酒店采购制度七（十二篇）

第1篇 酒店采购制度七

酒店采购制度(六)

采购制度系指酒店对采购工作之管理。依据酒店的规模、地理条件、产品种类等采取中央集权方式的'集中制',或是地方分权方式的'分散制',或是兼分权与集权的混合方式的'混合制'。

一.集中制

将采购工作集中一个部门办理,做到极点时,总店各部门、分酒店及各工厂均无采购权责。

(一)优点

1.集中采购可使数量增加,提高对卖方的谈判力量,较易获得价格折让与良好服务。

2.只有一个采购部门,因此采购方针与作业规则,比较容易统一实施。

3.采购功能集中,减少人力浪费;便利人才培养与训练;推行分工专业性,使采购作业成本降低,效率提升。

4.建立各部门共同物料的标准规格,可以简化种类,互通有无,亦可节省检验工作时间。

5.可以统筹规划供需数量,避免各自为政,产生过多存货,各部门过剩物资,亦可相互转用。

(二)缺点

1.采购流程过长,延误时效;零星、地域性及紧急采购状况难以适应。

2.非共同性物料集中采购,并无数量折扣利益。

3.采购与使用单位分离,采购绩效较差。例如规格确认,物品转运等费事耗时。

(三)使用状况

1.酒店产销规模不大,采购量值小,全酒店只要一个采购单位来办理,即可充分满足各部门对物品或劳务的需求。

2.酒店各部门及工厂集中一处,采购工作并无因地制宜之必要。或部门与需用部门虽非同处一地,但因距离亦非遥远,通信工具相当便捷,采购工作集中由一单位办理,尚不至于影响需求时效。

3.酒店虽有数个生产机构,但是产品种类大同小异,集中采购可以达到'以量制价'的效果。

二.分散制

将采购工作分散给各需用部门分别办理。此一种制度通常使用于酒店规模较大,工厂分散与较广区域的酒店。此类酒店,若采用集中制,则容易产生采购上的迟延,且不易应付紧急需要,而购用部门的联系相当困难,采购作业与单据流程显得漫长复杂。

除了前述地理因素造成采用分散制的理由外,若散布各地的工厂,在生产设备、贮藏设备、社区的经济责任等,具有独特的差异性时,亦以采用分散制较为适宜。

三.混合制

兼取集中、分散制优点而成。凡属共同性物料,采购金额较大者,或进口品等,均集中由总酒店采购部办理;小额、因地制宜、临时性的采购,则授权分酒店或各厂执行。

酒店组织架构图参见后附图

第2篇 酒店采购管理制度2023

酒店的采购工作要遵循公司地酒店采购管理制度。小编为大家搜集了一篇“酒店采购管理制度2016”,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友!

1、制定采购计划

(1)由酒店各部门根据每年物资的消耗率、损耗率和对第二年的预测,在每年年底编制采购计划和预算报财务部审核;

(2)计划外采购或临时增加的项目,并制定计划或报告财务部审核;

(3)采购计划一式四份,自存一份,其它三份交财务部。

2、审批采购计划:

(1)财务部将各部门的采购计划和报告汇总,并进行审核;

(2)财务部根据酒店本年的营业实绩、物资的消耗和损耗率、第二年的营业指标及营业预测做采购物资的预算;

(3)将汇总的采购计划和预算报总经理审批;

(4)经批准的采购计划交财务总监监督实施,对计划外未经批准的采购要求,财务部有权拒绝付款。

3、物资采购:

(1)采购员根据核准的采购计划,按照物品的名称、规格、型号、数量、单位适时进行采购,以保证及时供应。

(2)大宗用品或长期需用的物资,根据核准的计划可向有关的工厂、酒店、商店签订长期的供货协议,以保证物品的质量、数量、规格、品种和供货要求。

(3)餐饮部用的食品、餐料、油味料、酒、饮品等等,由行政总厨、大厨或宴会部下单采购部,采购人员要按计划或下单进行采购,以保证供应。

(4)计划外和临时少量急需品,经总经理或总经理授权有关部门经理批准后可进行采购,以保证需用。

4、物资验收入库:

(1)无论是直拨还是入库的采购物资都必须经仓管员验收;

(2)仓管员验收是根据订货的样板,按质按量对发票验收。验收完后要在发票上签名或发给验收单,然后需直拨的按手续直拨,需入库的按规定入库。

第3篇 酒店物资采购工作管理制度

物资采购是酒店经营管理中的重要环节,加强采购工作的管理是降低物资成本、加速资金周转、提高经济效益的重要手段。

采购员是酒店采购工作的专业人员,酒店所需物品原则上均由其统一购买,其他部门应予以支持、配合、监督。

l、采购的计划管理

加强计划管理,严格审批手续,是采购管理的关键。

(1)房务部、餐饮部、工程部等各部门应编制“物资需求计划”,并于每月末报下月份“物资需求计划”交财务成本控制审核,送财务经理、主管副总审批,报总经理批准后转采购员;

(2)仓库补充请购,由仓库保管根据业务需要提出申请,填写物品申购单,交财务成本控制审核,送财务经理审批,报总经理批准后,转采购部;

(3)其他零星物品的申购,由使用部门提出申请,经理根据库存情况审核签字,送财务经理、主管副总审批,报总经理批准后,转采购员;

(4)食品原材料批量采购采取定期补给的办法,由餐饮部报申购计划,交财务成本控制审核,送财务经理、主管副总审批,报总经理批准后,转采购员;

(5)餐饮部每天需购入的鲜活原料,由厨师长、餐饮总监签字后,于下午5:00前将采购单报采购员。

2、采购物资的择商和价格管理

采购物品坚持货比三家,严格价格控制。

(1)所有申购计划或申购单送到采购员后,由其具体负责对申购计划、申购单上的采购物资进行择商、确认和报价;

(2)采购人员收到自己分管的申购单后要认真归纳、分类整理。对其中有疑问的内容要与部门经理、总监和申购部门及时沟通,在确认无误后,按照要求时限尽快寻找至少三家以上的供应厂、商,进行业务治谈,经过对比筛选,择优确定报价填入申购单,并填好总金额、供应厂商名称后,送财务经理、主管副总审批,报总经理批准后,转采购员;

(3)供应厂商的优惠、折扣、赠送、回扣等必须归酒店所有,并在报价中注明;

(4)所有采购物资的择商报价,必须由采购部在充分准备掌握市场行情的条件下择优确定,使用部门有权了解所需物品的价格和提出质疑,并对所掌握的供应厂商及购物意向要主动通报采购部,由其选定质优价廉服务好的供应厂商;

(5)鲜活原材料的价格受市场影响浮动较大,市场询价小组(财务人员)每周需作市场询价,根据市场价格和采购价格对比并作出分析,上报主管副总、总经理。

第4篇 酒店采购管理制度-范本

为使酒店的采购工作走上制度化、规范化,合理控制成本,加强内部工作协调和提高工作效率,特制定本采购管理制度:

一、 采购管理部门

酒店设立专职采购部,隶属酒店财务部管理,接受财务总监、成本控制、集团稽查部及其它部门的监督,全面负责酒店的采购工作.

二、 采购部工作基本要求

1. 所有采购项目均需董事会签批授权及酒店财务部批准同意

2. 所有采购物品均需比较至少三家的价格和品质,月结类物品每月每一类至少有三家供货商提供报价单

3. 所有采购物品的品质须保持一惯稳定

4. 采购部工作人员须对自己采购物品的价格和品质负责

5. 采购部须每半个月一次通过电话、传真、外出调查、接待厂商等方式获取酒店使用的各类物品主要品种的价格信息并整理成价格信息库,以书面形式汇报给酒店财务部及董事会

6. 所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登记归档并妥善保管,有人员变动时须全部列入移交.上述资料及采购人员自购物品价格信息采购部每天须录入至采购部价格信息库.

7. 采购时间要求:一般物品采购时间为3天;急用物品当天必须采购回来;印刷品、客房一次性用品、布草等使用部门须提前一个月下单采购

8. 采购部禁止采购任何未下申购单的物品,否则财务部将不予以报销

9. 禁止使用部门自行采购物品或私自与供应商洽谈采购事宜

10. 采购部负责跟进各协作厂商的货款及时签批支付事宜.对到期的应付帐款,酒店应及时支付,以建立酒店良好形象,维护酒店财务信誉,同时也为日后的采购工作提供便利.

三、 采购审批程序

1.申购单审批程序:

使用部门经理(仓库主管) 资产会计复查 董事同意 采购部询价 财务总监 稽查部行政办

董事会 申购单返回采购部

2.单位价值1000元以下或批量价值在2000元以下的由采购部现金自购的物品,采购部须事先货比三家,并在申购单上注明询价结果和选定的供应商,经董事会最后批准后方可采购.酒店财务部和集团稽查部将对价格及品质进行不定期抽查.

2. 单位价值1000元以上或批量价值在2000元以上的物品采购审批程序:

采购部寻找至少三家厂商比较价格品质 评定小组确定供货商 采购部与供货商共同草拟合同或采购协议

财务审批 行政办审批 董事会审批盖章或签字

执行合同或协议

(评定小组由采购部、使用部门、财务部、主管副总、集团稽查组成)

3.赊购(月结)物品采购审批程序

蔬菜、肉类、冻品、三鸟、海鲜,水果由各厨主厨直接下单至采购部叫货.其它物品按上述第1、2、3款程序执行.

各月结供应商选定办法:采购部每月每类物品均应邀请至少三家供应商报价,采购部、使用部门、主管副总、财务部和集团稽查部组成供货商评定小组,通力合作,进行价格及质量的比较和讨论,选定供应商。采购部及上述相关部门可分头或联合组织市场调查,根椐市场调查的价格,与供应商确定固定的一个月的供应价,在此确认期间内,供应商将按此固定价格提供酒店所需的物料.

四、 采购监督

采购成本的控制由财务部、采购部、使用部门及集团稽查部共同完成,平时各部门应及时到市场上了解价格行情,以促进酒店采购成本的控制与监督.

五、 供应商管理

1. 财务部应定期(每月或每季度)牵头,组织财务部、采购部、使用部门及集团稽查部对供应商进行评估(酒店每类物品须有至少三家供货商),淘汰部分不合格供货商.

2. 选用供应商角度采用1+2+n原则,所谓1+2+n是指一类商品一个主供应商、2个辅助供应商、n个考察供应商。这类商品只有一个主要供应商,大约70%的物资从他手中购买。2个辅助供应商提供大约20%的物资,一旦主供应商出现问题能有其他供应商立即顶替。数量不限的考察供应商既是辅助供应商的后备力量,也使酒店在采购极其特殊物资时无购买死角。

第5篇 星级酒店用品采购制度

星级酒店用品采购管理制度

制度名称:用品采购管理制度

第1条 目的。

为规范酒店的用品采购工作,确保酒店采购用品的质量、数量符合酒店需求,同时规范用品采购人员的工作行为,特制定本制度。

第2条 适用范围。

本制度适用于酒店用品采购管理工作。

第3条 计划用品的请购管理。

1.用品仓仓管员根据用品库存的最高库存量、最低库存量及使用部门的使用情况,结合供应商的送货时间,当库存量低于安全库存量时应填写请购单,及时向采购部提出请购。

2.经过询价、议价或根据与供应商签订的用品采购合同条款,用品采购员在请购单上填写价格,交采购部经理签字确认后,根据采购金额大小交酒店有关领导(财务总监、总经理)审批。

第4条 计划外用品的请购管理。

1.使用部门根据营业上的需要,直接填写请购单(一式四联)申购,并注明用品的名称、规格、型号、数量(必要时提供样板)交本部门经理签字确认。

2.请购单首先转交用品仓核查用品的库存情况。如果仍有库存,直接按用品发放程序办理出库手续;如果没有库存,仓库主管在请购单上签字后将请购单交采购部办理。

3.用品采购员在请购单上填写价格后,将请购单交采购部经理审核,呈交财务总监审核,超出财务总监权限的应上交总经理审批(使用外币结算的,需报总经理批准)。

4.请购单批准后,由用品采购员实施采购。

第5条 各部门急需使用且订货金额不大的用品采购管理。

对于各部门急需的用品且来不及填写请购单时,可先行采购,但事后应请申购部门及时补齐所有手续,否则由申购部门承担相关的责任。

第6条 固定资产、大型设备、金额及使用外币结算的用品的采购管理。

1.使用部门先草拟采购申请报告,上报总经理批准后,方可交采购部实施招标采购。

2.采购部经过招标与中标单位签订购销合同。购销合同上应注明购货名称、数量、购货金额、规格、交货时间及地点、制作要求及质量、保修期、违约责任等有关事项,交使用部门和酒店法律顾问审核修改后,方可与中标单位签订合同,合同正本交财务部存查,以便办理付款手续。

第7条 本制度由采购部负责制定,报总经理批准后施行。

第8条 本制度自颁布之日起执行。

编制日期 审核日期 批准日期

修改标记 修改处数 修改日期

第6篇 餐饮酒店物品采购管理制度

随着餐饮酒店规模的不断扩大,餐饮酒店的管理也越来越难,尤其在财务物品采购管理方面更是难上加难了,不过有一套好的物品采购管理制度管理就不再是难题了。有了制度还必须要有流程标准,同时还要做好如何减少餐饮采购中的漏洞问题。为了加强餐饮酒店物品采购的管理,防止库存积压、造成滞销、超期变质等损失,我们需要结合餐饮酒店的实际情况,制定该管理制度,具体如下:

1、采购人员须认真学习《合同法》及有关法律和餐饮酒店规定,不得因合同条款订立不当而给餐饮酒店带来损失。合同在签订前须由经办人填写合同签订申请书,报餐饮酒店总经理批准,方可签署。

2、采销合同由专人统一编写、登记、编制、发送和保存。所有合同必须保留正本两份,一份交财务部做付款凭证,另一份交由相关部门合同管理人员留档备查。

3、物品的采购:

物品的采购,按每月使用计划及合理库存的需要,经营业部门经理审核后报总经理批准,不得因提前或拖延采购而影响营业,也应避免因超计划采购带来积压或损失。

采购人员采购物品时,应根据请购单的数量、规格、质量要求、用途,审核同意后报总经理审批,方可采购。管理用物品的采购,如固定资产、仪器、工具、办公用品等,各部门应填写请购单,经所购物品的部门经理审核后,报总经理批准后统一购买。

办理购物付款时,应附付款申请单、购销合同、请购单,已经总经理审批的付款计划或购货合同执行情况表,报财务部审核后,方可付款。

财务部门在办理付款时应核实付款手续是否齐全,否则财务有权拒付,并要求补齐相关手续。

采购人员报销时,应办理入库单,入库单内容必须填写清楚齐全,如需要质检的物品,应附质检部门的审签手续。根据财务要求,发票应在开出一个月内报销,逾期未报销给公司造成损失的,由采购经办人承担,该部门经理负同等责任。

采购、库管人员按季度对库房存货情况进行分析,对库存物品的积压、变质、沉淀要列表清查、处理,对造成不必要的损失负直接责任。

4、成本部每月2日前将截止到上月末的库存物品(包括各分库)盘点情况汇总表报财务部,并对库存物品现状如短缺、毁损等列示清楚,及时处理,减少不必要的损失。如是人为因素给餐饮酒店造成损失,当事人要承担责任。

5、采购人员不得营私舞弊,吃回扣贪污,假公济私,如发现有上述行为,将严厉追究当事人经济或刑事责任。

以上五点就是物品采购管理制度的内容,可能内容比较广,具体的细化内容还需要自己根据自身的工作岗位要求进行调整,同时以上制度的内容是由财务部制定并负责解释的,财务部负主要责任。有了这份物品采购管理制度还必须要有一套餐饮业采购流程及标准还能把采购部的工作做得更好。

第7篇 酒店采购部业务操作制度2

酒店采购部业务操作制度(二)

1.按使用要求和采购申请表,多方询价、选择、填写价格、质量及供方的调查表;

2.向主管呈报调查表,汇报询价情况,经审核后确定最佳采购方案;

3.在主管的管排下,按采购部主任确定的采构方案着手采购;

4.按酒店及本部门制定的工作程序,完成现货采购和期货采购;

5.货物验收时出现的各种问题,应即时查清原因,并向主管汇报;

6.货物验收后,将货物送仓库验收、入库,办理相关的入库手续;

7.将到货的品种、数量和付款情况报告给有关部门,同时附上采购申请单或经销合同;

8.将货物采购申请单、发票、入库单或采购合同一并交财务部校对审核,并办理报销或结算手续。

第8篇 酒店公司采购稽核制度

酒店公司采购稽核

―、采购人员之稽核

采购人员之稽核,其目的在于确保采购人员之行为能符合酒店所确立的规范,并查核有无为自己或他人而牺牲酒店利益的事情,更借此培养采购人员应有的道德观念。

采购人员之稽核,多以机密之方式进行,因为事关个人品德的问题。担任稽核的人士,除了采购主管必须负行政责任,经常督导所属之言行操守外,为求立场客观,另由酒店内部的稽核人员担任,借以避免采购主管包庇纵容部属之不当行为。

采购人员之稽核,可从下面一些现象着手,然后抽丝剥茧,自然可以掌握违反行为规范的事实:

(一)选择错误的采购对象

若采购人员订购的对象,并非该项货品的专业厂商,或该货品并非订购对象的主要营业项目。譬如小五金(铁钉、砂纸、手工具、棉纱手套……)向大五金行(铁管、钢板、钢筋……)购买,显然'牛头不对马嘴',则可能有弊端存在。

(二)故意透过中间商购买

某些货品在国内有总代理或经销商,采购人员不经由此种配销管道采购,而向其他无正式代理配销资格之厂商采购。或者,货品可直接向原制造厂商购买,却经由中间商购入。这两种情形,除非有特殊因素,否则,显然有'图利他人'之嫌。

(三)采购数量集中一家

当采购的货品不是特殊品,合乎报价资格之厂商为数不少,而系长期需用且亦经常举行询价;但得标厂商总是固定某一家,这可能买卖之间有不当的'默契',或供应商有'图标'的行为。此外,一次采购同类货品规格有很多种时,如果某厂商之报价,在众多不同规格的货品项目全部皆最低,最后并由其独揽交货数量,则显示采购人员有将竞争厂商报价资料漏露给得标厂商之嫌。

(四)准购单越级审核

有些采购主管善尽职责,对各种可能发生的弊端,在审核准购单时多能事先防范与纠正,而使心怀不轨的采购人员几乎无机可乘。居心不良的采购人员可能会利用采购主管出差或请假之时,将准购单越级呈请上级主管签核,以遂其不轨之计谋。因此,采购主管对于未经其亲自审核之准购单,宜于事后细加盘查,则不能发现采购人员违规情形。

(五)报价单之笔迹与图章可疑

某些采购人员为'保障'某一供应商得标,可能容许报价厂商提供不实之其他同业的报价单,以图蒙混并符合采购手续(至少有三家以上报价等)。在此情况下,几张不同厂商之报价单之笔迹,有时发现出自同一人;而盖用印信时,故意将'陪标'厂商之地址或电话弄得模糊不清,以防追查。经验丰富眼光锐利的采购主管,会注意这些欲'盖'弥彰的报价单,而追查出'蛛丝马迹'。进而发现弊端。

(六)生活阔绰行为诡异

若采购人员与供应商有所勾结,并获取不当利益后,有些人无法掩藏'暴发户'的举止,一改过去'一单食,一瓢饮,居陋巷'的模样,展现'琼浆玉液,居高楼华厦'的气派,而与供应商过从甚密,经常交头接耳,形同'最佳拍档',此种现象,应予注意,并设法深入

调查该采购人员经办案件,是否有不轨之处。

(七)黑函检举

有些供应商不齿采购人员贪婪无厌,可能会以信函举发其强索回扣事情。因此,采购主管及稽核人员即可据以明查暗访,以搜索采购人员的违规行为。

以上所述,是采购人员违反行为规范的可能途径及事后稽核之道。事后稽核固属必要,但事前防范而予杜绝,才是上策。兹将事前防范方法,介绍如下:

1、建立价格差异报告制度

采购人员若处心积虑与供应商勾串,必透过虚抬价格协助供应商获取暴利,然后分享其成。因此,对于新购价格与原购价格之差异,应提出书面报告,并分析说明涨价理由。此项报告制度,一方面除可了解涨价原因,另方面亦有'例外管理'之作用,提醒采购主管特别注意,详加审核。若采购金额较巨,且上涨幅度颇大时,该采购案应送交稽核部门或会计部门评核,甚至应呈请总经理核准,借以排除一切不合理、不合法的涨价行为,遏阻任何可能损害酒店利益的情形发生。

采购主管或稽核人员若对价格有所疑惑,最好的方法是,私下对未报价的合格厂商秘密查询。若采购人员或供应商对价格'灌水'太离谱的话,经此询问比对,势必原形毕露。

2、争取供应商的合作

所谓'道高一尺,魔高一丈',若采购人员与供应商勾结,在采购案件繁多的情况下,作业时的压力迫使采购主管仓促签核,难免百密一疏;而稽核人员一般缺乏专业技巧,搜证不易。因此,若能争取供应商的合作,则稽核工作一定事半功倍。不过供应商为表示绝无勾串,或为防止采购人员将来报复,通常起初多不肯合作。所以,采购主管必须软硬兼施,说之以理,动之以情,必要时申言不惜采取法律行动;否则供应商坚不吐实,稽核工作将半途而废,甚至打草惊蛇。不管是采购主管或稽核人员,在约谈供应商之前,最好能掌握一些线索,然后严加诘问,否则无的放失,势必无功而退。最好是,平日定期造访供应商,建立情谊,以使对方自愿充当'线民',举发采购人员需索无度之劣行。

二.采购作业之稽核

前面所述之采购人员的'品德'之稽核,固然重要,但是相对地,也应该注意检讨整个采购作业体系与工作结果,以求建立完美的采购制度,达成酒店机构所赋予采购部门之职责。兹将采购作业之稽核重点,介绍如下:

(一)采购计划过程之稽核

1、采购部门之采购计划,是否遵循酒店的产销预测来拟订,二者之间是否容易协调配合,或经常各行其道

2、采购部门是否参与酒店策略规划,其所拟订的部门目标,是否与酒店的总目标一致

3、是否编订采购手册,对采购部门之政策、职责、人员编制、作业系统、表单使用等,是否均有详细的解说

4、对于新材料、新来源、可能预见的缺货及涨价等,有无拟订采购策略或方案加以因应

5、采购部门之人员与费用预算是否合理能否达成酒店所付托的责任有无编制采购预算,提供财务部门资金筹划之参考

(二)采购作业执行之稽核

1、请购方面

(1)在新产品设计阶段,采购部门是否就材料之价格与来源提供意见是否订有工程修改之管理办法

(2)需用部门对请购单中之条件是否填写清楚,有无任意指定厂牌,或对规格做不必要之限制,以致减少供应商竞争之程度

(3)若已建立材料需求计划,是否请购数量尚须依赖人为的判定加以调整

(4)所有请购是否以制式之请购单提出申请,有无未经请购或由其他部门核准采购案

(5

)采购人员对请购之需求,认为有不符合酒店最佳利益时,是否可以质疑并要求申请部门变更条件

(6)购运时间是否合理,是否经常发生紧急采购

(7)决定存量水准时,是否考虑订购成本、仓储成本、预期的价格变动,以及货源充裕或短缺问题

(8)耗用性物料及资本支出之请购,是否使用不同的请购单,以便对需求状况作不同程度的说明与管制

2、选择供应商方面

(1)大量使用之物料,是否同时与二家以上之供应商维持关系

(2)参与报价或投标者,是否为经过审查的合格厂商

(3)询价的供应商家数,是否足以构成自由且充分的竞争

(4)对于供应商有无奖罚制度是否认真执行

(5)采购人员与供应商之间的行为规范,有无明文规定

(6)是否曾邀请国外供应商参与报价或竞标

(7)是否曾利用公开招标的采购方式

(8)对于主要的物料,是否做过自制或外包的决策分析

(9)是否要访问供应商之工厂或办公处所,以了解其营运状况

3、采购价格方面

(1)对独家供应的厂商所决定的价格,是否加以认真的审议

(2)对报价最低的厂商未给予订单,是否有足够的理由

(3)对于供应商所提供的价格优待条件,是否未曾利用譬如现金折扣或数量折扣等。

(4)当制造物料所需的模具由买方提供时,是否有知情之工厂仍将此项模具费用包含在报价中

(5)资本设备的报价中,是否包含定期或紧急维护所需零件的费用

(6)在进行国外或国内采购决策时,是否将政府所提供的投资抵减奖励措施,列为采用国产物品之有利的比价条件

(7)在与供应商进行谈判前,是否有充分的准备(包括对产品之性能技术等方面之了解;对制造成本、价格之研究;对买卖双方优势和弱点的分析等)

(8)议价是否参考底价或预算重大的采购案是否要求厂商提供成本分析表

(9)除了货款以外,是否支付额外费用

4、交货与品质方面

(1)在订购后,若交货数量与规格发生变动,是否立即修改订购单

(2)采购部门是否曾派员前往供应商工厂,实地查核主要物料或订制的机器能否按照预定进度交货

(3)有无设立追查或催办制度若发现迟延交货,采购人员是否采取必要的处置

(4)订购未交数量加上库存数量超过未来正常用量甚多时,采购部门是否与物料需求计划部门商议降低将来订购数量或取消部分订购量

(5)当一供应商无法如期交货,采购部门另向其他供应商下订单时,原未能履约的供应商之订单是否已经取消

(6)在订购单或合约中,是否已经明确订定物料的品质检验标准

(7)对于重要的物料或机器设备,是否委派品质保证部门的人员常驻供应商工厂督导品质

(8)买卖双方对于交货品质认定不同所发生的纷争,是否经常发生在未完成验收手续前,这些货品的责任谁属

(9)订购单或合约中,有关交货迟延或完工保固、保证责任,是否有明文规定

第9篇 酒店采购部管理制度四

酒店采购部管理制度(三)

1、制定采购计划

(1)由酒店各部分根据每年物资的消耗率、损耗率和对第二年的猜测,在每年年底编制采购计划和预算报财务部审核;

(2)计划外采购或临时增加的项目,并制定计划或讲演财务部审核;

(3)采购计划一式四份,自存一份,其它三份交财务部。

2、审批采购计划:

(1)财务部将各部分的采购计划和讲演汇总,并进行审核;

(2)财务部根据酒店本年的营业实绩、物资的消耗和损耗率、第二年的营业指标及营业猜测做采购物资的预算;

(3)将汇总的采购计划和预算报总经理审批;

(4)经批准的采购计划交财务总监监视实施,对计划外未经批准的采购要求,财务部有权拒绝付款。

3、物资采购:

(1)采购员根据核准的采购计划,按照物品的名称、规格、型号、数目、单位适时进行采购,以保证及时供给。

(2)大宗用品或长期需用的物资,根据核准的计划可向有关的工厂、酒店、商店签订长期的供货协议,以保证物品的质量、数目、规格、品种和供货要求。

(3)餐饮部用的食物、餐料、油味料、酒、饮品等等,由行政总厨、大厨或宴会部下单采购部,采购职员要按计划或下单进行采购,以保证供给。

(4)计划外和临时少量急需品,经总经理或总经理授权有关部分经理批准后可进行采购,以保证需用。

4、物资验收入库:

(1)不管是直拨仍是入库的采购物资都必需经仓管员验收;

(2)仓管员验收是根据订货的样板,按质按量对发票验收。验收完后要在发票上签名或发给验收单,然后需直拨的按手续直拨,需入库的按划定入库。

5、报销及付款

(1)付款:

①采购员采购的大宗物资的付款要经财务总监审核,经确认批准后方可付款;

②支票结帐一般由出纳根据采购员提供的正确数字或单据填制支票,若由采购员领空缺支票与对方结帐,金额必需限制在一定的范围内;

③按酒店财务制度,付款30元以上者要使用支票或委托银行付款结款,30元以下者可支付现款。

④超过30元要求付现金者,必需经财务部经理或财务总监审查批准后方可付款,但现金必需在一定的范围内。

(2)报销:

①采购员报销必需凭验收员签字的发票连同验收单,经出纳审核是否经批准或在计划预算内,核准后方可给予报销。

②采购员若向个体户购买商品,可通过税务部分开票,因急需而卖方又无发票者,应由卖方写出售货证实并签名盖章,有采购员两人以上的证实,及验收员的验收证实,经部分经理或财务总监批准后方可给予报销。

第10篇 酒店采购责任与奖罚制度

酒店采购责任与奖罚

* 采购责任与义务

采购人员的责任与义务包括但不仅限于:

1、贯彻落实采购申请、审批、订货、签约、采购、记账等各项管理制度,无违规、违纪现象发生。

2、定期执行货源报价。集体定价、价格审批程序合规。每次采购坚持货比三家,货比三家价格合理,无虚报现象发生。

3、每次原材料、物品采购能坚持做到品种对应、质量优良、价格合理、数量适当、到货准时,无人为原因影响经营正常进行。

4、坚守廉政条约,无串标、围标、收取回扣、营私舞弊等造成酒店经济损失的行为发生。

5、开展市场调查研究,不断开发货源渠道,保证常规用品的供应达到'1+2+n'的供应商积累和动态管理。更新提供市场信息,不断提出降低成本的合理化建议并付诸实施。

* 相关奖惩

1、采购人员有以下情形之一,给酒店带来可实现或已实现的利益,酒店将给予相关责任人通报表扬、月度考核加分、评先创优,以及100-2000元的奖励。

(1)完善'1+2+n'的合格供应商资源,并有效展开竞争管理;

(2)开辟新的供应渠道,带来更优性价比的物资来源;

(3)价格获得同区域优势,并规范管理信用,获得供应商的额外支持;

(4)价格预测超前准确,并进行补库计划的合理建议,实施效果良好。

(5)其他公司认定的情形。

2、采购人员有下列情形之一,给酒店造成经济或名誉损失的。根据情节轻重,酒店将分别给予相关责任人记过、免职、辞退等行政处罚,100-2000元经济处罚。给酒店造成重大损失的,酒店将依法追究法律责任:

(1)私自接受供方带有娱乐性宴请或私自参加其它非正常活动的。

(2)私自接收或向供方索取财、物的。

(3)接收财、物后未主动上缴公司的。

(4)未遵守保密制度,出现任何有意或无意的泄密行为的。

(5)违反制度或违规操作,给公司带来事实或潜在的风险与损失的。

第11篇 酒店采购验收制度

酒店采购与验收制度

第一条:为规范酒店的原材料采购程序、采购行为和节约采购成本、满足酒店经营的需求、提高酒店的经济效益、特制定本制度。作为酒店采购人员及部门验收的标准!

第二条:采购方式及供货商的确定:

(一)采购方式的确定

1对于用量大、消耗快、周转频繁的原材料,可选择供货商送货的方式。

2对于使用平率低,不容易集中采购的货物可由采购人员采购。

3对于一些特殊的原材料可由外地发货,按计划定期申购。

(二)供货商的确定原则:

1初选供货商:要深入细致的进行市场考察,要从所在城市找出三家以上有代表性的供货商,进行综合考察,在考察中要重点了解供货商的实力,专业化程度,货物来源,价格、质量极其目前的供货状况。

2试用供货商:对于同类商品找出两家同时供货,重点从质量、价格、服务三方面来进行比较尝试。

3确定供货商:在使用两个月的基础上、由总经理、副总经理、财务人员、厨师长、采购人员组成审查小组,以民主表决的方式集中投票表决来确定。

4签定供货合同:确定供货商后,由总经理与供货商签定供货合同,合同的期限不得超过一年。

5供货商的更换与续用:在合作的过程中,如发现供货商有不履行合同的行为,在合同期满前,由审查小组集中讨论决定是否更换、续用。

第三条:市场调查原则

1由总经理、财务人员、采购人员、厨师长每月不少于两次进行市场调查。调查后需有调查记录,写明调查人员,调查时间、地点及调查结果,由全体人员签字后交会计存档。

2调查时间、地点的选择,每项15天调查一次,以批发市场早市开市期间为调查区间,不能选择雨、雪天及极端天气情况后的当日或次日调查。。市场的调查以供货商所在的市场为准。

3调查的方法和程序。调查组应遵循先蔬菜、鲜货、后干杂调料、粮油、酒水的原则,单项货品的调查不应低于三家。调查中要坚持集中调查的原则,调查时应实行看、闻、摸等手段、必要时可进行采样。对被调查的商品要详细的了解产地、规格、品种、生产日期、保质期等。在询价后要进行讨价还价,切记只记录买方一口价。

4出实地调查外,当地的报刊、杂志、电视等所刊出的价格,同行报价也是调查的手段和依据。

5调查结果由调查小组结合实地调查结果和咨询结果进行综合讨论通过。

6零星物品的调查由总经理或委托其他人(采购人员除外)实施。

第四条采购的定价原则:

1对供货商所供物品的定价:在市场调查的基础上,每半月制定一次,零星物品的采购价格不定期进行。

2定价程序:由总经理同采购人员一起根据市场调查的结果与供货商讨价还价后予以确认,并由总经理、采购人员签字以书面形式告知库管、财务执行。

3价格管理原则:对于供货价格实行最高限价制,根据不同的货品,其最高限价范围如下:

(1)干杂、调料、粮油、等执行价格不得高于市场批发价格的6%。

(2)低质易耗品的价格不得高于市场零售价的平均数。

(3)零星物品的价格不得高于市场零售价的5%

(4)鱼类、肉类、鲜货价格不得高于市场批发价格的4%

(5)蔬菜平均在一元以下者,其执行价格不得高于市场批发价格的15%。价格在一元以上者,其定价不得高于市场批发价的10%。

4春节、国庆等节假日期间以及灾害性天气持续时间较长的月份,由于供货价格波动太大,其定价原则可适当放宽。

第五条:申购程序

(一)零星物品的申购程序

1、对于经常性项目的采购应由所需部门每周固定时间定期报计划,经总经理审批后,交由采购人员办理。

2、需临时采购的物品由所需部门填写申购单,经部门负责人、总经理审批后方可办理,申购单一式两份。写明所需物品的品种、数量、规格等。

3、零星物品的采购不得超过两天。需要急购的物品由总经理在申购单写明,限时购买。

(二)供货商送货的申购程序:

1、需货部门填写申购物品清单,由部门负责人签字后,交采购人员办理。

2、库管人员应随时检查库存,当存货降到最低存货点时,库管人员应以书面形式通知采购人员进货。

3、新进酒水、物料由总经理和采购人员签字以书面形式通知库管,不需填写申购单。

4、只有采购人员可以电话或书面形式按申购单上的要求通知供货商送货,其他人员非总经理批准不得擅自通知送货。

第六条:采购数量的确定原则:

为提高经济效益,降低成本,减少资金占有,应根据勤进快销的原则,按单采购的原则来确定日常的采购数量。

(一)鲜货、蔬菜、水发货的采购数量。

1、此类原料实行每日采购,一般要求供货商送货。

2、用上述原材料的部门每日营业结束前,根据存货、生意情况、储存条件及送货时间,提出次日的采购数量。

(二)库存物品(干杂、调料、燃料、粮油、烟、酒水、低质易耗品等)的采购数量。

1、此类物品的采购数量应综合考虑经济批量、采购周期、资金周转、储存条件等因数,根据最低库存量和最高库存量而定。最高库存量不得超过15天的用量,最低不得低于一天的用量。

2、库存量的计算公式:

最低库存量=每日需用量*发货天数

最高库存量=每日需用量*15天

第七条:货物的验收原则:

(一)验收的质量标准:

根据本酒店制定的《质量标准进行》验收

(二)验收的数量标准:

根据采购人员收取的当日采购申请单上写明的数量进行验收,数量差异应控制在申购数量的上下10%左右。

(三)验收人员:

采购人员、库房人员、领用部门负责人、监督员四人共同验收。

(四)验收时间:

每日上午9:30---10:00下午4:30

(五)验收程序:

1、由库管人员填写'入库单'或'鲜货食品验收单'注明所收物品的数量、单价、金额。

2、入库单、验收单填写完后,由采购人员、货物领用部门负责人、库管员签字生效。签字完毕后的入库单或验收单一式四联,第一联库管自己留存;第二联交财务做为记帐凭证;第三联交供货商作为结帐凭证;第四联交总经理。

第12篇 酒店物品原材料采购制度

物品、原材料采购制度

1、物品库存量应根据酒店货源渠道的特点,以掌握在一个季度销售量的一倍库存量为宜。材料存量应以两月使用量为限,物料及备用品库存量不得超过三个月的用量。

2、坚持凡国内能解决的不在国外进口,凡本地区能解决的不到外地采购的规定。

3、各项物品、商品、原材料的采购,必须遵守市场管理及外贸管理的规定。

4、计划外采购或特殊、急用物品的采购,各部门知会财务部并报总经理审批同意后,方可采购。

5、凡购进物料,尤其是定制品,采购部门应坚持先取样品,征得使用部门同意后,方进行定制或采购。

6、高额进货和长期定货,均应通过签订合同的办法进行。

7、从国外购进原材料、物品、商品等,凡动用外汇的,不论金额大小一律必须取得总经理的批准,方予采购,否则财务部拒绝付款。

8、凡不按上述规定采购者,财务部以及业务部门的财会人员,应一律拒绝支付,并上报给总经理处理。

物品、原材料盘查制度

1、物品、原材料、物料在盘点中发生的溢损,应对自然溢损和人为溢损分别作出处理。

2、自然溢损:

(1)物品、原材料、物料采购进仓后,在盘点中出现的干耗或吸潮升溢,如食品中的米面及其制品、干杂货等,在升损率合理的范围内,可填制升损报告,经主管审查后,视营业外收入或管理费科目内处理;

(2)超出合理升损率的损耗或溢余,应先填制升损报告书,查明原因,说明情况,报部门经理审查,按规定在营业外收入或管理费科目内处理。

3、人为溢损:

人为溢损应查明原因,根据单据报部门经理审查,按有关规定在待处理收入或待处理费用科目处理。

物品、原材料损耗处理制度

1、物品及原材料、物料发生变质、霉坏,失去使用(食用)价值,需要作报损、报废处理。

2、保管人员填报物品、原材料变质霉坏报损、报废报告表,据实说明坏、废原因,并经业务部门审查提出处理意见,报部门经理或财务部审批。

3、对核实并核准报损、报废的物品、原材料的残骸,由报废部门送交废旧物品仓库处理。

4、报损、报废由有关部门会同财务部审查,提出意见,并呈报总经理审批。

5、在营业外支出科目处理报损、报废的损失金额。

食品采购管理制度

1、由仓管部根据餐饮部门需要、订出各类正常库存货物的月使用量,制定月度采购计划一式四份,交总经理审批,然后交采购部采购。

2、当采购部接到总经理审批同意的采购计划后,仓管部、食品采购组、采购部经理、总经理室各留一份备查,由仓管部根据食品部门的需求情况,定出各类物资的最低库存量和最高库存量。

3、为提高工作效率,加强采购工作的计划性,各类货物采取定期补给的办法。