外包过程管理制度

外包过程管理制度

非晶科技有限公司

管理文件

外包过程管理制度

版本：a/0

编号：zhfj-ehs-cp-03-2017

执行日期：本文件自批准之日起开始执行

1目的

规范对外包（外协）（外协）过程的管理，确保产品质量，以满足公司产品要求。

2 适用范围

适用于公司外包（外协）（外协）任务中所需的外包（外协）过程。

3职责

3.1 计划调度处负责对外包（外协）（外协）厂的选择、评审和管理，并编制《合格外包（外协）（外协）供方名录》。

3.2安全品质部协助计划调度处对外包（外协）（外协）产品进行验收，并参与对外包（外协）（外协）厂商进行评价和考察。

3.3 技术部协助参与对外包（外协）（外协）厂商的评价和考察。

4 工作程序

4.1外包（外协）项目的确定

4.1.1计划调度处依据专业技术要求，确定外包（外协）商，并报总经理审批。

4.2外包（外协）商的选择

4.2.1外包（外协）商应提供相关个人/公司的资料，相关部门初步审查外包（外协）商的资格；

4.2.2计划调度处将外包（外协）商的资料审核后，报总经理审定批准。

4.2.3填写《合格外包（外协）（外协）供方名录》。

4.3外包（外协）要求的确定

4.3.1计划调度负责外包（外协）要求的拟定和协商；

4.3.2计划调度处主管副总负责合同的审核；

4.3.3总经理或其委托人负责外包（外协）要求的审批及确定。

4.4资料归档

4.4.1外包（外协）要求及所有过程资料由计划调度处存档，必要时发送相关部门。

4.5外包（外协）要求执行

4.5.1计划调度处依外包（外协）商承包项目范围，督促其按外包（外协）要求完成外包（外协）项目；

4.5.2相关部门监督管理项目的执行情况，督促外包（外协）商遵守现场各项管理制度；4.5.3计划调度处按日统计已完成工作量报表及月度计划进度；

4.5.4必要时，计划调度处监督外包（外协）商做好资料制作，外包（外协）项目执行情况的资料应归档。

4.6外包（外协）过程执行情况的验收和结算。

4.6.1外包（外协）过程各阶段执行情况，由计划调度处进行验收，作成验收报告。

4.6.2凭验收报告、产品/项目完成的情况进行工作量报审，提交公司预算复核。

4.6.3计划调度处负责复核外包（外协）过程的工作量，按外包（外协）单价进行结算，办理结算等手续。

4.6.4相关部门保存结算资料，并交给公司财务部作为支付依据。

4.7外包（外协）商定期评估

4.7.1产品经检验不合格时，计划调度处将不合格信息传递给外包（外协）商限期改善并跟踪改善结果。

4.7.2计划调度处每月应根据验收部门提供的《供应商每月供货情况记录表》对外包（外协）商进行重新评审。

4.7.3当月，供货/服务少于5次的外包（外协）商，不列入评估范围，累计到下次，合格的外包（外协）商至少每年评估一次。

4.7.4计划调度处组织技术部、安全品质部每年对外包（外协）商进行评审，方法如下：

4.7.5 计划调度处应将供应商的评估结果记录于《供应商定期评估报告》中，

负责建立并保存合格外包（外协）商档案。

5、附件

附件一：合格外包（外协）（外协）供方名录

合格外包（外协）（外协）供方名录

1．供应商名称：法人代表：

2．营业地址：

3．公司电话：

4．经营范围．规模：

5．供应我公司产品名称及相关资料

附件二：合格外包（外协）（外协）供方名录

供应商定期评估报告

制表：批准：日期：日期：

附件三：供应商每月供货情况记录表

制表： 日期： 审核： 日期：