科技公司办公用品管理制度（十二篇）

发布时间：2024-11-29 热度：76

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科技公司办公用品管理制度

第1篇科技公司办公用品管理制度

某科技公司办公用品管理制度

第一章总则

第一条为保证办公用品的有效使用和妥善保管,特制定本规定。

第二条本规定中的办公用品包括:

公司给员工个人配置的通讯工具(手机、bp机)、办公桌椅、电话机和员工日常工作所需的办公文具。

公司给部门配置的文件柜、传真机、打印机、扫描仪等。

公司公用的办公设备,如公共区域的传真机、打印机、复印机等。

公司为部门购置的书籍、杂志和报刊。

第二章个人办公用品的管理

第三条公司行政须在新员工到岗之前为其配置一套桌椅及一套办公用品。

第四条员工日常办公用品的领用:

公司员工领用办公用品须至行政部填写'办公用品领用登记'。

公司员工应当自觉爱护公司财产;节约使用办公用品。

第三章部门办公用品的管理

第五条除办公文具以外的所有办公用品皆以部门为最小申请单位。

第六条部门申请购买办公用品的程序:

第一步:部门经理填写《办公用品申请表》;

第二步:交于公司行政部(分公司则交于分公司行政,由其统一传真至上海行政部);

第三步:上海行政部查对库存或根据业务发展需要统一核准,上报董事长;

第四步:董事长签核;

第五步:上海行政部将申请结果及购买方式或地点反馈给各部门经理(分公司则反馈

给分公司行政)。

第七条部门办公用品领用之后,由部门经理分发办公用品给指定使用人,如使用人更改,则部门经理须至行政部变更记录。

第四章公共办公用品的管理

第八条公司公共办公用品由行政部统一管理和维护。

第九条公司所有员工应当爱护公共办公用品,打印、复印避免浪费。对于公司内部文件资料,提倡使用二手纸。

第十条员工在使用公共办公用品时,如发现机器故障应及时向行政部或公司网管报修。

第五章附则

第十一条公司根据办公用品使用人追究损坏赔偿责任。

第十二条本规定由公司行政部负责解释,自颁布之日起实施。

第2篇生物科技公司备用金管理制度

内蒙古佰惠生生物科技有限公司备用金管理制度

为加强公司备用金管理，进一步规范备用金使用，保证单位日常工作开展的现金支出需要，确保资金安全，结合公司实际情况，制定本办法。

一、本制度适用于公司各部门

二、备用金范围

1、采购员零星采购备用金；

2、个人因公出差零星开支备用金；

3、经常性的零星开支备用金；

4、其他备用金。

三、实行备用金制度有利于各部门工作人员积极灵活地开展业务，从而提高工作效率，但必须做到专款专用，不得挪用、转借他人或用于其他用途，一经发现，将严肃处理。

四、备用金借款和报销手续程序

1、工作人员需临时借用备用金时，借款人按规定的格式内容填写借款单，并按流程办理签字手续。财务人员审核签字后的“借款单”各项内容是否正确和完整，经审核无误后才能办理付款手续。

2、借款人员完成业务后应在三日内，填写好“报销单”的各项规定内容，并经主管领导审批后，再将“报销单”返回财务部，财务人员根据财务制度规定认真审核无误后，办理报销手续。

3、借款人办理报销手续时，财务人员应查阅“备用金”台账，查明报销人员原借款金额，对报销的超支款项应及时付现退还本人，对报销后低于备用金金额款项的，应让其退回余额以结清原借款单所借账款。

4、因业务原因需长期借用备用金的人员可由财务部根据实际情况核定，拨出一笔固定数额的现金并规定使用范围；使用部门必须设立专人经管定额备用金，备用金经管人员必须妥善保存支付备用金的收据、发票以及各种报销凭证，并设立备用金登记簿，记录各种零星支出。经管人员必须按月定期向公司财务部申报备用金使用情况，按时对备用金用款和结余情况进行清理和结算，将相关报销凭证按公司规定程序审批后报财务部门销账，多退少补。前账未清，不得继续借款。对因特殊原因不能按时结算的，须提前向财务负责人说明原因，经财务负责人同意后，方可延期。

五、备用金额度

备用金实行限额管理，备用金限额根据单位日常业务3—5日内零星开支所需要的现金量核定。

1、采购员借用的零星采购用款，单次不得超过5000元，超过5000元的材料采购，应由供货方持合法、真实、完整的原始资料，按规定的程序经审核批准后，到公司财务部办理货款支付、结算手续。

2、员工因公出差借款，按预计出差天数、往返路费、住宿费等支出核定借款额度。

3、办公室零星费用，单次不得超过3000元，超过3000元，按财务制度规定的审批程序，到财务部办理结算手续。

4、其他借款，根据实际情况核定金额。

六、备用金使用审批权限

备用金使用由部门负责人签字，部门负责人为备用金借款的第一责任人。

七、财务部应当按照借款日期、借款部门、借款人、用途、金额、注销日期建立备用金台账，按月及时清理。

八、借用备用金的人员应在两周内冲账，对无故拖延者，财务部发出最后一次催办通知后还不办理者，财务部有权从下月起直接从借款人工资中抵扣，不再另行通知。

九、所有各种备用金，必须在年末进行彻底清理，不允许跨年度使用。对因特殊原因必须跨年度使用备用金时，年底必须重新办理借款手续，并冲销当年借款。

十、本制度由公司财务部负责解释和修订。

十一、本制度自下发之日起实施。

内蒙古佰惠生生物科技有限公司财务部

第3篇某某科技公司行政管理制度怎么写

某科技公司行政管理制度

一、考勤管理制度

(一) 工作时间

1、周一至周六为工作日,周日为休息日。

2、上班时间:9:00-12:00;14:30-18:00。

(计。

(三) 调休制度

1、由于工作需要,由部门负责人安排本部门员工周日轮流值班,周日值班的员工原则上要求在下周内安排调休,提前向负责人申请,由负责人审批并向行政管理部报备。

2、员工调休按照先加班后调休的原则,不得累计。

(四) 请假制度

1、员工请假均应提前提交《请假申请单》。如因紧急情况或突发急病而无法提前提交的,应在休假当天09:00前向部门经理请假并告知行政专员,在上班后尽快补交完成审批的《请假申请单》,月底进行考勤统计时一旦发现没有补交的,按旷工处理。

2、 3天以内的请假由部门负责人审批,3天及以上的请假由部门负责人、副总经理审批,审批同意后把《请假申请单》交到行政管理部备案。

(五) 迟到、旷工管理制度

1、迟到超过1小时,按旷工半天论处。

2、提前30分钟以内下班者,按早退论处;超过30分钟的,按旷工半天论处。

3、如遇到恶劣天气、交通事故等特殊情况属实的,经主管领导批准后酌情处理。

起试行。__ __ 服务有限公司20__年_月__日总经理签名确认:常务副总签名确认:员工阅读之后,签名确认:

第4篇科技公司员工管理规章制度

为了创造一支以公司利益至高无上准则，建立高素质、高水平的团队服务于每一位公司员工制定了以下严格的管理规章制度：

一、员工本着互尊互爱、齐心协力、吃苦耐劳、诚实本分的精神。尊重上级,有何正确的建议或想法书写文字报告交于上级部门，公司将做出合理的回复!

二、员工必须严格服从公司分配的各项任务、不得损毁公司形象、透露公司机密;不得私自外借或未经同意使用公司商品。

三、上班不得迟到、早退、矿工;上岗时不得嬉笑打闹、赌博喝酒、而影响本公司形象;

四、上门维修电脑时必须着工作服，佩戴工号牌，表注重，衣帽整洁。

五、待客必须有礼貌，有敬语，有五声，说话诚实，认真积极的解决顾客的电脑故障，认真执行公司各项规定，保证顾客满意,任何场合下都必须讲普通话。

六、工作时接听私人电话不得超过3分钟，卫生实行区域包干制，必须做到整洁清爽。

七、认真听取每位客户的建议和投诉、损坏公司财物者照价赔偿，偷盗公司财物者交于公安部门处理。

八、员工服务态度：

1、热情接待每位客户(您好!华诚电脑公司欢迎光临!请~!)。作好积极、主动、热诚、微笑的服务;

2、了解各产品的性能，向客户合理的介绍;(工作中---不好意思!请稍等!对不起!走路轻、说话轻)

3、工作后---对本次服务是否满意麻烦您对我们的服务多提宝贵意见!跟单!请慢走欢迎下次光临!

九、工作时间：

1、夏季：上午8：00-12：00下午：14：30-18：30

冬季：上午8：00-12：00下午：14：00-18：00

2、每月公休4天

3、在规定时间内迟到或早退5分钟者算迟到或早退

4、迟到或早退30分钟者算旷工1天

十、员工奖罚规定：

1、除公休外，无周六、日请假、无旷工、迟到、早退者，全勤奖100元/月(注:周六、日请不能请假，同一部门或同一工种每天只能一人休息(由部门自己调休)，“婚丧嫁娶”除外，其它按旷工处理;不计公休;少休=基本工资÷30×2×少休天数，多休=基本工资÷30×多休天数)。

2、迟到、早退者扣除10元/次。

3、旷工者扣除50元/次，情节严重者开除公司。

4、关于法定节日加班工资=基本工资÷30×天数×300%：

⑴元旦：当天1天(无休息)按3倍工资计算

⑵春节：放假7天，全体员工都以带薪休假

⑶清明节：当天1天(无休息)按3倍工资计算

⑷劳动节：一共3天(无休息)按3倍工资计算

⑸端午节：当天1天(无休息)按3倍工资计算

⑹中秋节：当天1天(无休息)按3倍工资计算

⑺国庆节：一共3天(无休息)按3倍工资计算

十一、离职条件：

1、员工离职，必须归还所有维护工具及公司所配物品，如有丢失或损坏照价赔偿。

2、离职后不得再以华诚/海尔电脑公司员工的名义自居，如有违返本公司将保留诉讼法律的权利。

3、如需离职者必须提前一个月提呈，(公司中层管理(店长、部门主管、部门经理)提前三个月提呈辞职报告)书写详细理由各部门主管签字经经理批准后方可离职，离职后一个月发放相应工资与奖金。离职后三个月将发放相应的发展基金及有关工资;

十二、辞退员工将不发放任何工资待遇，辞退条件如下:

1、每月旷工累计达3天;

2、拒绝公司指派任务;

3、泄露本公司机密;

4、偷盗公司财物者;

5、私自收取客户费用;

6、不满试用期的。

十三、入职条件

1、员工进入公司试用期1-3个月

2、正式进入华诚公司所须证件如下：

a、个人简历一份

b、一寸照3张(近期彩照)

c、身份证复印件

d、相关证件、学历、职称复印件

由部门经理负责交给公司财务部，由会计审核并入档。

十四、员工正式入职必须严格执行本制度

第5篇奶业科技公司安全管理制度

奶业科技有限公司安全管理制度

1、员工要树立'安全第一'的思想,自觉接受安全教育,学习安全知识,保证安全生产。

2、生产中要严格执行操作规程,避免各类事故发生。

3、生产岗位员工必须按规定穿戴劳动保护用品,严禁穿着个人衣服上岗。

4、车间专职安全员要切实履行职责,随时检查安全生产制度落实情况,制止违章操作和冒险作业。

5、电器和机械设备故障应有专业人员排除,非专业人员严禁私自拆卸。

6、厂区内需动火时应请示领导,动火现场要设专人监管,人走火灭。

7、每天上班前,对设备先进行一次全面的安全检查,确认无异常情况后,方可开机。

8、应防止水及其它杂物进入电控箱,保证电源安全。

9、电气系统接地良好,以防止外界干扰电脑引起误操作。

10、做好车间的门窗安全管理,注意防盗。

第6篇奶业科技公司生产设备管理制度

奶业科技有限公司生产设备管理制度

1、车间工作人员要严格按照设备的正确操作程序工作,严格启停手续,由于工作人员的违章操作导致损坏,由操作者负全部责任。

2、每天班前对设备进行一次全面检查,发现隐患及时排除、自已解决不了的,立即汇报生产科长联系专业技术人员维修,并做好记录。

3、及时检查设备的运行情况,做好维护保养工作,提高设备完好率。

4、建立健全设备档案,实行专机专人管理。

5、在生产线工作程序开始之前,应保证充足的气源压力为0.65-0.85 mpa,使设备能够正常工作。

6、生产线上的齿条及齿轮上应定期添加润滑脂,并调整高速链条的松紧度。

7、设备停止使用时,应先关闭电源开关,然后关闭气源开关。

8、凡接触生产用纯净水设备、工器具和管道,必须采用无毒、无异味、耐腐蚀、易清洗和不至于改变水质的材料制作,表面应光滑、无吸附性、无凹坑、无剥脱、无缝隙。

9、与牛奶接触的设备、管道应边角圆滑,不易积垢,不渗漏,便于拆卸、清洗和消毒。

第7篇网络科技公司考勤制度格式怎样的

网络科技公司考勤制度

第一章总则

为规范公司考勤及休假管理，保证公司正常的工作秩序，根据国家相关法律、法规规定，结合公司实际状况，特制定本制度。

人事部负责全体考勤的记录与汇总，并对全体员工的出勤情况的管理与监督。

本制度适用于公司全体员工

（含试用期）。

第一章考勤管理

一、工作时间

根据《中华人民共和国劳动》规定，公司实行 5 天工作制，每天工作时间不超过8小时，具体如下：

周一至周五：上午 9:00-12:00;下午 13:30-17:30

（午休 12:00-13:30）。

公休日及法定节假日按国家相关规定执行。

内向上级说明合理理由，并在钉钉填写申请；

3.4 .2因个人原因未打卡的，一个月累计允许签卡3次，()第4次开始不予补签。第4次和第5次每漏打卡一次扣款30元；第6次和第7次每漏打卡一次扣款50元，第八次

（含）及以上视为旷工0.5天。因考勤机、公司安排或出差、外出等情况未打卡的，不包含在内；

3.4 .3如发现未按时出勤而虚报签卡者，当事人按旷工处理，审核和审批者通报批评。

四、因公外出管理规定

4.1.1 因公外出前需提前1个工作日

（如特殊情况，需在回来后2个工作日内），在钉钉提交《外出申请》，并由部门负责人批示后方可生效，否则将视为不生效，记为旷工；

4.1.2 除全天外出，其他类型外出必须要有到达公司和离开公司的打卡记录，如没有打卡记录将按照未打卡处理；

4.1.3 《外出申请》中只允许填写 1 天外出，不可以连续申请2天

（含2天）以上；

4.1.4 一个月内有10次以上

（含 10次）外出的，必须由总经理亲自审批确认方可生效。

4.2 因公出差管理规定

4.2.1 .因公出差必须在出差前3个工作日

（特殊情况，需在回来后2个工作日内）在钉钉填写《出差申请》，并由部门负责人审批方可生效，过时作废。没有《出差申请》将记为旷工；

4.2.2 . 如在工作时间内，出差从公司出发或出差回来直接回公司必须要有打卡记录，如没有打卡记录将按照未打卡处理。

五、请假管理规定

5.1 病假

5.1.1 原则上要求提前申请并经批准，若遇特殊或紧急情况，应在当天9:00前电话向部门负责人申请，并在销假上班后两天内钉钉补填《请假申请》及填写纸质《员工请假单》并经批准。未履行前述请假程序或未经批准擅自离岗的，视为旷工。

5.1.2 病假需提供社保定点医院出具的加盖有医院公章的病假条，3天以上的病假需提供三甲以上医院出具的相关证明，病假超过 5 天的，应由员工家属带好病假证明和病例前来公司办理请假手续或快递，否则公司将按旷工处理。无病假证明的按事假处理，未经批准的，按旷工处理。如提供虚假材料，公司有权按照严重违纪处理。

病假工资计发办法如下，据实计发：

本公司工龄病假工资

不满2年本人工资_60%

满2年不满4年本人工资_70%

满4年不满6年本人工资_80%

满6年不满8年本人工资_90%

满8年本人工资_100%

5.2 事假

5.2.1 事假为无薪假，即按当日工资的100%扣除。原则上要求提前钉钉填写《请假申请》及填写纸质《员工请假单》并经批准，若遇特殊或紧急情况，应电话向部门负责人申请，并在钉钉补填《请假申请》并经批准。销假当天需填写纸质《请假申请单》，便于存档。

5.2.2 未履行前述请假程序或未经批准擅自离岗的，视为旷工。

5.2.3 事假超过30个自然日且经批准的员工，视为同意因其事假对工作造成影响，无法按约履行劳动合同，公司需安排他人替代从事其岗位的工作，因此公司可暂时不保留其岗位，待该员工返岗销假后公司视岗位情况安排原岗或其他岗位。

六。特别说明

6.1 公司全体员工全部要记录考勤；

6.2 若因考勤系统故障或其他特殊原因，造成无法打卡的，将采用《特殊情况签到表》进行手工登记；如遇台风暴雨等特殊原因造成大面积迟到、早退等异常情况，人事部酌情给予免责处理；

6.3 每月考勤记录时间为当月1日到30日

（31日），次月1日到 10日为考勤汇总时间，如对自己的考勤汇总有异议，须在10日之前提出，否则视为认可考勤汇总记录并认可公司按考勤处理相应工资奖金的发放结果。

6.4 每月15日为工资发放时间。

第8篇科技公司保安管理制度2

科技公司保安管理制度(二)

一、总则

为加强保安管理工作,确保公司安全,保证人员、车辆出入有序,特制定本制度。

二、录用及编制

(一)公司保安人员的录用需具备下列条件:

1、男性,年龄35岁以下,身高170公分以上;中专以上文化,身体健康,五官端正,有良好的精神面貌。

2、秉公守法,正直向上,。

3、必须是正规保安公司警员,有保安公司介绍信方可录用

(二)编制

1、公司保安隶属于公司办公室主管。

2、队长1人,保安员2人。

三、职责

(一)责任范围:

1.公司护栏以内的全部设施安全管理;

2.人员、车辆正常进出

3.来访客人引荐工作

(二)主要职责

1、贯彻执行公司安全保卫工作的方针、政策和有关规定,监督落实公司各项安全保安工作制度,对职责范围内的保安工作全面负责。

2、依据制度作好人员和车辆出入公司管理工作。

3、负责公司日常考勤监督、邮件收发、和公司旗帜的正常使用和维护。

(三)岗位职责

1. 保安队长职责

(1)对公司保安工作进行全面指导和全面负责,组织开展各项保安工作,提出岗位设置和人员安排意见;落实岗位职责和任务要求,落实岗位责任制。

(2)及时掌握和了解本地区治安工作形势,有预见地提出保安工作意见和措施,积极配合公安机关,采取切实措施,防止各类事故的发生。

(3)积极组织开展防火、防盗、防破坏、防爆、防自然灾害的“五防”安全法纪教育工作;负责安排保安器械的统一管理和发放、登记工作;负责安排对消防器械的检查工作并提出更换建议。

(4)组织保安员的教育、培训工作,提出教育培训计划,不断提高保安人员业务素质和职业道德。

(5)监督考察保安人员的工作表现,处理有关保安工作方面的投诉。

(7)按时保质完成上级下达的各项任务,协调和配合其他各部门的有关工作。

(8)严格执行保安员的职责

2.保安员职责

(1)严格遵照制度,负责所属岗位有关保卫工作。

(2)遵照规定按时巡逻,并做好巡逻记录;处理突发事件并及时上报。

(3)在公司当值时,严格遵照人员及车辆进出管理制度,并做好核实、登记事宜。

(4)发现并制止违规行为,记录上报公司办公室。

四、行为准则

(一)个人仪表

1.值班人员须着装整洁大方,佩戴工作卡,上岗前在警容镜前整理好仪容。

2.站姿正确(跨立式,两脚略与肩同宽),坐姿端正。

3.保安器械要按公司要求统一佩戴。

(二)礼貌服务

1、岗位值班人员回答或询问客人时,需使用礼貌用语。

2、公司车辆进出公司大门时,值班保安人员应站立在机动门口前,向行驶车辆行举手礼。

3、热诚对待客人,耐心解释有关要求及规章制度。

4、在工作岗位上不准看书报、听收录音机、睡觉。

5、当值工作期间不准饮酒。

五、安全保卫制度

(一)治安安全管理

1.货车出入公司管理

货车因事需进入公司,须在门卫处填写登记表,详细登记事由、车牌号码后方可进入公司;货车拉货出公司,保安须依有关部门签发的有效证件,核对数量或件数确保无误后,方可登记放行。

2.人员出入管理

(1)公司职员须佩戴工作证,方可出入公司。

(2)公司职员因工作需要出公司的凭领导签发的出门单方可外出。

(3)外来人员进出公司,须持临时出入证或填写来客访问表后,方可进出

(4)其他外来人员因事需出入公司,须持办公室开具出门单,方可进出

3.巡查制度

(1)白天

由值班员负责巡查、监督公司内部治安、消防及生产安全,发现违规行为及时制止并记录上报办公室按章处罚,最大限度地避免安全事故隐患。

(2)夜间

由值班员负责巡查、监督公司内部治安、消防及生产安全,发现违规行为及时制止并记录上报有办公室按章处罚,最大限度地避免安全事故隐患;夜间巡查安全保卫责任范围至少三次,并做好巡查记录,以确保公司安全;

(二)消防安全管理

1.认真执行消防法规,由保安队长负责安排人员每月定期检查督促各部门防火安全措施的落实,消除火险隐患。

2.由保安队长负责安排人员每月定期进行消防设备的检测、保养、维修,及时排除消防设备故障。

3.检查办公及宿舍用电、用水状况,发现违规行为及时制止并记录上报有关部门按章处罚。

六、保安器械的保管、领用、使用及交接制度

(一)保安器械的保管

由保安队长负责安排专人统一保管保安器械,严格遵照保安器械的领用和交接制度并做详细记录。

(二)保安器械的使用规定

(1)任何不当值人员须将器械交回保管人员登记,不得私自保留器械。

(2)依法使用器械,任何人员不得利用保安器械擅自动用私刑。

七、附则

1、本制度从颁发之日起执行

2、解释权归办公室

第9篇科技公司合同管理制度格式怎样的

z科技公司合同管理制度为了保护本公司作为当事人的合法权益,保证经济计划的顺利执行,避免产生经济合同纠纷,提高经济效益,特制定如下制度:

1、对外签订经济合同,必须以《中华人民共和国民法典》制订。

2、凡对外签订经济合同需填制《合同鉴审单》,各有关部门逐项填写后,将合同原件及《合同鉴审单》送直属上级审批。合同由公司法人代表或法人代表授权人签字。

3、签订经济合同需由对方单位提供其企业法人营业执照复印件、法人代表证明书以及法人授权委托证明书(由企业法人代表签署合同的,只需提供前两份资料)。

4、与个人签订经济合同,对方需提供其个体工商营业执照复印件以及身份证复印件。

5、对外签订合同须加盖公司合同专用章,否则所签订的合同一律无效。

6、由领导会签审核后正式签署的合同,应由综合办盖章、编号、归档。一式四份,对方两份,公司两份(归档一份,财务部一份)。复印给执行部门一份,商务部一份。

7、财务部负责审核合同的付款形式、付款数额、付款时间,严格执行合同条款及公司合同管理制度,对原始凭证不齐、不符合政府及公司要求的付款申请可以拒付;对合同在付款、监督、结算方面负专业责任。

8、合同正本一份同有关附属资料,包括《合同鉴审单》、对方单位的企业法人营业执照复印件及《法人代表证明书》、《法人代表授权委托证明书》一并由综合办存档备案。

9、合同签定必须秉公办事,不得以权谋私、索贿、受贿。违反者不论其职务高低,均按其情节轻重,给予警告、降级、直至开除处理。

第10篇科技服务公司培训管理制度

科技服务公司培训管理制度

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第一章总则

第一条培训目的

为加强对员工培训工作的规范管理,提高公司员工队伍整体素质和能力,结合员工和公司的实际情况,制定本管理制度。

第二条适用范围

本办法适用于公司全体员工。

第二章培训职责

第三条行政管理部是员工培训工作的归口管理部门,其主要的培训管理职责是:

(一)负责公司员工培训计划的编制与组织实施;

(三)负责公司一级、二级以及新员工入职培训的通用培训模块;

(四)监督部门级培训计划的实施;

(五)培养内部培训师;

(六)建立和完善员工培训数据资料。

第四条公司各部门的主要培训职责是:

(一)认真执行公司有关员工培训的政策和制度;

(二)制定和实施本部门培训计划;

(三)负责本部门新员工的岗前培训;

(四)记录本部门员工培训情况,定期向培训专员汇报。

第三章培训内容

第五条培训分类

公司的培训主要分为一级培训、二级培训、三级培训以及新员工入职培训四个类别。其

中行政管理部负责一级、二级以及新员工入职培训工作。各部门负责自己部门的三级培训工作。

第六条一级培训

一级培训,指为员工提供的与履行现岗位职责不存在直接关系,但与员工个人职业生

涯发展密切相关的,旨在拓展员工职业发展空间的各种教育培训活动。

第七条二级培训

二级培训,指为公司的中高层管理人员与贮备管理人才进行提高专业技术和管理才能的培训。

第八条三级培训

三级培训,指为各部门为部门内部的员工进行知识和技能更新的培训。

第九条新员工的入职培训

新员工的入职培训分为通用培训和岗前培训两部分,行政管理部负责开展通用培训,各部门负责人负责开展岗前培训。

其中由行政管理部负责的通用培训于每月月中、月末定期开展,可根据新员工人数进行调整。新员工在上岗一个月后要有书面考试,考试成绩纳入试用期转正的考核评定中。

第十条培训形式

培训将采用内部培训、视频讲座、外聘讲师等形式进行。内部培训由公司自身组织内部专业技术管理人员举办培训活动。外聘讲师则根据培训要求由公司行政管理部与外部培训机构协商确定。

第四章培训计划

第十一条培训计划编制

(一)年度培训计划。每年12月初,行政管理部下发编制员工年度培训计划的通知,对编制年度培训计划提出具体要求;各部门根据通知要求,制定本部门下一年度的培训计划,应于每年12月15日前提交至行政管理部;行政管理部对各部门提报的年度培训计划进行平衡、汇总后,根据公司发展要求,制定公司年度员工培训计划,上报至总经办审批。

(二)月度培训计划。各部门在年度培训计划基础上将其按月分解(每月不少于1次),于每月度 15 日前提出下一月度培训实施计划,由行政管理部负责汇总并负责监督实施,并与每月 25 日前将下月度培训计划汇总备案。

(三)培训计划的内容包括:培训项目名称、培训目的、培训对象、培训内容、培训天数、培训人数、主办单位或部门、培训方式、培训费用、培训机构(培训师)等。

(四)行政管理部组织和实施一级、二级以及新员工入职培训的通用培训模块,监督各部门三级培训计划的实施。

第十二条培训计划调整

各部门需要调整培训计划或新增培训项目,应填写《培训变动申请表》,经总经办审批后,报行政管理部备案。

第五章培训实施

第十三条员工培训计划下发后,根据管理权限,按照“谁主管谁负责”的原则分别组织实施。组织部门及单位应严格执行培训计划,合理设计培训课程、内容,确定培训方式,做好培训管理。

第十四条一级、二级培训

根据公司对人才培养的需要,由行政管理部负责设计和组织实施。

(一)行政管理部拟定培训方案,填写《培训项目审批表》报总经办审批;

(二)行政管理部下发培训通知,组织和管理培训活动;

(三)行政管理部负责培训资料归档、费用结算、培训评估等工作;

(四)专业性培训,相关部门应在方案拟定、课程和师资审核等方面给予专业性支持。

第十五条三级培训

根据部门对人才培养的需要,由各部门组织内部员工进行知识和技能更新的培训。

(一)由各部门拟定培训实施方案,填写《培训项目审批表》经总经办审批,报行政管理部备案后,方可组织实施;

(二)行政管理部配合培训主办部门做好培训期间的相关工作,如培训资料归档、费用结算以及培训评估等。

第十六条新员工入职培训

新员工入职培训组织实施由行政管理部主导,各接纳部门配合共同完成。新员工入职1个月内必须完成对新员工的通用培训与岗位培训,并进行相应的考核,培训考核成绩将作为新员工转正考核的一部分。

第六章培训考核评估与档案管理

第十七条培训考核评估

(一)各部门或行政管理部应在每次培训项目结束后对参加培训员工进行考核,考核结果存入培训档案。

(二)各部门或行政管理部应在每次培训项目结束后进行培训评估,评估内容包括培训效果、培训方法有效性、参与培训部门满意度、培训成本、下次改进建议等。

(三)各部门按照行政管理部的要求按时提供培训考核以及评估的资料。

(四)行政管理部应于每年12月底对整个年度的培训计划实施情况进行总结,编制年度培训总结报告,对培训的效果进行评价和验证,对存在的问题提出改进措施。

第十八条培训档案管理

每次培训活动由相关负责人安排人员拍摄1分钟左右的视频作为培训档案材料,培训活动结束后24小时内,将培训活动视频、培训教材和培训签到表等培训材料交给培训专员。公司开展的各类培训活动结束后,行政管理部应建立相应培训档案备查。

培训档案包括:《培训项目审批表》、培训人员签到表、培训教材、培训考核、培训反馈等相关内容。

第七章培训费用管理

第十九条员工教育培训经费由财务部归口管理:

(一)财务部负责统筹管理培训经费。

(二)行政管理部和各部门培训经费需经总经办审批后,由财务部审核支出。

第二十条费用支出原则

各部门要本着节俭高效的原则,所有培训项目都要遵循先审批后执行的程序。

第二十一条出现以下情况,培训费用不予报销:

(一)未经审批举办的培训项目费用;

(二)其他不符合公司财务管理相关规定的费用。

第八章内部培训讲师管理

第二十二条内部培训讲师申请

(一)行政管理部每半年举办一次内部培训师选拔(1月和7月)。有意向员工可申请报名。申请人员须填写《内部讲师申请表》,报行政管理部。需写明:个人简历、课程名称、课程目标、课程大纲、授课对象、课时数(不少于1个小时)、参训经历、授课经历等。

(二)经行政管理部初步审定后,通知申请人准备试讲,试讲时间应不少于15分钟。经考核合格后,由行政管理部定为内部培训师,并颁发内部培训师证书,受聘时间为半年,课程纳入公司培训课程体系。

(三)企业内部讲师除负责本职工作外兼职负责培训工作。日常工作的管理和考核仍在原部门,培训工作的管理和考核归公司人力资源部负责。其职责包括:收集培训需求、开发培训课程、授课、考核试题的准备、培训效果评估。

第二十三条内部讲师待遇

各部门应鼓励和支持部门员工参加内部培训讲师选拔,公司给予内部培训师以下待遇:

(一)优先获得各种培训与学习的机会;

(二)提供开发课程所需的相关费用,报销额度不超过200元;

(三)公司应支付内部讲师授课费50元/小时(经总经办审批的正式培训);

(四)公司每年年终评选1-2名优秀内部培训师,并给予一定奖励。

第二十四条以下情况不属于发放授课费的范畴:

(一)各类公司、部门会议、活动;

(二)管理层、部门经理等对本公司/部门人员开展的经验及知识分享、交流、指导;

(三)试讲、

经验交流、其它非正式授课;

(四)由各部门为提高员工技能,组织开展的现场指导等多种方式的在岗培训;

(五)工作职责要求的授课;

(六)授课时数不足 1 小时的课程;

第二十五条行政管理部负责对内部培训师授课情况进行评估,以授课课时、学员的满意度、教案和教材的开发质量、自身基本素质等方面进行综合考核。考核结果作为发放授课费的标准,以及是否继续聘任的相关依据。

第九章附则

第二十六条本制度由行政管理部负责解释和修订。

第二十七条本制度未尽事宜,按国家相关法律法规和公司相关规定执行。

第二十八条本制度自颁布之日起施行。

附件:

1、《培训项目审批表》

2、《培训变动申请表》

第11篇科技公司招聘管理制度

科技服务公司招聘管理制度

1.目的

为满足公司用人需求,符合公司发展需要,规范招聘流程,吸引和保留优秀人才特制定本制度。

2.范围

本制度适用于公司所有职位的招聘管理工作。

3.原则

公司招聘坚持公开招聘、平等竞争、择优录用、先内后外的原则,使用工用人机制更趋科学、合理。

4.招聘职责

4.1行政管理部

4.1.1制订公司中长期人力资源规划。

4.1.2制定、完善公司招聘管理制度,规范招聘流程。

4.1.3核定公司年度人力需求,确定人员编制,制定年度招聘计划。

4.1.4分析公司人员职位职责及任职资格,制订并完善职位说明书。

4.1.5决定获取候选人的形式和渠道。

4.1.6主持实施人员选拔初试,并为用人部门提供录用建议。

4.1.7定期进行市场薪酬水平调研,核定招聘职位薪酬待遇标准。

4.1.8提供各类招聘数据统计及分析。

4.2其他部门

4.2.1编制部门年度人力需求计划,提出正式人力资源需求申请。

4.2.2做好本部门职位职责和任职资格的分析,协助人力资源部制订并完善职位说明书。

4.2.3对候选人专业技术水平进行选拔复试。

5.招聘工作总体流程

5.1用人部门根据本部门工作实际情况向行政管理部提出书面《员工招聘申请表》,详细列明招聘原因、招聘人数、招聘人员具体任职要求、希望到岗时间等要素。

5.2行政管理部审阅后将用人部门的《员工招聘申请表》及本部门审阅意见一并上报公司副总经理。

5.3公司总经理审批后将《员工招聘申请表》下发行政管理部。

5.4行政管理部根据总经理审批的《员工招聘申请表》及审批意见适时安排招聘活动。

6.招聘方式

6.1公司的招聘分为内部招聘和外部招聘两种方式。招聘形式的选择,根据人才要求和招聘成本等因素综合考虑。

6.2行政管理部根据公司实际情况选择具体招聘方式。

6.3公司招聘工作的具体方式包括平面媒体招聘、网络招聘、内部员工推荐、内部人员调整、现场招聘(招聘会、校园招聘)等。

7.招聘费用

7.1行政管理部根据选择的具体招聘方式落实相关费用,并以合法票据报销。

7.2招聘费用涵盖因招聘工作需要而产生的场地费用、广告工具制作及发布费用、招聘人员往返交通费用及其他费用。

7.3所有招聘费用均应纳入招聘活动总体预算当中,无特殊情况不得随意超支,否则由经办人员自行承担超支部分。

8.招聘工作的具体流程

8.1内部招聘

8.1.1在尊重员工和用人部门意见的前提下,采用个人申请、推荐、竞聘等多种形式,为供求双方提供双向选择的机会。

8.1.2发布内部招聘公告

行政管理部根据公司所需招聘岗位的情况,拟定内部招聘公告。公告发布方式包括公司内部系统通知、在公告栏发布等形式。内部招聘公告要尽可能传达到每一个员工。

8.1.3内部应聘办法

中层管理及以下职位实行推荐法(部门推荐)、个人申请;中层管理以上职位实行竞聘方式

8.1.4内部报名

所有员工在部门负责人的许可下都有资格向行政管理部报名申请,填写《人事变动申请表》。

8.1.5甄选

行政管理部将参考申请人和空缺职位的相应部门负责人意见,结合申请人的工作考核,根据招聘要求进行初步甄选。对初步甄选合格者,行政管理部组织空缺职位的相应部门负责人进行内部第一轮面试,通过后,安排其与副总经理进行第二轮面试,面试结果经副总经理批准后生效。

8.1.6录用

经面试合格的员工应在一周内做好工作移交,并到人力资源部办理调动手续,在规定的时间内到新部门报到,填写《员工人事变动审批表》放在行政管理部存档。

8.2外部招聘

8.2.1行政管理部通过已选择的渠道适时发布招聘广告。

8.2.2行政管理部对应聘者反馈的应聘资料进行初步审核,将符合公司招聘需要的应聘资料进行整理并进行面试者初试邀约。

8.2.3行政管理部组织并主持第一轮面试

8.2.4行政管理部第一轮面试的具体工作为考察应聘者应聘者的基本任职条件,形象气质、语言表达、领悟反应等能力,了解对方求职动机、职业道德、家庭背景、学历背景、工作经历等基本信息。

8.2.5行政管理部将第一轮面试情况通知用人部门:第一轮面试合格者,给予'同意复试'意见,进入第二轮面试;第一轮面试不合格者,给予'不予考虑'意见,应聘者被淘汰。

8.2.6行政管理部组织用人部门进行第二轮面试。原则上每个岗位至少应有三名候选对象。具体工作为考察应聘者的专业水平、实践能力、管理思想等。

8.2.7行政管理部与用人部门共同决定符合应聘条件人员名单,并将此名单上报公司副总经理,(行政管理部安排应聘者进行第三轮面试)由副总经理最终决定聘用人员。

9.入司流程

9.1行政管理部在新员工进入前

9.1.1应聘人员的录用决定按权限由领导签署后,行政管理部负责通知员工报到。

9.1.2新员工报到日,行政管理部根据《新员工入职流程表》为其办理相关事项。

9.1.3通知新员工报到时应提交:毕业证书、学位证书、职称证书、身份证原件及复印件、一寸免冠近照一张。

9.2行政管理部办理入职手续

9.2.1按照《新员工入职流程表》逐项办理入职手续。

9.2.2向新员工介绍公司管理架构及管理制度,使其具备基本公司工作知识,要求其通过公司内部系统了解进一步情况。

9.2.3与新员工签署《劳动合同》。

9.2.4带新员工到部门,介绍给直属上级。

9.2.5行政管理部将应聘者提交的各类个人资料进行整理并建立其个人在公司的档案。

9.2.6更新员工通讯录。

9.3由部门办理部分

9.3.1行政管理部带新员工到部门后,由部门安排参观公司,并介绍部门人员及其他部门相关人员。

9.3.2由直属上级向新员

工介绍其岗位职责与工作说明。

9.3.3部门应在例会上向大家介绍新员工并表示欢迎。

10.试用与转正

10.1试用

10.1.1新招录人员根据具体岗位试用1-2个月,可根据试用情况缩短或延长试用期。从入职日开始计薪,试用期工资按公司薪酬制度标准发放。用人部门须安排专人对试用员工的工作进行指导,并做好考核记录。试用期间双方可随时通知对方解除聘用关系,工作交接完成后即可离职。具体试用期考核管理方法见《试用期考核管理制度》。

10.2转正

10.2.1行政管理部对于已通过试用期考核的新员工以书面方式通知其本人成为正式员工,并为其办理相关转正手续。

10.2.2对于未能通过转正评估的人员由行政管理部以书面方式通知其本人未通过试用期考核,下个月继续考核;或者结束试用期,并书面函告财务部门结算其工资待遇。

11.离职相关手续

11.1辞职程序

11.1.1正式员工辞职应提前30天向其部门经理提交书面《员工辞职申请表》。

11.1.2试用期员工辞职应提前3天向部门经理提交书面《员工辞职申请表》。

11.1.3员工离职申请获准后,部门经理应安排办理离职工作移交手续,对相关工作进行交接与清理,并详细填写《离职交接单》,离职资料包括:电子版资料、书面版资料、磁盘、合同、方案、业务联系部门的联系方式与工作进展状况及待办事项等。移交物品主要包括:公司价值在20元以上的办公用品、工作工具、公司工作证、名片、钥匙、其他所有属于公司的财物。离职人员应到财务部进行在职期间的借款、还款等财务帐目清算。

11.1.4上述工作交接完毕后,请各部门经理在《离职交接单》上签字确认,行政管理部根据以上部门的清交记录状况,做最后的签字确认与薪金结算。

11.1.5完成上述工作后,辞职人员填写《员工离职说明》。

11.2解聘程序

11.2.1因为违反公司规章制度达解聘程度或者是试用期被解聘的员工,用人部门应向行政管理部提交《解聘通知》,经过相关权限部门审核批准后,由行政管理部提前30天通知被解聘人员离职,特殊情况经过权限主管审批后特殊对待。

11.2.2被解聘人员的离职交接程序同辞职程序。

11.3其他离职管理规定

11.3.1员工离职时,必须按照规定在一个月内把所有工作交接清楚,没有按时交接的员工,收入扣除不再发放。

11.3.2员工离职前工作交接必须由员工的直属上级或直属上级指定人员监交,交接记录要求书面化,由于交接不清楚而给公司造成的一切损失或为工作带来的不便,均由监交人和相应接收人共同负责。

11.3.3员工离职时,部门直属上级要及时通知该员工业务关联系统,该系统应该全力配合该员工业务的清查工作,如果没有及时清查而造成损失,该系统主管负责。

11.3.4部门工作交接记录原件由本部门经理保存,复印件由工作接收人保存;特殊岗位的保密资料,原件要由副总经理保存,复印件由接收人保存。

11.3.5离职手续办理完毕后,离职员工即与公司解除劳动关系。

11.3.6员工离职时公司可应要求向离职人员出具辞职人员在公司的工作履历和绩效证明。

11.3.7辞职人员因为特殊原因不能亲自办理离职手续时,应寄回有关公司物品,或请人代理交接工作。

11.4离职谈话

11.4.1所有员工离职时,行政管理部协同离职者所在部门的负责人与辞职人进行离职面谈。谈话应分别完成下列内容,并填写《员工辞职申请表》 :

11.4.1.1审查文件、资料的所有权。

11.4.1.2审查其了解公司秘密的程度。

11.4.1.3审查其掌管工作、进度和角色。

11.4.1.4审查其劳动合同。

11.4.1.5阐明公司和员工的权利和义务。

11.4.1.6审查员工的福利状况。

11.4.1.7回答员工可能有的问题。

11.4.1.8征求对公司的评价及建议。

11.4.1.9了解辞职原因与动机。

11.5工资福利结算

11.5.1离职员工领取工资、享受福利待遇的截止日为离职生效日,特殊情况的由相关主管出具书面证明后再另行处理。

11.5.2离职员工结算款项:

11.5.2.1结算工资。

11.5.2.2应付未付的奖金、佣金。

11.5.2.3公司拖欠员工的其他款项。

11.5.2.4特殊岗位离职人员在离职后被发现由于原工作失误而造成的后续经济损失,相关负责人向行政管理部出具书面证明后,可以在离职后从其个人收入中扣除,并及时电话通知到该离职人员。

12.本招聘管理制度为现阶段试运行版,行政管理部将根据实际运行情况随时进行调整和修订,本制度自发布之日起执行。

12.附件:《员工招聘申请表》、《人事变动申请表》、《员工人事变动审批表》、《邀请面试人员登记表》、《面试人员登记表》、《个人简历》、《面试评估表》、《新员工入职流程表》、《劳动合同》、《员工通讯录》、《试用期考核管理制度》、《试用期考核通知》、《员工辞职申请表》、《离职交接单》、《员工离职说明》、《解聘通知》

zz科技服务有限公司

第12篇奶业科技公司生产过程管理、考核制度

奶业科技有限公司生产过程的管理与考核制度

本公司对生产进行全过程的管理和控制,对所发生的不合格及时进行纠正和预防,避免上一工序的不合格流入下一工序造成更大面积的不合格和损失。

1、工作人员进入车间前,进到更衣室更换工作服、工作帽、水鞋,然后把换下的衣物放置到规定位置,戴好防护手套并洗手消毒,双脚通过消毒池,进行车间。

2、根据各自分工,首先应检查电源、气源、及所在岗位主要设备工作是否正常,安全可靠。并且检查各管道连接处阀门开启状态,活接、连接状况是否正常,以免造成不必要的损失。

3、配料员要将配料完毕的乳取样拿到化验室化验,达标后方可进行下一步的生产。

4、经检验合格的标准化乳(配料完毕的乳)经巴氏杀菌冷却打到巴氏奶储罐暂存。暂存温度为25℃以下,并且保存时间不易太长,应低于4小时。如果时间稍长,需做蛋白变性试验,或煮沸试验,如不变性,即可生产,否则停止生产。

5、超高温灭菌机、均质机、无菌包装机及管线、阀门等要经过彻底清洗、灭菌后方可投入生产。

6、每台包装机前30袋奶都要毁掉,随后取6袋奶,其中3袋做蛋白质、脂肪化验用,并做好记录;其余3袋做好标记用于保温试验。并且在生产过程中每100袋取出1袋做好标记,用于保温试验。在包装过程中,随时抽样检查包装容量,不合格随时检出,并对这段时间的奶进行复检。同时,调整罐装机的罐装容量,直到达标为止。

7、装箱工逐袋检查包装物图案的好坏,是否有漏包、打码是否清晰,如有问题及时通知操作人员调整。

8、包装机操作人员在生产前一定要对本工作区域进行空间消毒,并检查双氧水的浓度,如低于30%一定要更换,不足要及时补充。