物业公司奖惩制度11（十二篇）

第1篇 物业公司奖惩制度11

物业公司奖惩制度(十一)

第一条 总则

为明确奖惩的依据、标准和程序,使奖惩公开、公平、公正,更好地规范员工的行为,鼓励和鞭策广大员工奋发向上,创造更好的工作业绩,特制订本制度。

第二条 奖惩原则

奖惩依据公司的各项规章制度以及员工的岗位职责、工作标准,实行奖惩及时、奖惩公开、有功必奖、有过必惩的原则进行。

第三条 奖惩程序

对员工的奖励及惩戒行为由行政人事部根据员工的贡献、违纪、或责任过失行为填写表单《奖惩建议单》,此表单必须知达当事人,并由当事人签字认可,对当事人拒不签字或因其他原因而无法签字者,自表单知达当事人第二天起生效。对于不合理、不公平的惩罚,员工有向上级主管部门申诉的权利。对奖惩采取拖延、推诿或不办等方式的当事人,行政人事部应及时跟催并提出处罚建议。

第四条 奖励

奖励包括通报表扬、奖工、晋升。

(一)员工有下列事件之一者给予通报表扬:

(1)熟悉工作内容并能正确表述,工作踏实并有创新意识者,工作提出合理化建议并被采纳者。

(2)通过自身努力,避免了质量事故、安全事故和设备设施事故者。

(3)优质服务,受业主、客户口头表扬者,或服务质量监督卡每周6次以上满意者。

(二)员工有下列事件之一者给予奖工:

(1)优质服务,受业户书面表扬或口头表扬三次以上者。

(2)遇到突发事件能勇往直前者。

(3)拾重金而不昧者。

(4)检举揭发违反公司规章制度或侵害公司利益的行为,为公司挽回形象或财产损失者。

(5)协助公安机关破获重大案件者。

(6)遇有灾变或意外事故,能够奋不顾身,不避危难,极力抢救使人身及财产减少受损者。

(三)晋升:

(1)连续两年被公司授予'优秀员工'称号者。

(2)多次获得奖工,且日常工作表现优秀者。

(3)才能卓着、成绩特别突出且能胜任更高职务者。

第五条惩戒

惩戒包括口头警告、书面警告、可被及时解雇

(一)口头警告:(适用于小事上违反本公司规则)

(1)工作态度不认真(如当值时看报纸、吃零食、吸烟、听音乐、喧哗、串岗、聚堆聊天等)。

(2)当值时不穿着整齐制服,没有佩戴员工证。

(3)对上级不礼貌不尊敬,对客人出言不逊。

(4)每月无故迟到或早退时间累计半小时至一小时以内(含一小时)。

(5)在小区范围内粗言秽语、随处吐痰、乱丢垃圾或乱写乱画。

(6)不保持办公环境清洁和一切设备清洁。

(7)违反安全守则或部门常规。

(8)私配衣柜钥匙或在更衣柜私自加装别锁。

(9)占用本公司电话作私人用途。

(10)下班后,无特别原因仍在小区范围内逗留。

(11)遇紧急事件临阵退缩,尚未造成严重后果。

(12)无故不参加公司组织的业务知识培训。

(13)不按规定使用办公设备,造成办公设备轻度损坏。

(14)最后离场时,没有关闭办公场地的灯及空调。

一次行政人事部将给与扣工1日处理,两次累积为书面警告并按照书面警告给予处罚。

(二)书面警告:(适用重复在小事上违反本公司规则或首次较严重违纪)

(1)擅离工作岗位或无故迟到和早退超过一小时。

(2)当值时打瞌睡。

(3)对上司不礼貌,顶撞,违背或不服从主管或上司合理的工作指令。

(4)对客人、同事粗暴或不礼貌。

(5)未经许可或无故进入各私人单位。

(6)蓄意损耗,毁坏小区的财物。

(7)在小区内售卖私人物品。

(8)制造谣言或恶意中伤其他同事。

(9)在本小区内聚赌。

(10)未经许可,将小区内的物品移往别处。

(11)擅自张贴或涂改本公司之通告。

(12)在小区内私自派发任何种类之文字或印刷品。

(13)欺上瞒下,有重大问题不向领导汇报者。

(14)拾遗不报。

(15)消极怠工。

(16)无故旷工。

(17)挑拨打架事件。

一次行政人事部将给与书面警告并扣工2日处理;二次将给与扣工5日处理;三次及三次以上将上升为即时解雇处理。

(三)可被即时解雇之劣行:

(1)在小区内打架。

(2)恐吓、威胁、危害同事。

(3)作不道德行为。

(4)工作时间饮用任何酒类或服食麻醉药物(除因工作需要)。

(5)偷窃。

(6)当班期间利用公司电脑玩游戏、炒股票。

(7)泄露管理处商业管理机密。

(8)收受贿赂或向人行贿。

(9)连续旷工三天。

(10)携带、携有违禁物品或在更衣柜内贮放违禁物品(如武器、毒品、易燃易爆物品)。

(11)违反国家法令或触犯国家任何刑事案件。

(12)因疏忽或违反操作规程而导致本公司严重损失。

(13)因员工过失而引致本公司声誉受损。

(14)半年内累计三次书面警告。

第2篇 物业公司费用报批制度程序

物业公司费用报批制度与程序

一、各部门在每月二十三日前报下个月的用款计划,将用款内容(含单价、数量、说明)及金额等填写后送财务部汇总,上报审批后,再由财务部将审批情况下发至相关部门,各部门严格按审批的资金当月的预算情况执行。未纳入当月预算的将不予在当月支付,原则上禁止使用计划外资金。

二、预计将发生的预算外3000元以上支出的,必须提前填写《资金使用审批单》上报,经批准后方可使用,3000元以内以公函的形式申报即可。

三、费用支出,根据内容填写《支出凭单》,经办人在支出凭单上签字,经部门经理、财务部审核,由经办人报总经理审批后,再到财务部报帐,绝不允许公司以外人员直接报帐。支出费用超出3000元的,填写《资金使用审批单》进行单项、专题报批。

签署人:z物业管理有限公司

第3篇 z物业公司车辆管理规章制度

物业公司车辆管理规章制度

随着生活和生产水平的提高,用户拥有的车辆日益增多,车辆管理的好坏直接影响环境、交通和财产安全,反映了物业管理水平,同时,物业管理公司的收入的一部分来自于停车费,有一定的责任风险。要建立严格的规章制度,管理好进出口,控制车辆被盗、被损坏现象,避免责任风险。

一、车辆管理员职责

1.负责对停车场(库)的汽车、摩托车,以及保管站内的自行车管理。

2.按规定着装,佩戴工作牌,对出入车辆按规定和程序指挥放行,并认真填写《车辆出入登记表》。

3.按规定和标准收费,开具发票,及时缴纳营业款。

4.负责对小区道路和停车场的停放车辆进行巡视查看,保证车辆安全。

5.负责指挥区内车辆行驶和停放,维持小区交通、停车秩序。

6.负责停车场(库)的消防以及停车场(库)、值班室,岗亭和洗车台的清洁工作。

7.实行24h轮流值班,服从统一安排调度,遵守规章制度,按时上下班,认真做好交接班手续,不擅离职守。

二、道口岗岗位职责

1.维持道口交通秩序,保证道口畅通无阻。

2.对出入住宅区的车辆进行登记,发卡,检查核对后收卡,按规定标准收费。

3.发现进场车辆有损坏时应向车主(司机)指出,并作好记录,使责任分明。

4.提醒和指挥司机按路线行驶,按定位泊车。

5.适当控制外来车辆进入住宅区过夜,以保证业主的车位,2.5t以上的货车(搬家等特殊情况除外)、大型客车以及载有易燃易爆、剧毒、放射性等危险品的车辆禁止放行进入小区(大厦)。

6.严守岗位,保持警惕,文明上岗,礼貌待人,妥善处理上岗时遇到的各种问题。

7.严格执行交接班制度,认真填写交接班记录,做到交接清楚,责任明确。

8.负责岗亭里外及路口的清洁卫生。

三、车库(场)岗位职责

1.对出入的车辆作好记录,并指挥车辆行驶和停放。

2.检查停放车辆的状况,发现漏油、漏水,未关车窗、车门,未关车灯,应即时通知车主(司机),并报告车场管理负责人。

3.检查摩托车、自行车是否停放在指定的位置上,发现未上锁时,及时通知车主,如暂时联系不上时,应重点看管。

4.负责车库(场)内及值班室的清洁。

5.定期检查车库(场)内消防设施是否完好、有效,如有损坏,要及时报告车管负责人或管理处。

6.按规定着装上岗,严格实行交接班制度。

四、车辆管理员纪律

1.遵守《仪容仪表规定》,仪容整洁,执行公司文明礼貌用语规范,文明服务,礼貌待人。

2.严格遵守《交接班制度》。

3.值班时不准嬉戏、打闹、会客、看书报、听广播,禁止喝酒、吸烟、吃东西,不准做其他与值班职责无关的事。

4.爱护各种器具,不得丢失、损坏、转借或随意携带外出。

5.依法办事,廉洁奉公,坚持原则,是非分明。

6.禁止在公司所管物业范围内打麻将,不准借娱乐为名搞变相赌博。

7.团结互助,禁止闹纠纷,不说脏话,不做不利团结的事。

8.遵守员工宿舍管理规定,不得带人留宿,来客留宿必须经管理处分管主任(或房管员)批准。

五、车辆管理员培训制度

1.凡在职车管员必须坚持定期接受法制、交通指挥、车辆管理和军事训练方面的业务训练。

2.新入队车管员必须进行上岗前的培训。

3.车管员每周分班集中训练一次。

4.车辆管理执勤人员和指挥员应按照保员培训制度,与保安员进行同类培训和训练。

5.每季度进行一次军训和交通指挥考核(摩托车、单车保管人员不考核此项),每半年一次业务考试,每年进行一次普法知识考核。

六、车辆管理员职业道德规范

1.热爱本职工作,忠于职守,以高度的敬业精神,满腔热忱地投入服务,认真履行职责,任劳任怨,出色地完成本职工作、任务。

2.遵纪守法,严于律己,切实做到学法、守法、用法,为了维护国家利益和客户财产安全,敢于同违法乱纪现象作斗争。

3.不计个人得失,乐于奉献,廉洁奉公,不牟私利,廉洁自律,坚持原则,照章办事。

4.文明服务,礼貌待人,耐心向车主和客户作必要的解释,以优质服务赢得社会的认可、客户的信任。

第4篇 物业公司电梯维修保养监督检查制度怎么写

物业公司电梯维修保养监督检查制度范围本标准规定了对电梯代维方的维保工作实行有效的监督检查的工作制度,确保电梯的维修质量和安全运行,本制度适用于物业公司电梯监督维保工作。

监督电梯维修保养制度1为了对电梯代维方的维保工作实行有效的监督检查,确保电梯的维修质量和安全运行,特制定此规定。

2外包方工作人员应遵守本中心各项管理制度,服从管理,派出工作人员必须持证上岗,工作中应配带相应的防护用品并有专人监护,工作期间不能离岗到其它区域。

3根据合同要求电梯代维方按计划定期对电梯进行维保工作,维保工作要避开电梯使用高峰。

4电梯代维方维修人员进行维保工作时,应先通知值班人员,并由值班人员陪同参与维保工作的监督检查,以确保维保质量。

5电梯机房门钥匙需由值班人员妥善保管,不准转借他人,随处乱放,以防钥匙丢失。

6维保工作完成后,值班人员必须把机房门锁好,禁止无关人员进入机房。

电梯临时维修及定期保养,值班人员要有相应资料记载,并填写《值班交接班记录》《服务质量检查表》。

7对于因部件损坏等原因不能及时修复的电梯,应了解清楚,并督促尽快修复。

8电梯维保时应放置明显警示牌提示乘客。

记录《值班交接班记录》《服务质量检查表》。

附加说明:1.本标准由工程管理部门组织起草、公司主管审核、总经理批准。

2. 本标准由工程管理部负责解释、修订。

第5篇 物业公司职员工考核制度-6

物业公司职员工考核制度(6)

1.目的

检查部门及员工工作绩效,挖掘人员潜能,充分调动员工的工作积极性和主动性,公平决定员工的职位和待遇,提高企业经营效益,促进企业人才的开发和合理使用。

2.范围:

适用于公司全体。

3.职责:

3.1人力资源部负责公司绩效考核的组织及管理,对各部门的绩效考核进行监督指导。

3.2各部门经理负责本部门职员工考核。

4.方法和过程控制:

4.1部门业绩考核

4.1.1公司年初与各部门签定《经营管理责任书》,年终成立考核小组进行完成情况的考核。考核结果经部门确认后公布,并作为评定各部门业绩的重要依据。

4.1.2《经营管理责任书》内容包括:客户服务,经营管理,内部管理,重大疑难问题处理等内容。

4.2各类人员考核

4.2.1 部门第一负责人及以上人员考核

4.2.1.1每年考核至少一次。内容包括部门经营管理责任书完成情况、360度测评等内容。

4.2.1.2每次考核后由总经理或授权分管总助进行考核面谈。

4.2.2 职员(工)季度考核

4.2.2.1每季度考核一次,安排在每季度结束后的第一个月进行。

4.2.2.2按《职员(工)季度考核表》在二、四季度考核时安排面谈。

4.2.2.3职员工考评结果由部门人事管理员录入人力资源管理软件中;无人事管理员的部门职员工的考评结果由人力资源部负责录入。

4.2.2.4业绩考核结果直接与奖金挂钩。

4.3员工月考核

4.3.1员工月考核评分标准

序号项目序号项目

惩罚(扣分标准:5-10分)奖 励(加分标准:5-10分)

a1上班迟到、早退10分钟以内者;d1工作积极主动、任劳任怨者;

a2上班抽烟、看报、聊天、吃零食、没精神影响形象者;d2培训认真刻苦、成绩突出,能够学以致用者;

a3未经允许上班会客、不参加培训、换班、替班者;d3做好传、帮、带工作者;

a4上班时间打私人电话、接听手机者;d4内务始终保持良好,经常帮助后进者;

a5接受任务拖沓,出工不出力者;d5工作中善于发现问题,并及时反映者;

a6违反体系文件操作要求者;d6勤俭节约,为部门节省开支者;

a7违反请销假制度者,违反服装管理规定和不戴工牌者;d7尊老爱幼,乐于助人者;

a8背后议论他人,不利团结者;d8班余常协助管理工作者;

a9在宿舍会客、留外人住宿、不按时就寝者;d9反映问题及时,起到防微杜渐作用者;

a10其他。d10其他。

序号项目序号项目

惩罚(扣分标准:11--20分)奖励(加分标准:11-20分)

b1未使用文明语言,与顾客争辩者;d1警惕性高,抓获小偷或乱发广告者;

b2工作不认真,出差错或服务欠佳被投诉者;d2工作中经常提出合理化建议并被采纳者;

b3上班喝酒、瞌睡、擅离工作岗位未造成损失者;d3能够解决问题,处理问题灵活者;

b4发现问题故意回避、不处理、不报告、不记录者;d4提供优质服务,屡受顾客表扬者;

b5利用工作之便,泄私愤、损坏公物、浪费材料者;d5拾金不昧者;

b6公报私仇,以权压人,以老欺新或处理问题不公平者;d6出色完成上级交给的特殊任务者;

b7非工作需要,私用机电设备,消防器材者;d7其他。

b8其他。奖励(加分标准:21--30分)

惩罚(扣分标准:21-30分)e1对提高服务质量有重大贡献者;

c1当值时间睡觉;e2在服务中创造优异成绩,屡受各界表扬者;

c2玩忽职守,违反操作规程,造成事故或损失者;e3修改质量体系文件,经实施确对公司管理有效者;

c3蓄意破坏、偷窃公物或顾客之物品者;e4提出合理化建议,经实施有显著成效者;

c4进行公司不允许的活动或变相赌博者;e5保护公共财产安全,防止重大事故,抢险救灾成绩显著者;

c5未经允许向外界泄露资料、文件内容者;e6揭发损害顾客利益或违规行为,抵制歪风邪气事迹突出者;

c6收车费不撕停车票据或以权谋私者;e7严格控制开支,节约能源、费用有显著成效者;

c7私藏小费或拾到员工、顾客物品不上交者;e8协助公安机关破获重大案件、抓获重大案犯者;

c8顾客有难不相助者;e9其他。

c9态度野蛮、刁难顾客造成较大影响者;

c10服务态度差,受到顾客合理投诉、影响公司声誉者;

c11未经公司批准,在外兼职;

c12其他。

4.3.2员工业绩考核由班组长负责每月考核一次,依据员工月考核评分标准填写《员工月考核评分汇总表》,报部门第一负责人审批后,在部门内张贴公布。

4.3.3班组长业绩考核

4.3.3.1由直属上级负责每月考核一次,参照员工月考核评分标准,填写在《员工月考核评分汇总表》,无论有无加减分均要在部门内予以张贴公布。

4.3.3.2如在日常工作过程中,人力资源部接到员工对其所属的班组长的投诉,经了解,情况属实且情节严重的,人力资源部将会同有关部门做出相应处理。

4.3.3.3如安全、保洁主办属于员工编制的,则按以上班组长业绩考核的有关规定执行。

4.3.3.4考核结果由部门人事管理员记录在本部门

第6篇 物业公司监督检查工作制度

物业公司监督、检查工作制度

监督检查工作是改进工作作风,提高工作效率的一项重要措施,也是保证公司各项工作落实的有效手段,为了加强督查工作,保证公司工作目标的实现,特制定本制度。

一、主要职能部门

公司行政人事部作为监督检查工作的主要职能部门,应坚持实事求是,全面准确地了解和反映真实情况,力争做到有分析、有建议、不流于形式。

二、加强计划落实

公司行政人事部负责督促各部门每月25日前递交的《月度工作计划》,并定期公布各部门的执行情况。

三、进行日常监管

各部门必须认真贯彻执行物业经理交办的任务,不得无故拖延或不办,如在工作中遇到重大问题和情况,应及时向领导请示报告。公司行政人事部要在相应时间内,向各承办部门了解办理情况,进行监督检查。

四、搞好信息反馈

及时收集和反馈物业经理决定的各项工作的贯彻落实情况,对各部门报送的报告、简报、材料进行汇总、整理和分析。

五、组织交流奖惩

督促各职能部门及时汇报贯彻落实各项工作的情况,不定期地组织部门间的工作交流与专题研讨,并根据部门完成工作的质量和效果,进行必要的奖惩。

六、附则

本制度由公司行政人事部解释,自颁布之日起执行。

第7篇 物业公司印鉴管理制度

1、印鉴的登记

(1)印鉴在综合管理部进行登记,综合管理部建立印鉴台账,包括印鉴刻制、改制、废止时间、经办人、印鉴式样以及领用人,此账永久保存;

(2)印鉴在公司以外登记或申报时,应由管理者将印鉴名称、申报 日以及申报者姓名汇总后报综合管理部。

2、印鉴的保管

公司行政章、合同专用章由综合管理部保管;

公司财务印鉴由财务部保管。

3、用印手续

(1)用印审批:申请人应持盖章文件及填写'用印申请单',报综合管理部审查,经执行总经理批准后方可使用,专用章由负责管理的人员及所属部门经理按照公司相关制度保管及使用(财务印鉴的使用审批程序,按公司财务制度相关规定办理);

(2)公司印鉴的使用原则上由印鉴管理人或文件处理人掌握。

印鉴管理人必须严格控制用印范围和仔细检查用印申请单上是否有批准人的签名或签章。

印鉴管理人对未经签发的文件,不得擅自用印;

(3)代理实施用印的人要在事后将用印依据或用印申请单交印章管理人审查,同时用印依据及用印申请单上应有代理人的签名;

(4)公司印鉴严禁带出公司。

如特殊原因要带出公司时,需报批准。

第8篇 物业公司财务财务分析制度

物业公司财务制度之财务分析

第九条 财务分析是指以财务报表和其他资料为依据和起点,采用专门法,系统分析和评价企业过去和现在的经营成果、财务状况及其变动,主要为投资人、债权人、企业经营管理的决策参考。

第十条 财务分析主要有偿债分析、利润分析、报表分析、发展分析、风险分析、投资可行性分析、资信分析等。

1、偿债分析。反映偿债能力指标包括:速动比率、流动比率、负债比率、已获利息倍数等。

2、利润分析。反映利润能力的指标包括:资产报酬率、净资产报酬率等。

3、发展分析。发展分析指标一般包括:利润增长率、成本费用下降率、平均投资收益增长率、资本增值率等。

4、报表分析。报表分析内容一般包括:资产结构分析与利润分析,同时可将偿债分析与经营能力分析综合反映。

5、风险分析。风险分析是指对因各种原因的存在使控制公司效益发生不确定变化的可能性分析,包括财务风险分析、投资风险分析、外汇风险分析等。

6、投资可行性分析。投资可行性分析内容包括:投资支出的分析、筹资分析、现金流量分析、收益分析、风险性分析以及敏感性分析。主要使用以下几种方法:投资回收期法、获利性指数法。

第十一条 资信分析。与外单位发生重大经济业务时,一般应进行资信分析。资信分析包括:合作单位的资产结构是否符合其经营情况、该单位的偿债能力、该单位的盈利能力、该单位的资产经营能力、该单位的相关业务合同履行情况等。

第9篇 物业公司管理工作制度-6

物业公司管理工作制度6

为提高物业管理人员时间观念,加强组织纪律性,提高工作效率,也为了企业更好、更长久的发展,树立良好的工作形象,特制定本制度,望共同遵守。

办公室人员管理制度与作息时间

一、作息时间:早7:30------11:00 下午13:30------17:00,工作人员必须按时上下班,不准迟到、早退、旷工。

二、各个部门要各尽其责,不许发生空岗行为,有事可以向部门领导请假,自身脱岗视为早退。

三、办公室人员上班后利用10分钟时间主动清理办公室内的卫生。

四、工作期间不准擅自离开自己的工作岗位,更不允许干其它私活。

六、与同事一道相互团结,紧密合作,共同遵守公司的规章制度。

保洁人员工作制度

一、作息时间:早6:30――10:30 ,下午13:00――16:30

二、保洁工作人员必须保持小区干净整洁,各个场所旮旯不得有垃圾,废塑料袋等杂物。

二、保洁人员必须在上午8:00前把自己负责的区域外围清扫完毕,10:00之前完成负责区域内的楼道卫生,坚持做到每天一小扫,三天一大扫。

三、保洁人员必须经常保持小区洁、净、美,并负责督促拉垃圾人员勤拉,不堆积。雨天负责清扫道路积水,雪天主动配合其他人员清扫积雪。

四、严格执行物业制订的卫生保洁程序,按时完成季节性、突击性卫生清理任务。

五、认真巡查,保持环境卫生,制止破坏环境的行为。

六、认真使用和保管所有保洁工具,如有丢失或损坏要照价赔偿。

七、严格遵守物业制定的其他有关规章制度,如有违犯,轻者警告,重者辞退。

维护员工作岗位制度

为了保证小区住户的安全,杜绝各种事故的发生,保证小区工作正常运转,特制订本制度。

一、作息时间:早7:00――11:00

下午13:30――晚19:00换岗休息,保持岗内有人,

二、保持服装整洁,着装要规范,行为要得体,言语要和善,严格遵守《保安人员仪容仪表》

三、忠于职守,坚守岗位,尽职尽责,对小区内进出车辆进行登记,严盘细问,可疑人员和车辆未经批准,禁止入区。

四、加强昼夜值班巡查制度,发现不安全因素要果断处理,自己处理不了的要立即向110报警,并向上级报告,保护事发现场。

五、遇到突发紧急情况要及时处理并上报相关领导,如遇火警或120救护,要积极配合,及时打开紧急通道确保车辆顺利进入,禁止私自给住户和其它人员配发消防通道和紧急通道钥匙。

六、严禁旷工、迟到早退,有事假需提前向部门领导请示,经批准后方可请假。

七、负责区域内的公共设施、设备、共用设施设备的看管工作,防止丢失现象发生,属于责任问题依照内部管理办法进行处理。

八、实行倒班制,做到昼夜24小时不断人。

九、严禁与外来闲杂人员在门岗或门卫室聊天闲谈,除领导临时指定替换,不准门卫人员私自用任何人顶替值班。

十、严格交接班制度,交班前交班人员一定要把当天值班情况认真记录清楚,双方签名,注明日期。

十一、负责门岗大门口到公路卫生区的环境卫生,门岗周围不得堆积杂物和垃圾,必须经常打扫,保持干净、整洁。大门口禁止住户停放车辆,外来车辆一律停在大门外,禁止小商贩入内。

十二、雨天扫净门口内积水,雪天全部上岗打扫辖区内积雪,如雪天无故不到,按处罚办法处理。

十三、做好安全预防事故宣传教育工作,与其他同志一道,相互团结,密切配合,服从领导,共同把小区的安全保卫工作做好。

十四、完成领导临时安排的其它工作。

第10篇 xx物业公司水厂项目管理制度

物业公司水厂项目管理制度

为加强考勤管理,维护工作秩序,提高工作效率,特制定本制度。

1、公司员工必须自觉遵守劳动纪律,遵守公司行政管理制度,按时上下班,不迟到,不早退,工作时间不得擅自离开工作岗位,外出办理业务前,须经本部门负责人同意。

2、工作时间禁止打牌、下棋、串岗聊天等做与工作无关的事情。如有违反者当天按旷工1天处理;当月累计2次的,按旷工2天处理。

3、工作期间衣着、发式整洁,大方得体,禁止奇装异服或过于曝露的服装。男士不得留长发、怪发,女士不留怪异发型,不浓妆艳抹。违反一次扣10分。

4、禁止在办公区内吸烟,随时保持办公区整洁。违反一次扣5分。

5、办公接听电话应使用普通话,首先使用“您好,这里是水厂”,通话期间注意使用礼貌用语。

6、下班要把当天的工作记录填写规范。违反一次扣2分。

7、紧急突发事故可由自己或委托他人告之部门负责人批准,方可离开工作岗位,否则...

第11篇 a物业服务公司员工宿舍卫生管理制度

物业服务公司员工宿舍卫生管理制度:

宿舍卫生做到'八净'、'六无'。'八净'即地板、墙壁、衣柜、门窗、玻璃、床、卫生间、洗手槽等每天擦洗干净。'六无'即无灰尘、无痰迹、无水迹、无纸屑、无果壳、无异味。

床上用品做到'三齐':即每天被褥叠放整齐,床单拉平整齐,枕头摆放整齐。

衣柜做到内外有序,即柜内衣物放置有序,叠放整齐;常穿衣服放上面,柜外用品摆放有序。

保持墙壁清洁,做到'四无',严禁'四乱'。即做到无蜘蛛网,无污迹,无手、脚印。严禁乱钉钉子,乱挂杂物,乱贴字画,乱扯绳子。

使用和保管好电器,按要求开关,严禁昼夜长明灯。用电器出现异常或损坏应及时报修,并说明责任。做到人离寝室灯就关掉。

毛巾架、鞋架要摆放整齐、保持清洁。架上毛巾、面盆、牙杯、肥皂、鞋子等物要严格按学校统一要求排放整齐。

注意室内通风。每天根据天气情况启闭窗。正常天气时,要求上午9时至下午4时开窗通风。

室内清理的垃圾必须袋装,每天及时送到垃圾池内。不准将室内垃圾随便扫在走廊公共区内堆放。

保持宿舍、走廊、楼梯和扶手的清洁。不能乱丢杂物,乱吐泡泡糖,乱画墙壁。

保持卫生间、浴室和洗手间的卫生。便后要放水冲洗。洗发精等包装袋要放在垃圾箱内。下水道口如有堵塞现象要及时清除、

第12篇 某物业公司财务管理制度

zh物业公司财务管理制度

第一章总则

第一条为了加强分公司财务管理工作,充分发挥财务管理在企业经营活动中的作用,根据国家有关的法律、法规和公司的相关规定,并结合分公司的实际情况制定本制度。

第二条执行国家的有关法律、法规和制度,对分公司的财务活动实施有效控制,如实反映分公司的财务状况和经营成果。

第三条分公司的财务活动在经理的领导下,由财务部门统一管理。

第四条分公司财务工作接受公司财务部门的管理、监督和审计。

第五条分公司重大投资决策项目必须有财务部门主管人员参加。

第二章财务部门和财务人员

第六条分公司必须设立专门的财务机构和财务人员,并指定(任命)专业人员为财务机构的负责人。

第七条财务人员必须遵守国家有关的法律、法规、制度和分公司的规章制度。对违法违纪行为,财务人员有权拒绝执行,并向分公司经理或主管单位请示汇报。

第八条财务人员有权依法行使有关财务规定的权利和义务。任何单位或者个人不得对依法履行职责、抵制违法行为的会计人员实行打击和报复。

第九条财务人员必须持证上岗,依法从事财会工作。

第十条分公司领导的亲属不得担任本分公司财务部门主管人员,财务部门主管人员的亲属不得同时担任出纳工作。

第十一条财务人员调动工作或者离职,必须与接管人员办理交接手续。一般财务人员办理交接手续,由财务部门主管人员监督交接;财务部门主管人员办理交接手续,由分公司经理监督交接,必要时主管单位可以派人会同监督交接。

第三章现金、银行存款、借款

第十二条分公司现金、银行存款的管理必须遵守国家的有关法律、法规和规章制度,以及银行的相关规定。

第十三条分公司现金库存量应保持在1000元左右,并做到日清月结,帐实相符,每天须将结余现金存入银行帐户。

第十四条存、取大额现金时,必须有专人、专车护送。

第十五条购置物品:支付费用在人民币500元以下,可用现金支付,人民币500元以上,原则上须用转帐支票支付。

第十六条以银行转帐支票支付款项时,必须在支票上注明支付时间、收款人单位全称、支付金额及用途。

第十七条分公司员工因工作需要可以借款。

满足下列一项条件者,可借用现金:

1.借款金额在人民币100元以下;

2.购买零星物品或不方便用支票付款的;

3.因公出差需借款的;

4.其它相关法律、法规、制度规定可用现金的条件。

除此之外,其它需借用支票。

第十八条借款人必须填写借款单并经部门主任和分公司经理审批。禁止未经批准,私自挪用公款。

第十九条财务人员必须将借出款项及时登帐核算。借款人必须在业务结束后一个星期内将所借款项归还或将费用报销凭据交给财务人员销帐。逾期不报帐还款者,在其本人工资中逐月扣回。

第二十条借款人必须妥善保管好现金或支票,如有丢失由借款人承担经济责任。

第四章审批权限

第二十一条分公司的一切费用和支付对外款项,必须经分公司经理审批、签字同意。

第二十二条分公司财务部门在分公司经理同意的前提下,有权进行日常的财务往来款项的收付,如:水电费、工资、税金等项目的支付。

第二十三条分公司经理的审批权限,按公司的有关规定标准执行。

第二十四条分公司的正常对外承包项目,如空调、电梯、绿化、清洁卫生等保养款以及如消杀费、外墙清洗费等费用由项目主管人员审核,再上报分公司经理审批,签字同意后方可支付。

第二十五条宴请招待费应严格按照国家规定执行,原则上不请客送礼,但因工作关系需要,须由分公司经理批准。

第二十六条对外支付工程款,必须先订立合同,合同交财务部门主管人员复核、备案后,按合同规定的有关条款付款,严格按审定的结算书办理结算手续。

第二十七条分公司各部门购置单位价值2000元以上的固定资产,需先编制计划,经分公司经理审核后,报公司领导审批,方可购置。购置后报财务部门登记,由购置固定资产部门主任负责设备的管理与使用。

第二十八条购买机电设备零配件、材料必须按照iso9002的程序,先入库后出库,做到进出有登记,账物相符。

第五章费用的报销

第二十九条付款原始凭证背面需注明事由、经办和部门主任签名及分公司经理签署审批意见,如有不真实或审批手续不全的,财务人员有权拒绝办理。

第三十条因公事出差返回后,按规定应报销的各种票据,应分类整理贴好,由部门主任审核,上报分公司经理审批,从返回分公司5日内,必须到财务部门报销。

第三十一条探亲差旅费,按规定路线及应报项目将票据整理贴好,由主管部门主任审核,上报分公司经理审批。

第三十二条外委工程的材料垫付款,该工程完工验收后,一周内要报清各项费用开支,便于及时对外结算。

第三十三条财务人员应认真审核每笔借款,对逾期不还款应立即通知借款人,并根据需要向分公司经理汇报,以便及时采取措施处理,避免造成坏帐,减少不必要的经济损失。

第六章其它事项

第三十四条分公司各部门对外业务往来中,所有收费由财务部门统一管理。经财务部门同意,可委托其它部门收取专项款。委托收款部门须建立往来帐目,管好现金,按规定时间与财务部门清帐。

第三十五条所有的财务发票和收据必须编号,加盖分公司财务专用章才有效。各部门需用发票和收据,必须到财务部门领取,开票时须按发票编号顺序逐张开出;对误写的收据或作废的支票,应注销并盖'作废章',妥善保存,不得销毁废弃。用后存根交财务部门核帐后,方可交旧领新。如发现有以各部门名义开出的发票和收据或发票遗失、断号现象,应追究当事人及各部门主任的责任,款项由分公司追回。

第三十六条分公司全体员工须自觉遵守,严格执行本制度。

第三十七条本制度由分公司财务部门负责解释。