审计主管岗位工作职责（3篇范文）

第1篇 审计主管岗位工作职责

1、负责公司工程项目、合同管理、子公司高管离职、员工投诉及舞弊等进行专项检查,出具审计结论、提出相应意见,并拟定书面报告。

2、对公司内控体系的建立、执行情况进行审计、评价风险、问题反馈、建议提示,并拟定审计报告。

3、拟定具体审计项目方案及内控评价方案。

4、调查核实审计事项,收集审计证据、编制审计工作底稿。

5、对内控审计工作质量负责。

6、跟踪、评价已实施的管理改进措施。

7、做好审计底稿,整理、装订、存档审计工作档案。

8、配合公司的内控建设考核。

9、交办的其他工作。

第2篇 酒店审计主管岗位工作职责

1.服从财务经理的安排,按规定的程序与标准进一步审核夜审所做的收入报告,修改入账,并负责与应收款核对账目,确保每日收入核数的真实准确

2.在电脑上修改夜审所做报表,包括收入报告、就餐人数报告、客房统计报告、夜间报告,及时无误发送给各有关部门。

3.完成挂帐报表与应收款对账后,将挂帐报表输入电脑,并打印存档

4.根据总出纳送来的交款登记表作长短款报告

5.每日将总出纳支票托收的情况作专项记录,月底将记录提供给总账,以便核对

6.审核每日海鲜销售、迷你吧销售、各吧台销售、燕鲍翅销售汇总;审核帐单使用情况、发票使用情况;审核早餐券、压金单、折扣情况。

7.审核酒店内部人员长途电话费用,并作分析报告。复核夜间核数所做的房费、餐饮收入汇总表及有关业务交易记录。

8.复核挂账及信用卡交易单之后,再转交应收款

9.审核电话房记录的电话收入是否正确计入客人账单内(在酒店具备电脑店收费系统情况下,检查电脑极力是否正确)。

10.审核其它营业点收入诸如:桑拿按摩、游戏室、保龄球、洗衣、商务中心、健身房等

11.对照收到的宴会通知单,检查如菜谱价格、人数及其它收费项目是否账单相符。

12.对照电脑记录是否与实际单据相符。

13.符合所有现金代支、扣数等交易都有正当理由、有效批准及附件等,将有疑问的单据交财务经理/财务总监。

14.确保所有餐厅取消或作废的账单都有餐厅经理签批及注明原因,抽查账单上的价格是否与菜谱上价格一致。

15.制订并执行培训计划,对核数员进行考核评定,向上级提出对员工的奖惩建议。

第3篇 审计主管工作岗位职责

以下是某公司审计主管岗位职责,各位制度职责大全审计如果不知道审计岗位职责,可从中予以参考。

1、根据公司的工作目标拟定公司的审计计划,开展各类经营审计工作及专项审计工作;

2、收集审计证据、编制审计工作底稿,准备审计报告;

3、审阅财务报告及工作底稿,确认会计记录的真实可靠性以及是否符合会计准则的要求;

4、监督、检查公司制度的落实情况;

5、指导下属员工所使用的审计程序和审计方法,培训审计人员使其了解国家财务准则要求;

6、跟踪审计建议的执行,实施后续审计工作。