后勤管理制度(范本)（十二篇）

第1篇 后勤管理制度(范本)

每个公司有不同的后勤管理制度,下面小编为大家搜集的一篇“后勤管理制度”,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友!

第一章 总则

第一条 为使本集团后勤管理更科学、规范,创造良好的工作、生活环境,不断提高全员劳动生产率和集团的经济效益,特制订本制度。

第二条 本制度主要包括:车辆、宿舍、医务室、食堂及电话、手机管理等。

第三条 本集团各级员工,均应遵守本制度各项规定。

第二章 车辆管理

第一节 大客车的管理

第四条 员工乘坐规则

(一)员工凭本人上岗证或穿工作服上车,应在规定时间前到指定站点候车。

(二)员工应等车停稳后方可上、下车,不得拥挤、抢座、起哄,上车后要坐稳扶牢,如由于员工本人的责任而发生事故,公司概不负责;拥挤者罚款10元。

(三)严禁携带热水壶、扁担等物,及超10公斤的货物上车。

(四)车内严禁吸烟、吐痰,保持清洁卫生。严禁用小刀、笔、指甲或其他尖锐物等在车上刻、划、涂、写,违者罚款100元。

(五)做到文明乘车,树立高尚风格,两旁座位应自觉让晕车及身体虚弱的同志乘坐。

(六)大客车只限本公司员工乘座,严禁带客上车,任何人带客上车,带客者每人次罚款10元。

(七)非本公司员工确需乘公司大客车的,须经领导批准并到人事部门办理乘车证,凭证乘车。

第五条 对大客车驾驶员的要求与奖罚

(一)大客车必须依照公司的安排,定时定点接送员工,确保员工上下班不迟到。

(二)严格按公司规定的线路停靠站点让员工上下车,不得任意停车上下,否则给予驾驶员每次罚款5元。

(三)司机负责监督员工乘车,员工一律凭本人上岗证(乘车证)或穿工作服上车,禁止带客,违者给予驾驶员每人次罚款5元。

(四)驾驶员应做到文明、安全驾驶,如发生意外事故,驾驶员负责保险公司索赔后不足部分的损失费总额10%的责任。

(五)严格执行各项交通法规,凡因违犯交通部门有关规定被罚款者,驾驶员应负30%的责任。

(六)公司急需用车时,驾驶员应随叫随到。如因特殊情况属于加班的,另发给驾驶员加班费,临海市内每次发给加班费10元,临海市外每次发加班费30元。

(七)做好车辆性能的日常维护、保养,保持车辆清洁、美观,确保安全接送员工。

(八)车辆维修、加油必须在公司指定地点进行。

(九)油耗实行定标准年终结算。油耗标准是:市区、麻山车21.75公升/百公里,其他为21.6公升/百公里。节约部分的60%奖给驾驶员,超出部分罚驾驶员40%,奖罚年终结算、兑现。

(十)合理掌握好轮胎消耗、车辆修理等费用,控制在最低范围,年终结算,视其实际情况奖罚兑现。如发现故意铺张浪费或弄虚作假行为,视情节轻重,予以不同程度的罚款,情节严重者予以除名。

(十一)一年内无任何责任事故未受到任何处罚的驾驶员,年终给予一定的奖励。

(十二)必须停在公司外过夜的车辆,驾驶员住房由公司解决。

(十三)聘请的驾驶员须与公司签订《用工合同》(随车工具注册登记,期满移交,缺者驾驶员如数赔偿)。

第二节 小汽车的管理

第六条 小车队要为公司领导和有关部门提供优质服务,树立良好的工作形象和服务意识,做到安全行车、服务周到,使领导用车时感到满意、放心;加强学习,提高驾驶技术,自觉服从领导工作分配,勤勤恳恳踏实工作;严格遵守公司规章制度,做到按时上下班,上班时不做无关的事情,坚持原则,不出私车。出私车者,每次给予200元的罚款;小车驾驶员须做好值班工作,办公室不得无故缺人。公司用车,驾驶员须随叫随到;同时,每次出车必须进行车辆出入登记。

第七条 为保证正常用车,小车实行派车制度。除董事长、总裁以外,公司任何个人和部门用车均需填写《派车申请单》,由其部门负责人或指定的人签字后交小车队安排派车。若事急或特殊情况来不及办理申请手续的,应在回公司后一天内补填《派车申请单》。若无派车单擅自出车,视为出私车。

第八条 及时做好车辆维修和保养工作,确保车况良好、车容整洁,无特殊情况,有车库车辆必须入库,不得随意停放,违者每次罚款10元。车辆修理、加油必须在公司指定地点进行(特殊车辆维修例外)。出车外地所发生的费用,分次单独报销,每次出车回公司后三天内必须办理完毕报销手续(每月1—5号例外),其报销单由用车部门的负责人确认、签字,否则不予报销;若董事长、总裁用车,由总裁办主任确认、签字。

第九条 严格执行好各项交通法规,确保行车安全。如发生交通事故,每次500元以内(包括500元)驾驶员不负经济责任;500元以上的责任事故,在保险公司索赔后,不足部分驾驶员应负1%的责任。

第十条 违反交通管理条例,每年累计罚款500元以内(包括500元)驾驶员不负责任;罚款超过500元以上的,驾驶员应负超过部分10%的责任。

第十一条 驾驶员安全文明奖。

为鼓励驾驶员安全行驶、文明服务,特设立驾驶员安全文明奖。

年终对驾驶员全年的责任事故、交通罚款、服务态度、车辆保养、行驶里程进行考核,考核总分为100分,满100分给予3000元的奖励,不足100分,则按比例计算给予奖励。此奖项由总裁办对小车驾驶员考核后发放。考核时各项指标权重为:

1、无500元以上的责任事故占50%;

2、无500元以上的罚款占20%;

3、服务态度良好占10%(此项由公司各中心打分,取其加权平均分);

4、车辆保养好、车容整洁占10%。

5、行驶里程占10%(最高的为10%,次之9%,以此类推)。

第三章 宿舍管理

第一节 守 则

第十二条 厂车不可送达的各镇员工、特殊工种(经领导批准),可安排职工集体宿舍,且每人每月缴纳10元住宿费。中层管理人员可安排公司住房一间,且每人每月缴纳30元的住宿费,副厂长级以上干部可享受免月租住房一间。住宿人员水、电费自理。符合条件的职工入住公司宿舍时,必须到后勤处办理入住手续。

第十三条 住宿员工及家属应保持宿舍区的清洁、卫生,做到无垃圾,不随地吐痰,严禁向窗外或阳台下乱丢废物垃圾及乱倒污水。不得在公共走廊、通道等公共场所堆放杂物,不得在划线区外摆放车辆。

第十四条 爱护宿舍的集体财产和所配置的生活用品及水、电等设施,如造成损坏,须照价赔偿;平时要节约用水、用电。

第十五条 随时做好防火、防盗、防爆工作,及时排除隐患;宿舍内不得擅自安装、使用大功率的电器;严禁私接电路。

第十六条 宿舍内做到安定团结,不打架,不骂人,宿舍内不得留宿他人或亲友,确需留宿的,须在门卫处登记;不得有酗酒、赌博或传播淫秽音像、书画及其他违法行为。

第十七条 宿舍内不准剧烈活动、喧哗或用器具制造噪音,电视、收音机、唱卡拉ok等音量不得太高,以免影响他人休息。

第十八条 住宿员工在房位分配定位后,个人不得将钥匙转借给他人使用,也不得任意调换,如有特殊情况需调换,须经后勤处同意后方可。如擅自离厂五天,公司将对房位另作安排,责任自负。

第十九条 全体住宿人员必须无条件配合后勤处对宿舍区的检查工作,服从管理、派遣与监督,不得拒绝和阻拦。

第二十条 职工在离职时应到后勤处办理退房手续。

第二节 套 房

第二十一条 凡住公司套房的员工(包括家属)严格遵守用水规定,不得到集体宿舍区公用水槽用水,不得到公司开水桶处打开水。

第二十二条 套房宿舍楼的公共楼梯通道由各单元住户轮流清扫,确保公共楼道的清洁卫生。

第二十三条 严禁在无安全栏架的阳台栏杆上放置花盆等物品,以免砸伤他人。

第二十四条 宿舍区内严禁饲养禽、畜。

第三节 集体宿舍

第二十五条 经常保持宿舍前水槽清洁,不准向槽内投脏物,确保水槽畅通。

第二十六条 住宿人员要及时关窗锁门,保管好私有财物,属保管不慎而丢失的责任自负。

第二十七条 宿舍内不得存放易燃、易爆等危险品,禁止使用煤气灶和电炉。

第二十八条 宿舍内不得长时间接待来客或接待异性客人。男、女职工按划分区域住宿,不得越区进入异性宿舍内逗留、住宿。患有传染病或有不良嗜好习惯者,一律不准住宿。

第二十九条 晚上10:30前必须熄灯,熄灯后不得影响他人休息。

第三十条 室内成员如擅自发生变更,同室的成员都应及时主动向后勤处反映情况。

第三十一条 卫生间内禁止乱写、乱画、乱贴、乱刻,应经常保持公共场所的清洁卫生。

第三十二条 清厕人员做好厕所的卫生保洁工作,并定期进行消毒。

第四节 租房管理

第三十三条 员工租住公司的房屋,统一到后勤部签订租房协议,每月在工资中扣除租金及水电费。租期满后到后勤部办理续租或退房手续。

第三十四条 租户不得损坏住房内的各种设施,如有损坏(人力不可抗拒外),由本人负责修理。租期满后保持住房内各种设施完好,如有损坏,按价赔偿。

第五节 浴室管理

第三十五条 入浴应自觉遵守浴室管理制度,严格按先后顺序入室洗浴。

第三十六条 入浴必须带齐本人上岗证及“浴票”方可进室洗浴(临时上岗证无效);上岗证及“浴票”不得转借他人使用。

第三十七条 洗浴者必须爱护公物,注意保持浴室清洁。

第三十八条 管理员应文明礼貌待人,须维护好浴室秩序。

第三十九条 管理员做好衣服存放箱钥匙的发放和收取工作;管理好浴室内的所有设施。

第四十条 管理员须做好浴室的清洁卫生工作,确保浴室的整洁。

第六节 罚 则

第四十一条 有违反上述规定者罚款10—20元。

第四十二条 集体宿舍如使用煤气灶、电炉,除没收器具外,罚款100元。

第四十三条 如有盗窃行为,经查实后,除退还赃物外,给予以一罚十的处罚,情节严重的开除出厂或移交司法机关依法处理。

第四章 医务室管理

第四十四条 医务室工作人员牢固树立时刻为病人服务的思想。

第四十五条交接班时应该做好交接班手续(卫生、现金、应收帐款以及处方)。严格遵守请假制度,医务室负责人向总裁办请假,其余工作人员向医务室负责人请假。上班时间如有公事外出,必须填好外出登记表。

第四十六条 药品的进购。医务室需进购药品,负责人先做好询价工作,然后将购药申请单和价格表交总裁办,由总裁办审查后购药,医务室负责人以及入库人员做好药品入库清点工作,并在进货清单及发票上签字。无有效期药品不得入库,违者责任自负并处以100元罚款。

第四十七条 出售药价由医务室会同总裁办共同商定,并及时通知有关财务人员。

第四十八条 医务室的具体操作必须严格、规范,杜绝发生医疗事故,按上级卫生部门的要求,做好各种医务工作记录。

第四十九条 医务室做到一病一处方,主诊医生所开处方须一式二份,经病人签字后,一份留存,一份交财务。空白处方向总裁办登记领取,不得缺号。

第五十条 医务室实行药品与帐款分开管理。帐款由财务中心统一管理,药品由医务室负责管理。医务室的药品、处方、现金须相一致,每月进行盘点,如发生药品、现金短缺,则医生与护士各负50%的责任,并在其工资中扣除。

第五十一条 医务室不得使用过期、无有效期的药品,对此类药品及时清理并上报。一次性医疗器械使用后须按规定销毁,违者责任自负。

第五十二条 员工就医取药不能欠费(工伤等特殊情况例外),如发生欠费,应由值班者自行摧收。

第五十三条 做好医务室的清洁卫生工作,每天小扫一次,每周大扫一次。

第五十四条 公司将不定期对医务室的各项工作情况进行考评。

第五章 食堂管理

第五十五条 员工应严格遵守公司规定的用餐时间,用餐买菜要自觉排队,文明有序,不得插队、挤闹、起哄,违者罚款50元,情节严重者将开除出厂。

第五十六条 员工必须厉行节约,不得有剩菜剩饭,违者罚款50元。

第五十七条 就餐员工一律服从食堂管理和监督,要爱护公物,不得把餐具带出食堂或占为己有,违者罚款50元,情节严重者开除出厂。对损坏各类公物者,要照价赔偿。

第五十八条 食堂要有计划的进行采购,严禁采购腐烂、变质食物,防止食物中毒。坚持实物验收制度,做好成本核算。

第五十九条 食堂要按时开饭,认真做好职工就餐登记或打卡工作,做到日清月结,帐物相符。

第六十条 食堂工作人员要对饭菜进行合理搭配,品种力求多样化;提高烹调技术,改善员工伙食。对因工作需要不能按时就餐或有临时客餐的,须有事先预约或通知,保证供应。

第六十一条 食堂做好各项卫生工作:做到餐具、炊具洗刷干净,餐具每餐消毒;食堂内外环境每天清扫,每周一次大扫除;食堂工作人员必须穿戴整洁,搞好个人卫生。炊事人员每年进行一次健康检查,无健康合格证者,不准在食堂工作。

第六十二条 做好安全工作。使用炊具要严格遵守操作规程,防止事故发生;严禁随带无关人员进入厨房;易燃、易爆物品要严格按规定放置,杜绝意外事故发生;下班前要关好门窗,检查各类电源开关、设备等。管理人员要经常督促、检查,做好防火防盗工作。

第六十三条 遵守制度,树立为生产第一线服务的思想,努力做到饭熟菜香。

第六章 电话、手机管理

第六十四条 集团内每部电话话落实到人,实行密码管理,密码专人使用,公务话费实报实销;私话自负。如有私话隐瞒或盗用密码者,除从工资中扣除全部费用外,并按照情节轻重予以50元的罚款,屡教不改者按公司相关制度从严处理。

第六十五条 直拨电话、传真机由所属部门负责管理,任何人不得拨打私人电话,违者,扣除所拨电话费用,罚款50元,屡教不改者按公司相关制度从严处理。

第六十六条 新装固定电话、商务电话、宽带,必须经部门领导审定,不得擅自安装。

第六十七条 公司管理人员自行配备手机,并主动加入集团虚拟网。上班时间不得设置关机、呼叫转移或不接听电话,违者每次罚款50元,三次以上给予通报批评,并取消话费报销资格。不得以欠费停机、手机电量不足、手机损坏、外出忘记带手机等为理由拒绝接听电话。各部门相关负责人需保持每天24小时不关机。

第六十八条 管理人员如需办理包月送手机,必须先经过部门领导同意,由部门领导报董事长、总裁批准,经批准同意后统一办理,不得擅自办理。包月期限内手机损坏或丢失的责任自负。包月期限未满离职,手机话费由公司帐户付费的管理人员,需主动办理帐户变更、续付押金、担保关系转移等手续,如不办理,在其工资中扣除相关费用。其他自行付费的管理人员,由本人存足差额话费及押金,并办理担保关系转移等手续。如不办理,在其工资中扣除相关费用。

第六十九条 手机话费管理:副总裁以上管理人员每月话费在400元内实报实销,401-600元内按总额的90%给予报销,超601元-1000元,按总额的70%给予报销,1000元以上不予报销。四、五级管理人员每月话费在250元内实报实销,251-500元内按总额的90%给予报销,501-1000元按总额的50%给予报销,1000元以上不予报销。六、七级管理人员150元/月,八、九级管理人员100元/月,特级办事员50元/月。另根据不同的工作性质和岗位需求,经董事长、总裁批准,对部分管理人员的话费给予适当调整。

第七十条 如因工作需要出现话费量增加的,由本人提出申请,并附前3个月的通话记录,经本部门领导同意,报董事长、总裁批准后,给予相应增加其报销金额或报销额度。

第七十一条 管理人员因出差(如省外、国外漫游)产生话费增加的,以当月通话记录为准,公话全报,私话自负。

第七十二条 管理人员需办理手机号码由公司银行帐户付费方式的,必须经过董事长、总裁同意签字后方可办理,只准一个手机号码。离职即终止公司银行帐户付费方式。

第七十三条 新聘管理人员,由所属部门领导根据其岗位级别,核定报销额度及起始月份,由总裁办人员办理话费报销手续。

第七十四条 话费报销以单个手机号码为准,不得频繁更换手机号码,以当月“中国移动”、“中国联通”的话费专用正式发票为依据,隔月不予办理。

第七十五条 手机虚拟网管理:公司每位员工均可享受一个入网号码及相关优惠政策,加入虚拟网时认真填写入网登记表,必须做到手机号码与本人身份证相符。如有更换号码,先取消原号码。网内用户不得无故拨打他人电话,违者,取消入网资格,并按公司相关制度从严处理。

第七章 附 则

第七十六条 本制度由总裁办拟订,经总裁办公会核准后公布实施。

第七十七条 原制度如与本制度相抵触,按本制度执行。

第七十八条 本制度由总裁办公室负责解释。

第2篇 后勤处经费管理使用制度

大学后勤处经费管理使用制度

为了进一步加强和改进我处各项目经费的管理工作,提高资金使用效益,实施规范化管理,根据学校制定的一系列财务管理制度,结合我处实际,特制定本规定:

一、经费管理体制

1、各项经费管理使用由主管领导审批。

2、后勤处长对后勤处各项经费的收支和预算执行负总责。各实体经理对本部门各项经费的收支和预算执行负总责。

3、后勤处长为财务“一支笔”,分管后勤处的财务工作,负责财务收支的审批。各实体经理为本部门财务“一支笔”,负责本部门财务收支的审批。财务“一支笔”应记好工作日志。

4、各部门确定一名兼职报帐人员,负责办理本部门的财经事务。

5、财务“一支笔”的职权与职责

1)职权:

负责后勤处(各实体)的理财、用财,统一管理后勤处(各实体)的各项财务工作,审批后勤处(各实体)经济活动范围内的所有财务收支事项。

2)职责:

①对后勤处(各实体)财务收支预算的编报负重要领导责任,对执行结果负主要领导责任;

②对学校下达的预算经费和分配资源的合理使用负直接责任;

③对后勤处(各实体)的财务规章制度的制定和实施情况负主要领导责任;

④对后勤处(各实体)会计人员依法履行职责负主要领导责任。

二、项目经费及使用范围

各项目经费使用范围,按各专项项目指定的范围使用。

三、预算及审批程序

1、预算是一种有效的管理手段,是提高管理水平的重要途径。各级管理者要充分认识到预算管理的意义,树立预算管理的意识和思想,强化全面预算、全员参与管理的意识。做到量力而行,节约办事,把钱用在刀刃上。

2、一般情况下,日常支出应事先写书面申请或编制预算报告交后勤处领导,待审批后认真按要求落实。

3、预算增支或调整均需按上述程序报批。

4、任何项目经费的支出都要事先逐级请示汇报,严禁“先斩后奏”,违者责任自负。

四、报帐与借款程序

1、日常零星支出的报帐按次进行。经办人须在原始凭证背面签名,并经部门领导等有关人员验证、“一支笔”审批后,交由报帐员到财务处办理报销手续。

2、需借款的,须本人或用款部门领导填写“广东外语外贸大学借款单”(一式三联),经后勤处(各实体)“一支笔”审批后,由报帐员协助到财务处办理有关手续;借款业务发生后,经办人(或报帐员)必须在5个工作日内到财务处办理报帐(或还款)手续,否则财务处会按有关规定处理。

五、各项经费开支审批权限

审批权限按学校财务处有关规定办理。

六、财务监督

1、财务监督是维护财经纪律的保证,后勤处(各实体)必须接受国家有关部门和学校主管部门的财务监督。

2、财务“一支笔”及报帐员对后勤处(各实体)的经济活动行使财务监督权,对违反财经法规和财务制度的行为,有权提出意见和拒绝执行,并向主管领导及有关部门如实反映。

3、及时对帐、查账,每月对各项目经费使用情况进行核对。

七、本规定自公布之日起实施,后勤处计划科负责解释

第3篇 后勤餐厅凉菜制作管理制度

后勤集团餐厅凉菜制作管理制度

一、凉菜是直接入口的食品,由于加工精细,所以与工具、容器、操作者的手接触频繁,受污染的机会大大增多,发生食物中毒的概率也在增大,因此对其制定有严格的要求。

二、加工凉菜的“五专”要求。加工凉菜要求五专,其具体内容和要求规定如下:

(一)专用房间。凉菜间应分设前后室,前室(预进间)设脚踏式(或感应式)水龙头、洗手池、烘手器、更衣柜。后室(操作间)配备空调、温度计、专用冰箱、三防柜、专用工具和容器。前、后室间应有推拉门(或弹簧门)。前、后室都要安装紫外线消毒灯,悬挂在略高于人头顶处,但距操作台面的距离不能超过1.5米,在班前班后进行消毒,消毒时间不少于30分钟。加工间要有可以开合的传递出菜口。

(二)专人操作。凉菜加工要专人操作,操作人员须经卫生知识培训合格后,持证上岗,其他人员不得到专间帮助加工凉菜。

(三)专用工具容器。凉菜间的刀、砧板、抹布、容器等必须专用,且有明显的“熟”字标记,严禁与其他部门混用。

(四)专用冷藏设备。凉菜间的冰箱要专用,要有明显的“熟”字标记。

(五)专用洗手设施。凉菜间要配备脚踏式(或感应式)水龙头、洗手池、烘手器等设备,备有肥皂、消毒液,专供操作人员洗手消毒用。

三、凉菜制作的卫生要求。

(一)凉菜操作人员要严格注意个人卫生,不得在凉菜间聊天、抽烟。不准戴首饰,不准留长头发、长指甲、涂指甲油。

(二)进入凉菜间要更换凉菜间专用的工作衣帽、带口罩,操作前双手严格进行清洗消毒,操作中应适时的消毒双手。工作中不得穿戴专间工作衣帽从事与专间操作无关的工作,工作衣帽、口罩应每天清洗一次。

(三)原料的初加工必须在凉菜间外进行,包括清洗、整理和烧煮熟食。未经清洗和处理的食品原料,不得带入凉菜间。熟食要当天烧煮,当天使用,天气炎热时,要一餐一煮。

(四)每餐加工前要对台面、刀、砧板、容器、抹布、进行消毒,工作结束后清洗工具和容器,揩干后放入三防柜中,要把砧板竖起来,两面通风,防止发霉。抹布要洗净烘干。

(五)加工凉菜前要认真检查生、熟菜品的质量,凡腐败变质、感官异常、不新鲜、以及隔夜的生、熟食品严格禁止使用。配制好的凉菜存放时间不得超过两小时。

(六)凉菜间要每天开窗通风,做好三防工作,做到无鼠、无蝇、无蟑螂、无灰尘、无油垢,用具摆放整齐。专间室温控制在25℃以下。

四、食品留样。冷荤凉菜实行留样制度,将供应的各种凉菜用清洁的工具取出不少于100g,放于消毒容器内盖好(保鲜盒或保鲜袋),放入熟食冰箱或留样专用冰箱,在冷藏的条件下,保存48小时以上,以备查验。

五、当餐未售完的凉菜严禁下餐出售,但可以冷藏保存,在确认没有变质的情况下,允许下餐加工成热菜出售,但隔夜的剩菜一律倒掉,不准以任何方式出售。

后勤集团饮食服务中心

第4篇 a机场收费站后勤管理制度

机场收费站后勤管理制度

第十一章 后勤管理制度

第一百零一条 后勤工作人员每周清扫一次车库、锅炉房,每日清扫电工室、发电室,保持卫生清洁。

第一百零二条 后楼院外的大门应及时上锁,避免外人进入发生偷盗。

第一百零三条 安全员要组织工作人员每月两次对楼前、楼后、收费车道、岗亭、办公区域和住宿区域进行安全大检查。痕迹化管理,及时排除隐患。不定期检查扣安全员考核分2分,发生严重后果,扣安全员10分。

第一百零四条 及时维修岗上、办公楼、寝室楼损坏的物品。维修不及时扣当班人员2分。

第一百零五条 认真做好站内的种植和养殖工作,值班休息期间应到种植区和养殖区侍弄,保证蔬菜和家畜长势良好,最终丰富餐桌。

第一百零六条 其它涉及后勤人员的卫生打扫工作与收费员相同,不予扣分,直接扣考核款10――30元不等。

第5篇 总务后勤管理制度

不管是学校的后勤工作还是公司的后勤工作,为规范总务后勤管理,根据单位或学校的后勤工作特点,都要制定后勤管理制度,以下整理了详细的总务后勤管理制度的范本,仅供参考。

第一章总则

第一条为了规范学校的总务后勤管理,结合总务后勤工作的特点,制定本制度。

第二条基本原则,贯彻执行国家有关法律、法规和财务规章制度,总务工作为教书育人和为师生服务的思想原则;要有实事求是,因校制定的思想原则;要有勤俭办学的方针,正确处理事业发展需要和资金供给的关系、社会效益和经济效益的关系。

第三条主要任务:加强财务管理和财产管理,加强校园建设和管理,加强校舍管理和设备管理。根据财力合理编制学校预算,依法多渠道筹集事业资金,加强核算,提高资金使用效益。加强资产管理和设备管理,建立健全各种规章制度,对学校经济财务活动进行严格控制和监督。

第二章总务管理体制

第四条学校总务后勤工作,实行“统一领导、统一管理”的体制。坚持后勤工作服务于教学一线的原则,在校长的领导下,由总务处统一管理。

第五条总务人员的工作职责,工作权限严格按照《会计法》和有关部门规定执行。

第三章各种管理制度

第六条(一)财务管理制度

第七条(二)固定资产(财产)管理制度

第八条(三)办公用品管理制度

第九条(四)水、电管理制度

第十条(五)总务后勤人员岗位责任制

第十一条(六)财务稽核和票证管理制度

第十二条(七)财务内部牵制制度

第十三条(八)会计档案管理制度

第十四条(九)财产登记制度

第十五条(十)财产损坏、损失处理和赔偿制度

第四章附则

第十六条学校范围内的各部门、全体教职员工均执行本制度。

第十七条总务后勤管理人员和工作人员如没有严格执行本制度,校长可根据《会计法》和有关规定进行调整该部门管理人员的岗位工作,并按照有关制度追查该人员的责任和经济损失。

第十八条本制度由总务处负责监督执行和解释。

第十九条本制度自1999年1月1日起执行。

(一)财务管理制度

一、严格执行《会计法》和财政部、国家教委颁发的《中小学校财务制度》。

二、每学期初,做好财务收、支预算,报校长批准后方可严格执行。

三、收入管理

1、学校收入主要指“财政补助收入,事业收入,勤工俭学收入,其它收入。

2、收费时,要使用符合国家规定的合法票据,严格执行收支两条线的财政专户管理。

3、学校的各项收入必须全部纳入学校预算。统一管理,统一核算。

4、学校的各部门,各班主任除按学校统一要求的收费外,不得向学生收取其它任何费用。

四、支出管理

1、工资性质的支出,财务人员必须按上级批准文件执行。

2、公务费中的水电费、邮电费财会人员要严格按照实际发生额进行支出。

3、办公用品支出,必须按照总务主任审定后的计划采购,并交保管入库签章后,出纳方可记日记帐。

4、大中小型维修和设备购置统一报校长审批。

5、差旅费和公务接待费原则上要严格把关,必须发生时,由总务主任审核后,报校长审批。

五、资产管理

1、流动资金(现金、银行存款、应收及暂付款、材料),做到日清月结。保证帐实相符。

2、固定资产按分类管理。做到帐、卡、实物相符。

六、负债管理

1、学校的负债主要指借入款项、应付及暂存款、应缴款项、代管款项等。

2、按不同性质的负债分别管理。按规定办理结算。

七、财务报告和财务分析

1、学校的财务报表的财务分析,按主管局的规定和要求按时上报。

八、财务监督

1、财会人员必须接受国家有关部门的财务监督,设立严密的内部监督制度。

2、财会人员有权按《会计法》及其它有关规定行使财务监督权。对违反国家财经法规的行为,有权提出并向上级主管部门和其它有关部门反映。

3、学校内的一切经济合同,必须由总务处实行全面监督和签订。

(二)固定资产(财产)管理制度

一、教室财产

1、开学时一次性将教室所有财产交给各班主任,并签订合同书。

2、放学时一次性将教室所有财产按合同书进行验收。如有损坏,根据情况进行赔偿。

二、各办公室财产

1、各办公室财产由本室负责人签订合同书,并负责管理。

2、本室和财产不能占为己有。

3、调整办公室时,由总务管理人员进行统一调整,不得私自搬动和调换,室内设备、门锁钥匙移交给本室负责人。若财产损坏,根据情况进行赔偿。

三、各保管室的财产

各保管室的财产按《总务后勤人员管理责任制》执行。

四、学校财产按配备数额使用,租借学校财物,必须征得学校领导及主管理人员同意后再履行借用手续。

(三)办公用品管理制度

一、凡购回物品必须先办理入库手续,并在发票上签章。

二、各办公室领物品时,必须由负责人(派人)领取,并按要求填写“领物登记簿”。

(四)水、电管理制度

一、各教室按需要开关电灯,节约用电。

二、各办公室要做到节约用电,随出关灯。

三、各用户用电,按电表度数全额收费,并在发工资时收回。

四、从进入学校总电表后,引出的电路,一律不准校外接用。不准偷接用电。

(五)总务后勤人员岗位责任制

一、总务主任岗位责任制

1、主持全校的总务后勤工作。

2、按照国家财政制度和有关规定,认真做好财务计划和核算,并严格执行。

3、安排检查和监督总务后勤人员的各自岗位工作。

4、拟定、修改总务后勤各项管理制度。

二、会计岗位责任制

1、按照国家财政制度的规定认真编制并严格执行财务计划。预算、遵守各项收入制度、费用开支标准,分清资金渠道。合理使用资金。

2、按照国家会计制度的规定记帐、算帐、报帐、做到手续完整、内容真实、数字准确、帐目清楚、按期报帐。

3、按照经济核算原则分析财务计划,预算的执行情况,及时向总务主任提出建议。

4、按照国家会计制度的规定,妥善保管财务档案材料。

5、遵守、宣传、维护国家财政制度和财经纪律。同一切违法乱纪行为做斗争。

三、出纳岗位责任制

1、按照国家财务制度的有关规定,严格执行财务计划、预算、按照各项收入制度,费用标准和开支范围,弄清资金渠道,合理使用资金。

2、按照国家会计制度的规定。认真记帐,做到手续完备内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结。

3、按照银行制度的规定,加强现金管理,做好结算工作。

4、遵守、宣传、维护国家的财政制度和财经纪律,同一切违法乱纪行为作斗争。

四、保管(实物)岗位责任制

1、按照国家财务制度的规定,认真管理好实物,保证财产不受损失。

2、按照国家会计制度的规定。认真登记实物的入库和出库,做到手续完备、数字准确、帐目清楚、定期公布。

3、严格执行学校拟定的《办公用品管理制度》。充分发挥每件物品的使用价值。

4、遵守、宣传、维护国家财政制度和财经纪律。同一切违法乱纪行为作斗争。

五、管理员(仪器室、电教室、体育保管室、图书室)岗位责任制。

1、严格执行学校管理制度并建入、出库帐。

2、本室财产不属于教学所需一律不准借用。

3、教学借用必须先登记,然后借用限定借用期限。

4、因教学损坏、损失、先落实责任,再根据情节处理。

5、未经校长或主管领导同意擅自借出财物要追究保管员的责任,若损坏、损失、由保管员照价赔偿或加倍赔偿。

6、保管员不负责任损坏、损失时,由保管员按价或加倍赔偿。

(六)校园环境管理制度

一、教学楼、办公楼、舞台内外不允许个人私自堆放与教学无关的杂物,一经发现,学校按无主物者统一处理。

二、操场上不允许随便堆放煤、碳和杂物,特殊情况,经学校总务处批准后方可临时堆放,但必须限制时间,如超过期限学校将另行处理。

三、校门口和校园内不允许私自摆摊设点,违者学校没收并罚款50—200元。

四、校园内不允许任何人随便搭设厨房、碳池、杂物棚。特殊情况,必须经学校批准方可施工,否则,令其拆除或学校没收。

五、校园内一律不准喂养家畜家禽,若发现,由爱委会处以罚款50—150元。

六、校门要严格管理,

总务处主任工作职责

一、在校长的领导下具体管理学校总务工作。教育管理总务人员要以教育、教学为中心、全心全意为教育、教学服务,经常巡视校园,及时处理偶发事件。了解教育、教学工作的需要,主动配合,为提高教育、教学质量创造条件。

二、按照勤俭办学的原则,掌握和编制全校每学期的收支预算。

三、建立健全财务管理制度,严格财经纪律。合理使用经费.坚持规章制度,督促并支持财会人员把好财务关。

四、做好开学前的准备工作和期末结束工作,组织校舍维修,保证教学设备的购置和教学用书及教材的供应。积极改善教学、体育、卫生条件,为教学创造必要物质条件和良好环境。

五、管理好校产、校具,建立严格的保管制度,定期检查校产、设施等的保管维修情况,合理配置,登记造册。

六、全心全意为师生生活服务,多办实事。加强对食堂的管理,保证饭菜卫生、多样、价廉、质高。

七、进一步绿化、美化、净化校园,并建立健全绿化卫生责任制,为师生创造雅致洁净的环境。

八、建立健全总务部门的资料档案。对校产建立各种档案(包括图纸、图片、结构、面积、维修时间和情况等资料)。

九、管理调配总务人员的工作,组织总务人员学政治、学业务,不断提高总务人员的政治素质和业务素质。

十、完成校长交给的工作任务。

财务管理制度

1、贯彻执行国家有关方针、政策,遵守财政、财务制度和财经纪律,通过对资金的领拨、筹集和运用,对单位的经济活动进行综合管理。

2、科学编制预算,严格执行预算,准确分析决算。

3、严格执行经费开支范围、标准,严格审批手续,坚持一支笔审批制度。

4、加强财务分析与财务监督。定期向领导汇报,掌握财务活动规律,保证国家有关方针、政策和财政、财务制度贯彻执行,维护财经纪律,促进事业健康发展。

5、财务会计必须遵守职业道德,廉洁奉公,坚持原则,按照会计制度的规定,严格审查每张单据,做到手续完备,凭证合法,数字准确:帐目清楚,做到帐帐相符,帐表相符。

6、妥善保管会计凭证、帐单、报表等档案材料。

7、加强现金管理,不坐支,不开空头支票。

会计工作职责

1、按照财政主管部门要求,负责编制全年经费的预算、决算,并监督预算执行情况。

2、协助校长执行财经纪律,进行财务监督,对违反财经制度的现象,坚持予以抵制,当好校长的参谋。

3、每季度向校长汇报财务计划执行情况,按时正确编报各项财务报表,供校长参考。

4、认真审核每笔经济流动的原始凭证、报销凭证和其他副件的正确性,防止漏洞,发现问题及时查实和汇报。

5、正确编制工资表,发放无误。

6、每学期末做好学生代办费的使用结算工作,办好补、退款手续,并向学生公布。

7、与出纳相互配合、相互监督、各尽其责,共同为学校管好财、用好财。

8、认真完成校长交办的工作任务。

出纳员工作职责

1、熟悉国家的有关财政制度和学校的有关规定,按章报销。

2、工作时间精力集中,防止收支出错,认真检查报销凭证的经办、验收、证明、审理单位公章的可靠性,对来报销的同志热情服务,对不能报销的,耐心解释。

3、管理好现金收据,开出现金收据需附交(收)款通知或注明收款的原因。

4、要认真及时开好转帐支票(支付款的银行帐单)和现金支票,并到银行办理或提取。

5、与会计要相互配合,相互监督,各尽其职,共同为学校管好财、用好财。

6、建立好现金进出帐,随时掌握现金积成情况。

7、建立好银行存款日记帐,随时掌握银行存款结存数,不开空头支票。

1、认真完成校长交办的工作任务。

学校财产管理办法

为了进一步加强学校的财产管理,根据闸北区教育局关于学校财产,校舍必须贯彻“三分建,七分管”的精神。结合本校的具体情况,总务处将一手抓硬件,一手抓软件,建立较为完善的财产管理机制,改变过去那种“用而不管,管而不用”所造成的管理责任不明的不良状况。校领导及总务处有关同志一直认为,加强财产管理势在必行,必须努力降低本校的财产损耗,真正做到当好家,理好财,管好物,提高财产的使用率,现制定如下财产管理办法。

第一章申购

一、凡申购各类物品,均需填写申购单,写明品名、规格、数量、用途、申购人。

二、申购一般教学用品,须在使用该物品三日前提出申请,特殊及难购物品应适当放宽申购日期。

三、申购技术要求较高的特殊物品,申购部门也可在经总务部门同意下自行采购。

四、申购控购物资,因要上级审批更须放宽申购期限。

五、急需申购物品,总务处可作为特殊特办予以处理,但遇采购困难,申购部门应当予以理解。

六、申购物品根据价格不等,分别由有关部门核准后,方可采购。

错误!未找到引用源。申购100元人民币以下的一般教学用品,经教研组或年级组长,教导主任同意,并经总务主任核准后,方可采购

错误!未找到引用源。申购100元人民币以上,或20元以上至100元内人民币的两用物资,由总务主任核准后,经校长同意方采购。

第二章入帐

七、凡购置、或调入及自制物品,价格在100元人民币以上或价格低于100元人民币,由财产管理员登记,编号,统计,验收。

八、低值易耗物品及固定财产,均须经财产管理验收签字并经总务主任核准后,方能报销。

九、固定资产的购置,调人,自制,由固定财产管理员验收,填写一式二份固定财产入帐单后,一张随发票一同作为报销凭证。

十、自制物品,必须对该物品进行核价后(材料费+人工费/件数=每件单价)方可入帐,领用。

十一、本次财产管理将建立四本台帐。

错误!未找到引用源。低值易耗物品账本。

错误!未找到引用源。固定资产分类账

错误!未找到引用源。劳动防护用品及工具账本

错误!未找到引用源。个人保管或教学使用的教学仪器的设备账本。

十二、经费核算的划分

错误!未找到引用源。各组室经费,由总务处根据权重的不同相应核算各组室,每年度经费额度。

错误!未找到引用源。各组不得任意超支,不得随意变相使用,一经发现将停止使用。

错误!未找到引用源。各组室在使用经费过程中,如有节约,将按比例,留至下学年使用。

错误!未找到引用源。经费使用不够,经校领导批准,方可适当增加。

第三章领用及保管

十三、凡购置、调入、自制的物品,在办理好入账手续后,由使用人领取并负有保管义务,不得无故遗失,损坏或移作他用,如发生遗失,损坏或揿作他用,须书面说明情况,以便作出处理。

十四、各组室或实验室,因教学需要的设备及工具类,属固定资产的应当设立账册。(品名、数量、单价、用途、领用日期)。

十五、对于二用物资及工具类,应当做好保管工作,如有遗失须说明情况,并酌情处理。

十六、课堂设备,按教室管理细则实施,班主任负有监管义务。

十七、劳防用品及工具类物品使用办法,将按期限发放,不得提前或超额领用。

十八、各组室因教学需要可向总务处借用备用教学设备,但需办理借用手续。填写,(写明用途、品名、借用人等事项),借用人负有保管义务,不得损坏和遗失,使用完毕后,应及时归还。

第四章修缮、报废

十九、凡教学设备的损坏,使用人应填写报修单,并向总务处有关人员申报

二十、总务处在接受报修后,首先应查明原因,并及时予以修缮,`如属损坏,将酌情作赔偿处理。

二十一、属于固定资产的教学设备,如经技术鉴定确实无法修复,不能使用,可由使用人或保管人,填写报废单、申请报废、报废单须由教研组或教导主任签字,并报固定资产管理员。由总务主任核准后,方可报废。

二十二、固定资产的使用人变更,应首先办理好转帐手续,注销后方能变更。

第五章附侧

二十三、本办法适用校内属固定资产的各内教学仪器设备。

二十四、本办法所指教学需要,系指个人教学负责管理的财产(如工具、实验器材)

二十五、本办法所指二用物资,系指单件物品、不属固定资产,但该物品用于教学,同时具有一般民用价值(工具、电工、器材、彩色胶卷等)

二十六、本管理办法的解释权属总到处。

二十七、本方案经学校行政会议讨论并讨论后,自公布之日起生效。

报销制度

财产管理员岗位职责

学校财产管理员负责全校各类设备,物资财产的管理。做到家底清楚,物尽其用,充分发挥设备财产的使用效能,确保教育教学需要,树立全心全意为教育第一线服务的思想,领物坚持勤俭办学精神,发扬大公无私,坚持原则认真负责勤勤恳恳工作。

一、认真做好全校财产管理工作,监督检查财产供应、管理、使用、维修情况。

二、做好财产的请购、验收,登帐领发、使用、出借、收回报损工作,做到管理规范化帐目清楚,帐帐相符物尽其用。年终时对财产进行全面清点。

三、建立班级用具保管使用,损坏赔偿制度,学期结束对财产进行全面清点检查。

四、领发物资做到精打细算,修旧制度,做好勤俭办学宣传解释工作。

一、保管好库存内的物资,做到堆放整洁,防霉、防潮、防火、防盗工作。

财产管理及损坏赔偿制度

学校的财产是保证学校完成教育教学任务的物质保证,每位师生都应该倍加爱护。为进一步管理好学校的财产,特制定如下条例。

1、全体师生应该树立爱护校产思想,管理使用好学校内一切公共财物。

2、财物使用中若发现人为或管理不善引起的损坏,应及时到总务处填写保修单,修理后责任人应该按照修理零配价格赔偿,如无法修复将按物品全额价赔偿(按目前市场价)。如无法查清责任人,由班级集体负责赔偿。

3、财物使用中属于自然损坏或质量原因损坏,亦应该及时向总务处报修。

4、教室内应该保持清洁、整齐、不随地乱吐乱扔废物。严禁在墙上,桌椅上随意刻画、涂写、踩踏、粘贴,如发现及时清除。严重者并要追究责任。

5、每学年换教室时,各班级若发现问题要及时反馈总务处,否则由现班级负责。

水电工工作职责

l、每天巡视各处室、教室,保证电路畅通,盏盏灯亮,保证安全用电,严防漏电、走火,闸刀无盖。发现问题及时修理。电路维护、安排电器要符合安全接电要求,要有保险装置。

2、管理学校各处用水装置,保证水路畅通,做好日常的维修保养工作。

3、管理好配电房,掌握全校教室用电,下班后,特别加强检查、防止灯亮过夜现象。协助广播员做好外线与广播喇叭的维护工作。

4、按时查好校内住房的电表使用度数,及时报会计收费。

5、工作精益求精,努力钻研电工业务。

6、树立全局观念,服从工作需要,承担好校长和处主任安排的其他任务。

门卫制度

1、门卫工作人员要始终保持警惕性,坚守岗位,高度认真负责,坚决按制度办事,如有失职行为,要追究责任。

2、出入校门,一律凭校徽或学生证、工作证、临时通行证。

3、外单位来校联系工作,一律凭介绍信,会客要填写会客单并与联系人联系是否在校后方能入校;会客完毕,接见人签字后交回会客单方能放行。

4、家长与学校或班主任联系工作,值班人员需询问联系人是否在校后并填写会客单方能入校,会客完毕,接见人签字后交回会客单方能放行。

5、学生除放学时间外,不允许外出校门。特殊情况,必须持班主任批准的假条。

6、除放学、上学时间外,必须关好大门;外单位车辆入校前,必须问明情况,再决定是否予以放行。

7、自行车进出校门,一律停放在指定地点。

8、凡携带建材、物资、器材、行李等出校门时,必须凭部门主管批准的出门证方能放行。

9、租借场所给外单位使用,必须得到校长批准。

10、门卫人员还要负责清理外单位、个人在大门外摆摊、设点、报名等,严禁一切摊贩、收报纸废物者入校。

11、全校师生员工和进出我校的外单位工作人员,必须服从门卫和值勤人员的检查督促。“保卫学校,人人有责”,遵守门卫制度,协助门卫人员工作是我们的责任。违反门卫制度者,门卫和值勤人员有权处理解决,情节严重者要追究其责任。

第6篇 后勤管理制度范本

后勤管理工作在我们日常生活中起着非常重要的作用,下面小编为大家搜集的一篇“后勤管理制度范本”,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友!

学校后勤管理是教育教学的“先行官”,是学校教育教学工作的有力保证,为使学校的后勤管理更有效地为教育教学工作服务,依据《兰州大方经典学校管理细则》,从本校实际出发,特制订本管理制度。

一.财务制度

1.会计、出纳制度

按照上级统一要求建帐、记帐,经费具领、支付报销要复核,报销应凭正式凭据。记帐要规范,做到清晰、明确正确无误。会计管帐不管钱,出纳管钱不管帐。会计人员要严格遵守《会计法》,严格执行相关制度,杜绝弄虚作假的违纪、不道德行为。

2.学校经费开支制度

首先要做到精打细算,合理开支,不得超支。

其次学校的一切经费支付均由校长“一支笔”审批,限额大的必须经校委会审核通过。

学校经费支会原则:

该买则买、该用则用、该备则备、该做则做;

能省则省、能减则减、能修则修、能补则补、能代则代。

二、财务公开制度

1.开学初向家长公开收费标准。

2.学校添置大型设备及维修、基建等需经校委会决定,并在教师会上公开。

3.定期向教师公开学校收支情况。

三、财务管理制度

1.物品登记验收制度

学校财产建立财产册和分类帐,固定资产逐一登记造册,凡购进的一切物品都要及时入账,并进行分类登记,领进、领出建立验收经手制度。物品采购,验收、入库、入账三个环节要相互制约,严防出现漏洞。

2.学校财产保管使用制度

学校财产原则上实行专人保管,专人使用的原则,并建立相应的保管使用清册。采用分线负责制,各线都有确定主要负责人,总务处将有关的物品分发到各主要负责人,教师需要时,向各线负责人领取在分发和领用过程中,都应有登记制度。

学校的学生课桌凳,教师办公用品,由总务处安排分配,落实到人,有专人负责保管和使用。

3.学校财产检查制度

总务处每学期对全校所有资产多进行一次检查(班级财产每学年登记造册,期末对照检查),发现是、遗失和损坏要追查原因。如失责或故意损坏要追查原因。如失责或故意损坏或遗失,要责成当事人的责任,根据情况酌情赔偿。

每学年对学校账目(包括资产使用情况)财产向学校报告一次,并吸收教职工的意见,逐步改善。

每学期进行一次总结评比。对优秀的责任人,班级进行奖励;对问题较多的责任人或班级进行相应的处罚。

四、教学用品的供应制度

1.每学期的开学之前,总务处与教导处共同协商、确定全学期的教学办公所需物品,尤其是簿册征订更要分发及时,以保证能按时正常开学。

2.既要保证供应及时,又要注意克服不必要的浪费,所以每学期的教学办公所需物品,教导处预先做好安排,总务处做好具体的征订计划。

3.学习材料征订,由教导处根据教委的有关规定,经校长同意统一征订,其他部门和个人不得任意征订,如确实需要必须经教导处批准。

五、校舍和校园管理细则

1.由校长牵头,建立需要校舍安全领导小组。

2.完善校舍安全工作制度,检查记录,责任到人。

3.制定学校维修计划,经费预算、分配、安排维修项目。负责对维修的检查和监督,确保工程质量,师生安全。

4.建立安全巡视制度,加强对校舍安全巡视,发现破损或 接到报修及时维修。

5.对于突发风雨雷电等自然灾害要提前防范,采取有效措施加以预防,避免、减少损失。对于突发的安全隐患要及时采取有效的安全措施。

6.完善安全通道、设施、消防设施以及重点部位的防盗措施。

7.加强与学校其他部门协作,做好学生爱护公物、爱护人生的宣传教育。

六、卫生检查制度

1.成立卫生检查小组,由校长牵头负责。

2.定期检查食堂、楼道、校室、宿舍、卫生间等公共场合。

3.组织少先队员每日巡查卫生,并及时公布检查中出现的问题。

4.周五卫生进行大扫除,将重点检查卫生死角,公布检查结果。

第7篇 后勤部管理制度范例

1、总务科要牢固树立为笫一线服务的思想,坚持下修、下送、下收、上门服务的态度,提高工作质量。

2、及时迅速、保质保量地组织好医院的财务管理、物质供应、设备维修、房屋修建,院容卫生等工作,保证医、教、研、防工作的顺利进行。

3、制定年度、月度工作计划、检查督促落实情况。

4、每月召开科务会议,讨论工作计划,研究总务科的重大问题。;

5、每周下病房一次,及时了解医疗第一线对总务工作的要求。

6、每月进行一次全院安全检查,发现问题及时解决。

(二)总务科行政查房制度

1、每周由科长带领有关人员深入各病区巡视查房。

2、征求病区护士长对总务科工作的意见和要求,并做好计录。

3、通过查记需解决的问题应尽快落实或限期解决,一时难以解决的应向病区说明情况。

4、在查房中经常向病区工作人员宣传加强各类设施的管理,做好节水、节电、爱护公物的宣传教育工作。

(三)总务科技术工人培训复训制度.

1、从事技术工作工人均应进行岗位培训,经考试合格后持证上岗。

2、总务科应推荐工作表现较好,符合条件的技术工人进行等级工培训。

3、从事特殊工种的技术人员均须按国家劳动人事部门有关规定持证上岗,并定期复训,具体复训如下:

a、汽车驾驶员每年审核执照一次

b、电工、电焊工每审核复训一次,高压炉消毒工每四年复训一次。

(四)医院物资采购制度

1、物资采购必须根据部门需求,按申请计划采购。

2、各部门必须按月向医院提出申请物品计划,并根据部门的要求,填写好物品名称、数量、规格、质量、价格等。交仓库保管员统计,由主管院长审批后,交总务科采购员采购。

3、物资采购计划必须是当月必要的用品,不得超数量以免造成挤压和浪费。

4、急需用品由部门领导填写好急需物资申请表,并写明原因,申请数量、规格、大约价格等,交主管领导审批后交总务科解决。

(五)医院物资报废、回收、处理制度

1、所有部门物资需要圾报废,必须由部门领导提出书面申请,将物资报废的名称、规格、型号、数量、价格等填写好。经有关部门验证后方可报废。

2、报废物资必须填写好医院物资圾报废单一式三份,经相关部门签名,院领导审批,报废单交财产会计处理。

3、物资报废后联同物资审批单一块交给物资仓库回收

4、基建、维修等其它过期不能用的废旧材料和物品,一律回收到医院指定地点,由总务科统一处理,不得自行处理。

5、清理、回收大宗废旧物品,变卖时须报主管领导批准后,方可处理。

6、变卖后收入按财务制度处理交财务科,部分可报主管领导批准发给茶水费。

(六)房屋、集体宿舍管理制度

1、全院房屋由总务科负责管理,业务用房未经总务科同意不得改变其用途、结构、内部设备、水电等设置。

2、凡住本院宿舍的职工,必须职工本人居住,不得外借,违者责令其改过。

3、房屋通道、走廊等公共场地不得堆放杂物,服从总务科管理,严格执行安全防火和卫生制度。

4、集体宿舍入住须经总务科批准,办理有关手续,按指定房号居住,未经批准不得乱搬。

第8篇 后勤餐厅粗加工管理制度

后勤集团餐厅粗加工管理制度

一、粗加工间是为肉类(水产类)、蔬菜的粗加工提供的专间,用以完成肉类(水产类)食品原料的刮洗、去骨、分割和蔬菜类食品原料的存放、择捡、清洗、控水等项工作。

二、动物性和植物性的原料要分开加工,有条件的餐厅要分设肉类(水产)加工间和蔬菜加工间,不具备条件的餐厅要设立分区,配备专用的洗肉(水产)池和洗菜池,绝对禁止混合加工。加工肉(水产)类的操作台、用具、容器、要与加工蔬菜的分开使用,并有明显标记。

三、加工肉类时要按下述程序进行:检查去除肉类的毛、瘀血、淋巴、各种腺体等不洁成分或部位”刮洗”剔骨”按部位分割”进入细加工。

四、加工蔬菜类时的操作部骤:解捆”择菜(削皮)”清洗”控水”进入细加工间。

五、粗加工间卫生不易保持,所以要随时清扫垃圾,倒入带盖的垃圾桶内,垃圾桶盖要随手关闭,保持地面清洁,操作完毕后将物品、工具摆放整齐并冲洗地面。

后勤集团饮食服务中心

第9篇 e医学院后勤产业处办公劳保用品管理制度

医学院后勤产业处办公劳保用品管理制度

办公用品劳保用品的采购、发放以“保障供给、勤俭节约”的原则进行。保证教学、生产和办公的顺利进行。

第一条 办公用品

1、办公用品的计划采购由集团在每学期末安排完成,采购人员交库管员验收、入库、记帐、保管。采购人员对所采购的物资质量和数量负责。

2、办公用品的发放由办公室主任批准,领用人签字,库管员发放。

第二条 劳保用品

1、劳保的发放以学校的发放标准为主,中心补充为副的原则进行。

2、劳保的发放以学期为单元进行,在学校发放的劳保用品不能满足时,由物流中心报集团,由产业处安排统一采购补充。

3、在平时因工作需要劳保用品,由部门负责人申请,集团分管领导批准,领用人签字,库管员进行发放。

第三条 办公用品劳保用品的采购在1000元以上由后勤产业处处长批准。

第四条 办公用品劳保库管员做好保管和发放工作。

第10篇 学院后勤管理处日常经费使用管理制度

技术学院后勤管理处日常经费使用管理制度

1、经费预算必须经处务会议讨论通过后才能执行。

2、各类费用严格按预算项目开支,没有预算项目的费用必须经处务会议讨论通过后才能开支。

3、各类经费各科室包干使用,原则上不得超支。若不够则必须经处务会议讨论通过后才能追加预算。

4、各类经费务必“节约使用,合理使用”。

5、审批程序:科室负责人→部门负责人→分管院领导。

6、经费日常管理、审批由部门分管负责人负责。

7、经费使用情况在“处务会议”范围内公开,接受监督。

第11篇 后勤部管理制度

在公司的后勤部门,对于各方面的工作如何展开管理,如何更好的提高工作质量与效率呢以下是详细的后勤部管理制度,可供参考。

1、总务科要牢固树立为笫一线服务的思想,坚持下修、下送、下收、上门服务的态度,提高工作质量。

2、及时迅速、保质保量地组织好医院的财务管理、物质供应、设备维修、房屋修建,院容卫生等工作,保证医、教、研、防工作的顺利进行。

3、制定年度、月度工作计划、检查督促落实情况。

4、每月召开科务会议,讨论工作计划,研究总务科的重大问题。;

5、每周下病房一次,及时了解医疗第一线对总务工作的要求。

6、每月进行一次全院安全检查,发现问题及时解决。

(二)总务科行政查房制度

1、每周由科长带领有关人员深入各病区巡视查房。

2、征求病区护士长对总务科工作的意见和要求,并做好计录。

3、通过查记需解决的问题应尽快落实或限期解决,一时难以解决的应向病区说明情况。

4、在查房中经常向病区工作人员宣传加强各类设施的管理,做好节水、节电、爱护公物的宣传教育工作。

(三)总务科技术工人培训复训制度.

1、从事技术工作工人均应进行岗位培训,经考试合格后持证上岗。

2、总务科应推荐工作表现较好,符合条件的技术工人进行等级工培训。

3、从事特殊工种的技术人员均须按国家劳动人事部门有关规定持证上岗,并定期复训,具体复训如下:

a、汽车驾驶员每年审核执照一次

b、电工、电焊工每审核复训一次,高压炉消毒工每四年复训一次。

(四)医院物资采购制度

1、物资采购必须根据部门需求,按申请计划采购。

2、各部门必须按月向医院提出申请物品计划,并根据部门的要求,填写好物品名称、数量、规格、质量、价格等。交仓库保管员统计,由主管院长审批后,交总务科采购员采购。

3、物资采购计划必须是当月必要的用品,不得超数量以免造成挤压和浪费。

4、急需用品由部门领导填写好急需物资申请表,并写明原因,申请数量、规格、大约价格等,交主管领导审批后交总务科解决。

(五)医院物资报废、回收、处理制度

1、所有部门物资需要圾报废,必须由部门领导提出书面申请,将物资报废的名称、规格、型号、数量、价格等填写好。经有关部门验证后方可报废。

2、报废物资必须填写好医院物资圾报废单一式三份,经相关部门签名,院领导审批,报废单交财产会计处理。

3、物资报废后联同物资审批单一块交给物资仓库回收

4、基建、维修等其它过期不能用的废旧材料和物品,一律回收到医院指定地点,由总务科统一处理,不得自行处理。

5、清理、回收大宗废旧物品,变卖时须报主管领导批准后,方可处理。

6、变卖后收入按财务制度处理交财务科,部分可报主管领导批准发给茶水费。

(六)房屋、集体宿舍管理制度

1、全院房屋由总务科负责管理,业务用房未经总务科同意不得改变其用途、结构、内部设备、水电等设置。

2、凡住本院宿舍的职工,必须职工本人居住,不得外借,违者责令其改过。

3、房屋通道、走廊等公共场地不得堆放杂物,服从总务科管理,严格执行安全防火和卫生制度。

4、集体宿舍入住须经总务科批准,办理有关手续,按指定房号居住,未经批准不得乱搬。

5、宿舍人员由医院配给每人一床一桌一椅。不得占用其它空置床位,不得拒绝总务科安排他人入住。

6、集体宿舍不得留宿外来人员,外来人员须在晚上11时前离去。

7、室内禁止使用煤炉、电炉,违者除没收炉具外,还每次扣罚20元,发生火灾或用电安全事故要追究责任。

8、午休和晚上11时后,音响、电视机要关小音量,不准大声喧哗,以免影响他人休息。

(七)医院基建管理制度

1、全院的基建、维修工程项目由总务科按国家标准计划和医院年度规划组织实施。

2、年度基建维修计划由总务科负责制定,方案经充分讨论研究确定后,报领导批准实施,无特殊情况应按计划执行。

3、基建工程须严格做好建前规划,按程序进行申报设计,报建等工作后方可施工,不搞违章建筑。同时要按规定收集各种基建档案资料,并于工程竣工验收后三个月内整理好移交院认办公室保存。

4、总务科负责对工程的材料质量、施工质量进行检查,如发现质量不符合要求,坚决制止,确保工程质量和安全.

5、做好自供建材、材料的管理,工程量的复核、招标、预算、结算的审核工作。

6、总务科负责施工队瓜的安全、防火、卫生、教育工作,并督促其文明施工。按公安保卫部门要求做好施工民工的管理工作。

7、基建、维修工程超过十万元以上,要进行招标或议标取舍工程队(投标要有四个队以上、议标最少二个队以上)。并按投标、招标规定的程序进行,严禁弄虚作假。

8、基建、维修超过壹仟元以上,要做出预算,预算经审核确定后,连同合同书一起交一份给财务科,作付款和结算监督。

9、工程竣工后,及时通知有关部门进行质量检查验收,质量符合要求后方可投入使用。

10、基建管理人员做到廉洁奉公,遵纪守法,不以权谋私,秉公办事。

二、部门工作制度

(一)仓库

仓库物资验收保管制度

1、对入库物品要详细检查数量、规格、质量品种,是否与订货合同或采购计划相符。

2、对照发票验收入库,严格把好产品质量关,对低劣质的产品要及时退货,严禁入库。

3、凡购买固定资产设备,由使用科室和有关部门共同验收,财产会计及时建立帐目。kn4、物资和设备物品购进,要及时验收入库,做到帐物相符。

5、物资验收入库后分类,妥善保管,落实防火、防霉、防损坏措施,以确保物资安全。

仓库物资发放制度

1、各科室应有专人负责物品保管和领用,其他人不得随意进入仓库领物品。

2、领用物品必须由仓库负责人按部门审批计划物品发放,当面点清物品数量,规格、质量、发现问题立即退换,如一时解决不了的物品暂缓领回,等物品换回后通知部门领用。

3、仓库的一切物品领用时,须按科室分类详细登记,有领物又人签名,月终由仓库汇总送财务科核算。

仓库物资盘点制度

1、仓库物资每季度盘点一次,各类物资盘点由财产会计与仓库人员负责,盘点后将结果书面上报财务科、总务科负责人。

2、盘盈、盘亏、报废、削价等要报批程序报告处理调帐,不得自行处理。

仓库物资报废制度

1、仓库人员要严格执行物资报废手续,手续不完善者,不得办理报废手续。

2、单价在500元以上的后勤设备,由院长办公会议讨论;单价在500元以下的后勤设备,由分管院长审批。固定资产报废,必须由使用部门填写财产物资报废单经管理部门签定后,方能办理报废手续。

3、低值易耗品报废,必须交回报废物品,由仓库人员收回。

4、医院的一切废旧物品,各部门不得自行处理,出售,应将废品物资存放到指定地点,由总务科统一办理。

(二)电工工作制度

1、负责全院供电、照明工作。

2、管好配电间发电房。严格执行供电局劳动局有关高、低压运行的操作规程和医院的各项规章制度。按规定经常巡视配电房、变压器的高压运行情况,并做好详细记录。

3、照明线路、医疗线路、动力线路应令分路输送,避免互相干扰。

4、备用发电机应经常保持完好待用状态,每周试运行一次。如遇停电,立即进行发电,保证不致因断电而影响工作。对电动机电器设备要定期维修,保证正常运行。

5、建立安全用电管理制度,对工作人员进行用电安全教育,严防发生事故。

6、做好线路、照明设备、动力机电设备的安装、改装、维修以及其他有关电器的维修工作,一般维修任务要做到及时、迅速、牢固、美观并注意节约用料,如遇维修任多务较多,要区别轻重缓急合理安排维修工作。

(三)五金维修工工作制度

1、五金维修工负责全院五金器件的维修、安装工作。

2、各科如有维修项目[不含小维修],需填写维修通知单,送总务科主管人员安排。如属抢救、抢修急需,应立即通知人员到现场检修。小维修可直接与维修部门联系解决,但要做好维修后的登记验收。

3、定期检查全院水管使用情况,及时维修和更换废旧、破漏水件。

4、严格遵守各种维修技术规程,注意安全,防止意外。

5、加强维修材料、工具的使用管理。工具一般不能外借,确实需要,须经科长批准。各类工具每半年清查一次,并报总务科或财产会计。.

(四)洗衣房工作制度

1、负责全院被服洗涤、保管、消毒、浆熨、缝补、折叠、收送工作。

2、按时到病区、科室收送被服、工作服、并做好清点工作,交送被服时要有科室人员签名。

3、职工工作服、病人被服、污衣血衣要分类、分机洗涤,严格执行消毒隔离制度,防止交叉感染。

4、被服、工作服等破损时,要缝补后方能送出。

5、要熟悉掌握洗衣机、干衣机、脱水机的性能,严格按照规定程序操作机器设备,坚守岗位,做到人走机停,注意用电安全.

6、要经常保持洗衣机、干衣机、脱水机清洁干净,维修工每周检查机器设备,发现问题,及时处理,认真做好维修保养工作。

7、工作间要保持整齐清洁,每天下班前打扫卫生,每周六大搞一次,烘干机滤尘罩每天打扫一次,保证烘干机顺利运行。

洗衣机保养制度

1、每天用干布抹去灰尘,清除积物。

2、经常检查机器的运转情况,检查各种管道和线路。

3、经常检查注水阀气缸,注意排水阀是否堵塞。i

4、每月检查一次洗衣机固定螺丝栓,拧紧加油,防止生锈

5、每天下班前要将机器电源切断,机内不得存放衣物。烘干机维修保养制度

1、专人负责烘衣物,每机放衣物量不得超过机器额定重量。

2、每班清洁烘干机的毛尘过滤罩以及机身各部分,保持清洁卫生、干净。

3、经常检查烘干机的各种流量表,防止操作时产生故障。

4、由维修组人员专人负责维修保养。

(五)食堂管理制度

1、严格执行卫生防疫条例,认真执行个人卫生,厨房食具卫生和食堂环境卫生等制度,把好病从口入关

2、办付好职工和病人食堂,提高烹调技术,品种多样化,保持食品的营养和清洁卫生。

3、保持食堂内外的环境卫生,切实做好防蝇、防鼠措施,绝不采购和供应霉烂变质的食品,杜*物中毒。

4、食堂工作人员上班应戴口罩和帽子,穿工作服,定期检查身体,注意个人卫生。

5、配合临床科室,搞好营养饮食。保障医护工作人员过期用攴,做到饭热菜香。

6、伙食管理人员和工作人员对各种票据要妥善管理,当日点清,登记入帐。购买物品由保管员验收入库,领用物品要登记做册,填好出库单。

7、个人一律不准带任何物品进入厨房,无关人员不得随便进入厨房,严防盗窃,工作时间不访客会友。

8、定期召开会议,广泛听取意见,公布有关帐目,接受群众监督和有关部门检查,以便更好地改进工作。

第12篇 e医学院后勤产业处用车管理制度

医学院后勤产业处用车管理制度

为加强后勤产业处车辆的保管及有效运用,特制定本规定。

第一条 公车使用范围:用于公务活动等。

第二条 车辆由专职司机驾驶,专职司机应每周实行定期车辆检查及保养确保行车安全;车辆原则上不外借,特殊情况须经总经理批准,并随车配备驾驶员。

第三条 车辆的有关证件及保险资料统一由办公室保管,按车建立资料、费用档案。

第四条 车辆发生故障,应立即停止使用,并立即进行修理。

第五条 用车部门在用车前须填写“派车单”,经总经理签字后交办公室负责人调派。办公室依重要性顺序派车,不按规定办理申请者,不得派车。

第六条 车辆行前须进行安全检查,车辆行车途中应安全行驶并严格遵守交通规则,若有违规罚款,由驾驶员负担。

第七条 用车应设置车辆行车日志表,核对车辆里程表与记录表上前一次用车的记载是否相符,使用后须记载行驶里程、时间、地点、用途等。做好加油及修养时记录,以便了解车辆受控状况。每月初连同行车日志表到核算中心进行稽核。

第八条 车辆工作任务结束后和节假日应停放在办公室指定场所,并将车门锁妥。