内控流程不是画审批流程图,是写你递一张报销单,前台收、科主任签、财务初审、分管院长批、出纳付款,中间哪一环卡了两天、谁加急催的、系统里留没留催办痕迹、纸质单子在哪一层压着没动。写清流程怎么走、谁在走、卡在哪、怎么解。