质量管理机构责任制（十二篇）

第1篇 质量管理机构责任制

⑴贯彻执行国家和上级颁发的规范、规程、验证标准和规章制度

⑵负责公司的质量管理,检查公司质量管理办法的落实情况,参加上级组织的工程质量检查和核验工作。负责组织优质工程的申报工作。

⑶负责编制公司年度质量目标,审批项目质量计划,对项目质量活动实施监督检查,指导项目部质检员的工作。

⑷编制年度创优计划,对项目部在质量过程控制中采用的方法和手段进行审定,

⑸对在施工程进行巡查、监控

⑹参加项目地基与基础、主体分部工程和单位工程验收、监督、核查项目部对质量问题的整改情况

⑺参加单位工程竣工预验收,对未通过预验收的工程,项目部不准进行竣工验收

⑻负责工程质量信息的收集、整理和反馈工作,掌握工程质量动态。编制汇总质量报表、质量分析,并上报公司总工、总经理及技术质量部

⑼及时上报发生的质量事故,参加质量事故的调查、分析,提出处理意见,并对事故的处理效果进行验收检查。

第2篇 质量管理体系现场填写审核记录要求

质量管理体系现场审核记录填写要求

质量管理体系现场审核记录中应描述从4.1到8.5.3的全部条款,当组织对某一条款删减时,在现场审核记录中应标出条款删减的编号并说明原因,不能漏审条款。现场审核记录所填写的内容包括:现场审核到的符合和不符合质量管理体系要求的客观事实,能够为认证机构评价组织质量体系运行的有效性提供证据,具体要求如下:

4.1质量体系总要求

简要介绍组织按标准要求建立了文件化的质量体系,体系中所确定的过程及内审、管理评审、持续改进实施的符合性。该条款也可以在各条款审完之后综合描述。

4.2.1文件要求总则

质量体系文件层次,质量手册,质量程序文件数量,作业文件数量,质量记录数量。

4.2.2质量手册

简要介绍质量手册中对有关条款的删减及其符合性,过程描述的符合性,是否引用程序文件。

4.2.3文件控制

审核到的“文件控制程序”及是否符合“标准”要求;抽查质量体系文件是否经审批,是否有受控标识(抽数量不少于3个);需要文件的部门和场所是否得到适用文件的有效版本;外来文件是否有识别标识并受到控制,是否发放到需要的部门和场所;文件更改控制的符合性;作废文件控制的符合性。

4.2.4记录的控制

审核到的“质量记录控制程序”及是否符合“标准”要求;抽查到的质量记录名称、保存期限,以及质量记录控制符合与不符合质量体系要求的客观证据。

5.1管理承诺

最高管理者如何作出管理承诺,包括:顾客要求,适用的法律法规要求、国家、行业标准,方针、目标、管理评审、资源保障。

5.2以顾客为关注焦点

最高管理者如何了解到顾客的要求,如何确保满足顾客的要求。

5.3质量方针

质量方针内容是否包括对满足要求和持续改进的承诺;制订的指导思想;如何贯彻实施;是否对适宜性进行定期评审。

5.4.1质量目标

质量目标是否分解,是否包括产品要求的内容,并可测量。

5.2.4质量管理体系策划

质量体系策划方案或质量体系建立工作计划;质量体系变更时是否策划,以保持质量体系的完整性。

5.5.1职责和权限

组织内各级人员的职责是否有明确规定,各级人员是否清楚这种规定。

5.5.2管理者代表

是否指定了管理者代表,管理者代表是否清楚自己的职责。

5.5.3内部沟通

为保证质量体系有效运行,组织采取哪些内部沟通方式,如:会议、简报等。

5.6管理评审

管理评审的时间间隔是否符合要求,管理评审的时间和主持者;管理评审的内容(评审输入);管理评审提出的问题(评审输出);对问题的原因分析,采取、实施的改进、纠正或预防措施及有效性证实(8.5.1、8.5.2、8.5.3)。

6.1资源的提供

组织为实施、保持和持续改进质量体系确定并提供哪些资源。

6.2人力资源(能力、意识和培训)

是否规定了从事影响产品质量工作人员的“资格、能力要求”;依据所规定的“能力要求”对人员进行了能力评定;对未满足能力要求的人员采取、实施了哪些措施(如培训等);采取措施有效性评价的证据;抽查了哪些人员的培训记录或资格证书。

6.3基础设施

组织为保证产品符合要求,具备哪些设施、设备和支持性服务设施,并对其进行维护的客观证据。

6.4工作环境

为保证产品质量是否确定了工作环境的要求,对工作环境符合性实施了现场审核的客观证据。

7.1产品实现的策划

对产品、项目或合同是否进行了策划,策划结果的证据。

7.2.1与产品有关的要求的确定

组织采取了哪些方式以确定顾客的要求和适用的法律、法规要求,如:市场调研、走访顾客等。

7.2.2与产品有关的要求的评审

抽查了哪些顾客合同的评审记录(抽样量不少于3个,少于3个应说明原因),合同评审的日期和合同签订日期,参加评审者,评审内容;口头合同执行情况;合同变更的执行情况。

7.2.3顾客沟通

组织采取了哪些与顾客沟通的方式;组织在产品提供之前、提供之中、提供之后与顾客沟通的客观证据;将顾客反馈的质量信息为持续改进提供机会(8.5.1)。

7.3设计和开发

设计和开发策划、设计和开发评审、设计和开发验证、设计和开发确认、设计和开发更改的控制符合和不符合质量体系要求的客观证据。

7.4.1采购过程

是否制定了选择、评价和重新评价供方的准则,抽查了哪些供方的什么评价记录(抽样量不少于3个,少于3个应说明原因)

7.4.2采购信息

采购文件是否规定了产品的规格、型号、执行标准、质量要求等内容,组织如何保证采购文件所规定的要求是充分与适宜的。

7.4.3采购产品的验证

采购产品验证的执行情况。

7.5.1生产和服务提供

组织质量体系所覆盖产品生产过程所需的控制文件和实施过程控制的证据;使用的生产设备和设备的维护情况;现场使用的测量设备;关键过程控制情况;放行和内、外部交付活动实施的符合性及售后服务的实施情况。对28f类和有现场安装过程的企业审核时,审核施工(安装)过程的记录应清楚地描述:施工现场的过程控制符合或不符合质量体系要求的客观证据,从审核记录中能清楚地看出审核员审核了施工(安装)现场。

7.5.2生产和服务提供过程的确认(特殊过程)

组织确认了哪些过程为特殊过程;特殊过程能力评定准则和进行了评价的客观证据(包括工艺、设备和操作者资格);实施过程监控的客观证据。

7.5.3标识和可追溯性

在生产现场和库房审核该条款时,应记录审核到的产品名称、标识方法、标识内容等;以及采取了哪些可追溯性标识方法。

7.5.4顾客财产

如果组织没有顾客提供产品时,审核记录中在相关部门对该要素要有说明,如:“无顾客提供产品”,并在审核计划和审核报告矩阵表中有相应的安排和标识,不能漏审条款。

7.5.5产品防护

产品搬运、包装、贮存和交付过程中实施防护的客观证据。

7.6监视和测量装置

的控制

检验、测量和试验设备控制符合与不符合质量体系要求的客观证据。

8.1测量、分析和改进-总则

为保证产品和质量体系符合性及持续改进的有效性进行策划的证实材料;采用了哪些统计技术。

8.2.1顾客满意

顾客反馈的质量信息或顾客满意调查表或市场调研证实材料等及对顾客满意度分析评价的证据和分析评价的频次和方法。利用分析结果为持续改进和采取预防措施提供机会(8.4、8.5.1、8.5.3)。

8.2.2内部审核

审核到的“内部审核控制程序”及是否符合“标准”要求;内审计划和实施内审记录,内审不合格报告,审核报告是否对质量体系运行的有效性进行了综合评价;审核员的独立性、公正性。对发现的不合格是否进行了原因分析,采取、实施了纠正和预防措施,并验证其实施效果。(8.5.2)。

8.2.3过程的监视和测量

对关键过程进行控制的客观证据,或主管(负责)部门对执行部门进行定期检查的客观证据,或实施工序审核的客观证据。

8.2.4产品的监视和测量

进货检验、过程检验、最终检验符合与不符合质量体系要求的客观证据包括:检验规范及编制依据、检验记录及对“规范”的符合性、检验员资格等。

8.3不合格品控制

审核到的“不合格品控制程序”及是否符合“标准”要求;不合格品控制符合与不符合要求的客观证据。

8.4数据分析

对顾客满意度、产品实现过程(包括进货检验、产品加工、过程检验、最终检验)所产生数据进行分析的客观证据,并利用数据分析结果为持续改进和采取预防措施提供机会(8.5.1、8.5.3)。

8.5.1持续改进

组织通过管理评审和数据分析等活动进行持续改进和有效性评价的客观证据;是否开展了质量改进活动及实施证据。

8.5.2纠正措施

审核到的“纠正措施控制程序”及是否符合“标准”要求;组织通过对不合格进行原因分析,采取、实施纠正措施并验证其有效行的客观证据。

8.5.3预防措施

审核到的“预防措施控制程序”及是否符合“标准”要求;组织通过管理评审或过程监控或数据分析等活动对潜在的不合格进行原因分析,采取、实施预防措施并验证其有效行的客观证据。

第3篇 a物业公司质量方针目标管理

e物业公司质量方针、目标管理

1.目的

确保全体员工按质量方针的意图实施和改进质量管理体系。

2.适用范围

适用于公司质量方针目标的制订、执行、评审和修订的控制。

3.职责

3.1总经理负责质量方针的制订并下令发布。

3.2管理者代表负责质量方针的宣贯、落实、检查、评审和报告。

3.3各职能部门负责按质量方针的意图展开质量目标,并加以实施。

4.质量方针制订过程

4.1通过各种方式识别业主的需求和期望,了解外部环境,并关注业主所关心的问题,本公司应制定相应的对策,以满足业主的需要;同时也考虑到企业现有的状况和企业的宗旨,从企业的实际出发来制定符合本企业利益的各种措施。

4.2了解了企业的内外部环境以后,结合相关方的要求和法律法规的要求,由公司领导制定本公司的质量方针,并对方针的适宜性以及能否作为质量目标的框架进行评价。

4.3根据质量方针,公司领导应制定出相应的总目标,以质量方针为中心,以事实为依据,目标值应可测量,并尽可能可量化。

5.质量方针的贯彻与实施

5.1管理者代表应对本公司全体员工宣贯质量方针和质量目标,达到沟通和理解,并让全体员工认识到对实现目标的贡献。

5.2各职能部门应针对质量方针的意图,坚持以数据说话的原则,展开质量目标,目标值应尽可能定量化,不能空洞或不切实际。

5.3质量目标每年制订一次,

要在一月底前完成目标展开,目标展开应至少包含以下内容:

5.3.1展开项目

5.3.2目标值

5.3.3实施方案

5.3.4完成时间

5.3.5协作部门

5.4贯彻质量方针,实施质量目标产生的计划、数据、协调、调整等有关情况应予以登记并保持记录。

5.5质量目标由各职能部门主管负责编写,管理者代表负责批准。

5.6各部门的质量目标完成情况,要自行组织定期评审对存在的问题应及时采取纠正或整改,必要时可报管理者代表进行再次协调。

6质量方针

为实现以业主和住户满意为目标,确保他们的需求和期望得到确定,并转化为公司的服务要求,特确定本公司的质量方针为:

'舒适、安全、尊贵、优雅、发展'

舒适:物业管理的舒适体现在'温暖、洁净、方便、快捷'的人居环境上。公司应创造一个集居住、学习、工作的舒适环境,以满足业主'生理上的基本需求'。

安全:安全防范是物业管理的一项专项业务,公司应从治安、消防、车辆三个方面来搞好管理工作,同时为了满足物业使用人'安全需求'的需要出发制定出相应的管理制度和应急预案。

尊贵:'以人为尊'、'以人为本'的一贯服务理念能让业主或物业使用人在高尚社区中体现到生活尊贵的一面。公司在管理好物业本身的基础上,充分实现物业管理服务的内容,让业主及物业使用人满足'受人尊重的需求'。

优雅:高尚的住宅离不开优雅的环境,优雅的环境离不开优雅的人。作为精品楼盘的物业管理更应体现在营造一个优雅的环境上,公司将充分考虑和利用会所的功能,将全新的服务理念融入到为物业使用人实现'社交'和'自我价值实现'的需求,让业主及物业使用人在优雅的环境中成为言谈举止优雅的现代都市人。

发展:不断改进服务意识、采用现代管理方法、开拓新的服务项目,使公司持续向前发展;

7质量目标及分解值

(一)、公司总目标

1、年度业主/租赁户综合满意度调查满意率≥95%

2、房屋及公共设施完好率达≥98%。

3、年度无重大责任事故发生。

(二)、目标分解

1、综合管理部:

(1)、员工培训覆盖率/合格率100%

(2)、员工骨干/部门负责人无序年流动率≤2%

(3)、内外部文件资料收集完整率及保存完好率≥95%

(4)、公司保安、工程、清洁工作日检查合格率100%

(5)、公司公共/法律关系事务处理及时率/满意率≥90%

(6)、完成公司领导交办事务的成功率/及时率100%

(7)、合同评审率100%

(8)、合格供方评定率/在合格供方采购率≥95%,

(9)、库房管理帐、卡、物相符率/库管物品完好率100%

2、管理处:

(1)、业主/租赁户有效投诉处理率100%

(2)、限时服务承诺实现率≥95%

(3)、内外关系信息传递准确率/及时率100%

(4)、收费困难原因收集分析及时率100%,准确率≥98%,正确传递100%

(5)、收费金额差错率≤1‰

(6)、物业较为重大事项发生/处理公告率100%

(7)、业主/租赁户动态档案建档率100%

(8)、业主/租赁户对服务工作满意率≥95%。

(9)、环境管理按规定实施日检/周检/月检/季检覆盖率100%

(10)、环境卫生日检查合格率≥95%

3、保安部:

(1)、保卫管理按规定实施月检/季检覆盖率100%

(2)、一般治安案件年发生率占总入住人口数的≤1%

(3)、年度重大火灾/刑事和交通事故发生率=0

(4)、机动车辆管理纠纷发生率≤1%

(5)、限时巡逻覆盖(房屋建筑/设施设备/周边环境/治安/消防/车辆停放)率100%,有效率≥95%,隐患信息传递准确率/及时率100%

4、工程部:

(1)、设备设施维护验收合格率100%,修缮/整治合格率96%

(2)、设施设备管理按规定实施月检/季检覆盖率100%

(3)、设施设备保持完好率≥95%

(4)、机电设备检修及时率100%

(5)、设施设备检修一次合格率≥95%

(6)、业主/租赁户的装修方案审批100%,过程监视及合格验收率100%

(7)、保障设备设施安全运行率100%

(8)、重大设施设备日常维护覆盖率/保养率100%

第4篇 轮式起重机械质量管理存在主要问题控制对策

轮式起重机械因为产品型谱多,生产企业多,市场容量有限,基本采用小批量混合生产,与汽车等大批量单一产品生产不同,生产线也基本上是脉冲式流水线或台位式作业,其质量管理有着其特殊性,本文以轮式起重机为代表,讨论轮式起重机械质量管理存在的主要问题及控制对策,具有代表性、实用性和建设性意义。

轮式起重机包含汽车起重机,全地面起重机和轮胎式起重机。通常情况下,轮式起重机都是在专用底盘上配置吊臂、回转、起升等装置来实现起重作业。由于轮式起重机械暂时没有明确的报废期限,一般使用寿命都在15 -20年之间,甚至有些能达30年。现在国内几个主要轮式起重机的厂商年产量基本在5000-10000台之内,其他厂商产量更低。由于型谱多,根据不同吨位的需求,每个型谱的起重机产量基本上在几十到几百台不等,最多也是千余台。因此决定了轮式起重机的生产不能像小汽车一样大批量生产。由于产品的特殊性,这种小批量混合生产的特征导致其在质量管理方面存在一定的问题。

轮式起重机械质量管理存在的主要问题

轮式起重机在制造过程中分为专用底盘和上车操作部分,包含车架,吊臂,回转等结构件,电气系统,液压系统等。零部件分为采购件、外包外协件和自制件等。上万个零件组装在一起,产品质量管理是个重要课题。现在的轮式起重机由于市场竞争激烈,整机和配件技术一直处于畸形的发展状态,虽然我国的整机水平一再刷新行业记录,但是我们的零配件乃至核心技术依然依赖进口,关键基础材料,核心基础元器件,先进基础工艺,产业技术基础等都和国外的先进企业有一定差距,技术工人的技能水平欠缺,供应链的制造能力偏弱,配套厂家质量管理欠缺,主机厂家质量管理粗放等。只有针对性的解决这些质量管理方面的问题,国内轮式起重机的质量才会有质的提升。

轮式起重机械质量管理的控制对策

2.1.重视产品的制造工艺和技术管理工作

现在国内的轮式起重机在产品设计方面已经达到世界先进水平,但是在制造工艺方面与国外先进企业相差甚远,往往好的设计理念和设计成果在转化为产品时因为制造技术不过关而打上“中国制造”的烙印,导致国内的起重机制造企业都是“大而不精”。同时由于国内企业在技术管理方面不重视,常常导致技术修改没有及时落实。轮式起重机作为特种作业设备,制造企业应该积极将国家标准和行业标准引入企业宣贯,保证产品的一致性。配备必要的工艺技术人员,根据产品设计图纸编辑合理的生产工艺指导文件,设计合适的工装,进行全面的技术指导和工人技能培训是保证产品制造质量的重要因素。

2.2.建立合理的质量管理组织体系。

现代企业基本上都在推行全面质量管理,但是由于生产和质量的冲突,如何使最高决策者参与并严格按照公司的《质量管理体系》运行,建立和保持高效的质量管理组织体系是一个重要的课题。

设置合理的质量管理组织,是保证产品的前提条件,保证每个环节都有质量监控,不重叠,不遗漏,形成从决策层到执行层,从作业层到作业层的全方位质量保证组织体系。

2.3.培养全员质量管理意识。

质量文化是企业文化的一种,是确保产品质量成败的关键性因素。质量管理贯穿产品设计,制造的全周期,发挥人的主观能动性对提升产品质量有重要意义。在企业开展全员质量管理意识教育,让全员参与质量管理,是质量管理的最高境界。

2.4.重点关注供应链产品质量。

现代企业分工细致,明确,很少有企业自己什么都做,供应商提供的零部件质量直接影响整机的质量。由于国内工程机械供应链处于一个发展阶段,市场竞争激烈,秩序混乱,很多供应商不是把精力放在如何提高产品质量上面,而是想法设法去争取市场订单,提高产品利润。

根据iso系列标准规范,配套件,外协外包件等都需要纳入企业质量管理体系,应建立动态质量管理体系。根据供方在供货期间的业绩,定期进行评审,合格者继续协作,不合格者进行淘汰或限期整改,帮助供方分析原因并制定对策。对于可替代性差的关键核心零部件,应与质量稳定,售后口碑好的供应厂商建立战略合作伙伴关系。

2.5.强化过程检查和控制

起重机是大型工程机械,上万个零部件组装在一起,对于不能靠终检发现是否合格的零部件需要纳入过程控制,尤其要做到按照图纸和工艺要求施工。严格工艺纪律,坚持首检、巡检,终检相结合,充分发挥员工和质检人员的预防和把关职能,做到“三不原则”,不接受不合格品,不知道不合格品,不流转不合格品,积极宣贯下道工序就是客户的理念。

重点控制关键零部件。起重机械由于失效模式的不一样,导致的后果也截然不同,应该将零部件按照质量等级进行划分,对出现质量问题容易引发大的质量安全事故的零部件应列为关键零部件,进行重点控制。比如:力矩限制器,变幅、回转、起升机构液压系统,电气控制系统、起升钢丝绳等。

2.6.提升技术工人的技能水平

从质量管理的五大要素“人,机,料,法,环”来看,人是重要的因素。 轮式起重机的制造基本上还处于依靠员工技能保证产品质量的阶段,没有实现真正意义上的流水线生产。员工技能的好坏直接影响产品质量,外观质量等。尤其是冷作,电焊,调试等特殊工工种,由于工作环境差,技能要求高,培养周期长。越来越多的年轻员工尤其是90后,已不再愿意从事这些工作,导致从事这些工作的技术工人出现青黄不接的现象。如何更快,更好的提升技术工人的技能水平,对提高产品制造质量起着至关重要的作用。

通过以上论述,国内的轮式起重机在质量管理方面还有许多工作要做。可以参考本文通过健全质量管理体系,培养全员质量意识,强化过程质量检查和控制,提高技术工人的技能水平等提高产品质量。

第5篇 项目部质量管理体系样板

目录

一.工质量保证体系的建立和行

(2)

二.施工人员工程质量管理职责

(4)

三.质量保证措施

(5)

四.施工过程质量保证措施

(7)

五.机械设备质量保证措施

(9)

六.试验、测量质量保证措施

(9)

施工质量管理体系

建设工程施工质量控制是建设工程质量管理的重要任务之一，它贯穿于建设工程项目决策阶段和实施阶段的全过程，牵涉到建设工程施工质量保证体系的建立和运行、施工质量的预控、施工过程的质量控制和施工质量验收各方面各环节的工作。只有认真把住每个环节质

11量要求严格控制它，才能建造出高质量、高水准的工程。

建设工程施工质量控制是工程质量管理的一部分，质量控制是在明确的质量方针和目标指导下，通过对具体作业技术和管理活动的计划和实施过程，致力于实现预期的质量目标，是一种过程性、纠正性和把关性的质量控制。只有严格对建设工程施工全过程进行质量控制，包括建立和运行施工质量保证体系，采取施工质量预控，实施施工过程质量控制和严把施工质量验收，才能实现建设工程施工的质目标。

一. 施工质量保证体系的建立和运行

1、 施工质量保证体系的建立是以现场施工管理组织机构

（如施工项目经理部）为主体，根据施工单位质量管理体系和业主方或总承包方的工程项目质量控制总体系统的有关规定和要求而建立的。施工质量保证体系需要根据施工管理的范围，结合工程的特点建立，其主要容有：

现场施工质量控制的目标体系；

现场施工质量控制的业务职能

（部门）分工；

现场施工质量控制的基本制度

现场施工质量计划或施工组织设计文件；

现场施工质量控制点及其控制措施；

施工质量保证体系是通过以上内容所形成的现场施工质量保证的制度性和程序性的文件体系，为现场施工管理组织注入质量控制的活力和机制。施工质量保证体系有如下特点：系统性、互动性、双重性、一次性。

施工质量保证体系的运行，应以质量计划为龙头，过程管理为重心，按照pdca循环原理展开，即计划

（plan），明确目标并制定实

12现目标的行动方案；实施

（do），包含两个环节，计划行动方案的交底和按计划规定的方法与要求展开施工作业技术活动；检查

（check），对计划实施过程进行各种检查；处置

（action），对质量检查发现的问题，及时进行原因分析，采取必要的措施予以纠正。施工质量保体系的运行，应按照事前、事中和事后控制相结合的模式依次展开。

2、 施工质量预控

施工质量计划预控，是以预防为主作为指导思想，在施工前，通过施工质量计划的编制，确定合理的施工程序、施工工艺和技术方法，以及制定与此相关的技术、组织、经济与管理措施，用以指导施工过程的质量管理和控制。

落实各项施工准备工作，对于施工过程的顺利展开并有效控制施工管理目标，有其重要的现实意义。施工准备按其性质分类有：工程项目开工前的全面施工准备

各分部分项工程施工前的施工准备

冬、雨季等季节性施工准备

从施工质量控制的角度看，施工准备状态预控，目的在于抓好计划的落实，防止承诺与行为、计划与执行不相一致，而使施工质量的预防预控流于形式。

施工生产要素通常是指人、材料、机械、技术

（或施工方法）、环境和资金。基中资金是其他生产要素配置的条件。通过施工生产要素的合理配置、优化组合和动态管理，以最经济合理的施工方案，在规定的工期内完成质量合格的施工任务，并获得预期的施工经营效益。

二. 施工人员工程质量管理职责

1、 项目经理质量责任

13

项目经理是项目经理部质量工作的组织者、领导者，对所承担的工程质量负全部责任。

2、 项目副经理质量职责

项目副经理必须协助、配合项目经理实现对工程质量工作的组织、贯彻、落实，确保项目经理部质量目标的实现。对工程负有组织、贯彻、落实和检查的责任。

3、 项目经理部技术主管、技术员质量职责

认真贯彻执行国家规程、规范和质量标准，确保质量目标的实现。负责编制工程施工组织设计、施工方案、技术措施、工艺流程、操作方法和工程质量目标设计。负责向工长和班组长进行详细的技术交底，处理日常技术问题，对工程负有质量技术监督责任。

4、 工长

（施工员）质量职责

组织班组严格按照图纸、规范标准和技术交底进行施工，对违反有关原则的班组或个人给予停工、返工处罚。

组织班组开展自检互检交接检活动，组织本专业分项工程的检查、评定，对操作中的质量问题必须及时处理。控制本专业的主要材料的使用，对未经验证和试验的材料不得使用，对由于使用不合格材料造成的工程质量事故负直接责任。

5、 班组长质量职责

班组长是直接操作的领导者，对操作质量负有直接责任。树立为用户服务、对用户负责的思想，领导本班组严格按照图纸、技术交底、施工规范及操作规程进行施工。

6、 试验员和测量员的质量职责

试验员：严把材料进场质量关，及时收集材料准用证、合格证等材料证明资料。一旦发现材料不合格，及时向领导汇报。

14

测量员：按照设计图纸、技术交底的尺寸准确施放管道中心线、槽底高程和阀室尺寸，及时办理验线手续，及时收集和保存有关施工资料。

7、 质检员质量职责

严格按照施工图纸、验收规范、工艺标准、质量评定及验收标准的规定进行验收评定和监督检查。及时收集整理各分项分部、单位工程质量原始检查评定记录，建立有关质量台帐，及时填报工程质量报表。

坚持原则，深入生产第一线，对重点部位、重点工序严格把关，随时掌握工程质量动态，对粗制滥造者有权停工、返工或经济处罚。参加隐蔽工程检查和验收，交接工作及对质量事故和质量问题的处理。

8、 材料主管和现场材料员的质量职责

根据工程项目所用设备、材料的质量要求，会同物资职能部门采购、订货、运输、保管供应合格的设备和材料。对进场材料进行验证，及时把有关证明文件转交技术人员，对进场原材料外观质量进行检查，并正确标识。

三. 质量保证措施

1、 质量方针和质量目标

质量是企业的生命，本工程的质量方针是：质量第一，信誉为本，精心施工，优质服务。我单位对本工程的质量目标是：确保省级市政金杯奖，争创国家市政金杯奖。

我们将建立科学可靠的质量保证体系，建立健全周密严格的质量管理制度，加强理论学习和现场培训工作，认真进行质量意识教育，对于质量要求和标准，做到人人明白，领导把关，自觉遵守。施工中

15

严格执行iso9001- 质量保证体系，并对施工过程实行“四全”监控

（全员、全方位、全过程、全天候），在施工的各环节上严把质量关，杜绝质量事故的发生。采用先进的科技成果，配备先进的仪器设备，为提高质量提供技术保证。

2、 施工质量保证体系

针对本标工程，我单位成立专门的项目经理部。项目经理部健全岗位责任制，各负其责，施工有序，争取圆满完成施工任务。

为确保工程的施工质量，成立以项目经理为主，由施工、技术、质控、测量、材料部门人员组织的质量小组，与监理人员密切配合，形成一个强有力的质量保证体系。施工单位及人员资质符合有关规定要求，项目经理、施工员、特种作业人员要持证上岗。

施工质量标准及依据：

与发包人签定的合同协议

发包人与监理工程师下发的要求、通知、会议纪要等

监理工程师签发的设计图纸

发包人与监理工程师要求使用的有关规范、规程等

3、 质量保证工作内容：

3.1 、施工计划保证：科学合理安排工期、工序和季节施工；做好质量计划目标设计；质量检查报表；质量奖罚制度。

3.2 、施工技术保证：图纸会审了解工程质量要求；编制施组及技术交底中明确质量标准；做好测量、试验、计量等技术复核工作。

3.3 、施工操作保证：坚持“三检”制度；坚持样板工程；做好预隐检工作；工序操作挂牌制。施工材料保证：坚持“四验三把关制”，四验：验规格、品种、质量、数量，三把关：材料人员、技术质量人员、施工操作者把关。

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3.4 、人员素质保证：持证上岗；培训专业技工；技工相对稳定。

四. 施工过程质量保证措施

为确保工程质量，我们将在开工之前，根据工程的特点和需要，进一步完善质量管理制度，并在施工中严格执行。根据质量管理的需要，针对某些施工环节和问题，制定质量管理实施细则。其具体内容为：

1、 做好施工组织设计，采用先进的、合理的、成熟的施工工艺和技术，以保证工程质量目标的实现。严格执行本工程甲方招标文件要求的质量检验标准。

2、 加强施工过程中的技术管理工作，重点把好图纸审核、测量复测、计量检验“三大关口”，抓好放样定位、选料配材、测试试验、自检自控四个环节。

3、 开工前的技术交底制度开工之前，业主组织了整个工程的技术交底之后，我们将组织施工阶段的层层技术交底，做到一级负责一级，一级保一级。每个分项工程开工之前，必须由项目总工程师对全体施工人员进行书面交底，明确本项工程的设计要求、技术标准、定位方法、几何尺寸、功能作用与其它工程的关系、施工方法和注意事项等，使全体人员在彻底明确了施工对象下投入施工。

4、 建立“五不施工、三不交接、一不计价”制度施工中，严格施工中的质量管理，做到“五不施工、三不交接、一不计价”，即未进行技术交底不施工，图纸与技术要求不清楚不施工，测量定桩点和资料未经检测复核不施工，材料无合格证或未经检验不用于施工，隐蔽工程未经监理签证不施工；无自检记录不交接，未经专业人员验收不交接，施工记录不全不交接；对不符合质量要求的项目一律不验工计价。

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5、 对工序实行严格的＂三检＂制度“三检”即：自检、互检、交接检。上道工序不合格，不准进入下道工序施工，以确保各道工序的施工质量。

6、 实施严格的隐蔽工程检查制度凡属隐蔽工程项目，首先由班组、项目经理部逐级进行自检，自检合格后，应报监理工程师并签发隐蔽工程验收证明书。

7、 实施测量资料换手复核制度工程施工中测量是关键，测量资料，须经换手复核，最后交项目总工程师审核后报监理工程师批准。现场测量基线、水准点及有关标志均要加强保护并进行定期复测。

8、 建立严格的原材料、成品、半成品进场验收制度对采购进场的原材料、成品、半成品进行严格的验收,参加验收的人员包括质检、技术及材料人员。验收的内容包括：

8.1 、进场货物的品种、规格、数量是否符合采购计划；

8.2 、厂家的合格证或检验报告是否齐全；

8.3 、产品现场质量检查，并填写检查验收记录；

8.4 、取样进行试验，并出具试验报告单。经验收不合格的材料不准进场，如已进场，则马上清理出场。

9、 认真执行进场材料的管理制度

经检验合格，同意进场的原材料、成品、半成品，要分类、分批存放，设立标志和帐卡，按用途归口保管、发放，不得混杂，对易受潮的物品做好防雨、防潮工作。

10、 建立保证质量的奖惩制度

对于工程质量抓的好的部门或个人要进行奖励，对于工程质量差的部门要实行重罚。

五. 机械设备质量保证措施

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1、 对用于本工程的工程设备进场前进行检查，确认其能力，达到本项目施工要求的方可进行，并备足易损件。

2、 对进场设备建立台帐，予以标识，报工程师验收，验收合格后方可使用。

3、 设备每次使用完毕，擦拭干净，按设备使用说明书及本公司设备保养制度进行保养，确保设备始终处于良好状态，满足施工要求。

六. 试验、测量质量保证措施

1、 按照设计、施工技术条款和工程师要求，建立现场质检机构和试验室，做好各项试验、检验工作，为工程顺利施工提供准确、可靠的技术数据。

2、 工程施工中使用的测量、试验、检查及计量仪器设备严格按照公司程序文件要求和国家有关规定，在使用前送国家计量检测认可的机构进行检定，合格后报工程师审批方可使用。仪器、设备的使用必须在有效期内，到期重新检定，旅行使用手册。

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第6篇 物业管理公司质量监控体系要求

1总则

公司参照iso9000:2000的要求建立质量监控体系,包含了物业管理公司经营和管理全过程的控制。通过形成文件、实施、维持并且不断改进质量管理体系,逐步提高本公司的管理水平,满足业主不断提高的管理服务要求,通过对物业管理全过程的严格控制实现公司逐步发展。

1.1本体系所包含物业管理的过程

业管理公司的整体拓展策划

发展商或业主委员会的招标、委托

服务策划、拟订初步的管理方案经评审后参与投标

解决不一致后签订管理合同

具体物业管理方案的编制

向业主提供日常物业管理服务(注)

物业管理工作的评审和评价

注:日常的物业管理包括以下内容:

1、物业的验收与接管。

2、业主入伙的管理。

3、楼宇结构及其设备、设施的维修和定期的保养。其中包含公共设施、给排水、电梯、消防、空调、楼宇结构等。

4、住户管理。

5、安全防范消防工作。

6、清洁卫生、绿化、环境保护工作。

7、业主、住户的装修管理。

8、为住户提供的设备和设施的维修服务。

9、业主的投诉处理。

10、组织社区文化活动。

2质量监控体系文件的要求

2.1目的:

质量监控体系文件是以书面文件形式对质量体系的具体描述,是质量监控体系运行和审核的依据,以最好最实际的方式来指导公司和工作人员实现各项管理目标。

2.2范围:

1)质量监控体系是组织结构、程序、过程和资源的集合体,公司与物业管理有关的各部室及所有人员均应以建立的质量体系为依据来实施质量管理。

2)质量监控体系文件参照iso9000:2000标准要求编制能覆盖公司与物业管理有关的所有部门和岗位及其工作程序和操作规范。本公司质量体系文件分三个层次,至上而下依次为:

a.质量手册(控制程序)

b.工作手册(含工作程序、技术标准)

c.记录文件(含质量记录、表格)

2.3职责:

1)总经理批准发布质量手册,并保证其有效运行。

2)管理者代表负责建立、实施和保持质量体系;批准和发布程序文件;保证质量手册等体系文件的准确性、完整性和连续性,使之处于有效控制中。

3)工作手册由公司各基础事务科负责人审核执行。

4)公司全体员工均应理解与实施体系文件相应职责内容,保证质量体系有效运行。

2.4要点:

1)为保证质量文件的准确性、完整性和连续性,从各部室、管理处抽调骨干人员进行本次质量监控体系有关知识培训后,组成实施质量监控的工作办公室,在管理者代表领导下,负责体系文件的编写及协调工作。

2)质量手册:

质量手册是公司从事质量管理和质量保证必须长期遵守的纲领性文件,质量手册的作用对内是进行管理的依据,衡量服务质量的标准,对外是向顾客展示服务水平和提供有效的服务承诺。

3)工作程序:

公司所有质量活动都制定可操作性标准程序,规定其责任人(责任部门)、目的、范围、职责、和基本工作程序及完成时间,需要什么材料、设备和文件,如何进行控制和记录。是为保证每项具体工作的质量而制定的程序及规章制度,它涉及到工作细节的要点、规范和评价标准等;

4)记录文件:

记录文件是详细的工作文件,是工作程序的支持文件,包括质量记录和表格。是通过记录、表格等形式对质量活动的真实记载,对质量记录制定有标识、收集、编目、归档、存贮、保管和处理控制程序,质量记录控制重点是记录表格样式的控制,要求做到格式标准化、内容完整有效且实用,符合管理需要。

质量体系文件为受控文件,按《文件和资料控制程序》和《质量记录控制程序》实施管理。

2.5支持文件:

a《物业管理方案编制程序》

b《文件和资料控制程序》

c《质量记录控制程序》

第7篇 线路工程质量管理保证计划

线路工程质量管理及保证计划

一、质量方针

科学管理精心施工过程受控质量一流

二、质量目标

让业主满意是我们一切工作的出发点和归宿

工程质量达到优良等级

杜绝一切重大质量事故

三、工程质量目标

1、竣工验收合格率100%、优良品率达90%以上、符合验收规范要求;

2、无重大质量事故和责任事故;

3、做到整个工程无重大返工、不给业主单位留下任何隐患;

4、工程做到一次验收合格、一次启动成功;

5、施工记录做到齐全、准确、清洁、整齐。

四、所供材料质量目标

主要材料须采购国家定点厂家、产品合格证及地材检验报告等证齐全、质量符合国家和部颁标准;产品合格率100%。

五、质量管理及保证体系

质量检查工作要坚持专业检查与施工班组检查相结合的制度工程部除固定2~3个有质检证的人经常深入现场外、要经常配合各施工队的质检员现场进行各道工序的质量监督、检查(验收)以及现场检查签收工作、它必须与各施工队的质检员形成一个完整的质量保证体系、推行全面质量管理方法、做到人人重视质量、谁施工谁负责、不达到标准下交工。

六、质量计划:

项目经理为质量第一责任人、对工程质量全面负责、项目工程部专工为直接责任人、代表项目经理主持质量管理工作、保证体系的正常运转、项目工程部质保工程师负责体系运行中的组织、协调、指导、监理、检查、考核和奖惩及现场质量记录的收集、整理、归档、并及时向项目经理和项目工程部专工提供质量信息、项目经理、施工队队长及各级专兼职质安员对质量管理负直接责任。

根据工作具体情况、首先制定《质量计划》、明确工程的质量目标、方针及质量管理人员的责权利;

本工程严格执行《电气装置安装工程35kv及以下架空电力线路施工及验收规范》(gb50173-92)和甲方有关质量要求以及公司质量体系文件。

七、质量管理办法

1、严格执行“施工质量一次否决制”即工作再苦再难、工期再紧、经费控制再好、只要施工质量未达标、则一次否决、责令其返工、并进行适当的经济赔偿和惩罚;

2、严格执行“三级检验制度”、实行质量保证金制度、与工资奖金挂钩、重奖重罚;

3、严格执行质量鉴证制度、每一程序均要严格把关、各负其责、保证质量状态的清晰;

4、在编制施工技术安全措施及具体工序作业指导书时、应明确规定所要达到的各项质量标准和工艺标准;

5、所有特殊作业人员必须经专业培训后、持证上岗、如测工、焊工、爆压接续工等;

6、隐蔽工程的检查验收必须经监理现场检验签字后、方可回填;

7、导地线爆压须先进行试验、合格后由监理现场检验、签字后、方可正式实施、并在施工中随时接受检验;

8、严格执行自检、互检、专检的“三检制”、每道工序完成后、须提前申报

监理、经验收、评级、签字后、方可转入下道工序;

①施工队“自检”制

各单项工程完工后、由施工队组织“自检”、自检量为工程量的100%按规程、规范和施工手册作好自检记录、发现问题、随即纠正;

②项目工程部“互检”制

在施工队“自检”的基础上、由项目工程部专责工程师和质检负责人组织“互检”;即项目工程部各施工队班相互检查、互检面100%、并作好完整的互检记录;在“自检”、“互检”的基础上、由公司质检科组织、“专检”专检面不低于30%、随意抽取有代表性的杆塔和紧线段、作好完整的专检记录。

9、应及时准确的作好质量记录工作、并针对《送电线路施工检查及评级记录》做好自查自纠工作、保证工序的全过程受控;

10、及时听取甲方、监理和设计单位代表的质量改进建议和要求、不断改进质量管理工作;

11、对于工程中出现的质量缺陷及处理情况和设计变更、应严格按甲方和监理的要求进行处理、并做好详细的记录、永久性缺陷报业主备案、列人工程移交资料;

12、工程竣工移交前的保管期及一年的保修期内、不论由何原因造成的质量缺陷、均由我方负责及时处理、以实现为用户服务的宗旨;

13、如发生重大质量事故、项目工程部应及时向业主提交事故报告、事故分析和处理意见、经批准后方可实施;

八、工程质量控制

工程质量控制表

九、工程质量的薄弱环节及预防措施

根据本工程的特点、结合以往的施工经验、预测可能出现的质量薄弱环节及

预防措施、以保证施工质量;

1、基础工程

薄弱环节预防措施

1、编制严格的施工技术方案

2、采用挡土板及地下水引流等方法

雨天施工容易塌方3、减少检查验收时间

4、提高工人的工艺质量意识

1、加强质量意识教育

2、控制塌落度和配合比

基础出现蜂窝麻面及跑浆和变形3、采用专人振捣,专人监督检查

4、加强模板支护,及时修整补强

2、杆塔工程

薄弱环节预防措施

1、合理选择吊点数量和位置

2、对塔材进行计算和补强起调时塔材易变形3、吊点处加隔衬垫

4、起吊时严密监控,防挂拖

1、采用加力扳手螺栓紧固力达不到规程要求

2、逐个检查用公斤扳手

3、实行验收承包责任制

3、接地工程

薄弱环节预防措施

1、增加敷设长度或型式改变不易达到设计电阻值

2、经甲方同意使用降阻剂

3、换土及增加深度和接地极

4、架线工程

薄弱环节预防措施

1、装卸运输采取防护措施

2、加大放线张力,增设落地滑车和衬垫

3、牵引场落地防护导线易磨损

4、加强对可能落地点的监护

5、转角塔增设预偏压线装置

6、注意检查线盘出口处的导线质量

1、合理选择滑车

接续管过滑车易弯曲

2、采用接续管保护套

3、使用矫正器

十、质量控

制点的设置详见“质量控制点的设置表”

第8篇 连锁酒店质量管理组织体系运行系统

连锁酒店质量管理运行系统:组织体系

第二节质量管理组织体系

一、责任部门:酒店质量管理小组

1、由酒店质检专员及各部门管理人员组成,在酒店总经理的指导下展开全面服务质量管理工作。

2、人员配置:事业部总经理、事业部人力资源部总监、事业部人力资源培训质检经理、分店总经理、分店部门(子部门)经理、分店质检专员。

协同人员指各酒店的主要负责人员,各区域、各部门的主管人员,以及分店总经理临时指派的人员,有义务配合主检人员进行质检工作。对科学的,合理化建议进行具体落实,对无理取闹,不配合工作的人员,人力资源部有权对其进行严肃处理。

3、质检组定义

质检组是酒店工作(服务)质量管理的职能部门,它在事业部总经理的统筹下,人力资源部总监的指导下,根据酒店工作(服务)程序、标准和管理规定及部门岗位责任制,依靠酒店管理考核体系、质量管理系统对酒店各部门的工作(服务)质量进行全面检查、考核并落实纠正,保证在酒店内贯彻、组织、监督、执行酒店的质量方针、质量目标,使酒店的工作(服务)质量持续改进,使酒店科学化、规范化、制度化、标准化的管理和工作(服务)水平不断提高。

4、质检组工作宗旨

质检组人员在酒店所属的各个范围内进行检查,保证前厅、客房、(ktv、酒吧、咖啡厅)、餐厅及后勤各部门的卫生状况良好,服务周到;各种设施设备的维护,使用都能正常运行;协调各酒店的管理运作,监督管理人员的违规操作,发现并弥补酒店经营之中出现的漏洞,表彰对酒店做出突出贡献的员工。在公平、公正、合理科学的基础之上,做到监督有力、奖罚分明、条理有序,保证整个连锁酒店能够正常运转,良性循环。

5、质检组的工作职责:

①、负责酒店工作(服务)程序、标准和管理规定、部门岗位责任制的组织、制定、解释、修订以及管理工作;为总经理管理决策提供必要的质量信息和技术数据。

②、全面督导、检查和考核酒店工作(服务)质量;收集客人对酒店服务质量的反映,督导、检查客人对部门服务质量的满意率。

③、通过酒店督导、管理考核系统,质量管理系统,推行以酒店服务工作为对象的全面质量管理,组织、落实、纠正预防措施,建立健全酒店工作(服务)标准,提高酒店的工作

(服务)管理水平,使酒店的工作(服务)质量持续改进。

6、岗位工作说明

质检组长(分店总经理)

【工作关系】

直接上级:事业部总经理

直接下级:质检组成员

内部联系:各酒店各部门

【岗位描述】

在事业部总经理的领导下,事业部人力资源部总监的指导下,负责在各酒店贯彻、组织监督、执行酒店的质量方针、质量目标;负责组织酒店工作(服务)程序、标准和管理规定,部门岗位责任制的制定、修订、解释工作以及管理工作;负责酒店工作(服务)质量的督导、检查、考核工作;在保持酒店优质服务、星级水平和满足宾客需求等方面,起到监督、保证作用;在为事业部总经理管理决策提供有关服务质量的信息、数据和建议方面,起参谋助手的作用。

【工作内容】

1、贯彻、落实事业部总经理各项工作指示、指令和事业部人力资源部总监的意见,负责本酒店的领导工作,直接对事业部总经理负责汇报。

2、以身作则,严格执行酒店的有关政策、法令、规章制度和标准。

3、努力学习,熟悉业务,提高管理水平,不断提高、改进本酒店的业务工作,保证完成本酒店所担负的工作任务。

4、负责制定、修订本酒店的工作计划,并按工作计划进行工作安排。

5、负责起草、制定、修订本酒店各岗位的工作职责、程序、标准和本部门的规章制度。

6、负责本酒店人员的素质教育工作,抓好酒店人员的业务培训,不断提高本酒店员工的思想、业务素质。

7、负责定期召开本酒店会议,协调关系,布置和总结工作,研究决定本酒店重大问题,表扬好人好事,批评不良现象,严明纪律。

8、按时参加事业部总经理主持的各种例会及专题会议,定期向事业部总经理汇报本酒店的工作情况,遇有重大问题须及时汇报。

9、负责建立健全本酒店的工作档案,审阅处理各种报表;督导、检查、考核酒店工作(服务)标准、管理制度和本酒店部门经理主管岗位责任制的执行工作,认真贯彻按劳分配原则和员工奖惩标准。

10、负责组织酒店工作(服务)程序、标准和管理规定、酒店岗位责任制的制定、修订、解释工作。

11、参加质量检查,了解客人反映,调查、分析客人投诉并检查处理结果,全面掌握各部门的工作情况和酒店工作情况和酒店工作(服务)质量的状况,督导、检查酒店各部门工作(服务)质量综合检查、考核工作。

12、保证完成事业部总经理临时交办的其他任务。

二、质量管理责任相关部门:各酒店各部门

酒店质量管理系统指导整个酒店(各部门、各班组、所有员工)的质量管理工作的开展,它从上至下、从部门到岗位、从经理到员工、每个部门、每个人都是质量管理的一部分,每个人都承担着酒店质量管理的责任。

各部门质量管理职责:

1、执行酒店的质量管理方针和目标,确定本部门的质量目标。

2、确定本部门各岗位的质量职责和权限。

3、执行事业部人力资源部质检组的质量文件。

4、研究并确定本部门的服务质量控制措施。

5、组织并开展质量管理培训活动。

6、组织并开展本部分们的质量管理活动。

7、定期检查本部门质量管理的效果。

8、协助质检组对本部门质量管理工作的检查。

第9篇 高速总监办质量管理目标

某高速总监办质量管理目标

1、关键指标合格率应达到100%;

2、钢筋保护层厚度合格率达到85%以上;

3、钢筋加工与安装检测合格率达到85%以上;

4、其它指标检测合格率达到96%以上;

5、主要原材料质量合格率达100;

6、路面平整无破损;交通、绿化工程合格率100%;

7、工程交验一次合格率达100%;

8、交工验收质量目标:合格;

9、竣工验收质量目标:优良工程。

第10篇 物业质量体系文件：钥匙管理作业指导书

(标题应和页眉空一行)

物业质量体系文件范本:钥匙管理作业指导书

(标题应和正文空一行)

1.0目的(所有阿拉伯数字加点的编号应对齐,且1。0、2。0、3。0等大题目字体应加粗)

加强安全防范,防止意外事件的发生。

2.0适用范围

物业管理公司管理或代业主管理的所有钥匙

3.0管理内容(我们以前习惯把这条写作'制度'或'作业程序'之类的,现在应统一写作'管理内容')

3.1钥匙存放

--所有未交房的住户钥匙应放在编号的纸袋中,存放于钥匙柜内,钥匙柜上锁,由指定人员管理。(此类表示无时间关系或重要顺序的以横线作条目的标记,而不用阿拉伯数字加点的编号,下面的2.2条亦同;而如果单是对2.1条进行展开说明的则可用阿拉伯数字加点的编号)

--所有转让房的钥匙,应贴上标识存放于钥匙柜内,钥匙柜上锁,由指定人员管理。

--其它钥匙,应标清楚识,指定人员管理。

--接管钥匙要有《接管钥匙总清单》记载所管钥匙的类别数量等情况。

3.2钥匙领用与配换

--所有钥匙的领取、归还必须到填写 《钥匙领用登记表》(lp09.01.13.01)(此处的原9002编号应删去,在有些文件中为了查阅对比的方便而保留,文件定稿时再删但不要忘记)。

--配电房、消防控制中心、保险柜、监控中心、仓库的钥匙不得领用(专人保管,不得借用)。

--钥匙不得带出公司。

--遗失钥匙不得私自处理(如换锁、配制),必须报保安部后由保安部决定,配钥匙换锁要在《接管钥匙总清单》(lp09.01.13.02)上注明。

--换锁、配制钥匙应由保安部助理指定人员执行。

3.3保安员接到借钥匙开户门要求应做如下处理(下面的表示方法是对本条直接提出要求,不涉及方法,并按时间或重要顺序排列)

a)询问清对方什么部门、什么事。

b)转让房的钥匙由业主授权,保安员可以借钥匙带客户看房。

c)公司工程维修人员在说明原因并经业主同意后保安员可借钥匙。

d)保安员借钥匙必须请钥匙管理员核对,签字确认后方可领走钥匙。保安员还钥匙时也应请钥匙管理员核对后,把钥匙放回原处,由钥匙管理员签字确认,保安员方可离开。

4.0相关记录

4.1《钥匙领用登记表》(lp09.01.13.01)

4.2《接管钥匙总清单》(lp09.01.13.02)

编写:zz 审批:

第11篇 物业iso9000物业管理质量检查程序

公 司 程 序 文 件 版号: a

修改号: 0

ej-qp9.1 物业管理质量检查 页码: 1/2

1.目的:

对物业管理质量检查实施控制,确保公司内部各项检查工作顺利进行,达到物业管理目标。

2.适用范围:

适用于小区各项物业管理项目的质量检查。

3.引用文件:

3.1质量手册第4.10 4.14章

3.2 iso9002标准第4.10 4.14章

4.职责:

4.1副总经理授权管理者副代表成立质量检查小组,负责检查工作。

4.2质量检查小组负责检查日常工作及有关计划统计工作。

4.3经营管理部负责提供有关的资料和检查配合工作。

5.工作程序:

5.1准备工作:

5.1.1公司物业管理质量联检每三个月进行一次,检查的依据是《全国城市物业管理优秀住宅小区达标评分细则》。

5.1.2综合办公室制定《物业管理质量检查计划》,并通知检查小组的成员和有关部门。

5.2现场检查:

5.2.1检查小组根据检查标准计划的安排,现场检查清洁卫生、绿化、建筑物、消防设备、公共设备管理及员工工作情况。

5.2.2检查小组将检查结果详细记录,形成《现场检查记录表》。

5.3住户意见征询:

5.3.1小区住户抽查5-10户,对公司各项服务进行评价,检查投诉是否得到恰当的处理。

5.3.2检查小组对住户意见征询及其涉及到的部门如实记载形成《走/回访住户记录表》。

5.4检查总结:

5.4.1在公司物业管理质量联检全部结束之后,应召开质量检查小组

会,对住户意见征询情况、现场检查的结果进行讨论,并形成《物业管理质量检查报告》。

5.4.2副总经理批准后的《物业管理质量检查报告》作为评定物业管理服务工作的依据,并对检查中存在的问题由检查小组向责任部门发出《整改通知书》,并进行跟踪检查。

5.4.3对于重大问题或潜在的不合格,副总经理组织采取纠正预防措施,具体步骤参见ej-qp10.1。

6.支持文件与质量记录:

6.1《全国城市物业管理优秀住宅小区达标评分细则》

6.2《物业管理质量检查计划》ej-qr-qp9.1-01

6.3《现场检查记录表》ej-qr-qp9.1-02

6.4《物业管理质量检查报告》ej-qr-qp9.1-03

6.5《整改通知书》ej-qr-qp4.9-05

6.6《走/回访住户记录表》 ej-qr-qp9.4-02

第12篇 药品产品生产质量管理报告

冠脉宁片产品生产质量管理报告

（一）生产条件

厂房设施和投入：投入4890万元对生产设施进行了改造，并通过GMP认证。

水质：所有生产用水均符合GMP有关规定。

环境保护：严格控制污水和烟尘的排放，污水排放达到一级排放、烟尘排放达到林格罗一级排放。

安全：在生产过程中严格按照国家有关要求，建立健全了安全防护措施。

（二）原料来源控制情况

制订了严格的原辅料质量标准，部分主要原辅料的标准高于国家药品标准。

对所有原料药材供应商进行严格审核，并建立原料药供应商资质档案，药材均从中药材GMP认证企业购进，供应量、药材质量能够保证。

主要原料药材来源：

丹参来源于山东莒县；

葛根、血竭、乳香、没药均为进口药材，具备所有的相关检验证件、进口口岸报告书，方可进厂使用；

何首乌（制）黄精（蒸）、延胡索（醋制）均从地道产地采购，企业自行炮制。

其他药材及辅料来源：

鸡血藤、当归、郁金、药材来源安国金康迪中药材饮片有限公司；

冰片来源营口飞龙制药厂。

原料药材质量状况：

原药材含量符合药典标准，并严格按照企业内控标准购进，等级为优等品

药材产地多为基地

主要中药材直接采购道地药材，采用中药产业十五规划推广的全浸润技术，自行完成洗、润、切、制，保证药材有效成分不流失，充分保障饮片质量，并能够防止伪品混入。

（三）生产技术工艺

1、生产工艺或技术的先进性

前处理采用“工业产业十五规划”推行的全浸润技术，有效成分不流失，从而保证了药品的疗效。

提取分离采用动态逆流提取、离心技术，保证了有效成分的充分提取、精制，达到优质传统中药的质量标准。

干燥采用喷雾干燥、一步制粒、低温真空干燥等先进制剂技术。

以上措施保证了有效成分不受损失，尤其是热敏性有效成分不受损失，但制造成本较高。

2、生产工艺或技术进步情况

我公司在原有技术的基础上，对其药理基础、质量标准、临床疗效等进行了深入研究，并由此向国家专利局提请了专利一项，申请号：200510105233.9，该专利已于2005年12月9日通过国家专利局的审查，并颁布了发明专利公开说明书。

3、其他

在生产过程中，基本实现了现代中药要求的生产程控化、输送管道化、包装机电化、检测自动化

（四）生产设备

设备名称

生产厂家

PGL-喷雾干燥制粒机

重庆广厦干燥设备公司

SODA-35喷雾干燥机

上海大川原干燥设备有限公司

高速旋转式压片机

上海天祥健台制药机械有限公司

高速离心机

美国科峻仪器公司

脉动真空灭菌柜

山东新华医疗器械股份有限公司

低温真空干燥

南京长江制药设备有限公司

（五）质量管理状况

质量检验人员情况：化验人员15人，全部为中药学、化工专业院校毕业、专科以上学历；并经过吉林省食品药品监督管理局培训，获得化验员证。

质量监督人员情况：质量监督人员10人，其中两名为职业中药师，五名为相关专业本科学历；全部经过吉林省食品药品监督管理局培训，获得质检员证。

质量检验设备情况：购置了Le-2010At日本岛津高效液相色谱仪，Cs-9301Pc日本岛津双波长扫描仪，药物溶出仪，美国惠普公司的HP-1100型高效液相色谱仪，北京普析通用公司生产的TU-1901紫外可见分光光度计，能够保证对产品进行全项检测。

生产过程的监控点及监控状况：冠脉宁片从提取工序、浓缩工序、带式干燥工序、炮制工序、灭菌工序、喷雾干燥工序、真空干燥工序、称量工序、制颗粒工序、干燥工序、总混工序、压片工序、选片工序、铝塑包装工序、包装工序等进行监控，严禁不合格产品流入下道工序。

质量保证体系情况：2001通过国家食品药品监督管理局的GMP认证，1998年通过中质协的ISO9002质量体系认证。

（六）企业内控质量标准

依据法定标准制订了严格的内控标准，采用现代化的检测手段，多方面控制产品的质量。

制订了丹参、葛根、血竭、冰片视为药材的TLC鉴别，并增加了葛根素的含量测定，规定每片不得少于0.45mg。

对崩解时限、水分、细菌数、霉菌素等提出了更高的要求

制定了严格的原料药材内控标准，如：

丹参：在药典的基础上提高了检测标准，如将丹酚酸B提高了10%；

葛根：严格控制来源，严禁以粉葛代替；

血竭：采用进口皇冠牌血竭，产品成本受到了严重影响；

其他药材：全部采用道地品种，严格控制质量。

（七）药学与安全性

药学研究资料或文献：对冠脉宁片不断进行了质量提高的研究。

安全性研究资料或文献：对冠脉宁片进行了长毒、急毒的研究，并在临床研究中观察了不良反应情况。

临床研究资料或文献：先后两次在吉林省中医中药研究院附属医院、长春中医学院附属医院等临床药理基地组织了520例治疗胸痹的临床观察，在销售过程中，也不断有专家、学者发表临床总结报告。

（八）不良反应监测管理

公司根据国家的有关规定，建立了不良反应监测管理办法，设有质量咨询和健康咨询电话，在销售过程中有业务人员协助反馈不良反应，能够对药品不良反应及时处理，如发生重大药品不良反应将及时上报省药品不良反应监测中心。

（九）近3年药监部门产品质量监督检查情况

2004年-2006年间，吉林省药品检验所共对冠脉宁片抽检了4次，全部符合规定，未发生不符合要求的情况。