x地产公司财产盘点管理制度（十二篇）

第1篇 x地产公司财产盘点管理制度

地产公司财产盘点管理制度

为保证存货及财产盘点工作的正确性、准确性和时效性,以切实加强管理人员的责任心,确保公司财产完整无损,特制定本管理方法。

第一条 财产盘点范围:固定资产、工程材料、低值易耗品、开发产品、出租开发产品、周转房、现金、银行存款等。

第二条 盘点前准备:盘点前,根据现有的资产台帐,填写盘点表中盘点资产的名称、数量/单位、存放地点、保管人。

第三条固定资产的清查:固定资产的清查工作拟在每年十二月进行,由财务部、办公室会同使用部门组成资产清查小组,按照固定资产卡片、台账,进行实地盘查,对固定资产的性能、存放地点,附属设备的完整性作记录。

第四条 存货的清查:

1.低值易耗品由办公室建立台账,每月末将购入、领用、库存情况汇总交与财务部。由财务部和办公室在年终进行实地盘点。

2.商品房应由营销部按类别、区(摊位)号设置明细账进行明细核算,并建立”出租产品卡片”,详细登记出租房的坐落地点、结构、层数、面积、租金单价等情况。

3.材料由物资部和财务部定期进行清查。

4.提供给物业公司的备品、备件由物管部和财务部定期进行清查。

第五条 盘点情况处理:盘点结束后,将各分项盘点表汇总装订成册,作为下一次盘点的基础表,并进行书面总结,财务部编制盘点汇报。盘点汇报由盘点部门经理、财务部经理确认签字后,上报分管副总、总经理,领导审批后,和盘点表一同在总办存档备查。

第2篇 房地产公司食堂管理制度3

房地产公司食堂管理制度(三)

1、食堂人员应严格遵守公司的一切规章制度。按时上下班,坚守工作岗位,服从上级安排,有事要请假,未经同意不得擅自离开工作岗位。

2、树立全心全意为员工服务的思想,讲究职业道德。文明服务,态度和蔼,主动热情,礼貌待人,热爱本职,认真负责。做到饭热菜香,味美可口,饭菜定量食品足量,平等待人。

3、坚持实物验收制度,做到日清月结,账物相符。每周盘点一次食堂仓库,每月上旬定期公布账目,接受审计部、法务部的监督。

4、爱护公物。食堂的一切设备、餐具均需有登记,有账目,不得贪小便宜将厨房用料或炊具带回家。

5、做好炊事人员的个人卫生。做到勤洗手,剪指甲,勤换、勤洗工作服,工作时要穿戴工作衣帽。

6、炊事人员每年进行一次健康检查,无健康合格证者,不准在食堂工作。

7、在厨房和餐厅内严禁穿拖鞋、短裤和赤膊。

8、把好验收关,严禁腐烂,变质的原料入仓,以防止食物中毒。

9、每周制定一次食谱。早、午、晚餐品种要多式样,提高烹调技术,改善员工伙食。对因工作需要不能按时就餐和临时客餐,可事前有预约和通知。

10、做好安全工作。使用炊事器具或用具要严格遵守操作规程,防止事故发生。

11、严禁随便带无关人员进入厨房和保管室。

12、易燃、易爆物品要严格按规定放置,杜绝意外事故的发生。

13、食堂工作人员下班前,要关好门窗,检查各类电源开关、设备等。

第3篇 房地产公司有限公司培训制度

房地产开发公司有限公司:培训制度

一、基本内容培训目的:培训是为公司完成经营目标、提高绩效、实现事业发展提供人力资源的保证。培训是员工胜任职责、提升自我、开发潜力、拓展职业的途径。培训种类:

1、 公司内部课程:为进一步了解公司,适应岗位职责要求,员工可申请或被指定参加公司内部举办的各种培训课程,课程类别主要有:公司理念推广、自我开发、管理研修、专业技能训练等。

2、 公司外部课程:作为表现突出的骨干人员,为开拓思维,触发灵感,进一步提高管理水平和业务能力,员工可申请或被选送到外部管理顾问公司等专业培训机构参加短期课程,包括各种外部教育机构、培训中心所举办的短期培训课程、交流会。协助:由各部门负责人协助完成范围:公司所有员工记录:由人力资源部进行培训内容及时间登记。方式:可采用公司内部培训或聘请专家培训两种形式

二、 新员工培训:培训目的:使新员工在短时间内熟悉企业环境 ,尽快进入角色。培训方式:人力资源部组织实施,相应部门配合。培训时间:新员工正式入职前。培训内容:公司文化、经营方针、组织构架、业务范围、服务种类、规章制度、行为规范、福利制度等。

三、 其它培训:专业技术技能培训培训时间:人力资源部根据情况制定

四、 培训费用财务部做出预算,并报总经理核准执行。

第4篇 房地产公司成本管理制度9

房地产公司成本管理制度(九)

总则

一、了加强公司的成本管理,降低消耗,提高企业的经济效益,根据《公司财务管理制度》的有关规定制定本办法。

二、成本管理的基本任务是:通过预测、计划、核算和分析,正确反映经营成本,促进企业各部门加强管理,寻找降低成本,减少消耗的途径,提高企业的经济效益。

三、公司在成本管理中心必须遵守国家有关财经法规,遵守财税部门关于成本范围的规定,坚决服从和严格执行董事会的各项指令。

四、公司的总经理对公司的成本管理负全面责任,经管部、开发部、工程部、材料设备部对项目成本负有与其职能相对应的直接责任,在做好成本管理工作的前提下,公司应在成本管理中逐步步推行目标成本管理。

成本管理责任制

一、管理责任建立的原则

(一)公司应按照分级、归口管理、权责结合、责任到人的原则,建立和健全与实际情况相适应的成本管理责任制。

(二)公司以董事会批准的项目目标编制项目预算成本。项目预算成本经由董事会批准后即为项目的目标成本下达,由公司总经理全面负责实施。

(三)公司各部门在总经理的领导下应结合本部门的职责参与公司的成本管。

五、成本管理责任分工:

(一)经管部:

1、根据董事会批准的项目总体目标和规划,组织编制目标和规划的预算成本;

2、董事会下达目标成本后,经管部应牵头会同有关部门一起进行目标成本的指标分解,并把分解指标和实施责任落实到部门和个人。

3、经管部应与财务部、工程部、开发部、材料设备部门一起对成本进行跟踪,分析和控制,并每月提供书面分析报告送总经理审阅。

(二)财务部:

1、参与公司项目可行性研究和项目评估中的财务分析工作。

2、参与经管部和工程部、开发部、材料设备部对董事会下达的目标成本进行的指标分析。

3、组织公司的成本核算,及时、准确地为经管部、开发部、材料设备部门进行成本分析与控制提供核算资料。

4、每月编制成本报表,在次月七日前报董事长、总经理。

(三)工程部

1、在董事会批准项目目标和规划后,按目标成本要求,在本部门经理主持下,进行目标成本分解,组织实施落实到个人。

2、在保证质量的前提下,努力降低成本,减少消耗,提高经济效益。

(四)开发部:

1、对前期开发过程中应交纳的各项费用,做到合理、必须。

2、对后期配套过程中应交纳的各项费用做到严格控制。

(五)办公室:

在董事会下达给公司管理费用指标内,安排好管理费用的开支。

第5篇 口河房地产公司工程质量监控制度

河口房地产公司工程质量监控制度

1、目的:为规范项目工程部的现场管理,确保监控力度,特制定本制度。

2、范围:本制度适用于芳村文化会馆项目工程部。

3、职责:项目工程部主要负责对在建工程现场的质量进行抽查;监理公司对工程质量等全方位的检查监理。

4.打(压)桩分项工程监控制度:

4.1材料控制

4.1.1各种桩使用的原材料和半成品材料的品种、规格和质量必须符合设计和规范的要求。

4.1.2现场监理必须对每批次进场的各种建材进行检查、登记和做必要的抽样试验。

4.1.3按规定检查、实验、分类堆放;合格的建筑材料要求施工单位必须标识清楚。

4.2基线控制

4.2.1现场监理应配合建设规划局验核建筑红线。

4.2.2现场监理负责验核工程坐标定位点。

4.2.3现场监理负责验核工程基线和桩定位点。

4.3施工过程监控

4.3.1现场监理要验核桩机证和特种工种上岗操作证,并收集复印件。

4.3.2现场监理必须参与审核施工方案,在施工过程中监督施工方案的实施。

4.3.3现场监理要监督施工单位做好配合比计量设施,并随机抽查配合比实施情况。

4.3.4现场监理必须参与现场打(压)桩试验并做好监理记录。

4.3.5现场监理必须监督每一条桩的成桩过程,记录各种技术指标。

4.3.6现场监理必须验核施工单位的施工记录并给予签证。

5.地基及基础工程监控制度

5.1材料监控

5.1.1基础工程使用各种材料的品种和质量必须符合设计及规范要求,施工现场需要对各种材料进行抽样检查或试验,合格后才允许使用。

5.1.2基础工程的砼、砂浆配合比应由现场监理见证抽样,送试验室试验配制。

5.2施工过程控制

5.2.1现场监理要监督土方开挖方案的实施,监督施工单位对深基坑护坡进行安全检查,确保施工安全。

5.2.2现场监理要对地基及基础工程施工中出现的质量安全问题,协助相关部门调查、处理。

5.2.3桩基础工程土方开挖后,现场监理必须参加验桩并签字确认验桩记录。

5.2.4现场监理应对基坑(槽)的工作面、护坡和基础模板工程进行检查验收。保证生产安全、质量达标。

5.2.5现场监理负责对钢筋砼等工程进行检查验收,同时做好监理记录。

5.2.6现场监理负责参加基础工程的防潮、防水工程及其它各种隐蔽工程验收。

6.钢筋分项工程监控制度:

6.1材料控制

6.1.1钢筋工程使用各种材料的规格、品种和质量必须符合设计及有关规范要求。

6.1.2现场监理对进场材料进行检查和抽样检验:

6.1.3对于试验不合格的材料,现场监理必须根据有关规范、规定文件进行处理,确定是否退场或降低等级使用。

6.1.4由于施工需要,要求焊接的钢筋,现场监理应对每批焊接件进行检查和抽样送检。

6.1.5现场监理应收集钢筋原材质量保证书和原材试验报告、焊条(焊剂)合格证(或检验报告),钢筋焊接件试验报告等有关质量保证资料。

6.1.6钢筋焊接试验不合格,允许进行复检,双倍复检仍不合格的情况下,该批钢筋焊接件为不合格产品禁止使用。

6.1.7现场需要进行钢筋代换时必须经过现场监理的复核,符合有关要求才允许代换。

6.2施工过程控制

6.2.1现场监理应检查施工企业的技术交底,对不足以保证钢筋分项工程质量的交底要加以修正或补充。

6.2.2现场监理应抽查钢筋加工成型的质量,及时发现不合格的成型产品,并加以校正,以确保钢筋绑扎分项工程的质量。

6.2.3现场监理应对钢筋绑扎分项工程进行重点抽查,主要构件应进行逐个检查。

6.3钢筋分项工程验收

6.3.1钢筋分项工程完成后首先由施工企业质量部门进行自检和评定,自检符合要求(合格)后,将自检资料及报验通知交送现场监理。

6.3.2现场监理收到报验资料后,经现场核实符合验收条件后,应组织相关单位或部门进行钢筋工程隐蔽验收。

6.3.3现场监理负责对验收意见进行处理和跟踪。对于同意隐蔽的工程,应进行质量等级核定并记入监理记录。

6.3.4钢筋工程经验收合格后,应注意成品保护,及时浇筑混凝土。混凝土浇筑过程中,现场监理应随时检查钢筋成品保护情况,督促施工企业安排钢筋工跟班维护。

7.混凝土分项工程监控制度:

7.1混凝土工程材料监控

7.1.1现场监理应对现场的原材料进行检查和抽样试验。试验各项指标必须符合相关的材料规范要求。

7.1.2现场监理负责从合格的原材料中抽样,见证送试验室配制施工配合比。

7.1.3现场监理根据实验室设计的施工配合比要求,审核施工企业每个台班配制的现场施工配合比。

7.1.4现场监理应随时检查施工现场使用的砂、石骨料是否符合抽样时的样品要求。

7.1.5现场监理负责检查、收集混凝土工程各种原材料和配合比试验报告。

7.2施工过程控制

7.2.1现场监理应检查、确认施工企业的混凝土工程技术交底,不足以保证混凝土工程质量的技术交底应加以修正。

7.2.2施工过程中,现场监理应检查施工技术交底的执行情况。

7.2.3施工中现场监理应不定时检查商品混凝土的质量情况,包括配合比、坍塌度及搅拌时间等指标。

7.2.4现场监理应见证随机抽样,并监督施工企业做好砼试件。

7.2.5现场监理应随机检查混凝土施工质量情况,包括施工顺序、振捣质量、标高控制,施工缝的设置等情况。

7.2.6砼施工完成,应监督施工企业对砼工程进行及时保养。

7.2.7现场监理在砼试件龄期到达后,及时见证送检,及时收集试验报告,掌握砼强度情况。

7.2.8对于砼试件报告不合格的情况,应及时补送砼试件进行检测处理。

7.2.9砼分项工程拆完模板后,现场监理

和施工单位应对砼外观质量进行检查,出现质量缺陷的,必须按现场监理工程师的意见进行整改补救。

8.砌体分项工程监控制度:

8.1砌体工程材料控制

8.1.1现场监理应对现场砌块和砌筑材料进行检查和抽样送检,试验合格后才允许使用。

8.1.2现场使用的砌筑砂浆配合比,应由现场监理在现场抽样并送指定的材料试验室,按设计要求实验配制。

8.2砌体工程施工过程控制

8.2.1现场监理对主要的施工工序进行检查验收,合格后方可允许后续工序进行施工。

8.2.2现场监理对每个砌体分项工程的砌筑砂浆进行抽样并监督施工企业制作砂浆试件。

8.2.3现场监理应在施工过程中随机检测主体工程成品的质量,及时发现存在的质量通病,并加以纠正。

8.2.4现场监理应随机检查砌筑砂浆配合比的计量情况,确保砌筑砂浆的强度。

8.2.5现场监理在砌筑砂浆试块达到养护龄期后,立即进行见证送检,及时掌握试验数据。

9.抹灰分项工程监控制度:

9.1材料控制

9.1.1现场监理应熟悉抹灰工程使用材料的品种和等级,确保抹灰工程使用的材料符合设计及规范要求。

9.1.2现场监理应对每批进场的抹灰材料进行质量检查,合格方允许使用。

9.2施工过程控制

9.2.1现场监理应检查施工技术交底的实施情况,确保抹灰工程施工严格按照施工技术交底进行作业。

9.2.2现场监理应对抹灰工程的各个分工序进行检查验收,上一工序合格后,才允许下一工序施工。

9.2.3现场监理应不定时查验抹灰砂浆配制、搅拌的质量。

9.2.4现场监理对施工中有质量疑问或争议的施工材料,亦应抽样进行试验,以试验报告结果作为处理问题的依据。

第6篇 房地产公司差旅费管理制度范例

房地产开发公司差旅费管理制度范本

根据上级有关规定,结合本公司实际情况,本着既勤俭节约、开支,又要保证出差人员工作与生活需要的原则,制订本制度。

一、本办法适用于本公司因公出差支领旅费的员工。

二、出差旅费分交通费、宿费及特别费三项:

1、交通费系指火车、汽车、飞机等费用。

2、膳宿费系指膳食费及宿费。

3、特别费系指因公支付邮电或招待费等。

三、员工因公出差,应事先填明员工出差申请单,经部门负责人审核并呈报总经理批准后出差,如因事情紧急而未及时填表,须事先由部门负责人口头报告总经理,等返回公司后,应立即补办手续,员工出差报支表的处理程序如下:

1、出差前依单填明单位、级别、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额,经部门负责人审核后呈报总经理批准。

2、出差人凭核准的预支金额,填写借款单,向财务部预支差旅费。

3、出差人返回后7日内应填写差旅费报销单,注明实际出差日期、起始讫地点、工作内容、报支项目、金额等,由所属部门和财务部负责人审核后报总经理批准,由财务部在报销时冲销预支数。

四、差旅费按业务需要按岗位职务分成如下几个包干:

1、享受总经理以上待遇的人员,差旅费实报实销。

2、享受副总经理和总工程师待遇的人员,宿费上限150元/日。

3、享受部门负责人待遇的人员,宿费上限100元/日,其他人员宿费上限80元/日,另伙食补助30元/天。交通费以经主管领导核准的交通方式依票据实报实销。

4、公司员工出差期间,确因工作需要宴请时,需经主管领导核准,依票据实报实销,同时取消当日伙食补助。

5、公司员工出差期间,因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用,由个人自理。

第7篇 房地产公司营销中心保密制度

房地产开发公司营销中心保密制度

第一条、为保护公司的商业秘密,保证销售活动正常有序的进行,保障客户的合法权益,提高置业顾问的保密意识,特定本制度。

第二条、凡公司的置业顾问、销售主管、销售秘书、销售经理及有关知情人员应遵守该制度。

第三条、应当保密的资料为公司的商业机密、不利于公司尊严的信息、客户资料及相关档案外泄。

第四条、公司的商业秘密为公司的经营状况、公司的营销计划、广告计划、销售收入及费用组合;公司新项目未向社会公开前的地段、面积、具体规划。

第五条、不利于公司尊严的信息为泄露、公司内部情况并被竞争对手利用,散播对公司不利的言论,致使公司形象受损和经济利益受损失的言论和书面材料。

第六条、客户资料属客户保密休息、客户家庭地址、联系方式、财务状况、家庭人员及住址和销售部整理和总结客户资料。

第七条、相关档案为只能展示,不能被业主带走的价格表、空白合同、为销售准备的各种证书和不能展示的资料如销售内部楼盘表、楼盘加价系数等。为促销而做宣传品则不包括在其中。

第八条、置业顾问不得将销售内部资料带回家,非销售部人员未经销售主管许可不得查阅销售部计算机内部资料。非销售部人员未经销售部经理许可不得随意进入销售大厅交款室。若有事需经销售部经理或以上人员批准作记录方可查阅和取走有关资料。

第九条、凡有关人员因过失泄露公司商业秘密、客户资料及档案、不利于公司尊严的材料,应主动、及时向直接上级报告并采取切实措施消除影响及后果。

第十条、凡有关人员故意泄露公司商业秘密、客户资料及档案、不利于公司尊严的材料,有关知情人员应及时主动向有关上级报告并采取相应措施以消除影响及后果。

第十一条、凡过失泄露秘密并于事后积极弥补消除影响,给予责任人扣除基本工资的一半并通报批评的处罚,对直接上级给予相同金额的处罚。

第十二条、凡故意泄露公司商业秘密、客户档案资料、不利于公司尊严材料的言论和书面材料者于事后能够向直接上级汇报有关情况和积极改正错误,给予扣除两个月全部基工资和取消一个月提成并书面通报批评,扣除全部年终奖金。

第十三条、若故意泄露有关秘密者,事后消极对待出现的后果,不能积极主动报告有关情况且态度恶劣,给予开除处分,触犯法律者,公司将依法保留追究有关责任人的民事或刑事责任。对直接上级或降级使用或扣除当月全部工资。

第十四条、凡对有关泄露秘密者主动揭发和积极采取有关措施消除影响者,给予相应奖励。对一般泄露秘密进行揭发,给予基本工资一半以上的奖励并视本人意愿进行书面表扬。对重大泄露秘密者进行揭发并采取积极措施者,给予一倍当月工资奖励并提请总经理额外嘉奖并视本人意愿给予书面表扬。若知情不报者,视情况给予通报批评、警告处分或扣除当月基本工资一半,造成严重后果者扣除当月全部基本工资。

编制审核批准

日期日期日期

第8篇 x房地产公司资质使用管理制度

房地产公司资质使用管理制度

1.目的:规范公司资质使用管理,确保公司资质的正确使用,提高企业的社会信誉。

2.适用范围:适用于本公司范围内的资质使用管理工作。

3.职责:公司行政办公室为资质使用管理的负责部门,负责公司有关资质文件的保存和使用登记工作,对申请使用公司资质的有关单位进行审核。

4.工作内容

档案室负责《企业资质证书》正、副本及复印件的保存和使用登记工作;

需使用公司《企业资质证书》正、副本的部门,需填写《资质证书使用申请单》,在取得部门主管领导批准后,持申请单到档案室办理登记手续后方可借出使用;

需使用公司《企业资质证书》正、副本复印件的部门,在取得部门主管领导批准后,到档案室办理登记手续,注明用途并加盖公章后方可借出使用。

第9篇 房地产公司后勤保障制度6

房地产公司后勤保障制度(六)

1.目的和范围:为公司全体员工服务,通过规范公司后勤保障管理,保证公司各项业务正常运作,从而,为员工创造良好的工作环境,提高员工工作效率。主要包括采购及仓库管理、车辆管理、邮政通迅事务管理、安全卫生管理及电脑管理等。

2.职责

2.1人力资源部后勤保障人员服务于公司全体员工,保证各项办公物资及时送达,提供便捷的交通工具和整洁的工作环境,合理安排各项行政开支、节省费用。

2.2人力资源部后勤保障人员致力于为公司员工创造良好的工作氛围,进而提升人力资源物理环境管理水平。

3.工作流程:

3.1办公用品管理制度

3.1.1公司办公用品(包括部分固定财产、日常低值易耗品等)由人力资源部指定专人负责管理。

3.1.2各部室应于每月1-5日(5日内,如遇节假日顺延),将部门经理审签过的当月份《办公用品申购单》报人力资源部统一购置、领用。

3.1.3临时需要购置的特殊用品,应报总经理批准,由人力资源部统一按总经理批示办理。

3.1.4各部门的办公用品应指定专人统一签领。凡属固定资产的物品,领用者应填写财产领用单。

3.1.5工作调动或离开本公司者,必须先办理原领用物品的清查及上缴手续。

3.1.6上缴回归之物品要完整齐备,若已损坏,应作合理解释,故意损坏或遗失者,除照价赔偿外,还应酌情处罚。

3.2公用办公设备的使用规定

3.2.1复印机:人力资源部派专人负责维护,以便及时排除故障。

3.2.2传真机:人力资源部为每部传真机设登记册,上详列日期、发送地、页数、发件者等项目。各部门传真时要认真填写。凡未在公司本部的传真机,也应参照本通知精神,制定有关规定,并由专人管理,人力资源部根据电信局的月底对帐单进行监控。

3.3车辆管理办法

3.3.1公司驾驶班隶属人力资源部。驾驶员实行岗位责任制,包干使用和维护车辆。

3.3.2各部门因公用车,报由人力资源部行政内务主任统筹安排。

3.3.3凡公司外联人员的摩托车,每辆每月包干使用汽油20公升。公司配发的摩托车每年的包干维修费用为400元/辆,超出部分自理,但其年检、保险费用由公司负责缴纳。

3.3.4驾驶员(包括摩托车手)的一切违章罚款均不能报销。

3.3.5员工需要用车时,由申请人填写《**(rr)地产派车单》(一式两联),经所在部门经理签字(派用中巴须经总经理批准),再交人力资源部派车。驾驶员凭单(第一联)出车,第二联由人力资源部留存,保管期限为一个月。

3.3.6所有车辆均在人力资源部指定点进行维修、清洗。

3.3.7用车毕,车辆统一停放在**大厦地下室规定的车位,不得私自将车开走。

3.3.8各分公司若借用公司车辆,应在一周前提出有关方案(含行车目的地、借用时间等)。在借用期内所发生油费、通行费、停车费及驾驶员的加班费等费用均由借用单位承担,具体办法如下:

驾驶员负责记录该车的起始与终止公里数(应与借用单位有关员共同确认),并负责收集所发生的通行费、停车费等票据;

由公司人力资源部提供该车的行车标准(每百公里耗油量),如实统计本次借车的油费及其他有关费用,并将费用提交借车单位,由借车单位承担该笔发生额。

3.4邮政通讯事务管理制度

3.4.1个人通讯费用报销标准

a.公司副总经理、工程材料部经理、外联经理、经营销售部经理等每人每月可报销手提电话费1000元。

b.公司部门正职经理,每人每月可报销手提电话费500元。

c.公司部门副经理(或相当于部门负经理待遇),每人每月可报销手提电话费300元。

d.公司中级职员,每人每月可报销手提电话费200元。

e.除驾驶员及外联人员外,其他人员的传呼费用不予报销。

3.4.2做好与公司业务有关的国际、国内长话登记。

3.4.3每年年底,与图书档案室密切配合,做好公司下一年度的报刊、书籍订阅工作。

3.4.4人力资源部委派专人每月定期前往电信局,办理手机、传呼机缴费及打印详情单等电信业务。

3.4.5员工因公需办理快件、平信等邮政事务,可委托人力资源部代办。

3.5采购与仓库管理办法

3.5.1采购范围:公司办公所需的用品用具。

3.5.2规范采购点:所有物品均需定点采购,建立合格供应商档案。

3.5.3申购程序

申请部门人力资源部审核、采购登记入库发放至申购者

3.5.4仓管员需对所采购的物品凭申购单进行登记、核实,并做好入库登记手续,然后按申购单发放。仓管员应定期对仓库进行盘点,统计办公用品的使用金额。

3.5.5仓管员对所有物品应整齐、有序地予以摆放。

3.5.6仓管员应定期对仓库进行清理,保持仓库整洁。

3.5.7仓管员应对库存物品妥善保管,不得丢失。

3.5.8仓管员应为仓库采取定期除湿等有效措施,避免产生物品腐烂、变质等现象。

3.5.9仓管员要树立安全防患意识,避免产生火灾、盗窃现象。

3.6安全、卫生管理办法

3.6.1办公场所严禁吸烟,注意用电安全,严禁乱拉线、乱搭线以及违章使用电器;注意防火,如发现事故苗头,必须立即处理并及时报告人力资源部,及时消除隐患。

3.6.2注意将贵重物品、重要文件妥善保管,人员离开应将抽屉或保险柜锁好,提高防盗意识。

3.6.3公司办公场所须保持整洁、有序的办公环境以提高员工的工作效率,提升公司的对外形象。

3.6.4各部门员工须严格遵守公司《关于维护办公环境秩序的有关规定》,自觉维护办公场所的环境卫生,各部门应对本部门的办公环境负责,并落实到个人。

3.6.5公司人力资源部每周定期开展卫生检查活动,对各部门的环境卫生情况进行评比并给予公开通报。

3.7各售楼部的财产管理办法

3.7.1各售楼部在筹备之时,需配备办公设备。应由该部门提出申请,经总经理批准后,人力资源部的采购员与申请部门的申请人共同采购。

3.7.2各部室所需物品,原则上由人力资源部的采购员统一采办。由于各售楼部受地域因素的限制,部分急需物品(

零星物品)经口头请示后,可自行采购。事后,需到人力资源部仓管员处补办进、出仓手续。

3.7.3购得物品(特指财务计统部规定需入库的物品),申请部门的申请人员需到人力资源部办理相关手续,即填写《财产入库验收单》及《财产领用单》,并报财务计统部统一作账。

3.7.4当售楼部需撤点时,必须以书面形式通知人力资源部。人力资源部的仓管员到现场进行财产清点,并办理相应的财产转移、入库等手续。

3.7.5各部室指定财产管理员对各部室财产进行统一管理,财务计统部与人力资源部对公司财产进行每年一次的盘点。

3.8电脑管理程序

3.8.1电脑的软硬件的维护

3.8.1.1在使用电脑的过程中,如发现软件操作与安装问题,致电于人力资源部电脑管理员,由电脑管理员在电话中进行指导。

3.8.1.2电脑出现系统崩溃或死机,将由电脑管理员根据报修顺序在1个工作日内给予解决。

3.8.1.3电脑管理员在维护的过程中,判定为硬件问题的,将由电脑管理员根据该机的供应商进行报修,从报修之日起3个工作日内给予解决。

3.8.1.4打印机的硬件故障由电脑管理员送到指定的维护站给予维修,从送修之日起5个工作日内给予解决。

3.8.2各部门应用软件的申购流程、培训及使用

3.8.2.1应用软件的申请必须经过部门经理的批准,然后报于人力资源部,由人力资源部根据实际情况进行分析及价格与功能的确认,最后报总经室批准。

3.8.2.2当应用软件购买后,由该部报人力资源部进行软件使用的培训,由人力资源部的培训口和软件供应商安排培训事宜。

3.8.2.3总经室确定该软件正式使用日期和软件系统管理员后,由系统管理员分配该部门中使用人员的权限,并根据实际情况予以指导。

3.8.2.4在该软件经销商许可下,电脑管理员及该软件系统管理员均要对该软件的安装程序、产品序列号和使用说明书进行备份。

3.8.3电脑操作使用制度

3.8.3.1电脑使用者领用电脑前,须经过电脑管理员的操作常识培训和测试,测试合格者方能使用电脑。

3.8.3.2不得将外来的与工作无关的光盘或软盘带到公司的电脑中使用。不得擅自安装与工作无关的软件或游戏。

3.8.3.3如需安装工作中所需的软件,必须经电脑管理员的核实后方可安装,安装前先查此软件是否有病毒。

3.8.3.4对于电子文件的复制,复制方需经过被复制方的同意后方可复制,复制后的文件未经许可不得再将其复制给其他人。凡是从别处拷贝来的文件,须经过杀毒后才可以使用。

3.8.3.5必须确保电子文件在网络中的安全性。如要把自己的文件共享给其他人,须进行共享加密,或者只添加共享人的用户名。

3.8.3.6必须不定期的对电脑中的文档进行备份,可通过软盘、光盘、网络等。公司重要性文档的保护,首先使用者须对此电脑加设开机密码,以防止其他人使用,把此类文档放在非共享的目录中,要设打开密码;如有软盘(或其它外部存储设备)备份,需把此软盘(或者其它外部存储设备)存放入到安全处,以保险柜为宜。

3.8.3.7对于电子文件的销毁,必须进行物理删除,以确保不被反删除。对于软盘的销毁,应先将其中的文件删除后,然后剪成两半,再行销毁。

3.8.3.8如需使用别人的电脑,需经过该电脑使用者的同意后,方可使用,不得擅自删除他人的文件,如需保存,必须建立一新的目录,保证文件存放有序,整洁明了。

3.8.3.9任何人不得在公司的电脑或网络中散发计算机病毒,或对计算机的硬件或软件系统进行设置,不得从互联网上下载与工作无关的软件,不得利用公司网络进行黑客软件测试或攻击,不得利用公司网络浏览非法的网站,由此所产生的一切后果由当事人承当,同时人力资源部将追求其责任。

3.8.3.10不要随意打开陌生人的电子邮件,遇到此类文件必须将其彻底删除。

3.8.3.11电脑使用者必须每周对自己的电脑进行杀毒,杀毒软件须保持同步更新。

3.8.4电脑配置制度

3.8.4.1每个工作岗位的电脑配置数量与性能由人力资源部根据其行政级别和专业性质进行合理配置。

3.8.4.2不同岗位和专业对电脑的性能要求不同,电脑的性能级别分为:

a高级:在当前市场情况下的电脑新产品,具有卓越的性能表现;具体表现在:高速度的cpu,具有3d图形加速卡,较大屏幕显示器,大容量硬盘,大容量内存。选择类型为品牌机或笔记本电脑。

b中级:在当前市场情况下的电脑主流产品,具有较好的性能;具体表现在:中高速度的cpu,3d图形加速卡,15寸显示器,中大容量硬盘,中大容量内存。选择类型为品牌机。

c普通:在当前市场情况下的电脑入门级产品、历史产品,可以满足一般性办公文书处理的需要。选择类型为兼容机。具体电脑的性能级别,由电脑人员按照以上原则,根据当年市场情况做出评定。

3.8.4.3部门经理级以下职员原则上只能配置台式电脑,数量及性能级别应根据其专业性质进行配置。

3.8.4.4职员电脑等级配置原则:

a.董事长、总经理可以配备桌面台式电脑和手提便携式电脑各一台,性能级别:高级;

b.中高级职员及设计部职员配备一台桌面台式电脑,如有必要经总经室特批后可配置一台手提便携式电脑,性能级别:中高级;

c.普通职员一般配备一台桌面台式电脑,性能级别:普通级;

3.8.4.5电脑配置程序:

a.缺少电脑的部门,应向人力资源部提出固定资产购置申请,说明该电脑的用途、应用软件和使用人。

b.人力资源部收到申请后,根据使用人的行政级别或专业岗位,确定应该配置的电脑数量和性能级别;然后结合公司内剩余电脑的状况,决定是否购买新电脑。

c.如果不需要购置,由人力资源部在内部调配解决。

d.如果需要购置,则在固定资产购置申请内填写拟购置电脑的数量、配置和价格情况,然后报总经理批准后执行。

3.8.4.6电脑更换程序:

a.由于电脑不能满足使用需要的部门,可以向人力资源部提出更换申请。申请中要说明更换电脑的用途和使用人。

b.人力资源部收到申请后,对使用人电脑进行评估。

c.如果电脑能满足使用,则不予更换;

d.如果电脑不能满足使用,则根据公司电脑现状,电脑管理员给出公司内部解决或购买新电脑的意见。经主管领导副总经理、总经理

批示后,在内部协调更换或购买新电脑。

3.8.4.7购置电脑后必须在人力资源部仓管员处办理登记入库及领用手续。

3.8.4.8更换电脑后必须在人力资源部电脑管理员处办理更名手续。

3.9竣工物业交付过程中的可移动资产的管理

如物业交接过程中涉及产权属于公司的可移动资产,在接到工程材料部的交接通知后,人力资源部负责根据经审核的施工单位提供的资产清单参与验收、造册登记。今后移交给资产使用单位时,由人力资源部负责办理移交手续。

4.相关文件

《关于维护办公环境秩序的有关规定》

5.相关表单、记录

5.1《办公用品申购单》5.2《传真登记册》

5.3《复印登记簿》

5.4《rr/**地产派车单》

5.5《财产领用单》

5.6《财产入库验收单》

编制:

日期:20**.4.22审核:

日期:20**.4.28批准:

日期:20**.4.30

第10篇 x地产公司会计电算化管理制度

地产公司会计电算化管理制度

为规范会计电算化的管理,使会计电算系统正常、安全地运行,根据财政部《会计电算化管理办法》 及有关规章制度要求,结合本公司情况,特制定本制度。

第一条 会计电算电脑的使用与维护

1. 会计电算电脑是财务部门处理会计事务的专用工具,一律不得作为他用或外借。

2. 会计电算软件应有专人保管负责,不得外借,因人为损坏或感染病毒而造成不良后果,将追究有关人员责任。

3. 会计电算电脑应指定专人负责管理,上机操作员应持有《会计电算上岗证》。

4. 严禁随意使用外来软件,尤其是游戏软件,以免感染病毒。

5. 各操作员的权限设定与口令设定应符合会计核算有关制度。

6. 上机操作必须严格按会计电算软件的有关操作流程进行,严禁非正常关机或启动。

第二条 计算机会计核算工作流程

一. 初始工作:

1. 根据会计核算需要,确定所需功能模块;

2. 建立单位名称,取用汇率方式;

3. 确定各操作员的权限及口令;

4. 建立会计科目及编码;

5. 建立报表格式及数据调用公式;

6. 输入各科目初始数据。

二. 凭证输入及审核:

1. 由各日常核算人员根据原始编好号码的单证,在计算机上填制凭证,用计算机打印凭证的要按号对应装订;

2. 审核人员不仅要用计算机审核凭证。而且要对编好号的单证或打印出的凭证进行审核,审核与录入人员不能同为一人。

三. 凭证输入完毕,并经审核之后,进行登帐处理并结帐;

四. 结帐处理完毕后,打印出所需各种报表,按时报送有关部门;

五. 明细帐及总分类帐等有关资料,每年年终必须打印一次并装订成册。

第三条 会计电算档案的管理

1. 会计电算档案的管理应遵守《会计档案管理办法》;

2. 对文本资料应进行严格登记,应由专人设专柜管理;

3. 对磁盘资料每月结帐前应备份,在进行数据变动前也必须备份数据;备份数据软盘应写好标签,贴上保护归档;

4. 操作员因要作变动时,在交接前应打印出会计档案所需文本资料,办好交接手续。

第11篇 地产顾问公司员工手册薪酬制度篇

地产策划顾问公司员工手册:薪酬制度篇

(一)发薪日期:

公司付薪日期为每月的15日,支付的是职员上月1日至上月月尾的薪金。调入调出员工工作不满月的,按实际工作日计发工资。若付薪日遇节假日或休息日,则在最近的工作日支付。

(二)薪酬体系:

1、公司薪酬体系有以下类别:

1)年薪制:实行年薪制员工为公司部门经理以上的高层管理人员。

2)等级工资制:实行等级工资制员工为从事例行工作且非销售业务的员工,包括管理职系中的主管和技术职系、财会职系、行政事务职系与工勤职系的员工。

3)提成工资制:实行提成工资制员工为管理职系中的销售中心主管营销策划的的员工。

2、工资结构包括以下内容:

基本工资:每月**元。

等级工资:按照岗位评价和聘任职称共同确定,体现岗位内在价值和员工技能因素。

绩效工资:绩效工资与每季度的考核结果挂钩。绩效工资分摊到下一季度三个月支付。

年底奖金:年底奖金与年度考核结果、公司年度经营情况挂钩。年底奖金年底计算,下年初支付。

销售提成:销售提成专门针对与销售工作直接相关的人员,具体数额按照销售收入一定比例来确定。

个人所得税,根据税务局规定的工资范围,超出范围的由员工个人负担。

(三)工资调整

公司工资调整原则是整体调整与个别调整结合。公司工资整体调整周期与调整幅度根据公司效益与公司发展情况决定。个别调整根据员工个人年底考核结果和职称、岗位变动决定。

1、根据考核结果调整。员工连续两年内考核结果累计一'优'一'良'或以上者,以及连续三年考核结果为'良'者,工资等级在本职系本职称系列内晋升一级。当年考核结果为'差'的员工,工资等级下调一级,对于连续两年考核结果为'差'的员工进行待岗处理。

根据职称变动调整。若员工职称发生变动,则员工工资等级变动到当前岗位相应职称系列的工资等级。

根据岗位变动调整。若员工岗位发生变动,则员工工资等级变动为相应岗位当前职称系列的工资等级。

4、工资等级调整过程中,若目前等级已经达到相应岗位、职称系列的最高档次,则工资等级不再上升。

(四)工资其它事项

1、员工休病假期间,其工资按照下列标准计算扣除额:

(1)当月病假累计天数不超过3个工作日(含)的,病假每天扣日薪的50%;(日薪计算方法:公司本部每月按照22天计算,案场每月按26天计算)。

(2)当月病假累计天数在3个工作日至7个工作日(含)的,病假每天扣日薪的60%。

(3)当月病假累计天数7个工作日以上的,按事假执行。

(4)病假的最小计算单位为0.5个工作日;请假超过1天者,应出示医院症明或病历。

(5)如有特殊情况,另行规定。

2、事假薪资管理办法:

(1)事假每天扣全薪(日薪)。

(2)事假的最小计算单位为1小时,小时事假扣薪方法:日薪/7.5小时*所请事假时间。

3、旷职薪资管理办法:

(1)旷职一天扣日薪的200%,旷职二天扣日薪的250%,旷职达三天

及以上扣日薪的300%,同时,公司有权对其予以除名。在一个月内累计旷职时间达5日或5日以上,视该员工自动离职(日薪为工作日)。

(2)旷职的最小计算单位为0.5个工作日。

第12篇 房地产公司总成本管理制度

e地产公司总成本管理制度

1总则:

1.1为全面实施总成本管理,强化成本管理岗位责任制,根据国家有关法规政策及公司成本管理实践,制定本制度。

1.2总成本管理以成本领先、公司效益最大化为目标。其中,成本领先以平衡和优化品质、项目周期和成本等关系为基础;公司效益最大化以公司整体价值最大化为根本。

1.3总成本管理工作的原则是:

1.3.1目标管理原则;

1.3.2统一管理、分类控制原则;

1.3.3动态控制原则。

1.4总成本管理制度是公司实施总成本管理的制度基础,内容包括:总成本管理体制、总成本管理责任、总成本目标设定及调整、总成本过程监控与管理预警、总成本信息管理、总成本管理考核与评估等各项内容。

2适用范围:

e地产有限公司(以下简称“本部”),项目部(公司)、经营性公司及其他受托管理单位。

3管理范围及管理内容:

3.1总成本范围包括项目部(公司)、公司本部和经营性公司的总成本。

3.2项目部(公司)总成本包括项目总成本和年度总成本。

3.2.1项目总成本,包括:

3.2.1.1土地征用及拆迁补偿费

3.2.1.2前期工程费

3.2.1.3建筑安装工程费

3.2.1.4基础设施费

3.2.1.5配套设施费

3.2.1.6借款利息

3.2.1.7开发间接费

3.2.1.8销售费用

3.2.1.9管理费用

3.2.1.10财务费用

3.2.1.11税务成本

3.2.2年度总成本包括年度损益总成本、年度合同总成本和年度付现总成本三类。其中:

3.2.2.1年度损益总成本包括项目部(公司)年度的营业成本、营业税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用、所得税费用等。

3.2.2.2年度合同总成本是指在项目开发期内根据年度经营计划所签订的合同成本及非合同付现成本总额。

3.2.2.3年度付现总成本包括土地征用及拆迁补偿费、前期工程费、建筑安装工程费、基础设施费、配套设施费、借款利息、开发间接费用、销售费用、管理费用、财务费用及各项税务成本等的年度付现总额,它与“现金流量表”中的“经营活动现金流出量”等相关项目相对应。

3.3公司本部总成本包括销售费用、管理费用、财务费用、营业外支出、投资损失、所得税费用等项目。

3.4经营性公司总成本包括年度发生的营业成本、营业税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用、营业外支出、所得税费用等。

4总成本管理体制及职责:

4.1总成本管理组织有三层次:一是公司经营管理委员会,二是经济合同部,三是项目部(公司)、经营性公司及本部各职能部门等具体成本管理单位。

4.2公司经营管理委员会在总成本管理中的职责是:

4.2.1批准公司总成本管理制度;

4.2.2批准成本控制目标,包括项目总成本目标,公司本部、各项目部

(公司)、经营性公司的年度总成本目标;

4.2.3审批超权限的总成本目标调整事项。

4.3经济合同部在总成本管理中的职责是:

4.3.1总成本制度体系建设工作;

4.3.2成本目标设定及评价工作;

4.3.3成本过程控制工作;

4.3.4成本管理信息化平台建设工作;

4.3.5成本执行情况报告工作。

4.4项目部(公司)、经营性公司在总成本管理中的职责是:

4.4.1确定本单位的总成本管理责任人,并落实本单位成本管理岗位责任制;

4.4.2参与总成本目标的设定;

4.4.3执行并优化本单位的成本目标,并对超出成本目标及无成本目标的事项提供合理处置的建议;

4.4.4定期进行总成本控制信息的分析整理及上报反馈。

4.5本部各职能部门设置总成本管理岗位,负责本部门费用预算的编制、执行监控和信息反馈等工作。经济合同部定期与各部门成本管理岗及财务部核对信息,跟踪本部费用预算执行情况,并提交分析报告。

5总成本管理责任:

5.1本部各职能部门在总成本管理中的具体责任是:

5.1.1行政费用预算责任。即根据公司职责分工制度,在优化流程、提高工作效率的基础上,认真编制本部门费用(“七项费用”)预算,严格控制部门费用开支,强化部门预算责任,提高行政费用支出的效益;

5.1.2业务成本控制责任。各职能部门要对因业务需要而必须发生且由该部门主导控制的各项业务成本开支进行经济合理性评价,提出并纳入部门年度预算范围,报批后要严格执行业务成本开支范围和开支标准,提高业务成本支出的效益。

5.1.3专业归口管理责任。各职能部门应当承担由其归口管理但由项目部(公司)实际执行并发生的各项成本费用的管理责任。部门归口管理责任的成本范围见本制度附件一。

5.2各项目部(公司)、经营性公司要严格执行本部下达的总成本目标,在本部各职能部门的协调、监督下,承担对总成本目标的执行责任。

6总成本目标设定及调整

6.1项目总成本目标设定与调整。项目总成本目标依项目开发的不同阶段而动态确定和调整,具体包括:

6.1.1论证阶段成本目标(成本估算)。根据公司战略规划、开发能力和市场情况等,对拟开发项目的总成本进行估算,具体成本目标最终由经济合同部提出并体现在项目可行性研究报告中;

6.1.2方案审定阶段成本目标(成本概算)。即根据论证阶段的总成本估算,细化方案设计阶段的项目成本,提出项目成本概算,并组织审查方案设计概算的经济合理性。成本概算由经济合同部提出,并报公司经营管理委员会批准后随项目经营计划下达。

6.1.3施工图阶段成本目标(成本预算)。即根据方案和施工图编制项目成本预算,确定项目及各单项工程的目标成本,分解成本费用控制目标,组织项目总成本目标的具体落实。成本预算目标由项目部(公司)编制,并经经济合同部审核后报公司经营管理委员会批准后下达,作为对项目部(公司)成本管理责任人考核的依据。

6.1.4项目部(公司)施工图阶段总成本目标确定后,对项目开发成本(不含借款利息和

开发间接费)预计变化额超过总成本目标在规定标准以上的,由项目部(公司)提出成本目标调整请示,并经该单位总成本管理责任人确认后,报经济合同部审核,经济合同部在审核并提出调整目标建议后,报公司经营管理委员会批准。

6.2项目部(公司)年度总成本目标的设定。经济合同部根据公司战略规划、项目总成本目标、年度发展计划等,审核并确定项目部(公司)所提交的年度总成本目标。

6.3本部年度总成本目标的设定。经济合同部会同财务部,按经济合理性原则和公司预算管理制度相关要求,对各费用项目进行严格审核,以汇总、平衡和确定本部年度总成本目标。

6.4每年第四季度,经济合同部在“年度总成本目标”的基础上,根据执行情况对项目部(公司)、公司本部等的年度总成本进行分析和预测,同时组织编制下一年度总成本目标。

7总成本过程监控与管理预警

7.1经济合同部对项目部(公司)、本部年度成本目标执行情况进行定期监控,对总成本差异进行追踪分析;本部各职能部门应加强对其归口管理成本的跟踪监控。

7.2项目部(公司)要严格执行项目总成本目标和年度总成本目标。

7.3本部及项目部(公司)对总成本过程控制的形式有:招标、认价、战略采购、供应商管理、变更洽商审核、预结算审核、合同执行情况跟踪及预警等。

7.4本部及项目部(公司)对总成本目标采用动态成本控制方法,即根据合同成本、非合同成本、待发生成本等确定和控制动态成本,及时揭示动态成本与成本目标等间的差异。

7.5项目部(公司)在进行总成本动态控制时,总成本管理责任人要及时监测成本控制中存在的问题,并向经济合同部提供成本管理及预警报告。成本管理及预警报告事项见附件二。

8总成本信息管理

8.1经济合同部应搭建公司总成本管理实时化、共享化的基础信息平台,收集与总成本管理有关的公司内外部的相关信息,为成本决策、成本 控制和成本分析等提供信息基础。

8.2项目部(公司)要根据经济合同部的要求,定期或不定期地编制有关总成本管理的各类报表和信息,并保证上报信息的及时性、完整性、准确性。

9经营性公司总成本管理

9.1经营性公司应根据本部年度经营计划编制年度总成本目标,并上报经济合同部,由经济合同部组织相关部门进行审核,并报公司经营管理委员会批准后下达执行。

9.2经营性公司应定期(按月)或不定期地向经济合同部提交总成本目标执行情况分析报告。

9.3经营性公司应建立并持续完善本公司成本管理制度,并将相关成本管理制度报备经济合同部。

10总成本管理考核和评估

10.1经济合同部负责公司总成本管理工作考核制度的建立和落实。

10.2经济合同部要针对项目部(公司)、经营性公司的总成本管理责任人,提出成本管理方面的个人绩效评估意见,并将评估意见报送公司经营管理委员会和人力资源部。

10.3经济合同部应加强对本部各职能部门成本管理责任的考核和评估。

10.4本部各职能部门应加强对项目部(公司)、经营性公司内部与其对口或归口的成本责任单位的成本管理绩效评估。

10.5项目部(公司)、经营性公司等应结合自身特点,建立总成本管理工作的内部考核体系,加强对总成本管理工作的自身考核和评估,切实落实本单位总成本管理岗位责任制。

11附则

11.1本制度由经济合同部负责解释。

11.2本制度自下发之日起执行。

附件一:本部各职能部门对于成本费用的归口管理责任

5.1.3.1战略发展部:项目并购成本

5.1.3.2开发部:土地成本

5.1.3.3规划设计部:设计成本

5.1.3.4经济合同部:工程成本

5.1.3.5市场部:销售费用

5.1.3.6财务部:财务费用及税务成本

5.1.3.7商业地产部:留存资产运营成本

5.1.3.8人力资源部:人工成本

5.1.3.9客户关系部:物业开办费用、客户服务费用

附件二:开发项目成本管理及预警报告内容

7.5.1项目开发节点计划执行情况

7.5.2成本目标执行情况,包括超成本目标情况、超预算情况、出现目标外及预算外支出等情况,成本变动对效益目标的影响;

7.5.3合同执行情况,包括合同付款、补充合同、洽商、结算等情况;

7.5.4制度执行情况,有无违反公司成本控制、合同管理、招标管理等相关制度;