房地产公司营销中心销售收款催款制度（十二篇）

发布时间：2024-11-20 热度：31

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房地产公司营销中心销售收款催款制度

第1篇房地产公司营销中心销售收款催款制度

房地产开发公司营销中心销售收款、催款制度

第一条、交现金的方式:若客户提出交现金,置业顾问应带领客户将现金直接交给公司安排在现场的财务人员,再开正式收据给客户,置业顾问禁止收受现金。

第二条、倒折的方式:若客户交来存折,由置业顾问陪同客户到其存折开户的银行,取现后回销售部将现金交给公司安排在现场的财务人员,再开正式收据给客户。

第三条、收取支票或汇票的方式:若客户交来支票和汇票,由置业顾问带领客户将支票式汇票交到公司财务人员手中,先由公司财务部开收条给客户,收条要注明支票或汇票号码;待公司财务进帐后,再由财务部开具正式收据给客户。届时,客户把收条还给财务部。

第四条、银行转帐方式:客户已通过银行转帐,置业顾问应让客户将转帐的回单送到公司财务部,财务人员确认进帐后,开具正式收据给客户。

第五条、交款和催款的经办原则为'谁签约、谁负责'。

第六条、由销售部主管负责督促置业顾问的交款、催款工作。

第七条、由销售部主管制定合同执行情况表,并以此作为催款时间依据。

第八条、对逾期付款的客户,要热情、耐心地做好催款工作。

第九条、客户提出的任何推迟付款和其他付款的要求,置业顾问须经销售经部理批准后才能答应客户。

编制审核批准

日期日期日期

第2篇房地产公司销售部催办制度2

房地产公司销售部催办制度(二)

(一)销售人员与客户开始接洽后,即要严格按销售制度严格执行公司有关规定,不得私自承诺客户可拖延时间办理签约、付款手续;

(二)对客户未按期签署认购、契约及办理贷款手续的现象,销售人员要于超过规定期限一周内,在部门领导的指定下,向客户发出书面催办通知(包括挂号信、传真等形式),同进将通知复件留存于内勤人员处备案;

(三)客户延期办理上述手续,须向公司提交书面延期申请,写明原因,销售人员上报主管、经理根据实际情况处理;

(四)销售人员与客户签约时,需明确告知客户如不按期交款所造成的后果;

(五)销售人员在与客户签约后,须严格按合同规定收款;

(六)客户延期付款超过一周,销售人员须向客户发出书面催办通知,按合同规定收取违约金;如客户不同意支付违约金,报主管、经理根据实际情况处理。催办通知的复件须留存于内勤人员处备案;

(七)如客户提出按时付款有困难,请客户在合同交款期到期之前向公司提交书面的延期付款申请,并写明延期付款理由,由主管经理根据实际情况做决定;

(八)销售人员未及时按上述条款规定通知、催促客户,销售主管有权根据工作延期的时间长短及造成的影响,对销售人员予以处罚。

第3篇房地产公司案场接听电话制度

房地产公司项目案场接听电话制度

1、来电记录表摆放整齐,接听电话过程中所需备品必须齐全;纸笔要在手,立即记录来电客户的基本情况及购买需求、来访途径等

2、置业顾问必须在电话铃响两声内接听,如专设接听人员当时不在岗,则由距离最近的置业顾问接听;

3、接听过程中一定称呼来电者'您',表示你对客户的尊重及重视;

4、电话接听快捷、专业,运用接听来电的统一说词,诚邀客户亲临现场;合理安排客户来访时间,避免同时邀约客户来访;

5、接听电话时应立即放下手头工作;腰肢挺直面带笑容,发音清楚精神奕奕;语气温和。

6、置业顾问保管各自的电话接听记录本,及时登记并回访。

◇接听电话时,未按项目统一说词介绍者每项罚款20元;由于态度恶劣导致客户投诉,罚款100元

第4篇房地产公司工程交接验收管理制度

房地产公司项目工程交接验收管理制度

1目的

为使工程质量、使用功能符合开发要求,方便物业管理,减少与业主之间的纠纷,明确开发单位与施工单位之间的责任及物业与开发单位之间的管理界限,特制定此制度。

2适用范围

公司开发的所有项目在竣工验收后的交接验收过程。

3内容

3.1交接验收的依据

3.1.1工程发包合同;

3.1.2施工图纸、设计变更、竣工验收资料;

3.1.3国家现行施工规范;

3.1.4质量监督站的验收意见;

3.1.5委托物业管理合同;

3.1.6销售合同、业主入住手册;

3.1.7国家有关其他规定。

3.2交接验收的组织

3.2.1在质量监督站最后一次整改报告批复后。

3.2.2由项目公司经理组织、安排。

3.2.3参加人包括开发部、工程部、销售部、经济部、、物业公司、监理单位、施工单位相关人员。

3.2.4项目公司指定专人进行记录,完成后请相关责任人在原始记录上签字,并于三天内将整理记录发于各参与单位。

3.3交接验收的程序

3.3.1开发部、销售部的侧重点在于工程的使用功能、标准是否符合要求。

3.3.2工程部主要以工程施工质量、工程的完整性为重点。

3.3.3物业公司的验收重点除工程质量外,更要着重于检修的方便、设备的运行、技术资料的完整等。

3.3.4按照专业分组进行验收,一般划分为土建(含建筑、结构、装饰等)、设备(含给排水、采暖、通风、空调等)、电气(含变配电、动力电、照明电、消防、通讯、安防等)。

3.3.5每天(或每单位工程)验收完毕后,各组进行分组整理交给记录人员统一汇总。

3.3.6属于施工单位质量问题的,要求监理公司针对汇总情况下达整改通知,限期完成。

3.3.7属于开发单位自行安排的项目,项目公司经理应要求工程部、经济部督促完善。

3.3.8各方整改完毕后,经验收通过后由项目公司经理签字,交由物业公司管理。

第5篇房地产集团公司评审会议管理制度

房地产集团有限公司评审会议管理制度

第一章总则

第一条为提高* 城房地产集团有限公司(以下简称公司)各类评审会议的工作效率,规范评审会议的组织工作和议事程序及方法,特制定本制度。

第二条本制度中的评审会议,是指公司在经营管理活动中,对重要计划、规划、方案、合同、制度等专题材料,组织有关人员、专家进行评估、论证或审定的会议。评审会议为不定期会议,通常以一案一会为原则。

第三条评审会议承办部门负责会议方案的制订和报批、会议通知的拟定、会议资料的整理及分发、会议记录的整理、会议纪要的撰写和报批以及会议审定事项的落实。

第四条综合管理部负责会议通知和资料的发放,会议纪要的核稿、发放和归档。

第五条本制度适用于公司本部,控股项目公司、专业公司遵照执行,参股项目公司、专业公司参照执行。

第二章会议类别与范围

第六条评审会议分为项目工程前期类、工程管理类、营销策划类、行政管理类及其他类。

第七条项目工程前期类评审会议内容包括项目可行性报告、项目策划书、规划方案、设计任务书、初步设计方案、建筑设计方案、环境设计方案、综合管线(道路)设计方案、智能化设计方案等。

第八条工程管理类评审会议内容包括:标书拟定方案、施工方案、桩基施工方案、施工图、重大设备造型、外装饰方案(试样)、“四新”技术应用及推广方案等。

第九条营销策划类评审会议内容包括:户型设计方案、广告策划方案、销售方案、项目标识系统方案、定位协议、预售协议、销售合同、定价(调价)方案、前期物管协议等。

第十条行政管理类评审会议内容包括:企业发展规划方案、各类重要合同(协议)、各类规章制度(规程)、重要会议(活动)方案等。

第十一条上述各类未涉及,但需要进行评审的其他各类方案。

第三章会议准备与召开

第十二条召开评审会议前,应由承办部门制定评审会议方案。方案内容包括:

(一)会议时间和地点;

(二)会议主持人;

(三)会议评审内容及议程;

(四)会议参加部门(人员)及拟邀请的专家和来宾;

(五)评审资料目录;

(六)会务安排。

第十三条承办部门应将会议方案报分管领导审批后,原则上应于会议前3天将方案和会议评审资料送综合管理部。综合管理部须提前 2 天将会议通知及评审资料印发给与会人员。

第十四条承办部门要提前做好会议场所的安排与布置,准备好演示板、书写笔、投影设备、签到册等相关会议用品。

第十五条与会人员必须进行签到。承办部门应指定人员负责会议记录。

第十六条会议发言和评审程序应按会议通知的议程进行,特殊情况可由主持人在会议开始时明确。会议程序应包括以下内容:

(一)主持人明确会议要求和目的;

(二)承办部门负责人详细汇报评审材料的基本内容,提出需要研讨解决的中心议题等;

(三)与会人员对评审材料提出建议、意见及理由;

(四)承办部门应详细解答与会人员提出的问题;

(五)主持人应对将要形成会议纪要的内容进行复述,对未能形成一致意见的议事内容提出复议要求,达成基本统一后作会议总结,并形成决议。

第十七条会议对评审材料应充分讨论,力求取得一致,当有较大意见分歧,且暂时不能统一时,则由承办部门会后对材料作进一步深化和修改,提交下一次评审会议重新讨论。

第十八条凡是需要保密的评审资料,会议结束后由承办部门负责收回。

第四章会议纪要及实施

第十九条承办部门负责安排人员整理会议记录和撰写会议纪要。会议纪要力求全面、客观、准确。由综合管理部核稿,并送与会人员会签后,报公司领导审定和签发。

第二十条会议签到册、会议记录(或录音带)及会议纪要按《文书档案管理办法》进行归档。

第二十一条承办部门及相关部门应根据会议纪要要求,切实做好各项落实工作。

第二十二条因评审疏漏而使公司产生经济损失或导致不良后果的,会议主持人及评审人员应承担相应的责任。

第二十三条与会人员要严格遵守保密纪律,不得泄露或传播不宜公开的会议内容和议定事项。

第五章附则

第二十四条本制度由综合管理部负责解释和修订。

第二十五条本制度自印发之日起施行。

第6篇 a房地产公司车辆管理制度

e房地产开发公司车辆管理制度

1.0为加强公司车辆管理,确保工作用车,根据公司现有车辆情况,本着充分利用资源,节约经营成本的原则制定本制度。

2.0公司车辆统一由办公室管理。

3.0公司的车辆由办公室派专人负责保养、清洗和登记里程,并负责对各用车部门和人员用车里程表起止数的核定和油耗的考核。

4.0各部门人员因工作需要用车,应填写派车单,并由分管副总(部门负责人)签字后报办公室,行政副总签字派车。用车到成都市外或当日不能返回公司,需经总经理批准后,办公室方可派车。

5.0外出办事的车辆应按时返回公司,并将派车单和钥匙交回办公室。若遇特殊情况,车辆不能按时返回公司,应事先说明或打电话告知办公室,得到认可后方可进行。

6.0驾驶人员领到派车单及钥匙后,应先对车况进行检查,发现问题及时报办公室。否则,出现问题后果自负。

7.0驾驶人员出车前,应核对里程表上起始公里数;用车返回后,记录实用公里数,并将起止公里数;用车返回后,记录实用公里数,并将起、止数如实填入派车单上。

8.0在公司确实无车可派,而办事人员急需办理公务的情况下,在征得办公室负责人同意后,办事人员可乘出租车。出租车票背书后,经部门负责人和办公室负责人同意,报总经理签字报销。

9.0公司车辆原则上不私用。若员工确因特殊情况需用车,需经行政副总经理同意后,办公室才可派车,但因用车所耗油料,以及车辆损坏得修理费均由用车人负担。

10.0公司车辆不得随意外借,公司业务关系单位需借车者,需经行政副总经理同意,由办公室安排。

11.0驾驶人员要自觉遵守交通法规,安全加强,文明行车,凡属违章,受到交通部门处罚,由驾驶员承担全部责任。

12.0因肇事或其他原因,造成车辆损坏,属我方人员责任的,一次修理费在300元以下者(含配件及工时费),由驾驶者全部赔偿;超过300元以上,由驾驶员赔偿20%―90%。外借车辆,若非本公司人员驾驶造成车辆损坏,所有损失由租借者承担。

13.0驾驶人员要严格按照派车单的要求完成任务,对超出派车单上填写范围的要求,有权拒绝驾车。

14.0各部门人员外出办事,应本着节约的原则,近距离办事,尽量使用自行车。

第7篇房地产公司营销中心办公用品管理制度

房地产开发公司营销中心办公用品管理制度

第一条、公司办公物资分为消耗品类(a类)、管制消耗品类(b类)、管制品类(c类)、办公设备四种。

1、消耗品类(a类):墨水、铅笔、笔芯、刀片、胶水、胶带、大头针、图钉、回形针、笔记本、复写纸、卷宗、标签、信封、便条纸、橡皮擦、夹子、印刷品及各类用纸等。a类用品使用数量不受限制;

2、管制消耗品类(b类):名片、签字笔、荧光笔、白板笔、卷宗夹、账本、修正液、电池、圆珠笔、美工刀、文件袋、印泥以及各种自动化办公用耗材等。b类用品使用数量由销售主管进行控制;

3、管制品类(c类):订书机、打孔机、钢笔、笔筒、尺、剪刀、文件架、计算器、名章等。c类用品每个项目每人只能申领一次,但物品报废后可以旧换新,但在未报废前所造成的丢失、损坏,视具体情况由保管人赔偿或由部门共同赔偿;

4、办公设备:办公桌椅、电话机、复印机、传真机、打印机、扫描仪、碎纸机、电脑、电热扇、电风扇等。办公设备为营销中心公共使用,由销售主管保管;

第二条、部门内所有资产、物品均实行入库登记管理制度,由销售主管进行验收、保管。

第三条、部门内员工领用物品,需进行领用登记、签字。

第四条、销售主管对部门内资产、物品定期进行清查、对帐,确保其安全。

第五条、销售主管每月末进行下月需用物品统计,并报公司统一领取或购买。

第六条、办公用品申请程序:每月员工根据实际需要统一填写《办公用品申领单》(一式两联,部门一份、办公室一份)。

第七条、新员工入职时,将根据其岗位需要,给每人配备一套办公用品,并且每个员工建立一份《办公用品领用档案表》,待员工离职时,根据其《办公用品领用档案表》回收办公用品,岗位需要,需配备其他办公用品时,须经过申请确认后予以配备。

第八条、策划部、客服部门办公用品由负责人统一管理,其他员工可到管理人处借用或领用。

第九条、员工在离职时,必须退还个人低消耗品,若丢失需本人按折旧后的价格全部或部分赔偿。

第十条、部门内公共财产属于销售部所有人员,待项目完工一并交予公司。

编制审核批准

日期日期日期

第8篇房地产公司员工薪资管理制度

房地产开发公司员工薪资管理制度

为增强企业经营活力,充分调动员工的工作积极性、主动性、创造性,确保公司的薪资水平具有对社会与人才之吸引力和竞争力,根据zz房地产开发有限公司有关规定,结合抚顺市同行业工资水平与公司实际状况,特制定本薪资管理制度。

总则

1、工资分配必须贯彻按劳分配、多劳多得的原则,必须兼顾国家、股东、员工三者的利益。

2、工资分配必须立足企业长远发展目标与行业竞争需求,坚持量力而行、留有余地、逐步提高的方针,在公司效益增长的基础上使员工的薪资福利同步增长与改善。

3、工资分配作为调整不同职位、不同管理层次与不同管理技术水平员工收入的主要手段,要有利于鼓励和培养员工廉洁自律、敬业务实、勤奋向上、勇于创新的工作精神、风范,其分配水平体现了公司最终的经营成果。

4、工资分配构成、内容、水平本公司实行岗位结构工资制。员工的月度工资由基本工资、职务工资、补助工资三部分构成。

其中:员工工资总额=基本工资+职务工资+补贴工资员工实领工资总额=基本工资+职务工资+补贴工资-各项扣罚款基本工资是员工在劳动关系续存期间获得的基本生活保障收入工资;主要参照抚顺市地区物价水平、社会平均工资水平以及上一年度公司经营业绩水平而确定;其也是公司为交纳员工社会统筹金、保险金、公积金的基本参照工资水平。

因员工职务职位的不同基本工资水平划分为八级(详见公司职位分类规定)。

职务工资因员工所任职务的不同以及该职务工作职责、职位技能要求差异以区别其职位和管理层次的企业内部行政级别(职务)工资。根据公司职位划分规定,职务工资划分为八级(详见公司职位分类规定)。

补贴工资是考虑到员工的午餐(误餐)、交通通勤、日常医疗就诊等员工生活实际需要而设立的一种补贴工资。补贴工资原则上不计入公司年度工资计划与总额。其标准核定见附表*zrs2002-003-1:公司员工工资水平表。

职务工资的职级与级差标准划定

根据员工现任职务及所在职务工作责任大小、工作难易程度以及员工的工作表现、工作业绩、工作经历、本企业的工作时间等不同,除公司总经理外,每个职位的职务工资又分为试用级、普通级、资深级、高级四个工资职级,并分别以职级级差工资水平(100-500元/月)来划分确定。

职级级差确认标准:a、试用级:指试用期员工(含实习期)职级;b、普通级:指试用期满后被公司正式录用的员工职级;c、资深级:指在公司工作满一年以上,工作经历丰富、工作表现优良、业绩突出,并且经过公司考核、评价、审核认定的员工职级;d、高级:指在公司工作满二年以上工作表现良好、岗位与专业知识丰富,并具有突出的工作能力与工作业绩的资深级员工。

处于不同职级级差的员工之职务工资不同。所处职位职级越高,其级差工资水平也相应较高。备注:现有公司员工按其进入公司的年限而确认。

假期与特殊情况下之工资规定

兼职人员(含特聘人员)或临时聘请人员的工资按当初达成的协议支付;其办法是由公司总经理审核,行政人事部办理发放。

加班工资核定

工资部门员工日常(含休息日)加班需提前由加班者本人向部门负责人及行政人事部申请,经批准后方可允许加班。每个加班日(标准时间8小时)按50元/天计加班工资;不超过3小时的加班不计加班费。

部门经理(含副经理)以上人员加班不计加班费。

法定节假日的加班公司应严格控制,如确需加班或值班,经本人申请,行政人事部批准,其加班工资按国家有关规定执行。

旷工、缺勤、迟到早退工资核定旷工工资核定:旷工半日内扣罚100元,一日以内扣罚200元,两日以内扣罚400元,三日以内则扣罚当月该员工全部工资总额。迟到、早退、缺勤工资核定

a、迟到早退的时间标准为20分钟,超过20分钟则按缺勤半天核算。缺勤日扣罚工资标准=员工(基本工资+职务工资)/21。

b、员工在当月内每迟到、早退:第一次扣罚10元,第二次扣罚30元,第三次扣罚50元,当月累计迟到早退四次以上者按旷工一天处理。

假期工资核定

员工的假期核定按公司《员工假期管理制度》规定划分确定。主要有病假、产假、护理假、婚假、丧假、探亲假等。

员工在按公司规定程序获得批准经享受以上假期,其假期期间本人基本工资照发,按其休假缺勤日数扣发其职务工资(即当月实发职务工资=当月规定职务工资/缺勤日数)后的剩余职务工资照发;其各种补贴核定按公司有关福利制度执行。非工伤病假工资:员工在非工伤病假期间其职务工资、补贴工资取消;病假在1个月内按其基本工资的90%发给,病假在1-3个月之间按其基本工资的70%发给;病假在3个月以上按其基本工资50%发给,直至发给到半年。超过半年以上的病假按公司及国家有关规定执行。

工资考核及评定发放办法工资考核、评定、管理部门是公司行政人事部。工资考核与审定的审定部门是公司总经理室。

公司发薪日为每月公历10日(遇节假日提前或顺延);特殊情况经公司总经理批准同意外,公司一般严禁员工提前领取工资。公司工资月标准核算日为21天。

员工薪资以货币形式发放。根据实际状况也可考虑以现金或信用卡形式发放。工资发放部门为公司财务预算部。员工所得工资为税后工资。

试用期员工的工资发放:试用期员工的工资除职务工资在试用期间按60%发放外,其基本工资按照当月实际工作日发给;其补助工资与聘用期员工同样按月核发;

员工试用期满经考核转正后当月起享受相应同职务全额工资。

新聘任员工在试用期仍执行该职务的试用期工资水平,从正式职务聘任确认之月起享受被聘任岗位的相同全额工资。

各部门应在每月10日前将本部门当月出勤考勤表(卡)统一送交行政人事部审核、汇总、制表,报总经理批准后由财务预算部发放。

其他员工薪资应随行业薪资水平发展以及公司所在地的物价及消费水平、员工工作业绩、公司经济效益发展状况而不断调整。

本工资管理制度报请公司总经理审批后,自下发之日起执行。

本工资制度由公司行政人事部负责解释,并在实施中不断调整修改、补充。

《公司薪资水平方案一览表》序号职位、岗位及其职级基本工资职务工资补助工资小计备注午餐交通医药2、副总经理3、总监助理总经理4、部门(副)经理5、部门主管6、文员7、工员8、临时工备注1、销售业务人员的职务工资按公司销售人员业绩考核办法执行。2、上表所列职务工资均指该职位普通级级职务工资。3、部门副经理的标准普级职务工资为××元/月。职务工资级差分配标准见下表:序号级差工资标准试用级

普通级资深级高级职位职级名称副总经理级总监、助理总经理级部门经理/副经理级部门主管级文员(员工)工员临时工――――――――第二章公司员工考勤、假期与保险、福利管理制度考勤基本管理制度公司所有员工全部参加考勤。公司员工每日工作时间为8小时,每周工作时间为44小时。公司的作息时间规定:上午8:00--11:30;中午(11:30--1:00分为午餐和午休时间);下午1:00―5:00分遇季节变化,公司将视实际情况予以调整作息时间。

第9篇房地产公司行政管理制度：工作制度

房地产公司行政管理制度:工作制度

一、工作时间

(一)公司上班时间为周一至周五的9:00-18:00,每天中午12:00-14:30为午餐和休息时间。

(二)凡属国家规定的节假日和公休日,均按有关规定执行。

二、考勤制度

(一)考勤员负责逐日如实记录本部门员工的出、缺勤、月底将考勤表(各种假条附后)交部门经理审核签字后于每月10日前报办公室,员工工资将按实际出勤天数发放。

(二)考勤统计是公司对员工考核及工资发放的重要依据,任何人不得弄虚作假,办公室有权对各部门考勤情况进行检查、核对。

(三)员工要严格遵守劳动制度,不得无故迟到、早退、缺勤。

(四)员工要严格遵守劳动纪律,在工作时间不得做与工作无关的事,不得随意串岗、聊天等。如有违反,即作违纪处理。

三、请销假制度

(一)员工请事假、病假及其它各类假,均应事先请假,事后销假。具体要求按《关于员工各种假期的管理规定》执行。

(二)员工因业务需要外出工作,要由部门经理统一安排,部门经理外出工作,应及时通告主管领导。

四、着装、礼仪、礼节规定

(一)员工在工作时不得着运动装、牛仔装、紧身裤等休闲服装(工作服除外),做到服装整洁、举止端庄、精神饱满。

(二)员工之间应互相尊重、互相帮助,要用自身言行树立公司形象。

(三)员工在接待来电、来访时要用礼貌用语,不得在办公场所大声喧哗,吵闹或使用粗鲁语言。

五、环境卫生、安全保卫制度

(一)各部门应负责各自办公室的清洁卫生。所有的文件、资料、报纸要摆放整齐,桌面、地面等要保持清洁,每日工作结束时应将个人桌面拾干净。

(二)各部门均设专人负责办公地点的安全、保卫、消防工作,定期检查,及时消除存在的隐患。同时,每一位员工对公司的安全、保卫、消防中存在的问题均要及时汇报、协助处理的义务。

六、各种办公设备的使用制度

(一)电脑、复印机、传真机、长途电话、车辆均由办公室指定专人负责保管、维护。

(二)因工作需要使用电脑、传真机、复印机、长途电话的,必须征得部门经理同意后,由办公室对其使用情况进行登记,并安排专人管理。

(三)车辆由办公室统一管理调度。各部门经理因公外出,原则上派车,在公司车辆调派不出的情况下,部门经理外出可乘坐出租车。员工有急事因公外出用车,要填写'用车申请单',经部门经理签字后由办公室安排,在公司车辆调派不出,而办事地点超过3公里以上或者1公里以内没有公交车辆的情况下,部门经理可以批准员工乘坐出租汽车,并凭'用车申请单'报销。

(四)任何人不得因私使用各种办公设备,若因特殊情况需要使用者,须经办公室主任同意,并填写使用单,费用自理。

七、严守公司业务机密制度

各级员工不得向外人泄露公司的经营策略、财务收支、经营成果、领个资料、员工经济收入及其他有关商业秘密和内部情况。各部门经理要经常对员工进行职业道德教育,做到不该问的不问,不该讲的不讲。如有违者,公司有权追究责任。

第10篇房地产公司档案管理制度12

房地产公司档案管理制度(十二)

第一节行政档案管理制度

一、文件档案工作用办公室总负责,各部门协助管理。

二、文件档案的处理

(一)各类公文材料收文由办公室统一处理。办公室由专人负责公文的签收、拆封、筛选、登记、拟办、呈阅、付阅、分办、催办、收集、立卷等工作。

(二)各类文件档案得整理、利用、统计、保护工作由办公室统一负责,以确保档案的完整及价值的发挥。

(三)政府部门下发的盖红章的文件正本必须交办公室存档。

(四)各部门每月月底前将重要的、有价值的文件、合同等编号、分类登记造册,交办公室统一保管。

(五)各部门的各类专业档案,如工程技术档案、财务档案、人事档案等由各部门自行管理。各部门应在立档后,将总目录及卷内目录交办公室一份,以便查阅、利用。

(六)各类文件档案要妥善保管,任何人不得擅自携带机要文件回家或去公共场所,避免泄露、丢失等不安全事故发生。

三、各部门上报的行文,要按照公司统一规定的格式执行,具体详见《关于行文程序的管理规定》。

四、各类公文办理程序

(一)一般下级报上级部门的请示类文件,应在三天之内回复,紧急文件应当天回复。

(二)上级对下级的指示类文件,应按指示精神在规定的期限内办理,处理结果及时向有关领导汇报。

第二节工程技术档案管理制度

一、工程技术档案管理由工程档案管理小组负责实施。

二、管理机构及职能

(一)组织机构:

1、**房地产开发有限公司成立以总工程师为首的工程档案管理小组,该管理小组由下列人员组成:

组长:总工程师

组员:开发部、经管部、工程部、材料设备部的经理及各部门指定的档案员。

2、参与本项工程的其它公司均要指定专人分管档案工作,并建立相应的档案机构和管理制度,配备能胜任的档案工作人员,以保证高质量地管理好本项工程的档案材料。

(二)职能

1、总工程师负责整个工程的档案管理工作,组织制定本项工程的归档范围、管理制度、收集整理工程前期文件,组织审查、接收各单位编制的档案文件。在检查汇总后由有关部门向城建档案馆移交。

2、勘测设计单位应做好工程项目的勘测、设计文件的收集整理工作,并按要求向建设单位工程部移交档案。

3、各施工单位负责收集、整理自己承包范围内的施工技术文件和竣工图,汇总后经监理单位审核合格后移交建设单位工程部。

4、监理单位负责工程监理文件的收集整理。在建立工作完成后移交给建设单位工程部,并负责审核施工单位的竣工文件。

三、管理内容与要求

(一)归档办法:

(二)管理要求:

(三)竣工图的编制:

(四)归档范围、收集保管单位、保存期限(见附表)

(五)工程档案使用:

(六)汇总上报:

第11篇房地产公司销售部管理制度

某房地产公司销售部管理制度

一.出勤制度

上午:8:00--11:30下午:14:00--17:001、早8:00分前到岗,开始做清扫工作,8:30分正式进入工作状态,午休时间为工作弹性时间,但必须预留值班人员在岗。

2、考勤反映一位员工最基本素质和工作态度,因此考勤是员工综合考评重要依据之一。

3、对销售部销售人员公司根据销售制定的排班表及上下班时间进行考勤记录。

4、严禁委托其他人代请假。

5、在保证每周工作六天作息时间的前提下,销售人员可以自行选择调休时间(周六、日除外),调休当周内有效。特殊情况的调休,必须经销售经理批准。

二、卫生制度

1、销售部必须安排固定的销售人员进行卫生清扫,其余销售部人员都应本着“团结友爱”的原则积极参加;

2、范围:门工作的地面卫生、桌面卫生、窗台卫生,保持室内空气清新、干净整洁、物品摆放整齐;

3、负责电源、门窗的开启与关闭工作。

4、随时注意保持现场环境整齐清洁。个人物品及销售物品由要指定存放,柜台桌面随时保持整齐、干净。

5、各项销售道具、设备应熟知正确使用方法,注意维护,如有损坏或故障,应及时通知公司或业主尽快修护。

三、仪容仪表制度仪容仪表制度

1、工作时间着装应端庄、大方、得体,时刻保持整洁、干净的仪容仪表;

2、工作时间售楼部全体销售人员必须身着工作服并佩戴胸卡,如外出市调可穿休闲装;

3、男士头发应整齐利落,长度适中,不留胡须、不剃光头;女士头发梳理整齐,修饰简洁,淡妆上岗;

4、保持指甲清洁,不留长指甲,染有色指甲等;

5、新进人员未订制服前,依最接近上述方式穿着。衣着清洁、头发整齐、仪态端庄、精神饱满、随时注意公司及业主形象。

四、休假制度

1、每星期每人有一天的公休时间

2、销售人员在公休期间手机必须处于开机状态,以便公司有事联系。

3、销售人员公休时,应作好工作交接。

六、请假制度

1、销售人员如有事需要请假时,必须以请假条的书面形式上报销售经理。

2、让别人转告者,视为旷工。

七、工装制度

为规范、统一项目形象,项目全体工作人员统一着工作服装,具体规定如下:

1、销售部负责根据统一规格为员工购制工服,工服不扣取工装费,在其离职时要及时交还工服。

2、所有员工须身着工装,并佩带统一标识上岗。

3、每位工作人员必须爱惜工装,随时保持工装的整洁。

第12篇房地产公司公文处理制度

e房地产开发公司公文处理制度

1.0公司文件处理工作,有其自身的规律和程序,关键在于跟踪文件的行程,监督和发挥文件本身应有的功能,起到完成行政管理的作用。

2. 0公司文件处理必须经过下列程序:

2.1 收文收文是指公文的收进,登记与传阅。

2.1.1 文件入门,无论是邮寄件还是送达件,都必须专人仔细清点,接收。

2.1.2 对于专人递送的机要、挂号及各种函件,要注意把住外查、验户、清点三关。

2.1.2 .1外查,即对机要件、函件的信封信套进行外部检查,查看与发文薄或回执单是否相符。

2.1.2 .2验户,即核对收件封套注明的收件单位和姓名是否有误。

2.1.2 .3清点,即对投递清单上的件数与实收件数是否一致。签收时,一般都须注明收件的日期,分清责任。

2.2 拟办拟办是指对来文进行阅读后提出初步处理意见,由办公室经理负责。

2.2.1 收文登记后,要立即阅读,弄清文件的性质、内容、密级、阅读对象、来文份数和具体要求,并且考虑公司领导的分工,各部门的职能和其他实际情况,简明扼要地拟出初步处理意见,签署在文件处理单的拟办意见栏内。

2.2 .2拟办意见应明确批阅对象、部门和阅读范围等。

2.2 .3送阅(批)后的文件,应注意急件先处理。对特急的送批件,可提出处理时限,需送外单位的,应在信封上注明“急件”字样,限时送达或通知来取。

2.3 批办批办是指按照职权范围与分工有权处理与文件相关事项的领导,在阅读文件和拟办意见后,对处理文件、办理文件相关事项提出意见。属办公室受理范围的文件,可由办公室主任批办。批办意见须明确、具体,要指明承办的部门,办法和承办的期限。需由几个部门共同完成的,须明确牵头或为主者。对已有拟办意见的呈批件,要批明是否同意拟办意见,有何补充或修正意见。

2.4 承办承办是指根据拟办和批办意见,具体办理文件涉及的工作事项。

2.4 .1承办有两种情况:

2.4 .

1.1 阅知文件精神后,即行贯彻执行。

2.4 .

1.2 须具文回复来文,或者形成文件以及指导具体工作,在接受承办任务后,应迅速根据批办意见,考虑执行的方案和计划(方案和计划需经领导批准同意的,要待批复后再办)。

2.4 .

1.3 凡属几个部门联合承办的事项,由牵头部门主动做好协商工作,争取协办部门的积极配合,对于一段时间内的多项批办的事项,要注意优先处理紧要文件及工作事项。

2.5 传阅传阅是指组织有关人员阅读一些不由他们承办的文件,也包括阅读单份或份数有限的文件。

2.5 .1传阅一般采用轮辐式的方式,即依次传阅,不应“横传”。

2.5 .2传阅文件须建立严格的制度,文件上要贴附文件传阅单,设置专用的卷宗或文件夹,属于机密、紧急的文件应在文件夹上加以区分,以鲜明的标记提醒阅件人。

2.5 .3文件传阅过程中要进行必要的催阅,以防文件滞留。如漏阅、漏签,应及时补办。