某某公司办公用品管理制度（十二篇）

第1篇 某某公司办公用品管理制度

某公司办公用品管理制度

为使办公用品管理合理化,满足工作需要,合理节约开支,特制订公司办公用品管理制度,此规定的执行部门为公司办公用品管理部门。

一、总则

为使办公用品管理合理化,满足工作需要,合理节约开支,特制订公司办公用品管理制度,此规定的执行部门为公司办公用品管理部门。

二、办公用品分类

公司办公用品管理部门办公用品分为低值易耗品、管制品、贵重物品、实办公用品产。

低值易耗品:笔、纸、电池、订书钉、胶水等。

管制品:订书机、打洞机、剪刀、美工刀、文件夹、计算器等。

个人保管物品:个人使用保管的三百元以上并涉及今后的费用开销的办公用品,如bp机、手机、助动车等。

实办公用品产:办公用品价格达300元以上,如:空调、计算机、摄像机、照相机等。

三、办公用品采购

1.公司办公用品的采购,原则上由办公用品管理部门统一购买,属特殊办公用品经办公用品管理部门同意,可由申购部门自行购买。

申购物品应填写物品申购单,300元以内物品申购交部门经理同意,办公用品管理部门批准;300元以上(含300元)部门经理同意,办公用品管理部门批准,总经理批准。

2.办公用品采购由办公用品管理部门指定专人负责,并采取以下方式:

1)定点:公司定大型超市进行物品采购。

2)定时:每月月初进行物品采购。

3)定量:动态调整,保证常备办公用品的库存合理性。

4)特殊物品:选择多方厂家的产品进行比较,择优选用。

四、办公用品领用管理

公司根据办公用品分类,进行不同的领用方式:

低值易耗品:直接向办公用品管理部门物品保管人员签字领用。

管制品:直接向办公用品管理部门物品保管人员签字领用。

贵重物品:需要部门经理签字认可,然后去办公用品办公用品管理部门领用。

实办公用品产:由办公用品管理部门设立实办公用品产管理台帐,以准确记录固定资产的现状。

五、办公用品借用

1.凡借用公司办公器材,需填写办公用品借用单,并由部门经理签字认可。

2.借用办公用品超时未还的,办公用品管理部门有责任督促归还。

3.借用办公用品发生损坏或遗失的,视具体情况照价或折价赔偿。

六、附则

1、新进人员到职时有管理部门通知,向办公用品管理部门领用办公物品;人员离职时,必须向办公用品管理部门办理办公物品归还手续,未经办公用品管理部门认可的,人事部不得为其办理离职手续。

2、办公用品管理部门有权控制每位员工的办公物品领用总支出。

第2篇 物业公司办公用品管理制度6

物业公司办公用品管理制度(六)

为合理管好、用好办公用品,本着高效、节约的原则,特制订本管理制度。

一、管理原则:

办公用品采取集中管理、项目申请、定期供应的原则。

二、申请采购、配发程序:

各项目、各部门每月初将申请采购办公用品的计划报公司行政部,采购计划由项目、部门负责人签字。

行政部按公司规定和实际需要,对采购计划进行综合平衡后报公司分管经理审批。

行政部根据审批的采购计划,当月分期分批购买、发放。

配备给各员工的办公用品,损坏、遗失均由使用人负责。

凡新进员工,须配备办公用具,由使用人提出书面申请,经项目、部门负责人审批后,报分管经理审批。

第3篇 某装饰公司办公用品管理制度

装饰公司办公用品管理制度

第1条 办公物品管理规定:

(一)办公室负责公司办公用品、办公设备、低值易耗品、通信设备的采购、保管与发放、电脑及附属设备的购置与管理。

(二)公司各部门将所需办公用品提前半个月报至办公室,办公室根据实际用量和库存情况制定购置计划,经总经理批准后购置。

(三)所需办公用品、低值易耗品和通信设备,须经总经理批准,由办公室负责购置,然后登记入账。

(四)发放办公用品时,应做好出账登记,并由领用人签领。

(五)备品保管实行“三清、两齐、三一致”,即材料清、账目清、数量清,摆放整齐、库房整齐,账、单、物一致。

(六)各部门的耐用办公用品由办公室不定期检查使用情况,如非正常损坏或丢失,由当事人赔偿。

(七)办公室负责收回公司调离人员的办公用品和物品。

(八)办公室每季度对公司的办公用品进行一次盘点,落实各办公区域的办公用品责任人,监理办公用品统计一览表并登记在案。

第2条 办公用品的采购和使用:

(一)办公用品的采购:由各部门每月初提出购物申请,在“以旧换新”的情况下填报购买计划单,由办公室汇总,交财务部审核,呈总经理批示,按批示购置并登账入库。

(二)办公用品的领用:各部门领用办公用品原则上采用“以旧换新”制,即在领用新的办公用品时须将原来旧的或已损耗的办公用品交回办公室,办公室才发新的办公用品。

(三)办公用品通过造册发放后,由承领人保管,认为损坏或遗失照价赔偿,正常报废的报批核销。

第3条 全员厉行节支的规定:

(一)空调开启规定:冬天8℃以下(含)可开放暖气,夏天30℃(含)以上可开放冷气,办公室内一律不准私自用取暖器,违者罚款10元/次。

(二)认真筹措资金,合理使用资金,节约资金,资金的使用做到一个萝卜一个眼;购买货物要货比三家,既不浪费而又保证质量;做到算了再吃。

(三)公司的长途电话由办公室负责管理,若各部门由外联公事需挂长途电话时,经部门经理同意到办公室登记、备案后方可办理。杜绝用公司电话打私人电话,违者罚款20元/次。

(四)尽职尽责的使用物品、保管物品,确保固定资产不流失,节约每一分钱,做到供应合理化、节约化。

(五)因业务需要宴请时应尽量安排在酒家,宴请时由部门直接请示总经理同意后方可实施,违者餐费不予报销,在外宴请的,事后如实凭票报帐,多报乱报者以1罚10,并予以严肃惩处。

第4篇 a房地产公司办公用品管理制度

e房地产开发公司办公用品管理制度

1.0为了加强公司办公用品的管理,严格库房的管理程序,特制定本制度。

2.0办公用品的采购程序

2.1每月26日―27日各部门上报办公用品采购计划,经部门经理审核,库房、办公室核对后,总经理审批,然后由采购部门统一购买。

2.2申购单原件留申购部门,复印件一式三份,一份交采购部门,一份交库房作为采购物品办理入库依据,一份交财务部门作为报销依据。

2.3总经理需要物品由办公室填写领用单,若库房没有,由办公室负责填写申采购部门采买。审批程序同一项,申购单份数同二项。

22.4临时需购买物品,应由申购部门填写申购单,审批程序同一项,申购单份数3.0办公用品的入库程序

3.1购回的物品,采购人员凭发票将物品交于部门负责人验收品质是否合格,库房验收数量、价格是否与发票相符。

3.2验收合格后,库房开入库单(一式三联),一联存根,二联会计联交采购人员,三联仓库联由仓库保管。入库单应有采购部门负责人签字。采购人员凭原始发票及会计联到财务中心报销。

4.0办公用品的领用程序

4.1各部门领用办公用品需填写“办公用品领用单”,经部门经理签字,办公室审批后,方可领取。

4.2库房凭手续齐全的领用单开出库单,并由部门经理签字确认,第二联交于财务记帐。

5.0办公用品管理措施

5.1每月25日盘点库存,核对帐实。库房填制盘点表,与会计帐物料用品余额核对,若有不符,应及时查明原因,并予以说明。

5.2办公室每月末根据库存余额,对余额为零的常用办公品作适量的补充。

5.3新到管理人员办公用品配备:签字笔(一支)、圆珠笔(一支)、铅笔(一支)、文件夹(一个)、笔记本(一本)、名片夹。计算器(按照岗位性质配备),公用办公用品比如:钉书机等按部门统一领取。

5.4周三上午为办公用品领用时间。

5.5每部门指定专人领用,其余人员不得私自到办公室领取。

5.6签字笔芯、圆珠笔芯一月每人只能领一次,一次只领用一只,且以旧换新。

5.7若办公用笔丢失,自行负责,不得从办公室补领。

5.8库房必须给每人建立“办公用品个人使用卡”一式二份,领用办公用品时,同时登记卡片;离职时凭使用卡办理交接手续。

第5篇 油品调运分公司办公用品管理制度

工贸油品调运分公司办公用品管理制度

第一章 总则

第一条 为加强zz石油(集团)工贸有限公司油品调运分公司(以下简称“油品调运分公司”或“公司”)办公用品管理,节约成本,提高效率,规范流程,明确责任,倡导健康优质、绿色环保、勤俭节约的现代办公方式,特制定本制度。

第二章 分类

第二条 办公用品分为固定资产类办公用品、非消耗性办公用品、消耗性办公用品

(一)固定资产类办公用品,如:办公桌、办公椅、传真机、复印机、电脑、打印机、扫描仪、碎纸机、照相机、汽车等;

(二)非消耗性办公用品,如:计算器、电话机、订书机、打孔机、剪刀、纸刀、白板等;

(三)消耗性办公用品,如:笔记本、签字笔、圆珠笔、铅笔、橡皮、胶水、复写纸、钉书钉、笔芯、公司印刷品、墨盒、复印纸、传真纸、水性笔、白板笔等;

第三章 申购

第三条 公司各部门分别在每月10日前,根据部门实际需要制定申请,经部门主管签字,办公室主任签字,经理审批后,交综合办公室统一购买;

第四条 各部门申购办公用品时,需要部门负责人及相关分管领导进行签字;

第五条 各部门临时采购的急需办公用品或者超出半年计划范围的办公用品,由所在部门制定申请,并备注急需采购或超出计划的原因,经办公室主任签字、经理批准后交综合办公室统一购买;

第六条 新入职员工,在入职当天发放配套的办公用品,如在入职后一个月内辞职,必须将领取的办公用品全部退回;

第七条 新入职行政人员,办公室发放的配套办公用品包括:中性笔、笔记本、文件夹等常用物品。

第四章 入库

第八条 办公用品入库前须进行验收,对于符合规定要求的,由综合办公室、仓库人员,共同对办公用品进行验收,仓库人员负责登记入库;

第九条 对不符合要求的,由供应人员负责办理调换或退货手续。

第五章 发放

第十条 公司各部门领取办公用品须填写领料单,注明办公用品品名、数量、领用日期,待填写完整无误后,经部门负责人签字后方可领取;

第十一条 为了降低资金占用,按照“用多少、领多少”的原则,办公室根据实际情况进行限量发放;

第十二条 中性笔、圆珠笔等消耗性的办公用品;

第十三条 办公用品使用、领用要严格执行以旧换新制度,以最大限度地节省、节约,控制日常办公成本成本。

第六章 管理

第十四条 公司各部门所需的办公设备(电脑、传真机、电话机、桌、椅、档案柜等办公设备)由综合办公室统一购买。

第十五条 要求各部门所需的办公设备连同办公用品一并进行申购,由相关领导签字确认后,交予综合办公室。

第十六条 各部门将领取回的办公设备,需领用人登记,遵循谁使用谁负责的原则,严格按照固定资产管理制度进行管理。

第七章 考核

第十七条 如未在规定时间内进行申购而影响本部门业务,责任由相关部门承担;

第十八条 各部门必须在规定的标准范围内申购,如超出范围由各部门负责人自行承担;

第十九条 各部门在其他部门复印、打印时,若打印过程中有浪费纸张现象,必须注明浪费原因及浪费张数。

第二十条 严禁个人浪费和人为损坏,严禁员工将办公用品带出公司或挪作私用,因挪作私用,造成办公用品损坏的,责任人应按照市场价进行赔偿并处以损坏办公用品价格一倍以上罚款。

第二十一条 员工离职时应由部门其他人员与办公室人员检查其办公用品(消耗品除外),若有损坏的,从应发工资中按市场价扣除,离职人员的办公用品由部门负责人代管,若有损坏或丢失,部门负责人负责;部门主管离职时,其办公用品由部门其他人员共同代管,若有丢失或损坏,部门人员共同负责,部门有新员工入职时,转让给新员工使用(新进人员可领取消耗性办公用品)。

第二十二条 凡属各部门或部门内员工共用的办公用品应部门人员共同负责,人为因素丢失损坏,由本部门自行解决。

第二十三条 蓄意损坏办公用品的,由责任人照市场价赔偿,并处以损坏办公用品价格一倍以上罚款,部门主管找不出责任人的,则由部门全体人员共同承担以上赔偿。

第八章 附则

第二十四条 本管理办法由综合办公室负责解释。

第二十五条 本管理办法未尽事宜,按照国家法规及工贸公司相关规定执行。

第二十六条 本管理办法自颁布之日起开始实施

附件:

油品调运分公司办公日常消耗品配置参照表表

序号品名规格计量单位指导价格≤(元)更换周期≥(年)备注

1笔记本16k皮本150.5仅限于分公司领导班子成员领用

2笔记本32k皮本100.5

3软皮本16k本1.5

4便签纸小/大盒5

5稿纸标准本2

6a4打印纸标准包20

7a3打印纸标准包40

8中性笔0.5支1.25

9中性笔芯0.5支0.5

10墨水标准瓶802

11铅笔hb/2b 支0.7

12文件框普通个203

13文件夹标准个15

14档案盒标准个18 3

15档案袋标准个1

16u盘常规个802

17信封标准个0.25

18名片夹标准个553仅限分公司领导使用

19直尺塑料30/40/50cm把32

20胶带60mm/48mm/ 24mm/12mm卷5

21胶水固体/液体筒2

22修正液标准筒5

23橡皮2b/4b个1

24印泥标准盒8仅按部门予以配置

25印油标准盒5

26削笔器标准个252

27笔筒普通个 103

28计算器普通个402

29订书机小/大个152

30订书针薄盒1.5

31图钉标准盒2

32回形针标准盒1.5

33大头针标准盒1.5

34长尾夹小/中/大盒5

35起钉器标准个2.5 2

36剪刀标准把6 2

37美工刀标准个52

38裁纸刀标准个52

39玻璃杯标准个252仅限公司领导领用

40纸杯100支装袋17按办公室予以配置

41垃圾桶常规个103

42一体扫帚常规套18 2

43拖把常规把121

44垃圾袋标准卷4按办公室予以配置

45多功能插板标准个653

46电池5号7号节3

47抽纸普通包4仅限公司领导领用

48卫生纸标准袋20

49单面刀片标准个1.61

50彩色打印纸a4包161

51牛皮纸记录本普通本4.51

52双面胶中卷41

53记号笔标准支3

54口取纸标准页2.61

备注1.定额中未列入的办公物品,可根据工作需要申报预算,经审批后领用。总额不能超过本部门本年度办公费用预算。

2.上述所列均为可以根据实际工作需要领用,且不超过人均月消耗定额(元/月/人)。其中:公司正职不超过60元/月/人;其他经营管理类人员不超过50元/月/人;操作服务类人员不超过10元/月/人。

3.更换周期为最短周期。未列明更换周期的,各单位自行规定。

第6篇 有限公司办公用品管理制度

为加强办公用品的管理，节省开支，保证公司日常工作的顺利进行，特制定本办法。

一、公司办公使用的、且未纳入固定资产管理的办公用品、设备器材及耗材，适用本管理办法。

二、纳入本办法管理的办公用品，统一由公司办公室组织购买或委托物资采购部门购买，办公室领导签字报销。

三、公司办公使用的、单价在500元以上的办公用品、设备器材及耗材应建立台帐，并明确保管人。保管人工作变动应做好清退、移交手续，如有遗失要视情况予以赔偿。

四、购买、领用办公用品应先向公司办公室填报需求计划(需求计划以不超过3个月用量为限)，经公司办公室领导批准后，在办公室秘书(办公用品保管员)处签字领用。

五、公司办公室应急工作之所急，保证日常办公的正常进行。一般办公用品采购期不得超过两个工作日，特殊情况采购期不超过五个工作日。

六、公司文件头、便函、管理表格等需批量印制的，由公司办公室统一审核印制格式、内容和数量，统一签字转帐或审核报销。

七、电脑软件及单价在____________年元以上的非固定资产类的办公设备、器材，由公司总经理批准购买和报废，公司办公室统一建帐管理，实现内部资源共享。

八、本办法由公司办公室负责解释，从下发之日起执行，

九、执行初期的工作衔接由公司办公室负责。

第7篇 房地产公司财产办公用品管理制度

房地产公司财产、办公用品管理制度

一、公司财产、办公用品由办公室负责管理,并建立财产、办公用品购买、使用登记制度。

二、 各部门经理对各部门所使用的公司财产及办公用品负有指导正确使用、妥善保管的责任,对员工有损坏公司财产的行为应提出严肃批评,并予以制止。对情节严重的应及时做出处理。如有遗失和损坏,应由当事人酌情赔偿。

三、 各部门需购物品须按月提出购买计划,由部门经理按照'合理、必须、节约'的原则填写《物品购买申请》,注明购买原因、数量及预算价,按相关程序和管理权限报有关领导审批 。

四、 各部门购买物品计划,经审批后交办公室统一采购,专用或特殊用品需自行采购时,应事先征得办公室核准。

五、 各类物品采购后由办公室负责总务人员验收、登记、入库。

六、 员工领用物品均需填写'物品领用单'。单价在100元以上物品,员工在离开公司时应予以收回。属非正常损失或遗失的,应有但是人酌情赔偿,赔偿由办公室会同财务部门核定,大额赔款可分期在工资中扣除。办公室每年要会同财务部门对固定资产以及使用年限在一年以上的低值易耗品进行一次清点。办公室由责任不定期检查部门保管、使用各类物品的情况。

七、 物品报废须由使用部门经理填写'报废申请单',由办公室会同财务部门审核,报有关领导批准后执行。

八、 所有物品的调配、办理执照、缴纳管理费、租金、参加财产保险、和车辆维修及更新等事项均由办公室统一负责。

第8篇 领航房地产公司财产办公用品管理制度

绿航房地产公司财产、办公用品管理制度

一、公司财产、办公用品由综合部负责建立财产台帐和办公用品购买及使用登记制度;

二、各部门经理对各部门所使用的公司财产及办公用品负有指导正确使用、妥善保管的责任,对员工有损坏公司财产的行为应提出严肃批评,并予以制止。对情节严重的应及时做出处罚。如有遗失和损坏,应由当事人照价赔偿;

三、办公用品由使用人填写《领料单》后,综合部文员予以领用。财产类大宗物品由部门经理按照“合理、必须、节约”的原则填写《物品请购单》,注明购买原因、数量、规格及预算价,经综合部审核,报分管领导签批后方可购买,采购人员未见签批的《物品请购单》擅自采购酌情给予500-1000元罚款;

四、各部门所需办公物品,经审批后交综合部统一采购,专用或特殊用品需自行采购时,应事先征得综合部核准;

五、各财产类物品采购经综合部文员登记,方可报销费用,否则财务部经理不予签批;

六、员工领用物品均需填写《领料单》。单价在100元以上物品,员工在离开公司时应予以收回。属非正常损失或遗失的,应酌情赔偿,赔偿由综合部会同财务部门核定,大额赔款可分期在工资中扣除。综合部每年要会同财务部门对固定资产以及使用年限在一年以上的低值易耗品进行一次清点。综合部有责任不定期检查部门保管、使用各类物品的情况;

七、财产类物品报废须由使用部门经理填写“报废申请单”,由综合部会同财务部门审核,报总经理批准后执行,未执行报废流程擅自将该类物品销毁的,追究部门负责人相应经济责任;

财产管理制度

1、每位员工所用的办公用品,检测工具等必须由内勤做登记,谁使用,谁保管

2、公用物品由内勤同意管理,使用者需打借条,归还后签字

3、所有物品,人为损坏需赔偿各物品由工作关系需要变动,主动找内勤登记。

办公用品管理制度

1、主管以上每人一台电脑,装好各专业所需软件。

2、影像工具统一由内勤管理。

3、检测工具统一由内勤管理。

4、其他文具按需供给。

5、办公用品储备由内勤负责到综合办统一领取。

6、劳保、安全用品、按需供给。

第9篇 公司办公用品领用管理制度怎么写

公司办公用品领用管理

第一条 :为更好的控制办公消耗成本,规范集团总部办公用品的发放、领用和管理工作,特制定本规定。

第二条 :耐用办公用品的领用:

1、 耐用办公用品包括:电话、计算器、订书机、文件栏、文件夹、笔筒、打孔机、剪刀、戒纸刀、直尺、起钉器。

2、 耐用办公用品已于员工入职时按标准发放,原则上不再增补,若破损、残旧需更换的必须以旧换新。

第三条 :易耗办公用品的领用:

1、 易耗办公用品分为两部分:部门所需用品和个人所需用品。

2、 部门所需用品包括:传真纸、复(写)印纸、打印纸、墨盒、碳粉、硒鼓、光盘、墨水、装订夹、白板笔。

3、 个人所需用品包括:签字笔(芯)、圆珠笔(芯)、铅笔、笔记本、双面胶、透明胶、胶水、钉书针、回形针、橡皮擦、涂改液、信笺纸。

4、 部门常用易耗办公用品月用量标准见附表。此标准为暂定数,可依据每月平均用量进行合理调整。

5、 每月22日前,由各部门将次月《易耗办公用品需求计划表》填好(常用易耗办公用品不得超过每月用量标准),经部门经理初核,中心总监或副总复核,人力资源中心总监批准后交采购部统一采购。

6、 发放时间:每月1-2号(如遇假期,顺延)。其余时间一般不予办理办公用品的领用手续。

7、 领用方法:由各部门文员按发放日期统一到办公用品仓申领,填写《领料单》,经部门经理签字后交仓管员按《易耗办公用品需求计划表》发放,若部门领用超出需求计划的,须经人力资源中心总监批准后方可发放。

8、 部分办公用品(油性笔、水彩笔、签字笔、白板笔、圆珠笔芯、圆珠笔、涂改液、各种电脑墨盒)实行以旧换新原则,传真纸领用时须以中间纸交换。

9、 电脑耗材品(鼠标、墨盒、打印墨水碳粉、硒鼓等)由总经办电脑部经理审核,人力资源中心总监批准后方可领用,申领时须依旧换新。

9、 本着节约与自愿的原则,可不领用或少领用的应尽量不领用或少领用。文秘资源网对于节俭成效突出的员工,公司将予以表扬。

第四条 :未列入耐用及易耗办公用品的其它物品的申领,按集团相关制度执行。

第五条 :本规定自签发之日起执行,以往如有与此制度相抵触者,以此为准。 附件:

1、 常用易耗办公用品月用量标准

(1)

2、 常用易耗办公用品月用量标准

(2)

3、 《

第10篇 企业公司办公用品管理制度

企业集团办公用品管理制度

一、办公用品分类

办公用品分为消耗品、管制消耗品及管制品三类,分别如下:

消耗品:铅笔、刀片、胶水、胶水、大头针、回形针、口取纸、复写纸、便条纸、信纸、圆珠笔、钉书钉等;

管制消耗品:签字笔、白板笔、笔记本、修正液、直尺等;

管制品:剪刀、钉书器、计算器、印泥、名片等。

二、预算报批

1、行政部根据公司办公用品需求的实际情况,制定年度办公用品预算,经财务部审核后,报董事长批准,由行政经理根据批准的预算采购办公用品。

2、每月28日前由各部门提出办公用品领用计划,交行政部统一采购,次月5日前发放。但请领管制性文具不以上述时间为限。

3、每人每月办公用品领用不得超过30元。

三、办公用品的请购

1、当消耗品接近最低库存限额,即接近办公用品库存最低限额时,由保管人员填写《办公用品采购申请单》,由 签字,交采购人员采购。

2、当管制品需要购买时,由使用人填写《办公用品采购申请单》,由签字,交行政部门采购人员采购。

3、当公共用品(如复印机零部件、装订机等)需要购买时,由行政部填写《办公用品采购申请单》,由 签字,交采购人员采购。

四、办公用品的采购

1、采购人员本着《货比三家,物美价廉》的原则进行采购。

2、采购完毕的办公用品需填写《办公用品入库单》(一式两联),同保管人员进行交接。

3、采购人员负责编写大件办公用品的编号(单价元以上)。

4、采购人员每次采购后填写电子版《采购清单》,每月汇总交行政部负责人审查。

五、办公用品的保存

1、物品在仓库内按材料主次、出入频繁程度进行合理排放,不得混杂堆放,并按《先进先出》原则发放。

2、物品在仓库内做好防水、防潮、防火措施。

3、每月20日定期盘点库存并填写《库存盘点表》。

六、办公用品的领用

1、个人领取办公用品,应填《写办公用品领用单》并由签字。保管人员应以办公用品领用单发放办公用品,若为圆珠笔、胶水等以旧换新者,可直接换取,无需主管签字。

2、保管人员应另办理《办公用品个人领料登记卡》,使每个人领用的办公用品一目了然。无具体使用人的,使用部门的部门领导为使用人;无具体使用部门的,则行政部为使用人。

3、各种原因离开公司的职员,应在行政部监督下将剩余的办公用品退回,并填写《离职人员办公用品退回清单》。

第11篇 房地产集团公司办公用品管理制度

房地产集团有限公司办公用品管理制度

第一章总则

第一条 为加强x城房地产集团有限公司(以下简称公司)办公用品的管理,保障后勤服务,更好地控制成本,节约办公费用,明确管理职责,根据公司实际,特制定本制度。

第二条 本制度中的办公用品,分为办公设备用具、办公文具用品、办公印

刷文印耗材三类。

第三条 本制度适用于公司本部,控股项目公司、专业公司遵照执行,参股项目公司、专业公司参照执行。

第二章管理职责

第四条 综合管理部为公司办公用品的归口管理部门,统一负责公司办公用品的购置、验核入库、保管、领发、库存统计等工作。

第五条 综合管理部采购管理员负责办公用品的购买、维修、调配、费用支付等工作。

第六条 综合管理部办公用品保管员负责办公用品的入库核验、保管和领发工作。并建立台帐,统计报告月度办公物品进出及存量情况。

第七条 使用部门(使用人)负责对自用办公用品的保管、使用。

第三章 办公用品的购置

第八条 办公设备用具是指电话机、电脑、传真机、空调、电风扇、复印机、保险柜、冰箱、电视机、桌椅、橱柜等办公资产。

第九条 办公设备用具的购置与配给

(一)公司所属各部门根据工作和业务需要,要求配置办公设备用具的,以部门为单位,填报《物品申购单》或申请报告,交综合管理部负责办理审批手续。购买单价在2000元以下的需经综合管理部经理同意,由行政副总经理审核,报总经理审批;购置单价在2000元以上的办公资产属固定资产,参照公司《固理规定》审批程序办理。

(二)在购置办公设备用具前,综合管理部应实行“先调配,后购买'的原则,在无库存和调剂可能的情况下,再办理购买审批手续。

(三)综合管理部采购管理员根据领导审批意见,要以“优质、低价”为原则,到专业市场或商店作多方询价,并将询价后的品牌、规格、价格征得使用部门确认后,方能办理订购手续。

(四)对专业设备或特殊的办公设备用具,采购管理员可要求使用部门或相关专业部门协同购买。

(五)所订购的办公设备用具到货后,综合管理部办公用品保管员应按《送货

单))进行验收,核对品种、规格、数量与质量,在《送货单》上进行签收。并负责将属于固定资产的办公设备用具的产品说明书、保修单等有关资料送档案室。

(六)办公用品保管员负责已购办公设备用具的使用安装工作,办理使用部门 (使用人)的领用手续,并进行台帐登记,写明物品的名称、规格、单价、购买日期、使用人等。

(七)员工因离职、调职等退回的办公设备用具,.由办公用品管理员统一办理;使用转移手续或验收入库。

第十条办公文具用品分为消耗品和管理品二种。’

(一)消耗品:铅笔、圆珠笔、刀片、胶水、胶带、大头针、图钉、笔记本、复写纸、案卷封皮、标签、便条纸、信纸、橡皮擦、夹子等;

(二)管理品:签字笔、荧光笔、修正液、电池、直尺、剪刀、美工刀、订书机、打孔机、钢笔、文件夹、打码机、姓名章、日期章、日期戳、计算器、印泥等。

第十一条办公文具用品的采购

(一)综合管理部办公用品保管员每月5日前填写《办公文具用品上月库存明细表》及《当月进货计划表》,送综合管理部经理审核后报行政副总经理审批。做到以最小的采购量满足日常对办公文具用品的基本需求。

(二)采购管理员根据已审定的《进货计划表》,直接向选定的供货单位订购

所需用品。综合管理部经理对选定的供货单位要定期进行价格、质量测评,测评不符合条件的供货单位要及时更换。

(三)采购管理员要掌握办公文具用品市场价格和最佳采购日期。在保证质量的前提下,努力降低采购成本。

(四)办公文具用品到货后,由办公用品保管员负责验收和填写《办公甩品入库单》及办理入库手续,并在收货凭据上签字。

(五)办公文具用品的费用支付,由采购管理员根据收货凭据与供货单位结算,填写出《费用申请单》并附《办公文具用品清单》,经办公用品管理员证明,送综合管理部经理签署意见、行政副总经理审核后,报总经理审批报销。

第十二条办公印刷文印耗材分为印刷品和文印耗材二种。

第十三条印刷品及文印耗材的定制、采购

(一)综合管理部采购管理员根据对各印刷单位、文印耗材供货单位的考察及报价、质量等综合因素,选择印刷、供货单位,报综合管理部经理审定。

(二)印刷品的定制:

1、因印刷品具有时效性,尽量少备库存。各部门如需领用或印刷物品时,需提前一周提出申请,经部门领导同意,报综合管理部经理审批后交办公用品保管员办理。..

2、印刷品上的字体、图案、颜色等标识,应由公司策划部统一设计和确定。

3、办公用品保管员负责并会同策划部对所印刷品样稿进行核稿后,交采购管理员通知印刷单位进行印制。

4、印刷品由办公用品保管员填写《印刷品入库登记单》,进行入库登记,并在收货单上签字。

5、采购管理员根据((印刷品入库登记簿》及《送货单》与印刷单位结算,并填写《费用申请单》,附印刷品清单,经综合管理部经理签署意见和行政副总经理审核后,报总经理审批报销。

(三)文印耗材的采购

1、文印室管理员根据用量,提前3天填写《物品申领单》,报综合管理部经理审批后,交办公用品保管员通知采购管理员购买。

2、物品到货后,办公用品保管员负责办理入库登记,并在收货单上签字。

3、采购管理员根据《文印耗材入库登记簿》及《收货单》》与供货单位结算,并填写《费用申请单》,由办公用品管理员及文印室管理员证明,经综合管理部经理签署意见和行政副总经理审核后,报总经理审批报销。

第四章办公用品的使用和管理

第十四条办公设备用具的使用和管理

(一)办公设备用具的购买、配置、领用、维修与保管等管理过程,综合管理部均须用台帐形式进行记录和登记。

(二)综合管理部对配置的办公设备用具一律实行编号,在设备用具上标明使用部门(使用人)名称、编号以及购置日期等。

(三)各使用部门(使用人)对其所使用的办公设备用具,实行“谁使用,谁保管”的原则,要防止被盗、被挪

用或污染与破损,不得擅自移交或委托他人代为保管。

(四)办公设备用具因破损、污染后需要维修或清洗的,应由使用部门(使用人)与综合管理部联系,由采购管理员负责办理各项维修与清洗事宜。

(五)经专业部门检验,确认办公设备用品已经没有维修必要时,应由使用部门申请,经综合管理部经理审核,报行政副总经理审批后j予以报废处理。办公用品管理员负责办理有关报废手续:属固定资产的办公设备用具,按照《固定资产管理规定》办理。

(六)因使用或保管不当等原因,造成办公设备用具破损、丢失的,视情节轻重,使用部门(使用人)应承担相应赔偿责任。

(七)综合管理部每年12月份,会同财务管理部对公司所属办公设备用具进:行一次清产核资工作,并制作《清查明细表》上报主管领导及存档。

第十五条办公文具用品的使用和管理

(一)各部门(人员)需领用办公文具用品时,应到办公用品保管员处办理领用手续,并在《办公文具用品领用登记簿》上签字。

(二)办公文具用品分为个人领用与部门领用两种。个人领用指个人使用保管的用品,如圆珠水笔、橡皮擦、直尺等。部门领用指本部门共同使用的用品,如打孔机、订书机、打码机等。办公用品保管员要分别设置个人和部门的《领用登记簿))。

(三)消耗品可依据上年平均月用量或经验法则(估计消耗时间)设定领用雀理基准(如签字笔每月每人发放一支),并可根据部门或人员的工作情况调整发勘时间。

(四)管理品自第二次领用起,应以旧换新,如遗失应由个人或部门赔偿、自购。

(五)人员离职时,应将剩余办公文具用品移交综合管理部。

(六)办公用品保管员必须清楚地掌握办公文具用品库存情况,经常整理和清点,要求摆放整齐,帐、物一致。

(七)办公文具用品仓库一年盘点两次(6月与12月),盘点工作由综合管理部经理负责,盘点要求做到帐、物一致。

第十六条 印刷文印耗材的使用管理

(一)使用部门(使用人)领用印刷品,应到办公用品保管员处办理领用登证手续,并在《印刷品领用登记簿》上签字。

(二)文印管理员领用文印耗材,应到办公用品管理员处办理领用手续,并在《文印耗材领用登记簿》上签字。

(三)使用部门(使用人).要厉行节约,杜绝浪费,使印刷品能物尽其用,不得将公司印刷品挪为私用或赠送他人使用。

(四、)复印文件资料要办理登记手续,使用部门(使用人、)须茌《文印登记簿上登记后,方可送文印管理员复印。

(五)文印管理员要严格控制文印耗材的使用,不得复印与工作无关的资料。

第五章附则

第十七条 本制度由综合管理部负责解释和修订。

第十八条 本制度自印发之日起施行。

第12篇 电池公司办公用品管理制度

电池有限公司办公用品管理制度

一、目的

为了使公司进一步开源节流,各部门更好地规范和控制办公用品管理,使公司的成本控制能在高效有序的进行中逐渐融入到每个员工最基础的日常事务中去。结合公司日前管理模式的特点,在管理上贯彻管用结合,合理调配,物尽其用的原则,根据各部门办公用品的实际领用情况。特制定办公用品管理制度。

二、办公用品计划、采购、保管及发放管理办法