公司岗位轮换工作制度（十二篇）

第1篇 公司岗位轮换工作制度

第一章 总 则

第一条 岗位轮换制度，是指企业有计划地按照大体确定的期限，让员工轮换担任若干种不同工作的做法，从而达到考察员工的岗位适应性和开发员工多种能力的双重目的的一种制度。

第二条 企业为了适应日趋复杂的经营环境，要求员工具有较宽的适应能力，在企业的经营方向或业务内容发生转变时，能够迅速实现转移。员工不能只满足于掌握单项专长，必须是多面手、全能工。在日常情况下，企业可以安排员工轮换做不同的工作，使其取得多种技能，以适应企业发展的需要。

同时，员工长期从事某一工种、岗位工作，容易丧失对工作内容的兴趣和敏感而流于照章办事，降低了工作积极性和创造性，通过对员工进行岗位轮换，能使其保持对工作的敏感度和新鲜感，提高他们的工作积极性和创造性，使企业的工作效率得到提高和保持高速发展的势头。

另外，通过岗位轮换，让员工在不同环境的岗位、工种上工作，体会公司各种工作的艰辛，让艰苦岗位上的员工也能获得工作快乐，建立人性化管理的企业文化。

第二章 岗位轮换对象

第三条 岗位轮换对象：公司全体从业人员。

第三章 岗位轮换时间

第四条 岗位轮换具体时间由公司根据生产实际、工作需要，或单位内部机构、人员年龄构成情况而确定。

第四章 岗位轮换种类

第五条 岗位轮换种类分为新入职员工的岗位轮换实习、在职员工的岗位轮换、公司管理骨干的岗位轮换、其他岗位轮换。

第六条 新入职员工的岗位轮换实习。新入职员工在入职后，根据公司对其最初的适应性考察被分配到不同的岗位工作，在工作上，为了使他们尽早了解公司的运作程序和工作流程，同时也为了进一步进行适应性考察，让他们在各个岗位上轮流工作一段时间，亲身体验各个不同岗位的工作情况，为以后工作中的协作配合打下基础。经过这样的岗位轮换，企业和员工对双方的情况有了更清楚的了解，减少工作安排的盲目性，做到人职的最佳匹配。

第七条 在职员工的岗位轮换。主要采用培养“复合型”员工的岗位轮换的办法，即对公司全体岗位轮换对象在不同的岗位上进行轮换，以便使他们掌握多种工作技能，熟悉公司的整体工作流程，适应公司日益发展的需要。

第八条 公司管理骨干的岗位轮换。要成为一名高级管理人员，必须具有对企业业务工作的全面了解和对全局性问题的分析判断能力，对于公司重点培养的管理骨干人才，要培养这种能力，只在狭小部门内自上而下的纵向晋升是远远不够的，必须使他们在不同的部门、岗位间横向移动，开阔眼界，扩大知识面。另外，在基层岗位进行轮换的经历，使其与企业内各部门各阶层的同事有更广泛的交往接触，有助于他们更了解这部分员工的情感，使他们日后在工作中保持体察下情的谦虚态度，从而减少上下级之间离心离德的可能性，有利于他们日后在高级管理岗位上工作的开展。

第九条 其他岗位轮换。当公司因市场竞争需要而调整机构、人员素质结构或员工出现不能适应现职工作等情况，可以进行岗位轮换，以培养适应企业发展需要的员工。

第五章 岗位轮换形式

第十条 员工岗位轮换，可进行单位内部不同岗位、不同工种、不同部门、不同地域轮换，也可进行跨单位轮换。岗位轮换形式分为单位内部岗位轮换和跨单位岗位轮换。

第十一条 单位内部岗位轮换是指单位内各部门之间以及部门内部的岗位轮换。如服务员在不同的区域、不同的岗位轮换，司机在不同的线路进行轮换，管理人员到生产辅助岗位轮换等。

第十二条 跨单位岗位轮换是指在企业内各下属单位之间的岗位轮换。如在*分公司工作的可轮换至yy分公司。

第十三条 单位提出员工跨单位岗位轮换，公司人力资源部负责协调，按员工岗位轮换审批权限办理。

第六章 审批权限

第十四条 单位内部岗位轮换计划由单位拟定，经公司人力资源部核准，主管人力资源副总经理审批，总经理批准。

第十五条 跨单位岗位轮换计划由公司人力资源部拟定，经主管人力资源副总经理审批，总经理批准。

第十六条 单位内部岗位轮换审批权限：员工所在部门按岗位轮换计划提出岗位轮换人选意见―综合办公室(人事部门)审核―单位经理审批。

第十七条 跨单位岗位轮换审批权限：员工所在单位按岗位轮换计划提出岗位轮换人选意见―公司人力资源部核准―主管人力资源副总经理审批―总经理批准。

第七章 附 则

第十八条 本制度由人力资源部负责制订、修改并解释。

第十九条 本制度经总经理批准后执行。

第2篇 集团公司调岗与岗位轮换制度

集团公司调岗与岗位轮换管理制度

1目的

规范集团员工岗位调动的条件、管理、实施程序;通过岗位轮换,使员工熟悉掌握各项工作技能和业务流程,培养全面独立的工作能力。

2范围

集团、各下属公司员工。

3职责

由集团人资源部及下属公司行政部负责组织及具体实施。

4原则

公平、公正、公开、竞争。

有利于业务发展、有利于工作的衔接、有利于发挥潜能。

5标准

5.1调岗

*晋职:必须具备拟任职务的管理水平、专业知识、业务能力等要求:对工作业绩特别突出的员工,可适当放宽资格条件。

*降职:本人工作不努力,思想作风差,工作成绩不佳,在年度考核中被评定为不合格的;或因以下原因不能担任现职工作的:缺乏相关专业知识和技能、因机构调整应予以转任、不服从工作安排、集团机构精简。

5.2岗位轮换

*胜任现任岗位工作;

*工作需要;

*具备轮换职位所要求的各项条件。

6.6程序:

1调岗流程

流程

调岗流程 流程文件编号 集团责任人 备注

总裁 人力资源部

相关部门及下属公司 否 是

①调岗申请报告

①调岗申请报告

②人事变动表

流程说明:

1、人力资源部根据集团人力规划、年度员工业绩与能力考核结果、部门或下属公司的调岗申请报告,拟订整个集团系统内调岗建议,报集团主管领导审批。

2、审批通过的由人力资源部负责填写《人事变动表》(见附表),按相关程序办理调职手续。

3、未通过审批的由人力资源部负责通知相关申请部门及申请人。

2岗位轮换

流程 岗位轮换流程

①岗位轮换调整表

流程说明:

1、人力资源部根据集团人力规划、年度员工业绩与能力考核结果,拟订整个集团系统内岗位轮换计划;报集团主管领导审批。

2、审批通过的由人力资源部负责填写《岗位轮换调整表》(见附表),按相

关程序办理调职手续,并通知相关人员.

7种类及实施方法

7.1调岗

晋职

委任晋升:由集团主管领导直接任命而使员工获得晋升;

考核晋升:具有拟任职务任职资格的集团员工,由人力资源部组织进行统一考核,以考核成绩作为晋升依据,从中择优予以晋升;

自荐晋升:集团员工对空缺职位以书面形式向人力资源部自我推荐,人力资源部对其工作业绩、工作年限以及各方面综合条件进行审核,认可后报经集团主管领导批准审批。

降职

人力资源部和下属公司行政部以年度考核结果为依据,根据降职标准的各项规定,提出拟降职人员名单,说明其有关情况、降职原因以及对拟被降职人员的工作安排,报集团主管领导审批后,人力资源部组织实施。

7.2岗位轮换

*根据工作需要,员工轮换在集团各部门、部门与各下属公司之间进行。

*轮换期限:集团各部门经理、区域公司副总以上员工一般为4年,集团各部门主管、地域公司副经理及其它人员一般为3年。

*基本程序:集团各部门、下属公司或个人提出轮换意见和理由报人力资源部。人力资源部综合平�后,拟出员工轮换的总体方案,经主管领导批准后实施。

*最先轮换与业务相似或相近的岗位,一般员工除工作确实需要外,原则上在本部门内轮换。

第3篇 工程分公司财务科长岗位制度

建筑分公司财务科长岗位制度

一、组织分公司预算、财务收支计划的编制和监督执行。

二、组织拟订分公司资金筹措计划并负责资金的调配。

三、组织分公司成本的控制、核算、分析和考核,督促相关部门降低消耗,节约费用,提高经济效益。

四、组织健全分公司财务核算制度,利用财会资料进行经济活动分析。

五、参与质量、环境、职业健康安全管理方案中的经济技术、成本分析活动。

六、参与组织会计人员学习政治理论和业务技术。

七、完成领导交办其他事项。

第4篇 公司岗位异动制度

某公司岗位异动管理制度

一、内部异动原则:

1、内部异动主要是指晋升、平级调动、降职、撤职或免职四种情况。

2、公司有权根据员工的工作业绩、工作能力、工作态度及培训考核成绩,随时重新安排、调整员工的工作岗位。员工本人及其上级也可申请调整其工作岗位。

3、公司鼓励员工按照公司的需要和个人的职业发展规划学习提高,在干好本职本岗工作、不断增强业务技术和工作能力的前提下,合理、适度地扩展自己的工作能力范围,实现一人多能,并在通过相关考试考核或公司允许的条件下轮岗、顶岗工作,充分实现人力资源价值的最大化,提升员工的个人成就感和满意度。

二、内部异动程序:

1、跨部门内部异动:

①、当员工自愿、或其所在部门、或其直接上级(仅对部长岗位适用,下同)申请对其进行跨部门内部异动时,申请人或部门应填制《人力内部异动申请书》,经其部门负责人或其直接上级签字同意,交人力资源/行政部审核、总经理批准后,由人力资源/行政部签发《人力内部异动通知书》一式四份执行,其中调出部门(或原直接上级)、调入部门(或现直接上级)、当事人、人力资源/行政部各一份。

②、当总经理决定对员工进行内部异动时,直接由人力资源/行政部签发《人力内部异动通知书》执行,经总经理签字后执行。

③、部长助理(含)以上级人员任免及内部异动,人力资源/行政部均以人事任免或人事调整通知文件的形式公布。

2、本部门内部异动:

①、员工在其所属部门内部进行异动,可以本人申请,也可以由部门负责人决定,人力资源/行政部可以行使建议权。特殊情况下该部门公司级分管领导或总经理也可直接决定。

②、员工在其所属部门内部进行异动,其所属部门应在部门范围内公告或通知,同时也应通知其它部门的相关工作人员。相关书面调整通知应送交其分管领导、人力资源/行政部各一份备案。

③、由公司或部门决定的人力内部异动,通知方式一般以单独面谈的形式进行。

④、员工岗位、职位发生内部异动,一般情况下其与公司签订的原劳动合同或聘用协议继续有效,直至该合同或协议到期为止,双方再协商重新签订。其在公司工作的工龄也连续计算。

⑤、内部异动的员工将原岗位的工作完整移交清楚,并完善工作接交、移交的相关手续,相关的接交人、移交人、监交人应在工作交接材料上签字证明认可。交接材料本部门负责人留存一份,交人力资源/行政部存档一份。

⑥、内部异动员工到新岗位报到,其部门负责人或直接上级负责接收安排,完善新岗位的工作接交、移交的相关手续。

⑦、属于工作性质发生变更、职务任命两类性质内部异动的员工必须有试用期,其试用期管理按《员工聘用管理制度》的相关规定执行。

⑧、对于降职、或无试用期的内部异动员工,公司在其内部异动发生的次月对其薪酬福利待遇进行调整,当月维持不变。

3、特殊内部异动:

①、停职(包括停职审查和停职反省)、留用查看,是按照公司《奖罚管理制度》的规定对相关适用员工进行的行政处罚,相关事项按该制度规定执行。

②、待岗、下岗是按照公司《绩效考核管理制度》的规定,对不称职或不适岗员工进行的异动处理,相关事项按该制度规定执行。

③、按本制度规定的审批权限,公司员工(含正式工、聘用协议员工、返聘员工和临时工)未经相关负责人或公司审批同意发生内部异动、特别是岗位或工作性质发生变更的内部异动的,公司将对责任人处以500元罚金的经济处罚,对责任部门的负责人或其直接上级处以1000元罚金的经济处罚,由人力资源/行政部执行。

④、公司员工(含正式工、聘用协议员工、返聘员工和临时工)未经相关部门培训并考试考核合格,无证转往需要上岗证的工作岗位工作的,公司将对责任人处以300元罚金的经济处罚,对责任部门的负责人或其直接上级处以600元罚金的经济处罚,由人力资源/行政部执行。

第5篇 建筑公司岗位证件管理制度

建筑工程公司岗位证件管理

1、项目经理、工长、技术员、质检员、安全员、预算员、材料员必须持证上岗。证职相符,证件由公司综合部统一保存,并登记入册。

2、岗位证件的借用要经负责人批准,由借用人填写《岗位证件借用登记表》,在规定的期限内将证件归还综合部。

3、职工离职取证时要经总经理审批后,并到人力资源部办理完相关手续方可取证。

4、及时组织相关岗位证件年检工作,保证证件的持续有效性。

5、禁止借证人将借出的证件用于他途,违者罚款200元/次。

6、工程开工后项目部收集现场所有特殊工种的证件,证件原件存放项目部,证件复印件及特殊工种名册上报公司人力资源部。

7、施工现场劳务人员必须持有建设职业技能岗位证书或职业资格证书

8、项目部将劳务人员名册及证件复印件上报公司人力资源部。

9、对上报假证者,追究其责任。

第6篇 水泥有限公司岗位交接班制度

**水泥有限公司岗位交接班制度

总则：为确保生产安全运行和检修项目安全保质保量落实，坚持班中事务日清日结，特制定本规定：

第一条、 接班内容及事项

1.1 接班值班调度和当班负责应提前到岗，对上班的生产及设备设施运行情况进行全面了解，认真听取交班负责介绍生产情况并布置好本班工作相关事项。

1.2 岗位人员应提前到岗，对本岗位区域工艺、机电设备实施及卫生状况运行情况进行全面检查，并对部门所规定的纳入交接班事项进行确认，发现异常情况应及时向本班负责报告。

1.3 坚持“四不接”原则：巡检操作报表交接班记录本遗失、损坏、模糊不清不接；交班前生产出现较大波动，可能造成事故不接；工器具不全，责任交待不清不接；岗位卫生未清扫不接。

第二条、 交班内容及事项

2.1 交班者应主动向接班者介绍本班生产、操作及设备运行情况，操作员在交班前一小时一般不做大的操作变动（开、停机除外），为下一班生产创造条件。

2.2 交接双方必须对口一对一交接，接班者因故不能按时到岗时，交班者应将情况报告当班负责，待做出妥善安排，并经接班者签字后，交班者方可离岗。

2.3 交班时应严格执行“八交”：交工艺指标及操作情况；交产品质量；交设备状况；交原材料消耗；交安全注意事项和故障处理情况；交工器具；交为下一班生产所做的准备工作；交上级指示。

2.4 在交接班过程中所遇应急事务或开停机，由交班者负责处理，接班者协助处理，事务处理完毕，并经接班者同意，交班者方可离开岗位，接班后再出现问题，由接班者负责处理。

第三条、交接班记录应干净整齐，所写内容、时间应真实。接班制度记录应严格履行，公司、部门将对交接班情况进行检查，并督促整改纳入考核。

一、xx水泥有限公司机械、电气、环润岗位交接班内容

1、接班前应提前到岗，工器具准备并落实到位。

2、接班组长接到工作任务后，布置落实检修工作。

3、检修工作落实后，应及时了解设备所处位置、现场周边环境情况，并做好安全防范措施。

4、交班者应主动向接班者介绍本班作业内容，现场位置及所做的安全措施。

5、交接班双方应当面把交接班情况搞清，交班者应把本班工作现场所用的工器具、材料、安全事项和工作进度向接班者说明。

6、接班时发现所交内容不清、工器具、检修内容不清可不接班。

7、交接班记录应干净整齐，所写内容、时间应真实。

8、交接班制度记录应严格履行，车间、工段将对交接班规定情况进行检查，并督促整改，纳入考核。

二、xx水泥有限公司工艺巡检岗位交接班内容

1、设备交接班内容：

主辅机设备运行状况，故障处理，设备卫生情况。

二、卫生交接班内容：

原料区：

1）入磨系统各皮带下料口、头尾轮积料清理，石灰石、配料站各平台积料清理。

2）、吐渣外排口稀油站及设备，原料磨周围、空压机房、液压站卫生打扫。

烧成区：

1）、稀油站及设备卫生清理、增湿塔外排积料清理、窑尾清料平台积料清理、增湿塔水泵房卫生。

2）、窑头平台及燃烧器积料清理，篦冷机一层周围卫生清理。

3）、斜拉链头尾轮积料清理，袋收尘周围及设备卫生清扫。

煤磨区：

1）、煤磨磨机周围及稀油站卫生清扫。

2）、原煤皮带秤及各绞刀、选粉机周围卫生清理。

3）、转子称及罗茨风机厂房卫生。

4）、煤粉仓上卫生清扫、袋收尘周围卫生清扫及各平台卫生清扫。

其它：

当班期间异常跑、冒、滴、漏、堵、积料、油污清理。

3、工器具交接班内容：

测温枪、风镐（皮管）、清料工具，公用工具（铁锹、小车、打帚）消防器材（灭火器、消防水枪、水带）等。

第7篇 z公司财务部工作制度及岗位职责

一、财务部工作制度

在**公司各项财务会计制度的指导下,在中心主任的领导下,制定并组织实施财务内控制度,搞好财经管理工作。

1、 资金预算制度

(1)根据采购任务建立采购资金预算制度,逐月编制资金预算表及上月实际与预计比较的资金运用表。并按规定呈送相关部门掌握采购资金的运用情况。

(2) 协助中心主任筹措调度好资金,并于次月十日前按月将有关银行贷款额度可动用资金、存款余额等编制“银行借款明细表”呈中心主任审核作为决策的参考。

2、 资金控制制度

根据采购资金计划做好日常采购中的资金控制制度。达到资金运用的最高效益。

3、 财务控制制度

(1)应随时核对零用金与库存现金,并维持最少额度。

(2)各项支出要以核准的合同或订单为依据并分责办理。

应尽可能以支票支付,支票的使用保管严格按支票管理的有关规定执行。

各项付款凭证一经支付,应即加盖付讫(或转讫)章。以防重复支款。

财会人员要相互制约。出纳与会计、财务主管与会计主管、收款与账务要予以分立,避免集中一人。

定期举行资产的全面盘点,一般一年一次。盘点结果呈报中心主任核准后作账务处理。不得擅自对盘盈或盘亏资产处理。

财务人员处理业务尽可能遵循中心的各项书面管理手册规定制度。

4、 财务内部稽核制度

(1) 中心主任或部主任指(2) 定专人执行稽核工作。主要稽核范围为账务和财务以及其他需要稽核的项目。

(3) 稽核人员对所审核的事项负责任,(4) 应保守秘密,(5) 写出稽核报告呈各有关领导。

(6) 账务的稽核遵照账务管理的有关规定进行。

(7) 财务的稽核严格按其财务制度和规定进行。

(8) 其他稽核按相关规定进行。

5、 采购物料付款制度

(1) 财务部门在接到采购部传来的“合同(2) (或订单)”“材料验收报告表”,(3) 应与发票核对无误后办理付款。

(4) 如果属分批验收的,(5) 财务部在接到第一批物料验收报告表后,(6) 按前次程序办理。

(7) 对于购入材料须试车检验者,(8) 其订立合同(9) 部分,(10) 依合同(11) 规定办理付款;未订合同(12) 部分,(13) 依采购部门呈准的付款条件办理付款。

(14) 短交应补足者,(15) 财务部门依照实收数量给予付款。

(16) 超交者应经部主任核实后依实收数量进行付款,(17) 否则仅依定货数付款。

(18) 财务部付款时按照支款审批程序规定办理,(19) 办事人员不(20) 得拖延。

6、 会计档案管理制度

(1) 本中心的会计凭证、账簿、报表、会计文件和其他有保存价值的资料,(2) 均应归档。

(3) 会计凭证应按月、按编号逐月装订成册,(4) 标(5) 明月份、季度、年起止、号数、单据张数,(6) 由有关人员签名(7) 盖章(包括制证、审核、记账、主管)装订后移送专人保管,(8) 分类填制目录。

(9) 会计档案不(10) 得携带外出,(11) 凡查阅、复(12) 制、摘录档案,(13) 须经中心主任批准。

岗位职责

7、 部主任负责组织本中心的下列工作

(1) 主持编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划、拟定资金筹措和使用方案。开辟财源,(2) 有效的使用资金。

(3) 进行采购成本费用的预算、计划、控制、核算、分析和考核。督促本中心有关部门降低消费,(4) 节约费用,(5) 提高经济效益。

(6) 建立健全会计核算制度,(7) 利用财务会计资料进项采购供应活动的经济分析。

(8) 严格财经纪律,(9) 规避财务风险,(10) 协助中心主任搞好资金制度。

(11) 承办中心领导交给的其他工作。

8、 会计主管岗位职责

(1) 严格按照《会计法》及集团公司、平朔总公司的财务管理制度,(2) 组织好会计核算工作。

(3) 按照公司的经营计划组织编制年度财务计划,(4) 促进各项经济指(5) 标(6) 的实现和完成财务会计工作任务。有效的组织会计日常控制与监督,(7) 实行会计指(8) 标(9) 归口分级管理,(10) 层层落实,(11) 严格控制和监督各项费用的支出。

(3) 建立健全各项财务会计制度,根据公司业务的特点、管理的要求和会计业务的实际,建立会计核算体系,合理组织会计核算工作。并加以控制,确实发挥各项制度的作用。

(4) 负责财务报表、费用支出报表、年度决算报表的组织编报工作。

(5) 负责财务计划执行情况的分析、经营成果的考核工作;开展经济活动分析和原始资料的收集整理工作,并及时向领导提出合理化建议。

加强业务学习,努力提高职工素质,坚持原则,积极配合各业务部门的工作。

9、资金主管岗位职责

(1) 贯彻执行国家财经法令政策,(2) 严格按照各项规章制度办事。

(3) 负责采购中心运营资金的筹集及管理工作,(4) 制定资金使用计划、监督资金使用情况。协助部主任搞好资金的管理。

(5) 负责资金的核算与管理,(6) 监督其增减变动。经常了解资金计划执行情况,(7) 合理调动资金,(8) 组织和利用闲散资金参加周转,(9) 尽量减少银行贷款。

(10) 组织搞好资金账表的综合分析工作,(11) 按月、季、年度定期编写资金分析说明。对资金占用情况整理出有数据、有原因、有改进措施的书面报告,(12) 并及时向领导提出建议。

(13) 负责组织采购中心的所有的货款的回收工作。

(14) 完成领导交给的其他工作。

4、 结算主管岗位职责

(1) 严格执行国家财经制度、财经纪律及财务会计制度,(2) 遵守国家政策法令。协助部主任搞好结算业务。

(3) 具体负责与用料单位材料款项的结算工作,(4) 及时回收款项,(5) 并按月编制材料结算月报表。

(6) 组织编制实际用料比较表,(7) 分析采购资金的使用情况。

(8) 负责组织审核凭证,(9) 监督各种结算方式,(10) 检查其合理性、合法性、准确性。

(11) 及时掌握备(12) 用金的情况,(13) 严格控制管理好备(14) 用金。

(15) 及时对库存现金、银行存款、往来账款、在途资金等账户进行清理,(16) 保证资金安全。

(17) 负责组织工资的核算、发放及各种附加费的计提工作,(18) 及时提供劳动工资计划分析资料。

(19) 完成领导交给的其他工作。

5、出纳员的岗位职责

(1) 掌管“中心”各种货币资金业务。

(2) 办理银行结算现金收支业务。

(3) 掌握库存现金和各种票券。

(4) 登记现金帐和银行存款日记帐。

(5) 汇总银行结算往来账户收支和库存现金收支,(6) 核对双方往来金额。

(7) 保管有关印章、空白收据和空白支票。

6、材料核算、稽核岗位职责

贯彻有关材料核算的制度和规定,负责“中心”所属部室材料核算业务指导工作。会同有关部门拟定材料管理与核算实施办法。

负责材料、配件、设备等物资的进料报销签收转账及余额核算工作。

负责材料核算会计凭证的填制,按时提供产品的材料耗用情况。

审核材料采购原始凭证,加强采购业务的结算工作。

负责有关材料配件设备等明细账的记账、结账、清帐工作。

办理售出材料的结算转账。

督促清理各种在途材料和估价材料。

协同有关部室办理材料配件盘盈、盘亏、报损的审批手续。

负责材料明细账等的整理、编号、装订、归档工作。

7、流动资金核算岗位职责

协助部主任做好流动资金管理与核算工作,落实安排流动资金使用计划。

按年、季、月分别编制流动资金计划和银行借款计划。

负责流动资金调度,组织流动资金供应,考核流动资金的使用效果。

上缴各种款项,及时办理解交手续。

负责流动资金核算,编制流动资金报表,正确反映资金动态。

办理有关流动资金的报批手续。

对盘盈、盘亏、损毁的流动资产,按规定审批手续进行账务处理。

8、结算岗位职责

建立其他往来款项清算手续制度对购销业务以及的暂收、暂付、应收、应付、备用金等往来款项,需要建立必要的清算手续制度及时清算。

办理其他往来款项的结算业务,对购销业务以外的各种应收、暂付款项,要及时催收结算;应付、暂收款项,要抓紧清偿,对确实无法收回的应收款和无法支付的应付款项,应查明原因,按照规定报经批准后处理。

加强备用金借款的管理,要及时办理借款和报销手续,对预借的差费,要督促及时办理报销手续收回余额,不得拖欠,不准挪用。要按规定的开支标准严格审查有关支出。

负责其他往来结算的明细核算,对各项往来款项设置明细帐,根据审核后的记帐凭证逐笔顺序登记,并经常核对余额,随时列表,并向领导或有关部门报告。

9、 工资核算岗位职责

按照国家有关工资政策,会同劳资部门制定和贯彻工资核算办法。

参与制定工资计划,监督工资基金的使用,参与工资计划的编制工作。

组织中心各部室工资和奖金的计算、发放工作。

负责工资的结算与分配的核算工作。

做好工资台帐和应付工资明细帐的登记工作。

及时考核劳动工资计划的使用情况,及时提供劳动工资计划分析资料的报表。

负责职工福利费和工会经费计提等工作。

10、总帐报表岗位职责

(1) 按照国家会计制度,(2) 正确设置和使用会计科目、会计账户和会计账簿,(3) 建立健全原始凭证和记帐凭证。

(4) 及时做好总账和有关明细账的登记工作,(5) 做好各项财务结算工作。

(6) 按时编制财务报表,(7) 编制财务情况说明书,(8) 具体组织上报全部财务会计报表。

(9) 督促出纳及时缴纳各项应交款项,(10) 督促有关会计做好往来款项的清查。

(11) 按月总结财务活动,(12) 按时编制提供财务分析报表及资

(13) 按月(或季、年)度整理、装订各种会计档案资料,(14) 按照会计档案管理的有关规定,(15) 保管好有关会计资料。

第8篇 公司财务部工作制度及岗位职责

一、财务部工作制度

在*公司各项财务会计制度的指导下，在中心主任的领导下，制定并组织实施财务内控制度，搞好财经管理工作。

1、资金预算制度

（1） 根据采购任务建立采购资金预算制度，逐月编制资金预算表及上月实际与预计比较的资金运用表。并按规定呈送相关部门掌握采购资金的运用情况。

（2） 协助中心主任筹措调度好资金，并于次月十日前按月将有关银行贷款额度可动用资金、存款余额等编制“银行借款明细表”呈中心主任审核作为决策的参考。

2、资金控制制度

根据采购资金计划做好日常采购中的资金控制制度。达到资金运用的最高效益。

3、财务控制制度

（1） 应随时核对零用金与库存现金，并维持最少额度。

（2） 各项支出要以核准的合同或订单为依据并分责办理。

应尽可能以支票支付，支票的使用保管严格按支票管理的有关规定执行。

各项付款凭证一经支付，应即加盖付讫（或转讫）章。以防重复支款。

财会人员要相互制约。出纳与会计、财务主管与会计主管、收款与账务要予以分立，避免集中一人。

定期举行资产的全面盘点，一般一年一次。盘点结果呈报中心主任核准后作账务处理。不得擅自对盘盈或盘亏资产处理。

财务人员处理业务尽可能遵循中心的各项书面管理手册规定制度。

4、财务内部稽核制度

（1）中心主任或部主任指（2）定专人执行稽核工作。主要稽核范围为账务和财务以及其他需要稽核的项目。

（3）稽核人员对所审核的事项负责任，（4）应保守秘密，（5）写出稽核报告呈各有关领导。

（6）账务的稽核遵照账务管理的有关规定进行。

（7）财务的稽核严格按其财务制度和规定进行。

（8）其他稽核按相关规定进行。

5、采购物料付款制度

（1）财务部门在接到采购部传来的“合同（2）（或订单）”“材料验收报告表”，（3）应与发票核对无误后办理付款。

（4）如果属分批验收的，（5）财务部在接到第一批物料验收报告表后，（6）按前次程序办理。

（7）对于购入材料须试车检验者，（8）其订立合同（9）部分，（10）依合同（11）规定办理付款；未订合同（12）部分，（13）依采购部门呈准的付款条件办理付款。

（14）短交应补足者，（15）财务部门依照实收数量给予付款。

（16）超交者应经部主任核实后依实收数量进行付款，（17）否则仅依定货数付款。

（18）财务部付款时按照支款审批程序规定办理，（19）办事人员不（20）得拖延。

6、会计档案管理制度

（1）本中心的会计凭证、账簿、报表、会计文件和其他有 保存价值的资料，（2）均应归档。

（3）会计凭证应按月、按编号逐月装订成册，（4）标（5）明月份、 季度、年起止、号数、单据张数，（6）由有关人员签名（7）盖章（包括制证、审核、记账、主管）装订后移送专人保管，（8）分类填制目录。

（9）会计档案不（10）得携带外出，（11）凡查阅、复（12）制、摘录档案，（13）须经中心主任批准。

岗位职责

7、部主任负责组织本中心的下列工作

（1）主持编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划、拟定资金筹措和使用方案。开辟财源，（2）有效的使用资金。

（3）进行采购成本费用的预算、计划、控制、核算、分析和考核。督促本中心有关部门降低消费，（4）节约费用，（5）提高经济效益。

（6）建立健全会计核算制度，（7）利用财务会计资料进项采购供应活动的经济分析。

（8）严格财经纪律，（9）规避财务风险，（10）协助中心主任搞好资 金制度。

（11）承办中心领导交给的其他工作。

8、会计主管岗位职责

（1）严格按照《会计法》及集团公司、平朔总公司的财务管理制度，（2）组织好会计核算工作。

（3）按照公司的经营计划组织编制年度财务计划，（4）促进各项经济指（5）标（6）的实现和完成财务会计工作任务。有效的组织会计日常控制与监督，（7）实行会计指（8）标（9）归口分级管理，（10）层层落实，（11）严格控制和监督各项费用的支出。

（3） 建立健全各项财务会计制度，根据公司业务的特点、管理的要求和会计业务的实际，建立会计核算体系，合理组织会计核算工作。并加以控制，确实发挥各项制度的作用。

（4） 负责财务报表、费用支出报表、年度决算报表的组织编报工作。

（5） 负责财务计划执行情况的分析、经营成果的考核工作；开展经济活动分析和原始资料的收集整理工作，并及时向领导提出合理化建议。

加强业务学习，努力提高职工素质，坚持原则，积极配合各业务部门的工作。

9、 资金主管岗位职责

（1）贯彻执行国家财经法令政策，（2）严格按照各项规章制度办事。

（3）负责采购中心运营资金的筹集及管理工作，（4）制定资金使用计划、监督资金使用情况。协助部主任搞好资金的管理。

（5）负责资金的核算与管理，（6）监督其增减变动。经常了解资金计划执行情况，（7）合理调动资金，（8）组织和利用闲散资金参加周转，（9）尽量减少银行贷款。

（10）组织搞好资金账表的综合分析工作，（11）按月、季、年度定期编写资金分析说明。对资金占用情况整理出有数据、有原因、有改进措施的书面报告，（12）并及时向领导提出建议。

（13）负责组织采购中心的所有的货款的回收工作。

（14）完成领导交给的其他工作。

4、 结算主管岗位职责

（1）严格执行国家财经制度、财经纪律及财务会计制度，（2）遵守

国家政策法令。协助部主任搞好结算业务。

（3）具体负责与用料单位材料款项的结算工作，（4）及时回收款项，（5）并按月编制材料结算月报表。

（6）组织编制实际用料比较表，（7）分析采购资金的使用情况。

（8）负责组织审核凭证，（9）监督各种结算方式，（10）检查其合理性、合法性、准确性。

（11）及时掌握备（12）用金的情况，（13）严格控制管理好备（14）用金。

（15）及时对库存现金、银行存款、往来账款、在途资金等账户进行清理，（16）保证资金安全。

（17）负责组织工资的核算、发放及各种附加费的计提工作，（18）及时提供劳动工资计划分析资料。

（19）完成领导交给的其他工作。

5、 出纳员的岗位职责

（1）掌管“中心”各种货币资金业务。

（2）办理银行结算现金收支业务。

（3）掌握库存现金和各种票券。

（4）登记现金帐和银行存款日记帐。

（5）汇总银行结算往来账户收支和库存现金收支，（6）核对双方往来金额。

（7）保管有关印章、空白收据和空白支票。

6、 材料核算、稽核岗位职责

贯彻有关材料核算的制度和规定，负责“中心”所属部室材料核算业务指导工作。会同有关部门拟定材料管理与核算实施办法。

负责材料、配件、设备等物资的进料报销签收转账及余额核算工作。

负责材料核算会计凭证的填制，按时提供产品的材料耗用情况。

审核材料采购原始凭证，加强采购业务的结算工作。

负责有关材料配件设备等明细账的记账、结账、清帐工作。

办理售出材料的结算转账。

督促清理各种在途材料和估价材料。

协同有关部室办理材料配件盘盈、盘亏、报损的审批手续。

负责材料明细账等的整理、编号、装订、归档工作。

7、 流动资金核算岗位职责

协助部主任做好流动资金管理与核算工作，落实安排流动资金使用计划。

按年、季、月分别编制流动资金计划和银行借款计划。

负责流动资金调度，组织流动资金供应，考核流动资金的使用效果。

上缴各种款项，及时办理解交手续。

负责流动资金核算，编制流动资金报表，正确反映资金动态。

办理有关流动资金的报批手续。

对盘盈、盘亏、损毁的流动资产，按规定审批手续进行账务处理。

8、 结算岗位职责

建立其他往来款项清算手续制度对购销业务以及的暂收、暂付、应收、应付、备用金等往来款项，需要建立必要的清算手续制度及时清算。

办理其他往来款项的结算业务，对购销业务以外的各种应收、暂付款项，要及时催收结算；应付、暂收款项，要抓紧清偿，对确实无法收回的应收款和无法支付的应付款项，应查明原因，按照规定报经批准后处理。

加强备用金借款的管理，要及时办理借款和报销手续，对预借的差费，要督促及时办理报销手续收回余额，不得拖欠，不准挪用。要按规定的开支标准严格审查有关支出。

负责其他往来结算的明细核算，对各项往来款项设置明细帐，根据审核后的记帐凭证逐笔顺序登记，并经常核对余额，随时列表，并向领导或有关部门报告。

9、 工资核算岗位职责

按照国家有关工资政策，会同劳资部门制定和贯彻工资核算办法。

参与制定工资计划，监督工资基金的使用，参与工资计划的编制工作。

组织中心各部室工资和奖金的计算、发放工作。

负责工资的结算与分配的核算工作。

做好工资台帐和应付工资明细帐的登记工作。

及时考核劳动工资计划的使用情况，及时提供劳动工资计划分析资料的报表。

负责职工福利费和工会经费计提等工作。

10、总帐报表岗位职责

（1）按照国家会计制度，（2）正确设置和使用会计科目、会计账户和会计账簿，（3）建立健全原始凭证和记帐凭证。

（4）及时做好总账和有关明细账的登记工作，（5）做好各项财务结算工作。

（6）按时编制财务报表，（7）编制财务情况说明书，（8）具体组织上报全部财务会计报表。

（9）督促出纳及时缴纳各项应交款项，（10）督促有关会计做好往来款项的清查。

（11）按月总结财务活动，（12）按时编制提供财务分析报表及资

（13）按月（或季、年）度整理、装订各种会计档案资料，（14）按照会计档案管理的有关规定，（15）保管好有关会计资料。

第9篇 公司岗位职责管理制度

公司总经理岗位职责

1、严格执行国家、省、市有关物业管理的方针、政策。

2、带领全体员工对物业辖区实行全方位管理,保证物业完好状态,提高使用效益。

3、注意经济效益,精心理财,开源节流,满足业主需求。

4、抓好精神文明建设,维护业主合法权益,树立良好的企业形象。

5、制订和完善公司各项规章制度,建立良好的工作秩序。

6、制订年度工作计划,明确目标、任务,督促所属部门履行岗位职责,坚持年终考核。

7、重视人才,合理使用干部,按照德、勤、能、绩定期进行考核。

8、调动各方积极因素,共同管好物业。定期向总公司汇报工作及经营收支情况,以各种方式听取业主和使用人的建议、意见和要求,并及时答复,认真解决。

9、关心员工生活,努力提高员工工资福利,改善工作条件。

10经常与上级公司和政府相关部门沟通,理顺关系,创造良好的外部环境。

公司副总经理岗位职责

1、在总经理领导下,协助经理抓好全面工作。

2、主要抓好设备设施维修、保养计划的制订和落实工作。带领全体员工对物业辖区实行全方位管理,保证物业完好状态,提高使用效益。

3、制订和完善公司各项规章制度,建立良好的工作秩序。

4、制订年度工作计划,明确目标、任务,督促所属部门履行岗位职责,坚持年终考核。

5、调动各方积极因素、共同管好物业。定期向总经理汇报分管理工作情况,以各种方式听取业主和使用的建议、意见和要求,并及时答复、认真解决。

6、关心员工生活,努力提高员工工资福利,改善工作条件。

7、经济与上级公司和政府相关部门顺关系,创造良好的外部环境。

职能部门经理岗位职责

1、在公司总经理室的领导下,全面实施本部门的各项工作。

2、负责制定本部门的工作计划,组织各项工作的开展。

3、负责配合办公室进行本部门员工的招聘。

4、负责制定本部门员工的业务培训计划,定期开展员工培训。

5、负责指导、监督、检查本部门各项工作,定期对本部门员工进行考核。

管理处主任岗位职责

在总经理直接领导下,贯彻执行公司各项方针、政策,全面负责负责管理处的日常事务和管理工作。

1、建立、健全各项规章制度,检查督促岗位责任制的执行情况,不断提高服务质量,落实奖惩制度;

2、安排和调整本部门人员工作,负责制定本部门的工作计划,并组织编写管理报告和各种通知、公函;

3、负责传达公司文件、通知及会议精神;

4、检查监督本辖区工程维修、保安清卫人员以及管理员工作情况并进行考核,按《员工手册》的要求抓好管理;

5、熟悉国家有关法规和物业管理规定,掌握各业主情况,检查督促各责任区管理的实际操作;

6、随时掌握租金、管理费、水电费等交纳情况,及时做好物业管理费催交的组织工作,并组织解决好有关投诉,不断改进服务质量;

7、抓好本部门的组织工作和思想工作,主持日常和定期工作会议,研究拟定下一步工作计划;

8、加强各班的团结合作,树立整体思想,密切与其他部门的联系,互相沟通、协调;

9、认真完成公司交给的其他任务。

内勤员岗位职责

内勤员在管理处主任统一安排下,负责文档资料的保存和管理,做好各项基础性工作。

1、按照物业服务的需要,编制采购计划,并实施采购;

2、对仓库物资和其他物资进行管理,建立物资台帐;

3、协助主任组织开展社区文化服务;

4、做好本部门员工的考勤、考核管理;

5、负责管理辖区内业主档案和物业档案,做好保密工作,防止遗失、损坏;

6、负责本部门各类通知、公函、报告的收发;

7、负责接听服务电话,属于业主投诉及报修的要做好记录,并及时转交处理,对于紧急突发事件及时向本部门负责人或公司领导汇报;

8、熟悉各种收费程序,负责接待上门的交费的业主,并做好收费记录;

9、热情接待来访的业主及其他人士,对他们的咨询事项给予热情、周到的答复和解释;

10、完成本部门安排的其他工作。

管理员岗位职责

在管理处主任的直接领导下开展日常管理服务工作。

1、熟悉掌握物业辖区业主和物业的基本情况;

2、建立收费台帐,掌握收费动态,及时收取、催交各项应收费用;

3、负责办理业主入住、迁出手续,监督管理装修事务;

4、负责巡视物业使用情况,以及保安、清洁、维修人员的工作情况;

5、负责对外包服务过程进行监督管理;

6、负责与业主沟通、回访,有效处理业主的投诉。

文员岗位职责

1、负责部门的文件撰写、整理工作;

2、负责员工考勤、收发传达文件等日常工作,妥善保管管理处的各类来文;

3、负责办理各类外来人员的出入证件;

4、协助主任组织由管理处发起的会议,并做好会议记录;

5、接待来访的业主,对其提出的问题及意见,予以解释解答,并将详细内容记录在案;

6、负责做好文件、记录、卡的管理工作,并保证档案完整、齐全、保密;

7、向各业主发出书面缴交各项费用的通知书;

8、通过各种媒介做好宣传工作;

9、负责组织业主意见征询活动和社区文化活动;

出纳岗位职责

1、清点汇总部门交来的款项;

2、审核原始凭证是否完整;

3、发放工资、奖金,支付符合手续的费用;

4、处理银行存款收入和支出业务;

5、填制记帐凭证,交会计记帐;

6、正确使用发票,保证现金和银行支票使用安全。

保安人员岗位职责

(一)、总则

1、贯彻执行公安机关和上级部门制订的各项法规和制度,努力维护好物业辖区内的治安安全;

2、遵守公司规章制度和《员工手册》,服从领导,完成公司交给的其它工作任务;

3、负责做好对辖区内的巡逻、值班工作,做好大宗物品出物业辖区的登记工作;

4、负责做好机动车辆的管理和收费工作;

5、负责做好综合管理费收取工作;

6、熟悉楼宇情况、以动态、巡查等方式预防、发现、制止各类事故如:打架斗殴、盗窃等事件,提高应急处理能力;

7、按规定着装,文明值勤,严格交接班手续,认真做好值班记录和交接班记录;

8、讲究文明、礼貌待人,耐心说服、教育住户遵守物业辖区各项管理规定。

(二)、保安队队长岗位职责

保安队长在管理处主任的直接领导下,全面负责保安队的各项管理工作。

1、了解和掌握保安队的情况,根据管理处领导的要求和意图,结合实际,建立和健全各项工作细则的奖惩条例,抓好实施组织和监督工作,对物业辖区的治安、消防、车辆交通工作全面实施管理;

2、主持保安业务工作会议,督促检查各项规章制度的落实,重点是《员工手册》及保安相关规定的落实情况,组织队员学习业务知识和形体仪表训练,认真做好培养和业务训练,提高全体队员的整体素质。;

3、经常定期不定期检查保安队员的工作情况,做好监督、检查和考评工作,落实岗位责任制和奖惩条例;

4、掌握队员的思想动态,认真做好思想工作,抓好保安队伍的思想建设,关心队员的生活状况和业务水平,做好全体队员的思想教育、法制教育和职业精神教育,帮助下属正确处理好工作中的各种问题,为下属解决实际问题;

5、教育培养所属班长,不断培养他们的组织指挥能力和管理水平;

6、处理有关保安方面的事务,重大治安问题和事故及时向领导汇报,并采取果断措施,控制事态发展。

7、完成公司交办的收费等其它工作任务。

(三)、保安班长岗位职责

保安班长在保安队长的直接领导下,负责保安队日常事务的实施工作。

1、负责组织当班的保安工作,监督和指导认真做好执勤工作,及时纠正和登记违纪违章现象;

2、检查本班人员的着装仪容、内务卫生,保管好配备的通讯器材、保安设施、自卫武器等物品;

3、负责填写《值班记录》,登记本班奖罚情况,检查各巡逻点情况;

4、按照保安部(队)制定的培训计划搞好组织实施工作,定期召开班务会,经常对队员进行具体的业务指导和岗位培训,提高本人和全班的整体素质和业务水平,能及时解决当班时间内的各种突发事件。

5、及时做好上传下达和请示汇报工作,与辖区业主搞好关系;

6、熟悉在紧急情况下本班的组织指挥,处理好一般性的治安事件和业主的投诉,落实安全措施,预防各种事故,工作中有处理不当的事应及时向上级请示汇报;

7、团结本班人员,坚持做好经常性思想工作,熟悉和掌握队员的思想动态、工作表现和工作能力。

8、完成公司下达的其他任务。

(四)保安员岗位职责

1、门岗

①熟悉物业辖区的概况、平面布局及楼幢分布情况;

②保持威严可敬的仪表仪容,树立良好的精神风貌;

③负责做好大宗物品出物业辖区的管理工作,对住户装修人员及装修物品的出入进行管理,制止闲杂人员随意进入物业辖区;

④负责做好对机动车辆的出入管理和收费工作。

⑤熟悉保安设施设备的操作规程及报警设施的使用方法;

⑥做好本岗位的清洁卫生和交接班工作。

⑦负责回答解决住户及来访人员提出属于本岗职责内的问题;

⑧对任何有损物业辖区物业管理的行为,及时进行规劝和制止。

2、巡逻岗

①严格遵守公司规章制度,实行24巡视巡逻制度,严格执行队列行走标准,树立公司良好形象和个人道德风范;

②树立强烈的责任感,全面做好物业辖区的治安、消防、车辆、收费、以及住户求援、报警等工作,确保物业辖区治安安全,秩序井然;

③熟知本人责任区域内住户情况,了解物业辖区内其它区域房屋的地形以及各条通道的布局,做到勤巡逻、勤检查,发现问题及时处理;

④熟悉物业辖区消防设施的配置,并能熟练使用各种消防器材,掌握防火自救知识;

⑤巡查公共设备设施使用和公共卫生保洁情况,发现设施受损及时上报,对任何有损物业辖区物业管理的行为,及时进行规劝和制止;

⑥加强对物业辖区的机动车辆管理,维持车辆停放秩序;

⑦积极参加职业道德和业务、消防培训,努力提高自身素质。

消防员(保安员兼)岗位职责

1、切实贯彻“预防为主,防消结合”的指导方针,认真学习有关消防知识,掌握各种灭火器的使用方法;

2、积极做好防火宣传和教育,建立消防值班和消防设施台帐定期进行安全检查,一旦发现火警即可投入使用;

3、物业辖区一旦发生火警,全体员工必须全力投入抢险工作,履行义务消防员的职责,不得临阵借故逃避;

4、发生火警事故时,迅速报告有关领导,拨打火警电话119,向消防部门报警,组织人员抢救险情,组织住户撤离危险地带,并做好妥善安排,做好现场安全保卫工作,严防趁火打劫捞取不义之财,协助有关部门查清起火原因;

5、加强辖区内动用明火的控制和管理。

监控值班员岗位职责

1、严密监视保安对象的各种情况,发现可疑或不安全迹象,及时通知值班保安处理,并及时通过对讲机或电话向队长报告,且随时汇报变动情况直到问题处理完毕。

2、熟悉所管理设备的性能、操作程序,能独立进行操作,并能进行简单的维修;

3、出现异常情况时,坚持、确认、汇报,并做好情况记录;

4、负责设备的日常巡视、情况记录;

5、保持机房干净、整洁;做好交接班工作。

维修人员岗位职责

1、执行公司决定,服从管理、遵守纪律,树立良好的服务意识;

2、熟悉物业辖区内楼宇的楼幢号、单元、户数和房屋结构、水施、电施等管线走向;

3、严格遵守服务内容与服务标准,及时受理业主提出的各种报修;

4、积极为业主提供多项便民服务,并做到服务周到、热情、规范,无投诉;

5、工作时间按规定着装,佩戴工作牌,严格遵守操作规程以确保安全,预防意外事故的发生;

6、工作完毕及时清理施工现场杂物,服务过程须请业主签字认可;

7、爱护工具,杜绝浪费,按规定领用工具和维修材料。

8、负责对共用部位设施的巡视和保养。

9、按月做好报修、维修记录的汇总和材料采购的计划编制。

清卫工岗位职责

1、遵守公司制定的各类规章制度和《员工手册》;

2、尊重领导,服从分配,及时完成工作任务;

3、上岗佩戴好工作证,穿戴好服装,并保持整洁;

4、文明服务,作风廉洁,拾金不昧;

5、按照服务内容和服务标准对物业辖区进行清洁卫生打扫,维护物业辖区的良好的卫生环境秩序;

6、及时清洗公共部位的乱涂、乱画、乱张贴的广告、标语等;

7、对保洁范围内物业的异常情况及时行保安员或管理员汇报;

8、对乱扔废弃物的现象应予以制止,并及时清除;

9、妥善使用并保管好清扫、保洁的工具,做到勤俭节约、以旧换新,对无故损坏的酌情赔偿。

绿化工岗位职责

1、遵守公司的规章制度和《员工手册》;

2、服从公司领导和管理人员的检查监督,工作时佩戴好上岗证;

3、绿化养护操作场地及道路两旁整洁有序,无危及车辆、行人的现象;

4、对住户说话和劝阻有损绿化的行为要温和有礼;

5、正确并熟练操作使用园林器械,妥善保管好绿化工具设施、农药、化肥及其他用品,严格使用化肥和农药;

6、花草树木及时浇水,防止过旱和过涝;

7、对花草树木定期培土、施肥、除杂草和除病虫害,对新栽的花草树木要及时修剪、补苗、浇水,保证成活率达90%以上;

8、熟悉物业辖区内的绿化概况,充分利用绿地面积,合理布局、种植花草、树木;

9、对工作过程中发现的物业辖区的异常情况及时向保安或管理员汇报。

第二部分公共制度

全体员工均为公司物业辖区的管理人员,无论其工作岗位、分工,需共同遵循以下制度。

接待来信来访来电投诉制度

为了实现“管理无盲点,服务无挑剔,业主无怨言”的管理目标,不断完善管理体系,提高员工素质,不断改进服务质量,严格认真对待业主(住户)反馈的每一信息,特制定本制度:

1、实行“首问责任制”,公司每一位员工,无论其部门分工,均有义务接受业主的任何来访来电、投诉,属于自己职权范围内或能够给予解决的,应当场予以解决;不属于自己职权范围内或不能予以解决的,不得任何理由推托、回避,应将业主(住户)反应的问题当场予以接待,而后转告相应部门。

2、每一位员工都有责任收集来自业主(住户)关于小区管理的看法、建议、意见等。

3、公司员工接听所有来电时,第一句必须为:“您好,某某物业”。

4、受理投诉时,必须热情接待,主动询问,面带微笑,不得推诿、无理拒绝,并做到一视同仁。

5、当被投诉者受理投诉时,受理者必须如实记录,不得提出回避。

6、对投诉内容要认真记录,及时派人处理或向主管汇报并在24小时内予以解决或答复,做到事事有着落,件件有回音。

7、凡由市政设施如水、电、气、道路、邮电、通讯等所引起的住户投诉,应努力做好解释工作,积极同市政有关部门办理交涉,尽早为业主排忧解难,决不允许推托了事.

8、员工应认真做好本职工作,积极为业主提供满意管理服务,减小投诉,把矛盾消灭在投诉之前。

9、对业主的投诉应及时进行分析总结,对反复出现的问题,应组织有关部门进行深入探讨并找出解决办法,防止重复发生。

10、对投诉要记录,投诉资料要存档。

第10篇 建设工程公司管理人员岗位制度

建设工程公司管理人员岗位制度

管理人员分工,是任职和工作范围的分工。公司根据每个人的特长、道德品质、工作经验和实际需要而确定各自的职务和权限。任何人都要忠于职守、严格执行公司各项规章制度并明确各自的责任范围,不要该干的干不好,不该干的瞎参与,即影响工作又妨碍团结,更不允许违背分工原则去搞个人特色。

1、总经理职责

领导公司全面工作,确立一系列符合公司实际需要的各项规章制度,尽心尽职为公司服务,统筹全局、正确制订企业的发展规划。重点抓好经营决策、人事任免、财务、材价审批工作,并亲自抓好广大干部职工的来信来函工作。用科学规范的理念做好本职工作,按照现代化企业制度管好企业,广泛听取广大干部职工的意见,策划企业的进退,负责做好管理人员的思想工作,制止不正之风。

2、总部办公室职责

严格执行公司核心层的决议决策,向总经理负责;协助总经理监督下属人员的不正之风,为总经理任免干部提供所有人员的优劣情况;负责公司文件、信函的撰写、搜集整理企业档案、印刷资料等文秘工作;负责人员培训取证和职称审报工作;检查督促各项目部对公司会议精神的宣传贯彻工作;做好公司宣传以及各种会议筹备工作。

3、政治指导员职责

负责公司廉政工作,做好干部职工的政治思想工作,抓好公司党员发展工作,负责好公司所在地的协调工作和各级部门下达的中心任务;具体负责各项目部食堂、保卫、卫生工作,协调现场搞好文明施工、安全生产,带动公司全体党员职工发挥先锋模范作用。

4、总工程师职责

在公司经理的领导下,负责本单位质量体系的建立和运转等工作;负责各工程项目施工技术和施工组织设计工作,组织项目技术人员学习专业知识,提高业务水平,检查各项目工程的图纸更改记录以及工程签证手续;督促各项目部指定保证质量、安全的技术措施;组织培训工程项目的技术员、质量员、安全员等,提高他们的业务素质和工作责任心;负责实施新规范、新技术、新工艺、新材料的推广工作。

5、财务科长职责

负责财务、材料、成本核算工作。宏观控制资金适用,及时向领导提供经济信息,安排要款计划;掌握每个工程项目的材料使用情况,保证材料有计划供应,确保工程施工;严格把好材料价格和质量关,健全各种报批手续,合理支付材料款,算好经济帐;负责把好成本核算关。

6、预算科长职责

精通所在地的取费标准、各种材料费用;监督预算员、定额员的平时工作,防止漏项错算,随时注意图纸变更,提供经济信息;督促各项目做好预决算工作;组织做好招投标报价和预决算的审核工作,以台帐形式妥善保管好合同书。

7、施工质量科长职责

全面掌握各项目的施工质量动态,指导与督促各项目部按公司的要求做好每一分部、分项工程施工进度及质量工作,定期或不定期对施工质量进行检查、评分并组织好每月的评比工作;及时处理各项目施工技术和质量问题,对各项目上出现的各种违章操作有权处置。

8、安全科长职责

负责公司的全面安全工作,经常性的指导各项目部的安全生产工作,定期或不定期的对各项目部的安全生产、安全设施等进行检查、评分,组织好对各项目部每月的安全生产评比工作;负责公司所有特殊、少数工种的培训、取证、换证工作。

9、项目经理职责

执行公司制订的各项规章制度,完成公司下达的各项指标;负责项目工程全面工作,召开每周生产会议及每月职工大会;参与签订各类合同,并且确保合同的兑现;监督制订好工程的年计划、月计划,抓好工程要款工作。

10、项目副经理职责

按照公司的规章制度协助项目经理工作,经理不在时负责全面工作。每天必须召开干部碰头会,解决实际生产问题,认真落实监督月计划的工作,做好各个工种劳力、材料调配工作,对机械、料具的使用及执行定额用工情况。做好考勤审批工作。

11、技术负责人职责

负责编制项目施工组织设计和质量计划,编制分部分项施工方案。参加图纸会审,提出整改措施;组织学习新技术、新规范等;在施工前及时做好各道工序的技术交底工作;办理好图纸更改记录和签证手续;对项目上出现的各种违章操作有权处置,对已造成问题的有权提出整改和返工指令。

12、施工员职责

具体安排项目工程的现场施工;严格实行各工种各班组大样图施工,做好书面技术交底;编制并下达施工作业计划任务书,督促作业组长的各项工作;组织制订好各项生产计划并切实实施;详细记录施工实施情况,保证图纸与现场施工一致。

13、质量员职责

严格按国家的工程质量验收规范标准去检验质量;随时办理职工的施工质量签字手续,组织学习新规范、新标准,组织好工程质量的验收和评比工作,作为每月评分考核依据;深入现场抓好质量通病的防止工作;对项目上出现的各种违章操作有权处置,对已造成问题的有权提出整改和返工指令,并有权对不服从的工长进行罚款。

14、安全员职责

必须经常有计划地做好安全教育工作,及时作出所有员工和班组的安全奖罚,随时查找安全隐患,制止一切违章作业和违章指挥,在各项施工工作前做好安全技术书面交底工作,记录好安全资料,参与各类事故的调查处理和整改措施工作。

15、工长职责

配合项目领导制订好生产计划,坚决实施月计划、周计划;无条件接受技术、质量、安全等人员对施工过程交底及管理,并迅速组织落实到各班组;对本工种的产品质量负有直接责任,严格做好自检、交接检工作,认真履行工序交接检查手续;抓好本工种的施工管理工作,合理安排各个班组的劳力、技术、定额任务;对职工的出勤工时、评分做到公开、公平、公正合理;协调配合好其它工种,顾全大局不搞本位主义。

16、预算员职责

熟悉掌握当地的各种取费标准,参与项目的合同制订,协助项目经理搞清楚各项合同条款,随时了解图纸变更情况,提供每月的材料计划包括材料分析,分毫不漏地做好预决算,如果有疑问之处宁多勿少。

17、定额员职责

按公司制订的用工管理制度,及时准确编制工程定额用工预算,编制月用工计划,每日下达和结算人工工时定额,每月底汇总职工考勤和工时定额并上报公司总部。

18、资料员职责

严格按照国家各种验收规范和资料要求做好技术资料,进行收集、分类、编目、归档和转发工作,并对检验和试验状态作好标识工作。整理好竣工资料,竣工时必须完整地交一份总部存档。

19、试验员职责

严格按照国家规范要求做好进场的各种复试材料的取样送检和施工中各种过程试验工作。对工程施工中试块制作必须同浇筑标号一致,不得弄虚作假,并且跟班做好试块和监督各种配合

比的计量,与试验单位保持密切联系。

20、放线员职责

认真按照国家规定的验收规范去施工放线,要根据项目施工计划的时间去穿插放线,不影响正常施工,不拖半点工程后腿。一丝不苟地控制轴线移位、标高位置,做到跟班监督好班组工人的施工作业。

21、采购员职责

严格按照领导批示的购货计划单和财务管理制度去采购材料,必须重视商品质量,不买伪劣质次及“三无”产品,及时提供材料产品质量证明。随时掌握市场行情,力求市场最优产品和最低价格。遵守材料采购的报支手续。

22、材料会计职责

严格按照公司的各项规章制度去做好本职工作。把好材料价格、数量、质量关;负责对甲供、地材、料具、采购、仓库保管员的调查、辅导、考核、监督工作;每月及时负责对清甲方和内部的材料帐;不挪用公款;控制高额借款;合理支付材料款;加强成本核算,积极主动要款。平时确保工程项目的资金使用,并及时为成本考核提供精确的材料数据。

23、收料、监料员职责

严格执行材料制度,保证材料质量,善于处理好紧缺材料储备使用以及节约材料的调运。甲供材料领取必须有计划单和工厂解货单、材料说明书和合格证。地材要根据工地实际需要收料,坚持车车丈量,不搞目测,三大料具进出手续完备,数量要准确,报表要及时。

24、仓库保管员职责

严格做好进场/库物资的验收、保管、发放工作,完备进出手续,做好进场/库物资的正确标识和记录工作,严格执行限额领料制度,做到进料有凭证,发料有计划,样样以旧换新,帐物相符。

25、钢筋翻样职责

严格按照图纸和国家的规范要求以及工程实际需要进行翻样,不得浪费,随时收集新规定、新规范,如有变更或疑难之处必须在办回签证手续或在技术与有关部门书面联系好后,方可进行翻样,严禁私自调节钢筋型号,单位工程翻样完后,必须完整地交一份给预算。

26、机具负责人职责

第11篇 **公司财务部工作制度及岗位职责

**公司财务部工作制度及岗位职责

一、财务部工作制度

在**公司各项财务会计制度的指导下,在中心主任的领导下,制定并组织实施财务内控制度,搞好财经管理工作。

1、 资金预算制度

(1)根据采购任务建立采购资金预算制度,逐月编制资金预算表及上月实际与预计比较的资金运用表。并按规定呈送相关部门掌握采购资金的运用情况。

(2) 协助中心主任筹措调度好资金,并于次月十日前按月将有关银行贷款额度可动用资金、存款余额等编制“银行借款明细表”呈中心主任审核作为决策的参考。

2、 资金控制制度

根据采购资金计划做好日常采购中的资金控制制度。达到资金运用的最高效益。

3、 财务控制制度

(1)应随时核对零用金与库存现金,并维持最少额度。

(2)各项支出要以核准的合同或订单为依据并分责办理。

应尽可能以支票支付,支票的使用保管严格按支票管理的有关规定执行。

各项付款凭证一经支付,应即加盖付讫(或转讫)章。以防重复支款。

财会人员要相互制约。出纳与会计、财务主管与会计主管、收款与账务要予以分立,避免集中一人。

定期举行资产的全面盘点,一般一年一次。盘点结果呈报中心主任核准后作账务处理。不得擅自对盘盈或盘亏资产处理。

财务人员处理业务尽可能遵循中心的各项书面管理手册规定制度。

4、 财务内部稽核制度

(1) 中心主任或部主任指(2) 定专人执行稽核工作。主要稽核范围为账务和财务以及其他需要稽核的项目。

(3) 稽核人员对所审核的事项负责任,(4) 应保守秘密,(5) 写出稽核报告呈各有关领导。

(6) 账务的稽核遵照账务管理的有关规定进行。

(7) 财务的稽核严格按其财务制度和规定进行。

(8) 其他稽核按相关规定进行。

5、 采购物料付款制度

(1) 财务部门在接到采购部传来的“合同(2) (或订单)”“材料验收报告表”,(3) 应与发票核对无误后办理付款。

(4) 如果属分批验收的,(5) 财务部在接到第一批物料验收报告表后,(6) 按前次程序办理。

(7) 对于购入材料须试车检验者,(8) 其订立合同(9) 部分,(10) 依合同(11) 规定办理付款;未订合同(12) 部分,(13) 依采购部门呈准的付款条件办理付款。

(14) 短交应补足者,(15) 财务部门依照实收数量给予付款。

(16) 超交者应经部主任核实后依实收数量进行付款,(17) 否则仅依定货数付款。

(18) 财务部付款时按照支款审批程序规定办理,(19) 办事人员不(20) 得拖延。

6、 会计档案管理制度

(1) 本中心的会计凭证、账簿、报表、会计文件和其他有保存价值的资料,(2) 均应归档。

(3) 会计凭证应按月、按编号逐月装订成册,(4) 标(5) 明月份、季度、年起止、号数、单据张数,(6) 由有关人员签名(7) 盖章(包括制证、审核、记账、主管)装订后移送专人保管,(8) 分类填制目录。

(9) 会计档案不(10) 得携带外出,(11) 凡查阅、复(12) 制、摘录档案,(13) 须经中心主任批准。

岗位职责

7、 部主任负责组织本中心的下列工作

(1) 主持编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划、拟定资金筹措和使用方案。开辟财源,(2) 有效的使用资金。

(3) 进行采购成本费用的预算、计划、控制、核算、分析和考核。督促本中心有关部门降低消费,(4) 节约费用,(5) 提高经济效益。

(6) 建立健全会计核算制度,(7) 利用财务会计资料进项采购供应活动的经济分析。

(8) 严格财经纪律,(9) 规避财务风险,(10) 协助中心主任搞好资金制度。

(11) 承办中心领导交给的其他工作。

8、 会计主管岗位职责

(1) 严格按照《会计法》及集团公司、平朔总公司的财务管理制度,(2) 组织好会计核算工作。

(3) 按照公司的经营计划组织编制年度财务计划,(4) 促进各项经济指(5) 标(6) 的实现和完成财务会计工作任务。有效的组织会计日常控制与监督,(7) 实行会计指(8) 标(9) 归口分级管理,(10) 层层落实,(11) 严格控制和监督各项费用的支出。

(3) 建立健全各项财务会计制度,根据公司业务的特点、管理的要求和会计业务的实际,建立会计核算体系,合理组织会计核算工作。并加以控制,确实发挥各项制度的作用。

(4) 负责财务报表、费用支出报表、年度决算报表的组织编报工作。

(5) 负责财务计划执行情况的分析、经营成果的考核工作;开展经济活动分析和原始资料的收集整理工作,并及时向领导提出合理化建议。

加强业务学习,努力提高职工素质,坚持原则,积极配合各业务部门的工作。

9、资金主管岗位职责

(1) 贯彻执行国家财经法令政策,(2) 严格按照各项规章制度办事。

(3) 负责采购中心运营资金的筹集及管理工作,(4) 制定资金使用计划、监督资金使用情况。协助部主任搞好资金的管理。

(5) 负责资金的核算与管理,(6) 监督其增减变动。经常了解资金计划执行情况,(7) 合理调动资金,(8) 组织和利用闲散资金参加周转,(9) 尽量减少银行贷款。

(10) 组织搞好资金账表的综合分析工作,(11) 按月、季、年度定期编写资金分析说明。对资金占用情况整理出有数据、有原因、有改进措施的书面报告,(12) 并及时向领导提出建议。

(13) 负责组织采购中心的所有的货款的回收工作。

(14) 完成领导交给的其他工作。

4、 结算主管岗位职责

(1) 严格执行国家财经制度、财经纪律及财务会计制度,(2) 遵守国家政策法令。协助部主任搞好结算业务。

(3) 具体负责与用料单位材料款项的结算工作,(4) 及时回收款项,(5) 并按月编制材料结算月报表。

(6) 组织编制实际用料比较表,(7) 分析采购资金的使用情况。

(8) 负责组织审核凭证,(9) 监督各种结算方式,(10) 检查其合理性、合法性、准确性。

(11) 及时掌握备(12) 用金的情况,(13) 严格控制管理好备(14) 用金。

(15) 及时对库存现金、银行存款、往来账款、在途资金等账户进行清理,(16) 保证资金安全。

(17) 负责组织工资的核算、发放及各种附加费的计提工作,(18) 及时提供劳动工资计划分析资料。

(19) 完成领导交给的其他工作。

5、出纳员的岗位职责

(1) 掌管“中心”各种货币资金业务。

(2) 办理银行结算现金收支业务。

(3) 掌握库存现金和各种票券。

(4) 登记现金帐和银行存款日记帐。

(5) 汇总银行结算往来账户收支和库存现金收支,(6) 核对双方往来金额。

(7) 保管有关印章、空白收据和空白支票。

6、材料核算、稽核岗位职责

贯彻有关材料核算的制度和规定,负责“中心”所属部室材料核算业务指导工作。会同有关部门拟定材料管理与核算实施办法。

负责材料、配件、设备等物资的进料报销签收转账及余额核算工作。

负责材料核算会计凭证的填制,按时提供产品的材料耗用情况。

审核材料采购原始凭证,加强采购业务的结算工作。

负责有关材料配件设备等明细账的记账、结账、清帐工作。

办理售出材料的结算转账。

督促清理各种在途材料和估价材料。

协同有关部室办理材料配件盘盈、盘亏、报损的审批手续。

负责材料明细账等的整理、编号、装订、归档工作。

7、流动资金核算岗位职责

协助部主任做好流动资金管理与核算工作,落实安排流动资金使用计划。

按年、季、月分别编制流动资金计划和银行借款计划。

负责流动资金调度,组织流动资金供应,考核流动资金的使用效果。

上缴各种款项,及时办理解交手续。

负责流动资金核算,编制流动资金报表,正确反映资金动态。

办理有关流动资金的报批手续。

对盘盈、盘亏、损毁的流动资产,按规定审批手续进行账务处理。

8、结算岗位职责

建立其他往来款项清算手续制度对购销业务以及的暂收、暂付、应收、应付、备用金等往来款项,需要建立必要的清算手续制度及时清算。

办理其他往来款项的结算业务,对购销业务以外的各种应收、暂付款项,要及时催收结算;应付、暂收款项,要抓紧清偿,对确实无法收回的应收款和无法支付的应付款项,应查明原因,按照规定报经批准后处理。

加强备用金借款的管理,要及时办理借款和报销手续,对预借的差费,要督促及时办理报销手续收回余额,不得拖欠,不准挪用。要按规定的开支标准严格审查有关支出。

负责其他往来结算的明细核算,对各项往来款项设置明细帐,根据审核后的记帐凭证逐笔顺序登记,并经常核对余额,随时列表,并向领导或有关部门报告。

9、 工资核算岗位职责

按照国家有关工资政策,会同劳资部门制定和贯彻工资核算办法。

参与制定工资计划,监督工资基金的使用,参与工资计划的编制工作。

组织中心各部室工资和奖金的计算、发放工作。

负责工资的结算与分配的核算工作。

做好工资台帐和应付工资明细帐的登记工作。

及时考核劳动工资计划的使用情况,及时提供劳动工资计划分析资料的报表。

负责职工福利费和工会经费计提等工作。

10、总帐报表岗位职责

(1) 按照国家会计制度,(2) 正确设置和使用会计科目、会计账户和会计账簿,(3) 建立健全原始凭证和记帐凭证。

(4) 及时做好总账和有关明细账的登记工作,(5) 做好各项财务结算工作。

(6) 按时编制财务报表,(7) 编制财务情况说明书,(8) 具体组织上报全部财务会计报表。

(9) 督促出纳及时缴纳各项应交款项,(10) 督促有关会计做好往来款项的清查。

(11) 按月总结财务活动,(12) 按时编制提供财务分析报表及资

(13) 按月(或季、年)度整理、装订各种会计档案资料,(14) 按照会计档案管理的有关规定,(15) 保管好有关会计资料。

第12篇 公司岗位标准化操作制度

公司岗位标准化操作制度

1、制定各部门岗位标准化操作规程、管理制度和措施。

2、特种作业人员必须按照国家行业标准进行作业操作。

3、安全部门应定期检查各岗位的安全操作是否有违规行为。

4、设立专职人员对安全生产操作规程进行监督。

5、制定生产安全事故应急救援预案。

6、实行岗位标准化操作培训制度,未经安全生产培训的人员不准上岗服务。