联合年度报告（精选5篇）

联合年度报告 篇1

尊敬的各位老师、亲爱的同学们：

一年的时间如同白驹过隙，又是十月，在这里， 20xx届人文学院社团联合会已经任满一年。

在过去的一年里，人文学院社团联合会在院党委的领导下、院团委的指导下以及学院各行政科室的关怀下，人文学院社团联合会引导社团办出水平、办出特色、开展系列丰富多彩的社团活动，促进了社团“走出去”的步伐，推动了社团持续健康而又有序的发展，进一步增强了人文社联以及下辖十大社团的知名度与影响力，并取得了丰硕的成果。

人文学院社团联合会不断完善自身建设，优化部门职能，加强部门特色。使部门能够更好的服务于社团。秘书部、活动策划部、新媒体中心、宣传部逐渐建立起一套完整的培训制度。针对活动类型的不同形成“活动中锻炼、活动中总结”的工作模式。督察部进一步完善《人文学院社团工作活动章程》、《人文学院社团联合会部门职能考核评分细则》等。为社团的健康有序发展做出引导。

人文学院社团联合会致力于引导社团走向一个更高的方向。一个五星级社团四个四星级社团的总体发展之下，各社团也都获得了进步。东隅话剧社荣获江苏省“水杉杯”话剧展演一等奖、徐州市“剧凌琼霄，沁栩东隅”七大高校话剧节一等奖、江苏省大学生艺术展示三等奖、徐州工程学院历史舞台剧比赛优秀奖、徐州市十佳社团等荣誉称号。新风志愿者协会荣获徐州市优秀青年志愿服务事业贡献奖荣誉称号、徐州市优秀青年志愿服务团队称号、徐州工程学院五星级社团等荣誉称号。飞扬诗歌朗诵协会在徐州工程学院历史文化月朗诵比赛中荣获二等奖。此外，人文学院社团联合会积极引导各社团进行招新、日常活动开展等工作，使各社团汇集各式各样的.人才，为社团的持续发展打下了坚实的基础。

20xx-20xx年人文学院社团联合会陆续开展了多项有足够份量并能够提升自我影响力的大型活动。“剧凌琼霄，沁栩东隅”七大高校话剧节的盛宴仍在眼前回荡，七大高校各路精英为我们展开了一场精彩绝伦的话剧展演。叶兆言先生的大讲堂为我们带来了文学上来自大家的熏陶。 “言本由衷，语当不尽”演讲比赛各位选手大显身手，一篇篇发自内心的深情演讲，引人深思，受益匪浅。“爱上悦读”读讲一本书活动那优美的声音，激昂的语调，流畅的幻灯片，把现场气氛一次又一次地推向高潮。“与你，无问西东”20xx届毕业生晚会，时光作渡，眉目成书。悠扬的音乐飘然入耳，闪耀着青春之光。

人文学院社团联合会积极引导各社团开展属于自己社团的品牌活动。由春天的华尔兹社团举办的“翾风回雪，羽衣翩跹”星光舞会，舞出青春，舞出风采。曦园读书社一次次的“最为隽永是书香”读书沙龙系列活动使同学们有了一个思想上互相碰撞的机会。东隅文学社和秀林学社联合承办的“老旦青衣水袖长”戏曲普及大赛，让同学们有机会感受到淳朴韵味的戏剧，领略到戏剧的魅力。创业社团、对外汉语教育协会联合承办的“孤掌难鸣，齐心协力”团体游戏大赛不仅让同学们在紧张的课业之余得到放松，还增强了同学们体育锻炼意识和团队意识，更为我校精神文明建设作出了贡献。新风志愿者为久怡健康中心老人们特别准备的“爱在端午，怡养天年”端午节暨父亲节文艺汇演活动弘扬了“敬老、爱老、助老”的传统美德，又提高了志愿者们的服务水平和对老人的关心意识。对外汉语教育协会和外国语学院学生会承办的“中韩文化交流会”不仅促进了中韩文化的交流，也增进了两国学生友谊。同时，今年也是曦园读书社、秀林学社、飞扬诗歌朗诵协会、春天的华尔兹社团成立十周年。陆陆续续的十年已至，十年的时光搭载着十年不同人的努力，也希望下一个十年更多的社团能够发展的更好。

不忘初心，方得始终。这是进入大学以来印象最为深刻的一句话。人文学院社团联合会能够走到今天，是大家共同努力，共同拼搏的结果。在此，感谢陈双杰、钱辰珂、刘恋等前几届众多社联人所做出的贡献，也感谢20xx届人文学院社团联合会两位副主席、十四位部长、十五位社长、五十三名干事以及众多社团成员的付出与奉献。

为明天做准备的最好方法就是集中你所有智慧，所有的热忱，把今天的工作做得尽善尽美，这就是你能应付未来的唯一方法。在学生组织工作的一年，有挫败也有失落。更多的是一场场活动办下来的满足与喜悦。一年下来大小三十三个活动，每一个活动都有大家的身影。岁不寒，无以知松柏;事不难，无以知君子。一年的风雨兼程，希望大家在以后的日子里。回想这一年的努力，想到的是这一年的收获与感动。未来，无论在何处，在何时，遇到困难时，不要被眼前的阻碍所蒙蔽，因为，痛苦是短暂的，快乐是无限的。哪怕遭受再多的困难与阻碍，一件件的去克服，去解决，保持着一颗平常心，去面对生活中的风风雨雨。坚信彩虹就在风雨后。

未来已来，“千淘万漉虽辛苦，吹尽黄沙始到金” ，沧海横流，方显英雄本色。人文学院学生组织的未来，已交付于你们手中，也希望大家终究能够将这一段日子过成自己真正想要的样子。各位，我们江湖再见~

联合年度报告 篇2

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制。

西山区残疾人联合会属于行使行政职能的事业单位，规格为正科级，人员编制10人，其中：参公管理人员编制6人，工勤人员1人，财政全额拨款事业人员3人。实有人员10人，其中：参公管理人员6人，工勤人员工1人，财政全额拨款事业人员3人。退休人员1人。

（二）部门职能。

西山区残疾人联合会是昆明市残疾人联合会的基层组织，是经区政府批准和国家法律确认的将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的综合性事业团体。是党和政府联系广大残疾人的桥梁和纽带。其主要职责是：

1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务；

2、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量；

3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；

4、开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；

5、贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，协助政府研究、制定和实施残疾人事业政策、法规和计划，起草保障残疾人权益的相关规章、法规草案，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理；

6、承担区政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

7、协助有关部门组织制定残疾人劳动就业工作计划；组织实施残疾人分散按比例就业工作，指导监督和宏观管理残联系统的残疾人福利企业，会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策；

8、协助有关部门组织实施残疾人教育工作；协助有关部门制定残疾人扶贫计划，组织实施残疾人专项扶贫工作；

9、指导和管理各类残疾人社团组织；

11、承担区政府和市残联交办的其他工作。

（三）部门工作完成情况。

一、加强组织协调，形成齐抓共管的工作机制

领导到西山区调研托养服务工作，西山区残联在“云南省20xx年残疾人解困和托养业务培训班”上作经验交流，十二届区委第一轮巡察第一巡察组对区残联开展巡察，召开西山区残疾人联合会第七次代表大会，完成《西山区残疾人联合会改革方案》科室设置、竞聘上岗，争取中央、省、市补助资金375.96万元，区财政安排预算1199.9万元，与区残工委成员单位密切配合，巩固提高残疾人小康小平，努力提升广大残疾人的幸福感和满意度，形成了党委领导、政府负责、残联牵头、部门配合、社会参与的残疾人工作机制。

二、加大宣传力度，营造扶残助残的社会氛围

健全和完善残联机关、残联专干、肢残人、盲人按摩、机构托养等“微信群”，积极探索新形势下做好残疾人事业宣传工作的方式和方法，充分利用“助残日”、“国际残疾人日”、“国际志愿者日”、“残疾预防日”等系列活动，大力宣传党和政府对残疾人事业的重视和关怀，宣传有关残疾人教育、康复、就业等方面的普惠政策、法律法规，宣传残疾人自强不息的精神和扶残助残典型，让更多的人了解发展残疾人事业的意义及内涵。加强与新闻媒体的密切合作，不断丰富宣传方式和宣传渠道，高频率、全方位、多角度地对残疾人事业进行综合报道、跟踪报道、系列报道。全年，共上报工作信息104期；学习强国、云南网、省纪委监委、云南都市频道、昆明日报、掌上春城、昆明信息港、市纪委监委、春城晚报、昆明残疾人、西山发布等新闻媒体17次宣传报道了西山区残疾人工作。

三、健全社会保障体系，改善残疾人民生

完善政府对残疾人的托底机制，按照“残联审核、民政审定、财政部门核拨资金、金融机构代发到人”的规程发放《西山区20xx年残疾人缴纳城乡居民医疗保险告知书》宣传资料12000份，为345名残疾人购买“春城惠民保”保险，为1474名三、四级残疾人购买城乡居民养老保险补助14.74万元；为245名义务教育阶段、特教学校在校残疾学生和考取大中专、高中学生提供“扶残助学春雨行动”18.01万元；推荐辖区内4家托养服务机构参加昆明市残联专家评审，通过政府购买服务为445名智力、精神和重度肢体残疾人开展托养服务（其中：集中托养155人、日间照料3人、上门服务275人）补助125万元；为使用残疾人机动轮椅车代步的下肢残疾人158人发放燃油补贴4.1万元；为260名（户）因病因灾残疾人家庭实施特殊困难临时救助48万元；通过调查、统计和申报为残疾人适配辅助器具401件（套）；“春节”“六一”儿童节、中秋节走访慰问困难残疾人家庭1243人（户）4.5万元，多措并举、多方保障切实改善残疾人民生等。

四、实施精准康复服务，提升残疾人健康水平

认真贯彻落实《残疾预防和残疾人康复条例》《西山区残疾人精准康复服务行动实施方案》《西山区残疾儿童康复救助制度》，加强残疾人康复服务平台建设，不断扩大基本康复服务覆盖面，组织实施残疾人重点精准康复服务1040人补助26.1万元，残疾人精准康复服务管理系统的精准康复信息采集、数据录入、服务率达99.8%以上。开展年度精神疾病人员巡诊检查工作，为603名贫困、重性精神障碍人士实施康复救助服务补助45万元，持续开展全国UFE精神障碍社区康复服务模式试点工作，经认真筛查124名0—14岁残障儿童参与康复训练抢救服务项目补助139万元，通过体质监测50名残疾人到体育健身机构健身，组织146名残疾人开展无障碍服务设施调查体验活动，大力开展残疾人群众性文体活动，不断提升残疾人健康水平。

五、加大就业培训，促进残疾人就业创业

大力贯彻国务院、省、市文件精神，采取积极的扶持和保护措施，广泛开发和收集适合残疾人的岗位，完善就业服务体系，多渠道、多层次、多形式提供残疾人就业岗位，组织87名有就业意愿的应、往届高校残疾人毕业生参加“20xx年高校残疾人毕业生专场招聘会”。依法推行各机关团体、企事业单位、经济实体按比例安排残疾人就业，审核通过用人单位安置残疾（军）职工就业并出具《云南省用人单位安排残疾人就业情况确认书》174份、实际安排残疾人就业339人，协助区税务局征收残疾人就业保障金3748.6万元。组织开展3期残疾人职业技能和实用技术培训267人次，扶持残疾人自主创业50户补助26.8万元，贯彻落实打赢新冠肺炎疫情防控阻击战稳定盲人按摩行业就业岗位扶持21户5.8万元。为189名（79至61周岁）残疾人取得机动车驾驶证给予补助20.5万元。积极组织残疾人参加残疾人职业技能竞赛，鼓励企业积极开发适应残疾人劳动特点的产业及行业，实现多种途径的分散就业，使残疾人就业率显著提高，巩固夯实了脱贫攻坚和全面建成小康成果。

六、维护残疾人合法权益，做好残疾人信访维稳工作

大力宣传《中华人民共和国残疾人保障法》《云南省残疾人保障条例》，进一步加强信访工作队伍建设，落实领导接待信访制度，强化主体责任，办理12345、12385等各类上级交办件33件、来访19件，做到件件有受理，件件有回复，信访投诉办结率、回复率100%。畅通信息渠道，贴近残疾人，倾听他们的意见和要求，努力解决残疾人反映的突出问题，切实维护残疾人合法权益。完善区、街道残联和社区残协三级残联组织综治维稳联动机制，充分发挥五个残疾人专门协会的桥梁和纽带作用，借助活动开展上传残疾人的心声，下达党和政府对残疾人的普惠政策，切实做好综治维稳工作。

七、健全完善管理体系，推动残疾人组织建设

着力推进组织改革和服务创新，进一步增强全区残联组织的政治性、先进性、群众性，时刻警惕和抵制机关化、行政化、贵族化、娱乐化倾向，充分履行“代表、服务、管理”职能，守初心、担使命，根据专家对残疾类别、等级的评定及时办理残疾人证785人，继续做好12642名残疾人基本服务状况和需求信息动态更新工作。建立了一支有93名专职委员、65名兼职委员组成的基层残联（协）工作队伍，指导五个专门协会开展好活动。健全残联专（兼）职委员的管理考核评价体系，不断完善街道残联、社区残协建设，将残疾人工作融入社区建设，让残疾人组织进社区、残疾人工作进社区，充分盘活社区资源，切实打通服务残疾人“最后一公里”，真正实现“残联组织在基层活跃起来，残疾人在残联活跃起来，残联在社会上活跃起来”工作局面。

八、加强党风廉政建设，不断提高履职能力

压实全面从严治党主体责任，全面加强党的建设，党建引领“四心”（扶残之心、救残之心、助残之心、爱残之心）、强化残联连心桥担当，多措并举开展主题党日活动。进一步健全完善“主要领导负总责、班子成员齐担责、部门人员均有责”的齐抓共管责任制体系和“主要领导亲自抓，分管领导具体抓，一级抓一级，一级对一级负责”的党风廉政建设工作机制，持之以恒落实中央八项规定及其实施细则精神，自觉接受纪检监察部门的监督，紧盯重点领域和关键环节，充分运用监督执纪“四种形态”，常态化开展警示教育。开展党员“双报到双服务双报告”和创建全国文明城市工作，深化整治形式主义、官僚主义，持续营造风清气正的政治生态，参加“西山区庆祝中国共产党成立100周年红色经典诵读比赛”荣获三等奖。严格落实“三重一大”决策制度，聘请常年法律顾问，进一步规范行政决策程序，完善重大事项公众参与、专家论证、风险评估、合法性审查和集体讨论制度，深入推进政务公开。

（四）部门管理制度。

加强单位内部控制管理，认真做好我区残疾人工作，本单位已建立10项制度，例如：《西山区残疾人托养管理办法》、《西山区残疾人特殊困难救助办法》、《西山区残疾人就业扶持办法》、《西山区残疾人培训管理办法》、《西山区残联干部职工考核管理办法》、《西山区残联关于加强基层残疾人工作人员使用管理实施办法》、《西山区残联理事长办公会议议事规则》、《西山区残联机关干部联系街道办事处残联工作制度》、《西山区残联党员直接联系群众制度》。

（五）部门资金来源及使用情况。

20xx年我单位全年收入为1394.85万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1249.35万元，占总收入的89.57%，区级预算项目271.41万元，上级转移支付项目375.96万元。政府性基金预算财政拨款收入134.5万，占总收入的9.64%，其他收入11万元，占总收入的，079%。本年支出1391.19万元，其中：基本支出738.65万元，占本年支出的53.1%；项目支出652.54万，占本年支出的46.9%。其中区级项目支出271.41万元，上级转移支付项目支出375.96万元。按支出经济分类来看，工资福利支出225.4万元，占总支出的16.2%、商品和服务支出618.05万元，占总支出的44.43%、对个人和家庭的补助547.74万元，占总支出的39.37%。年末结转结余163.66万元。

（六）政府采购情况。

20xx年发生政府采购1836元，68包复印纸。

（七）固定资产情况。

20xx年12月日我单位国有资产总额为691.96万元，其中：流动资产167.49万元，固定资产524.47万元。固定资产中包括：房屋构建物445.72万元，汽车15.65万元，其他固定资产63.1万元。其中：房屋构建物在城中村改造时已折，等待回迁。

二、绩效目标

（一）部门总目标。

残疾人是需要格外关心、格外关注的特殊困难群体。党和政府高度重视残疾人福利保障工作。为解决残疾人特殊生活困难和长期照护困难，建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度，让残疾人残障功能得到补偿，减少精神病人肇事率，让残疾人掌握一技这长，实现就业，是保障残疾人生存发展的重要举措，对全面建成小康社会、维护社会和谐稳定解情况，体现社会公平公正具有重要意义。

为做好西山区残疾人的各项工作，20xx年西山区残联聘用残疾人了专职委员93人，兼职委员65人；249名残疾人给托养服务补助；1694名残疾人参加居民养老保险和4678名残疾人医疗保险的三、四级残疾人实施补助；开展残疾人职业技能培训，残疾人康复，辅助用具供应，残疾人助学，贫困残疾人家庭无障碍改造，对有特殊困难的残疾人给予救助。20xx年继续做好全国残疾人基本状况和需求指标数据更新工作，我区1.2万残疾人，需安排各社区进行调查和录入。开展全区残疾人就业、征收残保金、信息化建设、助残日、残疾人信访、残疾人事业统计等支出。

（二）部门项目具体计划目标。

20xx年西山区各项残疾人事业经费都能及时到位，资金的管理实行了国库集中支付的方式。各项目的支出都由项目负责人制定实施方案，财务按方案及时拨付资金。

完善残疾人专项资金管理，从源头入手，落实责任，完善制度，合理使用，加强监管，确保残疾人项目资金的管理使用高效率。结合单位的实际，制订出各项规章制度，将各项经济活动划分到具体工作岗位，按照岗位确定任务、职责和权限，贯彻执行制订的相关财务制度，加强制度执行的监督，使残疾人专项资金的财务管理有章可循。加强资金的支出管理。坚持“专项核算、专人管理、专款专用”的原则，严禁挤占、挪用专项资金。

三、评价思路和过程

（一）评价思路：确认当年度部门整体支出的绩效目标→梳理部门管理制度内容及存量资源→分析确定当年度部门整体支出的评价重点→自评打分。

（二）评价目的。通过收集部门（单位）基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析部门（单位）资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。

（三）评价依据。

《中华人民共和国残疾人保障法》、《国务院关于全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的意见》(国发〔20xx〕52号)、昆明市“十三五”加快残疾人小康进程规划纲要的通知(昆政发〔〕78号）。

（三）评价对象及评价时段。

评价对象为纳入预算管理的全部财政预算资金。评价时段为20xx年度。

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论。

1.评价结果。

根据单位自评考核，我单位20xx年预算支出整体绩效评价为优秀。

主要绩效。

残疾儿童康复项目救助85名儿童5193人次；249名残疾人给予托养服务补助；对参加居民养老保险和医疗保险的三、四级残疾人实施补助；开展残疾人职业技能培训，残疾人康复，辅助用具供应，残疾人助学，贫困残疾人家庭无障碍改造，对有特殊困难的残疾人给予救助。20xx年完成了全国残疾人基本状况和需求指标数据更新工作，对我区1.2万残疾人进行了需求信息调查和录入工作。开展全区残疾人就业、征收残保金、信息化建设、助残日、残疾人信访、残疾人事业统计等支出。

（二）具体绩效分析。

20xx年区残联实际完成项目支出652.54万元，其中：

上级专项转移支付资金如下：

1.中央残疾人事业发展补助（第二批）专项资金：20xx年为西山区300名困难残疾人提供基本康复服务，400元/人/年，为10名符合条件的残疾人提供居家托养上门服务，1500元/人/年，资金共计13.5万元。

2.中央残疾人事业发展补助资金：20xx年为425名肢体、视力、精神、智力残疾人提供基本康复服务，提高受助残疾人生活自理和社会参与能力；帮助20名残疾人得到托养照料，减轻残疾人家庭负担；为160名下肢残疾人发放残疾人机动轮椅车燃油补贴，弥补残疾人出行成本，资金共计35.2万元。

3.中央彩票公益金残疾人康复专项经费：20xx年11月底完成25名残疾儿童的康复救助，每人每年补助16800元，全年共计补助42万元。

4.残疾儿童康复救助中央补助经费:改善我市残疾儿童康复状况、减轻残疾儿童家庭负担，保障残疾儿童得到及时有效康复救助，20xx年对全区15名残疾儿童实施康复救助，每人预计补助经费20000元，资金共计30万元。

5.省级残疾人康复补助经费：完成对家庭生活困难和重度成年150名听力残疾人实施精准康复服务行重点精准康复项目服务工作，200元/人.次.年。残疾人信访解困经费1万元，共计补助4万元。

6.省级残疾人事业彩票公益金补助经费：20xx年残疾儿童康复救助15人/人/年2万元，共计30万元；补助残疾人就学子女15人/次/1000元，共计1.5万元，两项合计31.5万元。

7.残疾人信访解困省级补助经费：认真做好残疾人来信来访接待工作，努力为来访的残疾人排忧解难，按时按要求完成同级信访部门及上级残联交办的信访件，资金支出1.5万元。

8.省级残疾人就业保障金补助经费：开展应届高校残疾毕业生创业就业促进补助支出1.1万元；开展盲人医疗按摩人员就业技能培训支出2.8万元；开展应对疫情盲人规范化机构稳岗补贴尾款资金3.75万元，资金共计7.65万元。

9.盲人保健按摩机构星级评定及年审合格扶持补助资金：20xx年为2家参加规范化建设星级评定的盲人按摩机构发放星级评定补助，为21家年审合格的盲人按摩机构发放扶持补助，资金支出3.1万元。

10.市级残疾人康复专项（对下）补助经费：对家庭生活困难和重度的成年肢体、视力残疾人开展残疾人精准康复服务行动重点精准康复项目服务工作，支出资金17.9万元。

11.残疾人就业服务市级补助经费：20xx年根据市级安排按11月30日前完成一次残疾人就业招聘会（视疫情定）、一次残疾人职业技能竞赛和慰问25户就业困难残疾人户，共计补助经费3万元。

12.市级残疾人特殊困难临时救助补助经费：解决57余名残疾人及其家庭因重大疾病、突发性灾难等特殊原因造成生活暂时困难的救助工作，共计补助经费23万元。

13.残疾人创业就业扶持市级补助经费：20xx年对不少于12名就业年龄段自主创业残疾人进行补助，共计补助14.35万元。

14.残疾人服务状况和需求调查市级补助经费：通过使用移动终端，以入户信息采集为主，电话调查、窗口服务、智能化残疾人证系统归集等方式为辅，对属西山区户籍，持有《中华人民共和国残疾人证》的12000名残疾人的基本信息、经济及住房、教育、就业扶贫、社会保障、基本医疗与康复、无障碍、社区文体活动等方面的基本状况与需求以及全区所有社区的基本公共服务设施情况进行信息采集，录入系统。动态更新工作经费一般包括但不限于试点经费、培训经费、宣传经费、信息采集员补贴（交通、通信、午餐费等）、登记户补贴、移动终端配发、信息技术服务经费支出。各地要加强网络、计算机等信息技术基础环境建设，提供有力的技术支持，经费支出8万元。

15.残疾人教育市级补助经费：20xx年对25名残疾青壮年文盲扫盲，按照1000元人的标准补助需要资金25000元。20xx年计划安排彩票公益金给予在校高中生本人残疾补助15000元，残疾人子女补助1000元，特教学校残疾学生补助20000元，20xx年补助30.76万元，补助人数261人。

16.残疾人培训专项（市级）补助经费：20xx年12月底前组织60名就业年龄段残疾人参加培训，培训费用为500元/人/次，共计补助3万元。

17.残疾人托养服务市级补助经费：20xx年为西山区不低于300名符合托养条件的残疾人提供托养服务，经费1500元/人、年，共计45万元。

18.残疾人宣传文化体育活动市级补助经费：20xx年结合“全国残疾预防日”主体开展节日文化宣传活动1次，举办残疾人群众性文艺活动，向市残联输送2个文艺节目。资金支出15万元

19.昆明市大健康无障碍环境专项市级补助经费：对我区车站、政务服务大厅、便民服务中心、街道办事处、公共卫生间、医院、银行、景区景点、大型商场等公共服务场所和城市主次干道的无障碍设施建设、管理情况开展4次体验活动，及时发现存在的问题和不足，提出改进意见与建议，促进无障碍环境建设发展，为广大残疾人、老年人、儿童等群体平等融入社会创造良好条件。支出经费共计8万元。

20.昆明市十件惠民实事重度精神残疾人托养专项补助经费：20xx年完成重度精神残疾人集中托养105人，补助经费31.5万元。

21.残疾人体育活动市级补助经费：开展一次残疾人运动会或趣味运动会，展示残疾人自强不息的"拼搏精神和团结友爱的互助精神，促进残奥、特奥、聋奥运动均衡发展，资金支出共计8万元。

区级资金支付如下：

1.残疾人就业和培训补助资金：20xx年培训200人，每人补助750元；自主创业15人，每人一次性补助10000元；机动车驾驶培训补助40人，每人一次性补助2500元，补助资金共计30万元。

2.全国残疾人信息数据动态更新及办理第三代残疾人证专项经费：通过开展入户调查、信息录入，及时有效的更新全区12000名持证残疾人的需求和服务信息数据，建立健全以持证残疾人个体为精准服务对象的信息数据动态更新机制、统计分析机制、评价反馈机制，实现信息化管理的全覆盖。在20xx年完成第三代残疾人证制卡机和读卡器采购和调试工作，制卡机确保每个县（市)区1台。要积极协调财政部门将开展此项工作的相关经费纳入财政预算。经费支出共计17.45万元。

3.精神病综合防治与康复服务工作经费：按年度与辖区精神卫生专科医疗机构合作，依托其技术资源，计划为455余名精神障碍人士实施机构住院康复训练、免费服药、自购药款补助等康复救助服务工作，补助资金共计45万元。

4.残疾儿童康复救助服务补助经费：建立与全面建成小康社会目标相适应的残疾儿童康复救助制度体系，形成党委领导、政府主导、残联牵头、部门配合、社会参与的残疾儿童康复救助工作格局，基本实现残疾儿童应救尽救。对有基本康复需求的60名左右残疾儿童进行康复救助，救助资金合计11.09万元。

5.度假区职能划转精神障碍人员服药补助经费：为度假区持证的85名精神残疾人，开展自购药款补助工作，每人每年补助450元，补助经费合计3.83万元。

6.度假区职能划转残疾儿童康复救助服务补助经费：为符合条件的3名残疾人儿童以2000元/人的标准开展康复救助服务共计6万元。

7.度假区职能划转残疾人助学补助资金：20xx年共计补助困难残疾学生和残疾学生子女共计22人，其中：义务教育阶段5人，每人每年补助300元；特教学校3人，每人每年补助2000元；高中、职高4人，每人一次性补助1000元，大中专9人，其中，中专每人一次性补助1000元；大专，每人一次性补助2000元；本科，每人一次性补助3000元，支付共计3.55万元。

8.度假区职能划转残疾人驾驶员培训和创业补助资金：20xx年自主创业4人（个体2人，6000元每人；20xx年后成立企业1人，9000元每人；20xx年-20xx年成立企业1人，2500元每人），共计补助23500元；机动车驾驶培训补助2人，每人一次性补助2500元。经费支出共计2.85万元。

9.度假区职能划转残疾人节日慰问经费：参照20xx年9月30日全国残疾人信息数据动态更新系统中持证残疾人数的25%进行走访慰问，春节、儿童节、中秋节共慰问困难残疾人家庭及残疾儿童150户，每户慰问300元，慰问资金共计4.5万元。

10.度假区职能划转全国残疾人信息数据动态更新工作专项经费：通过开展入户调查、信息录入，及时有效的更新全区12000名持证残疾人的需求和服务信息数据，建立健全以持证残疾人个体为精准服务对象的信息数据动态更新机制、统计分析机制、评价反馈机制，实现信息化管理的全覆盖。根据昆明市残疾人联合会《关于做好20xx年度残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作的通知》（昆残发〔20xx〕23号）第四条要求“加强经费保障和硬件环境建设。各级财政部门应将相关经费列入同级预算予以保障。动态更新工作经费一般包括但不限于试点经费、培训经费、宣传经费、信息采集员补贴、登记户补贴、移动终端配发、信息技术服务经费支出。”经费支出共计1.2万元。

11.度假区职能划转残疾人托养服务补助资金：20xx年12月份前完成对我区符合条件的220名残疾人进行集中托养、日间照料和上门服务（其中：集中托养80人；日间照料20人；上门服务120人），支出补助经费3.6万元。

12.度假区职能划转残疾人特殊困难临时救助补助经费：解决20名残疾人及其家庭因重大疾病、突发性灾难等特殊原因造成生活暂时困难的救助工作，经费支出4.6万元。

13.残疾人特殊困难临时救助补助经费：解决120余名残疾人及其家庭因重大疾病、突发性灾难等特殊原因造成生活暂时困难的救助工作，救助资金共计25万元。

14.残疾人助学补助资金：20xx年共计补助困难残疾学生和残疾学生子女共计245人，其中：义务教育阶段100人，每人每年补助300元；特教学校30人，每人每年补助2000元；高中50人，每人一次性补助1000元，大中专65人，其中，中专每人一次性补助1000元；大专，每人一次性补助2000元；本科，每人一次性补助3000元，补助资金共计18.01万元。

15.残疾人托养服务补助资金：20xx年12月份前完成对我区符合条件的220名残疾人进行集中托养、日间照料和上门服务（其中：集中托养80人；日间照料20人；上门服务120人），补助资金共计80万元。

16.残疾人养老保险补助资金：为推进残疾人小康进程，进一步健全残疾人社会保障制度，加强残疾人社会保障体系和服务体系建设，缩小残疾人生活状况与社会平均水平的差距，鼓励和帮助残疾人积极参加城乡居民社会养老保险。20xx年11月底拟对属西山区户籍，并购买居民养老保险，持有西山区残联发放的第二代《中华人民共和国残疾人证》的1474名残疾人，给予100元/人年的补助，全年补助资金共计14.74万元。

五、主要经验做法

通过绩效跟踪，明确责任主体加强部门绩效监管，最终完成全面了解掌握单位本年度项目预算执行情况，合理安排资金，确保单位各项工作有序开展，增强节约观念，把经费落实到实处，对资金的使用情况做到清晰明了，使资金使用更加有效。对项目绩效跟踪过程中发现的问题进行原因分析。包括明确预算绩效管理工作职能的机构和人员，建立预算单位内部预算绩效管理工作协调机制。完善本单位预算绩效管理工作制度。

六、存在的问题

本单位财务管理、绩效管理、编报、审核情况均按有关制度或者通知按时完成。本单位绩效信息公开情况按照相关文件要求，及时进行披露公开。我单位上半年项目绩效跟踪不及时少部分项目资金没有及时支付。一定程度影响到项目进度及工作开展，给与少部分残疾人带来不便。已明确责任主体加强部门绩效数据分析与管理。比如：发放20xx年残疾人机动车驾驶培训取证补助根据昆明市残联《关于对〈昆明市残疾人职业技能培训取证补助办法（试行）（昆残发〔20xx〕55号）〉、〈昆明市残疾人机动车驾驶技能培训取证补助办法（试行）〉（昆残发〔20xx〕77号）部分条款内容进行调整的通知》（昆残发〔20xx〕9号）文件要求，20xx年全面放开残疾人取得机动车驾驶培训取证补助申报条件限制。经社区残协、街道办残联和区残联三级审核落实，全区符合申领残疾人机动车驾驶培训取证补助共计905人，补助金额共需112.25万元（其中：西山区815人101.5万元；度假区90人10.75万元），但由于政策临时调整，20xx年此项经费预算中可用于残疾人机动车驾驶培训取证补助的经费只有21.3万元（其中：西山区18.45万元；度假区2.85万元）。经讨论，会议同意在符合申领补助人员中按年龄从大到小的顺序逐一发放补助，将21.3万元全部兑完为止。余下未补助人员，下年度通过增加专项经费预算的方法，按照今年的补助方法逐年解决。经核算，20xx年发放补助共计189人21.3万元。其中：西山区61岁以上取证残疾人171人18.45万元；度假区64岁以上取证残疾人18人2.85万元。

七、改进措施及建议

我单位预算绩效管理工作职能机构人员较少，财政预算拨付资金。而我区需要救助帮扶的残疾人人数较多，符合条件的才按照规定和要求给与补助发放。在一定程度上有时间差，造成补助发放延时。需要进一步建立预算单位内部预算绩效管理工作协调机制，完善本单位预算绩效管理工作制度。通过绩效跟踪，明确责任主体加强部门绩效监管，最终完成全面了解掌握单位本年度项目预算执行情况，合理安排资金，确保单位各项工作有序开展，增强节约观念，把经费落实到实处，对资金的使用情况做到清晰明了，使资金使用更加有效。

联合年度报告 篇3

我是洛阳理工学院20xx届社团联合会主席曹炳旺，刚刚过去的20xx年，在悉心的耕耘中社团联合会同学生社团一起，满载收获并肩走来。在这收获中请允许代表社团联合会感谢雷书记的仔仔关怀和谆谆教导、感谢孟老师陪我们一路风雨兼程！感谢关心和支持社联工作的朋友们，感谢你们作为院团委领导下的三大校级学生组织之一，社联秉承服务、引导、监督、管理的核心理念，20xx年社团联会工作坚持内、外两条线，加强内部组织建设，不断完善各项管理制度。在以服务社团为基础上，力求工作突破创新，谋得发展成长。首先在服务方面一年中我们着重强调对社团的服务意识，即用心帮助，有效解决。从社团角度出发换位思考，在实际中探索人性化的操作模式。

八大职能部门分工明确、统筹兼顾：办公室协助主席团进行各项工作的统筹安排、外联部有求必应为社团争取赞助竭尽所能、宣传部向校内向外传递团联、社团第一印象、负责各项重大活动的组织部、定期反馈制倾听社团声音，体现平等与尊重的督察部，组织多次大型文艺活动的文艺部。每周一、周四的集体办公更进一步诠释了“服务”意识，努力背后社团的抵触少了，肯定多了，抱怨少了，理解多了。

其次实在突破创新方面，突破创新的实现来自一支有战斗力的团队，我是从协会空降的主席，在这里我更要感谢三位副主席和各位部长们，是你们的接纳和帮助让我很快融入这个团队，在最短的时间里完成了新一届社联的重组。一年的共同努力让我们的社团在同学中的影响力、号召力却达到了一个新的高度。在社团工作我们走出局限，15个院级社团的选举、社团团支部的设立、第一届团日活动的举办和第三届文化节开幕式以茶话会形式的尝试。我们在力求精品社团的基础上大力扶持小社团、新成立社团。使小社团、新社团如鱼得水，亮点活动不断涌现。

再次是发展成长，精诚的团队合作是发展的原动力，经过这一年的努力，社团无论从规模还是影响上都有提升。20xx年我院已有在校注册社团98个，并且新的社团还在增加。20xx年吸收大一会员6869名，全校参与社团活动的同学有一万多名。除英语协会、环保协会、民乐协会、武术协会、疯狂学联等为代表的一批精品社团外，越来越多的优秀学生社团脱颖而出。活跃在理论学习、体育、公益等方面，成为学院社团文化建设中一道绚丽的风景！

回望过去，在取得成绩同时也有许多问题一，社团文化传承还需要进一步加强 二：社联以及社团组织建设有待进一步加强，社联、社团规章制度仍需进一步完善，尤其是社团内部规章制度应该更加透明化，三：社联、社团干部的培训四：团联各部门之间的合作不够紧密 五：社联、社团活动的提前通知，新闻不够及时，质量有待提高。展望未来，任重而道远，通过一代代社团人的努力和不断探索，我院社团已初见成效，我希望新一届团联干部在院团委的指导和支持下，进一步提升工作水平，全方位服务社团和学生，更好的发挥社团联合会的桥梁和纽带作用。

一、增强服务意识，提高服务水平，不断创新工作机制。

二、以弘扬校园文化，展现社联人良好的精神风貌为目标，加强宣传和打造全方位的宣传阵地。

三、不断完善内部体制建设，完善内部规章制度。

四、不断完善现有精品活动，坚持不懈的承办下去，办出特色、办出品牌，为社团打造更多的活动交流平台。

五、坚持不懈的传承好“服务学生社团的健康发展，服务于广大学生的全面成才”的精神和宗旨。

各位领导，团联的各位同事，特别感谢大家一年来对我工作的支持和鼓励，感谢你们的理解与付出！生命有限，有梦最美，走入社联与各位共同进退是我毕生的荣幸，感谢大家！

联合年度报告 篇4

一、项目概况

（一）单位基本情况

1.机构名称及设置情况

昆明市五华区残疾人联合会，内设办公室、组联宣传文体科、综合科3个职能科（室）。下属事业单位2个，昆明市五华区残疾人综合服务中心、昆明市五华区残疾人活动中心。

2.职责任务

五华区残疾人联合会履行“代表、服务、管理”职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担五华区人民政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。

（1）宣传、贯彻、实施《中华人民共和国残疾人保障法》和省市区有关残疾人事业的法规、政策，听取辖区残疾人意见，反映辖区残疾人需求，维护辖区残疾人合法权益，为辖区残疾人服务。

（2）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬自尊、自信、自强、自立精神，为构建和谐社会、全面建成小康社会贡献力量。

（3）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（4）开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

（5）协助政府研究、制定和实施促进残疾人事业的法规、政策、规划、计划和优待残疾人的措施 ，发展和管理残疾人事业。

（6）承担政府残疾人工作委员会的日常工作，做好组织、协调和服务工作。

（7）管理和指导各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者。

（8）管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

（9）开展残疾人事业的地区交流与合作。

（10）承担区委、区政府交办的其他工作

（二）工作计划：对全区残疾人进行康复、扶贫、教育、就业培训指导、基层组织建设等进行管理和服务

（三）计划实施情况：严格按照区委、区政府要求，结合部门职责，落实残疾人医疗保障政策、完善扶贫机制，进一步落实康复救助项目，促使残疾人康复；做好残疾人教育和文体工作，促进残疾人全面参与社会生活；进一步做好残疾人就业服务工作。积极开展贫困残疾人的技能，实用技术培训，对纳入低保及低保边缘户的残疾人在医疗、住房、生活等方面遇到困难时，给与临时性救助。

二、年度预算执行情况

（一）残疾人扶贫帮扶经费

20xx年区残联预算为240.01万元，具体目标为：扶残助学“春雨行动配套经费”18.85万，主要用于资助义务教育阶段学生和考入中专（高中）学生；节日走访慰问27.84万元，主要用于春节、助残日、中秋国庆走访慰问；贫困残疾人临时救助经费1万元，对辖区内纳入低保及低保边缘户的残疾人在医疗、住房、生活等方面遇到困难时，给与一次性临时救助，结对帮扶禄劝乌东德镇、西翥大村5组工作经费4万元；创文对口联系观音寺社区工作经费2万元；残疾人参加社会保险补助经费146.30万元，主要用于残疾人购买意外伤害险、参加居民养老保险、参加城乡居民基本医保；爱心超市经费40.02万元，用于救助辖区内所有纳入低保的残疾人。

（二）残疾人工作运行经费

20xx年区残联预算为155.61万元，具体目标为：五华区残疾人综合服务中心物管费78.48万元，主要用于物管费、绿化费、消防器材更换配置、电梯维护保养以及其他维修费用；残疾人信息化建设及硬件维护费4.5万元，主要用于系统维护费；残疾人便民服务暨援助中心运行经费4.08万元，主要用于中心聘请3名工作人员经费；五个残疾人专门协会工作经费8.56万元；残疾人事业宣传费1万元；残疾鉴定工作项目经费40万元；残疾人工作运行购买服务费10万元；残疾人活动经费9万元。

（三）残疾人康复托养经费

20xx年区残联预算为158.24万元，具体目标为：残疾人社区康复经费22.30万元，主要用于精神病免费服药帮扶、残疾人社区康复服务经费；残疾人托养经费95.64万元，主要用于无业重度残疾人居家养护扶助经费、入住托养机构对残疾人补助经费、接收残疾人入住托养机构的补助经费；日间照料站运行经费15.90万元，主要用于工作人员补贴、房租及物管费；重点人员康复救助10万元；残疾人家庭医生签约基本服务费14.4万元。

（四）残疾人就业经费

20xx年区残联预算为60.89万元，具体目标为：按比例安排残疾人就业实施经费21.76万元，残疾人就业培训经费14万元，残疾人就业表彰、奖励经费15.13万元，残疾人就业扶持经费10万元。

三、绩效目标完成情况及分析

从整体情况来看，区残联严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，具体完成情况如下：

（一）残疾人扶贫帮扶经费

1.经费支出情况：截至20xx年12月31日，残疾人扶贫帮扶经费支出 204.75万元，支出进度为85.31%，与预期完成情况偏离程度为14.69 %，其中：扶残助学“春雨行动配套”经费支出14.77万元，支出进度为 78.35%，与预期情况偏离程度为21.65%；节日走访慰问经费支出27.82万元，支出进度为99.93%，与预期完成情况偏离程度为0.07%，贫困残疾人临时救助经费经费未支出，支出进度为0%，与预期完成情况偏离程度为100%，残疾人参加社会保险补助经费经费支出120.67万元，支出进度为82.48%，与预期完成情况偏离程度为17.52%，爱心超市经费经费支出39.32万元，支出进度为98.25%，与预期完成情况偏离程度为1.75%。结对帮扶禄劝乌东德镇、西翥大村5组工作经费支出0.17万元，支出进度为4.3%，与预期完成情况偏离程度为95.70%。创文对口联系观音寺社区工作经费支出2万元，支出进度为100%，与预期完成情况偏离程度为0%。

2.绩效指标完成情况：

（1）产出指标-数量指标：已支出204.75万元，支出进度85.31%。产出指标-时效指标：预计20xx年完成目标；产出指标-质量指标：全年按计划实施扶贫帮扶项目。

（2）效益指标-社会效益：营造了良好扶残助社会氛围；效益指标-可持续性指标：使残疾人每年都能享受到扶贫帮扶相关优惠政策；效益指标-经济效益：通过各项扶贫帮扶政策，提高残疾人生活水平。

（3）满意度指标-服务对象满意度：残疾人得到扶贫帮扶，满意度较高，社会反响好。

（二）残疾人工作运行经费

1.经费支出情况：截至20xx年12月31日，残疾人工作运行经费支出149.98万元，支出进度为96.38%，与预期完成情况偏离程度为3.62%，其中：五华区残疾人综合服务中心物管费经费支出75.69万元，支出进度为96.44%，与预期情况偏离程度为3.56%；残疾人工作系统软件更新维护及信息化建设经费支出4.19万元，支出进度93.11%，与预期情况偏离程度为6.89%；残疾人便民服务暨援助中心运行经费支出1.8万元，支出进度为 44.23%，与预期情况偏离程度为55.77%；五个残疾人专门协会工作经费支出8.56，支出进度为 100%，已达计划支出进度；残疾人事业宣传费支出0.95万元，支出进度为 95%，与预期情况偏离程度为5%；残疾人活动经费支出8.97，支出进度为 99.67%，与预期情况偏离程度为0.33%；残疾人工作运行购买服务费支出9.82万元，支出进度为 98.20%，与预期情况偏离程度为1.8%；残疾鉴定工作项目经费支出40万元，支出进度为 100%，已达计划支出进度；

2.绩效指标完成情况：

（1）产出指标-数量指标：已支出149.98万元，支出进度96.38%。产出指标-时效指标：预计20xx年完成目标；产出指标-质量指标：全年按计划实施残疾人工作运行项目。

（2）效益指标-社会效益：确保残联各项工作顺利开展，方便残疾人及企事业单位前来办事的人员；效益指标-可持续性指标：该项目每年都能受益于残疾人和前来办事的`企事业单位人员；效益指标-经济效益：确保残联各项工作顺利开展，方便残疾人及个企事业单位前来办事的人员。

（3）满意度指标-服务对象满意度：残疾人和前来办事的人员均满意

（三）残疾人康复托养经费

1.经费支出情况：截至20xx年12月31日，残疾人康复托养经费支出136.37万元，支出进度为86.18%，与预期完成情况偏离程度为13.82%，其中：残疾人社区康复经费支出15.47万元，支出进度为69.37%，与预期情况偏离程度为30.63 %；残疾人托养经费支出88.78万元，支出进度为92.83%，与预期情况偏离程度为7.17 %；日间照料站运行经费支出13.82万元，支出进度为86.92%，与预期情况偏离程度为13.08 %；重点人员康复救助经费支出10万元，已达计划支出进度；残疾人家庭医生签约基本服务费8.3万元，支出进度为57.64%，与预期情况偏离程度为42.36 %；

2.绩效指标完成情况：

（1）产出指标-数量指标：已支出136.37万元，支出进度86.18%；产出指标-时效指标：预计20xx年完成目标；产出指标-质量指标：全年将按计划实施残疾人康复托养项目。

（2）效益指标-社会效益：给有意愿且符合条件的残疾人提供康复服务，使残疾人能够回归社会生活；效益指标-可持续性指标：使残疾人每年都可以享受此项优惠政策；效益指标-经济效益：让重度残疾人和残疾人家庭得到实惠。

（3）满意度指标-服务对象满意度：重度残疾人和残疾人家庭都很满意

（四）残疾人就业经费

1.经费支出情况：截至20xx年12月31日，残疾人就业经费支出38.87万元，支出进度为63.84%，未达预期支出目标；其中：按比例安排残疾人就业实施经费支出21.76万元，支出进度为100%，已达预期支出进度；残疾人就业培训经费支出10.66万，支出进度为76.14%，与预期情况偏离程度为23.86%；残疾人就业表彰、奖励经费支出0万元。残疾人就业扶持经费6.45万元，支出进度为64.5%，与预期情况偏离程度为35.5%。

2.绩效指标完成情况：

（1）产出指标-数量指标：已支出38.87万元，支出进度63.84%；产出指标-时效指标：预计20xx年完成目标；产出指标-质量指标：全年将按计划实施残疾人就业项目。

（2）效益指标-社会效益：促进残疾人就业，提高残疾人职业技能水平和就业竞争力；效益指标-可持续性指标：使残疾人每年都能享受到就业相关优惠政策；效益指标-经济效益：提供残疾人培训、就业、创业扶持，满足其创业就业需求，实现自身价值。

（3）满意度指标-服务对象满意度：残疾人满意，社会反响好。

四、存在问题原因

（一）存在问题。

预算执行进度未达到要求

（二）原因分析。

项目的支出方式不一，有的按月支出，有的按季支出，有的根据上级的安排部署支出，有的按合同约定支出，有的经费不足，未能支出。

五、意见和建议

（一）各部门分工合作，协同合作，责任到人，确保各项工作顺利开展，跟进业务进度，及时解决问题，创造良好环境，做好服务工作。项目规划具体，可操作性强

（二）加强对预算资金的跟踪管理，形成合力，进一步完善绩效评价体系。切实提高财政资金使用效率，强化预算支出的责任和效率。

（三）加强和规范残疾人服务机构建设，进一步建立和完善社区服务平台，为残疾人提供全面、优质服务，逐步建立残疾人援助长效机制

（四）进一步强化部门管理职能，定期对项目开展过程中出现的方面和缺点进行认真总结和反思。

六、其他需要说明的问题

无

联合年度报告 篇5

一、部门基本情况

（一）部门概况

建水县残疾人联合会属财政全额拨款的事业单位，实行公务员管理，内设办公室、教育就业扶贫法制科、康复文体宣传科3个科室。单位人员编制5名，其中：事业编制5名，20xx年末实有在职人员9人，退休人员4人。下设财政全额拨款的事业单位4个，即建水县残疾人服务总社、建水县残疾人就业服务所、建水县残疾人康复服务指导站、建水县残疾人用品用具供应站，实行四块牌子，一套班子，有事业编制4名，其中管理岗编制4名，工勤人员编制2名，20xx年末实有在职人员6人。建水县残疾人联合会机关与下属事业单位实行五位一体合署办公，统一进行会计核算，会计核算执行《事业单位会计制度》。

（二）部门整体支出年度总体目标

1.残疾人康复：完成残疾儿童康复训练80人，矫治手术5人，辅助器具100人；完成成人肢体康复训练30人；发放轮椅、拐杖等辅助器具100件；完成助听器验配100台；做好全县“助残日”、“爱耳日”、“爱眼日”、“精神病日”、“麻风病日”等各类节日宣传及走访慰问；组织并落实好全县“盲人协会”、“聋人协会”、”肢残人协”、“智力和精神残疾亲友协会”工作经费；发放获奖残疾人运动员奖励。2.残疾人就业和扶贫：完成残疾人残保金征收工作，完成残疾人实用技术培训工作500人，完成残疾人创业就业扶持点建设3户，残疾人创业扶持20户。实施重度居家托养工作100人，完成建档立卡贫困户春雨行动助学金700人发放，完成残疾人紫陶技能培训10人。完成发放社区村委会联络员补助工作。完成托养中心室外附属工程建设。

（三）年度部门预算批复及整体支出安排情况

1.预算批复情况

根据建水县财政局关于批复20xx年度部门预算的通知，建财发[20xx]11号文件，批复建水县残疾人联合会20xx年收入预算总额为3311008.19元，其中：财政拨款（补助）3311008.19元。部门支出总额为3311008.19元，其中：财政拨款（补助）3311008.19元，(其中：基本支出2511008.19元，项目支出800000.00元）。

2.整体收支情况

截止20xx年12月31日，部门实际收入5145863.66元，其中，基本支出收入2488469.9元，项目收入3000639.1元，上年结转和结余343245.34元。

截止20xx年12月31日，部门整体支出5489109元，其中，基本支出2488469.9元，项目支出3000639.1元。

3.预算执行情况

20xx年财政拨款收入5143399.64元，上年结余142957.61元，本年支出5286357.25元，年末结余0元。本年支出5489109元，其中:基本支出2488469.9元，项目支出3000639.1元.

二、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）绩效目标完成情况

（一）切实加强康复服务。一是开展脱贫不稳定户、边缘易致贫户残疾人实地走访。由班子成员分组带领相应科室工作人员组成走访组，有针对性地对脱贫不稳定户、边缘易致贫户的残疾人家庭进行入户了解实际情况，结合康复、就业、创业、兜底保障等进行一户一策帮扶脱贫。通过摸排，脱贫建档立卡3238名残疾人中，兜底保障430人，非兜底保障2808人。二是开展残疾人需求调查。为摸清残疾人康复、教育、就业、创业等需求，确保符合享受康复需求项目的残疾人，特别是贫困残疾人，能真正按其所需实施精准康复、精准就业等政策，组织各乡镇开展摸底调查工作，14乡镇已完成全县残疾人康复需求统计上报工作，为全县残疾人享受康复、就业等政策提供了基础支撑。三是抓实助听器验配。为持证听力残疾人的79人，免费配备助听器82台，其中验配成人助听器74台，为在校听力残疾学生验配助听器8台，投入资金11.19万元；四是开展残疾儿童及成人康复救助项目实施。对康复项目实施的对象、补助金额、期限等进一步明确，使残疾儿童、成人康复救助项目全面规范实施。完成肢体、智力、言语、自闭症残疾儿童、成人康复训练62人，投入资金75.6万元。实施工耳蜗手术2人；补助自费实施人工耳蜗手术1人，补助金额9万元；实施成人肢体康复训练30人，投入资金9万元；免费发放轮椅、拐杖、坐便椅、助行器等用品用具382件；为7名残疾人免费假肢安装，为3名肢体残疾儿童装配矫形器，帮助残疾人提供了生活的便利，提高残疾人生活的幸福指数。五是为进一步探索我县残疾人儿童康复创新发展，县残联依托县托养中心，与红河州中医医院签订合作协议，将携手州中医医院打造以中医为特色残疾人康复新亮点，建设州级“医、康、养、教”一体化的残疾儿童康复中心，促进我县残疾人康复能力大幅提升。六是开展“全国第三十一次助残日”便民服务活动。县残联牵头组织县妇联、红十字会、州二院、县人民医院、州中医医院，在县城文安府广场开展以“巩固残疾人脱贫成果，提高残疾人生活质量”主题宣传活动。助残日活动主要是以残疾预防宣传、盲人按摩、发放辅助器材、义诊服务、走访慰问等活动，为残疾群众带去节日的慰问及便民服务，走访慰问残疾贫困户10户、残疾学生54名。

（二）切实加强就业培训。一是实施建档立卡残疾人户助学补助。整合上级助学项目及县级资金，继续对全县20xx年考取并就读的建档立卡残疾学生及残疾家庭子女开展助学补助，补助工作正在开展补助对象人数摸底统计前期工作，于9月份实施补助。二是残疾人大学毕业生就业回访工作。20xx年，我县共有残疾大学毕业生5名，为及时了解掌握毕业就业的工作情况，县残联积极联系5名毕业生，并对他们提供省残联招聘网站的信息，指导和帮助他们注册相关就业信息，对他们的生活学习情况作进行了追踪回访，为其提供事业单位招考的政策咨询服务。其中，指导建档立卡户李慧考取建水实验中学，孔若楠就业于云南星火教育校训学校。三是开展建档立卡残疾人就业培训。为有效助力农村贫困残疾人脱贫增收，联合农业农村局、人社等部门，对各乡镇有需求的残疾群众（含建档立卡残疾人）组织开展种养殖农村实用技术培训。在总结20xx年紫陶培训班工作经验的基础上，利用下乡宣传、窗口服务等契机，主动了解掌握有培训需求的残疾人，扩大参训对象范围，即残疾人直系亲属均可参加培训。深入宣传和挖掘残疾人就业培训对象，开展残疾人紫陶技术培训，并颁发相关证书，为建档立卡残疾人及其家属创造就业机会，增强脱贫致富能力。

（三）切实加强其它工作。一是残疾人托养中心建设。主体工程及附属工程已经全体完工并验收，经县人民政府批准，与州中医医院合作，共同建设托养中心。项目竣工验收并移交州中医医院。二是认真审核残疾人“两项补贴”。配合民政部门完成残疾人两项补贴审核工作，截止10月全县发放两项补贴情况生活补贴4431人，金额31.01万元，护理补贴6603人，金额48.81万元，共计11034人，金额79.82万元。三是积极选派符合条件的干部职工下派至安边哨村为驻村工作队员，下拨驻村工作经费2万元，保障扶贫工作经费。四是新型冠状病毒感染肺炎防控工作。根据州残联关于做好新冠肺炎疫情防控期间残疾人工作的相关通知精神，及县委县政府疫情防控总体部署，对托养项目合作机构建水百姓医院，要求严格按照卫生部门统一部署，组织全体医务人员学习疫情防控知识，遵守人员聚集、人口流动等方面的措施和规定，疫情期间除病情特殊者一律禁止任何家属探望病人，及病人进出医院，若有情况及时上报。目前，未收到残疾人疫情防控工作相关异常情况。

（二）绩效目标未完成原因分析

秉持公开、公正、节约的原则，结合单位支出实际情况，本单位加大了残疾人事业经费的投入，故项目类支出有所增加。

三、绩效自评结论

本次绩效自评工作严格按照财政部门的有关要求，在收到通知后，第一时间将文件呈领导阅示，安排相关财务人员负责具体事宜，严格按照文件要求落实相关绩效申报、审批、开展和事后跟踪工作。本单位严格按照预算金额开展部门工作，无其他超出预算的支出情况。

四、绩效评价指标分析

（一）投入情况分析

从完成情况分析本单位20xx年所有项目支出均严格按照年初预算的指标投入支出。

（三）过程情况分析

我单位已建立项目、部门和财政三个层级共性评价指标体系，指标体系分项目决策、项目管理、项目绩效3个一级指标，8个2级指标，37个3级指标。将批复的年初部门预算全部纳入预算绩效监管范围，根据绩效目标设立情况及时进行监控，开展绩效评价工作。根据年初制定的评价方案对上年绩效管理工作开展评价，首先由部门进行自评，完成后县财政局对部门自评情况开展核查。严格落实评价结果应用。将评价结果与下年预算编制相结合。

（四）产出情况分析

本单位积极配合预算绩效部门完成预算绩效管理日常的工作，每季度末按时报送20xx年绩效跟踪材料，做到实时跟进。

（五）效果情况分析

进一步增强了本单位支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平，建立科学、合理的财政资金绩效评价管理体系，不断提高了财政专项资金使用效益。

五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

一是对绩效跟踪管理工作的培训不够，一些第一次接触此项工作的人上手困难。

二是对绩效跟踪管理工作的督促指导不够，除每个季度上报材料外，平时没有相关的指导。

（三）改进的方向和具体措施

一是加大对绩效跟踪管理工作的培训力度，有针对性地对具体业务开展培训。

二是强化在日常工作中的绩效跟踪问效工作，加强对预算单位的指导，使绩效管理深入人心。

六、主要经验及做法

一是制定专项管理制度，加强责任管理。具体职责上分工明确，不断提高绩效管理工作水平，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。二是探索绩效跟踪监控，不断加强过程监控及时报送每季度绩效跟踪管理。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评，在此基础上形成自评报告。

七、其他需说明的情况

无