某地产公司货币资金内部会计控制制度（十二篇）

第1篇 某地产公司货币资金内部会计控制制度

货币资金内部会计控制制度

为了加强对公司货币资金的内部控制和管理,保证公司货币资金的安全,根据《会计法》和国家有关内部会计控制的基本规范,结合公司业务特点和管理要求,特制订本制度。

第一条:本制度所称货币资金是指公司所拥有的现金、银行存款和其他货币资金。

第二条:公司总经理、财务经理对公司货币资金控制的建立健全和有效实施以及货币资金的安全完整负责。

第三条:公司财务部为货币资金业务的承办部门,负责公司货币资金的保管、收付、稽核和监督。

第四条:公司办理货币资金业务的人员应当具备良好的职业道德,忠于职守,廉洁奉公,遵纪守法,客观公正,不断提高会计业务素质和职业道德水平。

第五条:公司不得由一人办理货币资金业务的全过程,需由会计和出纳共同完成,出纳人员不得兼任稽核、会计挡案保管和收入、支出、费用、债权债务帐目的登记工作。

第六条:公司对货币资金业务严格执行全面预算管理的有关规定,建立与预算管理要求相符的货币资金授权批准制度,明确审批人对货币资金的授权批准方式、权限、程序、责任和相关控制措施,规定经办人员办理货币资金业务的职责范围和工作要求。

第七条:公司审批人根据货币资金授权批准制度的有关规定,在授权范围内进行审批,不得超越审批权限。

第八条:公司货币资金经办人员在职责范围内,按照公司审批人员的批准意见办理货币资金业务,对于审批人超越授权范围审批的货币资金业务,经办人员有权拒绝办理。

第九条:公司按照规定的程序办理货币资金支付业务。

1现金内部控制

(一)控制目标

按照《现金管理暂行条例》和有关财务制度,现金管理的内

部控制目标为:

1、保证现金收支正确合法;

2、保证现金结算及时适当;

3、保证现金存储安全完整;

4、保证现金核算真实合规。

(二)控制要求

1、公司加强现金库存限额的管理,超过库存限额的现金应

及时存入银行。

2、公司现金收入应及时入帐并存入银行,不得用于直接支

付公司自身的支出。

3、公司借出款项必须执行严格的授权批准程序,严禁擅自

挪用、借出现金。

4、公司不得帐外设帐,不得私设“小金库”。

5、公司每季度进行现金盘点,确保现金帐面余额与实际库存相符,发现不符,应及时查明原因,并作出相应处理。进行现金盘点时应由会计和出纳共同参加。

第十条:公司银行预留印鉴的管理由财务部负责,财务专

用章由出纳人员保管,个人名章由会计人员负责保管,严禁一人

保管支付款项所需的全部印章。

第十一条:公司加强与货币资金相关的票据的管理,转帐支票和现金支票的购买、领用、注销、背书转让需由会计人员同意并签字方可进行,票据的日常保管由出纳人员负责,并设登记簿进行记录,防止空白票据的遗失和被盗用。

第十二条:公司财务经理对货币资金业务进行定期和不定期的检查,对监督检查过程中发现的货币资金内部控制中的薄弱环节,应当及时采取措施,不断加以纠正和完善。

第十三条:本制度解释权为财务部

第2篇 房地产公司卫生制度范本-5

房地产开发公司卫生制度范本5

为创造一个舒适、优美、整洁的工作环境,确保办公区域及公共区域的环境卫生,树立公司的良好形象,特制定本制度。

第一条卫生管理的范围为公司各部门、办公室、会议室、厕所、建筑设施堆放处及走廊、门窗、楼梯间等办公场所及其它设施的卫生。

第二条卫生清理的标准:门窗(玻璃、窗台)均无浮尘,地面无污物、污水、浮土,四周墙壁及其附属物,装饰品无蜘蛛网、浮土。书橱、镜子上无浮尘、污迹,档案柜内各类书籍资料排列整齐,无灰尘,橱顶无乱堆乱放现象。办公桌上无浮尘,物品摆放整齐,饮水机、水具,无茶绣、水垢。桌椅摆放整齐、干净、电脑、打印机等设备保养良好,无灰尘、浮土。厕所墙壁、地面、便池清洁干净,无杂物、无异味等。

第三条卫生清扫实行部门负责制,各部门负责人为第一责任人,各部门办公室的卫生,由各部门负责日常保洁。公共卫生清扫实行区域负责,实际划分随机而定。

第四条责任区的卫生清理每月集中清扫一次,日常保洁每月由办公室牵头进行卫生检查评比。各部门卫生须每天上班前利用10分钟时间清扫,随时保持干净整洁。

第五条各部门要认真对待卫生清扫和卫生检查评比工作,积极主动地搞好卫生清扫,不得因卫生清理不达标而影响公司的整体形象。

第六条任何部门和个人都不得随意损坏室内外地板、门窗和墙壁不得随意在墙壁张贴、悬挂公示牌、饰品等物。

第七条保洁员的工作标准要求:

1.严肃工作纪律,上班时间内除灾休息室适量休息外,其他时间要在责任清洁区内不间断巡查,随时保洁,及时提醒与纠正损坏公共区域清洁卫生的行为。严禁在休息室或其他场所做与工作无关的事(闲聊、闲坐、打毛衣、做鞋垫等)。

2.严格请销假制度,半天以内的病假、事假须经办公室批准,请假1天以上的应报请公司领导批准。

3.必须保持通讯畅通,手机应保持24小时开机,并在接到任务通知后按要求迅速赶到现场,一般不超过20分钟。

4.实行工作质效与工资挂钩制度,每人每月工资700元(其中:基本工资400元,浮动工资300元)。办公室对公共区域清洁卫生情况每月一考核,根据考核结算核发工资。

5.公共区域的清扫要求一天两次,上午上班前,下午上班前各清扫一次。必须保证地面清洁无灰尘,墙壁(玻璃)无污迹,无蜘蛛网。打扫时间一般为每天上班前1小时或下班后1小时时间。

第七条施工工地的卫生要求

1、建立完善的卫生管理制度,专人负责落实。

2、设置1.8米以上高度的隔离护栏,围施工,防止设备丢失,防止污染环境。

3、场内物料堆放整齐,环境专人清扫,保持整齐清洁。

4、生活用水统一用自来水,并有完善的排水设施,排水畅通,不得积水。积水处定期清理,喷洒杀虫剂,控制蛟虫孳生。

5、及时清理建筑物料和渣土,不得洒漏污染环境,运输车辆经常冲洗,车体保持清洁。

6、工地集体食堂要建立卫生管理制度,申领'卫生许可证',炊事员要经过健康检查,才能上岗。食堂环境清洁,排水畅通。生熟食品分开摆放。

7、工程完工后,立即清理场地,搞好工地内、外环境卫生,清理废渣土,废渣不得随处倾倒,必须按指定地点倾倒。

8、施工单位是建筑工地卫生管理责任单位。施工单位主要负责人是工地卫生直接责任人,对工地卫生负完全责任。

第八条对违反本制度的单位与部门,责令其限期改正。

第九条本制度自下发之日起施行。

第3篇 x房地产公司文件收发管理制度

房地产公司文件收发管理制度

1.目的:为完善公司文件收发管理,提高行政管理水平和工作效率,使公司各项行政工作有章可循、照章办事,特制订本制度。

2.适用范围:适用本公司所有文件。

3.职责:文件收发管理由行政办公室统一负责。

工作内容

公司文件共分绝密、机密、秘密、普通四种,文件密级由公司总经理确定。

公司文件由行政办公室拟稿,文件形成后由总经理签发。

业务文件由有关部门拟稿,分管副总经理或总工程师审核、签发。

属于秘密以上的文件,核稿人应注明文件密级,并确定报送范围。秘密以上文件须按保密规定,由专人印制、报送。

已签发的文件由核稿人登记,并按不同类别编号后,按文印规定处理。

文件由拟稿人校对,审核后方能复印、盖章。

公司的文件由行政办公室负责报送。送件人应把文件内容、报送日期、部门、接件人等事项登记清楚,并报告报送结果。秘密以上文件由专人按核定的范围报送。

经签发的文件原稿送办公室存档。

外来文件由行政办公室行政主管负责签收,并于接件当日填写阅办单,按领导批示的要求送达有关部门,办好文件阅办;属急件的,应在接件后即时报送。

文件阅办部门或个人,对有阅办要求的文件,应在三日内办理完毕,并将办理情况反馈至行政办公室。三日内不能办理完毕的,应向行政办公室说明原因。

附件10.文件借阅登记表

第4篇 x地产公司人事档案和人事资料管理制度

地产公司人事档案和人事资料管理制度

为了加强公司人员人事档案的保密性,建立建全人事资料和档案,制定本制度如下:

一.人事档案是指由公司委托市人才托管的员工人事档案和员工在公司工作期间而形成的各种可留存的资料(公司内部人事资料)。

二.员工一旦转正,应将人事档案转入公司。如因种种原因而不能将你的档案转入公司,本人必须提交书面说明,报人力资源部归档。

三.员工转入公司的人事档案应该包括:

1.记载和叙述员工本人经历、基本情况、成长历史的履历;

2.相关学历证书、毕业生登记表;

3.以往工作期间产生的劳动合同原件;

4.相关职称评定的资料;

5.其它存档人事资料

四.公司人力资源部对接收员工原单位转递而来的人事档案内容,有审核权。如发现员工人事档案与员工入职所填写相关资料内容有出入,有权调查确定真实情况。

五.员工与公司签定的劳动合同、在公司服务期间内评定的相关职称证明和再教育证明等由公司人力资源部统一留存,定期向市人才移交,存入员工人事档案中。

六.员工入职时,需填写一系列的个人资料。员工须详实地填写每一个项目,公司有权进行甄别。如有虚假,视同严重违反公司规章制度。

七.员工若有以下信息的变更,需15日内通知公司人力资源部,以确保与员工有关的各项权益:

1.姓名、身份证号码;

2.家庭住址或电话号码;

3.婚姻状况及家庭成员状况;

4.员工本人工资卡号;

5.遇意外或在紧急情况下需通告的人;

6.新取得的某种学历、技术、资格、称号等。

7.其他你认为有必要知会公司的个人信息

以上个人资料均应如实填写,公司保留审查的权利,严禁虚假,否则立即予以除名。

八.公司人力资源部对接收员工原单位转递而来的人事档案内容,不得加以删除或销毁,并且必须严格保密。

员工人事档案,由公司统一委托市人才交流中心保管。

第5篇 地产顾问公司员工手册办公室管理制度

地产策划顾问公司员工手册:办公室管理制度

第一条会议管理

(一)会议召集前通知:

1、会议日期及开会时间。

2、会议目的及宗旨。

3、与该项会议有切身关系的人员及会议记录人员。

4、与会者应准备的资料。

5、会议室的布置工作,应具备的设备。

(二)会议管理要领

1、严格遵守会议的开会时间。

2、会议开始时主持人(召集单位)就会议议题作简洁说明。

3、会议进行中的注意事项:

1)发言内容是否偏离会议主题。

2)发言者是否过于集中于某些人、事。

3)会议从头到尾是否有人没发言。

4)发言的内容是否斟酌结论推进。

4、在必须延长会议时间时应先取得与会人员的同意。

5、尊重主持人或发言人,请不要随意接话、插话。

6、应把会议的结论整理出来交给全体人员表决。

(三)会议注意事项:

1、发言者应控制时间。

2、不可打断他人的发言。

3、不可中途离席。

4、会议中关闭所有的通讯设备或者把通讯设备调成无声状态,以免打

扰他人。

(四)会议种类

1、公司会议:主要包括公司年度总结会、年度预算会,全体员工大会,由公司总经理批准,各部门主管负责召集。专业会议:主要包括业务、综合(如经营活动)分析会,由各部经理批准,主管、业务员负责召集。

部门会议:各部门召开的工作会,由各部门主管决定召开并负责召集。

其他会议:涉及多个部门负责人参加的各种会议,由总经理或主管、副总经理批准,办公室组织并负责召集。

第二条出差管理

(一)为配合本公司业务需要,以达成公司经营目标,公司必须调派员工出差。

(二)员工出差前应填具'出差申请单'。出差期限由派遣主管视情况需要,事先予以核定,并依决定权限呈报后,向财务人员预支差旅费,出差人于出差前须预支差旅费者,应于出差期间可能需要之差旅费金额范围内,于《出差申请单》内填写,经部门经理核准后,总经理审批。并经财务主管审核应借费用后,向出纳员领取预支款项。(《出差申请单》为两份,一份交财务部以备报销查证,一份交管理部备案)

(三)出差途中,除因病或遭遇意外灾害或因实际需要由主管指示延时外,不得因私事或借故延长期限,否则,除不予报销差旅费外,并依情节轻重论处。出差完毕返回公司后,应于五日内上交有关凭证,并填写《差旅费支出明细表》,与出差旅费单据并呈,经部门经理核准、财务主管审核,总经理审批再向出纳结账,领取应补差旅费或交还预支差旅费之余额。

(四)差旅费的规定

1、差旅费指因公出差发生的住宿、交通和补助费用等。

2、申请差旅费需提前填写《出差申请表》,审批后将申请表交至财务部后借支差旅费。

3、住宿标准

董事长、总经理:实报实销。

其他员工:省会城市不超过250元/双人间/日,地级市城市不超过200元/双人间/日,县级市城市不超过150元/双人间/日。

员工入住的酒店应以保证员工安全、卫生、并有利于完成公司交予的出差任务的前提下,既能较好的体现公司形象又能够降低公司差旅费为标准,全体出差人员应树立强烈的成本意识,努力降低差旅费的开支。若实际发生额低于以上标准,则实报实销。

4、交通标准

飞机:董事长、总经理或由董事长、总经理批准的人员可乘坐飞机,并全部乘坐经济舱位,其他人员无权乘坐飞机。

火车:长途以硬卧为准,短途以硬座为准,未经批准,不得乘坐软卧(席)及以上等级列车,如确因时间紧等原因未能买到普通硬卧车票而买到硬卧以上等级车票的,应由乘车人或购票人提出申请报总经理同意,管理部备案。

火车长短途判定标准,应满足以下任意一点:

乘坐时间在7个小时以上的为长途,7个小时以下为短途。

乘车的大部分时间在夜间行驶的是长途,乘车的大部分时间在白天行驶并能够到达目的地的是短途。

在非正常时点(如:春运等)如无法实现乘坐火车,经公司领导批准可以乘坐飞机。

因公出差乘坐飞机,公司将为其购买航空意外保险。

5、补助标准

差旅补助包括出差人员因公午餐费、交通费、通信费以及其它杂项开支。

董事长、总经理实行实报实销。

补助时间计算方法为按实际差旅天数计算。

餐费补助标准:省会城市40元/人/日;地级市城市30元/人/日,县级市城市20元/人/日,返回公司将不允许另行报销餐费。

出差期间的宴请招待应严格控制,宴请需提前向本部门主管及有关领导申请。

在公司同意统筹的情况下,出差员工驾驶个人汽车前往出差地,汽油费、过桥(路)费、停车费等实报实销,其它补助按以上标准执行。

6、本着高效、节约的原则,公司严格控制差旅人次、住宿、交通标准、行程安排等,出差须提前说明。

7、由于特殊原因差旅费超标的,出差人必须写出原因,经总经理审批后方准予以报销。

8、出差人员应对差旅费票据的合法性、真实性负责,出差人员应按财务规定把票据粘贴整齐并填写清楚,凡票据不齐全者,不予报销。

9、职务为身兼数职的,出差补助以职务最高的计算。

10、差旅费纳入部门财务核算。

第三条信息系统管理制度

(一)日常工作制度

1.员工用机是指由公司统一购买并发放给员工使用的台式计算机、笔记本电脑等计算机设备(包括其外围设备)。

2.员工用机的软硬件标准和配置由公司统一制定。使用者应自觉爱护。员工不得擅自拆卸计算机或自行安装更换硬件设备。不得安装盗版软件,不得自行安装internet上下载的免费软件。

(二)信息系统保密管理

1.每一位员工应对自己使用的计算机的信息安全负责。如果机内存放保密资料且操作系统为win98或win95等无安全认证机制的系统,应设置cmos开机密码。开机密码由使用者自己设置和保管。密码遗忘,用户自行负责。员工离开公司时,应事先取消密码,并通知管理部核实后方可签离。

2.每一位员工应牢记自己登录公司网络的密码。密码不应放置在别人易于

获取的地方,不得将用户名及密码转让他人使用。涉及保密文件的用户应每两个月改变密码一次。员工进入公司时,应填写上网申请记录单,由部门主管签字确认后,由信息中心开设网络登录帐户,电子邮件信箱和共享目录权限。

3.员工离开公司时,应到管理部签离。经办公室主任确认所有网络权限取消并签字后,员工方可离开公司。

4.每一位员工应积极主动的检查所使用的计算机内是否有病毒。信息中心将在所有客户机上安装防毒程序。每位员工在打开外部发送来的文件之前应检查是否存在病毒。在向公司网络服务器上拷贝文件之前,应确认文件不含有病毒。

第四条环境与卫生

为保持公司拥有一个良好的工作环境,所有员工都应该自觉遵守下列规则:

1.下班前请清理好自己座位上的文件,将它们锁入文件柜。

2.请爱护自己使用的机器、座位及其它办公用具。

3.与其他员工友好相处、礼貌待人。

4.避免浪费公司的财产或其他资源。

5.使用笔记本电脑的员工,每天结束工作时必须将电脑锁入柜中。若因个人原因造成机器或零件的丢失,将由员工个人负责赔偿。

第6篇 地产公司员工社会保险福利制度

员工社会保险、福利制度

(一)、保险

1、公司将按国家有关规定,为在公司工作一年以上的员工办理养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险等社会保险。

2、在公司工作满一年的员工按国家规定建立住房公积金。

(一)、福利

1、带薪年假

(1)公司正式员工,工龄满一年以上,其中当年上半内调入公司的员工,当年可享受年休假,其他时间调入公司的员工从下一年起享受有薪年假;新参加工作的大中专毕业生见习期满一年后之下一年度,方可享受年休假。

(2)年假假期;工龄5年以下,年假7天;5至10年,年假10天;10年以上,年假15天。

(3)由下列情况之一者不享受年休假,当年已休假者取消下一年度年休假:

年累计请事假超过7天者、病假超过14天者;年累计事、病假超过21天者;年累计矿工超过3天者。

(4)年休假应一次连续使用,当年有效。每年年终,因工作需要不能休假者,可参照应休假天数的工资额予以补偿。

2、探亲假。配偶在外地,每年可享受30天探亲假,未婚员工父母在外地,每年可享受1次探亲假。已婚员工探望父母的,每4年可享受1次探亲假,当年休探亲假的员工,年休假将包括在探亲假中,假期按国家有关规定执行。

3、婚假。员工结婚凭结婚证明可享受婚假天,符合晚婚条件者,休假按国家有关规定执行。

4、丧假。员工料理直系亲属(配偶、父母、岳父母及子女)的丧事,可享受丧假天。

5、产假。已婚员工产假天,符合晚育条件的,奖励假期按国家有关规定执行。

6、孕期假。符合晚育条件的公司女员工妊娠满个月,可以下岗休假或予以其他适当安排。

7、供餐制。公司为每位员工在每个工作日,提供一顿工作午餐补助,每日元,每月按天计算。

8、其它福利:

(1)、每年五月或十月组织旅游一次。

(2)、每年五月组织体检一次。

(3)、端午、中秋、春节安排节日福利。

(4)、员工自己的婚嫁和直系亲属的去逝等家中大事,办公室牵头安排庆贺、慰问事宜。公司领导批准后组织。

(5)、员工自己因病住院,办公室代表公司看望慰问。

第7篇 x房地产开发公司资产管理制度

房地产开发公司资产管理制度

目的:为加强公司资产管理,保证公司资产合理、有效使用,维护公司资产安全和完整,结合本公司实际情况,制定本制度。

适用范围:本规定适用于公司范围内所有资产的管理。

职责

公司行政办公室负责对资产实物进行归口管理,负责资产的申请、购置、登记、维修、调配和报废等各项程序。

公司财务管理部负责对资产的账务进行归口管理,包括入销账、折旧等。

资产的定义:本规定中的资产概念既包括固定资产(单价超过2000元人民币,使用年限超过1年的物品),也包括手机、办公桌椅等价格低,但使用时间较长的耐用物品。具体指以下种类:

建筑物:房屋、活动办公室;

交通工具及附属品:小客车、小轿车;车载cd机、车载冰箱;

办公设备:笔记本电脑、计算机、打印机、复印机、传真机、摄像机、打卡机、打孔机、装订机、碎纸机、数码照相机、普通照相机;

办公家具:保险柜、文件柜、办公桌、班台、会议桌、折叠桌、电脑桌、台案、折叠椅、班椅、办公椅、沙发、茶几;

通讯设备:手机、对讲机、集团电话、直线电话、车载电话。

资产的购置

各部门添置资产,需向行政办公室提交购买申请表,行政办公室首先考虑在公司范围内进行调配。如必须购置,经总经理批准后由材料采购部按照有关规定购买。

购置资产的发票,必须附所购置资产的清单明细,财务方可办理报销手续。必须由使用单位资产管理人员签字后方能办理出库手续,并将资产的相关材料交资产管理员归档。

资产的调拨:因调配、借用等原因进行的资产转移由公司行政办公室办理,资产转入单位负责人需在行政办公室资产台帐上签字。其他个人和单位不得擅自对资产进行调用。

资产的使用管理

资产的使用:分配给个人使用的资产,使用人员应对资产的安全、完整负责。实行资产使用责任落实到人,当责任人工作调整或离职时,须将使用的全部资产进行移交,在其办理所用资产移交手续后,方可办理离职手续。

资产的处置:包括转让、报废、借出、变卖等,需由使用单位说明情况,行政办公室提交书面报告,经财务部经理签字、行政副总经理批准后方能进行。

因保管或使用不当以及其他人为因素造成资产的丢失或损坏,由责任人负责赔偿或维修,如原因不明,则对使用部门负责人给予一定的处罚。

闲置封存的资产由公司办公室统一管理,闲置封存的资产由申请使用部门向行政办公室提出申请,经行政副总审批后,方可启动闲置封存的资产。

对车辆、电脑等固定资产的使用管理,同时遵循公司其他相关规定。

资产的盘点清查

行政办公室在对公司现有资产进行一次性清理的基础上,对资产进行台帐管理。行政办公室对各类物品进行登记,大件物品进行编号管理。物品的各项特征(如名称、品牌、型号、购买日期、价格等)、转移记录(如转移时间、去向、使用单位签收等)以及报废记录(如报废日期、报废原因等)均在资产台帐上体现。

为了保证公司资产的安全和完整,做到资产的帐物相符,行政办公室、各部门与财务部每季末25日-30日都要对本单位资产进行全面清查盘点,以掌握资产的实有数量,查明有无丢失、毁损或未列入帐的资产,保证账物相符,对于盘亏、毁损、报废的资产,要查明原因,写出书面报告,上报集团总裁,经批准后做报废核减资产台帐处理。

行政办公室资产管理人员要每月对各部门资产管理工作进行抽查,发现问题及时上报公司领导做出处理。

附件1.资产登记表

第8篇 某房地产公司员工保险制度

房地产公司员工保险制度

养老保险

公司根据国家规定为档案已转入公司名下的正式员工上养老保险统筹。养老保险统筹金包括企业缴纳和个人缴纳两部分。员工的养老手册及台帐由公司委托社保中心保存。新调入员工转正后应将养老保险电脑转移单(若原单位是行业内统筹单位,将台帐)由原单位转入公司,待核查后从员工进入公司之月起继续上缴。若员工离开公司,由人力资源部负责转出手续。原单位若为事业单位,则无须转移养老保险。

员工到退休年龄享受退休金待遇,退休金计算办法执行国家有关政策。养老保险有关细节按国家有关文件执行。并随国家政策的变更而变更。

大病统筹(医疗保险)

公司根据国家规定为档案已转入公司名下的正式员工上大病医疗统筹。每位员工会得到《医疗保险卡》。遇大病需住院治疗时,凭此卡到指定医院就诊。大病统筹金分企业缴纳和个人缴纳两部分。

1、企业缴纳部分:按公司全部职工缴费工资基数之和的9%缴纳基本医疗保险费,在此基础上,企业再缴纳1%大额医疗互助金。

2、个人缴纳部分:按上一年职工月平均工资2%缴纳,在此基础上,职工个人每月交3元大额医疗互助金。高于上一年本市职工月平均工资300%以上的部分,不作为缴费工资基数。

3、大病医疗统筹基金由企业发工资时在税前代扣代缴。

失业保险

公司根据国家规定为档案已转入公司名下的正式员工上失业保险。失业保险分企业缴纳和个人缴纳两部分。公司按本单位上年职工月平均工资总额的1.5%缴纳失业保险费;职工个人按本人上一年月平均工资0.5%缴纳。职工本人月平均工资高于上一年本市职工月平均300%以上的部分,不作为缴纳失业保险费的基数。缴纳失业保险费由人力资源部发工资时在税前代扣代缴。

工伤保险

公司根据国家规定为档案已转入公司名下的正式员工上工伤保险。工伤保险由企业缴纳,个人不缴纳。公司按本单位上年职工月平均工资总额的0.5%缴纳工伤保险费。

第9篇 房地产公司办公管理制度

e房地产开发公司办公管理制度

1.0保持制服整洁清洁,仪表端庄,男性不敞怀、赤膊,女性不过于暴露,淡妆为宜。

2. 0面部、手部等身体外露部分要清洁,头发要整洁。

3．0在外衣左胸处端正佩戴工作牌。

4. 0办公室尽量使用普通话交流,交谈应控制音量,不得影响他人,不得有不文明语言。

5. 0称呼:下级对上级在职务前冠姓;上级对下级或同事之间,称呼姓名、名,或某先生、某小姐等,或在职务前冠以姓或名。

6. 0接听电话时,使用普通话,语调友善,坚持使用”您好,__ __ 公司花园”或“谢谢”、“再见”等用语。

7. 0对待、访客、同事和各阶层人士,均应以礼相待,保持彼此良好关系。

8. 0必须严格遵守值班时间,按时上、下班(交接班),不得无故迟到、早退。

9. 0不得在当值时间内为个别做职责范围以外及对私人服务的工作。

10. 0不得参与楼宇买卖或租赁事务,若提出要求,应请其直接向公司询问。

11.0不准损坏公司名誉和对公司有欺诈及不诚实行为。

12. 0不得假借公司名义或利用职权对外做有损公司声誉或利益的事情。

13. 0不得向或与公司业务有关的任何人士收受或索取任何形式的礼物或赏钱。

14. 0所有公物不得用于私人方面,不得故意疏忽损坏公司财物,对各公物如有损坏,须负责赔偿。

15. 0遇紧急或突发事件期间,各员工必须依时当值,坚守岗位,并按照公司所颁布之批示进行工作。

16. 0必须遵守和执行公司所发出的一切通告,照章办事。

17. 0公司实行上下班打卡制度。

18. 0上班打卡后,须做好各自的环境卫生,尽快进入工作状态。

19. 0下班前须整理好各自的办公桌面,检查电源、门窗是否关好后,方可打卡下班。20.0办公桌面不得摆放与办公用品无关的物品;办公用品应摆放整齐有序、合理;爱护公物,若有损坏、丢失、污染等,应予以赔偿,并按违规处理。

21.0查阅与工作有关的报纸、杂志、信息等,需经部门负责人许可方可查阅;办公时间内,禁止看报、串岗、聊天。22.0禁止在办公时间内做私事,或从事与公司无关的一切活动。23.0禁止在办公室内吸烟、就餐(中午值班员除外)、吃零食、高声谈笑、喧哗。24.0办公时间严禁私人会客,特殊情况可在接待区会见,但时间不得超过10分钟。25.0禁止相互打听员工的收入情况和涉及公司机密的事项。26.0不得参与外单位与本公司的竞争行为,一经查证,立即开除;造成损失者,视情节轻重,追究其责任。27.0不论何时办公区一律严禁一切娱乐活动(公司正式组织开展的活动除外)。28.0外来访客统一由服务台接待。接待小姐应热情、友好、真诚,具有良好的精神风貌。待询明客人来访目的后,尽快通知有关部门或人员。未经部门负责人同意,应婉劝客人不得进入办公区域。29.0恪尽职守,认真踏实,尽心尽力,主动积极地做好本职工作。30.0兢兢业业,精益求精,加强学习,不断提高自己的业务水平。3

1.0对工作中出现的问题不回避,不推诿,不互相指责,勇于承担属于自己的失和责任。遇到问题要积极主动地协商解决。32.0服从指挥与安排,不推辞,不挑不选,不无故拖延,无论份内外的工作都应主动、热情、高速、高效完成。33.0本着“客户至上、服务第一”的基本原则,认真对待客户反映的问题,并及时解决,不推、不拒、不拖延,不当之处应耐心给予解释。34.0随时巡视、检查工作或设施的运行运转情况,做好交接班工作和协调工作。35.0互相学习,互相帮助,共同上进,提高处理解决问题的能力。

第10篇 房地产集团公司规章制度制定程序管理规定

房地产集团有限公司规章制度制定程序管理规定

第一章 总则

第一条 为使* 城房地产集团有限公司(以下简称公司)各项规章制度的制定有据可依,根据国家法律、法规和公司实际,特制定本规定。

第二条 本规定中的规章制度,是指由公司制定的、在公司内普遍适用的、具有约束力和强制力的规范性文件。

第三条 综合管理部负责组织起草并审核公司各类规章制度草案,负责组织修订各类规章制度;各职能部门负责与本部门职能相关的管理制度草案的起草。

第四条 制定公司规章制度必须以国家相关法律、法规为依据,并结合公司实际,不得与国家法律、法规和公司《章程》相抵触。

第五条 本公司适用于公司本部,控股项目公司、专业公司遵照执行,参股项目公司、专业公司参照执行。

第二章 制度计划的编制

第六条 公司制定规章制度应编制《年度规章制度订立计划》。对于条件尚未成熟而又需要用制度的形式加以规范的事项,可列入制定规章制度的调研计划。

第七条 公司各职能部门因工作需要制定制度的,应在每年年末订立计划并提交综合管理部。综合管理部对各部门上报的计划进行汇总,编制年度规章制度制定计划的草案,逐级上报,经公司领导审定后实施。

第八条 承担制度起草任务的公司各职能部门必须按照年度计划要求完成起草任务,因特殊情况不能按时完成的,必须向综合管理部作出书面说明。

第九条 因特殊情况需要调整年度计划的,由综合管理部在报经公司分管领导审定后组织落实。

第三章 制度草案的起草

第十条 规章制度的草案应当由提出计划的相关部门负责起草;内容涉及两个以上部门的,应当由提出计划的部门会同相关职能部门共同起草;综合性的制度由综合管理部组织有关部门起草。

第十一条 规章制度的起草可以组织专门小组,也可指定专人。综合管理部法务人员对起草工作及时进行指导。

第十二条 各部门起草规章制度,必须符合下列要求:

(一) 起草的规章制度不得与国家法律、法规和公司《章程》相抵触;

(二) 起草的规章制度必须符合公司实际和发展情况,切实可行;

(三) 起草的规章制度应结构规范、条文清晰、逻辑严密、概念准确、语言精练。

第十三条 制度起草过程中,起草部门应当充分征求相关部门的意见,做好沟通协调工作,对意见分歧较大的内容,应在上报制度草案时予以说明。

第十四条 制度草案拟定后,各起草部门应写出草案的起草说明。起草说明一般包括以下内容:

(一)制定的必要性。主要说明某方面的管理现状、存在问题,制定这方面管理规范所要达到的目的。

(二)制定的依据。主要说明所依据的法律、法规、政策及公司现行的相关制度、规范等。

(三)起草的过程。主要说明起草过程中征求意见、调查研究和沟通协调的情况。

(四) 主要内容说明。

(五) 相关部门意见。

第十五条各职能部门所起草的制度草案,须经本部门分管领导审阅后,交综合管理部统一审核。

第三章 制度草案的送审

第十六条 综合管理部收到制度草案后,应及时审核、修改并征求有关部门和领导的意见;对不符合本规定要求的制度草案应予以退回,并要求其按规定重新起草。

第十七条 对在意见征询中无原则性分歧意见的制度草案,综合管理部经审核修改后,报请公司制度评审小组(参见《评审会议管理制度》);对存在原则性分歧意见,协调后仍未能取得一致意见的,综合管理部应提出审核意见的说明,报请制度评审小组审议。

第四章 制度草案的评审

第十八条 制度草案须经公司制度评审小组会议评审,会议评审时,由起草部门负责人或起草人员作起草说明;由综合管理部经理或审核人员作审核意见的说明。

第十九条 经评审小组会议原则通过,尚需做进一步修改的,由起草人与审核人按会议提出的要求进行修改。

第二十条 制度草案经修改后逐级上报,属公司基本管理制度类的(与董事会职权相对应的管理制度),须报公司董事会审议,董事长签发;其他制度由总经理签发。

第五章发与生效制度的印

第二十一条经评审小组会议通过,并经董事长或总经理签发的规章制度,须由综合管理部印发。

第二十二条制度文本应根据制度的适用范围随公司通知性文件印发至年相关单位和人员,文件的领导签发之日即为制度的正式印发之日。

第二十三条尚待进一步补充、完善的规章制度,可采用“暂行”或“试 行”方式印发,其效力与其他制度等同。

第二十四条制度的生效日期应在制度附则中予以明确。

第六章制度修订与废止

第二十五条 制度印发后,负责起草并组织实施的部门应当每年依照法

律、法规、政策以及公司实际情况进行一次清理,如与现行的规定不符,应提出修改或废止的意见并报综合管理部。

第二十六条 “暂行”或“试行”制度印发后,负责起草并组织实施的部门应根据制度实际运行情况,适时进行修订。

第二十七条 规章制度的修订或废止应按制度制定程序办理;综合管理部应每年一次对公司增订和修订的规章制度进行汇编。

第七章 附则

第二十八条 本规定由综合管理部负责解释和修订。

第二十九条 本规定自印发之日起施行。

第11篇 x房地产代理公司项目案场考勤制度

房地产代理公司项目案场考勤制度

1、销售人员的工作时间为8:30-18:00,其中中午12:00-14:30为午餐时间;当天值班人员的工作时间为9:30-20:00,中午11:00-11:50,下午16:30-17:20为就餐时间。

2、案场工作人员执行调休制。调休时间一般安排在周一至周四,周六、周日原则上不安排调休。考勤由销售经理指定专人负责。

3、每天早晨、中午上班签到。

4、迟到或早退三次按旷工一次计算,迟到或早退超过30分钟的,按旷工一次计算;每月旷工累计3次,自动清退。

5、请假必须提前申请,销售经理签字确认后执行;私自调班、调休按旷工计算。

6、事假扣除当日工资;病假不扣除工资,但需要提供正规医院开具的证明。

第12篇 x地产公司会计档案管理制度

地产公司会计档案管理制度

为了加强会计档案管理,特制定本公司管理办法。

第一条 会计档案是指会计凭证、会计账簿和财务报告等会计核算专业资料,是记录和反映单位经济业务的重要史料和证据。具体包括:

一.会计凭证类:原始凭证,记账凭证,汇总凭证,其他会计凭证。

二.会计账簿类:总账,明细账,日记账,固定资产卡片,辅助账簿,其他会计账簿。

三.财务报告类:月度、季度、年度财务报告,包括财务报表、附表、附表及文字说明,审计报告,其他财务报告。

四.其他类:银行存款余额调节表,银行对账单,其他应当保存的会计核算专业资料,会计档案移交清册,会计档案保管清册,会计档案销毁清册。

第二条 会计档案的保存

一.会计凭证按凭证类型、月份及编号顺序每月装订成册,标明月份、季度、年起止、号数、单据张数,由会计及有关人员签名盖章(包括制单、审核、记账主管),专人归档保存,归档前应加以装订。

二.会计报表应分月、季、年度,按时归档,指定专人保管,并分类填制目录。

三.会计档案在财务部存放期为二年,二年后由资料员整理归档交公司档案室保存。

第三条 会计档案保管期限

一.会计凭证类:

1.原始凭证15年

2.记账凭证15年

3.汇总凭证15年

二.会计账簿类:

1.总账15年

2.明细账15年

3.日记账15年(其中:现金和银行存款日记账25年)

4.固定资产卡片报废清理后5年

5.辅助账簿15年

三.财务报告类:

1.月、季度财务报告3年

2.年度财务报告永久

3.审计报告永久

四.其他类:

1、会计移交清册15年

2、会计档案保管清册永久

3、会计档案销毁清册永久

4、银行余额调节表5年

5、银行对账单5年

第四条 会计档案的借用

一.财务人员因工作需要查阅会计档案时,必须按制度顺序及时归还原处,若要查阅入库档案,必须办理有关借用手续;

二.外单位人员因公需要查阅会计档案时,应持有单位证明,经本单位领导、财务负责人同意后,方能由档案人员接待查阅;

三.会计挡案一般禁止携带外出,如有特殊情况,需带出或复制时,须经财务负责人批准,并限时归还。

第五条 由于会计人员或会计机构改变等原因而使会计档案需要转交时,须办理交接手续,并由监交人、移交人、接收人签字或盖章。