某某物业公司人力资源管理制度（十二篇）

第1篇 某某物业公司人力资源管理制度

某物业公司人力资源管理制度

第一章总则

第一条为促进人力资源工作规范化、制度化,使公司员工的管理有章可循,提高工作效率和员工责任感、归属感,特制定本制度。

第二章劳动纪律规定

第二条为了加强内部管理,维护正常的工作秩序,提高工作效率,结合本公司实际,特制定本规定。

第三条各部门考勤由部门负责人负责,考勤员应如实做好本部门员工的出勤、缺勤记录,考勤表应张贴,以便于监督和检查,非考勤员不得考勤。领导班子成员考勤由办公室负责。

第四条考勤员在次月8日前将考勤表交办公室,作为员工考核和计发工资等报酬的依据。

第五条员工必须自觉遵守工作时间,按时上下班,不迟到早退,不擅离工作岗位或串岗,严禁工作时间网上聊天、购物、炒股、玩游戏等,不做与工作无关的事。员工在工作时间因公外出,应向本部门负责人说明情况并征得同意;部门负责人在工作时间内因公外出,应向分管领导说明情况并征得同意。无故私自外出,按旷工处理。

第六条员工在工作中应相互协作,维护团结,绝不允许在公司内部有吵架、打架事件的发生。

第七条员工因事请假须事先填写请假单,按权限批准后方可生效,否则按旷工处理。员工请假一天内(含一天)由部门负责人审批,一天以上三天以内由分管领导审批,三天及以上由总经理审批;部门负责人请假一天内(含一天)由分管领导审批,一天以上由总经理审批;总经理请假由书记审批,其他领导班子成员请假由总经理审批。

第八条员工经批准参加培训、学习,利用工作时间的按出勤处理,利用假日的不作加班处理,培训、学习与工作发生矛盾的,要服从工作需要。

第九条员工请病假必须出具医院病假证明,并办理相关手续。

第十条员工因工作需要加班的需事先填写加班申请单并经分管领导审批,在不影响工作的情况下,当年内安排调休。

第十一条违反本章第五、六、七、八、九条规定的视为严重违反公司规章制度。

第三章员工考核办法

第一节 总则

第十二条 坚持客观公正、民主公开、注重实绩、分类管理的原则;坚持定性与定量相结合、月度考核与年度考核相结合的原则。公司员工考核分为驾驶员,保洁员、场馆员及水电工,食堂人员和其他人员四类。

第十三条 考核内容:

(一)各岗位职责履行情况;

(二)遵守和执行公司各项制度和规定,发扬团队合作精神的情况。

第十四条 具有下列情况之一者,月度考核为不合格:

(一)严重违反规章制度的;

(二)不认真履行岗位职责,工作质量和服务态度低劣,群众意见较大的,批评教育不改正的;

(三)在工作中因严重失误、失职造成重大损失(经济损失达1万元以上的)或恶劣社会影响的;

(四)存在不廉洁行为的;

(五)因参与打架、酗酒闹事、赌博等严重违*公德,被有关部门处罚的。

第十五条年度考核由个人填写《物业公司员工年度考核表》,在部门推荐的基础上,由公司考核小组进行综合评价,提出考核结果。月度考核不合格一次及以上,年度考核为不合格。

第十六条 考核结果作为工资发放标准的重要依据。年度考核优秀者,公司给予奖励。

员工连续两年度考核不合格的,予以辞退。

第二节驾驶员考核办法

第十七条后勤服务分公司负责对驾驶员工作进行考核。月度考核根据《驾驶员岗位考核评分表》进行,考核采用百分制,分为合格、基本合格、不合格三档,考核分值在85分以上的为合格,70~85分为基本合格,70分以下不合格。合格以上的,全额发放绩效工资;基本合格的,视情节轻重扣除绩效工资的20%~60%;不合格的,全额扣除绩效工资。若发生交通安全事故(无人身安全事故),且事故损失金额在5000元以上,负全部或主要责任的,按考核不合格处理。事故损失金额在1000-5000元的,负全部或主要责任的,按考核基本合格处理。负同等或次要责任的每次扣100元同时执行考核评分(累计扣款总额不超150元)。次月8日前后勤服务分公司将驾驶员考核评分结果报公司.

第十八条年度内出现3次以上(含3次)本车报修额在5000元以上的主责或全责事故的,予以辞退。

第十九条驾驶员同时满足下列两个条件,方可推荐为年度考核优秀人员:

1、全年无己方交通责任事故发生。

2、全年交通违章不超过3次。

第三节保洁员、场馆员、水电工考核办法

第二十条后勤服务分公司负责对保洁员、场馆员、水电工工作进行考核,月度考核根据《保洁岗位考核评分表》《场馆员岗位考核评分表》、《水电维护岗位考核评分表》进行,考核采用百分制,分为合格、基本合格、不合格三档,考核分值在85分以上的为合格,70~85分为基本合格,70分以下不合格。合格以上的,全额发放绩效工资;基本合格的,视情节轻重扣除绩效工资的20%~60%;不合格的,全额扣除绩效工资。次月8日前,后勤服务分公司将保洁员、场馆员、水电工考核评分结果和考核等级报公司。

第二十一条对发现的保洁质量问题应要求保洁员即时处理,保洁员无特殊原因一小时内未及时进行处理的,在月度考核中作扣分处理;若相同保洁质量问题一周出现3次及以上,按月度考核不合格处理。

第二十二条保洁员在重要接待时擅离职守的,按月度考核不合格处理。

第二十三条因场馆员原因,违反操作规程,造成健身器材、体育用品损坏,由场馆员负责赔偿损失,按月度考核基本合格处理,造成人员伤亡的予以辞退。

第二十四条水电维护工违反操作规程,发生安全事故,造成设备、仪器损坏或造成人员伤亡的,须承担赔偿责任,予以辞退并追究相关责任。

第二十五条保洁员、场馆员、水电维护工每年超过3次以上不服从工作安排的,按年度考核不合格处理。

第四节食堂人员考核办法

第二十六条后勤服务分公司负责对食堂人员工作进行考核。

第二十七条月度考核根据《食堂岗位考核评分表》进行,考核采用百分制,分为合格、基本合格、不合格三档,考核分值在85

分以上的为合格,60~85分为基本合格,60分以下不合格。次月8日前,后勤服务分公司将食堂人员考核评分结果和考核等级报公司。

第二十八条食堂人员季度考核

(一)季度考核组织

季度考核由专项考核和职工满意度测评组成,其中专项考核占60%,职工满意度测评占40%。专项考核取3个月的平均分。职工满意度测评每季1次,由局机关牵头组织。

(二)季度考核内容

包括食品安全、饭菜质量、职业操守、餐厅(含厨房、库房)以及个人等卫生,职工满意度等。

(三)考核结果运用

考核分在60分以上,按等级兑现考核奖;考核分在60分以下不计发考核奖。

第五节其他人员考核办法

第二十九条各岗位员工对照本岗位工作职责,填写《物业公司员工月度考核表》(见附件)进行自评。一般员工的月度考核由部门负责人提出初步考核意见报分管领导签署意见,考核小组进行审定;部门负责人的月度考核由分管领导提出考核意见,考核小组进行审定。月度考核主要根据自评、部门负责人和分管领导意见,结合平时检查所掌握的情况进行综合评价,提出考核结果。月度考核合格者,全额发放月度奖励性绩效工资,不合格者则不发放;

第三十条根据局绩效工资发放原则,其预留的10%奖励性绩效工资作为年度考核职工。年度考核合格者,全额发放年度考核奖励性绩效工资。

第三十一条每月5日前,办公室需将事业编制员工考核不合格情况告知对应编制单位;每年12月底前,需将考核结果告知对应编制单位。

第四章单项奖奖励办法及标准

第三十二条参加各类比赛(活动)奖励

由公司组织、推荐参加各类比赛(活动)的,由公司给予150元/人次的参与奖,以示鼓励。

第三十三条稿件录用奖励

(一)凡以第一作者身份在专业杂志发表论文的,国家级奖500元/篇,省部级奖200元/篇,版面费另行报销。

(二)投送、报送的通讯稿被录用的,国家级奖500元/篇,省部级奖300元/篇,地市级奖200元/篇,县级奖100元/篇。

(三)投送省水利厅网的通讯稿被录用的奖50元/篇,投送局内网的通讯稿被录用的奖30元/篇,投送公司基层空间的通讯稿被录用的奖20元/篇。

第三十四条对先进集体及个人的奖励

对获得先进集体或个人称号的职工给予奖励。本标准为综合奖标准,单项奖减半计发。

奖励标准: 单位:元/人

级别先进个人先进集体(直接人员)

政府颁发部门颁发政府颁发部门颁发

国家级

省级

市、厅级

县、局级

第三十五条工作创新奖励

创新成果由个人申报,单位组织推荐,参加创新成果评比活动,获得奖励的,单位按下列标准给予奖励。

序号级别类别奖励金额

1国家级科技进步奖5000元

其他3000元

2省级科技进步奖3000元

其他1500元

3厅级科技进步奖1500元

其他1000元

4局级科技进步奖1000元

其他500元

第三十六条同一事件,获多项奖励,按就高、不重复原则进行。

第五章物业公司各类假期待遇的规定

第三十七条病假待遇(患病或非因工负伤,在规定的医疗期内)

(一)基本工资的计发

1.病假在1个月以内的(含公休、假日和法定节日,下同),基本工资照发。

基本工资的组成如下:

(1)专业技术人员和管理人员:岗位工资、薪级工资

(2)工人:岗位工资

2.病假超过1个月不满6个月,本企业工龄不满2年的,为本人基本工资的60%;已满2年不满4年的,为本人基本工资的70%,已满4年不满6年的,为本人基本工资的80%;已满6年不满8年的,为本人基本工资的90%,已满8年及8年以上的,为本人基本工资的100%。

3.病假超过6个月的,病假工资停发,改为按月付给疾病或非因公负伤救济费,支付标准为:本企业工龄不满1年的,为本人基本工资的40%;已满1年不满3年的,为本人基本工资的50%;3年及3年以上的,为本人基本工资的60%。病假工资或疾病救济费不低于最低工资标准的80%。

(二)津贴补贴的计发

病假期间,津贴补贴与基本工资一起按病假待遇的规定比例计发。

津贴补贴的组成如下:

(1)专业技术人员和管理人员:基础性绩效工资

(2)工人:津贴补贴、其他

(三)绩效工资、考核奖、误餐补贴的计发

绩效工资、考核奖、误餐补贴按当月工作日平均数扣发。

第三十八条女职工产假、哺乳假待遇

1.女职工在国家规定产假期间的生育保险待遇按有关规定执行。

2.持有《独生子女父母光荣证》的女职工,产假期满后抚育婴儿有困难的,经本人申请,公司批准,可给予6个月的哺乳假,按基本工资、津贴补贴的80%计发。

第三十九条事假(含因私出国事假)待遇

员工应在年休假期间处理个人事务。当年休满年休假假期再请事假的,其事假期间工资按当月实际工作日平均数扣发。

第2篇 某某物业公司费用报销制度

某物业公司费用报销制度

1报销日期:公司只在每周星期一至四进行报销,各部门将部门经理签字认可的费用报销单交财务经理审核,上报总经理审批,总经理签字认可后方可领取现金。

2招待费的报销制度

2.1花销一定要符合'必要且合理'的原则,并一定是为了公司利益;

2.2报销单据在由财务经理签字后,交总经理签字;

2.3不得以招待费的名义宴请员工;

2.4宴请支票上的金额要真实,若发现有弄虚做假的现象,公司将严肃处理。

3费用报销规定

3.1各部门报销因公出租车票时,须注明地点、始末时间等具体内容,经部门经理、人力资源部经理签字认可。若有缺漏项目,财务人员有权退回,不与报销。

3.2各部门报销费用时,须持有正式发票。购买办公、文化用品等除有正式发票外,还应有卖出单位开据的有公章的明细清单。

3.3汽油原则上由行政与人力资源部统一购买并管理使用,如有特殊情况临时购买时,须经行政人事主管领导在原始单据上签字认可,并由行政人事主管领导进行备查管理。

3.4报销汽车修理及检修费用时,除开据正式发票外,须提供修理清单。

4个人借款的申领制度

4.1个人因公需要借款时,应事先填写请款单,注明具体用途及金额,由部门经理签字认可,财务经理审核后,送交总经理审批。

4.2财务人员根据有总经理及相关人员签字认可的借款单,向个人支付借款。

4.3个人因公借款,办完事之后的一周内到财务部报帐核销,如有逾期未办理者,财务部有权从该月工资中扣除,直至报帐后,再补发已扣除的工资。

第3篇 物业公司客户迁出管理制度

一.制度内容

对客户迁出进行协助和管理

二.适用范围

从客户提出办理迁出申请到完全离开大厦的工作过程

三.管理标准

1、客户提前向租售部申请退租,由租售部书面通知客服部为客户办理相关手续。

2、客户的出入证、单元钥匙如数交回客户服务部

3、客户无拖欠费用

4、房态已按物业管理公司要求恢复

5、房内无任何设施破损

6、如客户租有车位,办理车位退租手续

7、客户顺利迁出大厦

四.工作流程

1. 提交迁出申请

客户向租务部和客户服务部提交迁出申请表。

2. 退证

客户将出入证交回客户服务部。

3. 验房

客户服务部收到申请表后,通知工程部、保安部验房,共同填写客户迁出申请表,并交到财务部(单元内若有损坏,应注明地点及应赔金额)。

4. 结算

客户到财务部办理结算手续,财务部凭客户服务部提交的客户迁出申请表退还有关押金或收取一定金额的款项。

5. 客户服务部知会相关各部门,客户顺利迁出

柏彦大厦客户迁出流程

客户服务部接到租售部的书面迁出通知

↓

由客户填写迁出确认单交予客户服务部

↓

通知工程部检验设备,查抄电表,关闭电闸、空调,检查单元内设备设施状况,如有损坏,确定赔偿,并签字确认

通知财务部,结清余款,并签字确认

通知保安部退回所租灭火器,检查单元内相关消防设施,并签字确认

↓

由客服部收回单元门钥匙,确定装修是否恢复原始状态(若不恢复,装修不得拆除),收回车位锁钥匙及停车卡并解除租赁合同,收回客户卡,让客户留下新的联系电话,邮件转收地址,并签字确认

↓

通知工程部、财务部、保安部该单元已退租,已为空置单元,保安部对其单元内的办公家俱等设施准予放行

第4篇 物业公司qc小组注册登记制度

物业管理公司qc小组注册登记制度

为规范公司各qc小组及活动课题的注册登记,特制定本制度。

一、公司品质管理部负责qc小组的注册登记工作。

二、公司qc小组成员一般为3-10人。小组成员可以是同一部门或班组的职(员)工,也可以是不同部门或班组的人员。

三、qc小组的注册登记

1、qc小组成立后,须填写《qc小组注册登记表》,发送品质管理部进行注册登记。已注册登记的qc小组每年要将《qc小组注册登记表》发送品质管理部年检。

2、每年3月份为qc小组集中注册和年检时间。特殊情况在其他时间成立qc小组的,也要及时填写《qc小组注册登记表》并发送品质管理部注册登记。

3、未进行注册登记或年检的qc小组,将不能参加公司组织的活动成果评审。

4、年检时,对停止活动超过6个月的qc小组将予以注销。被注销的qc小组需重新开展qc小组活动时,须重新注册登记。

四、qc小组活动课题登记

1、qc小组在每次选定活动课题开展活动时,应填写《qc小组课题登记表》,发送品质管理部(可以用电子邮件形式发送)审核登记。未在品质管理部登记的活动课题将不能参加活动成果评审。

2、每年3月和7月为qc小组活动课题集中登记的月份。特殊情况在其他时间选定活动课题的,也要及时填写《qc小组课题登记表》并发送品质管理部审核登记。

五、如活动过程中小组成员或活动计划发生变更,应及时修改《qc小组注册登记表》和《qc小组课题登记表》,并发送品质管理部备案。

六、本制度自20**年4月1日开始执行。

七、相关表格

qcc-f1 《qc小组注册登记表》

qcc-f2 《qc小组课题登记表》

第5篇 物业管理公司员工福利制度-14

物业管理公司员工福利制度(十四)

1.福利项目包括:伙食、住宿、娱乐、年假、产假、婚假、培训、节日慰问等。

2.伙食规定:公司为所有雇员均提供三餐伙食,管理餐9元/天,三荤一素一汤/餐;员工餐6.5元/天,二荤一素一汤/餐。

3.住宿规定:公司为所有雇员提供住宿,住宿等级为:经理单间、主管1-2人/间、职员4-6人/间;每个房间配有床铺、风扇、照明灯等家居,需爱惜公物,损坏照价赔偿。

4.娱乐:不定期组织开展晚会、球赛、棋类竞赛等文艺活动。

5.医疗:公司备有日常擦伤流血急救药品,发生工伤后须及时填写《工伤事故报告单》,医疗费用视总办处理意见及工伤者本人应负责任确定。

6.有薪假期:年假、婚假等。

7.节日慰问:每月于会所举行一次员工卡拉ok聚会和员工生日晚会(当月生日的员工将获公司赠送的礼品),传统节日公司内部加餐。

8.其它福利详见各项规定。

9.应用表单

9.1《工伤事故报告单》

第6篇 物业公司保安员上岗前制度怎么写

物业公司保安员上岗前制度

1.0目的通过制定本制度,确保保安员自身素质的提高,自觉维护保安工作的正常运行。

2. 0适用范围适用于广州市物业管理公司全体保安人员上岗规范工作。

3. 0职责3.1保安员负责对当班时的个人仪容、仪表及上岗各项准备工作的规范,负责本岗位的安全保卫工作和辖区内正常秩序的维护。

3. 2 保安领班负责本班工作安排、检查监督、异常情况的处理与报告。

3. 3保安主管负责本管理处保安部和辖区安全保卫工作的管理。

3. 4保安部经理负责对各管理处保安部工作的监督、检查、管理。

4.0工作程序

4.1保安员上岗时,须仪容端正,精神饱满,举止文明,待人礼貌。

4.2保持高度的警惕性,仔细留意岗位周围的情况,发现可疑情况及不安全隐患要及时上报,并果断灵活地处理。

4.3熟悉岗位范围和小区内的消防器材的分布,配备位置和使用方法,了解水、电开关的位置。

4.4爱护岗位及辖区内的公共设施和各种设备,人为损坏、遗失照价赔偿。

4.5当值期间不准吸烟、吃零食、看书报、写与工作无关的东西、听音乐等;

不准串岗、离岗、打磕睡或与他人闲谈、打闹。

不准与亲友长时间交谈;

不准打私人电话、复机等。

4.6当班时保持良好的岗位形象,严禁大稍息等违规现象。

4.7认真严格履行岗位职责,认真详细的填写《岗位交接班登记表》。

第7篇 物业管理公司保安工作检查制度格式怎样的

物业管理公司保安工作检查

一、目的:确保公司各项制度的执行及保安工作的顺利开展,并作为日常考核的依据。

二、适用范围:适用于公司所有保安。

三、职责:1.保安部经理对各管理处保安工作进行检查。

2. 管理处主任:对管理处保安工作进行检查、监督,作为对保安队长的考核依据。

3. 保安队长:对保安队工作进行检查、监督,作为对领班、副领班进行考核的依据。

4. 保安领班:对保安员工作进行检查、监督,作为对保安员进行考核的依据。

四、相关文件:1.公司各项规章制度2.保安工作手册3.各管理处制定的管理制度

五、操作规程:1.检查分为日检、周检、月检。

2. 日检是保安队长、领班、副领班根据保安工作检验标准对保安队所有工作及队员进行检查,其中每周不得少于二次夜间查岗,并将日检情况记录,作 底工作考核的依据。

3. 周检是指管理处主任对保安工作进行全面考查。

4. 月检是指保安部经理、督导队对各管理处保安工作进行全面检查。

第8篇 x物业公司设备安全管理制度

1.0目的

加强对设备的安全管理,确保设备安全经济运行,避免或减少设备事故的发生,保证公司及客户财产的安全

2.0适用范围

公司及各项目设备安全管理

3.0职责

3.1 总经理为公司安全第一责任人

3.2 工程设备部经理为安全管理负责人

3.3 工程设备部为安全管理部门

3.4 各项目管理处经理为本部门安全第一责任人

3.5 各项目工程维修中心主管本项目安全管理负责人

4.0 制度

4.1 设备安全

4.1.1 设备运行必须遵守《设备安全操作规程》,杜绝野蛮操作

4.1.2 各类设备操作工必须经过相关培训持证上岗

4.1.3 完善设备日常维护保养制度,杜绝设备带病运行

4.1.4 加强设备日常巡检,完善安全技术措施,提高设备运行效率

4.2 安全监督

4.2.1 安全负责人定期召集安全会议,制定安全管理目标

4.2.2 安全负责人组织定期安全检查,提出安全整改措施,监督措施落实

4.2.3 实施目标考核,纠正违章作业,处罚违规行为

4.3 安全教育

4.3.1 安全负责人应制定安全培训计划,落实安全教育目标

4.3.2 各类设备操作管理人员上岗前必须经过安全培训,考试合格

4.4 事故处理

4.4.1 责任界定

4.4.1.1设备运行过程中发生故障,应立即采取措施,制止事故蔓延,损失扩大。有条件的应立即上报,严肃处理隐瞒不报,逃跑躲避,玩忽职守行为

4.4.1.2 损失低于500元为设备故障,超过500元少于2000元为一般事故,高于2000元少+于8000元为大事故,超过8000小于20000元为重大事故,高于20000元为特大事故,人员轻伤为一般事故,重伤或留下残疾为重大事故,造成死亡为特大事故。

4.4.1.3 一般事故处罚当事人和直接上级500元,大事故处罚当事人和其直接上级1000元,并解除劳动合同,处罚部门领导1000元。重大事故处罚当事人和其直接上级5000元或移交相关执法部门处理,解除其部门领导职务并处以5000元罚款,特大事故将当事人及其直接上级部门领导移交公安机关处理,解除安全负责人领导职务,移交相关执法部门处理。安全第一责任人辞去领导职务并履行相关法律程序处理。

4.4.1.4 对于违章操作,违章作业造成事故的相关责任人,其伤、亡根据国家相关法律不以工伤处理。

4.4.2三不放过

4.4.2.1 事故的原因不查清不放过

4.4.2.2 事故教训不吸取不放过

4.4.2.3 事故的处理措施不落实不放过

4.5 奖励

4.5.1 年底进行综合评比时对完成安全目标的项目管理处进行奖励

4.5.2 发生安全事故的单位取消评比资格。

4.5.3 考核结果由工程设备部根据各部门安全整改落实情况和设备完好率提出,经分管领导审核,总经理批准。

4.5.4 奖励除对相关人员进行以外,须各部门年终综合奖励的奖金提高5个百分点

5 相关规定

5.1

5.2

5.3

6 相关记录

6.1

6.2

6.3

第9篇 物业公司物资管理制度格式怎样的

经典物业公司物资管理制度1.物资分类建帐,固定资产、公用工具建立台帐,个人领用物品建立个人物品台帐,材料建立帐簿,做到一物一卡(帐),根据进、出库单记录增减情况。

2. 采购员根据审核批准的《拟购物资表》适时购物,特殊需要由各部门根据审批权限由领导签字及时购物。

3. 购回的物品填写入库单,交材料员清点、记帐,双方在收据上签字。

4. 材料管理员及时组织专业人员检验产品质量,对不合格产品,按《不合格产品控制程序》执行。

合格物品,由材料员入帐,做到帐、卡、物相符。

5.入库物品应码放整齐,严防磕碰,划伤或变质。

6. 日常物品申领:

6.1部门物品领用、发放必须指定专人管理。

6.2部门日常所需物品每月25日填写'部门月需求表'由部门经理签字后,送交综合部材料员。

6.3材料员根据库存情况填写'拟购物品清单'报综合部经理审批,特殊物品需报总经理审批,经审批合格后交由采购员于次月5日前采购完毕。

6.4每月5-10日各部门凭上月申报批准的月需求表到综合部材料员处领取物资,部门领取物资后,应认真做好管理工作。

6.5物品应在每月规定时间内申领,特殊需求,由部门经理向总经理请示后报综合部,安排采购。

7. 发放物品时,材料员应认真审核'物品申领单',填写'出库单',对所领物品的时间、数量、品种及规格详细登记,双方签字后方能领走物品。

8. 大型工具、贵重仪表借出,由主管经理批准,归还时材料员负责组织检查物品完好情况。

9.建立个人领用物品台帐,领用物品损坏时要及时申请报损,经主管经理批准后销帐,物品丢失,视情况赔偿补齐,人员调动必须将领用物品全部交回,方能办理手续(办公消耗品除外)。

10.材料员做到物资逐笔登记,及时入销帐。

11.每月底做好物资清点、结帐、上报工作。

年终盘点,全面详细,报表清楚,完整。

做到帐物相符。

将盘点表报本部门备查。

12.各部门管理人员随时将短缺物资报有关部门负责人,以便保证物资供应的及时性。

第10篇 物业管理公司会议制度－范文5

物业管理公司会议制度范文5

一、会议召开之前应确定议题,参会对象,准备好有关的会议资料、文件。

二、各种会议由召集者负责组织安排,并对出席对象提前发出通知。

三、会议出席者应安排好工作,准时到会,并带笔记本及相关会议资料,如因故无法参加会议,须提前向会议组织者请假。

四、会议坚持讲效率、开短会原则,发言者做到事先准备,简明扼要,畅所欲言,使会议起到应有的效果。

五、固定性会议为:物业部办公会议、公司经理办公会议、项目区域办公会议、部门例会、班组例会。

1、物业部办公会议,原则上每季度召开一次,参会对象为物业部正、副经理、经理助理、各公司经理、物业部职能主管及相关人员。

2、公司经理办公会议,原则上每月召开一次,参会对象为公司经理、各项目区域常务经理、经理助理及相关人员。

3、项目区域办公会议,于每月10号召开,参会对象为常务经理、经理助理、项目区域职能主管、管理处主任。

4、部门例会,于每旬第一个星期五召开,参会对象为正、副主任、主任助理、班组长(负责人)以上。

5、各班组每月至少组织1次例会,进行业务培训、学习(具体时间由部门确定)。

六、如遇特殊情况,另行通知召开会议。上一级别会议与本级别会议在时间有冲突时,以上一级别会议为主,本级别会议作相应时间调整。

七、凡会议所作的决议、决定及重要事项必须形成会议纪要,经办公室整理后以文件形式印发并贯彻执行。

八、开会时与会者应尊重他人发言,使会议正常进行,将手机调至振动档或关机。

第11篇 物业管理公司财务制度-8

物业管理公司财务制度(8)

一、本公司执行《施工、房地产开发企业财务制度》和《物业管理企业财务管理规定》。

二、本公司会计核算程序。根据公司业务的特点,物业公司财务的会计核算程序为科目汇总表帐务处理程序。其操作步骤如下(见下图)

(一)根据原始凭证,按经济业务的不同性质分别编制记帐凭证。

(二)根据原始凭证、记帐凭证逐笔序时地登记现金和银行存款日记帐。

(三)根据记帐凭证和有关的原始凭证逐笔登记各明细分类帐。

(四)根据记帐凭证编制科目汇总表。

(五)根据科目汇总表登记总分类帐。

(六)月末将现金日记帐、银行存款日记帐各种明细分类帐的余额与总分类帐户的余额核对相符。

(七)月末根据总分类帐和明细分类帐的记录编制会计报表。

三、成本和费用

1、为业主、物业使用人提供维修、管理和服务等过程发生的各项支出,计入成本、费用,在物业管理活动中发生的各项直接支出,计入营业成本。

2、成本包括直接人工费、直接材料费。间接费用等计入管理费用。

直接人工费包括直接从事物业管理活动等人员的工资、奖金及职工福利费等。

直接材料费包括在物业管理活动中直接消耗的各种材料、材料、燃料和动力、构配件、零件、低值易耗品、包装物等。

间接费用包括管理人员工资、奖金及职工福利费、固定资产折旧费及修理费、水电费、办公费、邮电通讯费、交通运输费、租赁费、保险费、劳动保护费、保安费、绿化维护非低值易耗品摊销费等。

3、管理用房有偿使用费计入营业成本。对管理用房装修装饰费计入递延资产。

4、年终按年末应收帐款余额的0.5计提坏帐准备金。发生的坏帐损失充减坏帐准备金。收回已核销的坏帐,增加坏帐准备金。

四、营业收入及利润

1、营业收入包括主营业收入和其他业务收入。主营业收入包括物业管理收入、物业经营收入和物业大修收入。

2、利润总额包括营业利润、投资净收益、营业外收支净额及补贴收入。

营业利润包括主营业务利润和其他业务利润。

五、代管基金

代管基金指企业接受业主委员会或物业产权人、使用人委托代管的房屋共用部位维修基金和共用设施设备维修基金,应专户存储、专款专用。其利息净收入经认可后转作代管基金滚存使用和管理。

代管基金作为企业长期负债管理。

六、资产管理制度

1、现金管理

现金管理按照《现金管理暂行条例》及《现金管理暂行条例实施细节》的规定执行。严肃现金的使用范围和库存现金限额,建立现金收支的内部控制手续和出纳员、结算员、收银员的岗位责任制,规定出纳备用金的周转、报销和补充制度。出纳员、收银员收入现金必须当日送存或上缴。现金明细账要逐笔登记,日清月结,对账款不符要及时查明原因,并逐级上报处理。

2、银行存款管理

应以银行的账号分别设立明细账序时登账,如实反映银行存款的收付、余额情况。严格按照《票据法》、《支付结算办法》、《国内信用证结算办法》和《违反银行结算制度处罚规定>>使用票据、办理结算、不得签发空头支票、严防接受空头票据或无效票据、接受外来票据应认真检查,必要时通过银行查询,以确保票据的有效性和可靠性。银行存款的账户不准出租或出借,银行存款应定期查询核对余额、发现未达账的要逐笔查明原因、按月编制余额调节表,使会计、出纳、银行之间帐帐相等、帐实相符。

3、应收和预付款项管理

企业应按业务及结算方式的不同,分别进行往来款的明细核算,设立明细账户。对应收账款,其他应收款,预付款项按照“谁经办,谁负责,谁记账,谁清理”的原则进行管理。往来款项按月或定期与客户核对,并将应收和预付款项的明细单位和余额通知有关部门或经办人,以便责任人及时催讨和清欠。按照生效的经济合同、协议、其他经济文件等的规定超过半年的预付或应收款项,应上报企业领导及上级有关部门,以便及时采取措施,杜绝呆账、坏账的发生。因失职或其他原因造成坏账损失的应追究有关人员责任,并根据情况处以10%以上的罚款赔偿,同时企业财务按应收账款金额提取3-5%的坏账准备。

4、存货管理

⑴各种物资存货按实际成本计价,领用或发出的存货,按加权平均法计算实际成本。

⑵低值易耗品分期摊销。

⑶建立各项存货的管理制度,收发领退制度,组织好日常的收、发、结存核算,还要预测各项存货资产的资金占用量、实物储备量及采购批量,要以最少的资金占用取得最好的经济效果。

⑷ 存货一个季度盘点一次,年终进行一次全面盘点。对于盘盈、盘亏及毁损的存货应及时查明原因,分别不同情况进行处理。

5、固定资产管理

固定资产是指使用年限在一年以上与生产经营有关的设备、物品;不属于生产经营主要设备的物品,单位价值在2000元以上并且使用期限超过二年的均列为固定资产。(特殊情况需报批)

固定资产折旧。按单项的月折旧率计提折旧。本月增加的固定资产当月不提折旧,本月减少的固定资产当月份应计提折旧,固定资产折旧方法采用 直线法。

六、财务专用章、发票专用章(票务专用章)统一管理,指定使用人、保管人。印章保管人职责

应将所保管印章放在保险柜内,不能将保险柜的密码泄露给他人。

2、应经印章使用人批准并在《印章使用登记表》上签字后,方可在填写完整的票据上盖章,不能在尚未使用的空白票据上盖章。

3、不能将印章随意盖在空白纸张上,“发票专用章”(票务专用章)只能在本公司的发票上盖章,“财务专用章”只能在本公司的收款收据及支票上盖章。

每次盖章应有监印人签字。

5、不能将印章携带外出(购买专用发票时税务部门有要求的应填写印章使用登记表经使用人批准并指定监印人一同前往监印)

6、必需严格遵守以上职责,发现违反规定使用印章的轻者每次罚款100元人民币,重者追究相应的法律责任。

七、票证管理制度

1、 发票和收据的主要内容包括:票头、字轨号码、联次及用途、客户名称、商品名称或经营项目、计量单位、数量、单价、金额,以及大小写累计金额、经手人、开票日期等。

2、凡提供劳务服务以及从事其它业务活动的以及取得收入时,均应向付款方如实开具发票和收据,并加盖印章,任何部门不得拒开发票和收据。

3、各企业的任何业务部门和个人不得涂改、撕毁、转让、销毁和

拆本使用发票和收据;严禁仿造发票和收据。对填写错的发票,应完整保存其各联,也不得私自销毁。丢失发票和收据,应及时报告。

八、会计档案管理制度

1、会计档案是指会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他有关会计核算资料,它是记录和反映企业经济业务的重要史料和证据。

2、各企业会计人员对本单位的各种会计凭证、会计帐簿、会计报表,每天的收支报表等会计资料,要定期收集、审查核对、整理立卷、编制目录、装订成册、指定专人妥善保管、防止丢失损坏。会计档案由财务部经理负责保管。

3、调阅会计档案必须严格办理手续,企业负责人和内部有关人员调阅本年度会计档案,须向企业财务部负责人讲明原因,经同意后办理登记手续,方可调阅。

4、外部人员调阅会计档案一律持单位证明及个人身份证报批,要详细登记调阅档案的名称、日期、调阅人员的姓名和单位、调阅理由,经批准后方可调阅。

5、任何会计档案除特批外,不得携带外出,不得复制、不得拆散。如有特殊原因经批准后方可外借或复印,但应详细登记其内容、张数、金额、理由及归还日期。同时,不得拆散原卷册。

6、财务部对会计档案必须进行科学管理和妥善保管,做到存放有序、查找方便,同时严格执行安全和保密措施,不得随意堆放,严防毁损、散失和泄密。

九、计报表报送及有关事项管理制度

1、会计报表报送的种类和资料

资产负债表「月报、季报、年报」

损益表「月报、季报、年报」

固定资产清查登记表「年报」

现金流量表「年报」

以上报表均按统一要求的格式填列后报送。

2、会计报表和财务分析报送时间

月报:每月后8日前(节假日顺延)

季报:每季后10日前(节假日顺延)

年报:每年后18日前(节假日顺延)

十、单据报销制度

1、单据报销程序:

原、辅材料、办公用品、固定资产设备采购单据的报销程序

填写申购单→报有关部门审批→按批准申购单的金额、单价、品名、质量、数量安排采购→采购回的实物办理进仓手续→ 仓管员验收、归类、编号

超过申购单的总金额、单价说明原因报集团总裁批准←报企业总经理批准←财务经理审核意见←部门负责人审批

将申购计划表、进仓单、发票向财务部报销或冲帐

零星费用单据的报销程序:

“单据”经办人签名并注说明→“单据”部门负责人签注意见→“单据”财务部经理签注意见并说明归类→“单据”报总经理批准←“单据”向财务部出纳报销或冲帐“单据”超权限报总裁批准

工程决算的单据报销程序

工程立项及工程预算→职能部门审核工程预算→工程完工职能部门或指定部门(人员)负责审核→工程决算书经财务部审核后报总经理批准→总造价超过预算报执行董事批准

第12篇 某物业公司护卫交接班工作制度格式怎样的

物业公司护卫交接班工作制度

1.0适用范围:公司护卫交接班工作2.0作业前准备:按《护卫员服式及着装规定》作好上岗执勤的准备工作。

3. 0工作细则3.1集合3.

1.1接班队员提前十五分钟列队集合。

3.1.2接班班长负责整队,首先下达立正、向右看齐、向前看等口令后,检查上班人数是否到齐。

班长不在时可由护卫部长指定人员负责带队。

3.1.3接着下达稍息、整理着装、停止等口令,检查队员是否按规定着装,发现问题立即纠正。

3. 2交接班

3.2.1 接班班长须提前15分钟上岗,翻看工作记录,询问工作情况。

以便班前会时将工作重点明确给护卫员。

3.2.2 整理着装完毕后,接班班长将集合情况进行讲评,将岗位的重点明确,然后列队按规定路线向接班岗位出发。

行进中,接班班长要注意时刻保持队列的整齐。

3.2.3 接班进行过程中,遇公司领导应敬行进间礼。

3.2.4 接班班长带队到达各岗位自行接班,接班过程中,接班队员与交班队员相互立正敬礼,班长在罗马广场桥头互相交接。

3.2.5 交班队员应说:'本班情况一切正常,物品齐全完好,是否明白'。

接班人员回答:'明白'。

(交付对讲机、填写交接班记录、说清遗留问题。

如果交班队员在值勤期间遇有突发事件或其他情况,应将情况通报对方,双方在《值班记录表》上作好记录并签字,完毕后相互敬礼。

3.2.6 礼毕,接班队员上岗执勤。

交班队员走到队列前,向班长说:'报告'交班班长下达'入列'的口令后,班长同时转体面向前进方向,交班队员跑步至队列空位。

3.2.7 全部交接完毕后,由交班班长把队伍带回,时刻保持良好姿态,到达小区门口(目的地)后,进行简短的工作讲评,最后下达'解散'命令,队员方可离队。

4.0支持性工具:《值班记录表》编制:审核:批准:日