质量管理-内审控制程序（十二篇）

发布时间：2024-07-05 热度：52

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质量管理-内审控制程序

第1篇质量管理-内审控制程序

质量管理:内审控制程序

1 目的

验证质量管理体系是否符合标准要求,是否得到有效地保持,实施和改进。

2 适用范围

适用于本公司质量管理体系所覆盖的所有区域和所有要求的内部审核。

3 职责

3.1总经理

a)批准组织年度内审计划和审核实施计划;

b)批准内部质量管理体系审核报告。

3.2管理者代表

a)全面负责内部质量管理体系审核工作。

b)选定审核组长及审核员,并审核年度内审计划,每次的审核实施计划和内部质量管理体系审核报告。

3.3 内审组

a)编制、实施本次内审计划;

b)编写内审报告。

4 工作程序

4.1年度内审计划

4.1.1根据拟审核的活动和区域的状况和重要程度,及以往审核的结果,由管理者代表负责策划各部门全年审核方案,编制年度内审计划,确定审核的范围、频次和方法,经总经理审批。每年内审至少一次,并要求覆盖本公司质量管理体系的所有要求,另外,出现以下情况时由管理者代表及时组织进行内部质量审核:

a)组织机构、管理体系发生重大变化;

b)出现重大质量事故,或用户对某一环节连续投诉;

c)法律、法规及其他外部要求的变更;

d)在接受第二、第三方审核之前;

e)在质量认证证书到期换证前。

4.1.2年度内审计划内容

a)审核目的、范围、依据和方法;

b)受审部门和审核时间。

4.2 审核前的准备

4.2.1 管理者代表任命内审组长和内审组员,内审应由与受审部门无直接关系的内审员负责。

4.2.2 由内审组长策划审核并编制本次《审核实施计划》,交管理者代表审核,总经理批准。

计划的编制要具有严肃性和灵活性,其内容主要包括:

a)审核目的、范围、依据;

b)内部审核的工作安排;审核组成员;

c)审核时间、地点;

d)受审部门及审核要点;

e)预定时间,持续时间;

f)首末次会议时间。

4.2.3在了解受审部门的具体情况后,内审组长组织编写《内审检查表》,内审检查表要详细列出审核项目、依据、方法。确保无要求遗漏,审核能顺利进行。

4.2.4内审组长于内审前十天将内审时间通知受审部门,受审部门对内审时间如有异议,应在内审前三天通知内审组长。

4.2.5 内部质量体系审核员应经质量体系认证咨询机构培训,考核合格后方能担任。

4.3 内审的实施

4.3.1 首次会议

a)参加会议人员:公司领导、内审组成员及各部门负责人,与会者签到,审核组长主持会议。

b)会议内容:由组长介绍内审目的、范围、依据、方式、组员和内审日程安排及其他有关事项。

4.3.2 现场审核

a)内审组根据《内审检查表》对受审部门的程序和文件执行情况进行现场审核,将体系运行效果及不符合项详细记录在检查表中。

b)内审组长需召开内审会议,全面了解内审情况,对《不符合报告》进行核对。

c)内审时审核员要公正而又客观地对待问题。

4.3.3审核报告

4.3.3.1 现场审核后,审核组长召开审核组会议,综合分析、检查结果,依据标准、体系文件及有关法律法规要求,必要时还要依据与业主和住户签定的合同要求,确认不合格项,并发出不符合报告给相关部门领导确认后,由相关部门分析原因,制定纠正措施,经审核员确认后实施纠正,审核员负责对实施结果跟踪验证结果。

4.3.3.2审核组填写《不合格项分布表》,记录不合格分布情况。

4.3.3.3. 现场审核后一周内,审核组长完成《内部质量管理体系审核报告》,交管理者代表审核,总经理批准。

审核报告内容:

a)审核目的、范围、方法和依据;

b)审核组成员、受审核方代表名单;

c)审核计划实施情况总结;

d)不合格项分布情况分析、不合格数量及严重程度;

存在的主要问题分析;

f)对公司质量管理体系有效性、符合性结论及今后改进的地方。

4.3.4 末次会议

a)参加人员:领导层、内审组成员及各部门领导,与会者签到,审核组长主持会议。

b)会议内容:内审组长重申审核目的,宣读不符合报告;宣读《内部质量管理体系审核报告》;提出完成纠正措施的要求及日期;由组织领导讲话。

c)本次内审结果要提交公司管理评审。

4.4 本程序所产生的质量记录由管理者代表按《记录控制程序》的要求进行保存。

5 相关文件

5.1 《改进控制程序》

5.2 《管理评审控制程序》

5.3 《记录控制程序》

6 相关记录

qr-018-01 《年度内审计划》

qr-018-02 《审核实施计划》

qr-018-03 《内审检查表》

qr-018-04《内审首(末)次会议签到表》

qr-018-05 《不符合报告》

qr-018-06 《不合格项分布表》

qr-018-07《内部质量管理体系审核报告》

第2篇建筑工程质量管理实施要求

建筑工程质量管理和实施要求

⑴所有进场管理人员都必须先进行规范标准、质量计划,施工组织设计、施工方案等学习,方可进行工作面。

⑵管理人员必须严格按照质量计划中的职责和工作流程进行工作。

⑶所有分承包商和分供应商必须严格按照总承包方和业主监理的指令、管理要求进行施工。

⑷施工过程中必须采取“样板制”、“质量一票否决制”、“工序管理点控制制度”、“质量预控制度”、“pdca 工作制度”、“技术复核制度”。

⑸总承包方每月召开一次质量工作会议,坚持每周例会,坚持质量

巡查,坚持检查制度。

⑹总承包方每月编印一期工程质量通报。

⑺本工程采用文字、录像、照片、电子媒体等质量记录形式。

本工程质量技术资料管理按照《中国建筑工程鲁班奖(国家优质工程)评选办法》进行施工全过程的监督管理。在施工全部过程中设置专人负责工程录像或光盘制作,制作并编写一本工程实录。工程录像带或光盘内容主要包括:工程简介、工程各部分的质量状况、主要施工方法和技术措施、采用的新工艺、新材料、新设备等。录像带要体现出工程结构和装饰装修施工及竣工后的工程面貌。录像带主要突出表现出施工过程的控制情况、样板间的做法、关键节点部位、重要分部及分项工程的做法。开始录像之前要求起草一份录像带或光盘的策划文字材料,各部分出现的先后顺序和时间长短等要事先策划好,要求画面与配音相吻合 ,要求用普通话配音,语言要求简洁、明快、声音洪亮。在编制工程实录以照片为主,辅以简洁的文字介绍。主要内容包括工程概况、主要平面布置图、技术特点、技术难点,表现各工序施工过程照片、样板间及工程外貌照片、项目上的一些重要活动等。

第3篇某工厂质量成本管理控制程序

工厂质量成本管理控制程序

1.目的

开展以财务用语度量质量体系活动的有效性,是为工厂管理者提供识别生产过程中的无效活动和改进依据,从而以适宜的质量满足产品的要求,达到降低成本,提高经济性的目的。

2.范围

适用于工厂对质量成本的管理。

3.定义

3.1质量成本:将产品质量保持在规定的质量水平上所需的费用。它是企业生产总成本的一个组成部分。

3.1.1预防成本:用于预防产生不合格品或发生故障所需的各项费用。

3.1.2鉴定成本:评定产品是否满足规定的质量要求所需的费用。

3.1.3内部损失成本:产品交货前因不满足规定的质量要求而支付的有关费用。

3.1.4外部损失成本:产品交货后因不满足规定的质量要求,导致索赔、修理、更换或信誉损失等而支付的费用。

3.1.5外部质量保证成本:为提供用户要求的客观证据所支付的费用。它包括特殊的和附加的质量保证措施、程序、数据、证实试验和评定的费用。

4.职责

4.1财务部为质量成本管理的归口管理部门。

4.1.1制订年度质量成本目标;

4.1.2确定质量成本科目;

4.1.3组织收集质量成本数据,并进行统计、核算;

4.1.4组织质量成本经济分析,定期向领导和质保部提供质量成本经济分析报告和有关资料;

4.1.5编制并提供质量成本数据收集、统计、核算及经济分析所需报表。

4.2质保部

4.2.1组织落实、监督、考核质量成本目标;

4.2.2负责质量成本的综合分析工作,定期向领导提供质量成本报告;

4.2.3根据质量成本综合分析结果,制订质量改进计划。

4.3管理者代表

4.3.1负责改进计划的审批和组织落实;

4.3.2对有争议的质量成本责任作出仲裁。

4.4各质量成本发生部门

4.4.1组织落实本部门质量成本计划,实施改进计划;

4.4.2收集、核算并提供本部门质量成本数据,按期上报。

5.工作程序

5.1质量成本的策划

5.1.1由财务部按《战略业务计划控制程序》要求制订产品质量成本年度计划,确定产品质量成本目标。

5.1.2由财务部确定质量成本科目设置,并将质量成本分成预防成本,

鉴定成本、内部故障成本、外部故障成本、外部质量保证成本等共五大类二十三项(见附件:质量成本构成)并明确收集部门和相应内容。

5.2质量成本数据的收集

5.2.1各质量成本发生部门每月按附件-《质量成本构成》规定的收集内容和职

责,收集、核算、统计本部门所负责的质量数据,确保数据准确、真实、可靠。

5.2.2将所统计数据列入质量成本统计报表中,并于次月五日前填报财务部。

5.3质量成本报告的编制和分析、改进。

5.3.1财务部根据各部门填报的质量成本报表进行汇总统计,填写《质量成本统计报表》,并以质量成本总额为比较基准,计算预防成本、鉴定成本、内部损失成本、外部损失成本、外部质量保证成本与质量成本总额的比率。具体计算公式如下:

a.预防成本率(%)= 预防成本质量成本

第4篇物业管理质量体系文件进货检验程序

物业管理公司质量体系文件:进货检验程序

1.0目的通过对进货检验的控制,防止未经验证及不合格的物资投入使用,以确保公司提供服务的质量。

2. 0适用范围对所采购物资的入库验证。

3．0职责由提出申请的部门主管负责验收,或由行政部人员验收,行政部主管负责监督。

4. 0工作程序

4.1 依据审批后的《采购申请单》或《采购计划》对所采购回的物资进行入库检验。

4.2 批量采购回的物品数量少于10个全检,11-50抽检10个,51-100抽15个,101-200抽20个,200个以上抽检10%,500件以上抽检5%。

4.3 验证根据情况可采用核对数量、外观检查、样板核对和合格证检查等方式进行。对涉及安全性能的产品如电器类、水暖器材、消防用具类、化工原料必须要有合格证;对小五金类、绝缘材料类、标准件类和其他杂项类应核对规格、型号和数量与采购文件是否一致,外观和包装有无破损等。

4.4 验证合格由验证人在《材料入库验收单》上进行记录,对验收中发现的不合格品按《不合格品/服务的控制程序》执行。

4.5 对急需使用的来不及检验的物品,由行政部主管或管理处主任或其授权人员签名后,可予以紧急放行。放行部分要由库管员注明数量、批号,并要有明确标识,以便一但发现问题时可以返回。没有放行的部分按常规进行检验。

4.1 对外协加工及制作的产品要经过检验合格后方使用,并将检验结果作出记录。

4.2 对外购设备在投入使用前应根据使用条件及要求进行检验,并作出记录,对

4.6 、

4.7 条款,产品的验收是以相关的要求进行(如制作图样、书面要求、说明书、采购协等)

4.3 对分供方提供服务项目、工程项目的初始验证。

4.3.1 当分供方提供服务时,根据双方协议内容及对其提供的条件及资料进行验证(如配备设备、人员素质、工程材料等),此验证是指服务/工程项目开始前进场的条件的验证。

4.3.2 若分供方提供的服务项目有阶段性时,则对每一阶段开始前进行验证,以确保各阶段的有效衔接。

4.3.3 若对验证符合要求时,才能通知对方开始服务/工程项目。

4.3.4 若对验证方不合要求时,应通知对方不能开工,直至满足条件为止。

4.4 对所有以上的检验作出记录并保存。

5. 0相关文件

5.1 《不合格品/服务的控制程序》

第5篇万达物业质量管理手册目录

wd物业质量管理手册目录

1 前言……………………………………………………………………………………1

1.1 发布令………………………………………………………………………………4

1.2 手册目录……………………………………………………………………………5

1.3 术语和定义…………………………………………………………………………7

2 服务理念、方针和目标………………………………………………………………9

3 管理组织………………………………………………………………………………11

3.1 管理公司……………………………………………………………………………12

3.2 项目所在公司………………………………………………………………………14

3.3 物业分公司…………………………………………………………………………15

4 管理体系………………………………………………………………………………21

4.1 方案管理……………………………………………………………………………24

物业服务市场调查指引…………………………………………………………29

顾客需求调查指引………………………………………………………………32

物业管理方案编制要点…………………………………………………………35

4.2 目标管理 …………………………………………………………………………37

年度物业管理责任书……………………………………………………………41

整体(分期)物业管理责任书…………………………………………………47

管理处物业管理责任书…………………………………………………………52

wdwy-fr-mm4201 目标(计划)调整审批表………………………………………56

4.3 计划管理……………………………………………………………………………57

wdwy-fr-mm4301 月份工作计划及考核表………………………………………62

5 行政人事管理…………………………………………………………………………63

5.1 人力资源……………………………………………………………………………64

wd物业服务行为规范…………………………………………………………71

物业员工奖惩管理规定…………………………………………………………77

wdwy-fr-mm5101 职务说明书……………………………………………………81

wdwy-fr-mm5102 面试评估表……………………………………………………83

wdwy-fr-mm5103 新员工录用批准汇签单………………………………………84

wdwy-fr-mm5104 新进员工聘用确认书…………………………………………85

wdwy-fr-mm5105 就职担保书……………………………………………………86

wdwy-fr-mm5106 员工自然情况登记表…………………………………………87

wdwy-fr-mm5107 员工转正考核表………………………………………………88

wdwy-fr-mm5108 员工转正审批表………………………………………………89

wdwy-fr-mm5109 员工离职申报表………………………………………………90

wdwy-fr-mm5110 离职工作交接表………………………………………………91

wdwy-fr-mm5111 离职面谈清单…………………………………………………92

wdwy-fr-mm5112 员工奖励申请表………………………………………………93

wdwy-fr-mm5113 员工处罚单……………………………………………………94

5.2 培训…………………………………………………………………………………95

wdwy-fr-mm5201 培训计划表……………………………………………………101

wdwy-fr-mm5202 员工培训经历登记表…………………………………………102

wdwy-fr-mm5203 外出培训审批表………………………………………………103

wdwy-fr-mm5204 培训效果及意见征询表………………………………………104

5.3 行政管理……………………………………………………………………………105

文件编号及标识规定……………………………………………………………119

wdwy-fr-mm5301 会议(培训)签到表……………………………………………125

wdwy-fr-mm5302 文件(合同)批阅记录表………………………………………126

wdwy-fr-mm5303 文件批阅单……………………………………………………127

wdwy-fr-mm5304 发文拟办单……………………………………………………128

wdwy-fr-mm5305 受控文件清单…………………………………………………129

wdwy-fr-mm5306 受控文件发放登记表…………………………………………130

wdwy-fr-mm5307 外来文件清单…………………………………………………131

wdwy-fr-mm5308(对顾客)公开文件清单………………………………………132

wdwy-fr-mm5309 工作记录一览表………………………………………………133

wdwy-fr-mm5310 工作记录归档移交单…………………………………………134

wdwy-fr-mm5311 资料目录………………………………………………………135

wdwy-fr-mm5312 过期工作记录处置审批表……………………………………136

wdwy-fr-mm5313 印章使用登记本………………………………………………137

6 成本管理系统…………………………………………………………………………138

6.1 成本控制………………………………………………139

开办费用测算指引………………………………………………………………144

日常运作成本测算指引…………………………………………………………146

工程常用工具与备品清单………………………………………………………157

wdwy-fr-mm6101 物业成本超支报警表…………………………………………160

wdwy-fr-mm6102 物业目标成本调整申请表……………………………………161

6.2 采购及分包…………………………………………………………………………162

wdwy-fr-mm6201 供方合格评定审批表…………………………………………172

wdwy-fr-mm6202 合格供方名录…………………………………………………174

wdwy-fr-mm6203 供方服务监督评估表…………………………………………175

wdwy-fr-mm6204 招标工作计划…………………………………………………176

wdwy-fr-mm6205 招标文件审批表………………………………………………177

wdwy-fr-mm6206 评标定标审批表………………………………………………178

wdwy-fr-mm6207 物资采购计划…………………………………………………179

wdwy-fr-mm6208 零星(应急)物料采购申请单…………………………………180

6.3 合同管理……………………………………………………………………………181

wdwy-fr-mm6301 (前期)物业服务合同审批表…………………………………185

wdwy-fr-mm6302 经济合同审批表………………………………………………186

wdwy-fr-mm6303 经济合同台帐…………………

………………………………187

7 项目承接、策划和准备………………………………………………………………188

7.1 物业项目承接………………………………………………………………………189

7.2 物业分公司及管理处组建…………………………………………………………194

7.3 项目前期介入………………………………………………………………………198

前期介入阶段与工作内容要点………………………………………………… 201

营销配合管理规定……………………………………………………………… 212

7.4 物业验收与接管……………………………………………………………………216

物业接管验收标准……………………………………………………………… 222

物业验收与移交资料清单……………………………………………………… 229

物业接管验收项目清单………………………………………………………… 238

物业接管验收问题处理单……………………………………………………… 239

7.5 入伙(住)管理………………………………………………………………………240

入伙通知书……………………………………………………………………… 247

入伙须知………………………………………………………………………… 248

wdwy-fr-mm7501 出库单…………………………………………………………250

wdwy-fr-mm7502 入伙流程签认单………………………………………………251

wdwy-fr-mm7503 业户情况登记表………………………………………………252

wdwy-fr-mm7504 区域防火责任书………………………………………………253

wdwy-fr-mm7505 入伙收楼确认单………………………………………………254

wdwy-fr-mm7506 整改项目报告…………………………………………………255

wdwy-fr-mm7507 业户入伙统计表………………………………………………256

7.6 物业保修……………………………………………………………………………257

wdwy-fr-mm7601 物业保修卡……………………………………………………259

wdwy-fr-mm7602 工程维修作业单………………………………………………260

7.7 装修管理……………………………………………………………………………261

wdwy-fr-mm7701 业户装修施工申报审批表……………………………………265

wdwy-fr-mm7702 装修施工人员登记表…………………………………………267

wdwy-fr-mm7703 施工许可证……………………………………………………268

wdwy-fr-mm7704 动火许可证……………………………………………………269

wdwy-fr-mm7705 装修巡查记录表………………………………………………270

wdwy-fr-mm7706 违规装修整改通知书…………………………………………271

8 日常物业服务…………………………………………………………………………272

8.1 顾客沟通……………………………………………………………………………274

wdwy-fr-mm8101 顾客信息登记表………………………………………………278

8.2 顾客特定服务………………………………………………………………………279

8.3 小区公共服务………………………………………………………………………283

8.4 物业项目经营………………………………………………………………………291

8.5 应急管理……………………………………………………………………………299

8.6 物业服务系统标识…………………………………………………………………303

9 监督与改进……………………………………………………………………………307

9.1 不合格控制及纠正、预防措施……………………………………………………308

wdwy-fr-mm9101 不合格评审报告………………………………………………315

wdwy-fr-mm9102 纠正及预防措施报告…………………………………………316

9.2 物业服务检查………………………………………………………………………317

物业服务检查标准……………………………………………………………… 324

wdwy-fr-mm9201 物业服务检查记录表…………………………………………332

wdwy-fr-mm9202 月检计划测试表………………………………………………333

wdwy-fr-mm9203 物业服务评价表………………………………………………334

9.3 投诉处理……………………………………………………………………………335

投诉分析指引…………………………………………………………………… 338

wdwy-fr-mm9301 投诉信息登记表………………………………………………341

wdwy-fr-mm9302 投诉处理回访单………………………………………………342

9.4 顾客满意测量………………………………………………………………………343

wdwy-fr-mm9401 业主满意度调查问卷示范文本………………………………347

9.5 体系内部审核………………………………………………………………………359

wdwy-fr-mm9501 管理体系内部审核实施计划…………………………………364

wdwy-fr-mm9502 审核现场检查表………………………………………………365

wdwy-fr-mm9503 首次/末次会议签到表……………………………………… 366

wdwy-fr-mm9504 内审不合格报告………………………………………………367

wdwy-fr-mm9505 体系审核总结报告……………………………………………368

9.6 管理评审……………………………………………………………………………370

wdwy-fr-mm9601 管理评审计划…………………………………………………373

wdwy-fr-mm9602 管理评审报告…………………………………………………374

9.7 监督审核……………………………………………………………………………375 附件:

第6篇材料员技术质量管理责任制

一、学习有关建筑材料质量管理的各项法律、规章,掌握常用建筑材料的特性、质量标准和主要质量指标,了解主要建筑材料的质量检验测试方法和抽样方法。

二、负责各种进场的验收:对材料外观、尺寸、性状、数量等进行检查,检查和索取材料的质量证明文件,如材料的性能指标、生产日期、采用标准、代表批量等主要参数是否符合标准或设计要求等。

三、做好见证取样和送检复试工作:材料质量检验的取样必须具有代表性,在采取试样时,必须按规定的部位、数量用采选的操作要求进行。

四、使用新材料,应经过设计单位、监理工程师和建设单位代表认可,并办理书面认可手续。

五、建立各种原材料、成品、半成品的材料台帐,对材料的品种、规格、数量、质量证明文件、使用部位应清晰明了。

六、水泥应按品种、标号、出厂日期分别堆放,并应当用标牌加以明确标示。标征书写的项目、内容应齐全。对水泥出厂日期超过三个月时,应进行复试,并按复试结果使用。

七、做好施工现场的材料限额领料工作。

第7篇质量管理-测量和监控装置控制程序

1 目的

对用于确保服务符合规定要求的测量和监控装置进行控制, 确保测量和监控结果的有效性。

2 适用范围

适用于对服务和过程进行测量和监控用的装置等。

3 职责

工程部

a)负责对测量、监控设备的校准;根据需要编制内部校准规程;

b)负责对偏离校准状态的测量、监控设备的追踪处理;

4 工作程序

a)测量和监控设备的采购及验收

根据所需测量能力和测量要求配置和监控设备,对其的采购和验收,执行《设施和工作环境控制程序》中对生产设备采购的管理规定。

b)测量和监控设备的初次校准

a)测量和监控设备由工程部负责送国家计量部门检定或自行校准,合格后方能发放使用。对合格品应贴上表明其状态的唯一性标识;工程部下负责对该设备编号,并填写《测量监控设备一览表》;

b)对于没有国家标准的设备,应编制记录用于校准的依据;

c)工程部负责测量、监控设备的发放。

c) 测量、监控设备的周期校准

i.每年十二月工程部编制下年度《年度计量校准计划》,根据计划执行周期校准。

a)对需外校的设备,由工程部负责联系国家法定计量部门进行校准,并出具校准报告;

b)对需进行内部校准的设备,工程部应编制相应的《内部校准规程》,规定校准的方法、使用设备、验收标准及校准周期等内容,经工程部经理批准,由工程部实施并记录。

4.3.2 校准合格的设备,由校准人员贴合格标签,并标明有效期;对不便粘贴标签的设备,可将标签贴在包装盒上,或由使用者妥善保管。

d)测量、监控设备的使用、搬运、维护和贮存控制

执行《设施和工作环境控制程序》有关规定。

e)测量、监控设备偏离校准状态的控制

4.5.1发现检测设备偏离校准状态时,应停止检测工作,及时报告工程部,工程部应追查使用该设备检测的服务流向,再评价以往检测结果的有效性,确定需重新检测的范围并重新检测。

4.5.2工程部应组织对设备故障进行分析、维修并重新校准,采取相应的纠正措施。

4.5.3 对无法修复的设备,经工程部确认后,由总经理批准报废或作相应处理。

4.6 测量、监控设备的环境要求

测量、监控设备的使用环境应符合相关技术文件的规定,由工程部负责监督检查。

4.7 对检测人员要求

工程部对测量、监控设备的使用人员进行相应的培训,合格后上岗。

4.8 对于测量、监控用的软件,在使用前应进行自校准,填写相应的校准记录。

5 相关文件

5.1 《设施和工作环境控制程序》

6 相关记录

qr-016-01《测量监控设备一览表》

qr-016-02 〈年度计量校准计划》

第8篇轮式起重机械质量管理存在主要问题控制对策

轮式起重机械因为产品型谱多,生产企业多,市场容量有限,基本采用小批量混合生产,与汽车等大批量单一产品生产不同,生产线也基本上是脉冲式流水线或台位式作业,其质量管理有着其特殊性,本文以轮式起重机为代表,讨论轮式起重机械质量管理存在的主要问题及控制对策,具有代表性、实用性和建设性意义。

轮式起重机包含汽车起重机,全地面起重机和轮胎式起重机。通常情况下,轮式起重机都是在专用底盘上配置吊臂、回转、起升等装置来实现起重作业。由于轮式起重机械暂时没有明确的报废期限,一般使用寿命都在15 -20年之间,甚至有些能达30年。现在国内几个主要轮式起重机的厂商年产量基本在5000-10000台之内,其他厂商产量更低。由于型谱多,根据不同吨位的需求,每个型谱的起重机产量基本上在几十到几百台不等,最多也是千余台。因此决定了轮式起重机的生产不能像小汽车一样大批量生产。由于产品的特殊性,这种小批量混合生产的特征导致其在质量管理方面存在一定的问题。

轮式起重机械质量管理存在的主要问题

轮式起重机在制造过程中分为专用底盘和上车操作部分,包含车架,吊臂,回转等结构件,电气系统,液压系统等。零部件分为采购件、外包外协件和自制件等。上万个零件组装在一起,产品质量管理是个重要课题。现在的轮式起重机由于市场竞争激烈,整机和配件技术一直处于畸形的发展状态,虽然我国的整机水平一再刷新行业记录,但是我们的零配件乃至核心技术依然依赖进口,关键基础材料,核心基础元器件,先进基础工艺,产业技术基础等都和国外的先进企业有一定差距,技术工人的技能水平欠缺,供应链的制造能力偏弱,配套厂家质量管理欠缺,主机厂家质量管理粗放等。只有针对性的解决这些质量管理方面的问题,国内轮式起重机的质量才会有质的提升。

轮式起重机械质量管理的控制对策

2.1.重视产品的制造工艺和技术管理工作

现在国内的轮式起重机在产品设计方面已经达到世界先进水平,但是在制造工艺方面与国外先进企业相差甚远,往往好的设计理念和设计成果在转化为产品时因为制造技术不过关而打上“中国制造”的烙印,导致国内的起重机制造企业都是“大而不精”。同时由于国内企业在技术管理方面不重视,常常导致技术修改没有及时落实。轮式起重机作为特种作业设备,制造企业应该积极将国家标准和行业标准引入企业宣贯,保证产品的一致性。配备必要的工艺技术人员,根据产品设计图纸编辑合理的生产工艺指导文件,设计合适的工装,进行全面的技术指导和工人技能培训是保证产品制造质量的重要因素。

2.2.建立合理的质量管理组织体系。

现代企业基本上都在推行全面质量管理,但是由于生产和质量的冲突,如何使最高决策者参与并严格按照公司的《质量管理体系》运行,建立和保持高效的质量管理组织体系是一个重要的课题。

设置合理的质量管理组织,是保证产品的前提条件,保证每个环节都有质量监控,不重叠,不遗漏,形成从决策层到执行层,从作业层到作业层的全方位质量保证组织体系。

2.3.培养全员质量管理意识。

质量文化是企业文化的一种,是确保产品质量成败的关键性因素。质量管理贯穿产品设计,制造的全周期,发挥人的主观能动性对提升产品质量有重要意义。在企业开展全员质量管理意识教育,让全员参与质量管理,是质量管理的最高境界。

2.4.重点关注供应链产品质量。

现代企业分工细致,明确,很少有企业自己什么都做,供应商提供的零部件质量直接影响整机的质量。由于国内工程机械供应链处于一个发展阶段,市场竞争激烈,秩序混乱,很多供应商不是把精力放在如何提高产品质量上面,而是想法设法去争取市场订单,提高产品利润。

根据iso系列标准规范,配套件,外协外包件等都需要纳入企业质量管理体系,应建立动态质量管理体系。根据供方在供货期间的业绩,定期进行评审,合格者继续协作,不合格者进行淘汰或限期整改,帮助供方分析原因并制定对策。对于可替代性差的关键核心零部件,应与质量稳定,售后口碑好的供应厂商建立战略合作伙伴关系。

2.5.强化过程检查和控制

起重机是大型工程机械,上万个零部件组装在一起,对于不能靠终检发现是否合格的零部件需要纳入过程控制,尤其要做到按照图纸和工艺要求施工。严格工艺纪律,坚持首检、巡检,终检相结合,充分发挥员工和质检人员的预防和把关职能,做到“三不原则”,不接受不合格品,不知道不合格品,不流转不合格品,积极宣贯下道工序就是客户的理念。

重点控制关键零部件。起重机械由于失效模式的不一样,导致的后果也截然不同,应该将零部件按照质量等级进行划分,对出现质量问题容易引发大的质量安全事故的零部件应列为关键零部件,进行重点控制。比如:力矩限制器,变幅、回转、起升机构液压系统,电气控制系统、起升钢丝绳等。

2.6.提升技术工人的技能水平

从质量管理的五大要素“人,机,料,法,环”来看,人是重要的因素。轮式起重机的制造基本上还处于依靠员工技能保证产品质量的阶段,没有实现真正意义上的流水线生产。员工技能的好坏直接影响产品质量,外观质量等。尤其是冷作,电焊,调试等特殊工工种,由于工作环境差,技能要求高,培养周期长。越来越多的年轻员工尤其是90后,已不再愿意从事这些工作,导致从事这些工作的技术工人出现青黄不接的现象。如何更快,更好的提升技术工人的技能水平,对提高产品制造质量起着至关重要的作用。

通过以上论述,国内的轮式起重机在质量管理方面还有许多工作要做。可以参考本文通过健全质量管理体系,培养全员质量意识,强化过程质量检查和控制,提高技术工人的技能水平等提高产品质量。

第9篇物业管理质量体系文件采购控制程序

物业管理公司质量体系文件:采购控制程序

1.0目的确保采购的物资符合规定的要求,以保证公司利益。

2. 0适用范围

2.1 物业管理所需要的物资(如工程保养、修缮用途的物资,保洁用的物资,消防用的物资,保安用的物资等)的采购活动。

2.2 内部管理用、办公室用的采购活动也可参照实行。

3．0职责

3.1 提出采购要求的部门负责制定采购计划。

3.2 物业管理公司经理负责审核采购计划及配备资源,各管理处主任或部门主管可根据权限审批采购计划。

4. 0程序

4.1 物资的采购

4.1.1 各部门负责人根据下月的物资预计用量并结合月末库存情况,在每月30日之前提出下个月的物资采购计划,说明物资的品种名称、型号、规格、数量、单价等(如有特殊要求,须说明)。采购计划也可以《采购申请单》提出。

4.1.2 各部门将月份物资采购计划交各管理处主任或部门主管审批,必要时应经公司经理审批,具体执行参见《物业公司财务管理制度》。

4.1.3 单项金额在元以上的应签署合同、协议并经评审,参见《采购与分包合同协议签定程序的有关规定》。

4.1.4 各部门将批准后的采购计划交负责采购的人员,由其在合格供应商处进行采购。严格在计划范围内组织采购和安排开支。

4.1.5 如因特殊情况需追加计划开支或超计划开支的应由各部门提出追加申请,并详细说明原因,并按

4.1.2 各款执行,填写《采购申请单》。

4.1.6 对常用物资、贵重物资,采购人员应在合格供应商处进行采购,如有急需等特殊情况,经部门主管或管理处主任批准后可在其他供应商处购买。

4.1.7 各部门在支付费用及采购物资前需借款时,由经办人填写《借款单》,财务部根据相关合同、协议或计划审核后,按《物业公司财务管理制度》办理借款。

4.2 供应商的选择在采购物资时要选用符合要求的供应商,在指定的合格供应商名单内进行采购活动,按《分供方管理程序》和《工程发包、采购、外协加工的询价制度》。

4.3 采购回来的物资由提出采购计划的部门负责人验收,交仓管员办理入库手续并留下记录,入库检验执行《进货检验程序》。

4.4 采购资料的控制

4.4.1 采购资料如有政府、地方法规关于建筑物业方面的规定用料要严格依照执行(如消防物资,装修禁用的石棉等)。

4.4.2 对经常要采购的物资如涉及图样,规格,样板时,要经过审批和批准确保依照这些资料正确购入物资,对外协加工及制作的产品,其图纸要求必须要经工程部的认可,确保符合要求才能发出。这些资料作为验收的依据。

4.4.3 对以上的采购资料要有准确的标识方法,如采购定单,分承包方的工程合同的编号。所签合同应在《合同、协议收文登记目录》上有记载。

4.4 .4对服务项目的分承包方合同须说明各项服务质量要求及服务的评价标准等。

4.4 .5服务项目的分承包方合同由公司的法人代表或其授权人员签订后实施。

4.5 对提供服务方面的供应商对其过程监控参见《工程发包、采购、外协加工的询价制度》。

4.6 为确保采购的物资不受人为的影响,采购员应由各管理处主任或部门主管指定,并应遵守《员工手册》及公司其它文件的相关规定。

5. 0相关文件

5.1 《分供方管理程序》

5.2 《进货检验程序》

5.3 《工程发包、采购、外协加工的询价制度》

5.4 《采购与分包合同协议签定程序的有关规定》

第10篇公司文件、档案质量管理过程

某公司文件、档案质量管理过程

目标:*档案管理全年不出现10次错漏现象;

*仓库管理年无事故率100%

1 文件管理:

文件管理包括:对文件的制定、编写、发放、回收、作废的管理和控制,具体操作步骤按《文件控制程序》条款5.1流程的步骤进行。

2 档案入库流程

流程说明:

2.1各部门将需要保管的资料经文员整理后,移交给档案管理员。由文员填写移交表格。

2.2合同类文件必须复印一份到财务部,并填写《文档签收表》。

2.3档案管理员将该资料登记在《档案目录》中,归入相应案卷并统一编号。

2.4档案管理员定期将《档案目录》输入电脑,以便查询。

2.5对档案管理员的考评按行政部的月考评,每月1次。

3 档案管理:

3.1传统文件、记录的管理按照按《文件控制程序》、《质量记录的控制程序》执行;

3.2电子文档的管理参见《文件控制程序》条款5.10执行;

第11篇某乡镇教育质量管理目标责任书

乡镇教育质量管理目标责任书

今年是大聘任的最后一年,为进一步落实教体局“以质量论英雄”的精神,牢固树立质量意识和竞争意识,我镇各中小学要自上而下地掀起一个“人人讲质量,人人求质量,人人抓质量”的“质量年”活动。各校校长为教学质量第一责任人,各校要按照市教体局和镇教研中心的要求,层层签订《教学质量目标责任书》,明确责任,严格奖惩,并把本学年的质量考核结果,作为明年新一轮大聘任的一个重要依据,真正做到“能者上、平者让、庸者下”,随着我镇小学生员的逐年下降,初中两年后的学生数也将大幅度下降,那时,将不可避免的出现教师相对过剩,因此,从现在起,人人要树立危机意识,在竞争中求生存,在竞争中求发展,要在不同的岗位上为我镇教育质量的进一步提高,作出最大的贡献。

现根据我镇教育水平的发展状况,与各中小学签订教育质量管理目标责任书如下:

一、教学常规管理(30%)

1、学校全面贯彻党的教育方针,依法治校、依法执教,积极实施素质教育,促进学生全面和谐发展,办学有特色。按规定开足、开全课程。

2、有完善的教学常规管理制度,具体的检查考评记录和结合学校实际的教学计划。

3、重视课堂教学管理,有教师备课、讲课、批改作业、辅导、评价的基本要求并落实好,相关材料存档。

4、导要深入教学第一线,了解课堂教学的实际情况,经常听课、评课、兼课。

5、抓单元检测过关,夯实基础,查漏补缺。

6、学校应狠抓以校为本的教研活动,大力开展说、上、评活动,人人参与,记录真实。

7、教师要不断钻研业务,开展研究,同伴互动;有教学反思、教育故事,有教研活动记录和教师发展档案。

8、“普九”档案规范、齐全。

9、深入开展教育科研活动,积极申报研究课题和撰写论文,成绩显著。

10、积极参加上级组织的各种竞赛,开展校内学科竞赛活动,措施到位,辅导得力,效果突出。

11、结合过程性评价并以统考、抽考的综合分对学校进行评价

12、有实验室工作的管理制度、实验操作和安全规则,电教和体育器材管理制度并逐一落实。

13、支持教师进修提高,有符合学校实际的教师培训、进修计划,并能得到实施。

14、教师要遵守职业道德规范,提高师德修养,尊重学生人格,举止文明得体,密切家校联系,为人师表,讲究诚信,不体罚或变相体罚学生。

15、学校有完善的控辍措施,小学没有辍学现象,初中年辍学率控制在2%以内,有详实的学生流动记录。

16、有切实可行的提高教学质量的措施和制度,培优补差计划注重实效,落实到位。

17、积极参加上级组织的各种竞赛和校内竞赛,初中每期至少组织三科校内竞赛,小学每期至少组织一科竞赛。

18、学校严格学籍管理,有完善的入学、转学、休学和借读制度。

19、有学生请假、销假制度,发现学生未到校及时与学生家长联系。

20、重视学生的发展和综合评价,学生成长记录袋充实多样,每期要有两次德育评估和一次综合素质评价,对学生的评价要重视过程、实行多元化。

二、教学质量管理(70%)

21、小学一、二、三、四年级我们采用人平、及格率、优秀率、低分率来评价教学效果,一学年考试评比四次,每次把考试结果(分级按语、数、英综合计分记算)排列全镇1―8名,并把每次结果全镇校长会上通报,每四次考试所排名次相加的和除以4作为整个学年的教学效果。五、六年级除按四率综合评价计算外,还要完成分配的优秀生(每级全镇前100名)指标。各小学六年级完成指标如下:**小学20人,**5人,*庄19人,**庄11人,**11人,**10人,**13人,**11人。(按每校人数的12.7%计算)。各小学五年级完成指标如下:**小学25人,**4人,*庄18人,**庄11人,**9人,**10人,**12人,***12人。(按每校人数的16.2%计算)。小学1―6年级各学科不准有低分生(30分以下)。

在初中中招考试中升入重点高中人数不低于下列目标: *中(过扩招线)50人,*中2人,*中1人。升入**、*中、**高中目标为:*中(过扩招线)75人,*中10 人,*中3人。升入市属其它高中目标为:*中65人,*中 20 人,*中7人。

22、各中小学在市举行的各种统考中,各学科的平均分、及格率、优秀率不低于全市平均水平:*中七年级应保持在全市前8名,*中不低于全市前25名,*中不低于全市前40名;*中八年级应保持在全市前10名,*中不低于全市前25名,*中不低于全市前40名;*中九年级应保持在全市前8名,*中不低于全市前35名,*中不低于全市前45。初中各级各科的综合分与镇排第一的分值相差不能超过50分。

各小学市统考目标如下:**小学应保持全市前10名,**小学不低于全市前35名,**小学不低于全市前35名,*庄应不低于全市前50名,**小学不低于全市前50名,*庄不低于全市前55名,**不低于全市前60名,**小学不低于全市前85名。

小学各级各科的平均分、及格率、优秀率、低分率的综合评价分值与镇排第一的学校分值相差不能超过40分。

23、各小学考核成绩计算后,与上学期名次相比酌情加减分。

24、对于在其它方面获**市以上表彰、肯定的单位,也予以表彰,如文体活动、科研论文、优质课、通讯报导、特色活动等。

三、奖惩办法

25、a 中招考试奖励:①*中每超额一个重点高中指标奖200元,*中、*中每超额一个重点高中指标奖300元。②每超额一个市直、*中、**中学(依据分数线分类)指标奖100元,每超额一个其它市属高中指标奖50元。

b 小学五、六年级考试奖励:每超一个优秀生指标奖100元。

c 在市镇举行的月考、期中、期末、抽考等各种统考中,对获得镇排学科第一的个人颁发奖励证书,并在职评中加分;每级每科第一名的教师,优先向镇、市级先进推荐;每个任课教师的成绩都将记入《教师业绩台帐》档案,作为下轮聘任的一个重要依据;对在中招考试中特别优秀的学科教师给予特殊奖励;对在市统考中名列前茅的学校和学科给予特别奖励。

d 对做出突出贡献的校长奖励个人300―1000元。

26、a、①对完不成重点高中指标的初中,每少一个罚100元。②每少一个市直、*中指标罚50元。③每少一个其它市属高中指标罚20元。

b、在小学1―6年级各学科统考中,每出现一个低分生罚20元;在小学五、六考试中,每少一个优秀生指标罚50元。

c、对在市统考中落后于市平均水平的学校要通报批评并对相关责任人进行戒免谈话,对排在全市后五名的学校或学科处以一定数额的罚款并发黄牌以示警告。

d、对连续两次考试、考核排在末位的学校校长要进行黄牌警告。对连续两次考试、考核排在末两位的教师要进行黄牌警告。

27、对本责任书中的各种目标完成情况,每学期一考评,并把考评结果记入档案,作为对校长任期考核的一个重要依据。

28、对因违反政策造成师生越级*、社会影响极坏的教师和学校实行一票否决。

***教研中心

二00五年九月

第12篇迪赛大厦物业管理质量检验控制程序

赛迪大厦物业管理质量检验控制程序

1.目的