公司销售人员管理制度（十二篇）

第1篇 公司销售人员管理制度

(一) 推销用语

第一条 自我介绍与打招呼与客户会面时,应主动与客户问好打招呼,然后作自我介绍。

1、 问好时,态度要真诚,面带微笑,动作要规范,声音要适中,努力给对方留下良好的第一印象。

2、 对其他人也要点头致意。

3、 作自我介绍时应双手递上名片。

4、 随身携带物品,在征求对方后,再放置。

5、 打招呼时,不妨问寒问暖。

6、 若对方负责人不在,应与其上级或下级洽谈,千万不能随便离去。

7、 若对方很忙,要等对方忙完后再洽谈。若自己能帮上忙,应尽力趋前帮忙,边干边谈,与对方尽快亲近,是打开局面的良策。

8、 注意察言观色,相机行事,千万不能妨碍对方工作。

9、 准确地称呼对方职务,过高过低都会引起对方不快。

第二条 话题由闲聊开始推销过程,是一个相互交流、相互信任的过程,所以不能开门见山,一见面就让对方拿出订单。所以,通过闲聊,了解对方,也让对方了解自己,是寻找洽谈契机的不可省略的过程。

1、 闲聊的话题是多种多样的,但原则有一个:使对方感兴趣,如天气、人文地理、趣闻轶事、体育、社会时尚、企业界动态等。

2、 注意不要老生常谈,人云亦云,尽量少谈政治、宗教问题,以免因观点不同引起分歧,破坏谈话气氛。

3、 注意不能自己一个人滔滔不绝。耐心地听对方高谈阔论,更能取得好感。

4、 见好就收,一旦发现对方对某一话题不感兴趣,应立刻打住,再找其他话题。

5、 切勿忘掉与客户闲谈的本意是为了切入正题,因而应将话题向企业经营、市场竞争、消费时尚等方面引导。

6、 在闲聊中注意了解对方的故乡、母校、家庭、个人经历、价值观念、兴趣爱好、业务专长等。

7、 在交谈过程中,注意了解客户经营情况、未来发展计划、已取得的成就和面临的困难。

8、 在交谈过程中,善于征求对方对市场走势、畅销产品、经营对策、产品价格、需求动向的意见。不论对方意见如何,都要虚心听取,不能反驳。

9、 在交谈过程中,要注意自始至终给予对方优越感。

10、 在交谈过程中,应不断地向对方提供与其业务相关的实用信息。

第三条 业务洽谈的技巧在闲聊过程中,由双方共同感兴趣的话题直接转入业务洽谈,往往是顺理成章的。一旦时机成熟,推销员就可以与对方直接洽谈业务。

1、 洽谈过程中,不能强硬推销,首先讲明本企业产品的优势、企业的信誉和良好的交易条件。

2、 洽谈过程中,不要首先让对方确定订货数量,依对方的决定行事,尊重对方。

3、 向客户确定出少量订货试销、中批量订货、大批量订货几种方案,供对方选择。

4、 列举出具体数字,说明客户在不同批量订货情况下的经济效益指标,如营业收入、纯收益、资金周转率等。

5、 首先推销重点产品,由重点产品连带出其他产品,不要四面出击。

6、 适时地拿出样品,辅助推销。

7、 不能因小失大,以哀求的口吻要求对方订货。

8、 注意战略战术,进退适宜,攻防结合,勿追穷寇。

9、 在洽谈商品价格时,一方面申明本企业无利可图(举成本、利润等数字),一方面列举其他企业产品价格高不可攀。

10、 在涉及其他企业及产品时,注意不能使用攻击性语言,不能出口伤人。

11、 在推销新产品时,要明示或暗示本企业属独此一家,别无分店。

12、 更多地列举实例,说明某商品因经营本企业产品取得了多大的经济效益。

13、 提醒对方要保证销售,必须有充足的存货。若能列举出对方存货情况更佳。

第四条 推销受阻应急技巧推销受阻是经常遇到的,对推销员讲,最重要的是乐观地对待失败,有坚定的取胜信心。而且,推销受阻并不意味着失败,所以不必垂头丧气,更不能自寻台阶,顺势而下。这时须保持冷静的头脑,化被动为主动,冲破障碍,方能柳暗花明,绝处逢生。

1、 当对方拒绝订货时,首先应问清原因,以对症下药。

2、 若对方提出资金周转困难时,应强调经销本企业产品风险小,周转快,利益回报大(列举具体数字说明)。

3、 若对方回答负责人不在,应问明负责人什么时间回来,是否可以等候,或什么时间可再来联系。也可请对方提出大致意向。

4、 若对方提出现在很忙,无暇洽谈时,要判断这是对方有意推辞,还是确实没有时间。不论为何,都要对在百忙之中打扰对方,提出歉意。并提出与对方仅谈_分钟(可视情况递减)。注意洽谈一定要按约定时间结束。

5、 若对方嫌价格太高时,应首先申明本企业奉行低价优质政策,然后举实例,与同类产品比较。强调本企业向客户低价提供商品,强调一分钱一分货的道理,强调本企业有优质的售后服务系统。

6、 若对方提出由其他厂家进货时,首先要问清原因。然后以数字进行比较。说明从本企业进货的优越性。

7、 若对方提出已有存货时,应转问是否需要其他商品,或者告知由于本产品畅销,应有充足的存货。

8、 若对方提出退货,应首先问明退货的理由。若理由成立,应劝导对方改购其他商品。

9、 若对方偏好其他企业产品,则应用具体数字说明本企业产品绝不逊于其他产品,且有其他产品不可替代的特性。

10、 若对方对本企业抱有成见,或以往发生过不愉快的事,或对推销员本人抱有偏见时,首先要向对方赔礼道歉,然后问明原由,做出解释。最后,诚恳地希望对方对本企业和本人工作提出建设性意见。并利用这一时机,进一步与客户洽谈业务。

11、 若对方提出本企业供货不及时,推销员应首先表示歉意,然后讲明事出有因。最后保证改进工作,决不再发生类似问题。

12、 若对方提出采用易货交易方式时,首先向对方建议表示赞同,然后提出易货交易的种种弊端,促使对方放弃原来的建议。

13、 若对方默不作声,有问无答时,应直接明了地提出自己的看法:这样不利于双方交流,如对本人有什么看法,请明示。然后可采取以下对策:①反复讲明来意。②寻找新话题。③询问对方最关心的问题。④提供信息。⑤称赞对方稳健。⑥采用激将法,迫使对方开口。

第五条 不但善始还要善终当洽谈结束时,并不意味着大功告成。推销员应从未来着眼,为下一次上门推销打下基础。

1、 向对方在繁忙中予以接待表示谢意。

2、 表明以后双方加强合作的意向。

3、 询问对方下一次洽谈的具体时间。自己可以提出几个时间,让对方选择。

4、 询问对方是否有个人私事,需要自己帮忙。

5、 向对方及其他在场人员致谢、辞行。

(二) 销售访问客户的要点

第六条 销售经理对客户进行访问,不同于推销员上门推销,但在意义与后者同样重要。通过对客户的访问,可以:

1、 了解市场动态,听取客户反映,收集市场信息。

2、 开拓新市场,争取到更多的新客户。

3、 把握客户的信用状况。

4、 为调整促销重点、促销方法、交易方法提供依据。

第七条 客户访问的主要目的是

1、 与客户打招呼、问候、联络感情。

2、 实地考察客户是否进一步扩大订货的余地。

3、 直接向客户说明本企业产品的特性、优点及价格偏高的原因(如:①使用优质材料。②高质量。③与其他企业产品的性能价格比等)。

4、 向客户提出扩大订货量的要求。

5、 希望客户与本企业建立长期稳固的合作联系。

6、 在时机成熟时,向客户提出按期支付货款要求。

7、 从多个侧面了解客户信用状况。

8、 与客户交流经营管理经验,互为参考。

9、 把客户访问作为开拓新市场的一种手段。

第八条 访问客户时,应正确确定拜访的人及拜访顺序。

1、 客户若是小公司,拜访人员级别与顺序是:

(1) 店长(或经理,或主任)。

(2) 采购负责人。

⑶ 销售负责人。

2、 客户是大公司,拜访人员级别与顺序是:

(1) 采购部长(重点访问对象)。

(2) 总经理(礼节性拜访)。

⑶ 销售部长。

第九条 会面时礼节性问候与被访者会面时,不论是否已经相识,都要致以礼貌性问候。言词应恳切、热情。主要话题包括:

1、 祝贺高升。

2、 问候身体情况。

3、 祝贺事业发达。

4、 贸然打扰之歉意。

第十条 进入正题时话题要点

1、 向对方给予本企业在业务上的厚爱和照顾表示谢意,向对方给予本企业推销员的照顾表示感谢。

2、 向对方请教本企业产品在哪些客户或地区畅销,在哪些客户或地区中滞销,原因何在。

3、 请对方介绍其经营情况。

4、 与对方的交谈过程中,有意识地进行市场调查。

5、 请对方介绍其经营方针、管理方法、销售制度等,并提出自己的见解或建议。

6、 听取对方陈述面临的问题或对本企业意见或建议,共商解决办法。

7、 听取对方对双方进一步合作时的希望,对本企业销售制度、销售方法、结算方法等的忠告。

8、 在适宜场合,介绍本企业的新产品。访问结束时,销售部长应逐一与被访者辞行、致谢。辞行顺序是先高后低(即职务或级别高低。)

(三) 外销员业务技巧要点

第十一条 外销员的素质要求特殊的工作性质,要求外销员不断提高自身素质,陶冶情操,加强修养。

1、 注意个人身体,有健康的体魄。以胜任繁重的工作。

2、 工作要有计划性,条理性,适应性。

3、 要有坚韧不拔的毅力,克服困难的决心,不达目的决不罢休的信念。

4、 在业务上要有进取心,虚心好学,不耻下问,不仅有宽阔的知识面,而且对本专业还要做到精通。

5、 有高超的语言技巧、公关能力和灵敏的反应能力。

6、 面对客户,不管出于怎样的目的,都应以诚待人,以信为本,以义行事。取得客户的信赖,保持责任感,保持良好的人格与节操。

7、 具有较强的统计分析能力,时刻注意搜集信息,判断信息,抓住机会,迎接挑战。

第十二条 勤务要求规范

1、 遵守作息时间,不迟到,不早退,休息时间不得擅自外出。

2、 外出联系业务时,要按规定手续提出申请,讲明外出单位、外出目的,外出时间及联系方法。

3、 外出时没有他人监督,必须严格要求自己,自觉遵守企业的规章制度。

4、 外出时,不能公私兼顾,公款私用。

5、 外出使用本企业的商品或物品时,必须说明使用目的和使用理由,并办理借用或使用手续。

6、 本企业与客户达成的意向或协议,外销员无权擅自更改,特殊情况下,必须征得有关部门的同意。

7、 在处理契约合同、收付款时,必须恪守法律和业务上的各项规定,避免出现失误。

8、 外出时,应节约交通、通信和住宿费用。外销员外出时,应及时向上级汇报业务进展情况,听取上级指示,遇到特殊情况时,不能自作主张。外出归来后,要将业务情况详细向上级报告,并请上级对下一步工作做出指示。

第十三条 非外出时间的工作

1、 日常业务外销员因没有外出业务而在公司坐班时,主要负责订货单据的整理、送货的准备、货款的核算、与客户及相关业务单位的联系等工作。另外还包括下次出差的准备、退货的处理等业务。

2、 市况报告外销员将出差时所见所闻,包括市场供求状况、客户需求趋势与要求、竞争对手的营销动态、价格变动动态、新产品开发情况等及时地向相关负责人反映。

3、 工作安排出差前应对下一段工作做出计划,包括:

(1) 对上段工作的总结与回顾。

(2) 上级对下阶段工作的指示。

⑶ 下一阶段具体的业务对象、工作重点与对策。出差前的准备应包括如下内容:

(1) 外销资料、样品的准备。

(2) 制定出差业务日程表。

⑶ 各种票据、印章、介绍信的准备。

(4) 车、船、飞机票的预定。

(5) 差旅费准备。

(6) 个人日常生活用品的准备。

第2篇 c公司销售管理制度

一个公司有好的管理制度才能更好的发展。小编给大家整理了一篇优秀的公司销售管理制度,仅供大家参考和阅读。

一、总则:为了提高本公司经营运作,加强产品市场的开发及维护,公司决定确立经济责任制,采用重管重制政策,完善各种规章制度,加强各种业务管理公司营销策略,采取设立经销点的经销制,同时为加强经销网络的维护,致力开发符合条件的经销商及包干制业务,应定期走访各经销点,每月对所有经销商的业绩审评,对销售业绩突出者予以奖励,并随时做好所有客户的销前、后服务工作。

二、岗位职责:2.1销售副总:

a.负责总公司各项销售政策的实施及各项制度的执行。b.组织并参与市场调查和预测,及时反馈市场信息和客户要求。c.会同销售部经理制定和完善销售承包责任制,制定年销售计划,各时期营销策略。d.对营销网络的维护建立,并将信息及时反馈至公司总经理。e.负责资金回笼工作,主持解决所有经济合同的纠纷事务。f.会同分公司总经理,技术部主管制订订货排产计划。

2.2销售部:a.负责企业产品的销售、售后服务工作。b.严格依销售制度及第十二条款之合同管理规定,贯彻并执行。c.负责编制“销售合同”,“工矿合同”“订货排产情况汇总表”。d.负责对驻外各经销点监督、检查、反馈工作。并对其经营负责。e.制订本部门的管理制度,岗位责任制,操作程序文件,并负责落实与考核。f.负责资金回笼工作。g.负责联系储运业务。h.负责本部门的业务培训工作。

2.3销售部经理岗位职责:a.负责企业产品的销售、售后服务工作;b.严格依销售制度及第十二条款之合同管理规定,贯彻并执行;c.负责编制《销售合同》,《工矿合同》、《订货排产情况汇总表》;d.负责对驻外各经销点监督、检查、反馈工作,并对其经营负责;e.制订本部门的管理制度,岗位责任制,操作程序文件,并负责落实与考核。f.负责资金回笼工作;g.负责联系储运业务;h.负责本部门的业务培训工作。

2.4助销员岗位职责:a.负责客户的往来接待工作及产品的初步介绍;b.负责公司所有销售客户的往来跟踪、服务、联系;及售后服务等销售内务工作;c.负责销售部所有销售档案的整理、跟踪及管理;

d.销售部经理外出时,全面负责销售部内部一切日常运做;e.负责所有销售合同的跟踪;

f.负责销售部及销售大厅的卫生打扫工作。

2.5开单员岗位职责:a.负责开具产品《出货单》、〈〈样板申领单〉〉、《样板发放单》;b.负责销售台帐的登记,每月25日与财务对帐;c.每日负责填报《销售日报表》及《销售月报表》,及销售电脑的操作管理工作;d.并于每年12月28日会同成品仓库管员前往公司专卖店进行年终盘仓;e.填报《质量日报表》;f.负责销售部及销售大厅的卫生打扫工作;

三.销售服务:销售部应保持8小时日常上班时间有人接听电话,公司各有关部门人员应文明礼貌待客,具体要求如下:

3.1、接听电话:

凡有客户来电首先应答:“您好,公司”然后应耐心解答客户问题,产品价格应以公司统一规定报价。如为外地经销商,应记住对方联系电话、地址,需要时请销售经理接听并做电话记录。讲完后应说:“谢谢!欢迎您随时到本公司来,再见!”等礼貌用语。

3.4、对于与公司往来密切的大宗经销客户注意不可怠慢,但不可使在场的其他客户有差别待遇感。

3.5、对于所有初次往来客户,无论大小,在初次见面后均应了解并记录对方的姓名,地址及联系方式,其外貌特征应尽快熟记,以便客人二次来公司后,有亲切感及重视感。

3.6、如客人询问与交易无直接关系的问题,应礼貌回避,不应明显表露出不悦或直接敷衍了事。且不可在自己不了解情况时,告诉客人错误答案。

37如遇工作秩序关系,使客人被怠慢或耽误客人时间,应向客人做出礼貌解释,并向客人表示歉意,请客人原谅,不可与客人发生争执及面有不悦冷落客人。

3.8、当客人离开时,应主动与之“再见,欢迎下次再来”等礼貌用语。

3.9、如客人委托保管任何物品,应乐意接受,并妥善处理,如发现客人遗留或忘记物品时,收好并通知该客户。

310销售部所有人员应尽量满足客户所提一切合理要求,不合理的应婉言拒绝。

3.11、凡公司销售人员及其它相关部门人员不得与客户串通勾结,一经查处,公司将依情节做严肃处理。

四.客户服务细则:

4.1.客户意见调查及处理:所有客户的经销情况、储运、财务、仓库均应做实际了解,如客户对公司销售营运提出任何意见,销售部均应记录备档,并及时解决处理,如有重大事件,应及时反馈至分公司总经理或总经理处,以便及时处理。

4.2.客户投诉:a.客户质量投诉:公司销售部凡接到客户对产品有关质量问题的投诉时,不论情节大小均应由销售副总或销售经理亲自安排处理,对客户投诉内容的相关票据、品名、规格、数量、等级、色号、购买日期等予以登记备档,并必须通知有关部门立即查明原因。对客户的投诉理由进行确定,必要时销售副总或经理应协同相关部门主管一同前往客户处进行详细了解、调查并迅速做出相应的处理结果。同时对所处理结果进行追踪服务并做记录备份留档。b.客户对非质量的投诉:客户对销售人员或有关部门人员的销售服务提出意见或进行投诉时应向销售副总或经理报告,并据情节大小、向公司办公室提出上报及处理建议。销售部或办公室对此做出及时处理,并将处理结果告知客户。

五.对客户投诉的有关处理办法:

5.1所有质量投诉无论大小、轻重,销售经理均应及时填写《客户投诉质量处理表》,并送至各相关部门,据实际情况对表内相关内容进行如实填报,并做出相关处理。处理结束后,将此表复印后送办公室留档,销售部保留原件备档。

5.2所有服务投诉,由销售经理填入《客户投诉服务处理表》,投诉责任人的有关部门应对投诉及时作出相应处理,并将复印件报办公室一份留档,原件由销售部备档。

5.3对客户投诉的有关内容的处罚规定:a.凡属于服务质量引起投诉的,经查实责任人予以通报批评,并据情节严重予以罚款20—100元/次,情节严重者予以辞退。b.凡属于质量问题引起投诉的,对相关责任人及部门除予以通报批评并据情节根据《考核方案》予以处罚,如情节十分严重,所造成后果恶劣,并没有悔改表现的,公司将予以辞退处理。

六.要货发货要求:

6.1各区域经销商需货时,由销售部根据客户需求直接开单发货.如为大宗订货需求,而公司无库存时,销售部应根据客户实际情况要求直接反馈至生产部,以便据情排产.6.2如经销商为需货量较大且所需品种为公司目前尚未生产之花色品种,销售部应向客户索取所需品种样板后送至技术部进行试制,技术部必须在最短时间内安排并完成试制,销售部交付至客户。6.3如经销商定板后,销售部与办公室、生产部及技术部门协商并由销售部拟订《订货排产计划表》交付分公司总经理审批签认,通知生产部门确认并制定《生产排产计划表》并按排生产。

6.4当客户或经销商要求留货,必须预留订金.留货时效为3日,并不得跨月留货(注:每月25日为财务结帐日).如遇特殊情况客户无法预留订金时,由销售部出具经济担保经销售副总同意后分公司总经理审批签认,方可批准留货.如遇客户确需超期留货,需由销售部提出并出具担保,报销售副总及分公司总经理审批确认,方可.任何人不得擅自留货,如经发现公司将对有关责任人予以50-100元的处罚,情节严重者予以除名并扣发一个月薪资。6.5任何人员不得擅自对客户予以报价所有销售价格均按公司制订价格并由销售部人员报出,如遇擅自报价或开单员开价与规定不符,所造损矢及后果由部门主管及相关责任人直接负责,公司将根据情节予以处罚。6.6销售部应于每月25日前对所有各点经销商进行盘仓,并做好盘仓记录进行备档并报至办公室。6.7所有要货、开单、发货、均按销售操做规程予以执行。

七.货款管理办法:7.1经销商每次进货销售部均应将进货额登记在《客户管理跟踪表》内,并保留相应票据,有效保存原始票据。7.2所有产品均按先款后货方式执行,对大宗经销商可先预留货款,而后根据所留货款进行分期分批提货,财务部做转帐处理。7.3往来密切与公司常年合作,并具有相当实力及良好信誉的客户,为便于销售及财务的操作运行,销售部可允许客户在签定书面保证后,保证所有转帐支票或电传汇票均无虚假或空头的情况下,在确保公司利益的基础上,销售部可在收到客户转帐支票或其它电汇单据传真件后,通知财务,财务以此传真件为准予以先提货。7.4对于一些往来密切的大宗客户,提货时因特殊原因无法完全支付提货款,允许销售部以本部门当月销售提成做为经济担保,经济担保由销售部申请,总经理批准签认,财务确认备档。直至客户将所欠货款完全支付此担保结束。

注:销售部出具的经济担保金额不得超出当月销售提成,否则总经理不予审批,财务不予确认。

八.样板发放管理办法:

8.1所有样板销售部应根据本部门样板存储情况开具《样板申领单》,报分公司总经理审批,交成品仓

统一领出;

(《样板申领单》一式三联,一联交办公室,一联交成品仓,一联销售部存根)

8.2所有样板,销售部在样板发放前均必须做好样板标识,以便发放。所有样板发放由销售部开出《样板发放单》,报财务部由财务确认后,准予发放。

(《样板发放单》一式三联,一联交财务部,一联交门卫,一联销售部存根。)

九.销售档案的管理:

9.1所有与公司建立合同关系及大宗客户均应建立其独立档案。

9.2所有相关提货凭证,均应有复印件备份。

9.3应定期或不定期与各经销点电话联络做售后服务跟踪并对内容记录备档。

十.销售部操作程序:

10.1为完善公司销售程序;整体操作运作规范,以实现公司统一管理。特制定本操作程序。

10.2所有销售订单、合同在签订时,应明确产品规格、型号、等级及客户对产品的其他要求。

10.3开单员在接到订单后,须掌握仓库的存货情况,并在开单前将存货的情况通知客户,并在取得客户的认可后方可开单。同时做好销售台帐记录。

10.4开单员在开具单据时作到准确及时、无误地开出提货清单,及时送到出纳员处,经审核确认无误后,收现金或转帐,加盖收讫章及财务专用章。方可送之成品仓库发货员处组织发货。

10.5遇库存产品不详时应由销售部开《装货通知单》,待装车完毕后,以装车实际数字由成品仓管理员签字并确认后,在开单员处开《出货单》交财务部审核确认收现金或转帐,加盖收讫章及财务专用章。

10.6所有产品销售后,客户反馈任何质量问题,均由销售部首先口头通知至成品车间主任,同时将有关书面材料及时提交生产部,协同解决处理并填写收现金或转帐,加盖收讫章及财务专用章。收现金或转帐,加盖收讫章及财务专用章。《客户投诉反馈表》。

10.7遇重大质量事故,则因由销售副总会同相关部门主管亲往解决处理,并将处理结果上报总经理处。

10.8所有大宗经销商销售部应接到对方现金或转帐支票、电汇单据之传真件后,由财务确认,销售部方可予以开单发货。

10.9调货产品操作规程:10.9.1调往其他公司时,应由该公司销售部首先将每批产品填具《调货计划通知单》,及产品《质检报告》同时传真至需发公司销售部,并由销售部副总签认,销售部盖章后并回传后方可发货。10.9.2销售部安排好调货产品的储运后,将《货运单》及其他相关票据传真至调入方,并由对方财务及销售签认回传。10.9.3调入方收到产品后,应及时对所调入产品进行清点并检查破损情况,并将数量、等级、破损数填具收货清单后传真至调货方,对方销售及财务签认后回传。

十一.销售部内务管理办法:

11.1引销员必须热情接待所有客户,作到耐心有礼,服务周到不得与客户争吵;11.2所有运做程序必须严格依照销售部操作程序运行;11.3不得擅自提供公司有关产品质检标准;11.4所有《销售合同》的签定均必须根据第十二条款合同管理规定实施执行;11.5未经公司财务许可不得私自欠款发货;

11.6对客户投诉必须做到百分之百的解决。

十二.销售合同管理:12.1销售部在接受合同前应对每一份销售合同进行审核,旨在保证本企业产品能满足合同要求.12.2所有销售合同的签定均由销售部经理及分公司总经理签字.12.3销售合同必须加盖公司合同章方为有效。

12.4销售合同必须统一由电脑管理,电脑打印。12.5所有《销售合同》必须以公司统一蓝本,任何人及部门不得私自改动.如确需做出修改,需经销售副总及总公司审核批准后方可修改。12.6大宗工程合同的签定均由销售部经理会同总经理、销售副总、科研所主管、生产厂长作出合同评审填写《合同评审表》,并由全体评审人员签字,分公司总经理批准,分公司总经理外出时由生产厂长代为执行。

12.7大宗工程合同的签定均以《工矿合同》为蓝本。如遇特殊情况确需做出改动,需经销售副总及总公司批准,销售经理签字方可生效。

12.8所有处理产品包销合同的价格需经分公司总经理及销售副总批准,销售经理签字方可生效。12.9所有《销售合同》均须建立严格的销售档案并填写《客户跟踪管理表》:12.9.1营业执照复印件;12.9.2法定代表人身份证复印件12.9.3需方公司住所和经营地址,需方公司主要负责人手提电话、住宅电话、办公电话,家庭住址;12.9.4《销售合同》复印件;12.9.5所有产品销售往来明细、本公司代办运输的发票、货票等财务有效凭证复印件。12.9.6有关产品库存经双方确认的库存盘点表及往来帐核对清单。

财务部岗位职责1.财务部经理

(1)在总经理的领导下,负责公司财务管理与会计核算工作;(2)建立健全公司内部核算和财务管理制度;(3)负责税务协调,配合银行、税务、中介机构了解、检查和审计工作;(4)负责组织公司年度预算编制工作,并监督实施;(5)负责检查、督促各项费用的及时收缴和管理,保证公司的正常运转;6)负责审核、控制各项费用的支出,杜绝浪费;(7)负责编制每月会计报表,审核各类统计报表、工资表;

(8)及时做好帐套数据备份,保证数据安全;(9)负责管理部门各项实物资产;(10)每月5日前完成上月会计凭证的审核;(11)每周一向总经理提交上周管理费动态统计表、当月应收费明细表、资金周报表;(12)每周五上午向总经理提交本周工作总结和下周工作计划;

(13)完成总经理交办的其他事项。

2.会计

(1)负责公司的会计核算工作;

(2)认真审核出纳传递的收付款单据,正确编制凭证,月末及时结账;

(3)及时准确的申报各项税款,购买发票;

(4)检查银行、库存现金账目,做到账账相符,账实相符;

(5)及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作;

(6)负责公司固定资产的财务管理,按月正确计提固定资产折旧,定期或不定期地组织清产核资工作;

(7)每月8日前向财务经理提交成本、费用类管理报表;

(8)完成经理交办的其他事项。

3.出纳

(1)负责办理现金、银行收、付款业务,妥善保管现金及收据、发票、支票等票证和银行印鉴;

(2)办理收、付款业务时,坚持见票付款、收款开票的原则;

(3)序时登记现金、银行存款日记账,日清日结,每日核对库存现金,做到帐实相符;

(4)月末与总帐核对现金和银行存款余额,按规定进行现金盘点和编制银行存款余额调节表,交会计审核;

(5)及时更新汇签单动态统计表,并保管好汇签资料;

(6)及时更新押金登记表,并于每月末与会计核对押金结余数据;

(7)每日下午5:30收取收费员当日的营业款并审核收费日报表,次日上午将审核无误的单据交会计入账;

(8)每周一向财务经理提交上周资金周报表;

(9)每月末与会计核对现金月末余额,做到帐实相符;

(10)每月8日前向财务经理提交经会计审核后的银行存款余额调节表;

(11)每月10日前向财务经理提交工资表;

(12)完成经理交办的其他事项。

第3篇 房地产公司销售部催办制度2

房地产公司销售部催办制度(二)

(一)销售人员与客户开始接洽后,即要严格按销售制度严格执行公司有关规定,不得私自承诺客户可拖延时间办理签约、付款手续;

(二)对客户未按期签署认购、契约及办理贷款手续的现象,销售人员要于超过规定期限一周内,在部门领导的指定下,向客户发出书面催办通知(包括挂号信、传真等形式),同进将通知复件留存于内勤人员处备案;

(三)客户延期办理上述手续,须向公司提交书面延期申请,写明原因,销售人员上报主管、经理根据实际情况处理;

(四)销售人员与客户签约时,需明确告知客户如不按期交款所造成的后果;

(五)销售人员在与客户签约后,须严格按合同规定收款;

(六)客户延期付款超过一周,销售人员须向客户发出书面催办通知,按合同规定收取违约金;如客户不同意支付违约金,报主管、经理根据实际情况处理。催办通知的复件须留存于内勤人员处备案;

(七)如客户提出按时付款有困难,请客户在合同交款期到期之前向公司提交书面的延期付款申请,并写明延期付款理由,由主管经理根据实际情况做决定;

(八)销售人员未及时按上述条款规定通知、催促客户,销售主管有权根据工作延期的时间长短及造成的影响,对销售人员予以处罚。

第4篇 石油销售公司资金管理制度

石油销售公司资金管理制度(试行)

为进一步加强资金使用管理,提高资金运作效率,保证资金安全、特制定资金支付管理制度。

第一章 组织机构及职责

第一条公司财务部负责公司本部资金管理及监督。

第二条公司财务部资金管理职责

1. 负责公司资金管理制度及配套实施细则的起草与修订。

2. 负责制定公司资金管理模式,划分管理权限,根据上级资金管理部门授权办理重大资金业务的授权与审批。

3. 负责公司资金管理内部控制工作。

4. 负责监督检查资金管理制度及实施细则的执行情况。

5. 接受上级部门资金管理职责检查。

第二章 货币资金管理

第三条货币资金根据其存放地点及其用途的不同,货币资金分为现金、银行存款及其他货币资金。

第四条办理现金(指狭义现金,即库存现金)收支业务时,应当遵守以下规定:

(一)企业现金收入应于当日送存开户银行。

(二)企业支付现金必须严格遵守结算纪律,可以从本企业库存现金限额中支付或者从开户银行提取,不得从本企业的现金收入中直接支付(即坐支)。

(三)不得'白条顶库';不准谎报用途套取现金;不准用银行账户代其他单位和个人存入或支取现金;不准用单位收入的现金以个人名义存储,不准保留账外公款,不得设置'小金库'等。

(四)企业的库存现金不得超过核定的限额,超过限额的部分必须存入银行。

(五) 企业收支的各种款项按照国务院颁发的《现金管理暂行条例》的规定办理,在规定的范围内使用现金。

第五条企业按照现金业务发生的先后顺序逐笔序时登记'现金日记账',每日终了,应根据登记的'现金日记账'节余数与实际库存进行核对,做到账实相符,日清月结。月份终了,'现金日记账'的余额必须与'现金'总账科目的余额核对相符。若平时发现现金余缺,除设法查明原因外,还应及时按规定进行账务处理,待查明原因后再转账处理。

第六条银行存款就是企业存放在银行或其他金融机构的货币资金。除了在规定范围内可以用现金直接支付的款项外,在经营过程中所发生的一切货币收支业务,都必须通过银行存款账户进行结算。

第七条企业办理收支业务时,无论采取何种结算方式,都需以加强结算纪律为保证,严格执行中国人民银行发布的《支付结算办法》,不准签发没有资金保证的票据或远期支票,套取银行信用;不准签发、取得和转让没有真实交易和债权债务的票据,套取银行和他人资金;不准无理拒绝付款,任意占用他人资金;不准违反规定开立和使用账户等。

第八条'银行存款日记账'应定期与'银行对账单'核对,至少每月一次。企业账面结余与银行对账单余额如有差额,必须逐笔查明原因,并按月编制'银行存款余额调节表'。

第九条对有出纳岗位的办公室必须配备防盗网和防盗门,每个出纳都应配备单独的保险柜,对现金等有价证券必须放入保险柜保管。

第十条货币资金的管理和控制应当遵循以下原则:

(一)严格职责分工。涉及到不相容的岗位分由不同人员担任,形成内部相互牵制机制。银行预留印签不得由一人保管,出纳员应妥善保管保险柜钥匙和密码,不得随意转交他人。

(二)建立内部稽核制度,定期对现金收支进行稽核。

(三)实施定期轮岗制度并完善交接制度。

第十一条资金支付流程按照公司资金管理执行集团公司'收支两条线'管理模式。即公司所有收入账户通过网上银行全部上划集团公司财务中心,所有的支出资金由集团公司财务根据审批的资金预算情况或用款计划通过网银下拨至公司,并按照制度执行。公司日常费用报销资金支出流程按照费用管理(试行)执行,按照报销审批流程进行。【hb公司费用管理办法(试行)】。

第十二条预付款金额10万元以上的需报总经理审批,根据合同约定,预付货款(或商品)款,运费(计算依据)经办人填写《预付款通知单》,以及按照付款流程执行。

经办人填写付款单---经办部门负责人审核---经办部门分管领导审核---财务负责人复合---分管财务领导---总经理

会计制单---财务稽核人员审核---出纳在网银管理系统提交付款指令后---执行网银支付审批流程

第十三条资金支付关键控制点

1. 财务稽核和会计人员负责对授权审批情况进行审查和监督。

2. 会计人员必须对审批、签字、金额等予以审核,正确无误后,方能进行账务处理。

3. 出纳人员必须根据记账凭证、签字审批手续齐全的单据办理付款业务。

第三章 银行账户管理

第十四条银行账户管理主要是指银行账户的开立、变更及撤销。

(一)公司应遵照《陕西**石油集团有限责任公司资金管理制度》的规定,经集团公司财务公司核准后方可办理。未经批准不得随意变更及不得私自开设各类或办理账户撤销。

(二)公司账户管理流程如下:

1. 公司根据业务需要需提前一个月向财务公司提出开户、变更、撤销账户申请。

2. 财务公司审批同意后,准备相关资料,办理账户开立、变更及撤销手续。

3. 开立银行账户后必须在资金平台登记相关信息,按集团资金管理平台要求管理和使用该账户。

4. 所有银行账户必须纳入企业会计核算,资金不得在账外运行。

5. '收入专户'资金来源于产品销售货款及其他收入款项,不得有对外支出项。'费用专户'及各项专用账户资金来源于集团公司的拨款,不得有其他收入项。

6. 银行对账单在资金管理系统中的银企直连进行管理,同时做好线下监管工作。

第四章 网上银行支付管理

第十五条网银操做人员应严格执行网银安全管理规定,确保网银资金安全。

(一)网上银行的归口管理部门为财务中心资金处,各单位需要开展网上银行业务必须向财务中心资金处申报,由财务中心资金处统一向集团公司报批。

(二)申请办理网银业务必须与受理银行签定办理网上银行业务的合同或协议,明确双方的权利、义务和责任,保证资金安全。

(三)开办网上银行业务的单位,要根据网上银行业务的需要,制定本单位电子证书、密码、操作权限等管理规定,明确审批程序。

第十六条公司网银支付执行'三人操作,两级审核'制度,涉及人员包括:操作员、审核员、授权员。即:付款指令录入---一级审核---二级审核并授权。付款指令录入由出纳执行,一级审核有财务审核人员执行,二级审核并授权按照付款金额的不同

分别授权。各级操作人员严格按照各自职责,执行网银支付操作。

第十七条每笔款项的上划或支付都应严格按照操作程序进行,即上划或拨付的审批、审核程序必须完备。

第十八条记账员要及时核对企业内部结算存款,每月编制内部结算存款余额调节表,发现问题应及时上报。

第十九条出纳人员应以审核后的记账凭证为依据,准确录入付款信息,提交网银支付申请。

第二十条网银审核人员应根据记账凭证认真审核出纳人员提交支付申请的收款人、账号、开户行、金额,二级审核人员应在审核确认无误后授权支付。

第二十一条网银操作人员应严格管理各自的usbkey,每日业务结束后,必须锁入保险柜保管。要定期修改操作密码,防止泄密。

第五章 大额资金支付管理

第二十二条大额资金的内容包括:10万元以上的较大基本支出项目,设备购置项目,外购货款及基本建设项目等。

第二十三条大额资金支出的管理项目。

1. 大额资金列入年度预算项目,严格执行预算标准,严格按照'三重一大'制度执行。对大额资金支出的使用要实行领导办公会集体讨论制。资金使用责任人填写资金使用报告,经分管领导审批后,由经理办集体讨论决定。按照付款流程付款。明确审批责任人、审批权限及其他人员的工作程序和职责。

2. 严格执行财务法规、制度,严控财务开支管理,确保大额资金的正确使用,不得挤占、挪用。

3. 大额专项资金必须专款专用,严禁在申请资金过程中弄虚做假、套取大额专项资金的行为。

4. 明确监督主体,进一步健全财务管理制度,加强大额资金的使用、管理和监督。未按审批程序确认的大额资金使用,财务人员有权拒付。财务人员对大额资金使用中出现的违规行为,有权予以制止,并及时汇报领导。

支付大额资金具体使用流程:

经办人申请金额(填写付款申请单)并付相关合同及文件---部门负责人审核审批---分管领导审批---财务负责人审核---分管财务领导审批---总经理审批。

第六章 附则

第二十四条本制度由公司财务部负责解释、修订。

第5篇 公司各项公章使用销售管理制度

根据公司____年度的销售目标，按照对市场的预测，参考历史销售业绩并综合考虑多种可能的影响因素，为充分调动销售部营销人员的销售积极性，以确保公司年度销售目标的实现，在平等、自愿、协商一致的基础上，特制定本销售目标任务和相应的激励政策，并明确公司与责任人的权利与责任。

双方共同遵守以下约定的条款，严格考核和遵守执行。

一、目标销售责任人：

销售区域：

二、目标销售任务：____年责任目标元。

三、完成目标销售任务期限：

四、销售责任人的义务责任人应在签订年度销售目标责任书后以此作为年度的工作重心来进行工作，组织计划，勤勉工作，保证目标实现，并对其现有销售模式有所改进，公司将适时进行绩效考评、经营活动监督;积极分析市场状况，提供市场分析报告，为公司决策提供准确市场依据。

责任人在签订本责任书后后，要严格控制经营成本和营销成本，遵守职业道德，保守商业机密、切实维护企业的权益;遵守国家法律、法规及公司的各项规章制度;接受总公司及授权经理的领导和监督;不得违背职业道德，不得从事和本公司无关的第二职业，不得从事有损本公司声誉的任何活动。

五、目标考核办法及奖励措施

1、目标实现原则。

各签订人应严格执行所提交的指标任务，进行年度销售工作。公司组建评价小组，对目标的完成情况进行评价打分。

2、考核与激励原则。

以目标是否___%完成，作为奖励的基准。在完成的基础上，最终奖励金额=奖励金额系数*项目评价得分___。

3、奖励方式。

根据项目难易程度确定奖励金额基数。负责人与成员根据一定比例对最终奖励金额进行分配。

4、对未完成年度指标的责任人进行考核。

监督人：

责任人：

第6篇 房地产公司营销中心销售报表填制管理制度

房地产开发公司营销中心销售报表填制及管理制度

报表种类:销售周报表、月报表、年报表、来访来电登记表、合同签定一览表、销售台账、销售部本月卫生及工作纪律情况。

第一条、销售周报表

填制内容:本周销售情况。回款情况。

填制时间:每周一下午12:00以前。

申报程序:由销售秘书填制,报给销售部经理。

第二条、销售月报表

填制内容:本月销售情况,回款情况。

填制时间:每月1日下午14:30以前。

填制程序:由销售经理填制,报营销中心经理。

第三条、来访、来电登记表

填制内容:每天来访、来电的客户情况。

填制时间:每天下班前10分钟,下班后接待的客户在第二天的报表中体现。

审报程序:由置业顾问填制,主管监督录入。

第四条、合同签定一览表

填制内容:各销售楼盘的房号、价格、置业顾问姓名、付款方式等情况。

填制时间:及时更新。

审报程序:由客服部主管填制,每月1日下午5:00前报营销中心经理。

第五条、销售台账

填制内容:认购房屋、合同房屋的销售明细。

填制时间:及时更新。

申报程序:由销售秘书填制,每周一下午10:00以前报销售部经理。

第六条、销售部本月卫生及工作纪律情况表

填制内容:销售部员工日常工作态度及卫生、纪律情况。

填制时间:每月1日下午14:30以前。

申报程序:由销售部主管制定,一份存档,一份送销售部经理,作为年终考核之一。

编制审核批准

日期日期日期

第7篇 房地产公司销售人员薪金奖励制度

房地产公司销售人员(售楼员)的薪金、奖励制度

一、工资、;

1、 薪金的构成:由岗位工资、工龄工资构成。1) 岗位工资的级别:经理1500元/月副经理1350元/月内管员1000元/月项目经理1000元/月售楼员 600元/月试用期:岗位工资的80%。

2. 工资发放时间:付薪日期为每月的16日,按实际工作天数支付薪金,支付的是上月16日至本月15日的薪金。若逢付薪日是周日或公众假日,则提前支付。

3．工资的调整:随国家政策、公司规定的调整而调整。

发放上月提成;

四、 特别奖励

1、 冠军售楼员:每年1月1日、4月1日、7月1日,9月1日,经统计上一季度完成销售额最多的售楼员,将发放其销售额的1‰作为特别奖励;年度金牌售楼员,年度内,发放其销售总额的万分之一作为特别奖励。

2、 冠军项目经理:

3、 销售建议奖:提供有关销售管理、业务方面的书面建议(被采纳的),将发放200---3000元/次的奖金。

4、 特别奖励:为公司提出合理化建议,致使成本下降、售价上升、品牌提升,由部门向公司申报公司奖励。

第8篇 公司销售管理制度

公司销售管理制度（一）

1、负责产品的市场渠道开拓与销售工作，执行并完成公司产品年度销售计划。

2、根据公司市场营销战略，提升销售价值，控制成本，扩大产品在所负责区域的销售，积极完成销售量指标，扩大产品市场占有率。

3、与客户保持良好沟通，实时把握客户需求。为客户提供主动、热情、满意、周到的服务。

4、根据公司产品、价格及市场策略，独立处置询盘、报价、合同条款的协商及合同签订等事宜。在执行合同过程中，协调并监督公司各职能部门操作。

5、动态把握市场价格，定期向公司提供市场分析及预测报告和个人工作周报。

6、维护和开拓新的销售渠道和新客户，自主开发及拓展上下游用户，尤其是终端用户。

7、收集一线营销信息和用户意见，对公司营销策略、售后服务、等提出参考意见。

8、认真贯彻执行公司销售管理规定和实施细则，努力提高自身业务水平。

9、积极完成规定或承诺的销售量指标，并配合销售代表的工作。

10、办理各项业务工作，要做到：积极联系、事前请示、事后汇报，忠于职守、廉洁奉公。

11负责与客户签订销售合同，督促合同正常如期履行，并催讨所欠应收销售款项。

12、对客户在销售和使用过程中出现的问题、须办理的手续，帮助或联系有关部门或单位妥善解决。

13、收集一线营销信息和用户意见，对公司营销策略、广告、售后服务、产品改进新产品开发等提出参考意见。

14、填写有关销售表格，提交销售分析和总结报告。

15做到以公司利益为重，不索取回扣，馈赠钱物上交公司，在外收回的外欠款，要在三个月内上交公司，逾期未交，构成犯罪，按挪用公款罪追究法律责任。

16、对各项业务负责到底，对应收的款项和商品，按照合同的规定追踪和催收，出现问题及时汇报、请示并处理。

17、积极发展新客户，与客户保持良好的关系和持久的联系，不断开拓业务渠道。

18、出差时应节俭交通、住宿、业务请客等各种费用，不得奢侈浪费。完成营销部长临时交办的其他任务。

公司销售管理制度（二）

一、根据当月入库、出库水泥，结合销售合同确认当月收入，进行帐务处理，登记销售合同明细台帐。

二、根据确认的收入，正确计提销项税金和营业税金及附加，合理结转销售成本。

三、每月30日前提供销售水泥报表，包括销售合同号、合同价、供应数量及金额，已开票及已作销售处理等内容；

四、每月3日前结转销售收入、销售成本及其他损益类会计科目。

五、负责销售财务系统的会计分工和权限管理，(www.)包括新增客户编码、新增二级会计科目等；

六、负责整个集团财务系统数据备份，负责年末帐务结转工作；

七、编制本年度完成合同盈亏情况表，每月对收入及销售毛利情况及时进行分析。

八、负责财务部计算机软件、硬件维护，负责财务软件用户授权及管理工作，负责日常数据备份及系统安全。

九、税务会计不在时，负责销售及建安发票的开具。

十、每月及时和应收帐款管理会计核对相关帐务。

十一、完成财务总监交办的其他工作。

公司销售管理制度（三）

（一）负责公司销售往来的核算工作。

（二）负责销售发票的开具工作。

（三）负责销售发货通知单的开具工作。严格遵守“先款后货”的销售原则，按照产品调拨审批手续开具发货通知单。

（四）严格管理和及时记录销售业务的应收、应付款项。

（五）定期与客户进行往来款项的核对，保证销售往来的准确无误。

（六）定期与销售统计核对发货明细。

（七）月终向公司管理层报送当月销售明细及客户往来余额表。

（八）协助主管会计结算各项运费，按时完成主管会计交办的其他工作。

（九）完成领导交办的其他工作。

第9篇 某房地产公司销售管理部赏罚制度

房地产公司销售管理部赏罚制度

(罚)

1、项目销售经理对案场管理失职,给公司造成轻微损失的,给于一次严重警告,并扣除1/5工资以示惩罚。

2、项目销售经理由于工作大意造成管理失职,给公司造成重大损失的,职位降为销售主管,一切权利、待遇、责任按销售主管来执行;情节严重者视具体情况处理。

3、项目销售经理不以身作则,造成案场秩序混乱,管理松散者,一经发现给于严重警告或者罚款,罚款数额根据性质严重程度定夺。

(赏)

1、项目销售经理带领销售团队,提前或者预期完成销售管理部制定的销售指标,销售管理部按其实际情况上报总经办,给于项目销售经理一定资金做为优秀领导奖。

2、连续三次销售额位居榜首的销售部,销售管理部会根据情况给其项目经理或者所在销售部门重大经济奖励。

3、项目销售经理在项目管理、项目操作全部环节当中管理严谨、构思独特、为人谦和且深受本部门职员、购房顾客、公司同事赞扬者,销售管理部会根据实际情况给于本人一定的物质或经济奖励。

第10篇 地产公司销售部签约监审制度范本

地产公司销售部签约监审制度

为了规范和保证和约签定过程中的严肃性、规范性,充分保障公司和客户的利益,杜绝因为合约签定中的失误,造成的经济损失和法律纠纷,特制定本签约监审制度。

第一条认购书监审制度

1、监审内容

(1)房号是否书写正确;

(2)成交单价是否书写正确;

(3)销售房屋面积是否书写正确;

(4)房屋销售总价款是否计算准确、大小写是否一致;

(5)首付款,剩余款是否计算、书写正确;

(6)其他约定是否恰当合理。

2、监审流程和监审人

(1)监审流程

认购书填写完成,业务员自查--报现场经理(主管)审查--确认无误后,盖章--次由现场销售经理(主管)审查--确认无误后,一份交客户,一份交财务保存

(2)监审人

现场销售经理

3、责任

(1)销售经理初查,检查出错误,要求业务员必须重新填写认购书,由业务员以10元/套向财务购买新认购书;

(2)现场销售经理复查后,若再次检查出错误,给予业务员50元/次罚款处罚,同时由业务员以10元/套向财务购买新认购书;

(3)若连续出现第三次错误,取消本次业务员的销售业绩;

第二条合同监审制度

1、监审内容

(1)正本合同(<商品房买卖合同>)监审内容

房号是否书写正确,确保房号的'唯一性,排他性',房号填写按照认购书房填写的房号;

合同单价是否书写正确,参照认购书填写;

套内面积单价是否折算正确,折算公式为:总房价款/套内面积

合同房屋面积、公摊面积,依照产权监理报告;

房屋销售总价款是否计算、书写正确;

首付款,剩余款是否计算、书写正确;

交房日期是否正确;

维修基金是否计算正确;

预售许可证号、土地使用证号、建设工程规划许可证号、施工许可证号是否正确;

土地使用年限是否书写正确;

施工单位是否书写正确;

客户联系方式:最少两个联系电话,通信地址必须是能够收到信件的地址。

(2)其他监审内容

补充协议是否正确签定;

补充条款中约定事项是否符合甲方要求;

甲乙双方是否签字盖章;

《购房借款协议书》是否有客户手印(右手拇指);

和约书份数是否正确;

客户资料是否正确、完整填写。

2、监审流程和监审人

监审流程

所有和约填写完成,业务员自查--报现场主管审查--确认无误后,盖章--甲方法人代表签字--再次交现场销售经理审查--确认无误后,一份交客户,其余交财务保存

监审人

现场销售经理

3、责任

(1)销售经理初查,检查出错误,要求业务员必须重新填写认购书,由业务员以10元/套向财务购买新认购书;

(2)现场销售经理复查后,若再次检查出错误,给予业务员50元/次罚款处罚,同时由业务员以10元/套向财务购买新认购书;

(3)若连续出现第三次错误,取消本次业务员的销售业绩;

第11篇 房地产公司销售管理制度

房地产开发有限公司销售管理制度

(五) 第一章 总则第1条 目的为规范企业各项目的销售工作,提高管理工作水平,最大限度地实现企业经济效益,特制定本制度。第2条 本制度涉及楼盘销控、认购管理、销售例会等内容,各项目售楼中心均应按此制度执行。第二章 销售策略、计划的制定第3条 拟开发项目之初,销售部应派员参与项目的立项过程,掌握项目定位、产品规划、成本等内容,做好营销策划工作准备。第4条 根据项目开发进展,销售部应及时进行全程营销策划,包括项目调研、制定销售策略、宣传推广策略等。第5条 销售部应根据项目施工进度,实施营销推广计划,做好开盘前的准备工作,包括各种形式的宣传、销售现场包装、销售人员到位与培训等。第6条 销售部经理应根据项目情况,及时做好项目销售规划,组建售楼中心,以配合销售部开展各项工作。第三章 楼盘销控管理第7条 销控工作由销售部经理统一负责,销售部经理不在时,由售楼中心经理具体执行并于第一时间通知销售部经理。第8条 售楼员需要销控单位时,须同销售部经理联系,确认该单位尚未售出可以销控,才能进行销控。第9条 销售部经理销控单位前,必须以售楼员先交客户的认购金或身份证原件为原则。第10条 售楼员应于销控单位得到确认后,方能与客户办理认购手续。第11条 售楼员不得在销售部经理不知情或销控单位未果的情况下,自行销控,否则自行承担由此而产生的一切后果,公司也将严肃处理当事人。第12条 销控后,如客户即时下订单并落订,销售部经理需将最新资料登记于《销控登记表》上;销控后,如客户没有下订单并落订,销售部经理需及时取消该单位的销控登记。否则,因此产生的后果由销控员承担。第13条 如客户已确认落订,售楼员必须第一时间向售楼中心经理(或销售部经理)汇报。第四章 认购管理第14条 定金与尾数

1、 售楼员必须按公司规定的订金金额要求客户落订,如客户的现金不足,售楼员可争取客户以公司规定的最低订金落订。

2、 如客户的现金少于公司规定的最低订金,必须经得销售部经理的同意后方可受理,否则不予以销控及认购。

3、 如客户并未交齐全部订金,售楼员必须按公司所规定的补尾数期限要求客户补齐尾数。如客户要求延长期限,必通知销售部经理并取得同意后方可受理。第15条 收款、收据与《临时认购书》

1、 售楼员向客户收取订金或尾款时,必须通知售楼中心经理,并由出纳员与客户当面点清金额。售楼中心经理核对无误后,出纳员才能开具收据,并及时收妥订金及相应单据。

2、 若客户交纳的订金不足,需补尾数的,只能签订《临时认购书》。

3、 客户交尾数时,原已开出的收据不需收回,只需增开尾数收据,经售楼中心经理核对无误后与客户签订认购书,并收回《临时认购书》。

4、 客户交纳的订金或尾数为支票的,开具支票收条,在收条上登记认购情况,并进行销控,在支票到账后,方可办理认购手续。第16条 《认购书》

1、 《认购书》中的楼价栏,须以客户选择的付款方式所能达到的折扣之后的成交价为准。如该单位有额外折扣,需按审批权限交由售楼中心经理、销售部经理签字。

2、 《认购书》中的收款栏,须由售楼中心经理核对订金无误后如实填写,并下方注明所开收据的编号。

3、 售楼员填写完《临时认购书》后,必须交由售楼中心经理核对检查,确认无误后可将客户联作为认购凭证交给客户,并收好余联。第17条 楼盘签约程序规定

1、 售楼员应按照公司的统一要求向客户解释标准合同条款。

2、 售楼员带领客户到现场销售主管处确认客户身份和查看该房间的销售状态,填写《签约确认单》。

3、 《签约确认单》须经销售部经理签字后方可签订正式合同。

4、 售楼员执《签约确认单》及正式合同,带领客户到财务部交纳首期房款及办理销售登记时所需的相关税费。

5、 财务人员复核并收款后,收回客户订金收据,开具首付款收据,并在《签约确认单》上盖收讫章及签字确认。

6、 售楼员执《签约确认单》、客户收付款收据、购房合同到合同主管处签字盖章。

7、 将签约流程中涉及到的相关材料及时集中到客户服务主管处审核统计。

8、 客户服务主管填写《签约客户档案交接单》,经销售部经理签字后将合同转交到相关部门。第五章 客户确认管理第18条 抢单及其处罚

1、 抢单是指售楼员明知客户已与其他售楼员联系过,为了个人利益不择手段将此客户成交业绩及佣金据为己有的行为。

2、 抢单行为将受到公司最严厉的辞职处罚,且业绩佣金归已与客户联系过的售楼员。第19条 撞单是指多名售楼员在不知情的情况下与同一买房客户联系过的行为。第20条 公司实行售楼员首接业绩制。原则上以《销售日报表》登记第一时间的售楼员为准(第一时间保留时限为两个月),该客户成交业绩归该售楼员。第21条 接待上门客户或热线电话时,如发现该客户是某位售楼员在其他项目使得客户或熟人,但该售楼员从未向该客户介绍过本项目并且该客户并未提及该售楼员的名字,则该客户与该售楼员无关,按正常的上门或热线接待。第22条 客户为售楼员介绍另外的客户时,售楼员应提前在《销售日报表》中登记被介绍客户姓名及电话。此客户看房或来电时,无论是否提及该售楼员姓名,其他售楼员均有义务将此客户还给该售楼员。如售楼员未登记,被介绍客户也未提及该售楼员,则该客户与该售楼员无关。第23条 售楼员在得知与他人撞单的情况下,为了获取业绩和佣金,私下联络客户换名,或采用其他不择手段的行为,一旦查出,将没收佣金,并予以辞职处理。第24条 售楼员不允许走私单,如发现将予以开除处理。第25条 在售楼中心工作的非售楼员,不得将接待的客户未经销售部同意介绍给某个售楼员。第26条 如果客户到销售部领导处投诉或反映某售楼员不称职,经销售部核查属实,销售部有权安排其他售楼员继续谈判至签约,业绩、佣金平均分配,此类客户今后带来的新客户有权自愿选择售楼员洽谈。第27条 未成交客户介绍的新客户,如客户指定原售楼员接待,则有原售楼员接待;如未指定则算做上门客户并按顺序接待。第六章 客户跟踪规范第28条 接待客户的来电来访后,接待人员应认真填写《来电登记表》、《来访客户登记表》,交给售楼中心经理安排客户跟踪日程。第29条 售楼员必须于每日上班开始后半小时,根据所安排结果及时做跟踪笔记。在当日下班时,整理当日工作,完善工作日记。第30条 售楼员必须于每周五向售楼中心经理报告本周的客户跟踪情况。第31条 售楼中心经理每周定期检查工作笔记,对比及不合格者进行处理(如停接电话、停接客户等),并计入劳动考核。第32条 从客户与售楼员第一次联系之日起至一个月止,售楼员未跟踪客户,该客户不再受公司保护。第七章 销售例会管理第33条 各售楼中心经理每周五选定时间召开周销售工作会议,总结当周本项目销售情况,做好下一周的工作计划安排。第34条 销售部经理每周或不定期组织各项目售楼中心经理召开会议,了解各项目的销售情况,对下一阶段工作进行部署。第35条 营销总监应组织、主持月度销售例会。第36条 遇到紧急情况,应根据情况召开临时会议,及时处理销售中的问题。第八章 附则第37条 本制度有销售部负责制定、修订与解释,与房地产销售有关的未尽事宜,可参考《员工手册》、《售楼员实战手册》等文件。第38条 本制度经营销总监审核后,报总经理审批后颁布执行。

第12篇 某地产公司销售现场八不准制度

地产公司销售现场'八不准'制度

一、不准利用职务之便为个人牟取不当得利,如:参与炒房和炒卖房号,泄漏和炒卖客户资料,私自收取客户定金,向客户索要好处费等。

二、不准利用职务之便,参与非公司业务范围的住宅或商铺销售。

三、不准重复销售同一房号,向客户推荐房号前应核对销控。

四、不准向客户作出未经甲方确认的承诺或欺骗客户。

五、不准私自参与涉及客户与开发商之间法律纠纷的异议处理。

六、不准怠慢客户,更不准与客户发生争执、打斗。

七、不准擅自离岗或安排非本项目人员替岗。

八、不准拖延和积压客户异议,能马上处理、解答的问题当天答复,需要请示后处理的必须2天内答复。

为严格贯彻执行销售服务'八不准',相应的违规处理如下:

1.违反第一、二、三、四、五、六条者立即开除,取消奖金(销售提成)的分配资格,造成客户索赔的由当事人负责赔偿,违法者追究法律责任。

2.违反第七条者立即开除。

3.因违反第八条并遭客户投诉者,当事人停盘(义务接待)7天,造成客户索赔的由当事人负责赔偿。