酒店管理制度精选（十二篇）

第1篇 酒店管理制度精选

酒店管理制度

员工奖惩制度

第一条 为严明纪律，奖惩分明，提高员工工作积极性，提高工作效率和经济效率，特制订本制度 第二条 适用范围：全体员工 第三条 对员工的奖惩实行精神鼓励和思想教育为主、经济奖惩为辅的原则 第四条 奖励办法第五条 本酒店设立如下奖励方法，酌情使用：1． 通告表扬；2． 奖金奖励；3． 晋升提级；第六条 有下列表现的员工应给予通告表扬：1． 品德端正，工作努力；2． 维护酒店利益，为酒店争得荣誉，防止或挽救事故与经济损失有功；3． 一贯忠于职守，积极负责，廉洁奉公；4． 有其他功绩，足为其他员工楷模第七条 有以下表现的员工应给予奖金奖励1． 思想进步，文明礼貌，团结互助，事迹突出；2． 完成计划指标，经济效益良好；3． 向酒店提出合理化建设，为酒店采纳；4． 维护财经纪律，抵制歪风邪气，事迹突出；5． 节约资金，节俭费用，事迹突出；6． 领导有方，带领员工良好完成各项任务；7． 其他对酒店作出贡献，董事局或总经理认为应当给予奖励的第八条 有以上表现，酒店认为符合晋级条件的予以晋级奖励第九条 奖励程序如下：1． 员工推荐、本人自荐或单位提名；2． 监察委员会或监察部会同劳动人事部审核；3． 董事局或总经理批准。其中，属董事局聘任的员工，其获奖由监察委员会审核，董事局批准； 属总经理聘任的员工，其获奖由监察部审核，总经理批准第十条 处罚办法 警告记过辞退第十一条 视情节轻重，分别给以以下处罚：１、 未按宾馆规定着装，仪容仪表不符要求者，每次扣3元。

２、 在客人活动区域或工作场所没有保持＂三轻＂（走路轻，说话轻，干活

轻），每次扣3元。

３、 下班后无故停留在楼层，工作场所等，每次扣3元。

４、 工作期间用电话谈与工作无关的事者，每次扣3元。

５、 工作效率或服务态度欠佳者，每次扣5元。

６、 没有执行工作指令或不服从工作调配者，每次扣10元。７、 客人遗留物未按程序处理者，每次扣5元。

８、 维修项目未及时报修或不经验收签字者，每次扣5元。９、 未经批准私乘客梯者，每次扣5元。

１０、 超过计划费用支出按超支的 %扣，每次扣5元。

１１、 未按程序工作或操作不规范者，每次扣5元。

１２、 不服从工作安排者，每次扣10元。

１３、 工作时间串岗者或擅自离岗者，每次扣10元。

１６、 未经同意擅自换班者，每次扣50元。１７、 上班看书，当班嬉笑打闹者，每次扣当事人5元。１８、 私用或送给他人饭店物品以及在班期间他人拿取饭店物品时未予制止者，每次扣10元。１９、 送洗客衣造成客人物品受损或住客投诉者，每次扣10元。２０、 灯与窗帘未按规定时间开关者，每次扣5元。２１、 工作期间会客聊天者，每次扣5元。２２、 违反有关操作规定者（按员工手册处理），每次扣50-100元。２３、 钥匙保管不善者，每次扣20元，如有遗失或造成严重后果的将另行按实赔偿。２４、 未经批准无故不上班者，每次扣50元并作旷工处理。２５、 发表影响员工团结言论或影响正常工作者，每次扣30元。２６、 对考核结果有意见，没有按正常渠道申诉而发表与事实不符的言论者，每次扣30元。２７、 在班期间所负责的区域出现质量问题或住客投诉者，每次扣50-100元。２８、 因工作疏忽，服务质量低劣或其他原因引起他人投诉者，每次扣50-100元。29、 未经批准擅自开门用房的，直接辞退。第十二条 员工有以下行为给以警告处分1． 在工作时间聊天、嬉戏或从事与工作无关的事情；2． 工作时间内擅离工作岗位者或无故迟到、早退、旷工；3． 因过失以致发生工作错误情节轻微者；4． 妨害现场工作秩序或违反安全卫生工作守则；5． 无故不参加酒店安排的培训课程；6． 初次不遵守主管人员指挥；7． 浪费公物情节轻微8． 检查或监督人员未认真履行职责；9． 遗失员工证或员工守则者及未按要求穿戴整洁工作服和佩戴厂牌；10． 出入厂区不遵守规定或携带物品出入厂区而拒绝警卫或管理人员查询；11． 破坏环境卫生第十三条 员工有以下行为者，给予记过处分：1． 对上级指示或有期限之命令，未申报正当理由而未如期完成或处理不；2． 因疏忽导致机器设备或物品材料遭受伤害或伤及他人；3． 在工作场所喧哗、嬉戏、吵闹妨害他人工作；4． 未经许可擅带外人入酒店参观；5． 携带危险物品入酒店；6． 在禁烟区吸烟者；7． 投机取巧，隐瞒蒙蔽，谋取非分利益；8． 对同仁恶意攻击或诬告、伪证而制造事端；9． 在工作时间内擅离工作岗位，躺卧、睡觉者第十四条 员工有以下行为者，给予降级处分：1． 违反国家法规、法律、政策和酒店规章制度，造成经济损失或不良影响的；2． 违反劳动纪律、经常迟到、早退、旷工、消极怠工，没完成生产任务或工作任务的；3． 擅离职守，导致事故，使酒店蒙受重大损失；4． 泄漏生产或业务上机密；5． 违反酒店规定带进出物品；6． 遗失经管之重要文件、机件、物件或工具；7． 撕毁公文或公共文件；

10． 违反安全规定措施致酒店蒙受重大不利； 11． 工作时间在工作场所制造私人物件； 12． 造谣生事，散播谣言致酒店蒙受重大不利； 第十五条 员工有以下行为者，给以辞退处分： 1． 偷窃同事或公有财物； 2． 于受聘时虚报资料，使本酒店误信而遭受损害； 3． 对上级或同事实施暴行或有重大侮辱之行为； 4． 违反劳动合同或工作规则情节严重； 5． 蓄意损坏酒店或他人财物； 6． 故意泄漏技术、营业之秘密，致使酒店蒙受损害； 7． 不服从工作安排和调动、指挥，或无理取闹，影响生产秩序、工作秩序的； 8． 拒不执行董事局决议及总经理、经理或部门领导决定，干扰工作的； 9． 工作不负责任，损坏设备、工具、浪费原材料、能源，造成经济损失的； 10． 玩忽职守，违章操作或违章指挥，造成事故或经济损失的； 11． 滥用职权，违反财经纪律，挥霍浪费酒店资才，损公肥私，造成经济损失的； 12．财务人员不坚持财经制度，丧失原则，造成经济损失的； 13． 贪污、盗窃、行贿受贿、敲诈勒索、赌博、流氓、斗殴，尚未达到刑事处罚的； 14． 挑动是非，破坏团结，损害他人名誉或领导威信，影响恶劣的； 15． 泄露酒店秘密，把酒店客户介绍给他人或向客户索取回扣介绍费的； 16． 散布谣言，损害酒店声誉或影响股价稳定的； 17． 利用职权对员工打击报复或包庇员工违法乱纪行为的； 18． 无正当理由累计旷工三日，在外从事同类产品职业或在假期在外另谋职业； 19． 组织、煽动怠工，或采取不正当手段要挟领导，严惩扰乱酒店秩序； 20． 在酒店内赌博； 21． 在酒店内有伤风化行为； 22． 在禁烟区内吸烟或引火，在工作中滋事妨害经营秩序； 23． 经常违反酒店规定屡教不改； 24． 依合同约定调派工作，无故拒绝接受； 25． 因行为不当，酒店无法再对其信任； 26． 其他重大过失或不当行为，导致严重后果； 第十六条 员工有上述行为，情节严重，触犯刑律的，提交司法部门依法处理 第十七条 员工有上述行为造成酒店经济损失的，责任人除按上条规定承担应负的责任外，按以下规定赔偿酒店损失； 1． 造成经济损失5万元以下(含5万元)，责任人赔偿10％一50％； 2． 造成经济损失5万元以上的，由监察部或监察委员会报总经理或董事局决定责任人应赔偿的金额 第十八条 企业领导发现本企业员工犯有本《制度》第三百九十三条规定的行为时，应及时向监 察部或监察委员会报告；员工也可向上述部门检举、揭发任何人的违纪违章行为，要求处理 第十九条 监察部监察委员会接到报告、检举、揭发，立即报经总经理或董事局批准后进行调查 处理。调查完毕，监察部或监察委员会提出《处理意见书》呈报总经理或董事局批准，交有 关部门执行并通知受处分人 第二十条 给予员工行政处分和经济处罚，应当慎重决定。必须弄清事实，取得证据，经过一定

会议讨论，征求有关部门意

第二篇：酒店管理基本制度

仪容仪表要求制度

一、上班必须按规定着工作服，工作鞋，佩戴工号牌，统一发型。

二、女服务员：上班要化淡妆，不准浓妆艳抹，长发要盘起，短发不过肩，留海不超过眼睛，头发不准染色，不准梳过于夸张的发型。

三、男服务员：头发不准染发，不留胡须，勤修面。

四、不准留长指甲，不得涂有色指甲油。不准用刺激性很强的香水。

五、上班时间不准戴手镯、耳环、项链等饰物。

六、工作服要整洁，无油渍、无皱痕。

七、上班前不准吃大蒜，大葱，槟榔等刺激性，带异味的食品，不能吃酒精含量过高的事物，饮料。

八、不能当着客人的面做不雅观的动作，如抓痒，抠鼻子，挖耳朵，梳头发，剔牙，大呵欠等，打喷涕应适当遮掩。

九、检查仪容，仪表应到卫生间或客人看不到的偏僻处。

十、凡违反以上规定一次扣款5元，再次扣半天休，三次扣一天休。

卫生工作制度

a、个人卫生

一、勤洗澡、勤换衣、勤洗头发、不能有头屑、身体不能有异味。

二、工作服要勤洗、勤换、不得有油渍、皱痕和异味。

三、大、小便后要洗手、擦干。

b、区域卫生

一、地面无杂物、桌椅按要求摆放整齐美观。

二、桌面无油渍、无尘灰，餐具无破损、无油渍、无灰尘、无水滴、无茶渍，餐具必须消毒。

三、工作台要干净、整齐、物品按要求摆放一致，托盘、水壶要干净、无污渍。

四、不准乱扔果皮纸屑，不能随地吐痰。要随手捡拾地面杂物，讲究公共卫生。

五、门窗、墙壁要保持光亮，无灰尘、无油渍、无蜘蛛网。

六、卫生间要保持干净、整洁、无异味，卫生工具摆放整齐。

七、各班组卫生分片包干到人，每天派人轮流值班，保持卫生清洁。每周四搞大扫除。

八、违反以上规定者，视情节轻重罚5——20元。

劳动纪律

一、提前十分钟到岗，换好工作服，检查好仪容、仪表。

二、上班时间站立规范，不得倚墙、靠椅，不准聚一起闲谈，上班按规定时间在自己区域站立规范，面带微笑迎接客人的到来。严禁以工作场地作为休息场所，违者一次罚款5—20元。

三、遇到客人和上司，要主动问好点头致意，不能视而不见。违者一次罚款5—20元。

四、客人来了要说欢迎光临，拉椅让座。在服务过程中请使用礼貌用语，客人买单要致谢，客人离时要送客，请客人慢走，并诚心欢迎客人下次光临，使用礼貌用语（送客至门口），违者一次罚款5—20元。（具体情况由部门经理制定）

五、不准与客人争吵，要记住客人永远是对的，不准向客人索取物品与小费。若因态度问题导致客人不买单，给酒店造成的损失由本人承担。视情节轻重罚款20—200元。

六、拾到客人物品必须上交吧台或上一级领导保管，并尽快与客人取得联系，不准私自留藏，占为已有。一经发现，罚款20—200元并后果自负。

七、如遇客人较多时，不得私自离岗。离岗要上报领班（包括上洗手间），领班安排人员顶岗后，才能离开。否则所造成的后果由本人承担，并罚款20元/每次。

八、不准在餐厅内奔跑，不准在餐厅、包厢、公共场所大吼大叫、大声说话，违者视情节轻重罚5—10元。

九、不得罢工，或三五聚集闹事，严禁向外界人员透露酒店的商业机密或抵毁酒店形象，违者开除处理。

十、员工必须参加班前会及平常的业务培训，违者一次罚款5元。

十一、在工作中随时服从，工作完后再提出见解，不得当众与领导争辩，否则视情节轻重，罚款50—100元，并在班会上作书面检讨。

十二、上班时间不准吃东西，更不准私自吃、用酒店或客人的食物，违者罚款50—200元，情节严重者开除。

十三、不准带包进入工作场所，违者罚款5—20元。

十四、下班后不准在酒店逗留，违者罚款5元。

十五、熟悉业务知识，了解每天供应的菜式及酒水、熟记菜单酒水单，如因业务不熟，造成客人不满情绪的，视情节轻重，初次罚款5—50元，下岗培训三天（不计工资），所造成的损失由本人承担。

十六、上班时间必须使用普通话，违者一次罚款1—5元。

十七、不许利用职务之便少记客人所用食品，一经发现罚款50—100元。

十八、。

物品管理制度

一、酒店所有设备设施，不能私拿、私用，若有私拿酒店物品者，罚款50—100元/次。

二、不准用客用餐具喝水、吃饭，发现一次罚款5元。

三、服务员不能随意开放空调私自使用，客人走后应立即关闭空调、电灯、电视，违者罚款5—20元。

四、每天必须检查空调、消毒柜、灯光、卫生间下水道、电视机、煤气灶具开关等工作是否正常，如有异常立即上报领班或主管安排人来维修。

五、如已知某物不能使用，不可强行使用，否则造成的后果由本人承担。

六、下班前必须检查一切电器设备的开关是否关掉、门窗是否关好，领班检查到某区域没关电器设备开关，该区域服务员罚款20元/次，所造成的损失由本人承担。

七、酒店配发给服务员的一切物品，服务员应妥善保管、合理使用，如有损坏丢失，照价赔偿或使其恢复原样。

八、若有发现故意损坏酒店设备、设施者，作重罚开除处理。

九、若客人损坏了酒店物品也应要求赔偿。但语气要委婉，不得对客人无礼。

十、每月盘点一次工作用具、家私及酒店各种设备设施。损耗与赔偿方案按具体情况实施。（另行通知）

传菜员的岗位职责与奖罚制度

一、按规定着装，做好每日开餐前的准备工作，检查好开餐所需物品是否齐全。如不齐全，应马上做好补充工作，如因此对在开餐过程中所造成的后果及损失由责任人承担。

二、熟记各类菜的佐料单；熟记单号、包厢位置；熟记下单、上菜时间、上菜顺序。如有跟错菜料、记错餐桌位置、上错菜、延误下单、上菜时间，颠倒上菜顺序，所造成的损失及后果，由责任人承担，并罚款5—20元。

三、及时参加班前会，熟记班会内容，积极主动配合好服务员的工作。

四、完成好上级领导安排的一切任务。

五、坚决把好食品卫生关，做到变味、变质食品不上餐桌，违者罚款50—100元。

六.工作细节问题由前厅经理安排。

迎宾员岗位职责与奖罚制度

一、遵守上下班制度，提前十分钟到岗，做到不迟到不早退。

二、按规定着装，化淡妆。为客人服务时应彬彬有礼，热情大方，态度程度和谒可亲，面带微笑，使用礼貌用语，并行鞠躬礼。

2、防止食品交叉污染。生熟食品要严格分开加工；加工生熟食品使用的刀、板、墩、炊具、抹布等工具及筐、盆、盘、桶、碗等容器要严格分开。执行“生与熟隔离；成品与半成品隔离；食物与杂物隔离；食物与天然冰隔离”的“四隔离”制度。严禁生熟食品混放，成品与半成品混放，海鲜与肉类混放。加工生海产品必须严防生海产品及其加工刀具、容器等污染其他食品和器具。加工海产品用过的工具、容器及加工人员的手臂要及时洗刷消毒5分钟。凉拌菜必须在专用冷拼间操作加工。设置专用冰箱、刀板、容器、用具、抹布，配备流水洗手消毒、空气杀菌设施。紫外线灯要吊在工作台上方1.5-2米处。非冷拼间人员不准随便入内，冷拼间内不准存放未洗干净的水果、蔬菜、生鱼、生肉及其他杂物。

3、凡盛放食品的盆、盘、碗等容器，使用前必须洗净，用开水煮沸3-5分钟，或使用蒸汽消毒柜蒸15-20分钟。不耐热的，可用药物消毒，但必须将残留药物用水冲净。厨房菜墩要随用随刮，并杀菌消毒。不使用时必须彻底清洁，放于指定位置。凡接触食品的员工，加工操作前必须用皂液洗手，并用流水冲净。熟食间的工作台面、水龙头开关、冷拼间把手及冰箱门拉手等，应定期消毒；直接接触污染物时，必须立即消毒；熟食刀具存放时加保鲜膜。

4、熟食品在加工食用前必须煮熟炸透，彻底灭菌，严防里生外熟。鸡蛋煮沸8分钟，鸭蛋煮沸10分钟，各类海产品及肉食品加热温度及时间必须保证其蛋白质凝固。

5、熟食要低温、短时贮存。热菜及制作凉拌菜的酱肉、火腿等，必须在10摄氏度以下的条件贮存。凡超过4小时以上的饭菜、熟肉制品、熟海产品等，必须回锅蒸煮后再供食用。新购进的上述食品如不了解带菌情况，食用前应加热灭菌。

6、热菜及凉拌菜制作完毕应立即供给客人食用，严禁提前加工。为大型会议大量准备的饭菜及凉拌菜加工后存放时间不能超过1小时。

（三）餐具杯具等器皿的消毒措施

1、所有的餐具杯具等器皿洗刷后必须进行消毒。

2、消毒程序严格执行“一洗，二刷，三冲，四消毒，五保洁”的制度。

3、使用消毒液进行消毒时，按1：200的比例稀释配好消毒液，倒入消毒桶内，再将器皿放入消毒桶。要求器皿要完全浸入水中，浸泡5-10分钟后取出，用消毒抹布揩干，放入保洁柜内保洁。

4、使用消毒柜消毒时，先将器皿上残渣刮净，用水冲刷干净后放入蒸箱内高温消毒（温度不低于90摄氏度，时间不少于15分钟），用消毒抹布揩干，放入保洁柜内保洁。

（四）预防毒性动植物食物中毒

1、禁止食用河豚鱼。

2、严禁使用猪甲状腺、毒蘑菇、洋金花、发芽马铃薯，未煮熟的豆角、云豆、霉豆角、扁豆等，未蒸煮干制的鲜黄花菜。

（五）预防化学及农药中毒

1、勿将亚硝酸盐当作食盐食用。

2、果瓜蔬菜加工食用前应反复用水冼净，可去皮食物尽量去皮。

三、考核

1、凡违反本规定的，给予责任部门或责任人10元至重大警告处分；造成严重后果的，给予责任人停职检查至开除处理。

2、按酒店相关处罚规定执行。

四、本规定自下发之日起执行。

第三篇：酒店管理制度文档

客房管理制度

一、自觉遵守本酒店管理制度，讲文明，讲礼貌，讲道德，讲纪律，积极进取，爱岗敬业，善于学习，掌握技能。

二、着工装上岗，挂牌服务，要仪表端庄，举止大方，规范用语，文明服务，礼貌待客，主动热情。

三、客房服务员，每天要按程序，按规定和要求清理房间卫生，填写客房清洁日报表，要认真细致，要管理好房间的物品，发现问题及时上报。

四、外来住宿人员须持有本人身份证或有效证件登记后，方可入住。

五、不得随意领外人（含职工）到客房逗留和留宿，未经宾馆经理同意不准私开房间（含提供住宿、休息及娱乐等）。

六、检查清理客房时，不得乱动和私拿客人的物品，不准向客人索要物品和接收礼品；拾到遗失的物品，要逐一登记交公。

七、不准他人随意进入前台，前台电脑要专人管理与操作，无关人员不得私自操作，打字、复印、收发传真要按规定收费。

八、上岗期间不准擅离岗位，有事外出必须向上一级领导请假，不准私自换班和替岗，上岗时间不准打扑克，织毛衣，看电视及做与工作无关的事情。

九、认真做好安全防范工作，特别是做好防火防盗工作，要勤检查，发现问题要及时报告和处理。

第四篇：酒店管理制度汇编

酒店管理制度汇编

2014-9-10

序言

为了规范和加强公司的各项工作，完善各项工作管理制度，保证公司各级管理人员和全体员工在工作过程中，有法可依、有章可循、促进公司的发展和壮大，提高公司的经济效益和社会效益，根据国家的产业政策和有关法律、法规及公司法的有关规定，特制定公司的规范和准则。

本公司是根据国家《公司法》有关规定由股东出资组建的有限责任公司

公司将努力发展生产，搞好经营，保护投资者的权益。

公司将努力保护公司的财产、名誉不受任何侵犯。树立良好的企业形象。按照公司长远发展规划，稳步、健康地发展壮大。

公司实行两级核算制，即公司本级和下属企业核算。下属企业实行独立核算，目标管理，向总公司报帐制度，企业的会计核算和会计监督，以成本核算，目标管理为中心，努力降低成本，提高经济效益。

公司将努力提高管理水平和科学手段。逐步实现信息处理网络化、会计电算化、办公自动化、商业贸易国际化，以现代化水平和高效益经营挤身于先进企业行列，早日走向世界。

公司全体员工都必须遵守公司各项章程。忠于职守，做好本职工作。全员实行合同制，竞争上岗，优胜劣汰。

公司对全体员工实行“责、权、利”三者对等和统一的原则；鼓励大家发挥个人主观能动性和聪明才智，为企业做贡献；公司将为员工提供平等竞争环境和晋升机会；公司提倡和支持员工学习文化知识、科学技术；公司忠实执行人才战略，作为基础和中心来抓。只有造就一支高素质的员工队伍，才能创造一流的

业绩。

以“a”管理模式为主导，建立约束和激励并行的管理机制。 公司逐步建立和形成完整的企业文化系统、检查反馈系统。

强化垂直指挥系统，解决多头领导。

第五篇：酒店管理制度大全

：酒店管理制度大全

1、 诚实，是员工必须遵守的道德规范，以诚实的态度对待工作是每位同事必须遵守的行为

准则。2、同事之间团结协作、互相尊重、互相谅解是搞好一切工作的基础。3、以工作为重，按时、按质、按量完成工作任务是每位同事应尽的职责。以上三条是每位服务人员必须遵循的行为准则。一、考勤制度1.按时上下班(上班时间8：30下班时间晚9：30)，做到不迟到，不早退。每位员工每月带薪休假一天，其他工作日休息由部门经理安排。2.事假必须提前一天通知部门，说明原因，经部门批准后方可休假。3.病假须持医院证明，经批准后方可休假。4.严禁私自换班，换班必须有申请人、换班人、经理签字批准。5.严禁代人请假。聚体值班换班情况按值勤表执行二、仪容仪表1.上班必须按酒店规定统一着装，工服必须干净、整齐。2.酒店要求保持个人仪容仪表，站、立、行姿势要端正、得体。3.严禁私自穿着或携带工服外出酒店。三、劳动纪律1.严禁携带私人物品到工作区域。(例如：提包、外套)2.严禁携带酒店物品出店。3.严禁在酒店范围内粗言秽语，散布虚假或诽谤言论，影响酒店、客人或其他员工声誉。4.工作时间不得无故窜岗、擅离职守。5.上班时间严禁打私人电话，干与工作无关的事情。6.严格按照规定时间换饭,除用餐时间外，不得在当值期间吃东西。7.严禁在工作时间聚堆闲聊、会客和擅自领人参观酒店。8.上班时间内严禁收看(听)电视、广播、录音机及任何书报杂志。9.严禁在公共场所大声喧哗、打闹、追逐、嬉戏。四、工作方面：1.当班期间要认真仔细，各种营业表格严禁出现错误。2.不得与客人发生争执，出现问题及时报告部门经理与当领班，由其处理。3.服从领导的工作安排，保质保量完成各项工作。4.服务接待工作中坚持站立、微笑、敬语、文明服务，使宾客感觉亲切。5.积极参加部位班组例会及各项培训工作，努力提高自身素质和业务水平。6.工作中严格按照各项服务规程、标准进行服务。7.认真做好各项工作记录、填写各项工作表格。8.自觉爱护保养各项设备设施。9.工作中要注意相互配合、理解、沟通，严禁出现推委现象。10.严禁出现打架、吵架等违纪行为。11.严禁出现因人为因素造成的投诉及其他工作问题。12.工作中要有积极良好的工作态度。前厅部管理人员的管理方法和技巧形成自己的管理风格的第一步是看一看自己的酒店管理团队中的位置。作为前厅部经理，你被赋予一定的管理职责，同时，也被授予相应的管理权限。这些就是你参与管理、个人发展和在管理队伍中受到限制的领域。尽管这是对管理队伍一个简单化的总的看法，但它确实会帮助你理清思路。此时，你还需要反思一下你在该酒店中的职业发展目标。作为一名新的管理人员，第一个需要强调的概念就是员工激励。发现如何激励你的每一个部下，是你作为(更多请搜索www.haoword.com)管理者的面临的一个挑战。它能够让你使员工处于最理想的状态去做好一项工作。理解每位员工的需求和目标是管理者的一项艰巨的任务，但却是值得去完成的。前厅部管理人员要努力达到的另一个目标是实现团队中员工个性的和谐性。给予员工足够的培训也会使前厅部管理人员的工作容易得多，如果能够做好培训的计划、执行和跟踪，员工在工作中出错的机会就会被减少到最低程序。员工总会有一些特殊的有关排班方面的要求以及其他一些与工作相关的请求，你应当尽量地予以满足。酒店前厅部如何处理客人投诉1、接受投诉：(1)应保持冷静，如有必要和可能，将投诉的客人请到妥善地点，以免影响其他客人；(2)用真诚、友好、谦和的态度耐心倾听客人的问题；(3)倾听中不得表现出厌烦或愤怒情绪；

(4)不允许打断客人的陈述；(5)绝不允许与客人争辩或批评客人，而是让客人情绪尽快平息；(6)禁止使用'不过'、'但是'、'可是'等转折性词汇与客人交谈，以免激怒客人或者让客人感到酒店缺乏诚意；(7)用和蔼的语气告诉客人，他的投诉是完全正确的，以使

客人感到受尊重；(8)要承认和理解客人的感情，尽量表现出对客人的同情；(9)待客人讲完后，首先向客人道歉，说明会立即处理。2、处理投诉：(1)向有关人员了解事情经过及原因，不能偏听一面之词；(2)如属酒店方面工作失误，要诚恳地向客人道歉并承认错误，表示一定会改进，给客人一定的优惠予以弥补过失；(3)尽是使处理结果令客人满意，甚至是出乎意料，给客人一个惊喜；(4)对于本人权限内不能解决的客人投诉，先向客人道歉，感谢客人的投诉，并立即逐级汇报；(5)将处理结果通知客人；；(6)征求客人对投诉处理的意见；(7)再次向客人道歉。3、记录投诉：(1)将投诉客人的姓名、房号、消费地点、单位名称、联系方式、投诉时间、投诉事由和处理结果记录在一式两份《客人投诉记录表》上；(2)将客人的投诉分类进行整理；(3)每日下班前转交前厅部经理审批；(4)审批后部门留存一份，呈报总经理办公室一份；(5)代表酒店致函给客人，表示道歉，并欢迎客人再次光临酒店。

第一章 酒店总经理室管理制度

第一节 总经理室岗位职责

一、总经理岗位职责

①全面负责处理酒店的总体事务，和酒店全体员工共同努力，完成酒店确定的各项目标。

②制订酒店的管理目标和经营方针，包括制订各种规章制度和服务操作规程，规定各级管理人员和员工的职责，并监督贯彻执行。制订市场拓展计划，带领销售部进行推销。制订酒店一系列价目，如房价、餐饮毛利等。详细阅读和分析每月报表，检查营业进度与计划的完成情况，并采取对策，保证酒店业务顺利进行。

③建立、健全酒店的组织管理系统，使之合理化、精简化、高效化。主持每周总经理室的办公例会。阅读消防和质量检查情况汇报，并针对各种问题进行分析和讲评。传达政府或总经理室的有关指示、文件、通知，协调各部门之间的关系，使酒店有一个高效率的工作系统。

④健全酒店的财务制度。阅读分析各种财务报表，检查分析每月营业情况，督促财务部门做好成本控制、财务预算等工作，检查收支情况、应收账款和应付账款等。

⑤定期巡视公众场所及各部门的工作情况，检查服务态度和服务质量，及时发现问题、解决问题。 ⑥培养人才，指导各部门的工作，提高整个酒店的服务质量和员工素质。

⑦加强酒店维修保养工作和酒店的安全管理工作。

⑧选聘、任免酒店副总经理、总经理助理、部门经理等，决定酒店机构设置、员工编制及重要人事安排，负责酒店管理人员的录用、考核、奖惩、晋升等。

⑨与社会各界人士保持良好的公共关系，树立良好的酒店形象，并代表酒店接待重要贵宾。 ⑩关心员工，以身作则，使酒店有高度凝聚力，并要求员工以高度的热情和责任感去完成本职工作。

二、副总经理岗位职责

①协助总经理抓好酒店带战略性的重大问题和根本性的工作（经营战略、组织管理、选人用人等），有效地做好技术性的日常工作（计划、指挥、协调、控制、激励、考核等），保证酒店各项目标的完成。

②对酒店实行全面的经营管理，对外代表酒店，对内任免下属人员。

③制订酒店的各项经营目标、管理章程、经济指标及各项规章制度。

④检查、督导各级管理人员的工作，协调酒店各部门之间的关系，主持召开每周工作例会。

⑤审核和上报酒店年度财经预算，向各部门下达年度工作指标。

⑥保持和发展酒店与各界良好的公共关系，树立和提高酒店的形象，开拓酒店的经营业务。 ⑦亲自接待vip（贵宾），代表酒店对其表示热烈欢迎，并提供特殊的照顾和

优惠。

⑧不定期与客人会面，了解客人的投诉和反映的各种意见，作为改善、提高管理和服务水平的参考。

⑨检查、督导酒店的人事培训工作，加强人力资源建设，发现和培养人才。

⑩努力改善工作条件，做好劳动保护和环境保护工作，不断改善员工的工作环境和生活条件，加强酒店的安全保卫工作。

三、总经理室主任岗位职责

①协调各部门的工作，协助总经理监督、检查各项方针、政策、上级指示及各项规章制度的执行情况。

②安排总经理办公会议，并负责检查会议决定事项的执行情况。

③组织起草各种业务报告，起草和修改工作计划、制度、报告、总结、请示、通知等文件，并审查签发前的文稿。

④搞好酒店的信息管理，开展市场调查研究，收集行业信息做好综合分析和统计工作，为总经理决策提供咨询和参考。

⑤组织制订酒店的各项规定，努力使公文管理规范化，从而提高工作效率。

⑥领导有关人员做好文件打印、收发、归档、接待、用车管理和印章管理等

工作。

⑦协调各部门关系，发生矛盾时，应及时疏导，调查分析，明确责任，并做

正确处理。

⑧加强本部门的管理，抓好职工的政治、业务学习及考评等，提高工作质量。

⑨完成总经理临时交办的各项工作。

四、总经理室值班秘书岗位职责

①为总经理提供秘书服务。

②负责酒店内各类文件的呈报及批复后的传送。

③负责检查信函的处理、登记和回复。

④负责总经理室的档案整理和装订工作。

⑤传送总经理室的文件和报纸。

⑥负责总经理室日常电话的接转。

⑦承担总经理的日常来访接待工作。

⑧每日与值班经理交接班。

⑨负责总经理交办的其他工作（如开具介绍信、生活安排、接送安排及车旅费报销等）。

五、总经理室通信员岗位职责

①准确无误地按国家或地区分类投寄各种信件。

②认真负责，保证信件的分类、登记准确无误。对于地址不详或不符合投递要求的邮件应正确处理。

③对于紧急信件应贴足邮票及时寄发，每月可购买一定数量的邮票备用。

④定期到邮局取回大宗邮件，并及时通知有关部门领取。

⑤取回的机要信函应立即交保密员，不得延误上交或存放他处。

⑥严守保密纪律。严格遵守“保密守则”，做到“五不”，即不该说的不说、不该看的不看、不该问的不问、不在公众场合谈论公文内容、不私自拆看密封件。对于各种“秘密”等级以上的文件，严格按照保密规定妥善处理。

六、夜班值班经理岗位职责

①全权负责酒店夜间安全工作，妥善处理酒店夜间发生的治安事件。

②加强夜间巡视，特别是重要部位的巡查工作，发现问题及时处理，并做好工作记录。

③监督检查上岗员工的工作表现，对违纪员工有权按规章予以处罚，对工作中表现突出的员工，有权向上级部门建议给予奖励。

④遇到客人对酒店的设备设施、服务质量等方面的投诉时，要认真倾听并做好书面记录，无论对错都不与争执，以期尽快平息客人的怨愤，在考虑酒店的利益得到最大保护的同时，可以适当地满足客人的合理要求，以维护酒店的良好声誉。

⑤协调酒店各部门之间的关系，并处理酒店内部员工的投诉。

⑥保持整个酒店温馨祥和的营业氛围，督导各营业点正确摆设灯光，播放背景音乐，做好影响营业气氛的各个环节的工作。

⑦处理酒店夜间突发事件，维护酒店利益不受损害。

⑧做好夜间盗窃和消防安全的预防工作，消除各种隐患，保证酒店财物以及人的人身财产安全。 ⑨落实、完成公司和酒店领导布置的各项任务。

⑩审核和批准业务部门在岗最高人员权限以外的优惠、减免事宜，凡确属紧急情况须减免或优惠的，应做好详细记录并逐级汇报。

⑩在授权限额内酌情使用招待费并处理客人有争议的费用。

七、保密员岗位职责

①认真做好保密工作，及时做好档案、文件的立卷归档工作和保管工作。

②保管好酒店和总经理室印章，严格遵守酒店有关印章使用的规定。

③积极工作，努力学习，严格遵守酒店各项规章制度。

④努力钻研业务，提高工作质量和工作效率，应具备：

a．英文基础知识。

b．使用及保护档案器材的常识。

c．建立卷宗的常识。

d．掌握主要的归档系列和归档方法。

e．了解保留及弃置卷宗的规定。

f．了解与文件整理和卷宗有关的其他规定。

⑤处理公文要认真细致，注意团结协助，谦虚谨慎，互相尊重，搞好人际关系，共同做好工作。 ⑥做好酒店资料来往的收发、登记、整理、保管工作。

⑦协助秘书完成总经理交办的事项，协助通信员做好信件的处理工作。

⑧严守保密纪律，各种秘密的文稿都应严格按照保密规定妥善保管，不得与无关人员谈论公文的内容。

八、总经理室司机岗位职责

①具备奉献精神，敬岗爱岗，尽职尽责地做好本职工作。

②钻研业务技术，熟悉车辆的性能，保证车辆随时处于良好状态，并注意保持车辆的清洁。 ③出车时提前10分钟到达调车地点，开车时应做到安全第一。

④坚守岗位，如外出公干，需把时间、地点告知总经理室；严格遵守值班制度，保证总经理室的用车，做到随传随到。

⑤严格遵守保密规定，对于乘客在车上的谈话做到不插话、不传播。

⑥遵守并执行车务部制订的各种规章制度，做好汽车的维修保养工作，发现不安全因素要及时排除。

第二节 总经理室管理制度

一、部门经理考勤制度

①按酒店规定的作息时间上下班，由总经理室负责考勤。

②总经理室统计考勤情况，每月及时上报总经理。

③因公外出，事前应告知总经理室，说明外出原因并记录在案。

④因病、因事不能上班者，应到总经理室请假并说明原因，以便办公室记录

备案。

⑤因病、因事、因公不到岗又未及时说明者，按旷工处理。

⑥部门经理考勤情况将作为考评及工作绩效的依据之一。

二、保密室管理制度

①认真贯彻上级关于档案工作的方针、政策和各种规章制度，严格执行档案工作条例，在酒店总经理的领导下做好档案工作。

②保密室应接受总经理室的管理及业务指导、监督和检查。

③酒店保密员应敬业乐业，忠于职守，遵守纪律，保守秘密，树立全心全意为酒店服务的思想，准确、迅速地为使用者提供档案资料。

④统一管理酒店已形成的全部文书档案，维护档案的完整和安全，主动做好档案的提供使用工作。 ⑤已办理完毕、有保存价值的档案材料由酒店集中统一管理，任何人不得据为己有。

⑥任何无关人员未经许可不得进入保密室。

⑦爱惜使用保密室的一切设施设备，任何人未经许可不得随意翻动。

三、档案管理制度

①各部门办理完毕的文件（含会议文件）和资料，收集后要按条款类目分别存

放，经检查齐全后，整理立卷归档。

②酒店的文件保存、归档办法按字母顺序排列，按题目分类或是按地区、时间等形式分类，必须在档案夹里清楚地标明并把档案保存好，对每一份文件所归入的档案类目都要清楚地注明。 ③熟悉自己管理的档案，了解各部门的归档制度，每天将资料清理归档。

第2篇 酒店工程部工具管理制度

酒店工程部工具管理制度

(六)1.所有工具分门别类登记造册,并由仓管员管理。

2. 个人领用工具要经主管批示,并经过登记注册后,由领用人签名备案方能发放,若有丢失由领用人负责赔偿。

3. 借用工程仓库备用的工具应尽量当班归还,并要登记记录扣才能借出,归还工具时,将登记记录注销。

4. 常用值班公用工具要列出清单,由领班负责保管,如有丢失或损坏,应由领班负责。

5.非常用公用工具交由仓管员负责保管,为应急情况时借出使用。

6. 对各班组及个人领用之工具仓管员要定期进行检查,如有丢失,要求赔偿或罚款,如有损坏,不能修复,则由主管以上管理人员批示报废注销并重新配备。

如人为损坏,则要求赔偿。

7. 对安全用具及手持电动工具,要符合安全规程有关规定,由专人负责定期保养。

8. 各类仪器、仪表要保证精密、准确,同时由专人定期检查、检修。

第3篇 酒店现金管理制度

现金管理制度:__

__ 为了加强酒店现金管理,明确使用范围,结合酒店实际、制定本制度。__

1、 财务部门要严格按照国家有关现金和银行结算制度,酒店有关财务制度办理现金、银行收支业务。__

2、 酒店业务收入现金、银行支票要及时存入银行所开设的账户,不得坐支现金。

3、 酒店经营业务支出,原则上凡金额在5000元以上的,一律使用银行支票,有特殊情况经总经理审核后,方可支付现金。__

4、 库存现金不得超过三天的日常周转及报销限额,超过限额的部分要及时存入银行。

5、 库存现金要做到日清月结,账实相符,不得以“白条”抵充库存现金,更不得挪用现金。

6、 签发银行转账支票要建立支票领用登记手续,及时清理注销。__

7、 不准擅自租借银行账号给任何单位和个人办理结算业务,不得签发空头支票。

8、 现金、银行日记账每月与总帐、银行对账单核对,并编制银行存款余额调节表。__

9、 本制度由酒店财务部制定并负责解释。

票据管理制度:__

为了加强酒店票据管理,明确管理及使用范围,预防票据遗失、填制错漏,现结合酒店实际特制定本制度。__

1、 酒店各种发票、收据由财务部门会计负责,按有关规定登记领购、填制、保管、回收、缴销。__

2、 银行结算有关票据由财务部出纳负责,按有关规定登记、领购、填制、保管、回收,建立支票领用登记本。对填写错误的银行支票,必须加盖“作废”戳记与存根一并保存并按银行有关规定缴销。__

3、 酒店库存物资入、出库单,分别由收货部、成本部专人负责,领购、登记、填制、保管。库管员依据入、出库单的“保管联”登记库存物资的明细账,并妥善保管存根联,以便备查。__

4、 各种发票填制必须按税务等有关部门规定及发票内容详细填列,如填写错误应将发票一式几联同时作废,以便审查。__

5、 本制度由酒店财务部门制定,并负责解释。__

财产清查制度:

为了加强酒店财产管理,确保酒店财产安全、完整,结合酒店实际,特制定本制度。__

1、 财产物资清查盘点:管理用及消耗的物资清查、盘点由运营部负责。__

2、 属销售的物资每月进行一次清查、盘点,并指定专人每月3日前将截止到上月末的库存物资(包括各分库)盘点情况汇总表,报酒店财务部进行账实核对。__

3、 属管理用的财产物资原则上每季进行一次清查、盘点,至少每年末必须进行一次,财务部协助人力资源部进行。__

4、 财产物资发生盘盈、盘亏、报废、毁损、贬值等必须逐项列示清楚;按酒店固定资产及物品采购管理制度的有关条款规定报批后,送酒店财务部进行账务处理。做到账实相符。__

5、 本制度由酒店财务部制定并负责解释。

会计岗位标准:

本标准按照财政部《会计基础工作规范》和酒店有关财务制度制订。__

1、 工作内容与要求:__

1.1 __ 认真贯彻国家有关财政法规和酒店的有关规定。__

1.2 __ 建立健全酒店财务管理与核算的各项规章制度,按期修订和完善。__

1.3 __ 接受财政、税务、内部审计等部门的检查、审计,如实提供所需资料。__

1.4 设置和登记总账、各种明细分类账,对酒店的全部经营活动,财产物资如实进行全面的记录、反映和监督。__

1.5 __ 按酒店《财务报销管理制度》设置会计科目、处理各项经济业务、编制记账凭证,并做到内容齐全、完整、准确。__

1.6 __ 对酒店的财产物资进行核算,至少每年协助有关部门进行一次清查盘点,做到账实相符,发现盘盈、盘亏、损毁要及时上报主管领导,经有权人批准后进行账务处理。__

1.7 __ 对酒店的成本、费用进行正确核算,负责编制成本费用计划,每月进行对比分析,每月反映、监督、分析酒店下达的《费用计划执行情况》,按时报送有关部门。__

1.8 __ 对酒店流动资金进行核算和管理,反映监督经营收支的全部情况,按规定及时纳入财务核算。__

1.9 __ 及时清理债权、债务,凡在三个月以上未清理的债权债务,每季列出明细与经办人核对,写明未收、付的原因,报总经理审批,进行有关处理。__

1.1 0依据国家税法规定,按期足额交纳各种税金,不得因个人工作失误造成酒店经济损失。__

1.1 1按报表名称、内容、时间、报送部门、编制要求,及时准确编制财务各类报表。__

1.1 2对会计资料及有关经济资料,按月进行整理,装订:做到齐全、完整、美观、易查。__

1.1 3完成上级领导交办的临时性工作任务。__

第4篇 z酒店消防器材管理保养制度

酒店消防器材管理保养制度

1.的消防器材由保安部消防中心当值人员每天检查一次,每日填写一次检查表格。

2.检查保养:清洁各类灭火器材的卫生,检查出口指示牌,应急灯是否正常,消防门是否自动关闭,消防通道是否畅通,消防栓、烟感器是否正常工作等。

3.把每次检查出的故障及时报工程部进行维修,阻塞消防通道的物品要及时通知所管辖部门清理。

4.所有灭火器由消防中心人员检查后每三个月补充气、粉一次,消防氧气呼吸器每月检查一次气压,发现漏气、气压不够,及时充气,确保消防器材的完好状态。

第5篇 酒店施工现场安全管理制度

1、施工过程中的防火、治安管理的第一责任人是酒店的法人代表。保安、工程和施工等部门按职能分工互相配合做好各项管理工作。

2、施工项目防火设计的审核

1)施工项目防火设计必须委托持有市建委颁发的工程设计证书的设计单位。

2)凡新建、改建、扩建工程以及营业性的公共场所,使用面积100平方米以上的内部会场、娱乐场所和计算机房、档案室等重要场所的

内部装修必须履行防火审核报批手续。

3)报批的程序为:酒店先将填写的建筑设计防火审核送审表,连同有关的图纸、资料送酒店保安部办公室,经酒店保安部经理初审合格并签署意见,加盖公章后再报消防监督部门审核,经核准后方可施工。施工中不得擅自变更防火设计内容,确需变更的应经原审批部门核准。

4)工程竣工后,须经消防监督部门和酒店保安部经理共同验收,确认合格后方可投入使用。

3、施工队伍的管理

1)施工队伍进场之前,酒店工程部应会同保安部要与施工单位签订包括防火、治安管理等内容的安全协议,经双方负责人签名并加盖公章后,严格按协议执行。

2)外省市的施工人员应持有公安机关核发的暂住人口证明及本人身份证,本市的施工人员应持有本人身份证,酒店工程和保安部对施工

人员的基本情况要登记造册,对他们上述有效证件复印配备。

3)所有施工人员必须接受安全培训,掌握消防、治安的基本常识和要求,并学会使用常用的灭火器材和了解紧急情况时正确处置,及时报告的程序,培训后经考核合格后才能上岗。

4)电工、焊工及化学危险物品管理人员等特殊工种人员须持有特殊工种操作证方能作业,并严格按照有关规定操作,不得跨工种作业,也不得以任何借口违章作业。特殊工种操作证应随身携带以备检查。

5)酒店人力资源部应统一制作临时出入证,所有施工人员在施工期间必须配带'临时出入证'胸卡,如有两个以上项目的施工,对同时在酒店内施工的人员,可按胸卡颜色的不同加以区分,便于管理。

6)外来施工人员不得在施工无关的区域内乱窜或逗留。除特殊原因经酒店领导批准的以外,一般情况下外来人员不得在酒店内留宿。

7)禁止施工人员将施工现场作为生活场所用电、火炉烧水、煮饭。

8)酒店应制订并颁布施工防火、治安有关奖惩规定,对有违章行为的施工单位和不服从管理的,可停止其施工作业。对违反'治安管理处罚条例'和'消防监督管理若干规定'以及因违章造成事故的,应送交有关部门进行处理,甚至追究刑事责任。

4、施工场地的管理

1)建立禁烟区域。施工现场有火灾危险的部位须有醒目的禁烟、火标志。在安全处设固定吸烟点并放置有水的非燃容器,确保烟头、烟灰、火柴梗不落地。

2)建立危险品的管理、使用制度。施工现场内严格限制危险品的存放量,以当天的使用量为限,用多少,领多少,用剩的须当天进库,严禁在作业现场过夜。油漆作业不得与明火作业交叉进行。

3)安全用电管理。对施工用电应经工程部门核准配给,防止超负荷用电,不得乱拉乱接电线,需拉临时线,应事先申请批准,并要有防护措施,使用完毕及时收掉。施工所用各种电气设备必须完好,严禁带'病'使用。

4)保证安全疏散通道的畅通,防止因堆放各种建筑、装修材料而堵塞,影响安全。

5)每天施工结束后要清理场地,用剩的危险品、易燃品应进库存放,清除现场的可燃垃圾。临时堆放垃圾的地方应远离火种,并及时清出,勿使堆放过多和时间过长。严禁用焚烧的方法处理垃圾。

6)施工所用的建筑装修材料应有严格的保管制度,尤其是价值较高的物品,需有专人管理,领用手续清楚。

7)施工队伍必须有专(兼)职安全员,负责施工现场的安全检查,劝阻并纠正违章现象,发现问题立即报告。

5、动火作业安全管理制度

1)按规定办理申报、审批手续。

a)酒店和外来施工单位需要动火作业的工程,必须事先向保安部提出申请,填写'动火作业申请表'。

b)保安部应按照三级动火审批制的规定,应上报上级领导和主管部门批准的必须按规定申报核准。如在原定的动火时间内未能完成任务

而需延长时间继续动火作业的,必须重新办理动火手续。

6、动火前必须做到'五不':

1)防火、灭火措施不落实的不动火。

2)周围的易燃物品未清除的不动火。

3)附近有难以移动的易燃品,且未采取安全防范措施的不动火。

4)凡储存有易燃易爆物品的仓库、场所,未经排除危险的不动火。

5)未配备相应的灭火器材不动火。

7、动火中必须做到'四要',动火后必须做到'一清':

1)要指定现场安全负责人,进行安全监护。

2)要严密注意动火情况,发现不安全苗头,立即停火。

3)要严格执行安全操作规程。

4)要及时补救作业中发生的火警和燃爆事故。

5)动火后必须做到'一清':即清理现场火种后方可撤离。

8、保安部在动火作业期间对施工现场要加强巡查,确保安全。

第6篇 酒店业财产管理制度范例

酒店管理公司财产管理制度

第一章一般规定

第一条为规范集团酒店业财产管理与核算,保证酒店业财产安全与完整,特制定本制度。

第二条本制度所指酒店业的财产定义是:为了生产经营、提供劳务、出租或行政管理目的而持有的具有实物形态的资产。本制度中财产包括:

1、固定资产:预计使用年限超过一年,单位价值在2000元以上的具有实物形态并且能够独立存在的的资产。

2、低值易耗品:预计使用年限超过一年,单位价值在2000元以下200

元以上,具有实物形态并且能够独立存在的的资产。

第二章申购程序

第三条酒店所需财产在购入时,必须本着节约及实用性的原则,先由需求部门填制购置申请,按规定的审批权限上报,经批准后方可购买。具体审批权限如下:

1、年度资本性预算需求以及单位价值在五千元以上的财产购置,直接报集团总部审批;

2、单位价值在二千元以上五千元以内的财产购置,由酒店管理公司总经理审批;

3、单位价值在二千元以内的财产购置,由需求部门提出申购计划,部门负责人审核签字后,报酒店总经理审批;

第四条所须财产经批准购入后,由物供部会同工程部或其他相关部门编制购置计划,签定购建合同。原则上要求合同约定按照合同总金额的5%-10%留质保金。

第五条财产类合同必须真实准确地注明保修约定、厂家联系方式及其他财务要求的相关付款资料。相关部门必须将财产类合同转财务部一份,作为付款的依据。同时,转工程部一份,作为维修保养的资料。

第三章检验鉴定

第六条酒店购入和取得的各项财产,必须办理验收入库手续。对于取得的固定资产,在交付使用时需经酒店工程部或集团公司技术权威机构进行检验鉴定。即对固定资产的数量、规格、名称、出厂或建成日期、备品备件、原始价值、技术性能、使用年限、新旧程度等进行逐项验收,填制固定资产验收清单。

工程部应建立固定资产卡片,跟踪财产维修保养及使用情况。财务部根据固定资产验收清单,结合各项固定资产可供使用年限和折旧率的规定入账。

第七条按照合同支付质保金时,由酒店工程部负责人在请款单上签字,注明资产使用情况和质保金支付意见。

第四章登记和领用

第八条经验收合格后的财产在部门领用或交付使用时,由酒店资产会计负责统一编号,并做到:

1、按财产类别进行分类编号并登记台帐:如属于固定资产范围,则应按固定资产类别编号,登记酒店固定资产明细帐;如属于低值易耗品范围,则应按低耗品类别编号,并按使用部门登记在用低值易耗品明细帐(财务软件中没有明细帐的,应采用手工或电子表格形式的台帐登记)。

2、采用记号笔或标签的形式将编号反映在实物上。对于交付使用的固定资产(除房屋建筑物外),还须按该项资产的规格型号、使用性能、开始使用日期、保管和使用责任人等内容用标贴形式标识于该项资产上。

第九条参照以下财产分类标准进行分类管理:

(一 )固定资产类序号

一级类别

二级类别

三级类别

1

房屋及建筑物

房屋

营业主楼

建筑物

辅助楼、道路广场及绿化设施等

2

机器设备

供水设备

供水及其配套设备

供电设备

供电及其配套设备

锅炉设备

锅炉及其配套设备

制冷设备

中央空调、立(柜)式空调、配套设备

厨房设备

厨房送排烟设备、配套设施等

洗涤设备

洗涤、整烫设备

供汽设备

天然气安装工程

3

办公及电器设备

电脑

计算机、打印机等

电器及影视设备

复印机、电视机、热水器、音响设备、监控设备等

网络及通讯设备

传真机、程控交换机及网络布线工程等

4

其他

家具用具

沙发、椅、柜等

消防报警设备

消防报警及其配套设施

室外照明设备

室外照明工程及灯具等配套设施

客房洁具

清洁设备

清洁用具

娱乐器具

美容美发器材、保龄球设备、健身器材等

其他

除上述类别之外的固定资产

(二)低值易耗品类

序号

一级类别

二级类别

1

小家具类

桌椅、沙发、茶几、床、文件柜、衣柜、书柜等

2

小工具类

工程用具、厨房用具等

3

小电器类

电风扇、电熨斗、取暖器、小型消毒柜、小型洗衣机等各种小电器

第十条各类财产在仓库领用时,须填写领料单,由部门负责人和实物经办人签字,各使用部门应明确保管责任人,添加到《部门财产归口责任书》财产附表中。

第五章维护与检修

第十一条各使用部门应定期对固定资产进行维护和检修,发现有损坏或故障及时填制维修报告单,经部门负责人核实批准后交酒店工程部维护人员进行维修;酒店工程部不能自行解决的,由酒店工程部在征求酒店总经理同意后联系相关厂家进行维修。对于需要大修理的固定资产,还需经工程部或集团技术权威机构事先制定维修计划与预算,按需用资金的额度经审批后实施。

第六章调拨和转移

第十二条酒店财产无论因何种原因调拨、移动和报废处置离开酒店的,必须经酒店总经理批准,由该项财产所在部门和经办人员办理调拨或移动手续,填写“出门证”,由财务部签证,门卫验收,所有验证的“出门证”都由门卫保存备查,未经上述程序,门卫有权拒绝放行。

第七章报损和处置

第十三条凡须报损的财产,由使用部门填制《酒店资产报损单》,详细注明领用日期、领用数量、报废日期、报废数量、报废原因等,由工程部或集团公司技术权威机构对其性能、新旧程度、成套性和价值等进行鉴定,并作出评价后签字确认后,连同报损的实物资产一并交仓库。

第十四条仓库在验收报损的实物资产后入残次品库,同时打印出废品入库单(只记数量,不计金额),一联交部门实物负责人,一联在每月底汇总交仓库主管。

第十五条仓库主管收到废品入库单和报损单后进行核实,并在月底统一办理报损审批手续,即将部门报损单和废品入库单交财务总监和各酒店总经理签字,再将签字手续完备的报损单和入库单交资产会计进行帐务处理。

第十六条对于已办理报损手续并可能有残值收入的资产,由仓库主管负责,及时联系处置部门。如须处置时,由仓库主管根据《资产报废处置申请书》,注明处理物品名称、规格数量及处置建议价格,经财务总监批示后,由仓库主管和资产会计一同将实物变卖,交财务入帐。

第十七条报损的财产,如属于正常损坏,经相关部门检验报总经理审批后按上述程序处理;如属于人为因素造成的损坏或遗失,由酒店总经理签署意见后由过失人照价赔偿。酒店总经理没有处理意见的,作为预提费用计入当期损益参与考核。

第八章帐务处理

第十八条资产会计收到手续完备的废品入库单及《资产报废处置申请书》后,在《部门财产归口责任书》上减除该项财产,视情况作会计处理:

1、部门领用的固定资产报废时,按财务核算制度作帐务处理。

2、部门在领用时已一次性记入费用的报损物品,如已完全报废(即无残值收入),则直接通知仓库销毁,不作其他帐务处理;如有残值收入,还应将其残值收入冲减相关费用;

3、部门在领用时作为低值易耗品、并按分期摊销法进行核算的报损物品,则将摊销后的剩余价值与残值的差额记入相关费用,同时转销低值易耗品的账面价值。

第九章清查盘点

第十九条盘点目的:验证所有入帐的财产是否确实存在,其存放地点和保管状况是否适当,性能和使用状况如何,并对未入账但实际存在的财产予以反映,切实掌握各类财产的变动情况。

第二十条盘点方式:采用定期盘点、不定期抽查盘点和年度大清查盘点三种方式。

第二十一条盘点部门及人员:由财产使用部门负责人组织盘点人员进行实地盘点,财务部派员到场监督盘存;年度的大清查盘点还需酒店总经理亲自督促盘存工作。

第二十二条盘点结果:由使用部门经办人编制盘存报表,经部门负责人,财务监盘人员签字后,由财务部资产管理员将实存数量、成套情况及折耗情况与账、卡记录相互核对,并正确及时处理盘盈盘亏。

第二十三条酒店部门人员变动时,应由财务部资产管理员监督,对移交的财产进行盘点核查,并办理相关移交手续。

第十章其他规定

第二十四条本规定适用且仅限于集团各酒店及下属各职能部门。

第二十七条本规定自颁布之日起执行。

第7篇 晶丽大酒店布草管理制度

丽晶大酒店布草管理制度

为加强对布草的规范化管理,合理使用布草,延长布草的使用寿命,避免浪费和损失,特制定本制度。

一、布草的管理:

洗涤部统一负责酒店所有布草(包括工衣鞋袜、台布、席巾、杯布、方巾、台圈、面巾、地巾、浴袍、床罩、窗纱、窗帘、布草袋、毛毯、枕套、枕心、棉胎、被套、披肩、床单等)的收发、洗涤,以及正常报损等管理。

二、布草的申购:

新布草由使用部门提出申购申请,并提供布草样板给洗涤部试洗认可后,由采购部按照采购审批程序统一采购。

三、布草的发放:

洗涤部按布草领用部门建立布草台账,所有布草入仓后由所需部门领出,洗涤部做好预洗、整烫工作,使用部直接从洗涤部领取使用。

四、布草的使用和保管:

布草使用遵循“谁使用准保管”以及“谁遗失损坏谁赔偿”的原则。使用部门可视实际需要做好洁净布草的备仓存放。

五、布草的更换:

更换布草原则上以一换一的方式,肮脏布草换清洁布草、更换时,洗涤部和使用部门要做好交接登记手续。

六、布草的收洗:

脏布草的收集由洗涤部每天下午3:30集中进行,各部门提前收集好脏布草。

七、布草盘点:

1、每月由洗涤部和使用部门联合进行月度盘点,盘点报告经双方部门负责人签名确认后,交一份给财务部。

2、每季度(3、6、9、12月)由财务部、洗涤部和使用部门联合进行季度盘存清点。

3、使用部门负责人及洗涤部负责离职或调往其他部门时,应进行有财务部人员参与的布草盘点交接手续。

八、布草报损:

1、使用部对不宜继续使用的布草应退回仓库,由使用部门填写《物资报损表》,经使用部门负责人签名确认后连同报损的布草一起交总仓验收,洗涤部根据已审批的布草报损数,按正常采购程序进行不定期补仓。

2、每月底洗涤部须统计布草报损情况,布草报损要注明原因,分清责任,并须双方经理确认交财务部审核。洗涤部每季度(1、4、7、10月)可视布草报损情况看是否可修改作他用,并发至使用部门,否则按“废品处理规定”交财务部处理。

3、对盘点过程中发现的布草短缺、破损或严重污渍(无法洗掉),应立即向洗涤部负责人报告,连同盘点报告表,呈交部门总监处理,任何员工不得私自处理。

九、其他:

1、财务部对酒店的布草使用情况应进行监控,减少损失。

2、使用部门临时需要较多布草使用时(如大型宴会、接待等),应向仓库提出暂借申请,并按规定办理借用登记手续后予以借出;使用完毕,应按期归还。

3、布草交接过种中如发现人为的严重污染或破烂的布草,应及时向洗涤部当值负责人报告,以便采取相应适当措施。

十、本制度自二0**年**月**日起实施。

第8篇 酒店采购部管理制度

酒店采购部管理制度1、制定采购计划

(1)由酒店各部分根据每年物资的消耗率、损耗率和对第二年的猜测,在每年年底编制采购计划和预算报财务部审核;

(2)计划外采购或临时增加的项目,并制定计划或讲演财务部审核;

(3)采购计划一式四份,自存一份,其它三份交财务部。

2、审批采购计划:

(1)财务部将各部分的采购计划和讲演汇总,并进行审核;

(2)财务部根据酒店本年的营业实绩、物资的消耗和损耗率、第二年的营业指标及营业猜测做采购物资的预算;

(3)将汇总的采购计划和预算报总经理审批;

(4)经批准的采购计划交财务总监监视实施,对计划外未经批准的采购要求,财务部有权拒绝付款。

3、物资采购:

(1)采购员根据核准的采购计划,按照物品的名称、规格、型号、数目、单位适时进行采购,以保证及时供给。

(2)大宗用品或长期需用的物资,根据核准的计划可向有关的工厂、酒店、商店签订长期的供货协议,以保证物品的质量、数目、规格、品种和供货要求。

(3)餐饮部用的食物、餐料、油味料、酒、饮品等等,由行政总厨、大厨或宴会部下单采购部,采购职员要按计划或下单进行采购,以保证供给。

(4)计划外和临时少量急需品,经总经理或总经理授权有关部分经理批准后可进行采购,以保证需用。

4、物资验收入库:

(1)不管是直拨仍是入库的采购物资都必需经仓管员验收;

(2)仓管员验收是根据订货的样板,按质按量对发票验收。验收完后要在发票上签名或发给验收单,然后需直拨的按手续直拨,需入库的按划定入库。

5、报销及付款

(1)付款:

①采购员采购的大宗物资的付款要经财务总监审核,经确认批准后方可付款;

②支票结帐一般由出纳根据采购员提供的正确数字或单据填制支票,若由采购员领空缺支票与对方结帐,金额必需限制在一定的范围内;

③按酒店财务轨制,付款30元以上者要使用支票或委托银行付款结款,30元以下者可支付现款。

④超过30元要求付现金者,必需经财务部经理或财务总监审查批准后方可付款,但现金必需在一定的范围内。

(2)报销:

①采购员报销必需凭验收员签字的发票连同验收单,经出纳审核是否经批准或在计划预算内,核准后方可给予报销。

②采购员若向个体户购买商品,可通过税务部分开票,因急需而卖方又无发票者,应由卖方写出售货证实并签名盖章,有采购员两人以上的证实,及验收员的验收证实,经部分经理或财务总监批准后方可给予报销。采购部业务操纵轨制

1、按使用部分的要乞降采购申请表,多方询价、选择,填写价格、质量及供方的调查表;

2、向主管呈报调查表,汇报询价情况,经审核后确定最佳采购方案;

3、在主管的铺排下,按采购部主任确定的采购方案着手采购;

4、按酒店及本部分制定的工作程序,完成现货采购和期货采购;

5、货物验收时泛起的各种题目,应即时查清原因,并向主管汇报;

6、货物验收后,将货物送仓库验收、入库,办理相关的入库手续。

7、将到货的品种、数目和付款情况讲演给有关部分,同时附上采购申请单或经销合同;

8、将货物采购申请单、发票、入库单或采购合统一并交财务部校对审核,并办理报销或结算手续。仓库治理轨制

1、仓库的分类:

酒店的仓库总的来说有:餐饮部的鲜货仓、干货仓、蔬菜仓、肉食仓、冰果仓、烟酒、饮品仓,商场部的百货仓、工艺品仓、烟酒仓、食物仓、山货仓,动力部的油库、石油气库,建筑,装修材料仓,管家部的清洁剂、液、粉、洁具仓,绿化部的花盆、花泥、种子、肥料、杀虫药剂仓,机械、汽车零配仓,陶瓷小货仓,家具设备仓等等。

2、物品验收:

(1)仓管员对采购员购回的物品不管多少、大小等都要进行验收,并做到:

①发票与什物的名称、规格、型号、数目等不相符时不验收;

②发票上的数目与什物数目不相符,但名称、规格、型号相符可按实际验收;

③对购进的食物原材料、油味料不鲜不收,味道不正不收。

④对购进品已损坏的不验收。

(2)验收后,要根据发票上列明的物品名称、规格、型号、单价、单位、数目和金额填写验收单,一式四份,其中一份自存,一份留仓库记账,一份交采购员报销,一份交材料会计。

3、入库存放:

(1)验收后的物资,除直拨的外,一律要进仓保管;

(2)进仓的物品一律按固定的位置堆放;

(3)堆放要有条理、留意整洁美观,不能挤压的物品要平放在层架上。

(4)凡库存物品,要逐项建立登记卡片,物品进仓时在卡片上按数加上,发出时按数减出,结出余数;卡片固定在物品正前方。

4、保管与抽查:

(1)对库存物品要勤于检查,防虫蛀、鼠咬,防霉烂变质,将物资的损耗率降到最低限度。

(2)抽查:

①仓管员要常常对所管物资进行抽查,检查什物与卡片或记账是否相符,若不相符要及时查对;

②材料会计或有关治理职员也要常常对仓库物资进行抽查,检查是否账卡相符、账物相符、账账相符。

5、领发物资

(1)领用物品计划或讲演:

①凡领用物品,根据划定须提前做计划,报库存部分预备;

②仓管员将报来的计划按天天发货的顺序编排好,做好目录,预备好物品,以便取货人领取;

(2)发货与领货

①各部分各单位的领货一般要求专人负责;

②领料员要填好领料单(含日期、名称、规格、型号、数目、单价、用途等)并签名,仓管员凭单发货;

③领料单一式三份,领料单位自留一份,单位负责人凭单验收;仓管员一份,凭单入账;材料会计一份,凭单记明细账;

④发货时仓管员要留意物品提高前辈的先发、后进的后发。

(3)货物计价:

①货物一般按进价发出,若统一种商品有不同的进价,一般按均匀价发出。

②需调出酒店以外的单位的物资,一般按原进价或均匀价加手续费和治理费调出。

6、清点:

(1)仓库物资要求每月月中小清点,月底大清点,半年和年终彻底清点;

(2)将盘结果列明细表报财务部审核;

(3)清点期间休止发货。

7、记账:

(1)设立账簿和登记账,账簿要整洁、全面、一目了然;

(2)账簿要分类设置,物资要分品种、型号、规格等设立账户;

(3)记账时要先审核发票和验收单,无误后再入账,发现有差错时及时解决,在未弄清和更正前不得入账;

(4)审核验收单、领料单要手续完善后才能入账,否则要退回仓管员补齐手续后才能入账;

(5)发出的物资用加权均匀法计价,月终泛起的发货计价差额分品种列表一式三份,记账员、部分、财务部各一份;

(6)直拨物资的收发,同其他入库物资一样入账;

(7)调出本酒店的物资所用的治理费、手续费,不得用来冲减材料本钱,应由财务部冲减用度;

(8)入口物资要按发票的数目、金额、税金、检疫费等如实折为单价人民币入账,发出时按加权均匀法计价;

(9)对于发票、税单、检疫费等尚未到的入口物资,于月底估价发放,待发票、税单、检疫费等收到、冲减估价后,再按实入账,并调整暂估价,报财务部材料会计调整三级账;

(10)月底按时将材料会计报表连同验收单、领料单等报送财务部材料会计;

(11)与仓管员校对什物账,每月与财务部材料会计对账,保证账物相符、账账相符。

8、建立档案轨制:

(1)仓库档案应有验收单、领料单和什物账簿;

(2)材料会计的档案有验收单、领料单、材料明细账和材料会计报表。物品、原材料采购轨制

1、物品库存量应根据酒店货源渠道的特点,以把握在一个季度销售量的一倍库存量为宜。材料存量应以两月使用量为限,物料及备用品库存量不得超过三个月的用量。

2、坚持“凡海内能解决的不在国外入口,凡本地区能解决的不到外埠采购”的划定。

3、各项物品、商品、原材料的采购,必需遵守市场治理及外贸治理的划定。

4、计划外采购或特殊、急用物品的采购,各部分知会财务部并报总经理审批同意后,方可采购。

5、凡购进物料,尤其是定制品,采购部分应坚持先取样品,征得使用部分同意后,方进行定制或采购。

6、高额进货和长期定货,均应通过签订合同的办法进行。

7、从国外购进原材料、物品、商品等,凡动用外汇的,不论金额大小一律必需取得总经理的批准,方予采购,否则财务部拒绝付款。

8、凡不按上述划定采购者,财务部以及业务部分的财会职员,应一律拒绝支付,并上报给总经理处理。

第9篇 j酒店餐厅厨房卫生管理制度

为了贯彻执行国家《食品卫生法》和《食品加工、出售、饮食卫生五四制度》,切实把好饮食卫生关,防止食物中毒事故和食源性疾病的发生,确保师生身体健康,特制订本制度。

一、餐厅专设监控人员,在后勤处直接领导下检查各班组餐厅的各项卫生工作。各班组餐厅接受上级卫生部门的检查和指导,接受用膳者的监督,及时发现并改正存在的问题。

二、非炊管人员(领导、卫生检查人员除外)不得进入厨房、熟食间、售饭处。

三、招收新工作人员必须先经过健康检查,取得健康证后方能上岗。炊管人员按规定每年进行一次健康检查,不合要求的人员应及时调离工作岗位。炊管人员必须经过食品卫生知识培训。

四、餐厅卫生实行划区包干,责任到人。

五、各餐厅的卫生工作列入当月的考核内容,对不符合卫生要求的给予相应处罚。

六、餐厅工作场所做到每天几小扫,每周一大扫,件件工作做到'落手清',保持餐厅工作场所的整洁。

七、库房整洁,食品分类存放,先进先用。

八、荤素菜拣净洗洁,切配分开,防止交叉污染。

九、根据食品卫生有关规定,要求工作人员做到:

1、食品道道验收--凡腐烂变质(含超过保质期)的食品,采购人员不买,保管人员拒收。

2、生、熟食品样样分开--操作人员分开,盛具、工具分开,冰箱(库)存放分开。

3、食具件件分工--熟食盛具、刀、出售用的工具,使用前严格消毒,同时做好消毒后的保洁工作。

4、食物烧熟煮透,烹饪时防止外熟内生,隔餐饭菜必须蒸烧透后方能出售。

5、环境卫生整洁无害,下脚料及时清理并倒放在指定地点,餐厅有防尘、防'四害'装置或设施。人人动手灭鼠、灭蝇、灭蟑螂、灭蚊子。

6、讲究个人卫生,养成良好的卫生习惯,开饭时必须穿工作服,戴工作帽,个人卫生除做到'四勤'外,还应做到'四不'(即不随地吐痰、不乱扔烟蒂,不在开饭时间抽烟蹲坐、嬉闹和在操作间抽烟,不面对食品咳嗽、打喷嚏,不穿拖鞋和戴首饰戒指上班)和'四洗手'(即加工食品后再加工熟食前洗手,工作前洗手,大小便后洗手,搞好卫生后洗手。)

第10篇 科苑大酒店会计档案管理制度

科苑大酒店会计档案管理制度

(一)目的

会计档案是记录和反映经济活动重要史料和证据，必须加强管理，建立和健全会计档案的立卷、归档、保管、调阅和销毁等制度，切实把会计档案管好。

(二)管理部门

财务部

(三)会计凭证的分类

第一会计凭证类：原始凭证、记账凭证、汇总凭证、其他会计凭证

第二会计账簿类：总账、明细账、日记账、辅助账簿、其他会计账簿。

第三财务报告类：月度、季度、年度财务报告、包括会计报表、附表、附注及文字说明、其他财务报告。

第四其他类：银行存款余额调节表、银行对账单、其他应当保存的会计核算专业资料、会计档案移交清册、会计档案保管清册、会计档案销毁清册。

(四)实施细则：

1.财务部应设会计档案室或专用柜，并指定专人负责会计档案管理工作，会计档案管理人员调离必须办理移交手续。

2.每年形成的会计档案应由财务部按照归档要求负责整理立卷或装订成册，每年会计档案在会计年度终了后，可暂由财务部保管一年，期满之后，由财务部编造清册归案入库。

3.已入库的会计档案，应保持原卷册的封装，需拆封管理的应由会计档案管理人员处理。会计档案的保管，必须存放有序，查找方便，同时严格执行安全和保密制度，不得随意堆放，严防毁损、散失和泄密。

4.酒店保存的会计档案应根据业务需要，积极给予利用酒店内部查阅，会计档案须经有关负责人同意，并按规定进行登记，查阅后及时归档。

5.外单位查阅会计档案需凭查阅单位介绍信，说明查阅范围，查阅人应出示身份证，经酒店财务负责人批准后，才能办理查阅手续。

6.查阅会计档案必须由保管人员陪同，查阅的会计档案需保持原样，不得拆抽涂改，如需复印的，须经酒店财务负责人同意，会计档案原件原则上不得出错。

7.档案销毁时，应指定专人鉴定审查，编造会计档案销毁清册，经酒店总经理同意批准后，对于其中未了结的债权债务的原始凭证，应单独抽出，另行立卷，保管到结清债权债务为止，建设单位在建设期间的会计档案不得销毁。

8.对酒店财务管理系统必须每月进行数据备份，在每一财务年结束后必须打印出纸质的会计档案，并利用磁盘、移动硬盘等进行介质备份。

9.在销毁会计档案时，财务部应派员监督，在销毁会计档案前，要认真核对销毁清册，销毁后在清册上签字盖章，财务部进行保存。

10.本规定由酒店财务部负责解释。自2023年11月1日起执行。在执行过程中有与国家法律法规相抵触的地方时，以国家法规为准进行调整。

附表：

企业会计档案保管期限表

序号

档案名称

保管期限

备注

一会计凭证类

原始凭证15年

记账凭证15年

汇总凭证15年

二会计账簿类

总账15年

包括日记总账。

明细账15年

日记账15年

现金和银行存款日记账保管25年。

固定资产表

固定资产报废清理后保管5年。

8辅助账簿15年

发票、辅助收银报表5年。

三财务报告类

包括各级主管部门汇总财务报告。

9月、季度财务报告3年

包括文字分析

10年度财务报告(决算)永久

包括文字分析

四其他类

11会计移交清册15年

12会计档案保管清册永久

13会计档案销毁清册永久

14银行余额调节表5年

15银行对账单5年

第11篇 酒店低值易耗品财务管理制度3

酒店低值易耗品财务管理制度(三)

低值易耗品财务管理制度

1、各部门每月制定低值易耗品采购计划,经财务部核价后转交采购部门根据该部的费用定额掌握采购,财务部根据该部门费用定额审核报销。

2、由使用部门指定专人负责管理低值易耗品,建立卡和账册,卡片一式两份,由采购部门专人保管一份,使用部门专人保管一份,财务部登记明细分类账。领料单必须由部门负责人签字才能生效。

3、对损坏和丢失的低值易耗品,应分清责任,属工作差错的要由责任人填写报废单,部门负责人签字方能核销。属于个人过失的要赔偿,属有意破坏或丢失的要罚款处理。

4、年终对库存的低植易耗品进行一次盘点,并写出盈亏报告及原因,由有关部门负责人审核,凭此报销或入账。

家具、用具财务管理制度

1、要按年分季编报家具、用具的购进计划,由各使用部门根据营业所需或办公需用编报计划,报财务部审查并提出意见后报总经理批准。

2、家具、用具的购进成本,包括购进价格和所支付的运杂费。家具、用具购进后,作出账务处理,在“营业费用-低值易耗品”科目入账。

3、领用家具、用具必须列表登记,领用部门或个人应负保管责任,同时必须做好日常修理工作。

4、修理家具、用具所用的开支,以“营业费用-修理费”列支。

5、家具、用具因磨损而失去使用价值时,经批准可办理报废。报废的家具出售时,其售出残值作“营业收入”处理。

6、丢失、毁损家具、用具时、由当事人或部门写明原因,向部门经理报告,转报财务部审查后呈总经理审批。属人为丢失、毁损,由当事人负责赔偿或部门赔偿。赔偿的价款作“营业外收入”处理。

7、家具、用具发生溢余或短缺,应先按估价价值转入“待处理收益”或“待处理损失”科目账户,查明原因,并分别不同情况审批后,转入“坏账损失”或“营业外收入”处理。

酒店资产管理应该建立健全资产管理流程,明确责任,重视核算,强化考核,充分发挥固定资产的作用,我们认为应从以下方面入手。

第12篇 酒店用电安全管理制度5

酒店用电安全管理制度(五)

1.电器设备的安装、修理,应由电工人员按照电气安全操作规程进行。非电工人员不准擅自安装、修理电气设备。

2.电动机不能超负荷运行,电压不能过低,要经常维护保养,防止匝间和相间短路、碰壳和电刷火花。转动部位要经常加油,保护清洁润滑。连续起动次数不能超过3-5次。

3.变压器应安装在单独的房间内,房间必须符合防火要求。变压器底部要有贮油槽和排油沟。槽内应垫卵石。室内要保持干净,不准存有无关物品。

4.电线不能超负荷使用。在有易燃易爆可燃液体、气体和大量可燃粉尘的场所、暗装电线应穿管保护。如用钢管时,管口应有和橡皮圈衬垫。陈旧老化的电线应及时更换,不准将电线缠绕在铁钉上或用铁丝牵拉。

5.配电房要保持清洁,配电盘的设置要与可燃物保持一定的距离。配电盘上布线要整齐,接头要牢固。

6.电闸刀盒要保持完好,不谁用铜、铁丝代替保险丝。

7.电加热器具,如电炉、电烫斗、烘干灯泡等,在使用时要有人看管,用完后要立即切断电源。

8.照明灯具距可燃物要保持一定的距离,不准用纸做电灯罩。

9.避雷设备、防静电装置的接地导线每年要进行一至两次的检查测试,电阻不准大于10欧姆。