市场部管理制度范文（6篇范文）

第1篇 市场部管理制度范文

第一节 总则

为加强市场部的管理,维护和建立公司与客户的良好关系,使其他部门各项工作得以顺利开展,特制订本制度。

第二节 市场部职责

第一条 严格遵守商业道德,保守商业秘密。

第二条 负责公司配送范围内的业务开发。

第三条 负责客户的维护工作。

第四条 负责所管辖客户应收款项的回笼。

第五条 负责仓储客户的订单整理与核对工作。

第六条 负责与有关部门的协作配合工作。

第三节 市场部经理职责

第一条 主持市场部全面工作。负责对本部门不同时期工作目标、工作计划的组织实施、指导、协调、检查、监督及控制,不断提高部门服务水平。

第二条 负责部门制度及工作流程的拟定、上报及监督实施。

第三条 要求部门人员按照公司规定进行操作,做好部门各工种的业务指导、培训工作,并对其工作定期检查、考核和评比。

第四条 全面熟悉、掌握市场动态,努力开拓市场。

第五条 督促、检查部门人员做好客户的维护工作。

第六条 向主管领导提议下属管理人员人选,并对其工作考核评价。

第七条 做好与其他各部门的沟通与协调工作。

第四节 市场部副经理(助理)职责

第一条 服从领导的工作安排,协助部门经理做好各项管理工作。

第二条 热情对待客户,文明礼貌。

第三条 熟悉本部门各工种的职责及操作规定。

第四条 负责本部门员工的考勤、工作量统计、以及工资汇总。

第五条 负责每月营业额报表的统计汇总工作。

第六条 组织、召开有关会议。

第七条 负责各类文件的分类、整理工作。

第八条 及时发现、处理部门的各种问题。

第五节 业务员职责

第一条 服从领导的安排,按业务操作规定作业。

第二条 热情对待客户,文明礼貌。

第三条 负责客户的开发工作及所管辖客户的维护工作。

第四条 协助收款员收回所管辖客户的应收款项。

第六节 收款员职责

第一条 服从领导的安排,按收款操作规定作业,按期完成公司规定的收款任务。

第二条 负责客户运输清单的打印及应收款项的核对、收回。

第三条 负责核实客户提出的应收款项质疑,并向部门负责人提出处理意见。

第四条 负责定期对帐款收回情况的统计工作。

第五条 协助业务员做好客户的维护工作。

第七节 仓储订单整理员职责

第一条 服从领导的安排,按业务操作规定作业。

第二条 负责仓储客户订单的整理工作。

第三条 负责与客户、仓储仓库之间订单的核对与查询工作。

第八节 业务操作规定

一、开发客户

1、业务员应尽最大努力,通过各种渠道搜集客户资料。

2、若业务员之间在开发客户时发生重叠,以第一时间联系人为准。

3、不得抄袭他人的客户联系资料,不得将其他业务员管辖的客户据为已有。

4、对待任何客户来电或来访,都应积极、热情地接待。

5、对于有意向合作的客户,应将有关客户的详细资料上报部门领导。

二、拜访客户与洽谈业务

1、主动与客户取得联系,向客户发送、传递公司资料与信息,做好记录,并保持联系,必要时上门拜访。

2、有新进客户或要求改变结算方式的客户,经办人需填写《新(重)进客户操作通知单》。《新(重)进客户操作通知单》交相关部门,并由相关部门的负责人在存根上签字确认,存根由本部门妥善保存。

3、不得擅自做主承诺客户免费、降低运价或改变结算方式。

4、外出拜访客户,需实事求是,并做好记录。不得拒绝客户的拜访要求。

5、时刻保持手机畅通。

三、维护客户

1、尽最大努力满足客户要求,不得与客户发生争吵。

2、客户要求上门提货,且符合我公司提货条件的,经办人填写《提货通知单》,交调度员签字确认。

3、不得答应以现金结算客户的欠款,若有特殊情况,经部门领导批准后,填写《同意欠费通知单》交相关部门,并由相关部门的负责人在存根上签字确认,存根由本部门妥善保存。若客户在承诺日期之内未交付欠款的,须负责收回。

4、对待任何客户,都应积极、热情地服务。

5、客户有特殊操作要求或运价需调整时,应填写《部门信息联络处理单》交相关部门,并由相关部门的负责人在存根上签字确认,存根由本部门妥善保存。

6、应及时通知客户其所占用的仓储面积,并收取仓储费。

7、定期填写《流失客户分析表》,分析客户流失原因,尽最大努力挽留客户。

8、定期回访客户,请客户配合填写〈客户满意程度调查表〉,征求客户对公司操作部门的意见和要求,并反馈至部门领导。

四、积极配合收款员的催款工作,不得以各种理由推卸责任。

五、处理超过业务员权限之外的日常业务,需请示部门领导。

第九节 收款操作规定

一、定期打印《托运清单列表》,并及时送达客户。

二、将客户的点数费、仓储费、装卸费等费用,一并计算到此客户的总费用中,并请客户予以确认。

三、对于客户提出的理赔、扣款等要求,与相关部门核实无误后,做好书面记录,注明事由与扣除金额,并报告部门领导,不得擅自减、免客户费用。

四、不得同意客户推迟合同规定的付款日期。

五、按照与客户确认的金额开具《公路运输发票》,并负责催收帐款。

六、每月初对上月应收帐款及已收帐款进行统计,交部门领导。

第十节 仓储订单整理操作规定

一、认真与客户核实其订单与送货单的内容。

二、按各收货单位的要求整理单据,并填写《订单整理表》传真至仓储仓库。妥善保管《订单整理表》,便于仓储人员查找核对。

三、将整理好的订单与送货单放在指定位置,便于仓储人员索取。

第十一节 对于违纪现象的处理办法

一、违反操作规定作业的,每人/次罚款10元,若产生经济损失的,个人承担一定比例的赔偿。

二、出现下列情况的,每人/次罚款50元,并承担相应的经济赔偿。

1、擅自答应客户降低运价或免费托运,则造成的差价由本人承担。

2、擅自答应无理由扣款,则损失部分由本人承担。

3、擅自答应客户以月结类方式结帐的,则每月产生的应收款项由本人负责收回;若无法收回的,则由本人赔偿。

4、有意窃取其他业务员客户资料,将他人客户据为己有。

三、谎报外出访问客户,按旷工处理。

第2篇 市场部管理规章制度

一、总则

为进一步开拓市场，做好学校产品的宣传、推广、销售以及学校的形象宣传，提高销售工作的效率，并加强市场部的管理严肃纪律，特制定本制度。所有的市场部员工及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

二、市场部管理制度

1.市场部人员牢固树立公司、部门与个人之间利益相一致的观念。坚持以质量求生存，以信誉作保证，向市场要效益，充分挖掘，发挥个人能力，群策群力，薄利多销，在学校领导下开展工作。

2.市场部人员必须对学校负责，严守学校机密，严格遵守学校各项规章制度。

3.未经学校许可，市场部人员不得利用学校名义开展与学校无关的业务，否则将追究其经济及法律责任。

4.市场部人员须定期进行一次书面总结，将业务进展情况及合理化建议上报学校，并交市场部主管人员存档。

5.业务人员如有外出应及时与学校保持联系，汇报业务进程。

6.每次业务签订时及时记录客户消息资料并与科目老师及时沟通，以便课时安排的合理性。客户资料交学校存档。

7.打电话时要使用普通话，用语礼貌、得体。不得因私事拨打长途，不得拨打信息台等无聊电话。

8.业务人员如要辞职，须提前一个月书面向公司写辞职报告，将本人与公司之间的帐务清算并将本人业务工作进行整理、交接后由市场部主管人员签字方可离开公司。否则作为离职处理，公司将保留追究其经济责任与法律责任的权利。

9.业务人员应积极配合学校进行项目销售及学校品牌推广工作。

10.完成学校或部门交办的其他工作。

三、市场部工作制度

1.负责学校产品销售的市场开拓。

2.市场信息、行为的及时收集与反馈。

3.新产品、新项目的调研。

4.建立完善的客户资料管理体系;维护客户对学校产品和服务的满意度和忠诚度。

5.完成公司下达的考核指标。

市场部岗位职责

1、市场总监

a、全面负责公司营销规划与管理。

b、参与制定公司销售预算，并依此主持制定相关的销售计划和销售政策，并落实销售计划。

c、负责公司向系统集成商、应用开发商和渠道代理商的合作伙伴网络的建立和管理。

d、在大客户的销售工作中为销售人员提供上层支持。

e、根据客户反馈，分析市场需求，为公司产品提供改进建议。

2、销售主管

a、负责销售业务与管理，销售预算。

b、编制各种销售计划、目标责任和考核指标，并协助落实执行。

c、重点负责相关的市场调研与分析预测工作，负责与委托的调研机构保持正常联络，提出市场研究报告供领导参考。

d、重点负责公司产品或服务的广告业务，负责与委托的广告公司、发布媒体保持正常联络，提交广告方案供领导选择，并评估广告效果、提出改进建议。

e、不断追踪国内外先进的营销理念和营销技巧，收集和剖析案例并与公司比较，对公司营销战略和策略进行调整，提

出有价值的建议，在获得肯定后负责编制实施方案。

f、负责对业务员的业务培训、业绩考核，在市场部对业务员和地区进行重新分配。

g、负责对公司商标和品牌的管理，主持或会同其他部门处理假冒商品问题。

h、负责对重大工程和招标项目的具体方案策划，争取最大中标可能。

i、完成市场总监临时交办的其他任务。

3、市场与客户主管

a、市场开发决策、客户关系管理。

b、制定年、月度传播策略方案，审核、撰写相关新闻稿件和深度稿，项目总结报告等。

c、品牌策略及上市计划、品牌及产品广告传播策略。

d、广告表现及媒介投放分析。

e、监控实施质量，及时根据客户要求和情况变化，提出解决方案，向客户提供专业化的解决方案。

f、协调各部门关系，协调上级完成团队的管理、培训及新业务的拓展。

g、维系客户，掌握团队工作进度以及方向，策划组织实施各类促销及公关事件及执行方案。

五、市场部员工守则

1、严格遵守公司的考勤制度，不准迟到早退。

2、着装、谈吐、仪表要得体大方。

3、应把一天的工作在下班之前向主管领导汇报。

4、要有团队精神，主倡员工之间的团结合作理念。

5、每天要保持良好的心态，去开拓市场寻找市场。

6、不许从事第二职业，不得擅用公司之名来谋取私利。

7、要以诚待人，与客户要保持良好的关系。

8、对工作要有极强的责任心，做事从公司的整体利益出发，不要把任何个人感情带到工作中。

9、应勤奋工作、积极开拓市场。

10、要熟悉市场、人工费、材料费及材料的品种、规格、用途等。

11、对客户要用普通话流利的讲出装修施工过程。

12、尊重客户合理化建议。

13、对有意向的客户要多讲解，多了解客户的需求，直到客户满意。

14、接单后要积极配合设计师做图、预算、施工。

15、做好施工完毕后的保修服务工作。

16、对待客户要热情、真诚，要让客户信赖、满意。

17、积极开展市场调研，分析目标市场、把握市场。

第3篇 某贸易商城市场部管理规章制度

贸易商城市场部管理规章制度

第一章、市场管理部部门职能:

(一)对市场管理人员和卖场从业人员的服务工作进行监督规范,统一管理、统一考核,;

(二)对各商户及商品价格进行管理,避免出现漫天要价、欺诈消费者现象;

(三)对商铺所出售商品质量的购、销、调、存进行监督管理,确保**贸易城信誉;

(四)对所属部门及人员进行综合考评;

(五)帮助商户开展业务工作,落实公司各项管理规章制度;

(六)指导商户店面形象、商品陈列、店内促销等;

(七)做好**贸易城服务质量管理工作;

(八)按合同条款规定及时向商户收缴租金、税金、物业管理费等;

(九)掌握商户经营动态,及时补充商户资源;

(十)检查考核各店铺价格管理、商品管理、品牌管理、店面管理、安全卫生、人员纪律、营销环境等工作;

(十一)定时定量完成公司安排的工作计划及工作指标。

第二章、市场管理部部门职责:

(一)每天综合检查各楼层的工作,包括出勤、品牌、物价、质量、装璜、卫生、销售、促销等,并以文字形式报告主管领导;

(二)负责**贸易城商户从业人员劳动纪律考勤管理,每天上班按程序开班前会,下班清场等;

(三)负责**贸易城商户从业人员培训,熟练掌握业务知识及简单的基础商业俄语,指导商户开展工作(包括进货渠道、商品展示、销售促进等);

(四)负责**贸易城商户租金、税金、物业管理等费用按时的足额收缴工作;

(五)掌握**贸易城商户品牌整合及经营状况、营销情况,提高经营绩效等;

(六)负责及时妥善处理**贸易城各类投诉及售后服务问题;

(七)及时发现并解决商户、业主、顾客、工作中的各种矛盾,严格按照程序解决;

(八)对突发性事件如停电、打架、被盗、火警等要迅速处理及汇报;

(九)实行卖场走动式管理,做到定时巡查,针对具体问题详细记录,并及时处理;

(十)要求有关从业人员实行半军事化管理,规范化管理;

(十一)在工作过程中要使用文明礼貌用语,做到讲文明,讲礼貌,讲普通话;

(十二)协助保安部,做好每天晚上下班后的清场工作,并做好检查记录。对各项考核,每周写出考核简报,奖罚兑现;

(十三)负责**贸易城安商、扶商、稳商工作;

(十四)认真完成上级领导交办的各项临时工作。

第三章、各岗位人员岗位职责:

一、市场管理部部长岗位职责:

(一)组织编制公司年、季、月度市场管理工作计划,并监督实施;

(二)组织经营情况的调查,综合商户的反馈意见,撰写调查报告,提交公司管理层;

(三)组织下属人员做好对商户管理工作,监督人员做好对商户的经营管理工作;

(四)制定本部门相关的管理制度并监督检查下属人员的执行情况;

(五)组织对商户、消费者的售后服务工作,与其他部门协作以取得必要的管理支持;

(六)对下属人员进行业务指导和工作考核;

(七)严格遵守公司各项规章制度,完成公司安排的其他工作。

二、楼层主管岗位职责:

(一)配合市场管理部部长指导楼层管理员完成本管理楼层各阶段工作指标;

(二)进行本楼层商户的经营情况进行分析;

(三)掌握重点商户的经营情况;

(四)带领楼层管理员进行楼层经营业态及品种布局调整;

(五)负责商户的日常管理并指导商户促销,商品展示;

(六)负责审批楼层商户上货布局及小范围内装修的监督工作;

(七)负责楼层的商品质量、物价管理工作;

(八)负责楼层的招商工作;

(九)配合主管领导完成培养各类管理人员的任务;

(十)随时向直接上级沟通汇报工作进展情况并完成上级领导其他的工作安排。

三、楼层管理员岗位职责:

(一)检查、督导、规范商户经营行为,及时召开班前会;

(二)与商户真诚合作,帮助、指导商户销售商品;

(三)掌握本管理区域商户的名称、地址、联系电话、联系人、经营情况;

(四)与商户沟通谈判,引进商品,引导消费潮流;

(五)掌握商户经营各类商品的成本价、出厂价、进价、售价;

(六)组织商户安排换季、节假日、旺季销售的商品货源及促销活动;

(七)严把商户进货质量关,商品价格关,对有商户的商品进行调整;

(八)对商户商品的摆放、价签、pop展示及各种备品进行检查;

(九)配合楼层经理完成公司下达的培养各类人员的任务;

(十)掌握本区每一位商户的缴费情况,包括缴费日期、是否正常缴纳各种费用;

(十一)随时向直接上级沟通汇报工作进展情况并完成上级领导其他的工作安排。

第四章、市场管理部日常工作内容:

(一)负责对商户的培训;

市场管理部对商户进行公司相关规定的培训,如日常的管理制度和服务内容等;

(二)编写完整的内页资料;

1、商户的基本情况;

2、商户的奖惩情况及动态跟踪登记;

3、商户的转租兑情况。

(三)负责经营综合管理费的收缴;

(四)负责卖场的日常管理;

(五)定期或不定期的联合检查;

(六)协调商户与消费者的纠纷;

(七)处理商户之间的纠纷;

(八)组织商户参与公司各项大型活动;

(九)了解商户的经营状况;

(十)提供合理的经营建议;

(十一)调研周边商业单位和市场,留心市场动态,以便把握情况为公司及商户提供合理的经营建议;

(十二)处理各种突发事件;

(十三)负责优秀商户的评选并调动优秀商户参与公司活动。

第五章、市场管理部应掌握的有关制度、政策:

楼层管理员在日常工作中应及时将公司的有关制度、政策传达给商户,使之成为商户的行为准则,监督和管理商户经营活动的合法性,具体应掌握的有

关制度、政策法规为:

1、《物业管理规定》、《**贸易城经营管理公约》

2、《商户档案》

3、《商铺出租、外兑管理规定》

4、《消费者权益保护法》、《反不正当竞争法》、《价格法》

5、《经营租赁合同》及补充规定

6、《用电管理规定》

7、《装修管理规定》

8、《进出货管理规定》

9、跟货、重货、代理权、专营权等

第4篇 z市场部管理制度

篇一:市场部管理制度范文

第一节总则为加强市场部的管理,维护和建立公司与客户的良好关系,使其他部门各项工作得以顺利开展,特制订本制度。

第二节市场部职责

第一条严格遵守商业道德,保守商业秘密。

第二条负责公司配送范围内的业务开发。

第三条负责客户的维护工作。

第四条负责所管辖客户应收款项的回笼。

第五条负责仓储客户的订单整理与核对工作。

第六条负责与有关部门的协作配合工作。

第三节市场部经理职责

第一条主持市场部全面工作。负责对本部门不同时期工作目标、工作计划的组织实施、指导、协调、检查、监督及控制,不断提高部门服务水平。

第二条负责部门制度及工作流程的拟定、上报及监督实施。

第三条要求部门人员按照公司规定进行操作,做好部门各工种的业务指导、培训工作,并对其工作定期检查、考核和评比。

第四条全面熟悉、掌握市场动态,努力开拓市场。

第五条督促、检查部门人员做好客户的维护工作。

第六条向主管领导提议下属管理人员人选,并对其工作考核评价。

第七条做好与其他各部门的沟通与协调工作。

第四节市场部副经理(助理)职责

第一条服从领导的工作安排,协助部门经理做好各项管理工作。

第二条热情对待客户,文明礼貌。

第三条熟悉本部门各工种的职责及操作规定。

第四条负责本部门员工的考勤、工作量统计、以及工资汇总。

第五条负责每月营业额报表的统计汇总工作。

第六条组织、召开有关会议。

第七条负责各类文件的分类、整理工作。

第八条及时发现、处理部门的各种问题。

第五节业务员职责

第一条服从领导的安排,按业务操作规定作业。

第二条热情对待客户,文明礼貌。

第三条负责客户的开发工作及所管辖客户的维护工作。

第四条协助收款员收回所管辖客户的应收款项。

第六节收款员职责

第一条服从领导的安排,按收款操作规定作业,按期完成公司规定的收款任务。

第二条负责客户运输清单的打印及应收款项的核对、收回。

第三条负责核实客户提出的应收款项质疑,并向部门负责人提出处理意见。

第四条负责定期对帐款收回情况的统计工作。

第五条协助业务员做好客户的维护工作。

第七节仓储订单整理员职责

第一条服从领导的安排,按业务操作规定作业。

第二条负责仓储客户订单的整理工作。

第三条负责与客户、仓储仓库之间订单的核对与查询工作。

第八节 业务操作规定

一、开发客户

1、业务员应尽最大努力,通过各种渠道搜集客户资料。

2、若业务员之间在开发客户时发生重叠,以第一时间联系人为准。

3、不得抄袭他人的客户联系资料,不得将其他业务员管辖的客户据为已有。

4、对待任何客户来电或来访,都应积极、热情地接待。

5、对于有意向合作的客户,应将有关客户的详细资料上报部门领导。

二、拜访客户与洽谈业务

1、主动与客户取得联系,向客户发送、传递公司资料与信息,做好记录,并保持联系,必要时上门拜访。

2、有新进客户或要求改变结算方式的客户,经办人需填写《新(重)进客户操作通知单》。《新(重)进客户操作通知单》交相关部门,并由相关部门的负责人在存根上签字确认,存根由本部门妥善保存。

3、不得擅自做主承诺客户免费、降低运价或改变结算方式。

4、外出拜访客户,需实事求是,并做好记录。不得拒绝客户的拜访要求。

5、时刻保持手机畅通。

三、维护客户

1、尽最大努力满足客户要求,不得与客户发生争吵。

2、客户要求上门提货,且符合我公司提货条件的,经办人填写《提货通知单》,交调度员签字确认。

3、不得答应以现金结算客户的欠款,若有特殊情况,经部门领导批准后,填写《同意欠费通知单》交相关部门,并由相关部门的负责人在存根上签字确认,存根由本部门妥善保存。若客户在承诺日期之内未交付欠款的,须负责收回。

4、对待任何客户,都应积极、热情地服务。

5、客户有特殊操作要求或运价需调整时,应填写《部门信息联络处理单》交相关部门,并由相关部门的负责人在存根上签字确认,存根由本部门妥善保存。

6、应及时通知客户其所占用的仓储面积,并收取仓储费。

7、定期填写《流失客户分析表》,分析客户流失原因,尽最大努力挽留客户。

8、定期回访客户,请客户配合填写〈客户满意程度调查表〉,征求客户对公司操作部门的意见和要求,并反馈至部门领导。

四、积极配合收款员的催款工作,不得以各种理由推卸责任。

五、处理超过业务员权限之外的日常业务,需请示部门领导。

第九节收款操作规定

一、定期打印《托运清单列表》,并及时送达客户。

二、将客户的点数费、仓储费、装卸费等费用,一并计算到此客户的总费用中,并请客户予以确认。

三、对于客户提出的理赔、扣款等要求,与相关部门核实无误后,做好书面记录,注明事由与扣除金额,并报告部门领导,不得擅自减、免客户费用。

四、不得同意客户推迟合同规定的付款日期。

五、按照与客户确认的金额开具《公路运输发票》,并负责催收帐款。

六、每月初对上月应收帐款及已收帐款进行统计,交部门领导。

第十节仓储订单整理操作规定

一、认真与客户核实其订单与送货单的内容。

二、按各收货单位的要求整理单据,并填写《订单整理表》传真至仓储仓库。妥善保管《订单整理表》,便于仓储人员查找核对。

三、将整理好的订单与送货单放在指定位置,便于仓储人员索取。

第十一节对于违纪现象的处理办法

一、违反操作规定作业的,每人/次罚款10元,若产生经济损失的,个人承担一定比例的赔偿。

二、出现下列情况的,每人/次罚款50元,并承担相应的经济赔偿。

1、擅自答应客户降低运价或免费托运,则造成的差价由本人承担。

2、擅自答应无理由扣款,则损失部分由本人承担。

3、擅自答应客户以月结类方式结帐的,则每月产生的应收款项由本人负责收回;若无法收回的,则由本人赔偿。

4、有意窃取其他业务员客户资料,将他人客户据为己有。

三、谎报外出访问客户,按旷工处理。

篇二: 市场部管理制度

市场部日常管理规范

一、日常管理内容

1、市场部人员牢固树立公司、部门与个人之间利益相一致的观念。

2、市场部人员必须对公司负责,严守公司机密,严格遵守公司各项规章制度。

3、严格考勤制度,每日外出须先到公司报到。如由于工作原因不能到公司签到,须在前一天下班前报公司行政,逾期不补。

4、上班时必须穿戴整洁,女职员不许穿拖鞋。

5、因陪客户等工作需要在餐厅用餐,须提前报批,凭书面用餐单用餐,不许先做后报。

6、如客户到公司,不许在会议室以外场所和客户沟通。

7、注意礼貌用语,接电话先说“您好,百

第5篇 市场部管理制度模版

市场部管理制度范文

第一节总则为加强市场部的管理,维护和建立公司与客户的良好关系,使其他部门各项工作得以顺利开展,特制订本制度。

第二节市场部职责

第一条严格遵守商业道德,保守商业秘密。

第二条负责公司配送范围内的业务开发。

第三条负责客户的维护工作。

第四条负责所管辖客户应收款项的回笼。

第五条负责仓储客户的订单整理与核对工作。

第六条负责与有关部门的协作配合工作。

第三节市场部经理职责

第一条主持市场部全面工作。负责对本部门不同时期工作目标、工作计划的组织实施、指导、协调、检查、监督及控制,不断提高部门服务水平。

第二条负责部门制度及工作流程的拟定、上报及监督实施。

第三条要求部门人员按照公司规定进行操作,做好部门各工种的业务指导、培训工作,并对其工作定期检查、考核和评比。

第四条全面熟悉、掌握市场动态,努力开拓市场。

第五条督促、检查部门人员做好客户的维护工作。

第六条向主管领导提议下属管理人员人选,并对其工作考核评价。

第七条做好与其他各部门的沟通与协调工作。

第四节市场部副经理(助理)职责

第一条服从领导的工作安排,协助部门经理做好各项管理工作。

第二条热情对待客户,文明礼貌。

第三条熟悉本部门各工种的职责及操作规定。

第四条负责本部门员工的考勤、工作量统计、以及工资汇总。

第五条负责每月营业额报表的统计汇总工作。

第六条组织、召开有关会议。

第七条负责各类文件的分类、整理工作。

第八条及时发现、处理部门的各种问题。

第五节业务员职责

第一条服从领导的安排,按业务操作规定作业。

第二条热情对待客户,文明礼貌。

第三条负责客户的开发工作及所管辖客户的维护工作。

第四条协助收款员收回所管辖客户的应收款项。

第六节收款员职责

第一条服从领导的安排,按收款操作规定作业,按期完成公司规定的收款任务。

第二条负责客户运输清单的打印及应收款项的核对、收回。

第三条负责核实客户提出的应收款项质疑,并向部门负责人提出处理意见。

第四条负责定期对帐款收回情况的统计工作。

第五条协助业务员做好客户的维护工作。

第七节仓储订单整理员职责

第一条服从领导的安排,按业务操作规定作业。

第二条负责仓储客户订单的整理工作。

第三条负责与客户、仓储仓库之间订单的核对与查询工作。

第八节 业务操作规定

一、开发客户

1、业务员应尽最大努力,通过各种渠道搜集客户资料。

2、若业务员之间在开发客户时发生重叠,以第一时间联系人为准。

3、不得抄袭他人的客户联系资料,不得将其他业务员管辖的客户据为已有。

4、对待任何客户来电或来访,都应积极、热情地接待。

5、对于有意向合作的客户,应将有关客户的详细资料上报部门领导。

二、拜访客户与洽谈业务

1、主动与客户取得联系,向客户发送、传递公司资料与信息,做好记录,并保持联系,必要时上门拜访。

2、有新进客户或要求改变结算方式的客户,经办人需填写《新(重)进客户操作通知单》。《新(重)进客户操作通知单》交相关部门,并由相关部门的负责人在存根上签字确认,存根由本部门妥善保存。

3、不得擅自做主承诺客户免费、降低运价或改变结算方式。

4、外出拜访客户,需实事求是,并做好记录。不得拒绝客户的拜访要求。

5、时刻保持手机畅通。

三、维护客户

1、尽最大努力满足客户要求,不得与客户发生争吵。

2、客户要求上门提货,且符合我公司提货条件的,经办人填写《提货通知单》,交调度员签字确认。

3、不得答应以现金结算客户的欠款,若有特殊情况,经部门领导批准后,填写《同意欠费通知单》交相关部门,并由相关部门的负责人在存根上签字确认,存根由本部门妥善保存。若客户在承诺日期之内未交付欠款的,须负责收回。

4、对待任何客户,都应积极、热情地服务。

5、客户有特殊操作要求或运价需调整时,应填写《部门信息联络处理单》交相关部门,并由相关部门的负责人在存根上签字确认,存根由本部门妥善保存。

6、应及时通知客户其所占用的仓储面积,并收取仓储费。

7、定期填写《流失客户分析表》,分析客户流失原因,尽最大努力挽留客户。

8、定期回访客户,请客户配合填写〈客户满意程度调查表〉,征求客户对公司操作部门的意见和要求,并反馈至部门领导。

四、积极配合收款员的催款工作,不得以各种理由推卸责任。

五、处理超过业务员权限之外的日常业务,需请示部门领导。

第九节收款操作规定

一、定期打印《托运清单列表》,并及时送达客户。

二、将客户的点数费、仓储费、装卸费等费用,一并计算到此客户的总费用中,并请客户予以确认。

三、对于客户提出的理赔、扣款等要求,与相关部门核实无误后,做好书面记录,注明事由与扣除金额,并报告部门领导,不得擅自减、免客户费用。

四、不得同意客户推迟合同规定的付款日期。

五、按照与客户确认的金额开具《公路运输发票》,并负责催收帐款。

六、每月初对上月应收帐款及已收帐款进行统计,交部门领导。

第十节仓储订单整理操作规定

一、认真与客户核实其订单与送货单的内容。

二、按各收货单位的要求整理单据,并填写《订单整理表》传真至仓储仓库。妥善保管《订单整理表》,便于仓储人员查找核对。

三、将整理好的订单与送货单放在指定位置,便于仓储人员索取。

第十一节对于违纪现象的处理办法

一、违反操作规定作业的,每人/次罚款10元,若产生经济损失的,个人承担一定比例的赔偿。

二、出现下列情况的,每人/次罚款50元,并承担相应的经济赔偿。

1、擅自答应客户降低运价或免费托运,则造成的差价由本人承担。

2、擅自答应无理由扣款,则损失部分由本人承担。

3、擅自答应客户以月结类方式结帐的,则每月产生的应收款项由本人负责收回;若无法收回的,则由本人赔偿。

4、有意窃取其他业务员客户资料,将他人客户据为己有。

三、谎报外出访问客户,按旷工处理。

第6篇 市场部管理制度

市场部规章制度范文

为进一步开拓市场,树立公司的形象,,提高市场部的工作效率,加强市场部的管理,严肃纪律,配合公司”制度化,规范化,程序化”的管理秩序,特制订本制度。所有的市场部员工及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

一. 基本原则

1.遵守和维护国家各项法律,法规和政策及公司的规章制度

2.关心,关注公司的发展,对客户的态度和蔼可亲,不卑不亢.

3.努力学习,不断提高自己的业务水平和服务技能.

4.维护公司利益,建立公司良好公司信誉,树立公司良好形象.

5.与同事之间态度友好,坦诚相待,互相尊重,相互协作.

二. 管理制度

(一).公司禁止下列情形的兼职

1.利用公司的工作时间或者资源从事兼职工作.

2.兼职于公司业务关联单位或者竞争对手.

3.所兼职的工作单位对本公司构成商业竞争.

4.所兼职工作影响本职工作或者有损公司形象.

(二).公司禁止下列情形的个人投资

1.参与业务关联单位或者商业竞争对手的管理的.

2.投资于公司的客户或者商业竞争对手的.

3.以职务之便向投资对象提供利益的.

4.以直系亲属或者朋友的名义从事以上三种投资行为的.

(三).行为规范

1. 市场部是公司对外的窗口,代表公司的形象,对内协作的主要部门.工作期间,衣着,发型.简单得体,简洁明亮.不留怪异发型,不浓装艳抹.

2. 工作期间,不得从事与本公司无关的活动.

3. 与客户和公司其他部门沟通时,语言文明、用语得体.,不得情绪化。不得因私事拨打长途,不得拨打信息台等无聊电话。如确实需要,应以重要事项陈述为主.

4. 凡接触客户,在任何情况都需做到耐心,热心地服务态度,尽可能地详细登记与记录.

5. 未征得同意,不得使用他人计算机,不得随意翻看他人的办公资料物品.务必妥善保存保管好涉及公司的秘密资料与管控文件.

6. 根据公司需要,积极配合同事开展工作.不得推委,拖延.拒绝;对他人或者同事咨询不属自己职权范围内的事务应客气地就自己所知告知咨询对象,不得置之不理,甚至粗暴无礼的对待.

7. 领导安排的工作任务,应积极认真努力的完成.对领导的安排持有不同的意见时,可以提出,但是在未做决定改变时,必须严格遵照指令任务完成.

8. 在工作时,遇到特殊情况或者克服不了的困难,应及时地向领导汇报反映.

9. 市场部人员牢固树立公司、部门与个人之间利益相一致的观念。坚持以质量求生存,以信誉作保证,向市场要效益,充分挖掘,发挥个人能力,群策群力,在公司领导下开展工作。

10. 市场部人员必须对公司负责,对客户负责,严守公司机密,严格遵守公司各项规章制度。

11. 施行合同领用登记手续,采用合同编号,市场部人员应严格遵守合同法,严肃公司的合同使用。未经公司许可,市场部人员不得利用公司合同或公司名誉开展与公司无关的业务,否则将追究其经济及法律责任。

12. 市场部人员每年进行一次书面总结,将该年业务进展情况及合理化建议上报公司,并交市场部主管人员存档。

13 业务人员出差应每日应1-2次与公司保持联系,汇报业务进程。

14. 每次业务签订之前必须先向公司汇报业务进程及具体情况,以便保证产品交期.

15. 业务人员如要调走,须提前一个月书面向公司写辞职报告,将本人与公司之间的帐务清算并将本人业务工作进行整理、交接后由市场部主管人员签字方可离开公司。否则作为离职处理,公司将保留追究其经济责任与法律责任的权利。

16.市场部相关人员,不得以私利,越权,越级等行为向公司其他部门下达指令,必须遵照公司的规章制度程序进行工作.

(四). 市场部工作内容

1. 根据公司的中长期规划及生产能力状况,积极收集市场的信息与动向,进行全面的综合分析,由市场部提出年度市场的发展方案,报请公司审查决策.经过公司讨论通过的年度经营目标并作为市场部年度发展目标的依据,制定市场部具体的发展计划与具体的实施策略.

2. 根据市场的变化,根据公司生产能力状况作好市场预测,市场的发展方向,建立适合于本公司生产能力的客户群,并不时整合客户资源.了解同行业发展的市场方向与营销措施与动态,研究,寻求,调整开拓市场的新途径.

3. 加强对现有客户了解与沟通,开发有价值的产品与挖掘有潜力的现有客户,了解不同的客户与客户群对产品质量的反映与技术要求,并及时地反应给生产,以提高公司产品的质量,制定满足客户的要求的可行性.

4. 积极收集市场与竞争对手的信息与动向,并及时地向上级领导反映.

5. 积极做好客户的定单交期,服务与要求,提高公司的声誉,建立良好的公司形象.

6. 努力开发新客户,挖掘老客户的潜力,做好跟踪,服务工作.

7. 积极协调配合客户与公司生产部,按时按质按量完成定单,如遇到异常现象,应及时提前与客户,生产进行沟通.

8. 按照不同客户的回款时间,做好回款计划,并进行跟踪,准确及时地回款.

9. 定单的统计,分类,交期的回复,注意区分轻,重,缓,急,处理好主次关系.尤其对初次合作的客户的定单或者老客户的试产单,应在生产单上有所说明.以便生产部生产和后期合作的跟踪.

10. 建立并保存好客户档案,并以文件的形式进行存档.对于初次合作的客户,要进行定单,回款,风险等综合评估,并以对方提供营业执照,税务登记证等有效证件存档.

11. 对新老客户开模样品,由经理签字,按照:报价-价格确认回签-出图确认-样品确认-存档程序操作.

12. 积极完成公司安排的其他工作事项.对于工作中出现的问题或者异常,申报经理进行处理.

13. 市场部的所有单据,发票发放等,严格保存备案.

14. 以上规章制度,适用与公司市场部业务员,跟单员等所有工作人员.