采购会计岗位职责说明书（五篇）

第1篇 采购会计岗位职责说明书

采购会计岗位职责说明书

下面就是采购会计岗位职责说明书等等的介绍，希望为您带来帮助。

1. 参与拟定公司资产采购、管理与核算的制度;

2. 负责采购部库存资产出入库登记与明细核算，保持核对帐、物、卡相符;

3. 按时准确计提折旧;按月与财务部进行账目核对;

4. 会同有关部门定期对采购部库存资产进行盘点，按权限规定办理盘盈、盘亏、报废审批手续;

5. 完成上级交办的其他工作。

采购会计岗位职责简述

一、根据当月入库、出库，结合销售合同确认当月收入，进行帐务处理，登记销售合同明细台帐。

二、根据确认的收入，正确计提销项税金和营业税金及附加，合理结转销售成本。

三、负责销售财务系统的会计分工和权限管理，包括新增客户编码、新增二级会计科目等。

四、编制本年度完成合同盈亏情况表，每月对收入及销售毛利情况及时进行分析等。

原材料会计岗位职责

(1)入库单、过磅单、质检单真实性审核：厂长、供应科经理、质检主任、保管员、过磅员、质检员签字是否是本人字迹，印章是否清晰。

(2)对入库单、过磅单上的数量进行互相核对一致，并复核过磅单毛重减皮重后的净重数计算是否正确。

(3)杂质、霉烂、水份、煤矸石等扣除计算是否正确。

(4)注意对异常单据核对落实，并将结果向财务科长报告。

材料会计工作职责

一、材料会计以仓管员递交的材料进库单，按照物资分类办法进行物资总帐和分账的设置，严格按照物资分类办法对物资进行分类汇总统计并建立电脑台账，。

二、对工地仓管员所统计的材料认真核对，票据是否齐全，收发是否一致。

三、及时了解工地材料员收到材料的进场工作情况，及时催促材料收、发是否及时，并对所进材料进行汇总。

五、配合采购员对所购材料账目的清理、核算、上报等。

六、配合会计对物资账目的清理、核算。

第2篇 采购员会计岗位职责

岗位职责:

1.承运商合同管理,资质审核,价格更新

2.承运商档案系统的建立与管理

3.承运商账单结算及差异处理等

4.市场价格变动的记录更新

5.成本变化数据分析与测算

6.采购部标准文件制定及日常事务处理

7.完成经理临时交办的其他任务

任职条件:

1.本科及以上学历(可接受应届生)

2、财务管理、会计专业、供应链管理专业,具有数据归纳及分析能力

3、熟练掌握excel、office及各种图表绘制分析处理能力

第3篇 采购成本会计岗位职责

1、负责公司研发成本控制和分析,日常研发成本数据监控;

2、新产品和新项目的成本预测和毛利分析;

3、研成本等报表制作和分析;

4、开展研降本工作,审核研发项目支出,考核研发物料消耗、产品稳定性。

职位要求:

1、有2年以上大型制造企业成本会计经验,有成本主导成本改善项目案列者优先,具有较强的组织管理、沟通和项目推动能力;

2、有成本核算与分析经验,较好的数据处理和分析能力。

第4篇 会计兼采购岗位职责

要求有会计3年以上的工作经验,负责和客户的来往账目和公司的内外账目,报税和开具发票,协助仓管采购做好采购工作。

第5篇 采购类会计岗位职责

采购类会计岗位职责

以下就是采购类会计岗位职责等等的介绍，希望为您带来帮助。

1.供应链采购核算检查，供应商付款的审核;

2.进项发票收集整理、统计及认证和装订;

3.《采购管理制度》及配套文件拟定及报批;

4.往来单位的对账、函证工作;

5.集团各单位采购价格、付款方式、账期收集管理;

6.检查供应商往来款按账龄划分，对异常往来制定解决方案，跟踪处理异常往来;

7.按月通报预付款和其他应收款账龄，规避付款和借款风险;

8.领导安排的其他工作。

全盘会计岗位职责

1.根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性;

2、处理会计凭证，检查会计科目运用是否正确，保证会计核算合规合法，及时准确;

3、负责公司全盘账务处理。

4、管理会计凭证和报表，认真执行安全、保密制度，管理好会计档案;

5、负责月度及年度结账和编制各类财务报表;

6、协助财务经理进行年度和专项审计工作;

7、购买发票、税务申报、协调与维护税局关系;

8、协助财务经理日常财务管理。

兼职会计岗位职责

1、兼职会计每周必须保证一次来公司取票并在票据交接表上签字确认进行账务处 理 ，要会使用用友软件保证公司账务的延续性和完整性。

2、每月10前编制所有财务和税务报表并及时申报和打印。

3、如果国、地税有关账务和申报纳税事宜必须亲自出面解决。

4、随时保持通讯工具畅通，定期与出纳及相关人员对账。

5、接受公司主管会计的指导和账务审核。

6、每月定期打印凭证并及时装订凭证和报表，不允许堆积造成凭证无法保管或丢失。

7、做账过程中及时发现问题提出解决办法加以排查。

出纳岗位职责

1、办理现金收付业务。

2、认真审核每一笔结算凭证：包括单据的合法性、合规性;项目是否齐全;有无主管人、经手人签字。

3、依据原始凭证编制记帐凭证，按日结出余额，现金的帐面余额要同实际库存现金核对相符，做到日清月结。

4、严格按照国家有关银行制度的规定办理银行结算业务，认真审核每一笔结算凭证。

5、负责签发支票。在签发支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期等，并由用款人在存根上签章，不得签发空头支票。对过期未用和作废的支票要及时收回注销。

6、依据原始凭证编制记帐凭证。银行存款的帐面余额要及时与银行对帐单核对，月末编制“银行存款余额调整表”，对未达帐项要掌握情况，并及时月末进行资金分析。