仓库管理人员防火责任制（十二篇）

发布时间：2024-11-25 热度：64

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仓库管理人员防火责任制

第1篇仓库管理人员防火责任制

（1）不准携带火种入库。

（2）不准在库房内使用电加热器具和燃气具。

（3）不准在库房内设置办公室和工场间。

（4）不准在库房内架设临时电线和使用60w以上的白炽灯，使用有镇流器的灯具，应将镇流器安装在库房外。

（5）不准在库房内存放仓库人员使用的油棉纱、油手套等物品。

（6）要将各类物资分类、限额存放；堆放的物资留出顶、灯、墙、柱、堆等防火间距。

（7）认真检查物资堆放安全情况，离开仓库时切断电源，并关闭门窗。

（8）掌握储存物资性质和防火灭火知识，发现火灾后能熟练使用灭火器材，及时扑救。

第2篇某物业公司仓库管理员转正测试卷

物业公司仓库管理员转正测试卷

(完成时间:60分钟)

姓名:日期:成绩:

一、填空题:(每空2分合计50分)

1、本公司全称为: ,成立于。

2、你所在的管理处为:,管理处经理是: 。

3、**集团大厦位于东山区东风东路号,占地面积为平方米,建筑面积为平方米。楼层共有层,楼高米。

4、服务是物业管理行业的生命,服务礼仪是员工对业主的最基本态度,要面带微笑,使用用语,''当头,''字不离口,接听电话时先说:' '。

5、员工的工作态度包括、、、、五个方面的内容。

6、穿着制服员工上下班要求走员工通道,本大厦员工通道为。

7、员工的服务态度包括、、、、。

二、简答:(共50分)

1、每一位员工都是义务消防员,当你发现火情时该怎样处理(15分)

答:

2、员工处理投诉的程序有哪些(20分)

答:

3、仓管员的岗位职责有哪些(15分)

答:

第3篇岗位责任制：公司仓库管理员

为了令各位制度职责大全仓库管理员掌握其岗位责任制,以下以公司仓库管理员为例,为大家提供一则公司仓库管理员岗位责任制,仅供参考。

1.上岗后第一时间应对仓库的门,窗及各库区存放的物资进行巡查,发现异常立即报告。

2.每天下班前对各库区的门,窗等进行检查,确认防火、防盗等方面确无隐患后才可离岗下班。

3.每天打开一次各库区的门,窗一小时,让空气对流,更换库内空气。

4.每天打扫库内地面卫生。地台板要摆放整齐。周末应打扫库内天花板、墙壁的蜘蛛网,吸尘及抹窗玻璃。

5.每天一次检查仓库区内、外的防火设施,发现问题要立即整改并向主管报告。

6.每周检查一次库房建筑物,发现漏雨、渗水等异常情况要及时报告。

7.合理安排库内堆位,预留足够的出入通道及安全距离,安全高度。督促装卸工按指定堆位整齐叠位。发现倾斜要立即纠正。不准在货堆上行走、坐卧,也不准在货堆旁的通道坐、卧。

8.仓库内的每一堆货物应在显眼处挂上货卡。每一堆货物都应有帐。货卡和帐面上的货品名称、批号、规格、数量与货品实物应完全一致。

9.货物出入仓时,仓管员应依据,进仓单、提货单核准出入物品的名称、批号、数量,准确地收发货,收发完毕后,应立即填写挂在货堆上的货卡并立即入帐。

10.入库物资严格把好验收关,做好各种验收数据记录,发现变质拒收入库,所有材料先进先发,后进后发,以防保管期过长变质。

11.所有易碎器材,必须轻拿轻放,入库上架时排列在明显位置,以防压、撞、打。

12.要按规定尺寸,保持库内合理干湿度,发现干湿度超过规定,即使开门通风,保证物资完整,不易变质。

13.所有怕潮物品应及时入库上架(如办公纸类)。料库、料区潮湿的应按规定下垫尺寸增高50%。

14.根据各类物品物资说明书的保管要求,结合实际采取相应的措施。

15.坚决拒绝手续不齐的物品进出。对于货物的正常出入,仓管员要按要求填写各类单据,特别是放行条,无放行条的坚决不准带货物出仓库。

16.收发货后相关的单据应迅速分发到相关部门,不允许延误甚至遗失。

17.仓库员保管的单据,帐本应妥为保管,平时应上锁,节假日加封条。

18.按时做好库存报告草稿并向仓库主管递交。

19.所有单据都要仓库主管审核并签名后才能交供应商或采购。

20.完成上级的临时工作安排。

第4篇气瓶储运仓库防火管理

气瓶是一种受压容器，盛装的压缩气体和液化气体具有易燃、有毒、助燃性质，极易引发火灾、爆炸和中毒事故。为此，必须加强对气瓶储运仓库的防火管理。

首先应明确气瓶设计压力，并按有关规定充装气。要正确对气瓶进行标志和漆色，以防止误用、误充。

使用高压气瓶时，人应站在气口的侧面，先应微开启瓶阀以检验气瓶嘴是否通畅，然后必须经减压阀减压，才可正式放气使用。应按实际需要选用倒或顺螺纹的减压阀，安装时注意旋紧。

所有气瓶不能靠近明火，距离10米以上为安全。不能满足10米的，不得少于5米且需采用隔热措施。

拧紧瓶阀时，只能用手拧紧，不能用扳手等工具硬拧，以免损坏瓶阀而泄漏。当拧开瓶阀使用时，若听到“咝咝”声，则说明瓶阀漏气，应立即停止使用，且用粉笔在瓶身上写明“漏气、退库”等字样。

当气瓶熔塞熔化，泄漏气体时，应立即用冷水淋瓶身，并用小木塞敲入熔塞孔。若仍漏气，则应将气瓶推入水池，一面注水，一面将水排入下水道。

使用乙烯、乙炔等易发生聚合的气体气瓶时，要特别防止受热。

在使用过程中，一旦发现瓶身发热，应立即采用冷却措施。

使用氧气钢瓶时，操作者要注意手上、身上不得沾有油脂类物质。瓶附近也不能贮放油类。

使用气瓶时，不能将气体全部用尽，应留具有一定压力的余气。

气瓶进库储存时，需旋紧瓶帽，不能碰撞、敲打、滚滑、抛掷。不得用电磁起重机搬运，以防电气系统故障或电源中断时，气瓶跌落。库内应保持良好的通风条件，以免气瓶渗漏时气体在库内滞留积聚，发生危险，地面宜采取不燃材料。

库内不能有明火、热源。夏季需采取相应的降温措施。如早晚开库门通风，中午气温高时，关闭库门，并用冷水喷淋仓库屋顶。

气瓶需固定直立存放，留有通道。气瓶堆放时不得超过5层。所装气体接触后能发生反应的气体气瓶，要分室存放。易发生聚合反应的气体气瓶应严格储存期限，不宜长期存放。

退库空瓶须留有余压，旋紧瓶阀、瓶帽后方可入库。

第5篇酒店仓库管理操作流程

酒店仓库管理操作流程

1、仓库的分类:

酒店的仓库总的来说有:餐饮部的鲜货仓、干货仓、蔬菜仓、肉食仓、冰果仓、烟酒、饮品仓,商场部的百货仓、工艺品仓、烟酒仓、食物仓、山货仓,动力部的油库、石油气库,建筑,装修材料仓,管家部的清洁剂、液、粉、洁具仓,绿化部的花盆、花泥、种子、肥料、杀虫药剂仓,机械、汽车零配仓,陶瓷小货仓,家具设备仓等等。

2、物品验收:

(1)仓管员对采购员购回的物品不管多少、大小等都要进行验收,并做到:

①发票与什物的名称、规格、型号、数目等不相符时不验收;

②发票上的数目与什物数目不相符,但名称、规格、型号相符可按实际验收;

③对购进的食物原材料、油味料不鲜不收,味道不正不收。

④对购进品已损坏的不验收。

(2)验收后,要根据发票上列明的物品名称、规格、型号、单价、单位、数目和金额填写验收单,一式四份,其中一份自存,一份留仓库记账,一份交采购员报销,一份交材料会计。

3、入库存放:

(1)验收后的物资,除直拨的外,一律要进仓保管;

(2)进仓的物品一律按固定的位置堆放;

(3)堆放要有条理、留意整洁美观,不能挤压的物品要平放在层架上。

(4)凡库存物品,要逐项建立登记卡片,物品进仓时在卡片上按数加上,发出时按数减出,结出余数;卡片固定在物品正前方。

4、保管与抽查:

(1)对库存物品要勤于检查,防虫蛀、鼠咬,防霉烂变质,将物资的损耗率降到最低限度。

(2)抽查:

①仓管员要常常对所管物资进行抽查,检查什物与卡片或记账是否相符,若不相符要及时查对;

②材料会计或有关管理职员也要常常对仓库物资进行抽查,检查是否账卡相符、账物相符、账账相符。

5、领发物资

(1)领用物品计划或讲演:

①凡领用物品,根据划定须提前做计划,报库存部分预备;

②仓管员将报来的计划按天天发货的顺序编排好,做好目录,预备好物品,以便取货人领取;

(2)发货与领货

①各部分各单位的领货一般要求专人负责;

②领料员要填好领料单(含日期、名称、规格、型号、数目、单价、用途等)并签名,仓管员凭单发货;

③领料单一式三份,领料单位自留一份,单位负责人凭单验收;仓管员一份,凭单入账;材料会计一份,凭单记明细账;

④发货时仓管员要留意物品提高前辈的先发、后进的后发。

(3)货物计价:

①货物一般按进价发出,若统一种商品有不同的进价,一般按均匀价发出。

②需调出酒店以外的单位的物资,一般按原进价或均匀价加手续费和管理费调出。

6、清点:

(1)仓库物资要求每月月中小清点,月底大清点,半年和年终彻底清点;

(2)将盘结果列明细表报财务部审核;

(3)清点期间休止发货。

7、记账:

(1)设立账簿和登记账,账簿要整洁、全面、一目了然;

(2)账簿要分类设置,物资要分品种、型号、规格等设立账户;

(3)记账时要先审核发票和验收单,无误后再入账,发现有差错时及时解决,在未弄清和更正前不得入账;

(4)审核验收单、领料单要手续完善后才能入账,否则要退回仓管员补齐手续后才能入账;

(5)发出的物资用加权均匀法计价,月终泛起的发货计价差额分品种列表一式三份,记账员、部分、财务部各一份;

(6)直拨物资的收发,同其他入库物资一样入账;

(7)调出本酒店的物资所用的管理费、手续费,不得用来冲减材料本钱,应由财务部冲减用度;

(8)入口物资要按发票的数目、金额、税金、检疫费等如实折为单价人民币入账,发出时按加权均匀法计价;

(9)对于发票、税单、检疫费等尚未到的入口物资,于月底估价发放,待发票、税单、检疫费等收到、冲减估价后,再按实入账,并调整暂估价,报财务部材料会计调整三级账;

(10)月底按时将材料会计报表连同验收单、领料单等报送财务部材料会计;

(11)与仓管员校对什物账,每月与财务部材料会计对账,保证账物相符、账账相符。

8、建立档案制度:

(1)仓库档案应有验收单、领料单和什物账簿;

(2)材料会计的档案有验收单、领料单、材料明细账和材料会计报表。

第6篇成品进出仓仓库盘点管理流程

成品进、出仓及仓库盘点管理流程

成品进仓管理流程:

1、仓库根据已审核《采购订单》内容准备成品收货。

2、厂家送货到达后,厂家提供《送货清单》给收货仓管员,《送货清单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、采购订单号。收货仓管员将《送货清单》和对应的《采购订单》相核对。相核不符者拒收。相符者仓管员以《送货清单》和《采购订单》验收货品,收货量大于定购量时,仓库主管要通过营销部同意和取得营销部有权人的书面通知后才能超量收货。

3、仓管员收货无误后,在《送货清单》上签收,并加盖收货专用章,一联自留,一联交对方。

4、仓管员在电脑上开具《采购单》,并由仓库主管审核生效。将《采购单》打印一式三联,经仓库主管和仓管员签字加盖收货专用章后,第一联存根自留,第二联财务联连同送货单位的《送货清单》交财务,第三联对方联同时交财务。

5、返修品回仓,以对应的《采购退货单》为依据收货,仓管员核实货单无误后在电脑上开具《采购退返单》,注明原《采购退货单》号,并经仓库主管审核生效。

成品出仓管理流程:

1、仓库主管根据营销部传来的《销售订单》备货并作好记载,将配好之货品清单交质检部验货。质检部将合格成品装箱并在电脑上填制《装箱单》,审核装箱单。在每个包装箱内放置一张装箱单。包装好的成品分类放到相应的仓库存放区域。

2、质检部将《装箱单》汇总导出为未审核《销售单》,等待营销部总监审核发货。

3、仓管员根据客户持有的已盖章《销售单》和电脑里对应的《出仓单》(对于批发商)或《转仓单》(对于加盟商)发货。打印《出仓单》或《转仓单》一式二份,由仓管员、仓库主管和客户签字,一份交客户,一份仓库自留。

4、营销部业务流程:

1、营销部将客户传真来的《销售订单》输入电脑,并由营销部总监审核。查询当前仓库库存情况。若需要向厂家订货的,将《销售订单》导出为《采购订单》并审核。若仓库有货不需要向厂家订货,就将《销售订单》传给仓库,由仓库捡货装箱。

2、收到仓库传来的未审核《销售单》后(由《装箱单》汇总而成),由营销部总监确认客户货款余额的状况。若客户有足够的货款余额,则审核此《销售单》(已审核《销售单》会自动生成《出仓单》(对于批发客户)或《转仓单》(对于加盟商)传给仓库,仓库凭此《出仓单》或《转仓单》发货。)。若客户货款余额不足,则等待客户货款到帐后再审核《销售单》。

3、已审核《销售单》打印一式三联,并签名盖章。第一联存根自留,第二联财务联交财务,第三联对方联交客户。

4、营销部分析加盟商及其专卖店的库存状况,并向加盟商提出补货、调拨等建议。

5、分析分公司和自营专卖店的库存和销售情况,若需要补货,则开具《转仓单》,将总公司仓库的货品调拨到分公司和专卖店。若需要在分公司或专卖店之间调拨货品,开具《调拨单》。营销部总监审核《调拨单》。经审核后的《调拨单》自动生成一张《进仓单》和一张《出仓单》并传给相关仓库。由相关仓库收货、发货。

6、营销部审核分公司和专卖店传回的销售单,冲减相应的库存和增加应收款。

7、营销部审核加盟商传回的销售《出仓单》,冲减加盟商库存。

8、营销部审核分公司和加盟商传回的《转仓单》,调整分公司和加盟商的仓库库存。

9、营销部审核分公司和加盟商传回的《盘点单》,调整分公司和加盟商的仓库库存。

10、营销部将货品资料传给各个分公司和加盟商。

仓库盘点流程:

1、盘点准备仓库主管将还未有自编码的存货通知支援中心补编编码,并通知有关部门填制相关单据处理帐外物资。营销部、鞋业部和服装部通知厂家和客户在盘点日期间停止送收货品。财务部将盘点日前已经审核生效的单据记帐。仓库主管组织仓库人员对货品进行分区摆放,存货以成品区、辅料区、成品待检区、次品区、台面辅料区、样板鞋区分成六大区域分别得出存货实存情况。

2、盘点进行仓库主管组织仓库人员初盘存货,对存货六大区域各指派1人担任组长,2人配合。以盘点表记录初盘结果。仓库主管连同另外4名员工组成复盘小组,对初盘结果进行复盘,出现差异仓库自查原因。仓库主管将初盘数据输入电脑,将《盘点单》打印提供给财务部,财务部组织公司人员组成抽盘小组,以2人为1组对各大区域进行抽盘工作。抽盘人员从实物中抽取20%复核初盘资料,从初盘资料中抽取30%对实物进行抽盘。抽盘量要求占总库存的50%。发现差异由仓库主管重新盘点更正初盘资料。差错率高于1%,仓库主管对该区域货品进行重新全盘。经复盘通过的《盘点单》由财务部审核,并打印一式二份,由仓库主管、财务主管签字,各持1份。

3、盘点后期工作仓库主管将已审核《盘点单》导出为进、出仓单,电脑自动生成《盘盈单》和《盘亏单》。仓库主管查找盘盈盘亏的原因,并将《库存盘点汇总表》和差异原因查找报告交财务主管复核上交总经理审批后。财务部据审批结果审核《盘盈单》和《盘亏单》调整库存帐。

4、盘点其他规定盘点工作规定每月进行一次,时间为月末最后2天。头天晚上8时开始至次日中午完成初盘和复盘工作,下午进行抽盘工作。参加盘点工作的人员必须认真负责,货品磅码、单位必须规范统一;名称、货号、规格必须明确;数量一定是实物数量,真实准确;绝对不允许重盘和漏盘。由于人为过失造成盘点数据不真实,责任人要负过失责任。对于盘点结果发现属于实物责任人不按货品要求收发及保管财物造成损失,实物责任人要承担经济赔偿责任。

第7篇工程部秘书兼仓库管理职位描述岗位要求

岗位职责

1、处理来函文件、登记、归档、统计资料、打印、复印函件资料。

2、编制每月办公用品,做好领用发放工作。

3、办理月票、工作餐卡、药费报销及其它日用品的发放工作。

4、协助编制部门工资、资金写入表格。协助做好工程部月材料、资金消耗表,水电、油、气月度能耗表。

5、保证工程部办公室的清洁卫生和接传电话。

6、负责登记员工考勤表。

7、协助工程部对所有图纸、技术资料、图书进行分类、编号、建卡、存档、建帐和保持资料的完整性。

岗位要求

1、大专及以上文化程度,具有良好的英文听说读写能力,有工程文职工作经验者优先考虑。

2、书写工整、流利、受过秘书工作培训。

3、责任心强,工作细致、稳重、踏实、耐心、热情、忠于职守、严守机密。

第8篇仓库防火管理

一、目的

为了加强工厂仓库管理工作，确保库存物品安全。

二、适用范围

本规定适用于工厂范围内所有仓库的管理。所属各部门可依据本规定，结合实际制定具体的规定。

三、管理规定

1. 所有仓库，应设专（兼）职仓库保管员，负责库房的日常管理。

2. 所有物料，无论是新购入、领后收回，必须履行验收入库登记手续。

3. 库房应通风，照明良好，门窗完好，不漏雨。

4. 库房应有醒目的安全警示标志，无关人员不得随意出入。库管人员离开时必须随时锁门。

5. 库房内禁止吸烟，动用明火必须经生产部安全管理者批准，并采取相应的安全措施。

6. 库房应配置灭火器材，消防器材应当设置在明显和便于取用的地点，周围不准堆放物品和杂物。库管人员应会熟练使用。

7. 库房内敷设的配电线路，需穿金属管或用非燃硬塑料管保护。应当在库房外单独安装开关箱，保管人员离库时，必须拉闸断电；禁止使用不合规格的保险装置。

8. 库房内不准人员住宿、休息，不准使用电炉、电烙铁、电熨斗等电热器具和电视机、电冰箱等家用电器。

9. 物料的存放

（1）物品应分类存放，置放有序。应保持一定的通道（垛与垛间距不小于1米，垛与墙间距不小于0.5米，垛与梁、柱间距不小于0.3米，主要通道的宽度不小于2米）。

（2）库管员应根据物料说明书的要求，采取适当的保存措施，确保物料存储环境（如温度、湿度等）符合规定。

（3）易燃、易爆、易腐蚀等化学危险品应单独设库，确无条件时，也必须隔离单独存放，并做好专门的标识，在醒目处标明储存物品的名称、性质和应急处置方法。

（4）易燃、易爆、易腐蚀等化学危险品的包装容器应当牢固、密封，发现破损、残缺，变形和物品变质、分解等情况时，应当及时进行安全处理，严防跑、冒、滴、漏。

10. 要严格控制易燃易爆、有毒有害化学用品和化工用品的发放，需要领用时必须经有关领导同意。

11. 库房人员应定期检查库存物资状况，仓库管理单位（部门）应定期组织盘点。

12. 仓库管理单位（部门）应把库房作为日常安全巡逻、例行安全检查的重点，及时发现、处置安全隐患，防止安全事故的发生。

第9篇公司辅料仓库管理控制程序

(三)

一、目的:确保仓库原辅料出入顺畅、储备合理,满足生产需要。

二、适用范围:仓库辅料、成品出入库过程中的所有仓库人员。

三、职责与权限:

3.1 仓库人员共同履行的职责:

3.1.1 严格遵守公司考勤制度,不得擅自离开工作岗位(窜岗或溜岗),上班时严禁抽烟,吃零食或做其他私事。

3.1.2 严格遵守公司保密制度,保存管理好仓库受控文件、账簿及收、发货单,严禁向外泄漏与本公司有关的商业机密。

3.1.3 共同做好仓库防火、防盗、防潮工作,确保公司财产安全。

3.1.4 保持仓库环境清洁,货物排放整齐,分区分类,明确标识。

3.1.5 服从直属主管的领导,在特殊情况下,不管在任何时间都要配合经营部销售发货工作,确保销售顺畅。

3.1.6 工作积极主动,相互配合,圆满完成上级或公司领导交待的各项工作任务。

3.2 仓库主管职责:

3.2.1 全面负责统筹安排仓库工作,保证仓库正常运转。

3.2.2 负责管理和控制原材料及成品出入过程。

3.2.3 熟悉仓库产品储存,及时向公司及相关部门反映产品储量。

3.2.4 负责仓库人员的具体工作的安排和管理。

3.2.5 负责仓库的环境卫生、物资安全。

3.2.6 配合完成上级部门及相关部门的工作。

3.3 仓库保管员职责:

3.3.1 负责保管仓库所有物资。

3.3.2 负责仓库的防火、防盗、防潮、防尘、防鼠工作。

3.3 .3负责整体规划仓库物品堆放区域,充分利用有限库容,使原材料及产成品摆放整齐有序并保持通风干燥,做到标识明确,分区分类。

3.3 .4配合相关部门负责不合格品及顾客退货的管理。

3.4 仓库发(配)货员职责:

3.4 .1负责营销部下达的《客户配货单》的配货,装箱,打包。

3.4 .2严格按营销人员确认签字后的《客户配货单》上的产品名称、规格、色号、数量进行配货。

3.4 .3严格按客户及营销人员的要求装箱打包,装箱时应再清点,复核一次,保证所配产品无误,防止给公司和客户造成损失。

3.4 .4当天的《客户配货单》应及时配发货,不得无故拖延。

3.4 .5服从上级主管的安排,配合完成仓库其它工作。

3.5 仓库记账员职责:

3.5 .1负责仓库产品的出入存账目的记录,及时反映产品的进、出、存情况,做到账目清楚,账实相符。

3.5 .2负责开具入库单、出库单和发货单及调拔单。

3.5 .3完成上级主管安排的仓库其它工作。

3.6 仓库电脑录账员职责:

3.6 .1负责电脑录入原材料,产成品的入库单,及时反映产品的入库数量。

3.6 .2负责出入库的单的审核。

3.6 .3完成上级主管安排的仓库其它工作。

3.7 仓库入库(收货)员职责:

3.7 .1负责原材料、产成品的入库。

3.7 .2保证原材料、产成品检验合格后才能入库。

3.7 .3认真核对入库的原材料,产成品的数量、规格,做到准确无误。

3.7 .4配合入库做账员做账,做到入库物实相符。

3.7 .5完成上级主管安排的仓库其它工作。

3.8 电脑打牌员职责:

3.8 .1负责打印仓库所有产成品的吊牌。

3.8 .2完成上级主管安排的仓库其它工作。

四、工作程序

4.1 入库控制程序

4.1.1 进料检验:

4.1.1 .1物料到厂后由入库员根据对方的送货单或相关的采购订单、订购合同,确认物料的品名、规格、数量并核实无误后,立即包装并放置于待检区,同时填写《进料检验记录表》交质管部检验人员。

4.1.1 .2仓管员根据《进料检验记录表》的检验结论办理相关手续。a各类原辅材料需检验合格后方可与供应商根据检验合格结论办理入库手续并作上相应的标识放置于指定的合格品区;b如检验不合格,仓管员应根据检验不合格结论将物料按《不合格品控制程序》交质管部处理。

4.1.2 过程检验:面料预缩检验。检验员根据《预缩作业指导书》和《进料检验指导书》进行全面检验。检验完毕后检验员应将合格品置于指定的合格品区并将不合格品按《不合格品控制程序》加以处理。

4.2 搬运过程控制

4.2.1 仓库人员根据物料产品的具体特点和仓库的具体情况(场地通道等)选用不同的搬运工具并指定出不同工具的使用方法。

4.2.2 仓库人员在使用搬运过程中应根据不同产品的特性叠放,避免碰撞、挤压、重心不稳、左右摇摆、损坏标识、挡住行进路线等问题发生。

4.3 贮存过程控制

4.3.1 仓库人员应根据仓库的实际情况进行整体规化,划分出产品的堆放区域并配置能保持适宜安全贮存的相关器材,如消防栓、抽水机、垫板等。

4.3.2 对库存量不多的原材料,仓库人员应根据生产订单的所需原材料进行对照和分析,及时通知采购人员采购,保证生产不断料、不待料。

4.3.3 贮存产品的堆放:a将产品划分区域分开堆放并作上对应的标识,做到分类分区、标识清楚。b根据产品的具体特性和不同时间、不同批次、不同规格进行堆放,即同一产品规格以入库先后批次为序分别挂牌标识,以便按先进先出的原则出库,使库存产品不断更新。

4.3.4 贮存产品的安全措施a保持做到物料产品防湿、防潮、防尘和通风等防护措放,避免产品霉变和异变现象发生。b仓库人员应时常对贮存物料进行检验,发现有异变(因贮存期太长,潮湿,不通风等因素)应及时向质管部反映。c仓库记账员要保证帐目清楚,账簿齐全及账实相符并能及时反映产品的入、出、存情况,仓库人员应配合财务人员进行定期盘点,保证仓库合理的储备及防止账实不符,若发现问题应及时追查追究责任。d仓库重地,仓库人员有权严禁无关人员随意进入。e对每批进库的新品种面料应及时制作布料色卡并经质管部确认后分发相关部门及公司客户。

4.4 包装控制程序

4.4.1 仓库人员在发货过程应根据产品的特性和产品的数量选用不同规格的包装箱和打包编织袋,打包完毕后在打包编织袋上应记明运输方式及联系方法。

4.4.2 仓库人员在出货前应检查打包是否牢固,核对发货地址是否正确。(避免货物在运输过程中破损,发错地址等现象发生)。

4.5 防护控制过程物料和产品在搬运、贮存、包装和交付过程中都应根据产品和物料的特性采取相应的防护措施,避免产品的损坏和遗失。

4.6 出库控制过程

4.6 .1原辅料发放:发货员根据生产制造单按定额材料填写领料单,领料部门指定人员和仓库双方签字认可;若需补发物料,应由领料部门写明补调物料的申请单,仓库人员凭申请领料单补发物料;领料完毕后仓管员同时开具出仓单并转财务作账;无领料单的行为,仓库一律不允许发料。

4.6 .2成品发货。

4.6 .

2.1 营销部下达《客户配货单》后,配货员及时严格按单配货,如仓库没有《配货单》所需的产品或有不明之处,要及时通知该单所负责的营销人员作相应处理。

4.6 .

2.2 配货员配货完毕并核对无误签字确认后,及时通知记帐员开具《汇总发货单》;记帐员根据配货单填写,准确计算金额,保证账目无误在《汇总发货单》上签字确认应及时销账销卡。《汇总发货单》的财务联同时上报财务部。

4.6 .

2.3 《汇总发货单》开具完毕,仓库主管再指定另由专人根据《汇总发货单》上的货物装箱、打包,重新清点复核一次后并在单上签名确认。

4.6 .

2.4 装箱完毕,配货员或仓库主管另指定专人及时打(缝)包,并根据原《配货单》详细地址在外包上写清该货包的发货地址、电话、手机、收件人和运输方式等,打包员应保证货包打包牢固;所写地址、电话、运输方式准确无误并在《发货登记表》上签名确认。

4.7 不合格品的控制程序仓库人员凭经营部评审签字后的退货请单退货,接到退货后根据清单核对数量及时入库并交质管部检验按《不合格品程序》处理;如数量有误,应通知营销人员反馈客户。无营销部评审签字的退货清单,仓库一律不允许退货。

五、奖罚办法为确保本控制程序的有效实施;提高各相关执行人员的工作积极性;考核各仓库人员的工作业绩;特制订本奖罚办法:

5.1 仓库人员应严格按本控制程序执行,保证仓库的物资安全,做好防火、防盗、防潮、防尘、防鼠工作;如因玩忽职守、粗心大意、敷衍了事、严重失职,给公司造成财产损失的,将根据损失程度,给予相关人员20-100元的罚款;情况特别严重的,将追究刑事责任。

5.2 仓库人员应忠于职守,坚持原则,一切以公司利益为重,如发现监守自盗、损公利已、贪赃枉法,给公司造成财产损失的,一经查出将根据损失程度罚款20-100元;情况特别严重的,将追究刑事责任。

5.3 对营销部下达的《配货单》应及时予以配货、打包,如因玩忽职守、故意拖延、影响发货时间;或因配错、少货而造成实际货物数量、规格与货单不符的;或因不按客户要求的运输方式而给公司和客户造成损失的行为,将根据《发货管理控制程序》的奖罚制度执行。

5.4 仓库记账员必须做到入进库货物及时登记入账,保证账目的清楚和物实相符;若因粗心大意,敷衍了事造成遗漏或少记及账物不符而给公司造成损失的,根据损失程度,给予20-50元的罚款。

5.5 在仓库管理工作中,若相关人员忠于职守,认真负责,勤勤垦垦,业绩显着者,经营部将根据实际情况组织相关部门评定,当月奖予人民币20-200元。

第10篇公司成品仓库管理控制程序

(三)

一、目的:确保仓库产品出入顺畅、储备合理,满足顾客要求。

二、适用范围:成品出入库过程中的所有仓库人员。

三、职责与权限:

3.1 仓库人员共同履行的职责:

3.1.1 严格遵守公司考勤制度,不得擅自离开工作岗位(窜岗或溜岗),上班时严禁抽烟,吃零食或做其他私事。

3.1.2 严格遵守公司保密制度,保存管理好仓库受控文件、账簿及收、发货单,严禁向外泄漏与本公司有关的商业机密。

3.1.3 共同做好仓库防火、防盗、防潮工作,确保公司财产安全。

3.1.4 保持仓库环境清洁,货物排放整齐,分区分类,明确标识。

3.1.5 服从直属主管的领导,在特殊情况下,不管在任何时间都要配合经营部销售发货工作,确保销售顺畅。

3.1.6 工作积极主动,相互配合,圆满完成上级或公司领导交待的各项工作任务。

3.2 仓库主管职责:

3.2.1 全面负责统筹安排仓库工作,保证仓库正常运转。

3.2.2 负责管理和控制原材料及成品出入过程。

3.2.3 熟悉仓库产品储存,及时向公司及经营部反映产品储量。

3.2.4 负责仓库人员的具体工作的安排和管理。

3.2.5 负责仓库的环境卫生、物资安全。

3.2.6 配合完成上级部门及相关部门的工作。

3.3 仓库保管员职责:

3.3.1 负责保管仓库所有物资。

3.3.2 负责仓库的防火、防盗、防潮(湿)、防尘、防鼠工作。

3.3 .3负责整体规划仓库物品堆放区域,充分利用有限库容,使原材料及产成品摆放整齐有序并保持通风干燥,做到标识明确,分区分类。

3.3 .4配合售后服务部及相关部门负责不合格品及顾客退货的管理。

3.4 仓库发(配)货员职责:

3.4 .1负责营销部下达的《客户配货单》的配货,装箱,打包。

3.4 .2严格按营销人员确认签字后的《客户配货单》上的产品名称、规格、色号、数量进行配货。

3.4 .3严格按客户及营销人员的要求装箱打包,装箱时应再清点、复核一次,保证所配产品无误,防止给公司和客户造成损失。

3.4 .4营销部下达的《客户配货单》应及时配发货,不得无故拖延。

3.4 .5完成上级主管安排的其它仓库工作。

3.5 仓库记账员职责:

3.5 .1负责仓库产品的出入存账目的记录。及时反映产品的进、出、存情况,做到账目清楚,账实相符。

3.5 .2负责开具入库单、出库单和发货单及调拔单。

3.5 .3完成上级主管安排的其它仓库工作。

3.6 仓库电脑录账员职责:

3.6 .1负责电脑录入原材料、产成品的入库单,及时反映产品的入库数量。

3.6 .2负责出入库单的审核。

3.6 .3完成上级主管安排其它仓库工作。

3.7 仓库入库(收货)员职责:

3.7 .1负责原材料、产成品的入库。

3.7 .2保证原材料、产成品检验合格后才能入库。

3.7 .3认真核对入库的原材料,产成品的数量、规格,做到准确无误。

3.7 .4配合入库做账员做账,做到入库物实相符。

3.7 .5完成上级主管安排的其它仓库工作。

3.8 电脑打牌员职责:

3.8 .1负责打印仓库所有产成品的吊牌。

3.8 .2完成上级主管安排的其它仓库工作。

四、工作程序

4.1 入库控制程序

4.1.1 各类产品需检验合格后方能入库。检验车间出货后,入库员及时与检验车间出货负责人核对型号(规格)、数量、标识等无误后,办理入库手续填写《进仓单》,双方签字认可后及时登账并及时把《进仓单》的财务联上报财务部。

4.1.2 每批量生产的产品生产完毕后,入库员核对生产部生产通知单或清单,如果发现与其不符时应及时查明原因并向有关部门汇报。

4.1.3 产品入库后要及时给予分类分区摆放整齐并配置相应的配套物品。(如:给西服套上塑料套等)。

4.2 出库程序

4.2.1 营销部下达《客户配货单》后,配货员及时严格按单配货,如仓库没有《配货单》所需的产品或有不明之处,应及时通知该单所负责的营销人员作出相应处理。

4.2.2 配货员配货完毕并核对无误签字确认后应及时通知记帐员开具《汇总发货单》;记帐员根据配货单准确计算金额,保证账目无误后方可在《汇总发货单》上签字确认并及时销账销卡。《汇总发货单》的财务联同时上报财务部。

4.2.3 《汇总发货单》开具完毕,仓库主管再指定另由专人根据《汇总发货单》上的货物装箱、打包并重新清点复核一次后在单上签名确认。

4.2.4 装箱完毕,配货员或仓库主管另指定专人及时打(缝)包,并根据原《配货单》详细地在外包上写清该货包的发货地址、电话、手机、收件人和运输方式等,打包员应保证货包打包牢固,所写地址、电话、运输方式准确无误,并及时在《发货登记表》上签名确认。

4.3 搬运、贮存、包装、防护和交付控制程序:

4.3.1 搬运控制程序:

4.3 .

1.1 仓库人员在搬运过程中,结合产品结构选用相应的托运方法及工具,做到不损坏包装、不压坏碰伤产品。

4.3 .

1.2 仓库人员应严格按产品要求搬运的方式,在包装箱处标识注明(西服、西裤)用挂车,(水洗裤)用平板车;并规划合理的搬运路线,保持引进通道畅通。

4.3 .

1.3 仓库人员在产品搬运过程中应保护产品和包装的标识,防止丢失或损坏。

4.3.2 贮存控制程序:

4.3 .

2.1 仓库主管应根据库容的实际情况划分出各类产品的挂放区域,配置消防器材、抽风机、垫板等相应设备以保持安全适应的贮存及产品的期限的相关要求。

4.3 .

2.2 仓库人员对产品分区、分类,排放整齐。相应的标识、产品与规格不一致需挂牌明示,团体及个人定制不同批号也应区分,防止混放。

4.3 .

2.3 贮存产品的环境安全措施:

a. 保持做到物品防湿、防潮、防尘和通风等防护措施,避免产品发霉和异变。

a. 仓库人员应每星期检查贮存产品是否霉变,出现异常应及时反映质管部作出相应处理。

a. 仓库要建立产品收放卡及台账并每月配合财务部定期盘点,做到账、标识、物一致,发现异常及时处理。

4.3 .

2.4 仓库重地严禁非仓库人员或与仓库无关的人员(包括公司客户)进入仓库。

4.3.3 包装控制程序:

4.3 .

3.1 仓库人员在发货过程应根据产品的结构选择正确的包装方法如悬挂包装法、叠式包装法。

4.3 .

3.2 仓库人员在出货之前应检查装箱编织袋口逢合状况及发货地址是否正确。

4.3.4 防护控制程序:仓库物品在搬运、贮存、包装和交付过程中应采取相应的防护措施,防止产品的损坏和丢失并指定存放区域。

4.3.5 交付控制程序:

4.3.5 .1仓库当晚发货装车交付过程中应由三份表格:仓库、保安、司机三方核对点清后方可装车。

4.4 不合格品控制程序:

4.4.1 成衣入库时入库员发现有不合格品马上退返总检,重新检验回修后方可入库。

4.4.2 仓库保管员凭营销部评审签字后的退货请单退货,接到退货后根据清单核对数量,及时入库并交质管部按《不合格品程序》进行检验和处理;如数量有误,应通知营销人员反馈客户;无营销部评审签字的退货清单,保管员有权拒收退货。

五、奖罚办法为确保本控制程序的有效实施,提高各相关执行人员的工作积极性并考核各仓库人员的工作业绩,特制订本奖罚办法:

5.1 仓库人员应严格按本控制程序执行,保证仓库的物资安全,做好防火、防盗、防潮、防尘、防鼠工作,如因玩忽职守、粗心大意、敷衍了事、严重失职,给公司造成财产损失的,将根据损失程度,给予相关人员20-100元的罚款;情况特别严重的,将追究刑事责任。

5.3 对营销部下达的《配货单》应及时予以配货、打包,如因玩忽职守、故意拖延而影响发货时间或因配错、少货而造成实际货物数量、规格与货单不符的行为;或因不按客户要求的运输方式而给公司和客户造成损失的,将根据《发货管理控制程序》的奖罚办法执行。

5.4 仓库记账员必须做到入进库货物及时登记入账并保证账目的清楚和物实相符,若因粗心大意、敷衍了事而遗漏或少记,账物不符,给公司造成损失的,根据损失程度给予20-50元的罚款。

5.5 在仓库管理工作中若相关人员忠于职守,认真负责,勤勤垦垦,工作业绩显着者,经营部将根据实际情况,经相关部门组织评定,当月奖予人民币20-200元。

第11篇化工公司仓库管理程序

化工公司仓库管理程序

1.目的

为了加强仓库物品之管理,监督仓库物品运作,特制定本程序。

2.适用范围

本公司仓库所有进出物品均按本程序执行。

3.职责

3.1仓管员:负责对公司所有流通物品进行命名和对在库内物品的数量、保管、安全、发放并对保管物品进行标识。

3.2物流部主管:负责审核入库物品的数量、规格和种类及核对入库单据。

3.3各门店:负责申请所需物品并向仓库提供在库物品库存量。

4.定义(无)

5.作业内容

5.1请购

5.1.1仓管员应在每日清查各项物品及一般消耗品之存量,当库存数量不足时,应即时提出请购。

5.1.2填制请购单应注明请购单位、物品名称、规格、现有库存量、请购数量及需要日期,送交主管签准后,而后送交采购组办理采购事宜。

5.1.3如有请购物品是急需的,应在请购单的备注栏上注明,以便采购员及时订购。

5.2收货

5.2.1属供货商送货者,应将货物送至仓库由物流部人员验收,如有特别情况货物直接送到门店的,必须经过仓库同意,方可由供货商送至各门店,由各门店仓管员对物品进行检验,事后应补办入货手续。

5.2.2检查供货商之送货单是否已注明物品的名称、数量、规格、价格等内容。

5.2.3检查物品外包装是否按要求贴上物品标签,标签上是否标明物品编码、品名、规格、生产厂商和生产日期。

5.2.4经检验合格的物品仓管员按程序收货(参考《产品及产品及服务过程监视和测量程序》)。

5..3物品入库

5.3.1验收入库后,由仓管员依物品类别、特性、体积、重量等状况,归入适当的存放区。

5.3.2仓管员必须将入库物品登记在入库单上,入库单上要列明入库日期、物品名称、物品配置、数量、供货商。

5.3.3仓管员应将登记的入库单交一份给采购以作对帐处理。

5.3.4仓管员须将入库物品即时登记入帐,入帐必须凭单,要求书写工整,字迹清晰,如有修改,修改人必须在修改处签名确认。

5.3.5仓管员应将入库物品分类,分类后进行标识。

5.4退货处理

5.4.1仓库储存的过期物品或不良物品,需退回给供应商的,则经采购同意后,办理退货手续。

5.4.2仓管员应填写退货单,单上应注明收货单位,退货日期、品名、规格、数量等项目,将退货单交由供应商收货人员签收,取一联交供应商,一联交采购部核对。

5.5物品储存管理

5.5.1物品贮存对温度无特别要求。

5.5.2将仓库物品以合理的方式分类摆放,并明确标识,有利准确、快速查

找取用,减少错发的现象。

5.5.3仓库物品的存放,标识朝外,便于查阅和清点;堆放高度根据物件的特性和存放位置确定。若是零星的物品上架时,应将其标签向外。物品的存放位置应按物品的出入库频率和先进先出的原则来确定。

5.5.4仓库储存的废料、积压品仓管员应即时向物流主管提出,再由物流主管填写(积压/报废)品处理申请表送交总经理核准后方可处理。

5.5.5仓库储存的物品必须保持帐实相符。

5.5.6严禁仓管人员在仓库内吸烟、明火及私拉乱接使用电器,以确保物品储存安全。

5.6发货

5.6.3仓管员依据送货单结合运输路线进行备货并清点确认装车,并取一联留底,回单交司机。

5.6.5仓管人员对于手续不全不予发放,如遇特殊情况,则需经总经理同意方可发放,发放后需补办手续。

5.6.6仓管员应将所有出仓的物品数量登帐,应凭借相应单据记帐,确保当日发生账目在当天记录并保证帐实相符。

具体参见物品配送管理程序。

5.7盘点

5.7.1目的:

为使各项物品的实存数量、种类、规格得到真实的反应,以便核查物品帐实差异及其发生原因、明确责任,保证物品资料的准确性。确保各项物品的安全与完整,通过盘点可以掌握各项物品的保管情况,查明有无损失浪费等情况,以便针对问题,对症下药,堵塞漏洞,促进工作,可以了解验收、保管、发放、调拨、报废等各项工作是否按规定办理,查明各项物品的储备和利用情况。

5.7.2物资盘点主要内容和检查项目:

5.7.2.1检查物品的帐面数量与实存数量是否相符。

5.7.2.2检查物的发放情况,有无按先进先出的原则发放物品。

5.7.2.3检查物品的堆放及维护情况。

5.7.2.4检查对物品有无超储积压。

5.7.2.5检查安全设施及安全情况。

5.7.3盘点范围:仓库成品、半成品、故障品的清查核点

5.7.4盘点方式

5.7.4.1每日盘点,盘点人:仓库人员。

5.7.5盘点步骤

5.7.5.1仓管员应先进行盘点并填写盘点表,以便正式盘点之工作顺利进行。

5.7.5.2盘点应于实地以实物逐一盘点,不得仅以帐册记载为准,其数量应以会计单位的物品分类明细帐为依据办理,并逐一记录至盘点表。