物业公司内部管理制度员工培训制度（十二篇）

发布时间：2024-11-29 热度：56

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物业公司内部管理制度员工培训制度

第1篇物业公司内部管理制度员工培训制度

物业公司内部管理制度:员工培训制度

为不断提高管理水平,确保小区成为优秀管理小区,特制订本制度:

一、采取平时业务学习与定期业务培训相结合的办法,不断提高管理人员的文化素质、业务素质和工作水平。全部实现持证上岗。

二、物业部各部门结合自身业务工作,每周安排一个下午集体学习有关文件、报刊、书籍。

三、物业部社区事务部负责收集各种有用信息、最新业务法规、有关管理经验等,供有关部门人员学习。

四、管理人员必须定期接受专业训练,每年至少有十五天,在公司统一接受培训。各部门在每年初应作好安排,在不影响部门工作的同时,完成培训计划。

五、管理人员在业务学习和培训期间不能请假、旷课,否则以旷工论处。

六、鼓励管理人员多参加专业培训,经物业部同意,报公司批准,培训结束时考试合格者,培训费用由按公司规定给予报销,但考试不合格者,不承担培训费用,对考试取得优胜者给予奖励。

七、物业部每年举行两次业务考试和考评,经考试、考评不合格者,可在十天内补考一次;补考不合格者予以辞退,不得留用。

第2篇物业管理公司会议制度10

物业管理公司会议制度(十)

第一部分例会安排

一、公司会议

1、时间安排:每月2次,分别在10日、25日召开,遇其他重要工作或节假日时,或提前一天召开,或延后一至二天召开;

2、参加人员:各部门正副经理、管理处主任(助理);

二、各管理处例会

1、时间安排:每周一次,具体时间自定;

2、参加人员:参加人员自定,必要时可请综合服务部人员参加;

三、保安工作例会

1、时间安排:每周三晚上;

2、参加人员:各管理处保安队副班长以上人员;

四、工程维修部工作例会

1、时间安排:每月15日下午;

2、参加人员:各管理处维修主管(负责人);

五、综合服务部工作例会

1、时间安排:每月30日下午;

2、参加人员:部门全体员工;

六、公司培训学习例会

1、时间安排:原则上每月2次,安排周二晚上,具体以通知为准;

2、参加人员:根据培训主题、学习内容另行通知;

第二部分会议工作规范

一、会议前准备工作

1、会议召集部门在会议前应确定会址、会期、与会人员名单,并及时通知参加会议人员,必要时应提前向与会有关部门或人员提供相关会议资料。

2、综合服务部或会议召集部门必须根据会议安排提前布置好会场,做到会场布置整洁、干净、舒适。

3、会前准备工作基本完成后会议召集部门应在会前告知会议主持人。

4、公司工作例会召开前,与会人员需将工作总结与计划表提前24小时交综合服务部;工作总结请对照所报的计划、会议纪要及总经理临时布置的工作填写,计划总结要写明完成时间,未按要求完成工作说明原因;

二、会议纪律

1、与会人员不得无故缺席,如有要事无法参加会议应于会前向会议主持人请假。

2、会议召集部门要做好有关会议的各类资料分发工作,并指定专人负责做好会议记录及会后记录的整理工作。

3、会议主持人应按会议议程执行,要求会议开得简明、有效。

4、会议期间,与会人员不得吸烟、不得随意离开会场。

5、与会人员在会议进行中都必须关闭身边的通讯工具或保持震动状态,原则上不得在会议进行中接听电话。

6、与会人员在会中必须讲普通话,汇报工作应有条理,要有针对性地提出本部门内部存在问题及解决问题的想法和建议,对未完成工作要有弥补措施和善后意见。

7、与会人员必须严格遵守会议时间,准时参加会议。

三、会后事项处理

1、原则上会后三天内必须形成有关会议纪要(备忘)送达与会部门或人员。

2、会议结束后,有关部门要对会议形成的决议或纪要内容进行承办、落实。综合服务部应对会议中布置的有关工作内容安排专人负责跟踪催办。

3、对公司内重大会议及有外来人员参加的会议,有关人员要负责将各类文件原稿、材料、会议照片、录音录像带等及时收集整理,并报综合部,综合服务部要对这些材料及时进行专门的分类归档。

第三部分会议安排程序

一、公司各部门、各管理处所召开的会议由部门、各管理处负责人自行安排。

二、公司召开的会议,会议召集部门应提前一天通知有关部门以保证会议的正常举行。

三、公司常设性会议综合服务部应订出具体的时间、地点,如有特殊原因,取消或延迟召开常设性会议,应及时通知与会部门或人员。

四、在会议过程中,主持人应保证会议的顺利进行,对突发事件进行及时有效地处理。

五、会议纪要的起草、发送要及时准确。部门内部会议纪要应于次日发到部门内所有员工手上,并报送公司综合服务部备案。公司工作例会、临时性会议纪要应于会后三天内发送到各相关部门,并抄送集团、主营公司有关部门。

六、公司各部门对有关会议下发的重要文件、材料,必须及时组织部门员工传阅学习,贯彻落实会议精神。

七、公司各类会议原则上应按规范及安排的程序进行,遇特殊情况可酌情处理。

八、对会议管理工作列入考核,对违反上述规范及程序的,会议主持部门应追究责任,对有关当事人处以警告、罚款10-200元等处罚。

第3篇物业公司客户服务类标准制度怎么写

物业公司客户服务类标准1.目的建立公司物业物业统一的客户服务标准,进一步规范公司物业商业住宅项目对客服务的管理。

2. 范围本规定适用于公司物业商业和住宅项目。

3. 管理标准分项内容服务标准前期介入:关于服务模式、定位、标准、配套设施、服务定价等方面的书面市调报告,用于物业服务费定价及物业服务方案的编制及指导后期物业管理房屋交付:交房前给每户业主寄一封“感谢信”准备交房资料:房屋验收表;

物品领用登记表;

小区专用智能卡;

治安消防安全责任书;

资料袋;

居家安防说明书、业户手册、钥匙说明书、装修手册等指定专人陪同业主验房,抄录水、电、煤气表底数,并请业主在《房屋验收表》上签验收意见,交接钥匙在协助物业交房验收时,物业人员随身携带必要工具,如卷尺、小水桶、小镜子、试电插头等帮助业主了解房屋品质。

交房费用由物业提供费用标准(其中包含成本15%的酬金)由项目部确认,并支付该费用接受地产公司委托负责遗留工程的处理,有关遗留工程整改费用由地产公司承担业主入住:业主搬家前提示业主到业主中心预约或电话预约,告知业主入住时的注意事项及办理水、电、气、电话、宽带的流程各物业管理处设指定专人向业主提供搬家服务,如提供推车、协助搬运大件物品、做搬家线路的成品保护等业主入住前对相关社区配套信息进行搜集整理,制作成便民服务卡片或手册进行发放,内容包括但不限于:辖区政府机构电话(派出所,街道,居委会等)、附近商业及公共设施配套(餐饮、农贸市场、学校、医院、银行、公交线等)业主搬家入住时,物业公司应根据情况送上礼物恭贺费用收缴:每月需对欠费业主的原因进行分析,对在催费过程中业主提出的意见或建议应有专人进行跟进处理每半年对长期欠费户进行清理,对超过一年仍未缴费户,可发律师函催收物业公司各项目应在每年12月提交下年度社区活动计划及预算社区文化:活动前由承办部门提交方案及预算活动结束后形成效果评估报告,对于活动过程中业主提出的意见应予以重视,及时调整社区文化活动计划大型社区活动每年不低于2次,普通社区活动每年不低于4次报事投诉:客服中心需将处理情况、进度与业主沟通所有报事投诉都应有书面记录,客服中心第一时间将信息传递到相关部门,相关部门制定出相应的纠正预防措施,并将结果情况反馈至客服中心投诉处理完毕后,进行100%回访,报事回访不低于80%将投诉形成案例库,总结经验和教训并向相关人员进行培训各物业管理处至少每月一次,将涉及到较多业主公共利益的共性投诉处理结果,以《月度物业服务报告》形式向业主公布有责任人负责关注各项目业主论坛上出现的物业服务方面的投诉,保证在投诉产生的两个小时内,或相关部门转交信息后的一个小时内回帖,该回帖可以是礼节性的,但必须向投诉者表明其投诉已被受理物业公司应针对业主诉求建立相应的机制在不违背公司利益且符合法律法规要求的情况下,对业主诉求应尽量满足,如不能满足,应向业主说明原因,获得谅解业主诉求:物业管理处应每日每月按时将《业主服务日、月报表》上报公司各物业管理生质量事故、突发事件在事发后1小时内报送公司,重大事件应根据华润集团处理程序执行应同时报送集团物业管理部信息管理:各物业管理处对外公示的通知、通告需管理处主任进行审核后才能张贴,并保证在有效期内各物业管理处回复网络论坛上业主投诉、建议的文稿,应经公司相关归口管理部门确认后公布到网上物业服务项目按规定成立业主委员会,物业管理处协助业主委员会的建立和运作,并与业主委员会建立规范、友好的关系向业主公布紧急联系电话、日常服务电话、公司投诉电话用及行政部门投诉电话业主关系:建立24小时接听电话制度,并做好相关记录管理处每季度编制《物业服务报告》向业主公布管理处至少每半年召开不少于一次业主座谈会管理处应设立业主意见箱,有条件的加设电子信箱,并有指定人每周至少开启一次收集业主意见并跟进处理管理处服务项目内至少每年进行一次业主意见调查按计划对业主进行走访,每年覆盖率不低于已入住业主及租户的80%,对于高端住宅项目争取达到100%利用短信平台,在节日/业主生日/季节变换时给业主短信问候对于发生意外或重病的住户,应在得到消息后第一时间电话慰问客户,有条件的可以上门看望并赠送慰问品由各物业管理处针对小区内各类情况,统一编订《应知应会手册》,所有管理人员必须牢记,做到业主任何问询都能得到及时、明确的回复签订免责协议代收挂号信、特快专递、重要包裹邮件收发记录清晰,责任人明确业主档案遵循保密原则,妥善保管,目录清晰、易查业主财产管理:业主委托管理物品登记准确,妥善保管,领回记录清晰无违法违章装修、乱搭建、乱悬挂、乱张贴广告、霓虹灯、招牌整洁统一美观、无安全隐患或破损等商铺管理:商铺入伙时须签订消防、安全责任书落实门前三包,铺面整齐,无违章摆卖,无乱扔垃圾,无非机动车乱停乱放,商铺人员不得在铺面外部聚集打堆、吃饭商铺消防符合规定,物业管理处应建立和落实定期检查商铺消防设施的制度,对于停水停电及其他服务通知应书面通知到位,并有签收记录商铺经营行为不影响其他业主正常居住和生活商铺手续齐全,并有登记管理。

商铺资料包括客户资料、从业人员基本资料、经营许可证复印件、相关管理协议等空置房管理:物业管理处建立住宅与商铺空置房清单,并每月进行巡查与更新,对空置房每半月进行一次保洁,确保空置房内的门、窗、玻璃、栏杆、配电箱清洁无尘、房内无蜘蛛网,空置房内设施设备完好,每月

第4篇某物业公司项目管理处经费管理制度

物业公司项目管理处经费管理制度

为了使管理处正常开展各项业务活动等有根本保证,特制定本制度:

一、管理处对辖区的管理经费收支,要严格执行财务制度,本着综合管理,节约开支,降低成本,注重效益的原则,合理使用管理经费,并接受公司的检查和监督。

二、管理处依据有关收费标准,按不同项目,向业主(使用人)和其他应交费的人收取费用。

三、管理经费的收取,收款收据统一使用税务部门统一印制的单据。

四、各项管理经费,应分项单列,专款专用,财务开支按公司授权,由管理处主任依据委托管理合同支出项目审批,报公司审核。

五、年度费用收支明细帐目,应张榜公布,定期向业委会报告,接受物主管部门和业主的询问及监督。

第5篇物业公司库存现金管理制度

物业管理公司库存现金管理制度

第一章总则

第一条为了加强公司的库存现金管理,加速资金流动,提高资金的使用效益,特制订本制度。

第二章库存现金的管理

第二条公司必须建立钱帐分管的现金管理内部控制制度,会计、出纳必须分开设立,实行管钱的不管物,管物的不管钱,出纳和会计必须相互牵制、相互监督。

第三条在款项移交或出纳人员调换时,必须办理交接手续,做到责任清楚。出纳人员对现金收付必须做到日清月结,公司由综合部经理、财务负责人、主办会计组成小组对库存现金进行随时的盘点。

第四条现金的收入和保管

现金的收入为小额的销售收入,不能转帐单位的销售收入,特殊情况下的借款,领款的收回,罚款收入,以及其他需要用现金结算的收入;现金保管应有可靠的防盗装置和设备以及其他安全措施。

第五条公司必须遵守国家规定的现金开支范围,具体如下:

1、支付给职工的工资、津贴;

2、支付给个人的劳动报酬;

3、根据规定发给个人的科学技术、文化艺术、体育方面等各种奖金;

4、支付各种劳保福利费用以及国家规定的对个人的其他支出;

5、向个人收购农副产品和其他物资的价款;

6、出差人员必须随身携带的差旅费;

7、结算起点1000元以下的小额支出;

8、银行确定需要现金支付的其他支出。

除上述5、6两项外,超过使用现金限额的部分,应以银行支票或本票支付。确需要全额支付现金,经开户银行审核,财务公司同意后,予以支付现金。

第六条公司的最高库存现金限额为6000元。超过限额,应及时送存银行。

第七条不得坐支现金,不得以白条抵库。

第八条不得将单位的现金,以个人名义存入储蓄户。

第九条各管理处除了执行好上述相关规定外,再作以下规定:

1、所有管理处发生的现金业务均由管理处二级财务核算员统一与公司财务结算,并必须在票据上签名;

2、二级财务核算员每日根据相关票据业务逐笔登记现金日记帐,做到日清月结;

3、管理处收入业务主要包括:其中用统一发票开具的业务有物管费、临时停车费、住宿费、资产管理费、场租费、安防系统费、零星维修费、其他必须用统一发票开具的业务;用收款收据开具的业务包括代收的水电费、文明装修保证金、代收的泊位费、借书卡押金、电卡押金等;

4、支出业务主要包括:文明装修保证金、借书卡押金等款项的退还,此款的退还必须凭原始的收款收据;

5、每日下午3点30分前,二级财务核算员必须与公司财务把当日管理处发生的业务进行结算,便于公司出纳把现金存于银行;

6、每个星期公司财务部组织人员对各管理处进行一次检查、指导,每发现一次未按上述规定办理,扣罚二级财务核算员20元/次。

第三章附则

第十条、本制度解释权属公司财务部。

第十一条、本制度自下发之日起执行,与之相抵触的同时废止。

第6篇物业管理公司的财务制度

企业集团财务管理八策是哪八策对于财务管理要如何管理才能让公司有一个合理的管理呢大家可以阅读企业管理网提供的物业管理公司的财务制度范本,仅供参考。

一、财务会计管理的涵义

财务是指企业为达到既定目标所进行的筹集资金和运用资金的活动。在物业管理经营过程中,各类管理服务费、特约代办服务费、各种兼营性服务的收入和相应的开支等,就构成了物业管理公司的资金运行。物业财务管理就是物业管理公司资金运行的管理,在资金运行过程中,包括整个物业经营出租、管理服务收费等资金的筹集、使用、耗费、收入和分配。要按照政府有关规定,规范物业管理企业的财务行为,加强财务管理和经济核算。物业财务管理的对象就是物业经营、管理、服务的资金费用和利润。为了提高经济效益,扩大收入来源,使物业不断保值增值,许多物业管理公司实行“一业为主,多种经营”的方针,公司下属既有商业贸易部门,也有工程维修机构,还有出租物业及其他提供有偿服务服务机构。财务管理的主要内容有:对资金筹集运用的管理,固定资产和经租房产租金的管理,租金收支管理,商品房资金的管理,物业有偿服务管理费的管理,流动资金和专用资金的管理,资金分配的管理,财务收支汇总平衡等等。

财务管理的任务是:

(一)筹集、管理资金

这就是要保证物业经营的需要,加快资金周转,不断提高资金运用的效能,尤其是提高自有资金的收益率。物业管理公司的主要经济来源是房租收入、物业有偿服务管理费收入,要大力组织租金收入,加强有偿服务管理费的收费工作,做到应收尽受,提高回收率。另外,在资金使用上,对各项支出要妥善安排,严格控制,注意节约,防止浪费。充分发挥资金的效果。

(二)经济核算

通过财务活动加强经济核算,改善经营管理,降低修缮、维修、养护成本,不断降低消耗,增加积累,提高投资效益和经济效益。

(三)多元经营

积极组织资金,开辟物业经营市场,“一业为主,多元经营”,不断寻求物业经营的新生长点,不断拓展物业经营的新领域,形成新优势。

(四)财务监督

实行财务监督,维护财经纪律。物业管理公司的经营、管理、服务,必须依据国家的方针、政策和财经法规以及财务计划,对公司预算开支标准和各项经济指标进行监督,使资金的筹集合理合法,资金运用的效果不断提高,确保资金分配兼顾国家、集体和个人三者的利益。同时,要在分配收益上严格遵守国家规定,及时上缴各种税金,弥补以前年度亏损,提取法定公积金、公益金,并向投资者分配利润。

二、财务会计管理制度

财务管理制度是物业管理公司内部管理的重要制度,是保证有关财务管理工作规范化、标准化的一系列具体规定。可分为以下几类制度:

(一)会计核算方法及凭证账册制度

(1)管理部采用借贷复式计账法,会计科目和核算方法以企业单位预算会计为主,结合管理部的实际,设置银行现金日记账、总分类账、各项明细分类账;

(2)原始凭证是计账的依据,财会人员必须认真审核各种原始凭证,要求一切原始凭证必须手续完备、合法,内容真实,数字正确,日期和印章齐全,大、小写相符等,不得有白条报账,不得有涂改。一切原始凭证经审核无误后,才能填制记账凭证,据以记账;

(3)财会记账员应对一切原始凭证记账负责,账簿的记载不得挖补、涂改或用褪色药水消除字迹,记账应使用钢笔,不准用铅笔或圆珠笔,发生错误应根据性质,采用划线更正或红线更正。凭证、账册应根据专人列册登记,妥善保管,不得丢失。有关会计报表、账册、会计凭证保存年限按上级规定办理;

(4)指定专人保管一切未使用的重要空白凭证,如支票、现金收据、发货票据等,动用时由领用人办理领用手续。对误写的收据或作废的支票,应注销作废章,妥善保存,不得销毁废弃。

(二)货币资金管理制度

(1)严格按照国家有关现金管理制度的规定,除抵补现金库存外,非经银行同意,不得将业务收入坐支留用,严格分清收支两条线;

(2)做好库存现金的保管工作,有关证券和现金必须放在银箱内,确保安全。对指定使用备用金的人员必须进行定期检查、核对,做好备用金的管理,库存现金不得超过银行规定的限额。

①建立健全现金账目,做到日清月结,钱账相符,杜绝白条抵库或账外现金,禁止私立“小金库”;

②对超过现金收付限额以上的收付款项,必须通过银行结算。

(三)费用现金报销制度

为了加强现金报销管理,严格执行财政纪律,对各项现金报销拟定以下制度:

(1)差旅费报销制度(具体内容略,下同);

(2)加班费报销制度:

(3)医药费报销制度;

(4)客饭招待费报销制度。

(四)往来账目清理制度

做好结账收付款的工作是保证管理正常运转的重要环节。财务人员要及时结账收款,摧收应收账款。过月未收的账款,要上门催收。对月终尚未清理的债权债务,应查明原因,列出清册。财会人员不能解决的事项应及时上报领导。

(五)会计报表制度

会计报表是经营收支执行情况的重要组成部分,其书写报告是领导和上级主管部门了解管理部经济状况和领导工作的重要信息资料,也是编制下半年收支计划的重要依据。所以,要保证报表的数据准确,内容完整,报送及时,手续完备。对年度结算报表,应附有分析收支计划执行情况的说明。

(六)固定资产管理制度

1.固定资产的涵义

固定资产是指使用期限较长,单位价值较高,在使用过程中保持原有实物形态的资产,是管理部门进行有偿服务所必须的物质条件。为保证固定资产的安全完整,提高使用效率,应管好用好这些资产,提高服务效益和经济效益。

2.固定资产的范围和分类

(1)凡单价在200元以上的一般设备,单价在500元以上的专用设备,其耐用时间在一年以上的,均列为固定资产;

(2)不满上述金额的设备而耐用时间在一年以上的大批量同类财产,也列为固定资产;

(3)固定资产分为房屋及建筑物,专用设备,家具设备,电器设备,一般设备等大类。

3.固定资产的账务处理

(1)固定资产实行分级管理,物资管理部门应建立分类明细账和固定资产登记卡,使用部门应掌握本部门的物品情况,建立物品使用登记卡;

(2)购入、自制和馈赠的固定资产,一律开具验收单,并填写登记卡,标明编号;

(3)固定资产领用时应填写领用单,并由使用人在登记卡上签名,表明其设备由其保管使用;调离岗位时应将物品缴回,并注销账卡;

(4)固定资产的报废、报损,应由部门填写报废、报损单,经财产管理部门审核后,按批准权限逐级审批,方可核销;

(5)固定资金调拨,应严格按规定办理。调拨时,先由部门填写调拨申请单,经双方部门领导和上级主管部门签章后有效,使用部门不得自行处理。

4.固定资产的管理职能

(1)固定资产管理员应负责管理部全部财产的管理,办理固定资产的购置、验收、领发、建卡、报废、报损的处理及账务核算工作,做到账、卡、物相符,每年末进行一次清点、核账,并及时调整账目;

(2)为保证固定资产账、卡、物的准确性,管理部门和使用部门要相互配合,定期进行盘点,盈、亏要填表,通过财务部门调整账、卡。

三、财务管理的机构及职责

(一)财务部门机构的设置

物业管理公司的财务会计与其他行业的机构设置也大致相同,只是工作内容和方法有物业管理行业的特点。根据物业管理公司的具体情况、资质等级及规模大小、人员可以灵活配备。财会部门一般可设置下列人员:财务会计部经理、主管会计、出纳、电脑员、统计员、收费员。

(二)财会人员的岗位职责

1.财会部经理

(1)向企业领导人负责,组织公司的财会管理工作,当好企业负责人的经营管理参谋;

(2)每月、每季审核各种会计报表和统计报表,写出财务会计分析报表,送企业法人审阅;

(3)检查、监督物业管理各项费用的及时收缴,保证企业资金的正常运转;

(4)审核控制各项费用的支出,杜绝浪费;

(5)合理有效地经营管理好企业的金融资产,为企业创造利润;

(6)根据物业管理行业的具体特点、依据财会管理有关法规、政策、文件,制定财会管理具体制度和操作程序;

(7)组织拟定物业管理各项费用标准的预算方案,送企业领导、业主委员会和相关主管部门审核、修定;

(8)研究熟悉和实施相关的工商、财会及税务、物价等管理制度,运用法律、行政处分和经济手段保护公司的合法权益。

2.主管会计

(1)向部门经理负责,具体组织好本部门的日常管理工作;

(2)每日做好各种会计凭证和账务处理工作;

(3)每月、每季按时做好各种会计报表,定期向业主委员会公布管理收缴及使用情况;

(4)负责检查、审核各经营管理部门及下属机构的收支账目,向企业领导及时汇报工作情况;

(5)检查银行、库存现金和资产账目,做到账账相符,账实相符;

(6)按照物业管理的行业特点和需要,分类计账;完成企业领导交办的财会工作。

3.出纳

(1)遵守公司员工守则和财务管理制度;

(2)管理好公司的现金收付、银行存款的存取,保管现金、有价证券、银行支票等;

(3)及时追收企业各种应收款项,保护企业和业主利益不受损失;

(4)编制有关现金收付记账凭证、现金日记账、银行日记账的工作;

(5)及时办理各项转账、现金支票,按月将银行存款余额与银行对账单核对相符,并交会计作账。

4.统计员(电脑员)

(1)及时统计、存储各种费用收付资料,供主管会计参考;

(2)维护好电脑设备,保管好所有资料,对变动资料数据应及时修改并存储;

(3)及时输入打印收费通知单,保证费用的按时收缴。

5.收费员

物业管理企业所辖区业主(住户)较多时,可专门在各管理处配备收款员,其职责是:

(1)负责物业管理费等各项费用的通知和收缴;

(2)对缴费情况随时进行统计,及时追讨欠缴费用;

(3)承接与物业管理相关的经营服务收费,为业主办理各项公用事业费的缴付;

(4)和业主(使用人)交朋友,争取他们对物业管理工作的理解和支持,协助搞好“窗口”服务;

(5)完成企业和部门领导交办的其他任务。

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第7篇某某物业公司人事部工作制度

某物业公司人事部工作制度

1.按时上下班。遵守公司各项制度。

2.各人必须坚守岗位,各人电脑各自使用,无正当理由,不得允许他人使用电脑。若电脑由他人使用导致工作未按时完成的,电脑使用人承担全部责任。

3.上班时间不得乱窜科室,司机应在办公室或司机班待命。

4.凡需要用车者,必须经人事部主任同意方可出车。否则当班司机按旷工论处。

5.每月的月末(25号以后)至下月初,人事部须将下月日常工作作出安排报请公司批准并传达至本部门。每周二下午,人事部召开例会布置本周工作。

6.人事部所有工作任务由人事部主任下达,凡是未完成人事部主任所下发工作的,若无正当理由,其责任由实施人负责。

7.凡需请假必须报请人事部主任,由其统一安排,凡未报请的,一律按旷工论处。由人事部报请公司予以处罚。

8.人事部各人分工必须明确,其余人等非经人事部主任同意或派遣不得擅自干涉。

9.日常工作须由人事部主任安排。

人事部

第8篇某医疗公司物业保洁部规章制度

医疗公司物业保洁部规章制度

一、行为规范

一换下工服,不得在非工作时间穿工服。工作服应勤洗、勤换,衣袋内不乱装杂物。发现破损、掉扣应及时修补。穿著应整洁、干净,纽扣扣好,不乱卷发油。

二女职工不留怪发型。时刻保持自己的姿态端庄,精神饱满,动作利索。说话声音要清楚,讲求礼貌,不喧哗,不嬉戏。走路要稳,靠右行,两人可平行,三人以上必须列队。员工应在指定的工作区域范围内活动,不准串岗。因工作需要,应事先得到督导人员的许可。不去不该去的地方,不动不该动的物品,不做令人怀疑的行为。

三上级进行安全检查时,任何员工须主动接受

第9篇物业公司费用报销管理制度-范本

物业公司费用报销管理制度范本

第一条根据xxxx物业公司财务管理制度的规定,本着'必需合理、节约'的原则,特制定本制度。

第二条公司费用是指管理费项下的差旅费、业务招待费、汽车修理费以及结算起点以下的零星支出等项目。

第三条费用报销必须据有发票,如特殊情况无发票的必须有两人以上的签字证明。

第四条差旅费的开支管理:

一、公司副总经理出差必须报经公司总经理批准;其他人员出差必须报经部门主管的副总经理批准。

二、公司职员出差可报销飞机票和火车软、硬卧票,如无特殊情况不准乘坐飞机头等舱。

三、出差补助标准:按50元/天执行。

四、市内交通费凭票据实报销。

五、公司职员出差应填制'用款申请表',经办人、部门经理、部门主管的副总经理签字后,提前一天通知财务部以准备差旅费。

六、出差回来的职员应按要求填制'出差旅费报销单',按公司总经理出差旅费由主管财务的副总经理审批签字;公司副总经理出差旅费由公司总经理审批签字,其它职员的出差旅费由其主管的公司副总经理审批签字,送财务部审核报销。

如遇特殊情况可报主管财务的副总经理审核批准后报销。

第五条业务招待费的开支管理

一、业务招待范围:

1、招待市、区等部门主要负责人或上级部门领导由公司总经理、对口业务的副总经理陪同。

2、公司副总经理招待业务部门负责人,应报告总经理。由业务对口的部门经理陪同。

3、部门经理因工作需要招待的,应由部门经理向其主管副总经理报告经同意后,由部门经理和主要对口业务人员陪同。

二、招待费的审批权限:

1、总经理及其他副总经理、部门经理发生的业务招待费由主管财务的副总经理签字报销。

2、主管财务的副总经理发生的业务招待费由总经理签字报销。

3、招待费的报销应注明时间。

第六条汽车修理费用开支管理

一、汽车需要修理的,由办公室报主管的副总经理审批后,方可安排修理。

二、修理费用凭发票由经办人、办公室主任签字后,报主管财务的副总经理审批报销。

第七条结算起点(1000元)以下的零星开支管理

一、开支前应填制:'用款申请表',经办人、部门经理、批准人签字后送财务部办理借款手续。

二、公司各部门购买办公用品及相关工具书籍、报刊杂志必须有书面申请,由办公室报经主管副总经理审批后办理。

报销时在发票上由经办人、验收人、部门经理签字,送财务部经理复核签字后报主管财务的副总经理审批报销。

三、其它零星开支必须取得有效发票,报销时应在发票上由经办人、部门经理签字,财务部经理复核签字后报主管财务的副总经理审批报销。

第八条主管财务的副总经理发生的费用由公司总经理审批签字后报销。

第九条本制度由财务部负责解释。

第十条本制度自公司董事会讨论通过之日起执行。

第10篇物业公司财务报表管理制度

物业公司财务制度之报表管理

第一条报表管理是指对外的财务及有关经济指标报表的管理,包括资产负债表、利润表、现金流量表、主要经济指标汇总表、决算报告等。

第二条编制报表必须以国家财务、统计等制度法规为依据,做到数字真实、计算正确、内容完整、说明清楚、报送及时。已报出报表中发现有误,应及时予以更正。

第三条会计报表的月结期为月末,年报为12月31日。

第四条报表编制日期如下:

资产负债表,损益表,现金流量表,次月的4日内。

下月的综合工作汇编、预算报告在当月的25日以前。

上月的计划执行情况、决算报告在本月5日以前。

其他需要上报的报表按照送达部门要求及时报送。

第五条在报送报表的同时,应编写财务分析,说明在经营期间、生产经营、资金周转、利润与分配、税金交纳、存货变动,对本期或下期财务发生重大影响等事项。

第六条财务报表须经财务经理、总经理签章和公司盖章后有效。

第七条财务报表反映着公司综合经济实力和企业的经营状况,对外报表一律由财务管理部提供、报送,任何部门不得随意向外提供,需要财务报表的,需有公司总经理同意对外提供的批件,财务管理部方可提供。凡收到报表的部门和个人都不得随意堆放、应注意保密。因保密不善而泄密对公司带来损失的,按损失大小给予处罚。

第11篇物业公司安全管理类标准制度怎么写

物业公司安全管理类标准1.目的建立物业统一的安全管理标准,进一步规范各地区物业公司住宅服务项目的安全管理。

2. 范围本规定适用于公司物业商业和住宅服务项目。

3. 管理标准分项内容服务标准交接班管理:岗位交接班时,接班班长应整队进行班前会,整队着装,检查bi,并将前一天值勤中存在的问题进行重述,强调存在的问题,并对当日的工作作出安排交班前10分钟需进行岗位清洁工作;

认真做好值班记录,收集整理好相关的工作证据交班人员应将未完成工作及岗位物品与接班人员进行交接,确保交接清楚,双方签字确认交班后,交班班长应进行班后会,主要总结岗位值勤情况,对当日值勤工作予以点评,对存在的问题要指出,好的地方,要进行表扬交接班时两人成行三人成列列队交班时符合岗位交班标准交班后,班会结束后,班下员工要列队回宿舍,换着便服或迷彩服,禁止穿着工服综合管理:主管负责每周至少对秩序维护员的夜间工作状态进行二次以上查岗,并将查岗情况在秩序维护部内部进行通报管理处负责人和公司品质部每月至少对秩序维护部的夜间工作状态进行一次查岗,并将查岗情况在管理处范围内进行通报公司应每季度对各管理处的秩序维护部夜间工作状态进行一次查岗,并将查岗情况在公司范围内进行通报秩序维护岗位实行24小时值班及巡逻制度,并有交接班记录对危及人身安全的地方应设有明显标识和具体的防范措施秩序维护部门对所服务区域内所有设施设备有台帐记录,发现异常及时上报,确保存在故障设施设备得到及时维修,且保证消防等设施在有效期内秩序维护部门所用的质量记录完整,按规定时间保存,无遗漏及缺页现象秩序维护部门有各类突发事件的处理预案,并定期进行演练秩序维护岗亭内物品摆放整齐有序,客户寄存物资有寄存及领走记录夜间业主报事接待,紧急事件当晚处理,一般事件第二天及时反馈至客服部门岗服务:业主进出时,需三米内见微笑、问好,当来访人员到达,敬礼后应礼貌的询问来访人员的来访对象门口应设置门禁,对未带卡业主核对业主资料有效控制外来人员,经与业主确认后,对来访人员应进行登记管理对临时施工人员、供方人员的进出应实行登记,小区内装修施工人员应凭证出入有效控制物品的出入,危险品应委婉拒绝进入小区,如系业主必须物品,应通知巡逻人员及监控人员予以跟进对于大件物品的运出应严格审核相关手续,做到可追溯到用户本人对携带重物的客户应予以帮助,门口应设置雨伞、手推车等设施,以供客户借用业主报刊杂志的收转应有记录巡逻服务:管理处制订两套以上的巡逻路线,并不定时的进行替换对行迹可疑的人员进行盘问,确保此类人员不在小区内逗留注意公共部分的清洁卫生,发现异常,通知清洁人员及时清洁并进行记录对小区内的施工现场进行监控,施工现场必须放置标示牌,圈好警戒带,对高空作业要求施工方上下设置安全监护人,并对其安全带进行检查检查公共区域的照明开起时间或灯具是否异常,发现异常进行记录,并通知工程人员/服务中心处理每月对空置房进行巡查,发现问题及时报告客户服务中心成品、设施保护与巡视,防止破坏,发现问题及时制止、报修巡逻线路要签到,重点部位满足每小时一次的巡逻频次归集服务设施,如购物车等巡逻中文明礼貌,同时提供客户服务消防管理:成立义务消防队伍,有效落实消防安全责任制度,定期进行检查,并保存相关记录,并协同工程部进行计划性检查及随时抽查消防设备设施完好无损且在有效期内,可随时启用,严禁挪作他用须与业主签订治安消防责任书消控人员持证上岗消防通道畅通,无阻碍物和无不符合消防规定的门等设施每半年至少一次消防知识的普及和宣传火警发生通报后紧急救援队成员应携带相应消防器具应在2分钟内赶到现场,各岗位能熟练地按照规定的灭火流程投入灭火工作设备房配置的消防设施功能完好,可随时启用备有消防斧头、消防扳手、铁撬、铁锤等消防工具,以及警戒带、医疗箱及常用医药、防烟防毒工具等对燃油(气)罐储备时,进行隔离管理,区域内严禁烟火,附近配置足够灭火器材有公司内部、外部的紧急联系方式开消防结合器的扳手要在附近存放,开启地下消火栓的钥匙和大闸应放在固定位置紧急广播系统应处于完好状态,随时可用监控服务:监视摄像机设置位置、摄影范围合理、画面清晰。

重要场所、停车场和出入口应设有录像,并作好硬盘刻录机留存备查(至少半月),制定监控资料查阅管理制度遇突发事件应及时调整摄像镜头进行录像,并保存录像备查监控中心应按消防管理标准配置消防设施及干湿温度计,同时监控中心应设有防鼠板、鼠虫药盒、消防应急包及降温措施或设备,监控中心管理制度上墙监控中心应控制无关人员进出,来访人员需主管陪同或同意后才能进入监控中心,并进行登记如采取停车场智能管理而无人执守的出入口,监视摄像应能清晰录制驾车人体貌特征消防中心和监控中心实行24小时不间断值勤,对信号随时作出反应,并做必要记录红外报警系统等护卫防范系统确保能全天侯布防的需要,信号接受和反应灵敏,并定期检验建筑区划周界基础设施完好,无人员潜入隐患红外、监控、灯光联动使用系统周边植物要及时清理发现红外报警,应在3分钟内赶到现场红外系统有损坏时,须立即采取有效人防措施,并及时维修,恢复正常监控系统交班时要每日检查一次公共区域的钥匙需在监控中心统一备份、保管,明确公共区域钥匙名称,并有钥匙管理制度内务管理:床架摆放必须整齐,做到床架之间横平竖直同一直线,床板、床单、凉席、被子应摆平放好成同一直线,并做到干净整洁,棱角分明。

帽子放置于被子之上,帽子前沿与被子前端取齐并居中有条件应在园区内设置员工宿舍,用于备勤床下摆放的鞋,鞋尖须朝外,并保持干净整齐成一直线,床铺下不能有任何杂物牙刷、毛巾,脸盆、水桶等日常用具统一配置,摆放并保持整齐干净衣服及其他生活用品必须存入指定的地方或柜内,不能乱摆放,任何时候床头不准晾挂衣物任何时候休息间、起居室和卫生间,包括存放其间的任何物品都必须保持整洁、无尘污及痰、便迹,烟缸、纸篓应及时清倒,不准在宿舍内就餐或把容易变质食物留在宿舍内不得在宿舍内接待客人,不得高声喧哗和做其它影响他人休息的事情或不正当的娱乐、赌博每周至少安排一次内部沟通,并保存记录每个项目须保证足够处理突发事件的力量,原则上秩序维护员外出人数不超过不当班秩序维护员总人数的50%(不含50%),特殊时期外出人数不超过不当班秩序维护队员总人数的20%,留守秩序维护队员外出需向班长请假,返回后进行销假秩序维护员宿舍应配备有效的紧急召集设施,如对讲机、电话、警铃等有卫生、值日安排装修管理:装修审批手续齐全,装修备案登记表贴于门外装修施工人员有统一识别标志装修现场通向公共通道内的门窗,禁止灰尘影响其他业主。

阳台禁止堆放装修物品和其他易燃易爆物品。

装修现场禁用明火,禁止乱拉电线,禁止使用大功率电器,特种作业需取得相关资质证装修现场配备一定的消防器材,灭火器压力表显示正常,原则上每50平方米至少配备1台2公斤灭火器,不足50平方米的,按50平方米计算。

动用明火时需办理动火许可证装修期无破坏周边环境现象,规定装修垃圾在指定时间,搬运到指定地点对违规装修现象(装修时间、装修噪音、装修垃圾排放)有制止、书面整改告知,有过程存档。

对影响外观整体形象等装修行为做出统一要求每天到达装修停止时间时,需对装修现场清场工作装修房屋内不得留宿、动火交通管理:秩序维护员应熟练掌握交通指挥的动作、手势,用标准的动作、手势指挥车辆无牌机动车辆(新车除外)及携带危险品车辆严禁进入管理服务区域内停车场应有清晰、有效、规范的护卫、交通标识,在入口显眼处公示《停车场管理规定》项目内严禁机动车鸣笛,有明显的限速标志。

禁止通车的道路应有禁行标志或措施所有机动车(不含摩托车)实行一车一卡的封闭管理,对纸制凭据和电子凭据的至少保持1个月的追溯根据机动车出入口设有减速装置和防强闯设施,并能有效发挥功能机动车停车场地应有标识明显的车位线,车位、交通线路、出入口规划合理机动车停放整齐有序,指挥车辆动作标准规范,每月占用他人车位的比例控制在两起以下在机动车场值勤的人员应着反光衣车场进出岗秩序维护员在车辆进出时,双手接递业主客户停车卡非机动车管理有序,停放整齐,存取方便,无乱停、乱放、叠放现象,原则上非设计为停车地方的架空层严禁停放任何非机动车辆恶性交通事故发生数为0,车辆遗失率为0制止车辆乱停放,车卡不相符时出入需登记车场现金应和票据相吻合,每日移交清楚临时停车:采用硬件设施规避违规停车,访客设置临停区

第12篇物业公司固定资产管理制度3

物业公司固定资产管理制度(三)

一、目的:规范公司固定资产管理,充分整合利用资源

二、范围:公司各部门

三、总则

1、释义:固定资产指使用年限超过一年以上,单价价值在2000元以上的有形资产;以及一些单价不足2000元,但数量众多,使用年限超过一年以上的物品。

2、分类:

①建筑物(如员工宿舍、办公楼),产权归公司的房屋;

②运输设备(各种机动车辆);

③电子设备(空调、电脑、打印机、复印机、传真机、音像设备等);

④其他(办公桌、椅、柜、沙发、高档装饰品等)。

四、计划及审批权限