册,于领用时分别登记,以控制办公用品消耗。

第九条 办公用品系为公务活动提供,严禁带回家私用。

第十条 办公用品由办公室人资行政部采购。有采购不易或耗用量大者,可酌予库存。特殊用具经办公室人资行政部同意,可由使用部门自行采购。

第十一条 新进人员到职时由各部门向办公室人资行政部提出办公用品申请表申领,并签名。人员离职时,应将办公用具上缴办公室人资行政部,如有丢失照价赔偿。

第十二条 印刷品由应用部门领用后,其保管均由应用部门承担。

办公物品的购买

办公物品的申请、分发信用及报废处理

办公物品的保管

第一条 为了统一限量,控制用品规格以及节约经费开支,所有办公用品的购买,都应由人资行政部统一负责。

第二条 根据办公用品库存量情况以及消耗水平,向人资行政部部长报告,确定订购数量。如果办公印刷制品需要调整格式,或者未来某种办公用品的需要量将发生变化,也一并向人资行政部部长提出。

调整印刷制品格式,必须由作业部门以文书形式提出正式申请,经企划部门(品牌事业部部长)审核确定大致的规格、纸张质地与数量,然后到专门商店采购,选购价格合适、格式相近的印刷制品。

第三条 在办公用品库存不多或者有关部门提出特殊需求的情况下,按照成本最小原则,选择直接去商店购买或者订购的方式。

第四条 在名部门申请的办公用品中,如果包含有需要订购的办公用品则申请部门还必须另填一份订购单,经人资行政部确认后,直接向有关商店订购。

人资行政部,必须依据订购单,填写“订购进度控制卡”,卡中应写明订购日期、订购数量、单价以及向哪个商店订购等。

第五条 所订购办公用品送到后,按送货单位进行验收,核对品种、规格、数量与质量,确保没有问题后,在送货单上加盖印章,表示收到。然后,在订购进度控制卡上做好登记,写明到货日期、数量等。

第七条 收到办公用品后,对照订货单与订购进度控制卡,做支付传票,经主管签字盖章,作好登记,转交财务部负责支付或结算。

第八条 办公用品原则上由人资行政部统一采购、分发给各个部门。如有特殊情况允许各部门在提出“办公用品购买申请书”的前提下就近采购。在这种情况下,人资行政部有权进行审核,并且把审核结果连同申请书一起交付监督检查部门(暂未有)保存,以作为日后使用情况报告书的审核与检查依据。

办公物品的申请、分发信用及报废处理

第九条 各部门的申请书必须一式两份,一份用于分发办公用品,另一份用于分发信用用品台账登记。在申请书上要定明所要物品、数量与单价金额。

第十条

1、接到各部门的申请书(两份)之后,有关人员要进行核对,并在申请受理册上做好登记,写上申请日期、申请部门、用品规格与名称以及数量,然后再填写一份用品分发传票给人资行政部。

2、发送到进行核对后,把申请的全部用品备齐,分发给各部门。

3、用品分发后做好登记,写明分发日期、品名与数量等。一份申请书连同用品发出通知书,转交人资行政部记账存档;另一份作为用品分发通知,连同分发物品一起返回各部门。

第十一条 对决定报废的办公用品,要做好登记,在报废处理册上写清用品名称、价格数量及报废处理的其他有关事项。

办公物品的保管

第十二条 所有入库办公用品,都必须一一填写台账(卡片)。

第十三条 必须清楚地掌握办公用品库存情况,经常整理与清扫,必要时要采取防虫等保全措施。

第十四条 办公用品仓库一年盘点两次(6月与12月)。盘点工作由人资行政部部长负责。盘点要求做到账物一致,如果不一致,必须查找原因,然后调整台账,使两者一致。

第十五条 印刷制品与各种用纸的管理依照盘存的台账为基准,对领用的数量随时进行记录并进行加减,计算出余量。一旦一批消耗品用完,立即写报告递交人资行政部部长。

第十六条 必须对耗材用量大各部门所拥有的办公日用低值易耗品,主要指各种用纸与印刷制品作出调查。调查方式是,每月5日对前一月领用量、使用量以及余量(未用量)做出统计,向上报告。人资行政部部长对报告进行核对,检查各部门统计的数据是否与仓库的各部门领用台账中的记录保持一致,最后把报告分部门进行编辑保存。

对办公物品使用的监督与调查

第十七条 对各部门进行监督调查的内容包括:

1、核对用品领用传票与用品台账。

2、核对用品申请书与实际使用情况。

3、核对用品领用台账与实际用品台账。

第十八条

1、核对收支传票与用品实物台账。

2、核对支付传票与送货单据。

本管理规定解释权归办公室人资行政部。

本管理规定自颁布之日(20**-*-*)起实施。

第7篇 公司办公用品管理规定-6

公司办公用品管理规定(6)

第一章主题内容与适用范围

为加强我公司办公用品管理,控制费用开支,规范我公司办公用品的采购与使用,本着勤俭节约和有利于工作的原则,根据我公司实际情况,特制定本规定。

第二章办公用品的购买

办公用品购买细则

第一条原则

为了统一限量,控制用品规格以及节约经费开支,所有办公用品的购买,都应由行政部统一负责。

第二条办公物品的申购

根据办公用品库存量情况以及消耗水平,向行政经理通报,确定申购数量。如果办公印刷制品需要调整格式,或者未来某种办公用品的需要量将发生变化,也一并向行政经理提出。

第三条采购规定

在办公用品库存不多或者有关部门提出特殊需求的情况下,按照成本最小原则,选择直接去商店采购或者订购的方式。

办公用品的采购要本着节约、合理、适用的原则。采购复印纸、大中型设备器具、批量办公用品等,必须有两至三人参加洽谈,货比三家,务求价廉质优。经办人在业务交往中严禁收受回扣、红包及高额贵重馈赠;不得受贿,不得索取钱物。

订购单:在各部门申请的办公用品中如果包含有需要订购的办公用品,则申请部门还必须另填一份订购单,经行政部门确认后,直接向有关商店订购。

行政部门必须依据订购单,填写“订购进度控制卡”,卡中应写明订购日期、订购数量、单价以及向哪个商店订购等等。

第四条验货

所购买办公用品送到后,按购货清单进行验收,核对品种、规格、数量与质量,确保没有问题。

第五条各部门申请办公用品

办公用品原则上由公司行政部统一采购、分发给各个部门。如有特殊情况,允许各部门在提出“购买办公用品申请表”的前提下进行采购。在这种情况下,行政部门有权进行审核,并且把审核结果连同申请书一起保存,以作为日后使用情况报告书的审核与检查依据。

第三章办公用品的分类、领用及报废处理

第六条办公用品分为消耗品、管理消耗品及管理品三种。

1.消耗品:铅笔、刀、胶水、胶带、大头针、图钉、复写纸、标签、便签、橡皮、夹子等。

2.管理消耗品:签字笔、圆珠笔、修正液、笔记本、信封、白板笔、固体胶等。

3.管理品:剪刀、钉书器、直尺、笔筒、计算机、文件夹、档案盒、档案袋、票夹、印台等。

第七条管理和发放:

1、办公用品由人事行政部门统一保管,并指定保管人,按公司核定的费用标准向使用人发放。

2、采购人员应将所采购的物品交保管人办理登记入库手续,保管人根据采购价格核定物品单价,计入领用部门(人)费用,并在每月终填报《办公用品使用情况汇总表》。

3、各部门办公用品费用核定及有关规定:

①、办公用品领用必须认真履行手续,应填写《办公用品领用单》后领用和发放,严禁先借后领的行为。

②、公司各部门应按公司核定的办公用品费用定额标准严格把好申购和领用关。保管人不得超标发放办公用品,确因工作需要超标领用的,应经行政经理同意。

③、核定的费用实行增人增费、减人减费,各部门增人或减人,其费用由人事行政部门根据人员变动情况进行调整。

④、各部门因特殊情况需增加费用的,应以书面形式报批,经分管领导审核后,由总经理特批增加该项费用。

⑤、办公用品使用实行月统计年结算,截止时间为每月终和年终12月31日。由人事行政部门出具报表,财务部审核。费用超支在超支人年终奖金中扣除,节约费用计入下年度使用。

⑥、各部门及各使用人的办公用品使用标准:每人每月最多领用1支签字笔,如果保管不好丢失自行负责购买。每周三统一领用办公用品,其他时间严禁领用办公用品。

⑦、各部门要控制和合理使用办公用品,杜绝浪费现象。笔记本、签字笔芯、圆珠笔芯、胶水、涂改液、计算器等办公用品重新领用时应以旧换新。

⑧、凡调出或离职人员在办理离职或交接手续时,应将所领用的办公用品(一次性消耗品除外)如数归还。有缺失的应照价赔偿,否则不予办理有关手续。

第八条报废处理

对决定报废的办公用品,要作好登记,在报废处理册上写清用品名称、价格、数量及报废处理的其他有关事项。

第四章办公物品的保管

第九条填写清单

所有入库办公用品,都必须一一填写入库清单。

第十条保管

必须清楚地掌握办公用品库存情况,经常整理与清扫,必要时要实行防虫等保全措施。

第十一条盘存

办公用品仓库应定期清点。清点工作由行政人员负责。清点要求做到账物一致,如果不一致必须查找原因,然后调整清单,使两者一致。

第十二条印刷品与纸张管理

印刷品与各种用纸的管理按照盘存的清单为准,对领用的数量随时进行记录并进行加减,计算出余量。如果消耗品用完,立即写报告递交行政主管。

第十三条持有量调查

必须对公司各部门所拥有的办公用低值易耗品,主要指各种用纸与印刷制品作出调查。调查方式是,定期对每月领用量、使用量以及余量(未用量)作出统计,向上报告。行政部对报告进行核对,检查各部门所报统计数据是否与仓库的各部门领用台账中的记录相一致。最后把报告分部门进行编辑保存。

第五章对办公物品使用的监督与调查

第十四条调查内容

对公司各部门进行调查,调查内容包括:

1.核对用品领用单据与用品清单。

2.核对用品申请书与实际使用情况。

3.核对用品领用清单与实际用品清单。

第十五条行政经理职责

1.核对收支传票与用品实物清单。

2.核对支付传票与送货单据。

第十六条本规定自下发之日起执行。

复印纸管理规定

1、目的:为保证公司员工正常办公,合理使用办公资源,防止浪费,节约开支,特制定本管理规定。

2、范围:公司全体在职员工。

3、权责:各部门经理安排专人负责登记、监督。

4、内容:

4.1各部门于每月1日从行政部

领用复印纸一包。

4.2复印时应先到各部门登记复印内容,按规格登记复印份数,紧急情况灵活处理,但应后补登记及领用复印纸数量手续。

4.3所有需复印资料之人员必须熟练复印技术,倘若自己不懂复印技术必须向总台文员咨询清楚方可。

4.4复印时原件、纸张必须放置妥当,保证复印质量,印件清晰。

4.5若复印资料数量较多时,应先选择复印1件,确认质量合格,再输入余数,以免浪费纸张。

4.6节约纸张,若内部使用则尽量使用再生纸张。(行政部可以领取再生纸)

4.7严禁复印与公务无关的私人资料,违者罚款20元。

第8篇 某公司办公用品管理规定格式怎样的

公司办公用品管理规定

为加强办公用品使用的管理,节约开支、避免浪费,特制定本管理规定。

一、办公用品分类:

1、 常用品:圆珠笔(芯)、水笔(芯)、铅笔、橡皮、墨水、胶水、回形针、大头针、装钉针、稿纸。

2、 控制品:名片、文件夹、压杆夹、文件架、计算器、钉书机、笔记本、会议纪录本、信封、笔筒、钢笔、白板笔、水彩笔、固体胶、胶带、标签纸、涂改液、更正带、档案盒、档案袋、皮筋、刀片、图钉、票夹、印台(油)、量具、刀具、软盘、刻录盘。

3、 特批品(不列入办公用品费用考核):印刷品(各类宣传单、各类表格、文件头等),财务帐本、凭证,苹果机彩色墨盒及打印纸,u盘等。

。由人事行政部门出具报表,财务部审核。费用超支在超支人年终奖金中扣除,节约费用计入下年度使用。

5、 各公司可根据总部下达的办公用品定额自主确定各部门及各使用人的办公用品使用标准。

六、 其它规定:

1、 各部门要控制和合理使用办公用品,杜绝浪费现象。水笔芯、圆珠笔芯、胶水、墨水、涂改液、计算器等办公用品重新领用时应以旧换新。

2、 凡调出或离职人员在办理离职或交接手续时,应将所领用的办公用品(一次性消耗品除外)如数归还。有缺失的应照价赔偿,否则不予办理有关手续。

3、 办公设备的耗材及维修费用。

(1) 电脑、打印机、复印机、传真机等办公设备的耗材及维修费用,总部另定定额标准。属多个公司共用的,按集团总部规定的标准进行分摊;属各部门或个人保管使用的,计入所在公司定额费用。

(2) 耗材包括:打印、复印纸,激光打印机碳粉、硒鼓,针式打印机色带,喷墨打印机墨盒(水),复印机碳粉,传真纸,鼠标,键盘等;其申购由设备使用部门(人)负责,并经总经理批准,属多个公司共用的,由指定管理公司的人事行政部门负责申购。

⑶ 办公设备的报修参照耗材申购程序办理。

七、 本规定自下发之日起执行。

第9篇 物业公司办公用品管理规定10

物业公司办公用品管理规定(十)

为加强办公用品的管理,节约办公费的开支,特制定办公用品管理制度:

一、办公用品统一由行政管理部购置和发放,各部门应于每月底拟定下月办公用品计划递交行政管理。行政管理部以各职能部门为单位,按月发放办公用品。

二、各部门购买专业性较强或较贵重的物品,须向行政管理部报计划,报请公司领导同意后,由行政管理部安排专员陪同各部门购买。

三、购进物品要严格验收,票物相符,及时登记造册,及时入帐。

四、所购物品各部门应指定专人负责保管,如出现遗失或损坏现象,一概由保管人按折旧价赔偿。

五、公司的各种固定资产管理按照公司《资产管理制度》执行。

第10篇 公司办公用品管理规定-7

公司办公用品管理规定(7)

1.目的及范围

1.1为保证办公用品的有效使用和妥善管理,特制定本规定。

1.2本规定适用于公司所有部门及员工。

1.3公司办公用品由办公室归口统一管理。

2.办公用品分类

2.1常用品:圆珠笔(芯)、水笔(芯)、铅笔、橡皮、墨水、胶水、回形针、大头针、钉书针、稿纸、小信封、皮筋、图钉、条杆夹、长尾夹、标书夹、单强力文件夹、白板笔、记号笔、档案盒、档案袋、美工刀具、刀片、复写纸等。

2.2控制品:名片、文件夹、文件架、计算器、钉书机、笔记本、会议纪录本、笔筒、钢笔、白板、荧光笔、固体胶、透明胶带(小)、标签纸、修正液、更正带、支票夹、名片夹、印台(油)、量具、面巾纸、毛巾、茶叶、电池、打孔器、塑封压膜、即时贴、软盘、刻录盘等。

2.3特批品(不列入定额费用范围):印刷品(各类宣传册、检测报告、证书复印件、价目表、各类表格、文件头等),财务帐本、凭证,打印机墨盒、打印纸,色带芯、色带盒、复印纸、硒鼓、鼠标、键盘、复印机炭粉、u盘等。

2.4以下物品需以旧换新领用:笔芯、计算器、电池、修正液等。

3.办公用品申购

3.1办公用品管理人员(暂定为档案保管员兼)每月5日前根据核定的各部门办公用品用量提出申购清单录入k/3上报总经理批准;超出核定范围或临时特需的物品请购应按公司《物资管理规定》履行相关的审批手续,批准后的《采购申请单》由采购执行购买。未填写《采购申请单》及未经领导批准擅自购买的不予报销。

3.2供应采购完成日期:在每月15日前完成采购。

3.3办公用品保管人员负责采购物品的验收、入库、建立台帐、发放。

3.4特殊物品经总经理审批后可随时申购。

4.办公用品领用及管理

4.1公司办公用品的领用实行计划、分类管理,常用品及部分价值较小的控制品在定额以内的由部门副经理(车间为主任以上审批),超定额常用品、部分价值较大耐用的的控制品及特批品由副总经理以上人员批准。

4.2各部门指定专人在每月13~15日下午到公司办公室领取月度办公常用品,一月一次。非常用品根据实际需要经审批后发放。

4.3采购人员应将所采购的物品交办公室保管人办理登记入库手续,保管人根据采购价格核定物品单价,计入领用部门(人)费用。

4.4各部门应控制和合理使用办公用品,杜绝浪费现象。

4.5凡调出或离职人员在办理离职或交接手续时,应将所领用的办公用品(一次性消耗品除外)如数归还(离职单“办公用品”方面要有其所在部门办公用品发放人员签字认可),有缺失的应照价赔偿,否则不予办理有关手续。

4.6办公室应按月统计各部门办公用品使用情况经财务审核后报总经理并通报各部门。

4.7公司今后将对各部门领用办公用品的种类和数量核定标准。

年终部门及个人评先的依据之一。

5、附录

5.1本规定由公司办公室负责解释,未尽事宜由办公室负责修订并经总经理批准后执行。

5.2本规定从20**年1月1日起开始实施。从实施之日起凡与本标准不符的有关规定一律以本规定为准。

第11篇 服务公司办公用品管理规定

行政人事管理制度文件

――科技服务公司办公用品管理规定

一、目的

为加强公司办公用品的管理,规范办公用品领用程序,提高利用效率,降低办公经费,根据我公司实际情况,特制定本制度。

二、职责

(一)行政管理部负责制定办公用品采购计划、验收入库、保管、发放与统计、盘点与维修等管理工作;

(二)各部门负责在每月末提供本部门所需办公用品申购计划;

(三)采购部根据行政管理部采购计划按时完成采购工作。

三、办公用品分类

(一)规定中的办公用品分为固定资产和一般办公用品。

(二)固定资产包括办公设备和办公家具。

(三)办公设备是指办公耐用品。包括:电脑、打印机、复印机、传真机、电话、手机、投影仪、饮水机、照相机等。

(四)办公家具是指公司用于日常办公的各种木、铁、钢、皮、玻璃以及各种新型材料质地的用品。包括:各种文件柜、抽屉柜、椅子、办公桌、保险柜、沙发、茶几等。

(五)一般办公用品分为一般消耗品和耐用消耗品两类。

(六)一般消耗品包括:笔芯、铅笔、签字笔、笔记本、固体胶、胶布、便签纸、文件袋、橡皮、订书针、回形针、长尾夹、记号笔、电池、卷纸等。

(七)耐用消耗品包括:笔筒、文件夹、文件架、订书机、起钉器、卷尺、剪刀、美工刀、印台、鼠标、键盘等。

四、办公用品采购

办公用品采购计划制定流程:各部门/服务站负责人提交申购计划→行政专员拟定下月办公品采购计划→行政管理部负责人审核→常务副总审批→采购部按时完成采购

各部门、服务站负责人根据以往办公用品使用情况,每月25日前向行政管理部提交《办公用品申购计划表》报下月采购计划;行政管理部根据各部门申报计划以及日常领用情况制定

下个月采购计划,经行政管理部审核后统一上交总经办审批,审批通过后由采购部统一于每月30日前完成采购,采购部需经常调查办公用品供应商及市场价格,以保证性价比和质量。

急需的办公用品由部门、服务站负责人提出申请,直接填写《办公用品采购申请表》,经常务副总审批后,可由行政管理部统一采购或部门自行采购,部门自行采购的,需要在采购完成后3日内向行政管理部进行登记。

五、办公用品管理

办公家具、办公设备、一般办公用品均由行政管理部统一负责管理。包括办公用品的验收入库、保管、发放与统计等管理工作。

管理流程如下:采购部采购→供货商供货→行政专员/各部门相关人员进行验收→验收人在《入库单》上签字→行政管理部负责人审核签字→行政专员录入数据

(一)办公设备、办公家具的管理

1、验收

验收办公设备、办公家具原则上由行政管理部负责验收,核对品种、规格、数量与品牌,无误后,在送货单上签字确认以示验收合格。各部门自购办公设备、办公用品由各部门自行验收,行政管理部统一进行登记。

2、管理办公设备、办公家具的领用、保管和维修。

公司购入的办公设备、家具必须设立分类做好登记;填好《固定资产登记表》,根据购货合同或送货单载明的货品名称、规格、数量、金额、购货时间等项目,准确登记。办公设备、办公家具的使用部门负责人在使用部门一栏签字确认,使用人因故离开原岗位或者其它原因需要移交办公设备、办公家具的,需填写《物品移交单》。

行政管理部负责按设备和家具的品类、数量进行登记。对于损坏的办公家具、办公设备报行政管理部后安排统一维修。办公设备、办公家具应在每年12月28日前进行盘点。盘点工作由行政管理部负责,各部门协助,盘点要求做到账物一致,如不一致应查明原因,然后调整登记表,使两者一致。

(二)一般办公用品的管理

一般办公用品领用及统计流程:部门负责人/个人填写《个人办公用品领用登记表》→办公用品领用→行政专员录入数据及盘点

1、订书机、起钉器、计算器、剪刀等为部门公用品,根据部门需要进行配备,原则上不再增补,如重复申领,应说明原因或凭毁损原物以旧换新。

2、能共同使用的或数量较多的一般消耗品如卷纸、订书针、回形针、胶笔、透明胶、涂改液等由部门负责人领取,供部门使用。

3、其他一般办公用品由个人领取,新员工入职按标准配备黑色签字笔一支、笔记本一个,个人办公用品按需领取,禁止造成浪费。

5、行政专员应认真、仔细、负责地分月做好办公用品出入库登记,做到每一批办公用品进出有章可循、有据可查。并且与每月30日前完成《办公用品出入库报表》以及盘点工作,做到账务一致。

六、办公用品的交接与回收

员工因离职或工作岗位变动时,需进行办公用品及办公设备的交接或回收。

移交人需在《离职交接单》里逐项列出物品清单,行政专员清点核对,确定办公用品损耗程度,移交接收人或回收。

七、其他事项

1、公司的办公用品应为办公所用,私用或私自带出公司造成损坏或遗失的,公司将按办公用品两倍价格从当月工资中扣除。

2、不得利用公司设备、纸张等复印、打印私人资料。对于必须使用的纸质材料,内部一律使用双面、一面两版式打印或复印。打印好的资料要及时领走,不要造成浪费。

3、下班后必须做到设备断电,把门锁好;因公需要使用完设备之前要及时关闭;发现一次,落实到人;予以处罚。

4、公司办公用品应本着节约的原则,如有浪费现象,经发现被提醒后仍有违规的,予以20元罚款处理。

5、员工应自觉爱护各类办公用品,如有不正当或不合理使用造成损坏应照价赔偿,并予以责任者20元罚款处理。

6、办公用品管理员应遵章办理各项办公用品管理操作制度,如因违章办理而造成公司损失的,将予以50元罚款处理。

7、办公用品领用前必须填写《办公用品领用登记表》,如有违规被发现,将予以20元罚款处理。

附件:*z-qr-003《办公用品申购计划表》、*z-qr-007《固定资产登记表》、《*z-qr-008物品移交单》、*z-qr-002《办公用品出入库报表》、*z-qr-006《个人办公用品领用登记表》、*z-qr-005《部门办公用品领用登记表》

第12篇 某物业服务公司办公用品管理规定

物业服务公司办公用品管理规定

为加强办公用品的管理,节约办公费的开支,特制定办公用品管理制度:

一、办公用品统一由行政人事部购置和发放,各部门应于每月底拟定下月办公用品计划递交行政管理。行政人事部以各职能部门为单位,按月发放办公用品。

二、各部门购买专业性较强或较贵重的物品,须向行政人事部报计划,报请公司领导同意后,由行政人事部安排专员陪同各部门购买。

三、购进物品要严格验收,票物相符,及时登记造册,及时入帐。

四、所购物品各部门应指定专人负责保管,如出现遗失或损坏现象,一概由保管人按折旧价赔偿。

五、公司的各种固定资产管理按照公司《资产管理制度》执行。

第13篇 物业管理公司办公用品管理规定

物业管理公司办公用品管理规定

(六)

1、 办公用品的采购、验收、保管、发放统一由综合管理部管理,其中采购与保管工作由两人分别负责。

2、 需要领用办公用品的部门在每月25日前将计划用《办公用品申领单》报至综合管理部,由综合管理部审核,执行总经理审批后统一进行采购。

3、 综合管理部购买办公用品后,必须登记造册,财务部定期进行账实核对。

4、 领用办公用品时,综合管理部做好领用登记手续。

5、 员工领用办公用品后,要妥善使用保管,如非正常原因造成损坏的,要按原价予以赔偿。

6、 耐用办公用品(如:订书机、笔筒、尺子、剪刀、文件架、计算器、水笔、名片本等)每人按需要领取,最多只能领用一套,丢失、损坏自己负责,员工辞职须交还给公司或缴交等值钱款。

7、 易耗办公用品要节约使用,纸张要双面用完后方可废弃。用毕到综合管理部登记领取(如:大头针、回形针、胶水、透明胶、双面胶、信签、笔芯等)。

8、 所有员工领用办公用品应每月统计一次,并由综合管理部公布领用明细。

9、 大宗(特殊)办公用品的购买,须做好计划并报公司总经理批准。

10、 员工福利用品采购,由综合管理部负责制定计划,经公司执行总经理审批后执行。

11、 公司员工如因各种原因离开公司的,要到综合管理部办理好办公用品归还手续后,方可办理人事手续。

第14篇 某公司办公用品管理规定

公司办公用品管理规定

为加强办公用品使用的管理,节约开支、避免浪费,特制定本管理规定。

一、办公用品分类:

1、常用品:圆珠笔(芯)、水笔(芯)、铅笔、橡皮、墨水、胶水、回形针、大头针、装钉针、稿纸。

2、控制品:名片、文件夹、压杆夹、文件架、计算器、钉书机、笔记本、会议纪录本、信封、笔筒、钢笔、白板笔、水彩笔、固体胶、胶带、标签纸、涂改液、更正带、档案盒、档案袋、皮筋、刀片、图钉、票夹、印台(油)、量具、刀具、软盘、刻录盘。

3、特批品(不列入办公用品费用考核):印刷品(各类宣传单、各类表格、文件头等),财务帐本、凭证,苹果机彩色墨盒及打印纸,u盘等。

二、办公用品使用对象:各公司主管以上管理人员、职能和业务部门员工,具体由各公司核定。

三、申购和采购:办公用品常用品由人事行政部门根据消耗情况进行申购备领,控制品和特批品由使用部门(人)提出申购,控制品经各公司总经理批准,特批品经董事长批准;批准后的《申购单》交采购中心执行购买。未填写《申购单》及未经领导批准擅自购买的不予报销。

四、管理和发放:

1、办公用品由人事行政部门统一保管,并指定保管人,按公司核定的费用标准向使用人发放。

2、采购人员应将所采购的物品交保管人办理登记入库手续,保管人根据采购价格核定物品单价,计入领用部门(人)费用,并在每月终填报《办公用品使用情况汇总表》。

3、各部门应指定专人领取办公用品。

五、各部门费用核定及有关规定:

1、各公司各部门应按总部核定的办公用品费用定额标准严格把好申购和领用关。保管人不得超标发放办公用品,确因工作需要超标领用的,应经分管领导同意。

2、核定的费用实行增人增费、减人减费,各部门增人或减人,其费用由人事行政部门根据人员变动情况进行调整。

3、各部门因特殊情况需增加费用的,应以书面形式报批,经分管领导审核后,由总经理特批,并报请总部增加该项费用。

4、办公用品使用实行月统计年结算,截止时间为每月终和年终12月31日。由人事行政部门出具报表,财务部审核。费用超支在超支人年终奖金中扣除,节约费用计入下年度使用。

5、各公司可根据总部下达的办公用品定额自主确定各部门及各使用人的办公用品使用标准。

六、其它规定:

1、各部门要控制和合理使用办公用品,杜绝浪费现象。水笔芯、圆珠笔芯、胶水、墨水、涂改液、计算器等办公用品重新领用时应以旧换新。

2、凡调出或离职人员在办理离职或交接手续时,应将所领用的办公用品(一次性消耗品除外)如数归还。有缺失的应照价赔偿,否则不予办理有关手续。

3、办公设备的耗材及维修费用。

(1)电脑、打印机、复印机、传真机等办公设备的耗材及维修费用,总部另定定额标准。属多个公司共用的,按集团总部规定的标准进行分摊;属各部门或个人保管使用的,计入所在公司定额费用。

(2)耗材包括:打印、复印纸,激光打印机碳粉、硒鼓,针式打印机色带,喷墨打印机墨盒(水),复印机碳粉,传真纸,鼠标,键盘等;其申购由设备使用部门(人)负责,并经总经理批准,属多个公司共用的,由指定管理公司的人事行政部门负责申购。

(3)办公设备的报修参照耗材申购程序办理。

七、本规定自下发之日起执行。

第15篇 科技公司办公用品管理规定

z科技公司办公用品管理规定

1、公司办公用品的采购、存储、发放由综合办负责,发放后的办公用品的保管由领用人负责。

2、新入职员工,因工作需要可以领用以下办公用品:

签字笔一支、文件袋一个、文件筐一个、笔记本一本、磁盘一张。

3、员工离职后除消耗性用品外,其余物品交回综合办。办公用品丢失及人为造成损坏,需要按照原价值的100%予以赔偿。正常使用损耗,以旧换新。

4、公司各部门按需领用办公用品。领用特殊办公用品,需要填写《办公用品申领单》,经部门经理签字,综合办经理审核后,予以发放。以下办公用品做特殊规定:

(1)名片夹、名片盒、计算器、磁盘盒由部门经理领用,并负责保管;

(2)电池以旧换新,磁盘应节约使用。

(3)办公设备所用硒骨、墨盒、粉盒以及各种规格的复印纸由前台秘书负责统一领出。

5、综合办于每月31日统计本月公司及部门办公用品耗存和领用情况。